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Chamado
TDSZDU-TEBGH7-TGTQLI-TPIEDZ
Data da publicao :
29/04/14
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.
Disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950) a gerao do arquivo magntico referente Declarao de
Informaes Econmico-Fiscais (DIEF-CE). A DIEF foi instituda pelo Decreto 27.710 de 14 de fevereiro de 2005 para todos os
contribuintes do Estado do Cear inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF). Revoga as sees I e II do captulo III do ttulo II
do livro segundo do Decreto 24.569 de 31 de julho de 1997.
Implementada a melhoria que consiste na permisso de aglutinar as informaes referentes normativa por CNPJ raiz, onde
facultado ao usurio enviar essas informaes de forma separada por filial ou aglutinada por CNPJ, desde que dentro do Estado
do Cear.
No caso da aglutinao por CNPJ, o sistema ir considerar como fator de aglutinao os primeiros oito dgitos do CNPJ (raiz) que
estejam configurados no mesmo grupo de empresas ao que o usurio conectou no sistema e que o mesmo tenha acesso.
Para atendimento a esta funcionalidade, foi criada a pergunta Seleciona Filiais? na rotina de chamada da Instruo Normativa,
permitindo na execuo que o usurio selecione as filiais que possuem o mesmo CNPJ raiz e estejam no mesmo grupo de
empresas.
Tambm foi criada a pergunta Aglutina por CNPJ? no quadro Identificao do Estabelecimento do Contribuinte da wizard da
normativa, a qual permite que o usurio realize a gerao das informaes dessas filiais de forma consolidada, totalizando a
movimentao de vrias filiais nas mesmas sees de um nico arquivo, que passa a ser gerado no diretrio raiz configurado nos
parmetros de inicializao da rotina.
Boletim Tcnico
Importante
A seleo de filiais estar disponvel apenas para as filiais dentro do mesmo grupo de empresas
corrente.
A pergunta Aglutina por CNPJ? disponvel na wizard somente ter funcionalidade se a pergunta
Seleciona Filiais? estiver configurada com o contedo igual a Sim.
A pergunta Aglutina por CNPJ? somente ter funcionalidade para ambientes dbAccess.
Quando utilizada a opo de seleo de filiais, a janela de seleo de filiais ser ordenada por CNPJ
+ I.E. + I.M. + Cdigo da Filial do sistema.
Aps a seleo de Filiais poder aparecer uma mensagem informando Foram Selecionadas Filiais
em estados diferentes do Cear, Como Deseja Prosseguir? com as Seguintes Opes:
Manter e Remover. Ao selecionar Remover, o sistema ir excluir as filiais de outros estados
deixando apenas as filiais do estado do Ceara. Ao selecionar Manter o sistema permanece com
todas as filiais selecionadas pelo usurio.
Para utilizar a aglutinao de informaes, o cliente dever consultar seu departamento jurdico para
verificar se o seu ramo de atividade permite tal aglutinao.
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a)
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais
Cear)
2
Verso 4.0
Boletim Tcnico
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e)
g)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
h)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
i)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
j)
Ateno
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais
Cear)
Verso 4.0
Boletim Tcnico
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.
Atualizaes do Compatibilizador
1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Verso 4.0
Boletim Tcnico
B5_SITDIEF
Informe o cdigo da situao (de acordo com a Tabela 11 do leiaute
DIEF-CE):
01-Mercadoria para revenda;
02-Matria prima;
Help
03-Produto em elaborao;
04-Produto acabado;
05-Material de acondicionamento e embalagem;
06-Mercadoria recebida em consignao;
07-Outras mercadorias ou produtos;
Descrio
Cod.Sit.DIEF
Validao
Pertence (01020304050607)
MV_DIEFSIT
Tipo
Lgico
Descrio
Contedo
Campo utilizado para definir o preenchimento do cdigo da situao do registro tipo INV do arquivo texto DIEFCE.
Se o parmetro MV_DIEFSIT for criado e estiver preenchido com .T., o valor informado no campo Cod.Sit.DIEF
(B5_SITDIEF) gravado no arquivo texto.
Procedimentos de Configurao
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/ Parmetros (CFGX017), e crie os parmetros a seguir, caso
no existam:
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_PRDPRI
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Nome da Varivel
MV_UNDIEF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Importante
Unidade de medida do produto = unidade de medida correspondente (vlida na DIEF-CE). O preenchimento deve ser sem
espaos e os grupos distintos devem ser separados por barras ( / ).
Exemplo de contedo: TB=UN/CT=CX
Importante
Caso o parmetro MV_UNDIEF no esteja preenchido, mantida a unidade de medida do produto na tabela Descrio
Genrica do Produto (SB1).
Caso preenchido, o Sistema assume a unidade de medida informada no parmetro. No exemplo acima, o Sistema assume
a unidade de medida UN (unidade) quando for TB (tambor) e a unidade de medida CX (caixa) quando for CT (cento).
Nome da Varivel
MV_GNRCE
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
No utilizar o exemplo acima deste boletim para copiar/colar diretamente no sistema.
Importante
Caso algum campo no seja necessrio ao contribuinte, pode ser omitido no parmetro.
Exemplo: {F6_AUTE,,,,,F6_CREC6}. Neste caso, os campos de atualizao monetria, juros, multa e convnio
no foram informados.
Nome da Varivel
MV_AIDFCE
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Blocos
Formulrio contnuo
Formulrio de segurana
Jogos soltos
ECF
VLR3
Indica o nmero inicial do dispositivo autorizado. Obrigatrio quando o dispositivo for 2 ou 3, conforme a tabela de
dispositivos autorizados disponibilizada com o layout.
VLR4
Indica o nmero final do dispositivo autorizado. Obrigatrio quando o dispositivo for 2 ou 3, conforme a tabela de
dispositivos autorizados disponibilizada com o layout.
Boletim Tcnico
Importante
O parmetro MV_AIDFCE pode, a critrio do cliente, ser substitudo pelo Cadastro de AIDF Eletrnica (MATA914). Para
tanto, necessrio seguir os procedimentos descritos no Boletim AIDF Eletrnica e, posteriormente, excluir este parmetro.
A rotina foi implementada para utilizar vrias numeraes de AIDF Eletrnica em um mesmo arquivo magntico.
Nome da Varivel
MV_DISPAUT
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
MV_A2SUFR
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
MV_DIEFQTD
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_DIEFSS?
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
MV_DIEFECF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
MV_F3NUMF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Boletim Tcnico
Nesse parmetro, informe o campo da tabela SF3 que contm o nmero final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC
Cupons Fiscais. Esse campo deve ser utilizado para informar o nmero do documento final emitido no dia.
Exemplo de contedo: F3_DOCFIM
Importante
Caso o parmetro no exista ou esteja com o seu contedo vazio, o Sistema assume como campo padro o campo
F3_NFISCAL.
Nome da Varivel
MV_DIEFINV
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Importante
Campo utilizado para definir o cdigo da situao do Produto Intermedirio. Caso o campo B1_TIPO seja preenchido com
PI, existe a verificao do parmetro para a impresso do arquivo magntico conforme tabela 11 da DIEF-CE. Se o
contedo do parmetro estiver definido como .F. o sistema utiliza o tratamento atual e vai imprimir 07 Outras
mercadorias, caso esteja definido como .T. imprime 04 Produto acabado.
Nome da Varivel
MV_DIEFTMS
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
2. Ainda no Configurador (SIFACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados e inclua/verifique os campos abaixo:
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Prd. Primrio
SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais
Cear)
10
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Descrio
Prd. Primrio
Help
Lista Opes
1=Sim; 2=No
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Formato
@!
Ttulo
Aut. Mec.
Descrio
Aut. Mec.
Help
Exemplo: F6_AUTE
Campo
Tipo
Numrico
Tamanho
13,2
Formato
@E 99,999,999.99
Ttulo
Atua. Monet.
Descrio
Atua. Monet.
Help
Exemplo: F6_ATUA
Campo
Tipo
Numrico
Tamanho
13,2
Formato
@E 99,999,999.99
Ttulo
Juros
11
Boletim Tcnico
Descrio
Juros
Help
Exemplo: F6_JURO
Campo
Tipo
Numrico
Tamanho
13,2
Formato
@E 99,999,999.99
Ttulo
Multa
Descrio
Multa
Help
Exemplo: F6_MULT
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Formato
@!
Ttulo
Conv./Prot.
Descrio
Conv./Prot.
Help
Exemplo: F6_CONV
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
999999
Ttulo
Cd. Receita
Descrio
Cd. Receita
Help
Exemplo: F6_CREC6
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Cd. Munic
Descrio
Cdigo do Municpio
Help
Exemplo: A1_COD_MUN
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Cd. Munic
Descrio
Cdigo do Municpio
Exemplo: A2_COD_MUN
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
14
Formato
@!
Ttulo
SUFRAMA
Descrio
SUFRAMA
Help
Exemplo: A2_SUFRAMA
13
Boletim Tcnico
Tipo
Caracter ou Numrico
Tamanho
10
Formato
Ttulo
Disp. Auto.
Descrio
Disp. Auto.
Help
Exemplo: F3_DISPAUT
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Doc. Final
Descrio
Help
Exemplo: F3_DOCFIM
Importante
O campo F3_DOCFIM deve ser informado manualmente na rotina Acertos Fiscais (MATA900).
D1_DESCICM
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
Desc. ICMS
Descrio
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Validao do
Sistema
MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D1_DESCICM)
Importante
Caso os campos Desc. ICMS-Deduo (D1_DESCICM) e Deduo do ICMS do item. (D2_DESCICM) no existam na
base de dados e seja utilizado o lanamento de notas fiscais com configurao para deduzir o ICMS no valor do documento
(F4_AGREG = D - Deduz ICMS do Valor Contbil), o compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar
automaticamente os campos com suas validaes. Para mais informaes, consulte o boletim tcnico UPDFIS
Atualizao da Base Fiscal.
D2_DESCICM
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
Ded. ICMS
Descrio
Help
Validao do
Sistema
MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D2_DESCICM)
15
Boletim Tcnico
Data Final?
Informe a perodo final para apurao
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configurao, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe DIEFCE.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo destino das informaes geradas.
Diretrio?
Informe o diretrio destino para o arquivo com as informaes geradas.
Seleciona Filiais?
Informe Sim para permitir a seleo de filiais, possibilitando a gerao de informaes consolidadas (aglutinadas por CNPJ
raz) e No para gerar as informaes somente da filial logada.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Aps as configuraes dos parmetros gerais da rotina de Instrues Normativas (MATA950), necessrio o preenchimento
de informaes especficas da DIEF-CE nos assistentes de configurao a seguir:
Regime de Recolhimento
Informe:
Normal: Apurao do regime normal;
EPP: Apurao de empresas de pequeno porte;
ME: Microempresa;
MS: Microempresa social;
Especial: Regime especial;
Outros: Regime outros.
Finalidade das Informaes
Informe: Normal ou Retificao.
Motivo da Declarao
Informe o motivo que leva a entrega da declarao, que pode ser:
Mensal;
Baixa cadastral;
Alterao de regime de recolhimento;
Alterao de endereo;
Alterao de sistemtica de tributao;
Fiscalizao;
Estoque final do exerccio;
SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais
Cear)
16
Verso 4.0
Boletim Tcnico
17
Boletim Tcnico
Importante
O item de inventrio deve ser utilizado nas declaraes com motivo 09 ou 10.
A opo Aglutina por CNPJ? funcionar somente se a pergunta Seleciona Filiais? for respondida com Sim.
Identificao do contador
Verso 4.0
Boletim Tcnico
ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST
Lanamentos extemporneos
Perodo de Referncia
Deve ser informado no seguinte formato: AAAAMM, em que AAAA identifica o ano com quatro dgitos e MM o ms com dois
dgitos.
Valor
Informe o valor no lanado no exerccio anterior.
5. Confira os dados e clique em Finalizar.
Informaes teis
Importante
O registro tipo PRI utiliza o campo Cdigo de Municpio (A2_COD_MUN ou A1_COD_MUN) para identificao do
municpio nas aquisies de mercadorias ou fornecimento de mercadorias e servios.
19
Boletim Tcnico
Registro tipo MES Operaes de sadas dos regimes de pagamento ME, MS, Especial e Outros, de acordo com os
CFOPs (layout da DIEF 3.0 e 4.0).
Deve ser informado somente pelas empresas com regime ME, MS, Especial e Outros. Gerado por meio das informaes de
totalizadores dos valores das colunas para cada CFOP.
Importante
Para os Regimes de Recolhimento: 03-Microempresa, 04-Microempresa Social, 05-Especial e 06-Outros, informar 300
na Verso do layout. Para os demais regimes permitida a utilizao das duas verses.
Registro tipo PRD Produtos e servios
Gerado por meio das informaes do Cadastro de Produtos.
Registro tipo GNR - GNRE
Gerado por meio das informaes da Guia Nacional de Recolhimento.
Registro tipo DOC Todos os documentos
Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal para notas fiscais com modelos 1, 1A, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 36.
Registro tipo CFC Documentos de cupons fiscais, notas de venda a consumidor final, bilhetes de passagem e contas de
energia eltrica e telefone
Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal para as notas fiscais com modelos 2, 6,13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 37.
Registro tipo ITE Itens de produto do documento fiscal, inclusive cupons fiscais e nota de venda a consumidor
Gerado por meio das informaes: Cabealho das Notas Fiscais de Entrada, Itens das Notas Fiscais de Entrada, Cabealho das
Notas Fiscais de Sada, Itens das Notas Fiscais de Sada, Livro Fiscal, Tipos de Entrada/Sada e Cadastro de Produtos.
Importante
Os cdigos da situao tributria dos itens de cupons fiscais devem ser apresentados de acordo com a Tabela 18 do layout
da DIEF-CE. Esses itens so feitos de acordo com o campo Situao Tributria (D2_CLASFIS), independente da origem do
produto (nacional ou estrangeiro). Quando o item for tributado integralmente, considerada a alquota do ICMS da operao, da
seguinte forma:
SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais
Cear)
20
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Alquota da
operao
(D2_PICM)
00 Tributada integralmente.
17%
00 Tributada integralmente.
7%
00 Tributada integralmente.
12%
00 Tributada integralmente.
25%
Todas
F ICMS Substituio.
Todas
Todas
F ICMS Substituio.
40 Isenta
Todas
I Isenta ou No Tributada.
41 No tributada.
Todas
I Isenta ou No Tributada.
Todas
F ICMS Substituio.
Todas
F ICMS Substituio.
Importante
Para que a gerao da situao tributria apresente o cdigo N (no incidncia) no item do cupom fiscal, de acordo com a
Tabela 18 do layout, deve-se configurar o parmetro MV_DIEFECF, conforme especificaes apresentadas no tpico
Procedimentos para implementao.
Registro tipo DCT Detalhe do conhecimento de transporte
Detalha o registro do tipo DOC quando o contribuinte for emissor de conhecimentos de transporte: 8 - Conhecimento de
Transporte Rodovirio (CTR), 9 - Conhecimento de Transporte Aquavirio (CTA), 10 - Conhecimento Areo (CA), 11 Conhecimento de Transporte Ferrovirio (CTF).
Registro tipo PAR Participante do documento fiscal
Gerado por meio das informaes do Cadastro de Clientes e do Cadastro de Fornecedores.
Registro tipo REF Documentos fiscais referidos
Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal quando se tratar de devoluo, beneficiamento, complemento e cupom fiscal.
SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais
Cear)
Verso 4.0
21
Boletim Tcnico
Espcie de Crdito
Crdito presumido
Crdito antecipado
Crdito diferencial de alquota
Crdito transferncia de crdito
Crdito bens de ativo imobilizado
Crdito restituio de indbito
Crdito ICMS a mais ou em duplicidade
Crdito ICMS importao diferido
Crdito decorrente de auto de infrao
Alterao de regime EPP/NL
Alterao de regime NL/EPP
Crditos extemporneos
Saldos de ICMS antecipado EPP
Outros crditos
Espcie de Crdito
Estorno de dbito reverso de reserva de transferncia
Outros estorno de dbitos
Na apurao de ICMS, existem diversos cdigos 006.06 (Crdito restituio de indbito). O que diferencia cada cdigo o nmero
do DAE (Documento de Arrecadao Estadual), que distinto para cada cdigo de apurao. Para que seja possvel apresentar
todos os DAEs lanados no cdigo de apurao 006.06, necessrio configurar os lanamentos conforme o exemplo a seguir:
006.06
006.06
006.06
Importante
Para identificar o nmero do DAE, necessrio inform-lo aps a descrio do item, entre colchetes.
SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais
Cear)
22
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Gerado por meio das informaes da Apurao de ICMS. Para que essas informaes sejam contempladas, necessrio que os
cdigos a seguir sejam lanados na apurao exatamente como demonstrados:
c) Lanamento em Outros Dbitos
Cdigo
002.01
002.02
002.03
002.04
002.10
002.98
Espcie de Crdito
Dbito reserva transferncia de crdito
Dbito diferencial de alquota
Dbito transferncia de crdito
Dbito compensao de dbitos na dvida ativa
FECOP ICMS normal
Outros dbitos
Espcie de Crdito
Estorno crdito sadas isentas ou no-tributadas
Estorno crdito bens do ativo por sadas no-tributadas
Estorno crdito Suframa
Estorno crdito de bens do ativo por baixa
Outros estorno crditos
Na apurao de ICMS, existem diversos cdigos 002.04 (Dbito - compensao de dbitos na dvida ativa). O que diferencia cada
cdigo o nmero da IDA (Inscrio na Dvida Ativa), que distinto para cada cdigo de apurao. Para apresentar todas as IDAs
lanadas no cdigo de apurao 002.04, configure os lanamentos conforme o exemplo a seguir:
002.04
DVIDA ATIVA [200535003901097]
002.04
DVIDA ATIVA [200535003901098]
002.04
DVIDA ATIVA [200535003901099]
Importante
Para identificar o nmero da IDA, necessrio inform-lo aps a descrio do item, entre colchetes.
Gerado por meio das informaes da Apurao de ICMS. Para que essas informaes sejam contempladas, os cdigos a seguir
devem ser lanados na apurao, exatamente como apresentado:
e) Lanamento em Dedues
Cdigo
012.01
012.02
012.03
Espcie de Crdito
Deduo referente ao FDI - PROVIN
Deduo referente ao FECOP do ICMS normal
Incentivo fiscal
23
Boletim Tcnico
Registro tipo VIR Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados (layout da DIEF 2.0)
Registro tipo VIC Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados (layout da DIEF 3.0 e 4.0)
Este registro substitui o antigo Registro Tipo VIR e gerado por meio das informaes do assistente da rotina.
Registro tipo STQ Totais referentes ao estoque (layout da DIEF 3.0 e 4.0)
Deve ser informado somente pelas empresas com regime ME, MS, Especial e Outros. Gerado por meio das informaes do
estoque.
Gerado por meio das informaes do Cadastro de Complemento de Produtos e do parmetro MV_PRDPRI (veja detalhes do
parmetro no tpico Procedimentos para implementao).
Registro tipo DCE Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos no autorizados por AIDF
Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal e apresenta os documentos cancelados do perodo.
Importante
Para esse registro, somente so enviadas informaes sobre documentos fiscais cancelados.
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Informaes Adicionais
INFORMAES ADICIONAIS
A quem se destina
Objetivo
Prazo de entrega
Competncia
Estadual Cear
DIEF
Verso do aplicativo
contemplado pela Microsiga
6.0.8
Onde encontrar
www.sefaz.ce.gov.br
Legislao contemplada
InformaesTcnicas
25
Boletim Tcnico
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
Verso 4.0