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DE FORNECEDORES
3M DO BRASIL
NDICE
7.6 - Informaes que devem constar nas embalagens dos PRODUTOS: ..... Erro! Indicador no
definido.
7.7 - Seguros: .................................................................................. Erro! Indicador no definido.
8. Requisitos para Transporte de Produtos Perigosos................... Erro! Indicador no definido.
1 Introduo
A 3M tem como misso corporativa ser a primeira empresa em tecnologia diversificada do
mundo, buscando crescer junto com seus clientes, ajudando-os a vencer. Visamos atender
consistentemente os requisitos de nossos clientes, as exigncias de regulamentao e melhorar
continuamente nossos produtos e processos como a maneira habitual da 3M fazer negcios.
Desta forma a 3M espera que toda sua cadeia de fornecimento, quando predisposta a
participar deste processo, assuma o compromisso e o papel vital de assegurar a qualidade de nossos
produtos e servios.
Pretendemos que este manual seja mais do que a declarao do que a 3M espera de seus
fornecedores. Esperamos que ele contribua com sugestes para que o fornecedor eleve seu padro
de qualidade de produtos e servios, aprimore seu sistema de gesto, estreite os relacionamentos
comerciais e, finalmente, eleve seu potencial de negcios com nossa organizao atravs da
excelncia operacional.
3M do Brasil Fev/2009
2 Requisitos da Qualidade
2.1 Definies
SCAR: Solicitao de Ao Corretiva pelo Fornecedor
COPQ: Custo da M Qualidade
FIFO: first in first out, ou seja, primeiro material que entra, deve ser o primeiro que sai do estoque
FEFO: first expire first out, ou seja, primeiro material que vence, deve ser o primeiro que sai do
estoque.
PPAP: Processo de Aprovao do Processo Produtivo
IPF: ndice de Performance do Fornecedor
In loco: Avaliaes realizadas onde so produzidos os bens e servios
Scale up: Rampa de acelerao da produo que antecede a entrada em produo regular
Checklist de Auditoria: Lista de requisitos que so verificados durante o processo de auditoria
Checklist de Anlise de Risco de Processo: Lista de requisitos que so verificados durante o
processo de avaliao de Risco de Processo
Checklist de Anlise de Risco de Projeto: Lista de requisitos que so verificados durante o processo
de avaliao de Risco de Projeto
IPF
(PPM)
2010
2011
2012
3M do Brasil Fev/2009
1000
750
500
Manual de Requisitos de Fornecedores
Fornecedor
80 a 89%
65 a 79%
Regular
Mdio
0 a 64%
Ao requerida
ou
No recomendado
3M do Brasil Fev/2009
Todos os custos incorridos pela 3M devido a falhas em produtos e servios fornecidos que
no atinjam os requisitos de qualidade so documentados e debitados aos fornecedores responsveis
pela falha. Este processo ocorre conforme as etapas a seguir:
1) Anlise tcnica imediata
2) Notificao do fornecedor atravs de SCAR;
3) Concluso da anlise conjunta da responsabilidade pela no conformidade;
4) Encaminhamento da devoluo e ressarcimento dos custos associados no conformidade;
5) Reviso ou cancelamento da SCAR quando aplicvel.
Eventos tpicos de aes tomadas sobre produtos em decorrncia da M Qualidade tambm
podem ser considerados como custos associados, tais como:
- seleo do produto;
- retrabalho;
- interrupo da produo;
- frete urgente devido a problema de qualidade;
- aumento da inspeo;
- custo extra pago para dar suporte produo;
- erros em documentos de embarque;
- perda de tempo de produo (parada de produo);
- trabalho extraordinrio (hora extra);
- mudanas de linha/programao, devido falta de material;
- retrabalho nas instalaes do fornecedor;
- custo de garantia;
- reposio de materiais no mercado;
- perda de outros materiais usados no processo de fabricao e afetados pelo material no conforme;
- descarte de produtos acabados;
- custos atrelados a um procedimento de Recall de produtos;
- demais condies previstas em contrato especfico entre a 3M e o fornecedor.
3M do Brasil Fev/2009
3M do Brasil Fev/2009
2.4.9 Tecnologia
Avalia capacidade tcnica do fornecedor ao atendimento dos requisitos 3M, bem como a
cultura empresarial em relao pesquisa e desenvolvimento de processos/produtos.
Checklist de Auditoria
Grau de Atendimento
(NA) No aplicvel
( 0 ) Inexistente / inadequado
( 2 ) Processo inicial de implementao/adequao/aprimoramento
( 3 ) Implementado satisfatoriamente
Classificao do Requisito
C
R
I
Item
1.1
1.2
1.3
R
I
N
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
I - Imprescindvel:
Relao crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
N - Necessrio:
Relao menos crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
R - Recomendvel:
Relao no crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
1 - REQUISITOS GERAIS
O fornecedor possui certificao ISO, TS ou sistema de Qualidade independente plenamente implementado?
Possui sistemtica para o controle e atualizao de documentos que afetam as atividades relacionadas qualidade do
produto, inclusive os registros de operao, de forma a garantir o acesso em tempo adequado de evidncias?
Existe um procedimento para realizar auditorias internas, realizar anlise crtica, enderear aes preventivas/corretivas
e garantir que as medidas sejam permanentes?
H gerenciamento e anlise de riscos para Projeto e/ou Processo (FMEA, capabilidade de processo, etc)?
Existe concordncia de especificaes (fornecedores e clientes)?
Existe um plano de amostragem adequado para inspeo de materiais (recebimento, processo, produto acabado) e as
amostras so armazenadas (se necessrio)?
Existe um processo para controle de material no conforme, de forma que estes materiais sejam devidamente
identificados e segregados para evitar uso indevido?
Possui sistemtica de Reprocesso/Retrabalho de materiais no conformes?
3M do Brasil Fev/2009
I
R
N
1.9
1.10
1.11
C
R
Item
2.1
N
R
N
R
I
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
R
C
I
I
I
I
N
I
2.8
Item
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
C
I
N
I
Item
4.1
4.2
4.5
I
I
4.6
4.7
C
N
Item
5.1
N
I
I
5.2
5.3
5.4
5.5
I
I
I
5.6
5.7
5.8
N
R
C
R
N
N
N
I
I
I
C
I
5.9
5.10
Item
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Item
7.1
N
R
N
7.2
7.3
7.4
R
C
N
I
R
R
C
N
N
I
7.5
Item
8.1
8.2
8.3
8.4
Item
9.1
9.2
9.3
9.4
Possui procedimento para registro e controle de reclamaes de clientes e/ou notificao ao cliente?
O fornecedor autoriza funcionrios da 3M, ou terceiros indicados por ela, auditar suas instalaes?
O fornecedor possui controle de acesso a fabrica e departamentos? Controla acesso de visitantes s reas fabris e de
desenvolvimento? (confidencialidade de informaes)
2 - INSTALAES FSICAS - GERAL
Condies gerais das instalaes (barreiras fsicas para controle de pragas, sanitrios e vestirio com acesso fora das
reas produtivas e em bom estado de conservao, etc.)
rea de manufatura - proteo contra contaminantes ambientais e entrada de pragas
Existem procedimentos para limpeza e higienizao - equipamentos e reas produtivas?
Possui programa para manuteno corretiva e preventiva - instalaes e equipamentos?
Possui e gerencia rea para estocagem/descarte de resduos e efluentes?
As instalaes do CQ e equipamentos/instrumentos so adequados e suficientes para garantir a conformidade dos
produtos?
Aferio/Calibrao de equipamentos - So devidamente identificados, armazenados e possuem plano definido
contemplando cronograma, validao de laudos e prestadores de servio?
O fornecedor realiza programa para controle da Organizao e limpeza das reas (housekeeping)?
3 - MATRIAS-PRIMAS E MATERIAL DE EMBALAGEM
Possui processo de seleo, avaliao e monitoramento de fornecedores?
Possui sistemtica de conferncia e inspeo dos materiais no Recebimento?
Existe sistemtica para identificao dos materiais (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
Realiza monitoramento e testes para avaliao da conformidade dos materiais?
H sistema de Garantia FIFO/FEFO?
O fornecedor possui sistemtica para controlar insumos/produtos/materiais/ferramentais de propriedade dos clientes e
estes esto adequadamente identificados e controlados?
4 - PRODUTO ACABADO / ESPECIFICAES
O fornecedor possui especificao/plano de controle 3M atualizada para o produto fornecido?
O fornecedor possui sistemtica de controle de especificaes e planos de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
O fornecedor possui metodologia para controle de seus registros de qualidade de processo (resultados de testes,
inspees em processo, registro de parmetros de processo, controles de sub-fornecedores etc)?
Existe procedimento para controle e manuteno de Padres Produtivos / Referncia?
Procedimentos garantem que os requisitos de qualidade do produto a ser fornecido 3M so adequadamente definidos,
documentados e que, havendo necessidade de alguma alterao, a 3M ser notificada?
5 - PROCESSO PRODUTIVO
Existe algum processo para liberao de linha produtiva antes de iniciar produo? H risco de contaminao cruzada?
Como o fluxo de pessoas e materiais?
O fluxo de pessoas e materiais adequado (risco de contaminao cruzada)?
As instrues de fabricao e controle esto disponveis em todos os postos de trabalho?
Existem critrios de aceitao adequados para os itens que sero controlados, de forma a garantir consistncia do
processo?
As caractersticas crticas para o produto e os pontos de controle de processo relacionados s mesmas foram definidos?
So registrados e controlados adequadamente?
Existe sistemtica para identificao dos produtos (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
Fornecedor possui registro e controle de mudanas de processo produtivo e de seus documentos?
Os resultados das inspees de produto (durante o processo e finais) so mantidos e garantem que o produto foi
checado antes de enviado ao cliente e atendem aos requisitos especificados?
Existe plano de amostragem adequado para testes de processos e/ou inspeo de produto?
Possui reteno de amostras e controle sobre as mesmas para testes futuros (se necessria)?
6 - ESTOCAGEM, TRANSPORTE E DISTRIBUIO
Condies gerais de estocagem higiene, temperatura e transporte interno.
Condies gerais do empilhamento e organizao dos estoques.
Avaliao das condies dos veculos de transporte
Possui controle de materiais armazenados e expedidos - sistema para garantia FIFO / FEFO?
O fornecedor gerencia a recepo de produtos retornados dos clientes?
Os produtos so expedidos ao cliente com os devidos Certificados de Anlises, quando solicitado?
Existe rastreabilidade dos produtos atravs de Certificado de Anlise, n Lote e Nota Fiscal?
7 - TREINAMENTO E PESSOAL
Plano e registro de Treinamentos de colaboradores (matriz de capacitao, instrues de trabalho; Poltica, Objetivos e
Misso da Qualidade, procedimentos de Qualidade, etc)
Executam treinamentos especficos para controle de processo / Ferramentas da Qualidade?
H programa para capacitao tcnica dos colaboradores?
Existem evidncias de divulgao e conhecimentos dos colaboradores dos pontos crticos de controle do produto e
processo produtivo?
O fornecedor possui regulamento interno explicitando as regras e polticas internas?
8 TECNOLOGIA
Fornecedor possui equipamentos e/ou tecnologia adequados aos produtos 3M?
Evidencia ter conhecimento tcnico adequado sobre os produtos por ele produzido?
O fornecedor possui rea especfica para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos?
Existe poltica de disponibilizao e destinao de recursos para pesquisa e desenvolvimento?
9 - AVALIAO DE AMEAAS E OPORTUNIDADES
O fornecedor conhece plenamente a capacidade produtiva nominal e real de sua planta/equipamentos?
O fornecedor concede informaes sobre capacidade produtiva e demanda corrente?
Possui rea de planejamento e controle de produo ou sistemtica para gerenciamento adequado de sua
produtividade?
O fornecedor possui planos de contingncia que evitem o desabastecimento de produtos e consequente parada no
3M do Brasil Fev/2009
Item
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
3M do Brasil Fev/2009
Possui rea de planejamento e controle de produo ou sistemtica para gerenciamento adequado de sua produtividade?
O fornecedor possui planos de contingncia que evitem o desabastecimento de produtos e consequente parada no
programada das linhas de produo da 3M do Brasil?
PROCESSO
Existe algum processo para liberao e set-up de linha produtiva antes de iniciar produo?
H risco de contaminao cruzada? Como o fluxo de pessoas e materiais?
Existem critrios de aceitao adequados para os itens que sero controlados, de forma a garantir consistncia do
processo?
O fornecedor utiliza mtodos estatsticos para avaliao dos processos
H coerncia nas especificaes de processo que garantam a especificao final da 3M
Os equipamentos de produo so adequados
Status de manuteno (condio dos equipamentos, cronograma de prev/pred, dados de corretivas, estoque de reposio)
Existe trabalho padronizado (instruo de trabalho, procedimentos, igualdade e superviso nos turnos)
A qualidade do processo medida e os dados so analisados para melhorias de produtividade (gesto vista, perdas,
devolues, desperdcios, etc)
As caractersticas crticas para o produto e os pontos de controle de processo relacionados s mesmas foram definidos?
So registrados e controlados adequadamente?
Para pontos crticos, existem dispositivos anti-falha?
Existe sistemtica para identificao dos produtos (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
Fornecedor possui registro e controle de mudanas de processo produtivo e de seus documentos?
Os resultados das inspees de produto final so mantidos e garantem que o produto foi checado e atendem aos requisitos
especificados?
Os resultados das inspees de produto durante o processo so mantidos e garantem que o produto foi checado e atendem
aos requisitos especificados?
QUALIDADE
As instalaes do CQ e equipamentos/instrumentos so adequados e suficientes para garantir a conformidade dos produtos
conforme a especificao 3M?
Aferio/Calibrao de equipamentos - So devidamente identificados, armazenados e possuem plano definido
contemplando cronograma, validao de laudos e prestadores de servio?
Existe sistemtica que garanta que somente MPs aprovadas sejam liberadas ao processo produtivo?
Existe auto-controle na produo
Os dados de reclamaes 3M so analisados e exitem planos de melhorias implementados
Existe um processo eficaz para elaborao de certificados de anlise
Existe plano de amostragem adequado para testes de processos e/ou inspeo de produto?
Existe concordncia de especificaes (fornecedores e clientes)?
Utiliza reclamaes de clientes para melhoria contnua?
Utiliza resultados de auditora para melhoria contnua?
Est previsto programa de conteno e reposio em casos de reclamao/devoluo
possvel evidenciar oportunidades de Lean?
Existe restrio quanto a avaliao da 3M em alguma rea produtiva
INSPEO FINAL
O fornecedor possui especificao/plano de controle 3M atualizada para o produto fornecido?
O fornecedor possui sistemtica de controle de especificaes/plano de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
O fornecedor possui sistemtica de controle de plano de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
Garante que as verses atuais estejam disponveis s pessoas nos locais de uso?
Existe procedimento para controle e manuteno de Padres Produtivos / Referncia?
Auditoria de produto acabado
REC. HUMANOS
Plano e registro de Treinamentos de colaboradores (instrues de trabalho; Poltica, Objetivos e Misso da Qualidade,
procedimentos de Qualidade, etc)
Executam treinamentos especficos para controle de processo / Ferramentas da Qualidade?
H programa para capacitao tcnica dos colaboradores?
Existem evidncias de divulgao e conhecimentos dos colaboradores dos pontos crticos de controle do produto e
processo produtivo?
Os colaboradores conhecem os procedimentos e as instrues de trabalho padronizado
3M do Brasil Fev/2009
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FERRAMENTAS
Possui programa para manuteno corretiva e preventiva - instalaes e equipamentos?
Caso possua ferramentas, elas esto adequadamente armazenadas?
Os fabricantes de ferramentais so qualificados?
A vida til do ferramental est comprometida?
Existe problema de qualidade oriundo da concepo ou status atual da ferramenta?
TCNICO
O produto est liberado para desenvolvimento?
A formulao est definida?
As normas de testes e especificaes foram entregues?
As Caractersticas crticas do produto esto definidas?
A Lista de matrias Primas e Fontes so homologadas?
Existe histrico de problemas conhecido?
As tecnologias crticas esto sob controle?
Existe avaliao de risco do produto?
Existe avaliao de risco tecnolgico?
COMERCIAL
Existe Contrato Comercial?
Ainda h Pendncia Comercial?
As Instalaes e equipamentos de longo prazo esto disponveis?
O volume e mix so conhecidos?
PROJETO
Existe Cronograma de Controle do Projeto?
A equipe nomeada pelo fornecedor suficiente?
A equipe 3M definida conhecida pelo fornecedor?
Foi realizado planejamento de RH?
Foi realizado um cronograma de avaliaes do produto pelo fornecedor e a 3M?
QUALIDADE
Foi elaborado Plano de Controle do Processo?
Os dispositivos de controle e testes esto disponveis?
Os equipamentos de teste laboratorial esto disponveis?
Os ensaios de laboratrio esto definidos?
Os padres visuais foram definidos?
Existe programam de auditoria interna?
Existem instalaes de verificao de produto acabado?
Foi realizado o planejamento de rastreabilidade e controle de lote
Os padres de defeitos foram elaborados?
Foi realizado teste de campo?
Os testes fsico-qumicos esto aprovados?
Existem planejamento e liberao do 1, 2 e 3 pontos de scale up?
LOGSTICA
3M do Brasil Fev/2009
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PROCESSOS
Status da infra-estrutura da Fbrica?
Fluxo de Produo definido
Liberao para Fabricao de scale up
Novos equipamentos de produo planejados
Diferenas significativas entre equipamentos 3M
FERRAMENTAS
Status Ferramentas, controlado?
Manuteno e reparos controlados
Cronograma de Ferramental novo?
Condies de Armazenamento
Exclusividade de uso
3M do Brasil Fev/2009
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Identificao do processo
Fluxograma ou ilustrao clara da operao.
Estabelecer instrues claras da execuo do processo etapa por etapa.
Listar os parmetros e as faixas de ajuste do processo
Definir quais sero as caractersticas de controle da operao, faixas de tolerncias e
critrios de aceitao, frequncia de inspeo de produtos e local de registro.
f. Indicar quais so os dispositivos e instrumentos de controle da qualidade.
g. Alertar para caractersticas crticas funcionais do produto.
h. Informar ao operador as informaes crticas de segurana e os EPIs a serem utilizados
3M do Brasil Fev/2009
14
15
3.3.1 Treinamentos
Para que um processo seja bem executado, independente de sua natureza, precisamos que a
pessoa que ir realiz-lo esteja apta e que possua a capacitao necessria para sua realizao. Mais
do que isto, vrios imprevistos de demanda por parte dos clientes, problemas advindos dos
processos da empresa e de seus fornecedores, assim como razes de ordem pessoal dos
funcionrios, entre outros podem causar distrbios na produo que levam necessidade de
adequao de operaes e consequentemente da utilizao dos funcionrios em operaes variadas.
Para implantao da multifuncionalidade de funcionrios necessrio que esteja bem claro
para as lideranas de produo e para os funcionrios quem est apto a executar cada operao.
Desta forma faz-se necessrio a adoo de um controle das operaes e dos operadores aptos
realizao das mesmas.
O Anexo 5 Matriz de Capacitao, pode ser utilizado como referncia para elaborao
desta ferramenta que deve ser utilizada e mantida pela liderana de produo. A Matriz deve estar
impressa e disponvel na rea produtiva.
3.3.2 Calibrao de equipamentos de medio e controle de processos
Para atender a este tpico a empresa deve implantar uma sistemtica de controle da
calibrao dos instrumentos utilizados a fim de assegurar a qualidade do produto e dos
equipamentos necessrios para controle do processo produtivo. Os requisitos devem seguir a norma
NBR-ISO-9001 e suas verses.
3.3.3 Manuteno
A organizao deve possuir uma sistemtica de manuteno corretiva, preventiva e, quando
se aplicar, preditiva. Os dados destas sistemticas devem servir para melhorias de produtividade e
qualidade de servios.
Peas de reposio crticas devem ser identificadas e estarem disponveis.
3M do Brasil Fev/2009
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3M do Brasil Fev/2009
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3M do Brasil Fev/2009
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Anexo 3 - FMEA
3M do Brasil Fev/2009
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3M do Brasil Fev/2009
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3M do Brasil Fev/2009
25
Anexo 8 - Formulrio 8D
3M do Brasil Fev/2009
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4.2 Definies
Contratante Para fins desta norma todas as empresas do grupo 3M no Brasil.
Contratada Toda pessoa fsica ou jurdica prestadora de servios e/ou fornecedora da Contratante.
ATR - Autorizao para Trabalho de Risco (conforme item 5.1)
Espao Confinado (conforme item 5.2)
EHS Meio Ambiente, Sade e Segurana
SIG Sistema Integrado de Gesto
SESMT - Servio Especializado em Segurana e Medicina do Trabalho
CIPA - Comisso Interna de Preveno de Acidentes
EPI - Equipamento de Proteo Individual
EPC - Equipamento de Proteo Coletiva
OSS - Ordem de Servio de segurana - conforme especificado na NR-1, tambm conhecido por AS
Anlise de Segurana
PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional
PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais
PCMAT Programa de Condies e Meio Ambiente no Trabalho
PPR Programa de Proteo Respiratria.
ASO Atestado de Sade Ocupacional
CAT - Comunicao de Acidente do Trabalho
FISPQ Ficha de Informao de Segurana de Produto Qumico
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
RD Representante Designado.
4.3 Abrangncia
a. Esta norma se aplica a todas as Empresas Contratadas pela Contratante.
b. Todos os funcionrios das empresas Contratadas recebero um treinamento de Integrao antes
do incio do trabalho, a ser ministrado pela Contratante. Dependendo do tipo do servio a ser
executado, treinamentos adicionais podero ser requeridos a critrio da Contratante.
c. Em situaes cujo servio, pela Ordem de Segurana de Servio (ou Anlise de Segurana), for
considerado crtico, dever ser avaliado entre a Contratada e o responsvel da Contratante (RD 3M
e/ou Segurana do Trabalho) a presena de um profissional de Segurana do Trabalho especfico
para este trabalho, independente de no ser atingido os limites do Quadro I da NR-4 do MTE.
3M do Brasil Fev/2009
27
28
4.4.3.2. Todos os empregados a servio da Contratada devero possuir ASO dentro do prazo de
validade.
4.4.3.3. A Contratada dever manter no servio mdico da Contratante listas atualizadas de
Clnicas/Hospitais credenciados para atendimento de emergncia de seus funcionrios.
3M do Brasil Fev/2009
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4.8 - Autorizaes
4.8.1. ATR - obrigatria a emisso de ATR antes do inicio de cada servio para as atividades
listadas abaixo:
1.
2.
Servio a quente;
3.
Abertura de linha;
4.
Escavao;
5.
Eletricidade;
6.
4.9 - Eletricidade
4.9.1. A Contratada dever seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas no limitados
a:
A) proibido deixar cabos eltricos sem proteo estendidos no piso onde haja trnsito de
veculos.
B) Painis eltricos, plugs, tomadas e fiaes devem ser adequados carga eltrica e a
classificao eltrica da rea.
C) Qualquer ligao eltrica acima de HP dever ser consultada e autorizada por um
eletricista da Contratante.
3M do Brasil Fev/2009
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31
4.15.5. O uso de moto serra permitido desde que a Contratada comprove registro da mesma no
Ibama conforme requerido por lei. O corte de rvores, total ou parcial, dever ser previamente
autorizado pelo departamento de Meio Ambiente.
4.15.6. Nenhum resduo perigoso ou no, poder ser descartado sobre ou sob o solo.
4.15.7. O retorno das embalagens de Agro-txicos de responsabilidade da Contratada de acordo
com a lei federal 04.074/02.
4.15.8. Na eventualidade de causar qualquer impacto ambiental no previsto durante a execuo
do servio, a Contratada dever comunicar imediatamente o departamento de Segurana ou RD,
para que sejam tomadas as medidas cabveis.
4.17 RD da contratada
4.17.1. A Contratada dever nomear um RD para ser a pessoa responsvel pelos requisitos de EHS
do servio a ser executado e este ter o poder de deciso e autoridade para instruir e corrigir os
empregados da Contratada, podendo paralisar servios em condies de risco grave e iminente ou
situaes que no estejam em conformidade com a legislao vigente.
4.17.2. O RD tambm tem a responsabilidade de verificar que os funcionrios da Contratada
estejam trabalhando com comportamento seguro, incluindo, mas no se limitando a utilizao de
EPI, preenchimento das ATRs, e outros.
4.18 - Auditoria
4.18.1. A Contratada estar sujeita auditoria pela Contratante, por rgos certificadores (ISO,
OHSAS, dentre outros) e empresas de auditoria sob solicitao da Contratante. Desde j a
Contratada autoriza a realizao de tais auditorias.
4.19 - Subcontratao
4.19.1. A Contratada dever comunicar e solicitar autorizao com antecedncia de 5 dias para a
contratao de outros prestadores de servios (sub-contratao). A contratao destes s se dar
aps a autorizao da Contratante, sendo que a Contratada no se eximir da responsabilidade de
EHS da execuo dos trabalhos de Sub-contratados.
Os funcionrios da Sub-Contratada devero passar, antes do incio do trabalho, pela integrao
disposta no item 4.20 desse instrumento.
4.19.2. Cabe a Contratada garantir que os itens deste anexo sejam tambm atendidos pela subcontratadas responsabilizando-se integralmente pelas mesmas em caso de infrao.
3M do Brasil Fev/2009
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3M do Brasil Fev/2009
33
a. Declarao escrita assinada pelos representantes da Contratada de que a habilidade dos seus
empregados atenda aos requisitos necessrios para execuo das tarefas;
b. FISPQ dos produtos a serem utilizados nos servios, quando pertinente.
c. Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Riscos, podendo o modelo ser solicitado
Contratante.
d. OSS (AS) das atividades na serem realizadas para a Contratante.
Um processo para fornecer e manter medidas que protejam os trabalhadores contra danos a
sua sade durante a operao de mquinas e equipamentos.
Um processo para verificar que recursos, suficientes e qualificados, foram designados para o
programa de EHS.
B) Transportes:
Legislao referente a Transportes. A 3M espera que seus fornecedores cumpram as leis e
regulamentaes locais, nacionais e internacionais relativas a transporte de produtos.
Prticas de Transportes.
Os fornecedores que manuseiam Materiais Perigosos* nos Estados Unidos devem ser certificados
pelo departamento Americano de Transporte como um embarcador de Materiais Perigosos e
esperado que sejam treinados, testados e certificados para embalar, rotular e embarcar Materiais
Perigosos
como
requerido
por
lei.
Departamento
Americano
de
Transporte:
http://hazmat.dot.gov/
Os fornecedores que manuseiam Materiais Perigosos* fora dos Estados Unidos devem ser treinados
nas seguintes legislaes, quando aplicvel, que pertencem a transporte seguro:
Areo:
International
Civil
Aviation
Organization
(ICAO)
Instructions
for
the
Safe
Transport
of
Dangerous
Goods
International Civil Aviation Organizations: http://www.icao.org/
Technical
by
Air
Areo:
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
International Air Transport Association: http://www.iata.org/index.htm
Goods
Regulations
Martimo:
International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code of the International Maritime Organization
(IMO)
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Rodovirio na Europa:
European ADR/RID Agreement for the International Carriage of Dangerous Goods by Road
European Agreement on International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR):
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html
* Materiais Perigosos ou de Risco so substncias ou materiais que so determinados por uma
agencia regulamentadora por poder causar risco para a sade, segurana.
C) Mo-de-Obra e Recursos Humanos:
Legislao referente a mo-de-obra. esperado que nossos fornecedores cumpram todas as leis e
regulamentaes relativas a mo-de-obra e recursos humanos, incluindo aquelas relativas a salrios,
horas trabalhadas, condies de trabalho e trabalho infantil.
Prticas relativas a Mo-de-obra e Recursos Humanos. esperado que os nossos fornecedores
tratem de forma justa seus recursos humanos. Especialmente:
Prticas de Empregabilidade: Fornecedores devem contratar e empregar trabalhadores em
conformidade com as leis locais aplicveis. Salrios, horas trabalhadas e benefcios devem ser
justos e razoveis, considerando o mercado de trabalho local.
Trabalho Infantil: Os fornecedores devem cumprir as leis locais relativas idade mnima para
contratao de funcionrios. Se estas leis no existirem ou se a lei permitir a contratao de crianas
menores de 18 anos, o fornecedor no deve empregar crianas menores de 16 anos para trabalharem
em projetos 3M. O fornecedor pode contratar crianas entre 16 e 18 anos para trabalharem em
projetos 3M somente se o fornecedor implantar e mantiver, em adio aos padres gerais de meio
ambiente, sade e segurana identificados, todas as condies de trabalho necessrias para proteger
adequadamente a sade e segurana de tais crianas.
Trabalho Forado: A 3M espera que seus fornecedores no utilizem trabalho que resultado de
coao mental ou fsica, punio fsica, escravido ou outra condio opressiva de trabalho.
Discriminao: Os fornecedores devem respeitar os direitos de cada pessoa independente de suas
caractersticas pessoais ou crenas (por exemplo, raa, religio ou sexo). As polticas e prticas dos
fornecedores devem resultar em decises de contratao feitas com base na habilidade do
trabalhador para a funo e no em suas caractersticas pessoais ou crenas.
Liberdade de Associao a Sindicatos. Os fornecedores devem respeitar o direito de seus
trabalhadores de se associarem as organizaes sindicais, conforme previsto nas leis locais e sem
intimidao, represlias ou assdio.
D) TICA:
O FORNECEDOR obriga-se a manter seu processo produtivo em conformidade com a legislao
ambiental e trabalhista aplicveis s suas atividades empresariais bem como conduzi-las segundo os
preceitos ticos, declarando tambm, para todos os fins de direito, no possuir e/ou empregar mo
de obra infantil, direta ou indiretamente. Compromete-se ainda a seguir os elevados princpios
ticos, legais e regulamentares e cumprir as normas legais vigentes, na fabricao e comercializao
de produtos em forma de matria-prima, semi-acabados, acabados, insumos, embalagens, assim
como a no pagar ou oferecer qualquer coisa de valor (seja como compensao, presente ou
contribuio) a qualquer pessoa ou organizao, particular ou governamental, desde que tais
pagamentos sejam ou possam ser considerados ilegais ou duvidosos, mantendo o padro de
execuo e desenvolvimento de seus servios, no que diz respeito obedincia legislao
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brasileira que reprime o abuso do poder econmico, admitindo-se como nico responsvel por
qualquer ato que venha a ser considerado irregular.
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5 Requisitos de Toxicologia
5.1 Formulrio de Informaes de Matrias-Primas
A 3M comercializa globalmente produtos que contm matrias-primas fornecidas por vrias
empresas. Portanto, uma poltica corporativa interna foi implantada para obter, verificar e
armazenar as informaes relativas a estas matrias-primas, garantindo o atendimento
regulamentao nacional e internacional. Para o cumprimento desta poltica, todos os nossos
fornecedores de matrias primas devem preencher o formulrio Raw Material Information Form
(DOC, 484K), verso 4.01.
O preenchimento deste formulrio obrigatrio e deve constar 100% da composio da matriaprima fornecida 3M
Preferencialmente, o formulrio e os anexos devero ser preenchidos em ingls.
A informao sobre a composio de matrias-primas a partir de nossos fornecedores, armazenada
em um banco de dados corporativo 3M e somente profissionais autorizados das reas de meio
ambiente, sade e segurana tero acesso s informaes.
A primeira pgina do formulrio dever ser assinada e datada pelo qumico responsvel ou
representante legal, e as demais pginas preenchidas devero ser rubricadas.
O formulrio dever ser enviado, para o endereo:
3M do Brasil Ltda.
A/C de Solicitante de Compras
Caixa Postal 123
Campinas - SP - Cep 13012-970
Uma cpia eletrnica dever ser enviada para o e-mail do Solicitante em Compras. Lembrando
que o arquivo eletrnico no dispensa o envio do formulrio assinado.
Maiores esclarecimentos sobre o preenchimento do formulrio por favor, procure a pessoa de seu
contato na 3M.
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A primeira pgina do formulrio dever ser assinada e datada pelo qumico responsvel ou
representante legal, e as demais pginas preenchidas devero ser rubricadas.
O formulrio dever ser enviado, para o endereo:
3M do Brasil Ltda.
A/C de Solicitante de Compras
Caixa Postal 123
Campinas - SP - Cep 13012-970
Uma cpia eletrnica dever ser enviada para o e-mail do Solicitante em Compras. Lembrando
que o arquivo eletrnico no dispensa o envio do formulrio assinado.
Maiores esclarecimentos sobre o preenchimento do formulrio, por favor, procure a pessoa de seu
contato na 3M.
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Smbolo
Cdmio
Cd
100
Estabilizante trmico,
Pigmentos
Chumbo
Pb
1000
Soldas, Pigmentos
Cr VI
1000
Revestimentos
anticorrosivos
Hg
1000
Lmpadas
fluorescentes,
sensores
Bifenilas
Polibromadas
PBB
1000
Retardantes de chama
teres de Bifenilas
Polibromadas
PBDE
1000
Retardantes de chama
Cromo Hexavalente
Mercrio
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Aplicao
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7 Requisitos de entrega
A 3M do Brasil tem alguns requisitos em relao maneira que os produtos devem ser entregues,
envolvendo detalhes de embalagem, identificao e documentao. Qualquer dvida a respeito dos
requisitos, favor contatar a Administrao de Materiais da 3M do Brasil pelos telefones:
Sumar-SP (19) 838-6839 ou (19) 3838-6842
Itapetininga-SP (15) 3275-8020 ou (15) 3275-8073
Ribeiro Preto-SP (16) 3602-6433 ou (16) 3602-6394
Toda discrepncia de material com a especificao 3M, constatada antes do envio, somente ser
aceita mediante acordo prvio. Caso haja algum problema de no conformidade constatado no ato
do recebimento, o fornecedor deve aguardar soluo do requisitante/comprador 3M.
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3MSumar-SP
- Materiais produtivos: De Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 20h00 e aos Sbados das 06h00 s
11h00.
- Materiais no produtivos: De Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 15h00.
- Para produtos descarregados em tanques e/ou em silos que necessitam de testes de qualidade antes
da descarga, o recebimento ser de Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 15h00.
3M Itapetininga-SP
- De Segunda a Sexta-feira, das 08h15 s 16h00.
3M Ribeiro Preto-SP
- De Segunda a Sexta-feira, das 08h15 s 16h00.
7.3 - Descargas
As descargas e cargas, se necessrias sero efetuadas pelo FORNECEDOR, atravs de seus
funcionrios ou contratados, salvo contratao diversa.
Se for necessria a utilizao de empilhadeira, a 3M disponibilizar tal equipamento, o qual ser
conduzido por funcionrio/contratado da 3M.
Os servios de descarga e carga devero ser efetuados por funcionrios ou contratados do
FORNECEDOR. Caso a 3M identifique que um terceiro no funcionrio ou contratado do
FORNECEDOR, ela poder recusar o recebimento dos PRODUTOS.
7.4 - Embalagem
As EMBALAGENS compradas pela 3M devero ser entregues em conformidade com suas
respectivas ESPECIFICAES TCNICAS (material, impresso, formato, tamanho, etc.) e serem
embaladas de forma a garantir sua integridade durante o transporte, manuseio e armazenagem.
Devem estar devidamente identificadas com seu stock number, cdigo da embalagem, data de
fabricao, lote e demais informaes necessrias para plena identificao e controle do item.
As EMBALAGENS quando entregues paletizadas, devero atender s condies de
armazenagem da 3M (conforme descrito na especificao tcnica ou acordado entre as partes) e
necessariamente conformar-se com o Pallet Padro Brasileiro ABRAS (1000 x 1200mm). Casos em
que isso no seja possvel devido a motivos tcnicos, incompatibilidade ou outros motivos, o
fornecedor dever entrar em contato com a Engenharia de Embalagem para informar e receber
autorizao
para
alterao
do
tamanho/modelo
de
pallet.
O estrado padro ABRAS retornvel e poder ser trocado pelo FORNECEDOR no ato da entrega
ou ser faturado e retirado por lotes, conforme sua viabilidade.
Entregas podero ser rejeitadas caso sejam verificados problemas de embalagem (violao,
paletizao insegura, falta de identificao, avaria, reviso desatualizada, etc.)
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7.7 - Seguros:
O FORNECEDOR dever possuir seguro que cubra os PRODUTOS enquanto em sua posse e/ou
durante o seu transporte at as dependncias da 3M, se diverso no for contratado pelas partes.
O FORNECEDOR dever tambm possuir seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais
dos funcionrios e contratados que utilizar na entrega e descarga dos produtos.
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