Austral Group S.A.A.

Av. Los Pescadores N 1230

Paita- Piura- PERU

MANUAL DEL SISTEMA HACCP

PLANTA PAITA

PLANTA DE CRUDOS
17.10. ANEXO N 10
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DE LOS
PRODUCTOS

Cdigo : AC - 001
Versin : 11
Aprobado: Superintendente
Fecha de Aprobacin : 14.03.08
Fecha de Revisin
: 11.03.08
N de Pgina
: 1 de 1

17.10.1 Propsito
Establecer el procedimiento que permita hacer un rastreo y seguir la pista de todas
las materias primas, incluidos los materiales de envasado primario.
17.10.2 Alcance
El alcance de este procedimiento cubre todas las actividades desde el origen a
travs de todos los pasos del proceso hasta la distribucin del producto congelado
terminado al cliente y viceversa.
17.10.3 Responsabilidad
La responsabilidad para asegurar que este procedimiento se cumpla depende de:
- Jefe de Aseguramiento de Calidad
- Jefe de Logstica.
- Jefe de Produccin.
- Jefe de Productos Terminados
17.10.4 Frecuencia
Este procedimiento de trazabilidad se realiza cada seis meses.
17.10.5 Procedimiento
1.-El Jefe de Aseguramiento de Calidad elige un cdigo de un determinado
producto.
2.-Elegido el cdigo de dicho producto el jefe designa al responsable de la
trazabilidad.
3.-Con el cdigo el personal responsable se dirige a los archivos de control de
procesos para obtener la informacin correspondiente.
4.-Esta obtencin de informacin se realiza partiendo:
- De la Materia Prima hasta el cliente.
- Del cliente hasta materia prima.
5.-Una vez obtenida la informacin, el responsable asignado entrega el informe al
jefe de Aseguramiento de Calidad.
6.-El jefe de Aseguramiento de Calidad, controla el tiempo que ha transcurrido
para obtener dicha informacin y procede a su evaluacin para definir las
conclusiones.
7.-Una vez concluida la trazabilidad el jefe de Aseguramiento de Calidad da a
conocer los resultados a los jefes responsables de las reas involucradas.

Prohibido reproducir sin la autorizacin del Gerente de Operaciones de Austral Group S.A.A.

14.1.16.2 Propsito
Establecer el procedimiento que permita hacer un rastreo y seguir la pista de todas
las materias primas, incluidos los materiales de envasado primario
14.2.16.2 Alcance
El alcance este procedimiento cubre todas las actividades desde el origen a travs
de todos los pasos del proceso hasta la distribucin del producto terminado al cliente
y viceversa.
Responsabilidad
La responsabilidad para asegurar que este procedimiento se cumpla depende de:
-

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Jefe de Logstica.
Jefe de Produccin.
Jefe de Productos Terminados.

14.3.16.2 Procedimiento
El Procedimiento para el Simulacro de Recolecta consta de:
1. Eleccin del Clienta para el Simulacro : Glenryck
2. Se solicita al encargado (a) de Asignacin de Cdigos la informacin requerida.
Asignacin de Cdigos.
Contrato : 065039C1-2
Packing List.
ENVASE
TL
TL
TL

CDIGO
00002510 AUECTA 25/01/2006
00002510 AUECTD 24/01/2006
00002510 AUECTE 24/01/2006
TOTAL:

CANTIDAD
440.00
878.00
482.00
1,800.00

UNIDAD
BDAx24
BDAx24
BDAx24

ETIQUETA
GLENRYCK
GLENRYCK
GLENRYCK

El embarque realizado debe tener 02 meses desde la fecha de despacho.

3. Se remite la informacin al Personal de Ventas para que solicite al cliente los
datos requeridos:
Destino final de la mercadera embarcada (Pas, Estado y/o Ciudad):
TILBUTY
Situacin de la mercadera (si fue distribuida totalmente o hay stock en
almacn)
4. El tiempo inicia al momento de enviar la informacin al cliente y termina cuando
se obtiene la informacin completa proporcionada por el cliente, la va de
comunicacin utilizada es e-mail.
5. Completa la informacin se determina el tiempo transcurrido en este proceso,
informado al cliente que participo en el simulacro.

Prohibido reproducir sin la autorizacin del Gerente de Operaciones de Austral Group S.A.A.

Prohibido reproducir sin la autorizacin del Gerente de Operaciones de Austral Group S.A.A.

Cdigo : AC - 001
Versin : 01
Aprobado: Superintendente

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PLANTA PAITA
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Av. Los Pescadores N 1230 Paita- Piura- PERU

CDIGO

5.15. ANEXO N 15
5.15.4 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD CONTROLADOS

TTULO DE DOCUMENTO

Fecha de Aprobacin : 25.04.06

Fecha de Revisin
: 20.04.06
N de Pgina
: 1 de 1

REVISIN
PUESTO O DEPARTAMENTO A
N
QUIEN SE ASIGNA
07
Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP PACCAN 14

INSPECCIN DE PRODUCTO TERMINADO

AC HACCP PAC AN 07

RESUMEN SEMANAL DE ACCIONES CORRECTIVAS

07

Superintendente

AC HACCP PAC AN 07

RESUMEN SEMANAL DE ACCIONES CORRECTIVAS

07

Jefatura de Produccin

AC HACCP PAC AN 07

RESUMEN SEMANAL DE ACCIONES CORRECTIVAS

07

Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP PAC 411

REGISTRO DE QUEJAS DEL CLIENTE

07

Gerente de Ventas

AC HACCP PAC 411

REGISTRO DE QUEJAS DEL CLIENTE

07

Gerente de Operaciones

AC HACCP PAC 411

REGISTRO DE QUEJAS DEL CLIENTE

07

Superintendente

AC HACCP PAC 411

REGISTRO DE QUEJAS DEL CLIENTE

07

Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP PAC AN 08

CONTROL MICROBIOLGICO DEL PRODUCTO

TERMINADO

07

Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP PAC AN 09

INCINERACIN DE CONSERVAS

07

Jefatura de Produccin

AC HACCP PAC AN 09

INCINERACIN DE CONSERVAS

07

Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP PACCAN 10

CAPACITACIN DEL PERSONAL

07

Superintendencia

AC HACCP PACCAN 10

CAPACITACIN DEL PERSONAL

07

Aseguramiento de la Calidad

AC HACCP PACCAN 11

AUDITORA

07

Aseguramiento de la Calidad

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