COMPAA MINERA CARAVELI S.A.C.

PROYECTO "LA PACCHA"

PRIMERA AUDITORIA PR
ORD

ZONA

NIVEL

LABOR/AREA

UBICACIN

SUPERFICIE

ASERRADERO

SUPERFICIE

ASERRADERO

SUPERFICIE

ASERRADERO

SUPERFICIE

ASERRADERO

SUPERFICIE

SUB-ESTACION

SUPERFICIE

SUB-ESTACION

MINA

42

XC-PRINCIPAL

BM + 50m

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 150m

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 150m

10

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 450m

11

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 500m

12

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 550m

13

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 750m

14

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 850m

15

MINA

42

XC-ESTE

SUB-ESTACION

16

MINA

INCLINADO

WINCHE D IZAJE

17

MINA

INCLINADO

PROG. 420-440m

18

MINA

INCLINADO

PROG. 380-420

19

MINA

INCLINADO

20

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 250-300m

21

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 350m

22

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 450m

23

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 1,700m

24

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 2,400m

25

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 2,400m

OBSERVACIONES:Para el Cumplimiento de la AUDITORIA segn el cuadro que antecede se requieren el cumplim

ORD
1

ZONA

NIVEL

SUPERFICIE

LABOR/AREA
ASERRADERO

UBICACIN
SUPERFICIE

Referente a este punto, a todo el personal se entereg el reglamento interno de la Empresa

del Reglamento Interno como del Reglamernto de Seguridad y S.O.en Minera DS 055 - 2010
2

SUPERFICIE

ASERRADERO

Se elabor el PETS respectivo de la Actividad y se hizo entrega.

7

MINA

42

XC-PRINCIPAL

BM + 50m

Se requiere ampliar la seccin minimo 2.8 x 2.8 para lo cual requerimos la autorizacin y abastecimiento de los e
8

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 150m

La red de aire en referencia no esta en uso por no tener trabajos de voladura ni perforacin, se har la correcin

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 150m

Zona antigua de cambio de riel, se anular y se coloccarn puntales de seguridad con el enrejado respectivo. Se
10

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 450m

ctualmente se est cambiando los referidos cuadros, as mismo se colocaron los sobre cuadros respectivos por s
11

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 500m

Igual que el punto 9, Se colocarn los puntales respectivos.

12

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 550m

Se colocarn el sostenimiento recomendado previa campaa de desatado.

13

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 750m

Se colocar el tapn respectivo para el control de la posible caida de rocas.

14

MINA

42

XC-PRINCIPAL

PROG. 850m

Se colocar el referido tapn en el plazo establecido.

15

MINA

42

XC-ESTE

SUB-ESTACION

Se habilitar la CH de ventilacin que se encuentra en el inclinado sobre la cabina del winche.

17

MINA

INCLINADO

PROG. 420-440m

Zona final del doble compartimiento. El derrumbe respectivo se atacar de arriba hacia abajo, por lo tanto primero
18

MINA

INCLINADO

PROG. 380-420

Se reemplazarn los cuadros respectivos. Se informa que a la fecha en cancha de madera tenemos stock cero '0
20

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 250-300m

Actualmente se viene haciendo dicho trabajo. Se continuar para ello se requiere un stock de los referidos mater
21

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 350m

Primero se terminar el item 20 por estar su progresiva anterior; para ello se requiere un stock de los referidos m
22

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 450m

Se har el cambio respectivo los durmientes de la cimbra rendidos.

23

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 1,700m

Se hizo el desatado de la zona indicada.

24

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 2,400m

Se colocar}a la madera respectiva cuando se tenga el Material correspondiente. Stock de madera cero '0'.
25

MINA

18

XC-PRINCIPAL

PROG. 2,400m

Se reemplazar los cuadros en referencia. Es urgente el cumplimiento del requerimiento de la made

Como se puede apreciar, el levantamiento de las observaciones depende de la dotacin adecuada y oport
En la inspecciin realizada en la cancha de madera no exixte stock de madera para los trabajos programad
en el inclinado y otras labores es por falta de la madera que desde hace tres (3) meses no se nos proporci
Cave mencionar que las labores del nivel 38,34,26 se estan derrumbando, se comunico oportunamente, s

PRIMERA AUDITORIA PROGRAMADA DEL COMIT DE SSOAA - M

DESCRIPCION

GRAVEDAD

PERSONAL NO CONOCE LA POLITICA DE LA EMPRESA

BAJO

NO EXISTE EL PETS DE LA ACTIVDAD

MEDIO

FALTA LETRERO DE ALTURA DE APILAMIENTO

MEDIO

FALTA DE STOCK DE MADERA

ALTO

FALTA DE CARETA "FULL-FACE" AL OPERADOR

ALTO

CULMINAR OBRAS CIVILES PENDIENTES

MEDIO

CUADROS EN MAL ESTADO

MEDIO

CACHITO DE AIRE ROTO-RED DE AIRE

MEDIO

ABERTURA MAYOR SIN SOSTENIMIENTO (3m)

MEDIO

CUADROS EN MAL ESTADO (Antigedad >1-ao)

MEDIO

ABERTURA MAYOR SIN SOSTENIMIENTO (3m)

MEDIO

PRESENCIA DE ROCA SUELTA Y FRACTURAS

MEDIO

CHIMENEA ANTIGUA SIN TAPON

ALTO

DERRUMBE EN TOPE DEL CRUCERO

ALTO

PRESENCIA DE FILTRACION Y HUMEDAD

ALTO

ESTADO DE CABLE DE IZAJE DEL WINCHE

MEDIO

CUADROS ROTOS - PRESENCIA DE DERRUMBE

ALTO

CUADROS EN MAL ESTADO

ALTO

EVALUACION DE SU CONSERVACION

ALTO

CUADROS EN MAL ESTADO (Antigedad >2-aos)

MEDIO

CUADROS EN MAL ESTADO

ALTO

DURMIENTE DE CIMBRA ROTO (Antigedad >3-aos)

MEDIO

ROCA SUELTA POR PRESENCIA DE AGUA Y FALLA

ALTO

CUADRO EN MAL ESTADO

ALTO

CUADRO EN MAL ESTADO (Antigudad >2-aos)

ALTO

DITORIA segn el cuadro que antecede se requieren el cumplimiento con la dotacin de los materiales adecuados requeridos.Sto
DESCRIPCION
PERSONAL NO CONOCE LA POLITICA DE LA EMPRESA

GRAVEDAD
BAJO

sonal se entereg el reglamento interno de la Empresa en cuyo contenido se hace referencia de la poltica de la

glamernto de Seguridad y S.O.en Minera DS 055 - 2010 - EM.

NO EXISTE EL PETS DE LA ACTIVDAD

MEDIO

idad y se hizo entrega.

CUADROS EN MAL ESTADO

MEDIO

8 para lo cual requerimos la autorizacin y abastecimiento de los explosivos respectivos para la voladura.
CACHITO DE AIRE ROTO-RED DE AIRE

MEDIO

or no tener trabajos de voladura ni perforacin, se har la correcin para lo cual se requiere una valvula de 1 . y tener operativo para

ABERTURA MAYOR SIN SOSTENIMIENTO (3m)

MEDIO

se coloccarn puntales de seguridad con el enrejado respectivo. Se habilitar zona de refugio.

CUADROS EN MAL ESTADO (Antigedad >1-ao)

MEDIO

uadros, as mismo se colocaron los sobre cuadros respectivos por ser zona elevada y no contar con la dificiente cantidad de madera.
ABERTURA MAYOR SIN SOSTENIMIENTO (3m)

MEDIO

s respectivos.
PRESENCIA DE ROCA SUELTA Y FRACTURAS

MEDIO

previa campaa de desatado.

CHIMENEA ANTIGUA SIN TAPON

ALTO

l de la posible caida de rocas.

DERRUMBE EN TOPE DEL CRUCERO

ALTO

PRESENCIA DE FILTRACION Y HUMEDAD

ALTO

uentra en el inclinado sobre la cabina del winche.

CUADROS ROTOS - PRESENCIA DE DERRUMBE

ALTO

mbe respectivo se atacar de arriba hacia abajo, por lo tanto primero se har el sostenimiento de la progresiva 380 al 420.
CUADROS EN MAL ESTADO

ALTO

informa que a la fecha en cancha de madera tenemos stock cero '0' de ningun tipo de madera. Primero solucionar el pedido de madera.
CUADROS EN MAL ESTADO (Antigedad >2-aos)

MEDIO

Se continuar para ello se requiere un stock de los referidos materiales.

CUADROS EN MAL ESTADO

ALTO

rogresiva anterior; para ello se requiere un stock de los referidos materiales (cimbras y durmiente).
DURMIENTE DE CIMBRA ROTO (Antigedad >3-aos)

MEDIO

de la cimbra rendidos.
ROCA SUELTA POR PRESENCIA DE AGUA Y FALLA

ALTO

CUADRO EN MAL ESTADO

ALTO

tenga el Material correspondiente. Stock de madera cero '0'.

CUADRO EN MAL ESTADO (Antigudad >2-aos)

ALTO

a. Es urgente el cumplimiento del requerimiento de la madera adecuada para su ejecucin.

as observaciones depende de la dotacin adecuada y oportuna de los materiales (madera en un 90% y cimbras un 10%).
dera no exixte stock de madera para los trabajos programados, los cualkes llevarn un atrazo para su cumplimiento. Una d
a madera que desde hace tres (3) meses no se nos proporciona en la cantidad solicitada, de lo contrario se huvieran evitad
4,26 se estan derrumbando, se comunico oportunamente, se nos debe indicar si no se va trabajar en estas labores para po

DA DEL COMIT DE SSOAA - MINA "LA PACCHA" - Junio'14

MEDIDA CORRECTIVA

PLAZO

RESONSABLE

CAPACITAR

INMEDIATO

AUDU

ENTREGAR Y DIFUNDIR

INMEDIATO

AUDU

CONFECCIONAR

07-DIAS

ALMCEN

COMPRAR

15-DIAS

ALMCEN

SACAR DE ALMACEN

03-DIAS

SUPERVISION
SS.GG./MANTENIM.

CAMBIAR POR CIMBRAS DE 8'X 8'

60-DIAS

AUDU

CAMBIAR

07-DIAS

AUDU

COLOCAR PUNTALES Y ENRREJADO (6m)

15-DIAS

AUDU

REEMPLAZARLOS y SOBRE-CUADROS (15m)

30-DIAS

AUDU

COLOCAR PUNTALES Y ENRREJADO (6m)

15-DIAS

AUDU

COLOCAR CUADROS COJOS (15m)

30-DIAS

AUDU

COLOCAR PARRILLA DE RIELES

30-DIAS

AUDU

COLOCAR TAPON

07-DIAS

AUDU

HABILITAR CHIMENEA DE VENTILACION y SECADO

15-DIAS

AUDU/MANTENIM.

REGISTRAR DESGASTES DEL CABLE

07-DIAS

MANTENIM.

REEMPLAZARLOS (20m)

30-DIAS

AUDU

REEMPLAZARLOS

30-DIAS

AUDU

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO y DE SEGURIDAD

30-DIAS

PLANEAMIENTO

REEMPLAZARLOS POR CIMBRAS

60-DIAS

AUDU

REEMPLAZO POR CIMBRAS (En ejecucion)

15-DIAS

AUDU

REEMPLAZARLO

30-DIAS

AUDU

DESATE

INMEDIATO

AUDU

COLOCAR CACHACOS LADO DE LA CUNETA

INMEDIATO

AUDU

REEMPLAZARLOS

30-DIAS

AUDU

acin de los materiales adecuados requeridos.Stock madera CERO.

MEDIDA CORRECTIVA
CAPACITAR

PLAZO
INMEDIATO

RESONSABLE
AUDU

enido se hace referencia de la poltica de la Empreza, as mismo se viene dando lectura de cada artculo en form
ENTREGAR Y DIFUNDIR

INMEDIATO

AUDU

CAMBIAR POR CIMBRAS DE 8'X 8'

60-DIAS

AUDU

07-DIAS

AUDU

vos para la voladura.

CAMBIAR

equiere una valvula de 1 . y tener operativo para cuando se de el uso del aire comprimido.

COLOCAR PUNTALES Y ENRREJADO (6m)

15-DIAS

AUDU

REEMPLAZARLOS y SOBRE-CUADROS (15m)

30-DIAS

AUDU

COLOCAR PUNTALES Y ENRREJADO (6m)

15-DIAS

AUDU

COLOCAR CUADROS COJOS (15m)

30-DIAS

AUDU

COLOCAR PARRILLA DE RIELES

30-DIAS

AUDU

COLOCAR TAPON

07-DIAS

AUDU

HABILITAR CHIMENEA DE VENTILACION y SECADO

15-DIAS

AUDU/MANTENIM.

REEMPLAZARLOS (20m)

30-DIAS

AUDU

30-DIAS

AUDU

REEMPLAZARLOS POR CIMBRAS

60-DIAS

AUDU

REEMPLAZO POR CIMBRAS (En ejecucion)

15-DIAS

AUDU

REEMPLAZARLO

30-DIAS

AUDU

DESATE

INMEDIATO

AUDU

COLOCAR CACHACOS LADO DE LA CUNETA

INMEDIATO

AUDU

REEMPLAZARLOS

30-DIAS

AUDU

y no contar con la dificiente cantidad de madera.

nimiento de la progresiva 380 al 420.

REEMPLAZARLOS

e madera. Primero solucionar el pedido de madera.

s y durmiente).

ra su ejecucin.

eriales (madera en un 90% y cimbras un 10%).

llevarn un atrazo para su cumplimiento. Una de las razones por las que han colapsado los cuadros viejos
dad solicitada, de lo contrario se huvieran evitado estos derrumbes.
car si no se va trabajar en estas labores para poder retirar los ventiladores respectivos antes que queden atrapados.

CALIFICA

REQUERIM.

OBSERV.

GESTION
GESTION
GESTION
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

SEGN DISEO

SOLICITAR

OPERATIVO

FOTO No.
FOTO No.

OPERATIVO

04-POSTES

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA

REFUGIO

OPERATIVO

MADERA

OPERATIVO

RIELES

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA

FOTO No.

OPERATIVO

FOTO No.

GESTION
OPERATIVO

MADERA (Req. )

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA (Req. )

FOTO No.

CIMBRAS (Reg )

FOTO No.

GESTION
OPERATIVO
OPERATIVO

FOTO No.

OPERATIVO

FOTO No.

OPERATIVO

FOTO No.

OPERATIVO
OPERATIVO

CALIFICA

REQUERIM

OBSERVA

GESTION

ada artculo en forma diaria tanto

GESTION

OPERATIVO

OPERATIVO

SOLICITAR

FOTO No.

FOTO No.

OPERATIVO

04-POSTES

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA

REFUGIO

OPERATIVO

MADERA

OPERATIVO

RIELES

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA

FOTO No.

OPERATIVO

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA (Req. )

FOTO No.

OPERATIVO

MADERA (Req. )

FOTO No.

OPERATIVO

CIMBRAS (Reg )

FOTO No.

OPERATIVO

FOTO No.

OPERATIVO

FOTO No.

OPERATIVO

FOTO No.

OPERATIVO

OPERATIVO

den atrapados.

MM AUDU SRL

REQUERIMIENTO DE MADERA: INCLINADO,Nv42,34,26 Y 18.

X'C-42 PRINCIPAL

20
CANTIDAD

CUADROS
REDONDOS

DESCRIPCION

LABOR

40

MAD.REDON.

9'' X 2.4MTS

X'C-LA PAMPA

20

MAD.REDON.

9'' X 2.1 MTS

X'C-LA PAMPA

20

MAD.REDON.

6'' X 2.7 MTS

X'C-LA PAMPA

150

MAD.REDON.

10

PIZOS

INCLINADO:

CANTIDAD

REDONDOS

8''-7'' X 2.50 MTS

DESCRIPCION

X'C-LA PAMPA

LABOR

30

MAD.REDON.

10''-12''X2.7MTS

INCLINADO

10

MAD.REDON.

10''-12''X2.4MTS

INCLINADO

10

MAD.REDON.

10''-12''X2.1MTS

INCLINADO

20

MAD.REDON.

10''-12''X3.0MTS

INCLINADO

15

MAD.REDON.

8'' X 3.0MTS

INCLINADO

60

MAD.REDON.

7'' X 3.0MTS

INCLINADO

20

CUADROS
DESCRIPCION

LABOR

6
GL-34E

CANTIDAD

REDONDOS

40

MAD.REDON.

9'' X 2.4MTS

GL-34E

20

MAD.REDON.

9'' X 2.1 MTS

GL-34E

20

MAD.REDON.

6'' X 2.7 MTS

GL-34E

60

MAD.REDON.

10

CUADROS

GL-26E

CANTIDAD

REDONDOS

8''-7'' X 2.50 MTS

DESCRIPCION

GL-34E

LABOR

20

MAD.REDON.

9'' X 2.4MTS

GL-26E

10

MAD.REDON.

9'' X 2.1 MTS

GL-26E

10

MAD.REDON.

6'' X 2.7 MTS

GL-26E

30

MAD.REDON.

20

CUADROS
REDONDOS

8''-7'' X 2.50 MTS

X'C-18 PRINCIPAL

CANTIDAD

40

MAD.REDON.

10''X2.7MTS

X'C-PRINCIP

20

MAD.REDON.

10''X2.4MTS

X'C-PRINCIP

40

MAD.REDON.

10'' X3.0MTS

X'C-PRINCIP

120

MAD.REDON.

7''-8''X3.0MTS

X'C-PRINCIP

1500

DURMIENTES

4''X6''X1.2MTS

X'C-PRINCIP

DE MADERA REQUERIDA

CANTIDAD

100
50
50
240
30

DESCRIPCION

GL-26E

DESCRIPCION
9'' X 2.4MTS
9'' X 2.1 MTS
6'' X 2.7 MTS
8''-7'' X 2.50 MTS
10''-12''X2.7MTS

LABOR

RESUMEN DE MADERA REQUE

DURMIENT

10
10
20
15
60

10''-12''X2.4MTS
10''-12''X2.1MTS
10''-12''X3.0MTS
8'' X 3.0MTS
7'' X 3.0MTS

40

10''X2.7MTS

20

10''X2.4MTS

40

10'' X3.0MTS

120

7''-8''X3.0MTS

1500

4''X6''X1.2MTS

NADO,Nv42,34,26 Y 18.
USO
POSTES
SOMBRERO
TIRANTES
ENCRIBADO-MARCHAVVANTES

USO
POSTES
SOMBREROS-CARRIL
SOMBREROS-CAMINO
EMPAQUETADO
TIRANTES
MARCHAV-ENCRIB

USO
POSTES
SOMBRERO
TIRANTES
ENCRIBADO-MARCHAVVANTES

USO
POSTES
SOMBRERO
TIRANTES
ENCRIBADO-MARCHAVVANTES

USO
POSTES
SOMBREROS
EMPAQUETADO
TIRANTES-ENCRIB
CIMBRAS

STOCK