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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA

Perfil Tcnico de Pre Inversin

INDICE DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO.3
I. ASPECTOS GENERALES

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nombre del Proyecto .14


Estructura Funcional Programtica .14
Unidad Formuladora y Ejecutora 14
Participacin de las Entidades involucradas y beneficiarios .. 15
Marco de Referencia .
18

II. IDENTIFICACIN

2.1 Diagnstico de la Situacin actual .. 22


2.2 Definicin del problema y sus causas .57
2.3 Objetivo del Proyecto .... 60
2.4 Alternativas de Solucin .62
III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 Horizonte del Proyecto .. 64


3.2 Anlisis de la Demanda ........ 64
3.3 Anlisis de la Oferta .. 74
3.4 Balance Oferta Demanda ..79
3.5 Planteamiento y Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas ..81
3.6 Costos .. 93
3.7 Beneficios ...108
3.8 Evaluacin Social ..110
3.9 Anlisis de Sensibilidad ...110
3.10Sostenibilidad ....113
3.11Impacto Ambiental ....113
3.12Seleccin de Alternativas ....114
3.13Plan de Implementacin ..114
3.14Organizacin y Gestin 115

3.15Matriz del Marco lgico para la alternativa seleccionada ...117


IV. CONCLUSIN
Conclusiones ...118
Recomendaciones ..119

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V. ANEXOS .....120

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RESUMENEJECUTIVO
A. NombredelProyectodeInversinPblica(PIP)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y


COMUNICACINDELGOBIERNOREGIONALDEAYACUCHO
B. ObjetivodelProyecto
Brindar una adecuada Red de Informacin y Comunicacin Integrada, que permita
interconectaralosrganosEstructuradosdelGobiernoRegionalAyacuchoconTecnologa
depunta.
C. BalanceOfertaydemandadelosbienesoserviciosdelPIP
Del anlisis de la Oferta y la Demanda, se desprende que en el Gobierno Regional
Ayacucho, existe una demanda insatisfecha de cara a una ptima capacidad operativa,
tcnica y tecnolgica para brindar una adecuada red de informacin y comunicacin
integrada que permita interconectar a la sede central del GRA con sus Organos
Estructuradoscontecnologadepunta,establecidosdentrodelalcancedelProyecto.La
demanda de servicios no es cubierta en su totalidad por la Oferta. Producto de esta
carencia,setomanaccionesimprovisadasyenotroscasoserradasdelasentidadesque
promueveneldesarrollosocioeconmicoyqueeneltiemponosontecnolgicamente
sosteniblesnisocialmenterentables.ElpresenteProyectopretenderesponderaestevaco
e incapacidad para asumir las demandas y expectativas de los distintos actores que
promueven el desarrollo descentralizado sostenible de la Regin Ayacucho (Gobierno
RegionalyOrganosEstructurados).ElbalanceOfertademandadelosbienesyservicios
vendraaserelmismoquelademandaactual,debidoaquelaofertaactualescero.
OFERTA

DEMANDA

DEFICIT

N de Entidades Administrativas que demandan del Servicio de


Trmite documentario

BIENES / SERVICIOS

12

-11

N de Entidades Administrativas que demandan del Servicios de un


Sistema de Control de Asistencia y Permanencia del Recurso
Humano

16

-16

N de Trabajadores que demandan del Servicio de uso y acceso a la


PC

1,634

2,955

-1,321

N de Trabajadores que demandan el Servicio de uso y acceso al


Internet

1,126

2,955

-1,829

N de Trabajadores que demandan el Servicio de uso y acceso la


red de datos local

1,150

2,955

-1,805

N de Trabajadores demandante del uso y acceso a los Sistemas


Integrado de la Gestin Administrativa

420

2,955

-2,535

Fuente: Elaboracin Proyectista

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Se aprecia que existe dficit sustancial en todos los servicios, con una demanda
insatisfecha no atendida de casi el 82% de bienes y servicios. El presente Proyecto
pretendecoberturarestademandainsatisfechaprogresivamentebrindandolosbienesy
serviciosenunainfraestructuraadecuadayenlacantidadycalidadrequeridaparauna
adecuadareddeinformacinycomunicacinintegradaanivelinstitucional.
D. DescripcinTcnicadelPIP
ElProyectoconsisteeneldesarrollodeunprogramadefortalecimientoinstitucionalen
tecnologasdeInformacinycomunicacinaniveldelaSedeCentraldelGobiernoRegional
y de sus Organos Estructurados, en el mbito regional. Para cumplir con el Objetivo
principal del Proyecto, a continuacin se describe tcnicamente las actividades a
desarrollarporEtapasdeacuerdoalasalternativaspropuestasyconsiderandoeldesarrollo
desuscuatrocomponentes:
ProyectoAlternativo01:
LaAlternativa01PropuestadelProyectocomprendebsicamente04etapasenmarcadas
enlassiguientesactividadesoacciones:
EtapaI:FortalecimientodeInfraestructuraTecnolgica
Sedebetenerencuenta queparafinestributariosycontables segnlasdisposiciones
dictadasporlaSUNAT,paraefectosdedepreciacin,elporcentajeanualparabienescomo
sonlosequiposdeprocesamientodedatoseshastaunmximode25%enformaanual.Si
tomamoscomoreferenciaun25%porao,seestaraproyectando quelosequiposde
cmputotendranunavidatilde4aos.

1. Adquisicin de Hardware y licencias de Software corporativos Enterprise


AgreementaniveldeGobierno: Referidoalaadquisicindeequiposinformticos
necesarios,comoherramientadeapoyoparaelserviciodetecnologadeinformacin
ycomunicacin.
RenovacinTecnolgicadeHardware:consisteenlaadquisicindeequiposde
cmputopararenovarelparqueinformticoqueseencuentraenprocesode
rpida obsolescencia, el cual representa el 20% del total de los equipos de
cmputoinventariados,paratalefectoseconsideralaadquisicinde250PCsde
Oficina (Desktop) que cuenten con caracterstica tecnolgicas moderna yque
incluye licencia de sistema operativo OEM para equipos nuevos, los mismos
sern distribuidas entre la sede central del Gobierno Regional y sus Organos
Estructurados,segnlademandayeldiagnsticosituacionaldelaarquitectura
tecnolgica.
Adquisicin deEquiposdeCmputo y Comunicacin(Servidores, equiposde
comunicacinyaccesorios): Consisteenlaadquisicindebienestecnolgicos,
para garantizar la implementacin y puesta en marcha de los servicios de
TecnologadeInformacinyComunicacindealcanceRegional.Deacuerdoala
capacidad instalada y al anlisis realizado en cada uno de los Organos
Estructurados,secontemplaqueladistribucindeequiposServidores,07seran
destinados para la sede central del Gobierno Regional y los otros once
distribuidosentrelasUnidadesEjecutorasexistentes(06paraelsectorSalud,04
paraEducacin,01paraAgricultura,01paraTransportes),endondesepretende
configurarelServiciodeBasededatosydeAplicacionesparalaimplementacin
delosSistemasdeInformacin.

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Adquisicin de Licencias de Software Enterprise AgreementGobierno: El


licenciamiento asegura la calidad y sostenibilidad del Software, as como la
actualizacinylaasistenciatcnicademaneraremota,demodoquesehace
necesarioquelossistemasaimplementarseansegurosyactualizables,espor
elloqueserequierelaadquisicindelassiguienteslicenciassegndetalle:
AdquisicindeLicenciasdeSoftwareCorporativas
EnterpriseAgreementGobierno
Adquisicin
CaractersticasTcnicasReferenciales

LicenciasparaelusodelSistemaOperativo
deRedWindowsServer
LicenciaparaelusodeSoftwareGestorde
BasedeDatosSQLSERVER2005

LicenciadeSistemaOperativoWindowsServer
paralosServidoresaadquirir(Incluye5licencias)
LicenciamientodeMicrosoftSQLserver2005,para
elServidordeBasedeDatos

LicenciaparaelusodeSoftwareIntegrado
deOficinaDesktopStandard(03Aos)

LicenciamientodeSoftwareIntegradoEnterprise
AgreementGobiernoIncluyeLicenciade
SoftwareDesktopOffice
StdL+SA,WindowsUpgradeStdL+SA,elCoreCal
quepermitelaconexindeunaPCalosservicios
delosservidoresprovistosporWindowsServer
+Exchange+SPS+SMSL+SA

LicenciaparaelusodeSoftwarede
desarrollodesistemasVisualStudioPro,
paraelreadeDesarrollodelGRA

LicenciamientodeSoftwareparaeldesarrollode
sistemas.Licenciaparaanalistasprogramadores
enVStudioPro

LicenciaparaelusodeSoftwareAntivirus

LicenciamientodeSoftwareAntivirus

Cant.

06

12

250

05

350

Etapa II: Implementacin de la Red de Comunicacin Integrada

2. ImplementacinadecuadayeficientedelaReddeComunicacinintegradade
alcance Regional: Referido a la implementacin de la red de comunicacin
integrada interconectando a la sede central del GRA y sus Organos
Estructurados, para el uso y acceso a Sistemas Integrados y servicios de
TecnologasdeInformacinyComunicacin.
Comprende la implementacin y puesta en marcha de una nueva plataforma
tecnolgicadereddedatosydecomunicacinainstalarenlasedecentraldel
GobiernoRegional.LoqueincluyedesdeelacondicionamientodelDataCenter
(SaladeServidores),elmismoquedebedecumplirconlasnormasyestndares
establecidos,porloqueseconvertirenelcentroprincipaldeOperacionesde
todoslosserviciosdeTICabrindar,contratadeserviciosespecializadosparala
Configuracin delosservidoreseimplementacin delaRedPrivadaVirtual
VPN.Asimismosecontemplalareestructuracindelareddedatosdelasede
centraldelGRAyde04DireccionesRegionales(Salud,Educacin,Agriculturay
Transportes)previaevaluacin.Tambinseimplementaraunanuevaplataforma
decomunicacinmediantelainstalacinyconfiguracindeCentralesTelefnicas
parasoportartelefonaIPyanalgica,ampliacinde anexosalosdiferentes
OrganosEstructurados,loquefacilitaratenermayorcoberturadecomunicacin
de alcance regional, mediante el uso optimizado de la plataforma de
conectividadimplementada;detodoellosepuededecirquese:
Facilitara a los Organos Estructurados tener acceso remoto en forma
interactivaaInformacinyServiciosdeTI, Basesdedatos.Lacreacinde
condiciones tecnolgicas en los Organos Estructurados ser la base que
permitir adems la integracin entre stos y con la sede central del

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Gobierno Regional e instituciones locales contribuyendo al proceso de


descentralizacin.
AmpliaralacoberturadelaIntranetalconstituirsecomoherramienta de
trabajoparalaconsultayactualizacinremotadeInformacin.
Obtendra una plataforma de conectividad segura que permita realizar
transaccionesremotasenlneaaccediendoalaIntranetRegional.
ImplementacindelaReddeComunicacinIntegral

ContratacindeServicios
ParalaCertificacindelaReddedatosdelaSedeCentraldelGobiernoRegionalAyacucho,que
cuentaconunpromediode400puntosdered.
Para la Reestructuracin del cableado de la Red de Datos de las sedes centrales de las
DireccionesRegionalesdelSectorSalud,Educacin,AgriculturayTransportes;concategora6
enlasreascrticas.Cableadoestructuradocertificado,instalacinyconfiguracindepuntos
deredCat6e,DesplazamientoeinstalacindecableCat6e,instalacinyconfiguracindelos
switchesadministrables.AdicionalmenteInstalacin.
Adecuacin del Data Center de la Sede Central del GRA, el cual consiste en el
acondicionamiento de acuerdo a las normas y lineamientos tcnicos para el normal
funcionamiento desta reacrtica,quees laqueproveer los servicios deTecnologa de
InformacinyComunicacinanivelRegional.
Contrata de Servicios Especializados Certificados para brindar una Solucin Integral para la
implementacin de la Red de Comunicacin de alcance Regional, lo que comprende la
operatividadydesplieguedelaReddedatosdelGRA,TelefonaIP,AccesoWiFiInDoor,Red
PrivadaVirtualVPN,entrelasedecentraldelGobiernoRegionalylosOrganosEstructurados,
esto incluye el abastecimiento de los Equipos Tecnolgicos y Servicios de Comunicacin
(Firewall,Gatewaydevoz,Routers,Switchdecoreydeborde,TelfonosIP,Licencias,Servicios
devozydata,SistemadeMonitoreodelaRedyServiciosespecializadosde configuraciny
adecuacin) necesarios para brindar los Servicios de Tecnologas de Informacin y
Comunicacin.
Contratadeserviciosespecializadosparalaimplementacin,configuracinyoperatividadde
losequipos Servidores deacuerdoalosserviciosdeTIabrindar(ControladordeDominio,
Backup,Web,Proxy,Antivirus,BasedeDatos,Aplicaciones,CorreoElectrnico)einstalacinde
equiposdecomunicacin(switch,routers,firewallyotrosserviciosrelacionadosconTIC)en
todaslasUnidadesdeInformticadealcancedelProyecto.
Implementacin de la Red de datos de rea local en Oficinas Sub Regionales y la
ImplementacinypuestaenmarchadelaRedPrivadaVirtualanivelInstitucionaldealcance
Regional,entrelasedecentraldelGRAysusOrganosEstructurados.
EstudiostcnicosdecampoparalaImplementacindelaRedWiFilocal(Inalmbrica)enla
zonaUrbanadelaProvinciadeHuamanga,LaRedWiFiLocalpropuestaestdiseada,para
irradiarunasealbajoelprotocoloTCP/IPenStandard802.11b/genlabandade2.4Ghzo5.8
Ghz.Enunradiode2a3Km.desdelaubicacindecadaRadioBase,ladistanciaestasujetaa
factores de interfencia en la zona, y la conectividad entre radio bases se realizara bajo el
Standard802.11aenlabandade5.7GhzparalacreacindelaRedquevaapermitirmantener
interconectadostodoslosRadioBasesdelSistemaconlocualelusuariopodrcomunicarsecon
cualquierequipoconectadodentrodelreadeinfluenciadelaRedWiFiLocal.

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Cant.

01

04

01

01

12

06

01

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EtapaIII:ImplementacinyDesplieguedeSistemasdeInformacin

3. Implementacin

y despliegue de Sistemas de Informacin para la Gestin


Pblica y Evaluacin del Desarrollo Social: Referido a la implementacin de
Sistemas de Informacin para los procesos de la gestin pblica y toma de
decisiones,herramientasqueservirncomoinsumodeinformacinydeapoyo
al trabajo realizado por los trabajadores y funcionarios, evaluando de esta
maneraeldesempeoyevaluacindeldesarrollosocialanivelregional,paralo
cualsehancontempladolassiguientesimplementacionessegndetalle:
ImplementacinydesplieguedeSistemasdeInformacin
ContratacindeServicios
ParalaImplementacindelSistemaIntegradoparalaGestinAdministrativaenlasUnidades
EjecutorasdelGobiernoRegionalAyacucho,locualpermitirmantenerunSistemade
InformacinestndaranivelInstitucional,siendounaherramientadeayudaparalatomade
decisiones,controlyevaluacin,entreloscualesseencuentran:
- TrmiteDocumentario,Logstica,Presupuesto,Finanzas,Contabilidad,ActivoFijo,
TesorerayRecursosHumanos.

Cant.

04

ParalaImplementacindeSistemasdeInformacinparaelRegistroyControldeasistenciadel
PersonalanivelInstitucional,enunaplataformatecnolgicadetrescapas.

08

ElaboracindeunaConsultoraparaEvaluaryDisearlaSolucindeIntegracindelSistemade
InformacindelaGerenciaRegionaldeDesarrolloSocial.

01

Etapa IV: Fortalecimiento para el Desarrollo de Capacidades y Competencias del RRHH

4. Desarrollo

de Programas de Capacitacin y entrenamiento: Contempla el


desarrollo de un Plan de Capacitacin y Entrenamiento al Recurso Humano
involucradoconlosprocesosaimplementarenelusoyaplicacindeTecnologas
deInformacinyComunicacin,teniendocomofinalidadelfortalecimientode
las capacidades y competencias del personal Profesionales y especialista que
asumirnlaresponsabilidadenloqueserefierealaGestindeProyectosde
Software,RedesyComunicacinySoporteTcnicoenelGobiernoRegionalyen
OrganosEstructuradosdelaUnidaddeInformticaparaelmantenimientodelos
SistemasylaPlataformaTecnolgicaaimplementar.
E. CostosdelPIP
ElCostoestimadodeInversindelpresenteProyectoasciendea: S/.5,990,850.24(Cinco
millonesnovecientosnoventaochocientoscincuentacon24/100nuevossoles),quesern
asumidosporelGobiernoRegionaldeAyacucho,considerandoqueellicenciamientode
softwareesporunperodode03aos.

F. BeneficiosdelPIP
Directos:2,955TrabajadoresdelaReginAyacucho(ComprendealasedecentraldelGRA
ydelosOrganosEstructurados).
Indirectos:407,492habitantesdelDepartamentodeAyacucho.

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G. ResultadosdelaEvaluacinSocial
Paralaevaluacindelpresenteproyectoseutilizcomoindicadorsociallainversindel
GobiernoRegionalsegncostoefectividad,medianteelculsedeterminaquebrindaruna
reddeinformacinycomunicacinalos25,755Beneficiariosenelusodeserviciosde
tecnologadeinformacinyComunicacinelGobiernoRegionalasumiruncostosocialde
S/.306.81nuevossolesporcadabeneficiario.
INDICADORES
VACTSocialS/.
InversinaPreciosPrivadosS/.
InversinaPreciosSocialesS/.
CostoEfectividadaPrecios
SocialesRatioC/E

ALTERNATIVAI
ALTERNATIVAII
7,901,825 9,407,572
5,990,850.24
7,849,053.44
5,245,856.77
6,751,603.66
306.81 365.27

H. SostenibilidaddelPIP
El proyecto se considera sostenible, por tratarse de un Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de alcance Multisectorial al servicio de la comunidad, es prioritaria y
estratgicaparaeldesarrollodelaReginAyacucho.AlolargodesuvidatilelProyecto
sedeclarasostenibleporlassiguientesrazones:
1. AnivelInstitucional:

ElGobiernoRegionalasumelaresponsabilidaddelagestinyfinanciamientodelas
diferentes etapas, la de Ejecucin, as como en la etapa de operacin y
mantenimientoenformaconjuntaconlosOrganosEstructuradosinvolucrados.La
Institucin debe de contar con los recursos financieros, humanos, logsticos,
tecnolgicosysociales.
2. CapacidaddeGestin:

ElProyectoensuetapadeInversindebedecontarconunequipodetrabajode
profesionalescalificadosparalaejecucindelmismoyenlaetapadepostinversin;
la Institucin encargada de gestionar el proyecto es el Gobierno Regional de
Ayacucho.
3. DisponibilidaddeRecursos:

LasostenibilidaddelProyecto,desdeelpuntodevistadelosrecursosdebeestar
garantizadaycalendarizadaparaelprximoao2009enelpresupuestoInstitucional
delGobiernoRegionaldeAyacucho.Enconsecuencialosrecursospresupuestales,
humanosytcnicosdebenestarprevistosdeacuerdoalplandeimplementacinyde
gestin.
4. FinanciamientodelosCostosdeOperacinyMantenimiento

Elfinanciamientodeloscostosdeoperacinymantenimientosernasumidosporel
GobiernoRegionaldeAyacuchoydesusOrganosEstructuradosinvolucradosdentro
delalcancedelProyecto.
5. ParticipacindelosBeneficiarios

LosbeneficiariosparticiparndirectamenteenlaejecucindelProyectoatravsde
losprofesionalesenlaelaboracindelPlandetrabajo,ademsdelcompromisoenel
mantenimientoygarantizarlaoperatividaddelmismo.

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I.

ImpactoAmbiental
Elpresenteproyectonoocasionaningndaoalmedioambiente,porloquenogenerani
modificaelambiente,nohaycambiosindirectoseneste,tampocoruidosogeneracinde
residuospeligrosos,portratarsedeunProyectodeFortalecimientoInstitucional;porlo
tantonosernecesarioproponermedidasdemitigacin.

J.

OrganizacinyGestin
ParaelprocesodeEjecucindelpresenteProyecto,seconsiderademuchaimportanciala
creacindeunEquipodeTrabajoconformadoporcincoProfesionalesdelasdisciplinasde
Informtica,Sistemas,ComunicacionesyAdministracin;quecuentenconlaexperiencia
profesional respectiva, con el fin de garantizar el proceso de ejecucin del presente
Proyecto;elmismoque asumirlaresponsabilidaddedirigir,supervisar,monitorear el
avanceycumplimientodeloplanificado,ascomodearticularycoordinarconlasUnidades
deInformticadelosOrganosEstructuradosparamejorarlaimplementacindelanueva
plataformatecnolgica.Esteequipoestaraconformadopor:
GerenteoJefedelProyecto:

Encargadoderealizaryliderarlagestin,planificacin,
direccin,supervisinycoordinacionesdelproyectodeTICanivelRegional.
ProfesionalExpertoyArquitectodeSolucionesIntegralesenTIC: Responsablede
BrindarlaSolucinIntegralenTecnologasdeInformacinyComunicacinIntegrada,
quien garantizar la eficiente ejecucin tcnica del proyecto. (Planifica, dirige,
gestionaylideralasactividadestcnicasdelProyecto)
ProfesionalEspecialistaenRedesyComunicacionesUnificadas:

Responsabledela
ImplementacindelaReddeComunicacin,encargadodelaplanificacin,gestin,
direccin,supervisindetodoloconcernienteaComunicaciones,RedesInformticas
yNetWorkingdelProyectoanivelRegional.
ProfesionalEspecialistaenSistemasdeInformacinyAdministracindeBasede
datos:ResponsabledelaImplementacindelosSistemasdeInformacin,encargado
delaplanificacin,gestin,direccin,supervisindetodoloconcernientealxitode
la implementacin de los Sistemas de Informacin a nivel Regional, que se
encuentrendentrodelalcancedelpresenteProyecto.
ProfesionalAdministrativoContable:

ResponsabledelosProcesosAdministrativos
yContables,encargadodelaplanificacin,gestin,direccin,supervisinrespectoa
laparteadministrativadelproyecto.
Esquema para la Gestin del Proyecto de la Alternativa Propuesta

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K. PlandeImplementacin
EsquematizandoeldesarrollodelaAlternativapropuestadelProyecto Fortalecimiento
Institucional en Tecnologas de Informacin y Comunicacin del Gobierno Regional de
Ayacucho; para la etapa de Inversin, se detallan los principales componentes que
comprendeylasactividadesoaccionesarealizarenunperododedosaos,talcomose
muestraenlossiguientesesquemas:
Estructura de Implementacin de la Alternativa Propuesta

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L. ConclusionesyRecomendaciones

CONCLUSIONES
1.

ElProyectoesviableysostenible,debidoaqueconduceypromueveelDesarrollo
de la Regin Ayacucho, con la participacin comprometida de los Organos
EstructuradosdelGobiernoRegional.

2.

ComoresultadodelanlisiseconmicoefectuadoseconcluyequelaAlternativa
seleccionadadelpresenteProyectoeslaAlternativaI,estoporpresentarmejores
indicadoreseconmicosconrespectoalaAlternativaII.acontinuacinsemuestra
losindicadoreseconmicosdeambasalternativasdesolucin:
INDICADORES

ALTERNATIVAI

VACTSocialS/.

ALTERNATIVAII

7,901,825 9,407,572

InversinaPreciosPrivadosS/.

5,990,850.24

7,849,053.44

InversinaPreciosSocialesS/.

5,245,856.77

6,751,603.66

CostoEfectividadaPrecios
SocialesRatioC/E

306.81 365.27

Lasmetasquecomprendelaalternativaseleccionadasonlassiguientes:
a. Adquisicin de Hardware y licencias de Software corporativos Enterprise
AgreementaniveldeGobierno.
b. Implementacin adecuada y eficiente de la Red de Comunicacin integrada de
alcanceRegional.
c. ImplementacinydesplieguedeSistemasdeInformacinparalaGestinPblicay
EvaluacindelDesarrolloSocial.
d. Fortalecer al RRHH con el Desarrollo de Programas de Capacitacin y
entrenamiento.
3.

ElProyectopermitiralGobiernoRegionaldeAyacucho,contarconunaadecuada
plataformaeinfraestructuratecnolgica,parasoportarlademandadelosservicios
de Tecnologas de Informacin, siendo este escalable en el tiempo. Asimismo
contarconunadecuadoDATACenter(SaladeServidores).

4.

El Proyecto permitir desarrollar la sinerga necesaria entre los Organos


Estructurados involucrados para lograr mejorar la calidad de los servicios en
TecnologadeInformacinyComunicacinenlaRegin.

5.

El Proyecto beneficiar directamente a los cerca de 3,000 trabajadores, que


conforman el personal institucional del Gobierno Regional y de sus Organos
Estructurados, e indirectamente a 407,492 habitantes del Departamento de
Ayacucho.

6.

El Proyecto permitir fortalecer las capacidades y competencias del recurso


humanoinvolucradoenlanuevaplataformatecnolgicaaimplementar.Porende
incrementarlacapacidadresolutivadelAparatoAdministrativo.

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RECOMENDACIONES
9 SerecomiendalaaprobacinyviabilidaddelpresenteProyectoaniveldePERFIL,para
seguirconlasiguientefasedelciclodelProyecto,comoeslaelaboracindelexpediente
tcnicoyseguidamentelaejecucindelProyecto.
9 ParalaejecucindelpresenteProyecto,serecomiendalaconformacindeunEquipode
Trabajo de profesionales del rea de Informtica, Sistemas, Comunicaciones y
Administrativo,yquetrabajeenformacoordinadaconlaOficinaRegionaldeInformtica
delGRAydelosOrganosEstructuradosparagarantizarelnormalcumplimientodelas
metasplanteadas.
9 SerequierelaparticipacinactivadelosOrganosEstructuradosencoordinacinconel
GobiernoRegional,comoentesverificadoresdelproceso.
9 SesugierelacreacindelComit RegionaldeInformtica,elmismoquedebetener
protagonismo para la evaluacin e integracin de los Proyectos de tecnologas de
Informacin y Comunicacin a nivel Regional, evitando de esta maneralos esfuerzos
duplicadosyoptimizandolosrecursosfinancieros.
9 Considerar dentro de la Estructura Orgnica del Gobierno Regional de Ayacucho la
propuestadecreacindelaOficinaRegionaldeInformticayanivelfuncional,laOficina
deTecnologasdeInformacin,siendounrganodeapoyoimportanteyresponsablese
equiparcontecnologasdeinformacinycomunicacinpertinentesynecesariasparael
desarrollotecnolgicodelGobiernoRegional,brindandolaspolticasdeseguridaddela
informacinanivelRegional,administrandoymanteniendoactualizadosyoperativoslos
sistemas, equipos y comunicaciones, as como de proponer las directivas y
procedimientosparaello.
9 Se recomienda implementar un sistema o mecanismo de actualizacin en forma
peridica(mximoanual)delosInventariosdelparqueinformticoydelastecnologas
deInformacinanivelRegional.
9 SerecomiendaformularenformaparalelaalexpedientetcnicoelPlandeGestindel
ProyectobajoelenfoquePMI,paralafasedeejecucin,controlycierredelProyecto.

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M. MarcoLgico

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I. ASPECTOS GENERALES
1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGAS DE


INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
UBICACIN POLITICA:

1.2.

Regin

:Ayacucho.

Departamento

:Ayacucho.

Provincia

:MultiProvincias.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA


Funcin

1.3.

Programa006

:AdministracinyPlaneamiento
:PlaneamientoGubernamental

SubPrograma0021

:OrganizacinyModernizacinadministrativa

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


Unidad Formuladora:
NombredelaU.F.

:UnidaddeInformticadelGRA
GerenciaRegionaldePlaneamiento,
PresupuestoyAcondicionamientoTerritorial.

Sector
Pliego
PresidenteRegional
PersonaResponsable
FormulacinPerfil

:PresidenciadelConsejodeMinistros.
:444GobiernoRegionalAyacucho.
:Ing.IsaacErnestoMolinaChvez.
:Ing.JavierA.SantistebanRomero.

:
FuncionarioResponsable
UnidadFormuladora

:Econ.WalterMezaDelgadillo.

Direccin

:Jr.CallaoN122Ayacucho

:
Telfono

:066312905

Unidad Ejecutora:
NombredelaU.E.
Sector
Pliego
FuncionarioResponsable
UnidadEjecutora

Direccin

:GobiernoRegionaldeAyacucho.
:PresidenciadelConsejodeMinistros.
:444GobiernoRegionalAyacucho.
:Ing.IsaacErnestoMolinaChvez.
:Jr.CallaoN122Ayacucho

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

:
Telfono

:066312905

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

1.4.

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS


Para la elaboracin del presente Perfil de Inversin Pblica, se ha recogido la
informacin tecnolgica de los actuales recursos de informacin y comunicacin ;
as como la opinin del personal involucrado de las Oficinas o Unidades de
Informtica de: Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho, Direcciones
Regionales de la Regin Ayacucho, tales como: Educacin, Salud, Agricultura,
Transportes y Comunicacin, Vivienda, Produccin, Energa y Minas, Trabajo y
Promocin del Empleo y Comercio Exterior y Turismo. Asimismo de las Oficinas
Sub Regionales del GRA, Unidades Ejecutoras, Unidades Operativas y Oficinas
Desconcentradas; tal como consta en el Acta de Reunin Nmero 001-2008, en
donde se asumen acuerdos y compromisos para la viabilizacin del presente
Proyecto, a fin de garantizar su concordancia con la poltica intersectorial que se
viene implementando.
Los beneficiarios directos del Proyecto, son los cerca de 3,000 trabajadores y
funcionarios de los diferentes Organos Estructurados del Sector Pblico1 del
Gobierno Regional Ayacucho. Los Usuarios como unidad de anlisis,
beneficiarios del Proyecto, carecen de una adecuada capacitacin y
equipamiento, enfrentando limitaciones evidentes en el uso de Tecnologas de
Informacin y Servicios de Comunicacin, al no contar con una plataforma que
utilicen herramientas tecnolgicas adecuadas para incrementar sus capacidades
y competencias, con la finalidad de aumentar la capacidad de gestin institucional
para un mejoramiento final de los servicios que prestan a la poblacin.
El Gobierno Regional Ayacucho - GRA, de conformidad con la Ley N 27867,
artculo 4, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes,
de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo. Conforme al articulo 10 de la citada Ley, es competente, entre otras
cosas, para: Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en
proyectos de infraestructura vial, energtica, comunicaciones y servicios bsicos
de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad,
oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar sus
actividades.

Organos Estructurados del GRA: Direcciones Regionales (nueve), Oficinas Sub Regionales (diez),
Unidades Ejecutoras (doce), Unidades Operativas (dos) y Oficinas Desconcentradas (siete).

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

Cuadro N 01
Entidades Involucradas y su participacin
INVOLUCRADOS

INTERESES

NECESIDAD

RECURSOS

GOBIERNO
REGIONAL
AYACUCHO

Fomentar el
Desarrollo Regional
Integral
Sostenible.

Contribuir al Desarrollo de
capacidades y competencias
fundamentales en el personal
tcnico y administrativo en el
acceso y uso de Tecnologas
de
Informacin
y
Comunicacin de la Regin
Ayacucho.

Recursos
Financieros Y
Humanos.
Apoyo
logstico e
Informacin

ORGANOS
ESTRUCTURADOS
DEL GRA

Fortalecimiento de
sus capacidades y
competencias
Institucionales,
dentro del proceso
de modernizacin y
descentralizacin.

Contar con las herramientas


necesarias para acceder a
una adecuada plataforma
Tecnolgica de Informacin
y Comunicacin.

Apoyo
logstico e
Informacin.
Recurso
Humano.

POBLACION
BENEFICIARIA

Desarrollo de
capacidades de
gestin y
desarrollo humano.

Brindar una adecuada


gestin a la poblacin.

Recurso
Humano.

Entre los Organos Estructurados del GRA, se encuentran las siguientes entidades:
Quienes coordinarn las actividades de su competencia delineadas en el Proyecto,
comprometindose a brindar las facilidades en su primera etapa de documentacin del
Proyecto para la elaboracin del diagnstico situacional de TIC, apoyo logstico,
proveer informacin y recurso humano, asimismo garantizar el normal funcionamiento y
contribuir con el cumplimiento de los Objetivos del Proyecto.
DIRECCIONES REGIONALES:
DESCRIPCION

RESPONSABLE

TELEFONO

PROVINCIA

1 DE AGRICULTURA

Ing. Pedro RIVERA CEA

066-312122

HUAMANGA

2 DE ENERGIA Y MINAS

Ing. Gilberto GALLO MELGAREJO

066-312602

HUAMANGA

Econ. Pedro HUAMANI ORE

066-313162

HUAMANGA

4 DE PRODUCCION

Blgo. Jorge ARAMBURU CORREA

066-313911

HUAMANGA

5 DE EDUCACION

Lic. Ricardo ARONE HUAMANI

066-312364

HUAMANGA

6 DE SALUD

Dra. Mara TORREALVA CABRERA

066-312075

HUAMANGA

DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO

DE TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO

Sra. Micaela TORRES GOMEZ

066-326305

HUAMANGA

DE VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO

Ing. Ral MORALES INFANTE

066-326769

HUAMANGA

DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIN

Ing. Eladio LIMACO BADAJOS

066-313503

HUAMANGA

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

OFICINAS SUB-REGIONALES DEL GRA:


DESCRIPCION
1 HUANTA

RESPONSABLE

TELEFONO

Ing. Javier MATTA VILLACRECES

E-MAIL

066-322051

jmatta@regionayacucho.gob.pe

2 SAN MIGUEL

Ing. Ricardo LANDEO TORRES

066-324077

rlandeo@regionayacucho.gob.pe

3 CANGALLO

Ing. Johnny NUEZ ESCALANTE

066-831591

jescalante@regionayacucho.gob.pe

4 VILCASHUAMAN

Ing. Teodoro LOPEZ TOLEDANO

066-831547

tlopez@regionayacucho.gob.pe

5 VICTOR FAJARDO

Ing. Emilio GUILLEN ALCA

066-831556

eguillen@regionayacucho.gob.pe

6 SUCRE

Ing. Nicanor PAREDES TORRES

066-831581

nparedes@regionayacucho.gob.pe

7 HUANCASANCOS

Ing. Zosimo BARRIENTOS LLACSA

066-833848

zbarrientos@regionayacucho.gob.pe

8 LUCANAS

Ing. Haensel ALVIAR MADUEO

066-452239

halviar@regionayacucho.gob.pe

Ing. Walter HERRERA SOLAR

066-451016

wherrera@regionayacucho.gob.pe

Ing. Vctor JIMENEZ RAMIREZ

066-310274

vjimenez@regionayacucho.gob.pe

9 PARINACOCHAS
10 SARA SARA

UNIDADES EJECUTORAS:
DESCRIPCION
1 DREA

RESPONSABLE
Lic. Ricardo ARONE HUAMANI

TELEFONO
066-312364

SECTOR
EDUCACION

2 CANGALLO

Prof. Joaquin ELIAS GARCIA

066-831634

EDUCACION

3 LUCANAS

Lic. Hermilio LINARES NEYRA

066-422252

EDUCACION

4 PARINACOCHAS

Prof. Jaime NUEZ TALAVERA

066-451146

EDUCACION

5 0774 - SALUD AYACUCHO

Dra. Mara TORREALVA CABRERA

066-312075

SALUD

6 1024 - HOSP. REGIONAL

Dr. Max VEGA ALCAZAR

066-312181

SALUD

7 1045 - SALUD CENTRO

Dr. Marco CABRERA PIMENTEL

066-193426

SALUD

8 1025 - SALUD SUR

Dr. Roberto LAOS OLAECHEA

066-422233

SALUD

9 1046 - SALUD SARA SARA

Dra. Lucia ARANZAMENDI


MARROQUIN

066-451251

SALUD

Ing. Gelacio RAMOS PERALTA

066-315770

GRA

10 AGORAH
11 TRANSPORTES

Ing. Eladio LIMACO BADAJOS

066-313503

TRANSPORTES

12 AGRICULTURA

Ing. Pedro RIVERA CEA

066-312122

AGRICULTURA

UNIDADES OPERATIVAS:
DESCRIPCION

RESPONSABLE

1 DEL VRAE

Ing. Adelino DOMINGUEZ MACEDO

2 DE LAS CABEZADAS

Ing. Jesus ESCOBAR MOSCOSO

TELEFONO

056-404198

PROVINCIA
LA MAR SAN
FRANCISCO
PALPA - ICA

OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL GRA:


DESCRIPCION

TELEFONO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

1 CONSEJO REGIONAL

066-311302

AYACUCHO

2 PROCURADURIA

066-318464

AYACUCHO

HUAMANGA

3 SEM

066-313161

AYACUCHO

HUAMANGA

4 ALMACEN

066-312696

AYACUCHO

HUAMANGA

5 LOCAL MARISCAL CACERES

066-328405

AYACUCHO

HUAMANGA

LIMA

6 OFICINA I DE ENLACE

01-

7 ARCHIVO REGIONAL

066-318865

AYACUCHO

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HUAMANGA

LIMA
HUAMANGA

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

1.5.

1.5.1.

MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
El Proyecto surge de la necesidad de generar una adecuada Red de
Informacin y comunicacin integrada y segura, entre la Sede Central del
Gobierno Regional Ayacucho y sus Organos Estructurados. El Gobierno
Regional Ayacucho ha mostrado inters en facilitar fondos para la fase de
preparacin de perfiles y su ejecucin; lo que permitir aumentar la capacidad
de gestin Institucional a nivel Regional, y de esta forma asumir los roles y retos
que el actual Proceso de Transferencia y Descentralizacin le asigna desde el
Gobierno Central.
Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 286-2008-GRA/PRES de fecha 02
de Abril del 2008, se aprueba el Plan Operativo Informtico del ao 2008 del
Gobierno Regional Ayacucho, teniendo como uno de sus objetivos especficos
interconectar a las Oficinas Sub Regionales del GRA, considerando que en
el Captulo VI Programacin de Actividades y/o Proyectos Informticos, se
contempla en su anexo 02 la Implementacin de la Red Privada Virtual RPV
mediante la cual se interconectar las Oficinas Desconcentradas y Oficinas Sub
Regionales con la Sede Central del GRA, permitiendo compartir los recursos y
sistemas de informacin; asimismo en el anexo 13 se detalla la Implementacin
del Proyecto Ciudad Digital, el mismo que permitir la interconexin del GRA
con todas las Oficinas Desconcentradas y Direcciones Regionales en el Distrito
de Ayacucho.
En la actualidad la Unidad de Informtica del GRA, ha implementado la
interconexin entre la Sede Central con slo tres Oficinas Desconcentradas en
el Distrito de Ayacucho, mediante la implementacin de una Red Privada Virtual
- VPN.

A la fecha el Gobierno Regional se encuentra en un Proceso de Transferencia y


Recepcin de Recursos y Funciones entre sus diferentes Sectores, siendo este
de alcance Regional. Por lo que es importante fortalecer las capacidades y
competencias del Gobierno Regional de Ayacucho, en los aspectos relativos a
sus funciones; logrando de esta manera el fortalecimiento de la gestin pblica
del GRA y sus Organos Estructurados, por ende la sostenibilidad del actual
modelo de descentralizacin y gestin por resultados.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

1.5.2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:


El presente Proyecto de Inversin Pblica, se encuentra enmarcado dentro de
los lineamientos de Poltica Sectorial y Regional. Entre sus principales
competencias del Gobierno Regional, est:
Planificar el Desarrollo integral de la Regin y ejecutar los programas
socioeconmicos correspondientes.
Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional concertado con las
Municipalidades y la Sociedad Civil de la regin.
Aprobar su Organizacin interna y su presupuesto institucional

Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito Regional en


Proyectos de infraestructura val, energtica, de comunicaciones y de
servicios bsicos de mbito regional.
Promover la formacin de empresas y unidades econmicas regionales
para concertar sistemas productivos y de servicios.
Desarrollar circuitos tursticos que pueden convertirse en ejes de
desarrollo.
Promover la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional,
articulados con las tareas de educacin, empleo, y de actualizacin e
innovacin tecnolgica.
Los Gobiernos Regionales tienen competencias compartidas en materia
de sectores econmicos y sociales.

El presente Proyecto tiene como Objetivo Principal: Brindar una adecuada


Red de Informacin y Comunicacin Integrada, que permita interconectar
a los rganos Estructurados del Gobierno Regional Ayacucho con
Tecnologa de punta.
Entre sus Objetivos especficos:
Fortalecimiento a las Unidades de Informtica de los Organos
Estructurados con Tecnologa de Informacin y Comunicacin.
Implementar la Red de Comunicacin de alcance Regional.
Implementacin de Sistemas de Informacin.
Fortalecimiento de capacidades y competencias del Personal de
Informtica y administrativo de los Organos Estructurados del Gobierno
Regional Ayacucho.

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

A continuacin se detalla el Alcance o mbito de intervencin del Proyecto:

Organos Estructurados
DIRECCIONES REGIONALES (09)

OFICINAS SUB REGIONALES GRA (10)

SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL

UNIDADES EJECUTORAS (12)

OFICINAS DESCONCENTRADAS (07)

UNIDADES OPERATIVAS (02)

Para el logro de los Objetivos del Proyecto, se deben de cumplir algunas


condiciones bsicas, tales como:
1. Voluntad Poltica de la Alta Direccin para el desarrollo e implementacin
del Proyecto.
2. Participacin y Compromiso de los Funcionarios de la Sede Central y
Organos Estructurados del GRA, para el desarrollo del Proyecto.

3. Socializar y coordinar estrechamente con el personal responsable de


Informtica de los Organos Estructurados que estn dentro del alcance
del Proyecto.
Asimismo para la elaboracin del presente Perfil, ha sido importante contar con
la Informacin de los Recursos Informticos y Tecnologas de Comunicacin, a
fin de realizar el Diagnstico Situacional a nivel Regional, conforme al siguiente
desagregado de actividades:
Levantamiento de Informacin de TIC y RRHH.
Plano de Distribucin de las Redes locales (LAN) de las
Direcciones Regionales.
Taller de Trabajo con los Responsables de Informtica de los
Organos Estructurados para determinar el rbol de problemas
(Identificacin de Problemas, Causas, Efectos, Solucin)
Estandarizacin de Informacin a nivel Regional (Inventario de
Software, Hardware, Recursos Humanos)

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

Por ello el presente perfil, Fortalecimiento Institucional en Tecnologas de


Informacin y Comunicacin del Gobierno Regional de Ayacucho, se
basa en brindar una plataforma tecnolgica y herramientas necesarias a fin de
que la Poblacin beneficiaria del Proyecto, puedan acceder a las Tecnologas
de Informacin y Comunicacin para el desarrollo de sus capacidades y
competencias fundamentales en el uso de las mismas.
MARCO LEGAL PARA LA
DESCENTRALIZACION Y DE
AUTORIDADES REGIONALES:

APLICACIN DEL PROCESO DE


LA GESTION PUBLICA DE LAS

Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado: Ley 27658.


Ley de Reforma Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV sobre
descentralizacin: Ley N 27680.
Ley Marco de Descentralizacin: Ley N 26692
Ley de Bases de Descentralizacin: Ley N 27783
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales: Ley N 27867
Ley de los Derechos de Participacin y Control Ciudadano: Ley N 26300
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica: Ley N 27806
Ley del Cdigo de la Etica de la Funcin Pblica: Ley N 27815
Ley que modifica la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867,
para regular la participacin de los alcaldes provinciales y la sociedad civil
en los Gobiernos Regionales y Provinciales y fortalecer el proceso de
descentralizacin y regionalizacin: Ley N 27902.
DS N 029-2007-PCM: aprueba el Plan Estratgico Nacional para el
Desarrollo Estadstico.
Poltica Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica del Estado en
concordancia con el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la
Informacin en el Per, establecido por la Oficina Nacional de Gobierno
Electrnico ONGEI.
Ordenanza Regional N 024-2007-GRA/CR, dentro del presente contexto
normativo se ve la necesidad de modernizar los rganos regionales as
como los Sistemas, procesos, instrumentos de gestin, as tambin la
modificacin de la estructura orgnica.
Ordenanza Regional 034-2007-GRA/CR, aprueba el Plan de Desarrollo
Concertado para el 2007-2024, Plan Wari.
Resolucin Ejecutiva Regional N 286-2008-GRA/PRES de fecha 02 de
Abril del 2008, que aprueba el Plan Operativo Informtico del ao 2008 del
GRA.
Resolucin Ejecutiva Regional N 740-2008-GRA/PRES, que aprueba el
Plan Estratgico Regional para el Desarrollo Estadstico de Ayacucho
2008-2012 PERDES.

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II. IDENTIFICACION
2.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIONAL ACTUAL

2.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto


a) Motivos que generan la Propuesta del Proyecto:
La razn que motiv la elaboracin del presente Proyecto es la falta de
integracin de Informacin y Comunicacin entre los Organos Estructurados y
la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho, debido a una limitada y dbil
Organizacin estructural y funcional por parte de las Unidades de Informtica de
las dependencias administrativas del GRA.
Falta de cohesin entre los usuarios finales en el uso de Sistemas de
Informacin para la gestin administrativa y toma de decisiones. Recurso
humano no capacitado para brindar soporte y mantenimiento preventivo a los
nuevos cambios de Tecnologas de Informacin y Comunicacin.
Otra razn fundamental para la formulacin de la presente propuesta de
proyecto es que las Unidades de Informtica de la Sede Central y de los
Organos Estructurados, no cuenta con el suficiente personal tcnico calificado,
insuficiente asistencia y capacitacin. Estas unidades para el crecimiento
adecuado y sostenible, no cuentan con el presupuesto necesario para
invertir en la mejora de los servicios que se brinda, tales como servicios de
la red informtica, soporte tcnico, sistemas de informacin, as como inversin
en la adquisicin, repotenciacin y modernizacin tanto de los servidores como
del parque informtico.
Lo anterior se ve reforzado en el sentido de que es muy importante desarrollar
proyectos de desarrollo de capacidades humanas y de fortalecimiento
institucional, para lograr un desarrollo sostenible y la adecuacin a los nuevos
roles, lo que permitir establecer un mejor proceso de descentralizacin y
modernizacin de la regin.
Finalmente, este proyecto busca el cambio de las condiciones inadecuadas en
las que vienen funcionando las Unidades de Informtica de la sede central del
GRA y sus Organos Estructurados, fortalecer la Red de Informacin y
Comunicacin a nivel regional; evitar tener ambientes en condiciones precarios
de cableado de red de datos, poder contar con infraestructura tecnolgica e
informtica adecuada; adems que se cumplan con los requerimientos mnimos
de calidad que establece la IEEE y sus correspondientes normas tcnicas sobre
cableado estructurado, transferencia de datos y acceso de voz.

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Sala de Servidores Unidad de Informtica del Gobierno Regional Ayacucho


Actualmentebajoestascondicionesde
Infraestructura, viene funcionando el
ambiente destinado para la Sala de
ServidoresdelaUnidaddeInformtica
de la Sede Central del Gobierno
RegionaldeAyacucho,seobservaque
no existen las condiciones mnimas
para un adecuado funcionamiento,
siendo esta rea crtica y de mucha
importancia dentro de la capacidad
instalada del GRA. Puesto que desde
sta se distribuir los Servicios a las
estaciones de trabajo de los usuarios
finales.

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar:


En la pgina N 33, se detalla la metodologa aplicada y la cobertura para el
estudio de campo realizado, concluyendo en las siguientes caractersticas
negativas:
Ausencia de una Red de Informacin y Comunicacin Integrada entre la
sede central del GRA y sus Organos Estructurados.
Limitada capacidad del Gobierno Regional y Organos Estructurados, para
asumir los nuevos roles y retos de transferencia de recursos y funciones
dentro del proceso de descentralizacin.
Inadecuados ambientes y arquitectura tecnolgica de informacin y
comunicacin a nivel Regional.
Carencia de programas de Fortalecimiento Institucional a nivel Regional.
Limitados recursos para el desarrollo de capacidades y competencias de
los trabajadores y autoridades, para el buen desempeo de la gestin
pblica.
Limitado uso de Sistemas de Informacin para la gestin administrativa y
toma de decisiones del GRA y Organos Estructurados.
Limitada y dbil Organizacin estructural y funcional de las Unidades de
Informtica de los Organos Estructurados del GRA.
Ausencia de Sistemas de Informacin dirigido al ciudadano, gobiernos
locales, entes cooperantes y sociedad civil.
Falta de programas de motivacin Institucional dirigido al personal tcnico
administrativo de la sede central del GRA y Organos Estructurados.
Inexistencia de una Base de datos a nivel regional sobre la lnea de base
de la informacin estandarizada de los Recursos Informticos y Tecnologas
de Comunicacin - TIC.
Ausencia de Estadsticas de los Recursos Informticos y Tecnologas de
Comunicacin de la Sede Central y de los Organos Estructurados del GRA.
A nivel de las Unidades de Informtica a nivel regional no existen Polticas,
Documentos de Gestin Metodolgica (planes estratgicos en TI, de
seguridad, de contingencia, no se aplican los estndares de la NORMA ISO
12207 Ciclo de vida de Software y la 17799 Buenas Prcticas en
Seguridad de la Informacin), as como de Directivas Internas a nivel
Institucional.
La no existencia de informacin de estudios tcnicos especializados de
campo, sobre el espectro de radiofrecuencias en la zona urbana de la
Provincia de Huamanga y a nivel regional, con el propsito de implementar
una Red de conexin inalmbrica WiFi (interna y externa).
Limitada coordinacin entre el personal de la Unidad de Informtica de la
sede central del GRA y sus pares de los Organos Estructurados.
Falta de sistematizacin y articulacin de la informacin de las diversas
instituciones pblicas que gestionan el desarrollo social en la Regin.
Limitada disposicin de informacin estadstica oportuna, confiable y de
calidad para el monitoreo y evaluacin de la dimensin de desarrollo
institucional y descentralizacin.

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c) Razones que son de inters para la Comunidad resolver dicha situacin:

Lo planteado es de inters de los beneficiarios directos y de la comunidad


de la Regin Ayacucho, tanto rural como urbana, para poder coadyuvar con
el desarrollo sostenible en el proceso de la descentralizacin y como base
del fortalecimiento institucional.
Es de mucha importancia y necesario involucrar a los Organos
Estructurados, con la finalidad de no duplicar esfuerzos en este tipo de
proyectos, dentro de la misma regin y buscar mayor coordinacin e
intercambio de experiencias exitosas.
Finalmente debemos estar convencidos que la no participacin de los
actores involucrados en el desarrollo del proyecto de fortalecimiento en
tecnologas de informacin y comunicacin regional, no se llegara al
desarrollo integral, concertado y participativo.

d) Razn por la que es competencia del Estado resolver dicha situacin:


Porque los servicios pblicos que ofrecen las Regiones son caracterizados
como tales, los cuales son asignados por normas legales vigentes para
cumplirlas, y que al tratarse de servicios pblicos de inters comn, la
participacin del Estado es a travs del Gobierno Regional Ayacucho con
presupuesto de gastos corrientes.

2.1.2. Zona y Poblacin Afectada


a) Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de la poblacin:
La divisin geopoltica comprende a la Provincia de Huamanga en donde se
encuentra ubicada la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho, las nueve
Direcciones Regionales (Agricultura, Salud, Educacin, Transportes, Vivienda,
Produccin, Comercio Exterior, Energa y Minas y Trabajo); y las siete Oficinas
Desconcentradas; as tambin como las Provincias de Huanta, La Mar,
Cangallo, Vctor Fajardo, Vilcashuamn, Sucre, Huancasancos, Lucanas,
Parinacochas y Paucar del Sara Sara, en cada una de las cuales funciona una
Oficina Sub Regional y Unidades Ejecutoras.
Los aspectos generales que se describen a continuacin han sido tomados del
Almanaque de Ayacucho 2001-2002 elaborado por la Oficina Departamental de
Estadstica e Informtica Ayacucho y los resultados del X Censo de Poblacin
realizado el ao 2005 por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
(INEI):

Altitud: La altura del Departamento de Ayacucho oscila entre los 330


m.s.n.m. (distrito de Santa Rosa, Provincia La Mar) y los 3645 m.s.n.m.
(distrito de Chalcos, Provincia Sucre).

Climatologa: El clima es templado y seco, con una temperatura promedio


de 16 C y una humedad relativa promedio de 56%.

Superficie: Abarca una superficie de 43,814.80 km2., con una densidad


poblacional de 12.04 Hab/Km2.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Turismo: En el ao 2000, arribaron al departamento de Ayacucho, un


estimado de 73 mil 912 turistas, de los cuales el 5.0% corresponde a
visitantes extranjeros y cuya permanencia fue de 2.34 das promedio.
Produccin: La produccin total de bienes y servicios, en el departamento
de Ayacucho, representa el 0,61 % de la produccin total nacional durante
el ao 1995.
Poblacin: Para el 2005 la poblacin censada en el departamento de
Ayacucho ascendi a 619,338 habitantes.

La Institucin y Poblacin afectada en forma directa corresponde a todo el


Personal de la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho y de sus Organos
Estructurados segn el alcance del Proyecto, e indirectamente a toda la
Poblacin del Departamento de Ayacucho, los cuales se detallan en los
siguientes cuadros y grficos.
Cuadro N 02
Distribucin del Personal del GRA y Organos Estructurados
Cantidad de
Personal

GRA y ORGANOS ESTRUCTURADOS


Sede Central del GRA
Oficinas Desconcentradas (*)
Oficinas Sub Regionales

378
107
71

SUB TOTAL GRA


Personal de Direcciones Regionales:
De Agricultura (***)
De Energa y Minas
De Comercio Exterior y Turismo
De Produccin
De Educacin
De Salud
De Trabajo y Promocin del Empleo
De Vivienda, Construccin y Saneamiento
De Transportes y Comunicacin
POBLACION TOTAL DE PERSONAL

556
316
11
13
26
520
1,427
17
9
60

2,955

Fuente: Oficina de RRHH GRA - Resultados estudio de campo TIC 2008


(*) comprende: a las siete Oficinas Desconcentradas del GRA
(**) comprende: a las diez Oficinas Sub Regionales del GRA
(***) comprende: a la sede central del DRA y sus Agencias Agrarias.
(****) comprende: a la sede central de la DREA, Unidades Ejecutoras y las UGELes.
(****) comprende: a la sede central de la DIRESA, Unidades Ejecutoras y Hospitales de Salud.

Grfico N 01
Poblacin Departamental total y por sexo en 1993 y 2005 en Ayacucho
620

700
600

492

Millares

500

311

309

400
300

240

252

Varones

Mujeres

200
100
0

TOTAL

Fuente: GRA, sobre la base de los CPV INEI 2003 y 2005.

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Ao 1993
Ao 2005

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Grfico N 02
Mapa Geopoltico del Departamento de Ayacucho

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Segn el Censo del ao 2005 del INEI, el siguiente grfico muestra el nmero total
de habitantes segn Provincias de la regin Ayacucho, observando que la Provincia
de Huamanga es quien concentra la mayor poblacin y representa el 38%, seguido
de la provincia de Huanta con un 14%, La Mar con un 13%, Lucanas con un 10% y
con menor poblacin la provincia de Paucar del Sara Sara con 10,610 habitantes
que representan el 2% de la poblacin total.
Grfico N 03
Poblacin del Departamento de Ayacucho por Provincias

Fuente: INEI Censo Nacional 2005. Elaboracin PNUD Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.

Grfico N 04
Poblacin Urbana y Rural en el Departamento de Ayacucho
700

619
550

600
504 493

Milllares

500
355

400

317

320

237

256

Urbana

Rural

300

264
233

184
200
100
0

TOTAL

Ao 1981

Ao 1993

Ao 2002

Ao 2005

Fuente: INEI 1981, 1989, Inst. Cuarto Proy. 1990 2002, Graf. 2005: INEI - X Poblacin y V de Vivienda

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Grfico N 05
Departamento de Ayacucho: Pirmide de Poblacin 2005

Fuente: INEI Censo Nacional 2005

Grfico N 06
Poblacin por grupo de edades y sexo, departamento de Ayacucho - 2005

Fuente: INEI 2005, X Censo Nacional de Poblacin y Vivienda

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

b) Caractersticas de los grupos sociales:


Los funcionarios y todo el personal tcnico administrativo del Gobierno
Regional, Direcciones Regionales, Organos desconcentrados y de las Oficinas
Sub Regionales, se caracterizan por cumplir las siguientes funciones:
Normativas y reguladores.
Planeamiento.
Administrativas y ejecutoras.
Promocin de Inversiones.
Supervisin, evaluacin y control.
Para cumplir con dichas funciones requieren fortalecer sus capacidades
tcnicas y operativas; las que en la actualidad se ven limitada por razones de
ndole presupuestal, de actitud y de gestin.

POBLACIN DE LA REGIN AYACUCHO:


Segn el informe de desarrollo humano del PNUD/Per 2005, Ayacucho tiene
un ndice de desarrollo humano de 0.52 y ocupa el 22 lugar en el ranking del
total de departamentos del pas, con una esperanza de vida de 66 aos, un
alfabetismo del 80.4 % y un ingreso familiar per-cpita mensual de 188.3
nuevos soles, segn se detalla el siguiente cuadro:
Cuadro N 03
Indice de Desarrollo Humano segn Provincia de la Regin de Ayacucho
REGIN

Poblacin 2005

Indice de Desarrollo Esperanza de vida


Humano
al nacer

Alfabetismo

Ingreso familiar per


cpita

Hab.

Ranking

IDH

Ranking

Aos

Ranking

Ranking

Mes

Ranking

AYACUCHO

619.338

15

0.5280

22

66

20

80.4

22

188.3

22

HUAMANGA

233.457

19

0.5590

90

68.6

95

85.6

106

201.9

138

CANGALLO

36.977

135

0.4827

190

62.3

184

70.9

183

168.8

178

HUANCASANCOS

12.120

184

0.5099

163

62.6

181

79.9

143

183.2

164

HUANTA

89.300

62

0.5135

159

64.8

156

78.9

149

187.3

158

LA MAR

82.473

67

0.4928

180

62.6

180

76.2

163

172.4

175

LUCANAS

62.297

91

0.5357

120

66.6

128

81.4

137

186.2

159

PARINACOCHAS

28.874

150

0.5281

135

65.6

145

80.1

142

184.7

162

PAUCAR DEL SARA


10.610
SARA

185

0.5487

105

68.9

87

80.3

141

182.9

166

SUCRE

13.630

180

0.5176

151

64.3

161

78.5

150

174.9

173

VICTOR FAJARDO

23.656

165

0.4928

179

62.7

177

71.3

180

186.1

160

VILCAS HUAMAN

25.944

159

0.5104

161

67.3

114

71.2

181

171.2

176

Fuente:PNUD/UnidaddelInformesobreDesarrolloHumano2005,Per

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

Grfico N 07
Indice de Desarrollo Humano por Provincias 2005, Departamento de Ayacucho
0,56

0,559
0,5487
0,5357

0,54

0,5281

0,52

0,5176

0,5135

0,5

0,5104

0,4928

0,5099

0,4928
0,4827

0,48
0,46

ra

s
a

an

Sa

co

cr
e

lS
ar

as

Su

nc

Fa

ja

rd
o

ua
Pa
u

ca

de

m
n
ct
or
Vi

as
lc
Vi

ri
Pa

co
na

ua

ch
as

llo

s
an

ca

ga

na

ar
Lu

nt
a

M
La

ua
H

ua

an
ga

0,44

Fuente:INEI,CensoNacional2005,PNUD/UnidaddelInformesobreDesarrolloHumano,Per.

Segn el Nuevo Mapa de la Pobreza de FONCODES del ao 2006, la Regin de


Ayacucho se encuentra en el Quintil 1, a nivel de servicios bsicos el 29% de la
poblacin carece de agua, el 38% de Desague y letrina y el 48% de electricidad,;
asimismo presenta una tasa de desnutricin al ao 1999 del 45%.
Cuadro N 04
NUEVO MAPA DE POBREZA PROVINCIAL SEGN FONCODES, 2006
Regin

Poblacin
2005

Indice de
Carencias
1/

Quintil del
ndice de
carencias 2/

AYACUCHO

619.338

0,8350

HUAMANGA

233.457

0,3092

CANGALLO

36.977

HUANCASANCOS

% de la poblacin sin:
Elect.

Tasa
analfab.
Mujeres

% nios de
0 - 12 aos

Tasa de
desnutric.
1999

38%

48%

29%

32%

45%

21%

33%

21%

30%

37%

33%

39%

62%

43%

32%

49%

34%

55%

49%

33%

30%

54%

0,7226

24%

33%

53%

32%

35%

55%

82.473

0,9058

62%

47%

71%

35%

37%

55%

LUCANAS

62.297

0,6301

29%

67%

50%

28%

30%

41%

PARINACOCHAS

28.874

0,6706

28%

62%

59%

29%

31%

40%

PAUCAR DEL
SARA SARA

10.610

0,4364

17%

56%

41%

28%

28%

33%

SUCRE

13.630

0,7026

32%

67%

42%

34%

31%

46%

VICTOR
FAJARDO

23.656

0,7019

22%

46%

39%

44%

30%

55%

VILCAS HUAMAN

25.944

0,8601

46%

52%

82%

44%

30%

52%

agua

Desag./
letrin.

29%

18%

0,7769

12.120

0,7145

HUANTA

89.300

LA MAR

1/:Esunvalorentre0y1.Estendiceesobtenidomedianeelanlisisfactorialporelmtododelascomponentesprincipales
2/:Quintilesponderadosporlapoblacin,dondeel1=Mspobreyel5=Menospobre
Fuentes:CensodePoblacinyViviendadel2005INEI
Elaboracin:FONCODES/UPR

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO Y ORGANOS ESTRUCTURADOS:


Con la finalidad de mostrar aspectos operativos, tcnicos y de tecnologa de
informacin y comunicacin TIC del Gobierno Regional Ayacucho, se
desarroll el diagnstico situacional, elaborando para ello un instrumento
validado sobre Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional, con el
propsito de recolectar y procesar la informacin, entre los cuales se
encuentran la realizacin del Taller de trabajo, entrevistas, actas de reuniones y
levantamiento de informacin, as como la revisin de la documentacin.
Mtodo de Recoleccin de Informacin de la Infraestructura de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC):
En cada una de las Entidades involucradas segn el alcance del Proyecto, la
recoleccin de informacin para la elaboracin del Diagnstico Situacional de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin, se realiz mediante la:
Elaboracin y Validacin del Instrumento sobre TIC.
Verificacin y estudio de campo sobre TIC de las Unidades de Informtica,
por parte del equipo de trabajo.
Reuniones de coordinacin tcnicas con el personal de la Unidad de
Informtica del GRA y personas relacionadas con Tecnologas de
Informacin en la Regin.
Preparacin y Validacin de Instrumentos y materiales.
Realizacin de un Taller de Trabajo con el personal de las Unidades de
Informtica de la sede central del GRA, Direcciones Regionales, Unidades
Ejecutoras y Oficinas Desconcentradas de la Provincia de Huamanga.
Socializando los objetivos y alcances del Proyecto, con el fin de involucrar
al personal tcnico informtico en el desarrollo del diagnstico situacional
de TIC. Como producto de este evento se gener un Acta de la Reunin.
Reunin de coordinacin con personal del GRA y la Direccin Regional de
Transportes y Comunicacin sobre estudios de campo realizados del
espectro de radiofrecuencias a nivel del distrito de Ayacucho.
Con respecto al procesamiento y anlisis de datos, se realiz:
o Carga de datos en archivo electrnico sobre las TIC a nivel regional.
o Consolidacin de informacin solicitada a las Direcciones Regionales
y sede central del GRA.
o Elaboracin de consultas y reportes estadsticos, insumo que servir
para el desarrollo del perfil del Proyecto.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Cobertura para la aplicacin del Estudio de Campo:


El planeamiento consider hacer un estudio de campo en el mbito Regional;
ejecutndose entre los meses de Mayo y Julio del ao en curso. Se identific un
directorio que comprenda 69 entidades de la administracin pblica, las cuales
comprende a las Unidades de Informtica de la Sede Central del Gobierno
Regional Ayacucho - GRA (01), Sede Central de las Direcciones Regionales
(09) ubicadas en la Provincia de Huamanga, Oficinas Sub Regionales del GRA
(10), Oficinas Desconcentradas del GRA (07), Unidades Operativas (02),
Agencias Agrarias (10), Unidades de Gestin Educativas Locales UGEL (11),
Hospitales de Salud (07) y las doce Unidades Ejecutoras (correspondiente al
Sector Salud, Educacin, AGORAH del GRA, Agricultura y Transporte). Del
trabajo realizado se desprende la siguiente informacin:
Cuadro N 05
Distribucin de Entidades y Estudio de campo por Provincia
PROVINCIA
HUAMANGA

ENTIDADES

Estudio de Campo

PESO
ESPECIFICO %

23

23

100%

33%

HUANTA

100%

6%

LA MAR

100%

9%

CANGALLO

100%

9%

VILCASHUAMAN

100%

4%

VICTOR FAJARDO

100%

4%

SUCRE

100%

4%

HUANCASANCOS

100%

4%

LUCANAS

100%

9%

PARINACOCHAS

100%

9%

PAUCAR DEL SARA SARA

67%

6%

PALPA - ICA

100%

1%

LIMA Ofic. de Enlace

1
68

100%
99%

1%
100%

TOTAL GENERAL

69

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Fuente: Elaboracin propia

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

Cuadro N 06
Entidades de la Administracin Pblica del GRA
donde se realiz levantamiento de Informacin
COBERTURA
DESCRIPCION
PROVINCIA
SI
NO
1 SEDE CENTRAL DEL GRA
HUAMANGA
X
DIRECCIONES REGIONALES (09)
1 AGRICULTURA
HUAMANGA
X
2 ENERGIA Y MINAS
HUAMANGA
X
3 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
HUAMANGA
X
4 PRODUCCION
HUAMANGA
X
5 EDUCACION
HUAMANGA
X
6 SALUD
HUAMANGA
X
7 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
HUAMANGA
X
8

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

9 TRANSPORTES Y COMUNICACIN

HUAMANGA

HUAMANGA

OFICINAS SUB REGIONALES DEL GRA (10)


1 O.S.R. HUANTA

HUANTA

2 O.S.R. SAN MIGUEL

LA MAR - SAN MIGUEL

3 O.S.R. CANGALLO

CANGALLO

4 O.S.R. VILCASHUAMAN

VILCASHUAMAN

5 O.S.R. VICTOR FAJARDO

VITOR FAJARDO

6 O.S.R. SUCRE

SUCRE

7 O.S.R. HUANCASANCOS

HUANCASANCOS

8 O.S.R. LUCANAS

LUCANAS

9 O.S.R. PARINACOCHAS

PARINACOCHAS

10 O.S.R. SARA SARA

PAUCAR DEL SARA SARA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

UNIDADES EJECUTORAS (12)


1 DREA

HUAMANGA

2 CANGALLO - EDUCACION

CANGALLO

3 LUCANAS - EDUCACION

LUCANAS

4 PARINACOHAS - EDUCACION

PARINACOCHAS

5 DIRESA

HUAMANGA

6 HOSP. REGIONAL DE AYACUCHO

HUAMANGA

7 SALUD CENTRO

CANGALLO

8 SALUD SUR

LUCANAS

9 SALUD SARA SARA

PARINACOCHAS

10 AGORAH

HUAMANGA

11 TRANSPORTES

HUAMANGA

12 AGRICULTURA

HUAMANGA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

UNIDADES OPERATIVAS DEL GRA (02)


1 U.O. DEL VRAE

LA MAR - SAN FCO.

2 U.O. DE LAS CABEZADAS DE PALPA

PALPA - ICA

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X
X

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

DESCRIPCION

PROVINCIA

COBERTURA
SI
NO

OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL GRA (07)


1 LOCAL DE CONSEJO REGIONAL

HUAMANGA

2 ALMACEN

HUAMANGA

3 PROCURADURIA

HUAMANGA

4 OFICINA DE ENLACE LIMA II

LIMA

5 ARCHIVO REGIONAL

HUAMANGA

6 LOCAL DE MARISCAL CACERES

HUAMANGA

7 SEM

HUAMANGA

X
X
X
X
X
X
X

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVAS LOCALES - UGELES DEL SECTOR EDUCACION (11)


1 HUAMANGA

HUAMANGA

2 HUANTA

HUANTA

3 SAN MIGUEL

LA MAR SAN MIGUEL

4 CANGALLO

CANGALLO

5 VILCASHUAMAN

VILCASHUAMAN

6 VICTOR FAJARDO

VITOR FAJARDO

7 SUCRE

SUCRE

8 HUANCASANCOS

HUANCASANCOS

9 LUCANAS

LUCANAS

10 PARINACOCHAS

PARINACOCHAS

11 SARA SARA

PAUCAR DEL SARA SARA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HOSPITALES DE SALUD (07)


1 HUANTA

HUANTA

2 SAN MIGUEL

LA MAR

3 CANGALLO

CANGALLO

X
X
X
X
X

4 PUQUIO

LUCANAS

5 CORA CORA

PARINACOCHAS

6 PAUSA

PAUCAR DEL SARA SARA

7 SAN FRANCISCO

LA MAR - SAN FCO.

1 HUANTA

HUANTA

2 SAN MIGUEL

LA MAR - SAN MIGUEL

3 CANGALLO

CANGALLO

4 VILCASHUAMAN

VILCASHUAMAN

5 VICTOR FAJARDO

VITOR FAJARDO

6 SUCRE

SUCRE

7 HUANCASANCOS

HUANCASANCOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AGENCIAS AGRARIAS (10)

8 LUCANAS

LUCANAS

9 PARINACOCHAS

PARINACOCHAS

10 SARA SARA

PAUCAR DEL SARA SARA

Fuente: Elaboracin Propia

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Segn la cobertura planeada, la Provincia de Huamanga es donde se concentra la


mayor cantidad de entidades, tal es as que esta representa el 33% con 23
dependencias administrativas, seguido de las Provincias de La Mar, Cangallo,
Lucanas y Parinacochas con el 9% con 6 dependencias administrativas, en un
tercer orden las Provincias de Huanta y Paucar del Sara Sara con el 6% y las
Provincias de Vilcashuaman, Vctor Fajardo, Sucre y Huancasancos con el 4%.
Grafico N 15
Distribucin de Entidades Pblicas segn Provincias de la Regin Ayacucho

Fuente: Elaboracin propia

Diagnstico de la Infraestructura y Arquitectura Tecnolgica del GRA:


Segn el estudio de campo y de la informacin levantada, se puede afirmar lo
siguiente:

Red de Datos:
Las redes de datos en la entidades pblicas se han convertido en una
herramienta importante para mejorar la gestin, al ser la base de integracin
de sistemas de informacin, mejoramiento de procesos, descentralizacin
de funciones, reduccin de costos de operacin, mejora de la calidad de los
servicios, al aumentar la confiabilidad y disponer de informacin til.
Del total de entidades, 37 dependencias administrativas (60%), s cuentan
con una red de datos, y 25 que representan el 40% del total no cuentan. Tal
como se muestra en el siguiente grfico.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Grfico N 16
Tenencia de Red de Datos en la Regin Ayacucho

Fuente: Resultados del Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

Del estudio realizado sobre la red de datos y el alcance de esta, a nivel de la Sede
Central del GRA, Oficinas Sub Regionales, Oficinas Desconcentradas y Unidades
Operativas, slo el 50% disponen de red de datos, evidenciando la mayor
incidencia en la no disponibilidad en las Oficinas Sub Regionales, de las 10
existentes slo 2 cuentan con red, como son las de la Provincia de Cangallo y
Huanta. Todas las entidades presentan un alcance de red a nivel de rea local
(LAN).
Cuadro N 06
Tenencia de Red de datos y Alcance a nivel de la Sede Central del GRA,
Oficinas Desconcentradas y Unidades Operativas
ENTIDAD PUBLICA

DISPONEN RED
DE DATOS

SI

NO

ALCANCE DE LA RED

LAN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO


ARCHIVO GENERAL DE LA REGION AYACUCHO
CONSEJO REGIONAL AYACUCHO
EX PROYECTO CACHI
OFICINA SUB REGIONAL DE CANGALLO
OFICINA SUB REGIONAL DE HUANTA

1
1
1
1
1

X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0

OFICINA SUB REGIONAL DE LA MAR


OFICINA SUB REGIONAL DE PARINACOCHAS
OFICINA SUB REGIONAL DE PAUSA
OFICINA SUB REGIONAL DE VICTOR FAJARDO
OFICINA SUB REGIONAL HUANCASANCOS
OFICINA SUB REGIONAL LUCANAS
OFICINA SUB REGIONAL SUCRE
OFICINA SUB REGIONAL VILCASHUAMAN

SEDE CENTRAL - GRA

1
1

X
X

SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO Y


MANTENIMIENTO - SEM

UE AGORAH - GRA

1
1

X
X

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

UNIDAD DE ALMACEN
UNIDAD OPERATIVA DEL VRAE
UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

0
0
10

10
TOTAL DE REDES DE DATOS
Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

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MAN WAN

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

Grfico N 17
Tenencia de Red de Datos y Alcance de la Red a nivel del GRA
(Sede Central, Oficinas Sub Regionales, Oficinas Desconcentradas y Unidades Operativas)

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

Del total de entidades que informaron tener redes de datos, 10 dependencias (27%)
pertenecen al Gobierno Regional Ayacucho, 11 dependencias (29.7%) al sector
Salud, 7 dependencias (18.9%) al sector Educacin, en el sector Agricultura 3
dependencias que representa el 8.1%. Asimismo los sectores de Transportes,
Vivienda, Comercio Exterior y Turismo, Produccin, Trabajo y Energa y Minas con
1 dependencia (2.7%).
Grfico N 18
Distribucin por Sector de la Regin Ayacucho que tienen Redes de datos

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Con respecto a la antigedad de las redes de datos, se desprende que 17


(45.9%) dependencias administrativas visitadas tienen una antigedad de 1 ao
en el tendido de cableado UTP, 8 (21.6%) dependencias una antigedad de 2
aos, de 3 aos 8 (21.6%) dependencias, de 5 aos 2 (5.4%) dependencias y
mas de 7 aos 2 (5.4%) dependencias administrativas.
Grfico N 19
Antigedad de las Redes de Datos a nivel de la Regin Ayacucho

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

Se concluye que las Entidades de la Administracin Pblica en la Regin


Ayacucho, cuentan con un avance importante en la tenencia de redes de datos, en
especial en los sectores de Salud, Educacin y de la Sede central del Gobierno
Regional y de sus oficinas desconcentradas.
Asimismo se puede decir que la arquitectura tecnolgica de las redes de datos
implementadas existe un gran porcentaje que utiliza las tecnologas basadas en
switch, hub y routers; se observa tambin que ha medida que las Instituciones han
ido incrementado el nmero de estaciones de trabajo conectadas a la red de datos,
se ha ido ampliando sin realizar un correcto diseo. Esta situacin conlleva a una
prdida de eficiencia en la comunicacin de datos, perfomance y limita el
crecimiento de las redes establecidas.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

De acuerdo a la informacin recolectada, de como viene operando la Unidad de


Informtica del Gobierno Regional Ayacucho, en lo respeta a la red de datos, se
muestra a continuacin su estructura actual de la red y los servicios que brinda a
nivel Institucional. Cabe mencionar que existen 06 PCs compatibles trabajando
como servidores para diferentes servicios de TIC, los mismos que deben de ser
reemplazados por equipos servidores preparados tecnolgicamente para optimizar
y mejorar de esta manera la performance de la red de datos y de los servicios
brindados.
Grfico N 19
Estructura Actual de la Red de datos y Servicios que presta
la Unidad de Informtica del GRA

Fuente: Unidad de Informtica GRA

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Sala de Servidores o Data Center:


La Sala de Servidores hoy en da es un rea funcional y fsica muy
importante en las entidades pblicas y privadas que operan o trabajan con
redes de datos y a la vez brindan servicios de tecnologa de informacin y
comunicacin como: Servicio de Base de Datos, Web, Firewall, de
Aplicaciones, Controlador de Dominio, de Backup, de Antivirus, de Correo
Electrnico, VPN, entre otros. Teniendo en consideracin que las TICs se
definen como sistemas tecnolgicos mediante los que se recibe, manipula y
procesa informacin y que facilitan la comunicacin entre dos o ms
interlocutores. Por lo tanto las TIC son algo ms que Informtica y
computadoras, puesto que no funciona como sistemas aislados, sino en
conexin mediante una red.
En la actualidad la Sede Central del
Gobierno Regional Ayacucho, cuenta
con un ambiente fsico de 16 m2
asignado para la sala de servidores,
en donde se encuentran instalados 10
equipos (04 servidores y 06 PC
Compatible), dicho ambiente no
cuenta con las condiciones mnimas
establecidas para el ptimo y normal
funcionamiento.
Se observa que la falta de una adecuada infraestructura y arquitectura
tecnolgica de informacin y comunicacin no permite dar el soporte
necesario a los diferentes servicios que debe brindar la Unidad de
Informtica del GRA. Siendo limitado para poder cumplir con eficiencia y
calidad con las diferentes reas y dependencias a nivel Regional; por ende
satisfacer a la demanda requerida por la poblacin beneficiaria.
El Data Center de la Unidad de Informtica del GRA, a pesar de ser un
ambiente no apropiado para desempear una labor ptima, entre las
dificultades y limitaciones identificadas est la falta de ventilacin, falta de
gabinetes, mobiliario y armarios lo que origina que exista un desorden. Tal
como se observa en la siguiente imagen.

Pgina 44 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Cuadro N 07
Infraestructura Tecnolgica DATA CENTER de la Regin Ayacucho
(Sede Central del GRA, Agricultura, Transportes, Salud y Educacin)

Pgina 45 de 142

Proyecto: "Fortalecimiento
Institucional en TIC GRA"

RECURSOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION - SALA DE SERVIDORES

ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA:

SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO


FEDERICO QUISPE NUEZ
Perfil Tcnico de Pre Inversin

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA

RESP. DE INFORMATICA:

DATA CENTER O SALA DE SERVIDORES


DIRECCIONES/ UNIDADES
EJECUTORAS / OTROS

SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

SOFTWARE
ANTIVIRUS - ESTADO
VERSION

SISTEMA
OPERATIVO

VERSION
S.O.

LICENCIA
(SI/NO)

PROCESADOR

MEMORIA
RAM

DISCO
DURO SCASI-

LINUX RED HAT


RHEL5

v 5.0

SI

XEON 3.2

1.5 GB

73 GB

CLAMAV

BUENO

SI

HP

PRODUCCION
SIGANET

PROLIANT
ML-350
PROLIANT
ML-350

WINDOWS
SERVER 2003

5.2.3790

SI

XEON 3.2

2.0 GB

73 GB

PANDA

BUENO

SI

HP

DIRECTORIO
ACTIVO, DNS,
DHCP, WINS

PROLIANT
ML-350

WINDOWS
SERVER 2003

5.2.3790

SI

XEON 3.2

2.0 GB

73 GB

PANDA

BUENO

SI

IBM

SIAF

XSERIE
226

WINDOWS
SERVER 2000

SI

XEON 3.0

1.0 GB

73 GB

PANDA

BUENO

SI

COMPATIBLE

PROXYFIREWALL

NN

LINUX FEDORA
CORE

v 5.0

SI

PENTIUM IV 3.0

1.5 GB

80 GB

NONE

BUENO

NO

COMPATIBLE

ANTIVIRUSHELP DESKINVENTARIOS

NN

WINDOWS XP

5.1.2600

SI

CORE DUO 6420


@2.13GHz

1.0 GB

160 GB

PANDA
ENTERPRISE

BUENO

NO

COMPATIBLE

VPN-TERMINAL
SERVER

NN

WINDOWS
SERVER 2003

5.2.3790

NO

PENTIUM IV 3.0

512 MB

80 GB

PANDA

BUENO

NO

COMPATIBLE

ARCHIVOS Y
BACKUP

NN

WINDOWS
SERVER 2003

5.2.3790

NO

1.0 GB

160 GB

PANDA

BUENO

NO

COMPATIBLE

DESARROLLO
SIGANET

NN

WINDOWS
SERVER 2003

5.2.3790

NO

1.0 GB

160 GB

PANDA

BUENO

NO

COMPATIBLE

SIG

NN

WINDOWS
SERVER 2003

5.2.3790

NO

1.0 GB

160 GB

PANDA

BUENO

NO

MARCA

SERVICIO

HP

CORREO/WEB

MODELO

CORE DUO e6550


@2.33GHz
CORE DUO 6420
@2.13GHz
CORE DUO e6550
@2.33GHz

TAPE
BACKUP

OTROS EQUIPOS O ACCESORIOS


DETALLE

DISPONE
(SI/NO)

AIRE ACONDICIONADO

NO

ESTRACTOR DE AIRE

SI

GABINETE DE SERVIDORES

SI

FIREWALL -CORTA FUEGOS

SI

UPS CORPORATIVOS

NO

ANTENAS INALAMBRICAS

TOTAL SERVIDORES

NO

10

Proyecto: "Fortalecimiento
Institucional en TIC GRA"

RECURSOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION - SALA DE SERVIDORES

ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA:

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO - DRA

RESP. DE INFORMATICA:

Jos Elas YAURI VIDALON

DATA CENTER O SALA DE SERVIDORES


DIRECCIONES/ UNIDADES
EJECUTORAS / OTROS

MARCA

SERVICIO

MODELO

IBM

DHCP /
DB

System
x3400

SISTEMAPgina
VERSION
46 de LICENCIA
142
OPERATIVO
S.O.
(SI/NO)
WIN
SERVER

2003

NO

PROCESADOR

MEMORIA
RAM

DISCO
DURO
-SCASI-

SOFTWARE
ANTIVIRUS
-VERSION

ESTADO

TAPE
BACKUP

2 GHz

2048 MB

146 GB SAS

NOD 32

BUENO

RAD 1

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Proyecto: "Fortalecimiento
Institucional en TIC GRA"

RECURSOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION - SALA DE SERVIDORES


DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA:
RESP. DE INFORMATICA:

DATA CENTER O SALA DE SERVIDORES


DIRECCIONES/ UNIDADES
EJECUTORAS / OTROS

DIRECCION REGIONAL
DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

MARCA

SERVICIO

MODELO

HP

Servidor
Proxy
Servidor Base
Datos SIAF

HP
ProLiant
ML350

Compatible

Gateway
Firewall

DISCO SOFTWARE
SISTEMA
VERSION LICENCIA
MEMORIA
PROCESADOR
DURO - ANTIVIRUS
OPERATIVO
S.O.
(SI/NO)
RAM
SCASI- -VERSION
Windows
Server

2003 SP2

SI

Intel Xeon 3.4


Ghz

1 GB

70 GB

SME Server
basado en
Centos

7.0

GPL

Intel P IV 2.4
Ghz

1 GB

800 GB

OTROS EQUIPOS O ACCESORIOS


DETALLE

DISPONE
(SI/NO)

AIRE ACONDICIONADO

No

ESTRACTOR DE AIRE

No

GABINETE DE SERVIDORES

No

FIREWALL -CORTA FUEGOS

No

UPS CORPORATIVOS

No

TOTAL SERVIDORES

Pgina 47 de 142

ESET
Nod32 2.7

ESTADO

TAPE
BACKUP

REGULAR

ACTIVO

REGULAR

ACTIVO

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Proyecto: "Fortalecimiento
Institucional en TIC GRA"

RECURSOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION - SALA DE SERVIDORES

ENTIDAD PUBLICA:

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - DIRESA

RESP. DE INFORMATICA:

GUIDO L. CALDERON OROZCO

DATA CENTER O SALA DE SERVIDORES


DIRECCIONES/ UNIDADES
EJECUTORAS / OTROS

SEDE CENTRAL DIRECCION


REGIONAL DE SALUD
AYACUCHO

MARCA

SERVICIO

MODELO

SISTEMA
OPERATIVO

VERSION S.O.

LICENCIA
(SI/NO)

PROCESADOR

MEMORIA
RAM

DISCO
DURO
-SCASI-

SOFTWARE
ANTIVIRUS

ESTADO

TAPE
BACKUP

IBM

Aplicaciones
Base de Datos

XSERIES
226

WINDOWS 2003
SERVER

STANDARD

NO

XEON 3,20 GHZ

1 GB

NOD 32

OPERATIVO

NO

IBM

Aplicaciones
Base de Datos

XSERIES
236

WINDOWS 2003
SERVER

ENTERPRISE

SI

XEON 3,00 GHZ

6 GB

NOD 32

OPERATIVO

NO

IBM

Aplicaciones
Base de Datos

XSERIES
226

WINDOWS 2003
SERVER

STANDARD

NO

XEON 3,20 GHZ

1 GB

NOD 32

OPERATIVO

NO

HP

Aplicaciones
Base de Datos

Proliant G3

WINDOWS 2000
SERVER

STANDARD

NO

XEON 3,06 GHZ

256 MB

NOD 32

OPERATIVO

NO

Proliant ML
150 G2

WINDOWS 2003
SERVER

ENTERPRISE

NO

XEON 3,20 GHZ

512 MB

NOD 32

OPERATIVO

NO

WINDOWS XP

PROFESIONAL

NO

2 GB

NOD32

OPERATIVO

NO

HP
Compatible
HOSP. REGIONAL DE
AYACUCHO

HP

HOSP. REFERENCIAL
CORA CORA

HP

OTROS EQUIPOS O ACCESORIOS

Aplicaciones
Base de Datos
E_Learning
Pagina Web
Base de Datos
Antivirus y
Desarrollo

Proliant ML
370 G3

Windows 2003
Server

2003 Server
SP2

NO

Aplicacin del
SIAF

MiniTower
Desktop

Windows XP

Servis Pack 2

NO

DISPONE (SI/NO)

DIRESA

Hosp. Regional
de Ayacucho

Hosp. Ref.
Cora Cora

NO

NO

NO

ESTRACTOR DE AIRE

SI

NO

NO

GABINETE DE SERVIDORES

NO

NO

NO

FIREWALL -CORTA FUEGOS

NO

NO

NO

UPS CORPORATIVOS

NO

SI

SI

ANTENAS INALAMBRICAS

SI

NO

SI

DETALLE
AIRE ACONDICIONADO

TOTAL SERVIDORES

Pgina 48 de 142

CORE 2 DUO
3,20 GHZ
Intel XEON TM
de 3,6 Ghz/2MB,
800 MHz FSB
INTEL
PENTIUM IV

3GB Ram

109,2

Panda
Corporativo

BUENO

20/40 G.B
Dat 40
GB

512 MB

HD160JJ

TH62

OPERATIVO

NO

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Proyecto: "Fortalecimiento
Institucional en TIC GRA"
ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA:
RESP. DE INFORMATICA:

RECURSOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION - SALA DE SERVIDORES


SEDE CENTRAL DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - DREA
CESAR MENDOZA TORRES

DATA CENTER O SALA DE SERVIDORES


DIRECCIONES/ UNIDADES
EJECUTORAS / OTROS

SEDE CENTRAL
DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION

UE - UGEL LUCANAS

UE - UGEL
PARINACOCHAS

MARCA

SERVICIO

MODELO

IBM

APLICACIONES

NETFINITY

COMPAQ

APLICACIONES

ML350

HP

DOMINIO Y
APLICACIONES

PROLIANT
DL360 G5

AIRE ACONDICIONADO
ESTRACTOR DE AIRE
GABINETE DE SERVIDORES
FIREWALL -CORTA FUEGOS
UPS CORPORATIVOS
ANTENAS INALAMBRICAS

TOTAL SERVIDORES

WINDOWS NT
SERVER
WINDOWS NT
SERVER

SI

PENTIUM II

PROLIANT
ML 370 G5

IBM

SIN OPERAR

PIV 2.3 GHZ

IBM

SIN OPERAR

PIV 3.0 GHZ

NO
NO
Enterprise
Profesional
Enterprise
Profesional

DISPONE (SI/NO)

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

1GB

BACKUP

NO

BUENO

PENTIUM D

HP

NO

NO

4,2

COMPATIBLE

SI

BUENO

CENTOS

WINDOWS
2000 SERVER
WINDOWS
2003 SERVER

NO

SI

2GB

CONTROLADOR
DE DOMINIO

NO

BUENO

1GB

APLICACIONES

SI

NOD32

QUAD CORE
2.00GHZ

HP

NO

SI

SI

WINDOWS
2000 SERVER

NO

REGULAR

ESTANDAR
SP2

PROLIANT
ML 110

NO

ETRUST

WINDOWS
2003 SERVER

HP

NO

SI

512 MB

WINDOWS
2000 SERVER

NO

REGULAR

PENTIUM III

PROLIANT
ML 350

UGEL
PARINACOCHAS

ETRUST

SI

PROXY

UGEL LUCANAS

9GB X 4

BASE DE
DATOS

DREA

512 MB

18.2 GB
X3

COMPATIBLE

OTROS EQUIPOS O ACCESORIOS


DETALLE

DISCO
SOFTWARE
SISTEMA
VERSION LICENCIA
MEMORIA DURO
TAPE
PROCESADOR
ANTIVIRUS ESTADO
OPERATIVO
S.O.
(SI/NO)
RAM
-SCASI
BACKUP
-VERSION
-

Pgina 49 de 142

SI

BUENO

NO

79 GB
x2

BUENO

NO

BUENO

NO

1 GB

120 GB

BUENO

NO

1 GB

120 GB

BUENO

NO

PIV 3.2 GHZ

SI

2 GB

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Estaciones de Trabajo o PCs:


Con respecto al parque informtico de estaciones de trabajo, de acuerdo a
la informacin proporcionada por la Entidades, se desprende que el mayor
porcentaje de equipos se encuentran en la zona Urbana, especialmente en
la Provincia de Huamanga donde existe la mayor concentracin.
Cuadro N 08
Nmero de Estaciones de Trabajo segn Arquitectura Tecnolgica
Por Sectores de la Regin Ayacucho
ARQUITECTURA TECNOLOGICA
SECTOR
AGRICULTURA

Penti
um

P II

P III

17

COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
EDUCACION

17

ENERGIAY MINAS

P IV

0,9

293

17,9

12

0,7

506

31,0

20

1,2

606

37,1

0,6

63

3,9

69

151

29

15

1
161

36

86

408

36

80 224
13,
4,9
7

938
57,4

1,8

14

PORCENTAJE

6,3

29

103

PRODUCCION

TOTALES

268

TOTAL

33

13

P Core
2 Duo

59

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
TRANSPORTES Y
COMUNICACIN
VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

P. Core
Duo

12

GOBIERNO REGIONAL

SALUD

Pentium
D

36
8

24

21

11

18

0,5

230

93

40

1.634

100,0

14,1

5,7

2,4

100,0

A nivel del GRA y


Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

De los diferentes sectores de las dependencias entrevistadas, el total de


estaciones de trabajo es de 1,634. El sector Salud es el que mas
estaciones de trabajo dispone con 606 (37%), le sigue el Gobierno Regional
con 506 (31%), el sector de Educacin con 293 (18%), Agricultura con 103
(6%), Transportes y Comunicacin con 63 (4%), con un promedio de 12
(1%) estaciones de trabajo los sectores de Produccin, Energia y Minas,
Comercio Exterior y Turismo, Vivienda y Trabajo y Promocin del Empleo.
Grfico N 20
Distribucin de las Estaciones de Trabajo por Sectores en la Regin Ayacucho

Pgina 50 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Haciendo un anlisis global de la cantidad total de estaciones de trabajo


que existen, segn el tipo de procesador que disponen las computadoras,
tenemos que 29 (1.8%) son Pentium, 80 (4.9%) Pentium II, 224 (13.7%)
Pentium III, 938 (57.4%) Pentium IV, 230 (14.1%) Pentium D, 93 (5.7%)
Pentium Core Duo y 40 (2.4%) Pentium Core 2 Duo.
Grfico N 21
Distribucin de las Estaciones de Trabajo por Tipo de Procesador
en la Regin Ayacucho

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

Se concluye que al finalizar el primer semestre del 2008 a nivel regional, se


cuenta con un parque informtico en proceso de rpida obsolescencia de
un 20,4% del total evidenciado (computadoras Pentium 29, Pentium II 80 y
Pentium III 224), teniendo un gran porcentaje de equipos modernos del
79,6%. Tal como se muestra en el grfico anterior.

Pgina 51 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Soporte Lgico y Sistemas de Informacin (SIGA):


Con respecto al Sistema Operativo cliente, del total del parque de
computadoras existentes, el 83.3% de las dependencias utilizan el software
Windows XP, el 13.8% Windows 98, el 2% software sistema operativo para
red (Windows 2000 1.5% y Windows 2003 0.5%), el 0.5% el Windows 95,
0.3% Windows Millenium, el 0.1% Windows Vista al igual que el LINUX.
Cuadro N 09

Software de Sistema Operativo ms utilizado por Sector de la Regin Ayacucho


Sistema Operativo
SECTOR
LINUX

AGRICULTURA
COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO
EDUCACION

Window
s 95

Window
s 98

15
1

12

45
3
21
2
93

204
8
459
17
425

ENERGIAY MINAS
GOBIERNO REGIONAL

PRODUCCION
SALUD
TRABAJO Y
PROMOCION DEL
EMPLEO
TRANSPORTES Y
COMUNICACIN
VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

TOTALES
PORCENTAJE

2
0,1

7
0,5

Windows
Millenium

Windows
XP

Windows
VISTA

Windows
2000

79

Windows
2003

TOTAL

97

6,4

13
6

255
11
490
19
539

0,9
16,9
0,7
32,4
1,3
35,7

11

23

44

72

208
13,8

4
0,3

1.258
83,3

2
0,1

23
1,5

7
0,5

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008

Grfico N 22
Software de Sistema Operativo ms utilizado en la Regin Ayacucho

Pgina 52 de 142

1.511
100,0

0,5
4,8
0,5
100

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008

Pgina 53 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

En herramientas de Ofimtica integradas, MS Office 2003 es el sistema


integrado de oficina ms utilizado en las entidades pblicas de la Regin
Ayacucho con una presencia del 68.3%, en el segundo orden esta el MS
Office XP con el 12.1%, seguido del MS Office 2000 con un uso del 10.7%,
en un cuarto orden el MS Office 97 con el 5.7%, Open Office (software
libre) con un 2.3 y por ltimo el MS Office 2007 con una usabilidad del 1%.
Cuadro N 10
Software de Sistema Integrado de Oficina ms utilizado por Sector
de la Regin Ayacucho
Sistema Integrado de Oficina
SECTOR

MS OFFICE
XP

MS OFFICE
2003

AGRICULTURA

12

56

23

97

6,2%

COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO

12

13

0,8%

309

19,6%

11
493

0,7%
31,3%

ENERGIAY MINAS
GOBIERNO REGIONAL
PRODUCCION
SALUD
TRABAJO Y
PROMOCION DEL
EMPLEO
TRANSPORTES Y
COMUNICACIN
VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

TOTALES
PORCENTAJE

37
3
13
2
17

50

48

95

83

183
8
431
17
347

4
5

11

OPEN
OFFICE

MS OFFICE
2000

EDUCACION

MS OFFICE
2007

TOTAL

MS OFFICE
97

35

19

1,2%

558

35,4%

0,5%

44

60

3,8%

0,4%
100,0
%

15

89

169

191

1.075

15

36

1.575

5,7%

10,7%

12,1%

68,3%

1,0%

2,3%

100,0
%

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008

Grfico N 23
Software de Sistema Integrado de Oficina ms utilizado de la Regin Ayacucho

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

El Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, permite que las


entidades del estado que cuenten con l, alcancen un nivel de eficiencia en
el manejo administrativo de sus recursos, sean estos para la administracin
del
personal,
tramite
documentario,
contabilidad,
tesorera,
abastecimientos, entre otras reas, es all donde radica la importancia de
contar con este sistema. De la totalidad de entidades visitadas que se
encuentran en la muestra de estudio hemos obtenido el siguiente resultado.
Cuadro N 11
Disponibilidad del Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
por Sector de la Regin Ayacucho
DISPONE SIGA
SI
NO

SECTOR

11

AGRICULTURA

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

11

EDUCACION

1
17
1

ENERGIAY MINAS
GOBIERNO REGIONAL
PRODUCCION
SALUD
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

TRANSPORTES Y COMUNICACIN

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

TOTAL DE ENTIDADES

54

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008

Se detalla las entidades y/o oficinas desconcentradas que han


implementado el Sistema Integrado de Gestin Administrativa. A nivel del
Gobierno Regional se ha implementado y se viene trabajando con el
SIGA.NET brindado por PROVIAS Nacional del MTC segn convenio, el
mismo que ha sido adecuado a la realidad de los procesos del GRA y que a
la fecha est ya en produccin dos de los seis mdulos que se debe estar
terminando de implementar en el presente ao segn lo informado por el
Area de Desarrollo de la Unidad de Informtica. Por otro lado el sector
Salud ha implementado el uso del SIGA del Ministerio de Economa y
Finanzas MEF en sus Unidades Ejecutoras, el cual consta slo de dos
mdulos.
N

SECTOR

ENTIDAD

VERSION ENTIDAD

1 GOBIERNO REGIONAL

CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

SIGA.NET

GRA

2 GOBIERNO REGIONAL

SEDE CENTRAL - GRA

SIGA.NET

GRA

3 GOBIERNO REGIONAL

UE AGORAH - GRA

SIGA.NET

GRA

SIGA

MEF

SIGA

MEF

4 SALUD
5 SALUD

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DIRESA


HOSPITAL DE APOYO PUQUIO - UE SALUD
SUR
HOSPITAL REFERENCIAL CORA CORA UE SARA SARA

SIGA

MEF

7 SALUD

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO - UE

SIGA

MEF

8 SALUD

UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO

SIGA

MEF

6 SALUD

Pgina 55 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Unidades de Informtica:
Con respecto a la Estructura Organizacional, el 90% de las entidades en
estudio presentan una dbil e inadecuada estructura organizacional,
muchas de ellas no existen a nivel de Organigrama Institucional, son slo
unidades operativas y/o funcionales; el personal entrevistado de las
Unidades de Informtica manifestaron en un gran porcentaje su malestar,
por el nulo o limitado presupuesto anual asignado para este Organo
Estructural por parte de las Instituciones, en lo que respecta en el uso e
implementacin de Tecnologa, falta de capacitacin para el desarrollo de
capacidades y competencias del recurso humano; as mismo la falta de
compromiso de la alta Direccin de las Entidades Pblicas. Pues existe an
el concepto y el paradigma que las Unidades de informtica estn
abocadas slo a dar soporte tcnico al parque informtico instalado.
Pues en la actualidad a nivel Organizacional las Unidades de Informtica
basadas en el buen uso y aplicacin de las Tecnologas de Informacin y
de Comunicacin TIC cumplen un papel muy importante y estratgico
dentro del Organigrama Institucional y de la Alta Direccin; puesto que
asegura contar con informacin oportuna y confiable para la toma de
decisiones basadas en evidencias, as como para la evaluacin del
desempeo y resultado de la gestin pblica, especialmente de los
programas y estrategias que el Gobierno ha propuesto en el marco de un
proceso descentralizacin en marcha, la lucha contra la pobreza,
sustentado en la generacin de oportunidades econmicas para las
personas, un manejo eficiente del gasto social, y la debida y oportuna
atencin a las demandas y necesidades de las personas de menores
recursos.
Haciendo un anlisis con respecto a la infraestructura el 97% de las
entidades visitadas presentan inadecuados ambientes para el desarrollo de
las actividades y el normal funcionamiento de las Unidades de Informtica.
Limitados a compartir espacios con otras reas, el 50% de bienes no
depreciables (escritorios y mobiliarios de oficina, entre otros) pueden
considerarse en la categora de regular, con un proceso inmediato de
obsolescencia.
N
1

DESCRIPCION

SI

NO

Cuenta con una adecuada sala de servidores?

2%

98%

Cuenta con un ambiente exclusivo para el Area de Soporte

6%

94%

2%

98%

3%

97%

3%

97%

2 Tcnico?
Cuenta con un ambiente adecuado para el Area de Desarrollo de

3 Sistemas?
4 Ambientes cuentan con medidas de seguridad fsica?

TOTALES

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Recurso Humano de las Unidades de Informtica:


Respecto al desarrollo de capacidades y competencias segn el recojo de
informacin y en forma inopinada el 100% de los entrevistados manifiestan
la necesidad de planes o programas de capacitacin con el fin de mejorar
su desempeo y estar preparados a los cambios tecnolgicos.
Al realizar el anlisis sobre el nivel acadmico del personal de Informtica
de la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho y Direcciones
Regionales tenemos que el 20% del recurso humano es Profesional, y el
80% de personal es de nivel tcnico.
Grfico N 24
Porcentaje de Personal Informtico segn Nivel Acadmico
de la Regin Ayacucho

Asimismo la distribucin de personal segn condicin laboral, el 82% del


personal de las Unidades de Informtica estn contratados y slo el 18% en
condicin de nombrados.
Grfico N 25
Porcentaje de Personal Informtico segn Condicin Laboral
de la Regin Ayacucho

Se observa falta de personal capacitado para cubrir las nuevas


expectativas de implementacin tecnolgicas, as como una inadecuada
estructura organizativa del rea de Informtica, orientada al manejo y
administracin de tecnologas y comunicacin.
En base al estudio de la muestra de entidades entrevistadas, a nivel de la
Regin Ayacucho, se desprende que el 53.9% del total de personal cuenta
con acceso a un computador y el 38.1% tiene acceso al servicio del
Internet. A nivel de Gobierno Regional el 88% del personal cuenta con
acceso a una PC y un 77.9% con acceso al Internet.
El sector Salud el 42.7% del personal cuenta con acceso a un computador
y el 27.8% tiene acceso al Internet, mientras que en el sector de Ecuacin
el 51.5% cuenta con acceso a una PC y el 30.2% con acceso al Internet.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Cuadro N 12
Personal con acceso a Tecnologas segn Sectores de la Regin Ayacucho
SECTOR

REGION AYACUCHO
AGRICULTURA
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
EDUCACION
ENERGIAY MINAS
GOBIERNO REGIONAL
PRODUCCION
SALUD
TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO
TRANSPORTES Y
COMUNICACIN
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

Total de
Personal

Personal
con acceso
a la PC

Personal con
acceso al
Internet

Personal con
acceso a la
PC/Total
Personal

Personal con
acceso al
Internet/Total
Personal

2.955

1.593

1.126

53.9%

38,1%

316

106

62

33,5%

19,6%

13
520
11
556
26
1.427

13
268
11
492
19
610

12
157
8
433
9
396

100,0%
51,5%
100,0%
88,5%
73,1%
42,7%

92,3%
30,2%
72,7%
77,9%
34,6%
27,8%

17

47,1%

17,6%

60

59

39

98,3%

65,0%

77,8%

77,8%

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008

Grfico N 26
Porcentaje de Personal con acceso a Tecnologas segn Sectores
de la Regin Ayacucho

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar


La gravedad de la situacin negativa radica en la capacidad limitada del
Gobierno Regional y Organos Estructurados para asumir los nuevos roles del
actual proceso de descentralizacin puesto en marcha y en el cual se est
involucrado, en el proceso de transferencias de funciones y recursos, en los
procesos de cambios acelerados y reformas; por lo que esta situacin se trata
de un problema permanente y estructural.
La falta de integracin y articulacin entre los Organos estructurados y la sede
central del Gobierno Regional, hace que el sistema administrativo sea lento, en
la medida que la normatividad lo permitan, incluyendo los aspectos
relacionados a la actualizacin de normas y directivas internas, tales como el
MOF y ROF que deben adecuarse al nivel de las exigencias actuales, haciendo
de esta manera mas eficiente la gestin de las instituciones pblicas.
Teniendo como una de las grandes debilidades la falta de credibilidad
institucional y el insuficiente equipamiento y manejo tecnolgico, lo que limita
mejorar el desarrollo institucional y regional sostenible, lo que conlleva a la no
integracin intersectorial para potenciar y fortalecer el proceso de
descentralizacin.
Un punto importante es la capacitacin del recurso humano y la toma de
conciencia para continuar con la formacin tcnico profesional, con la finalidad
de potenciar su desempeo.
Existencia de una brecha entre las necesidades y demandas en relacin al
escaso y limitado presupuesto regional, que obliga a buscar apoyo financiero
externo, y para lo cual se debe de fortalecer las Instituciones a nivel regional en
la implementacin y uso de Tecnologas de Informacin y Comunicacin
TIC.
2.1.4. Intentos anteriores de solucin
Entre los intentos anteriores tenemos el Proyecto de fortalecimiento
institucional del GRA teniendo como finalidad, que el Gobierno Regional
cumpla adecuadamente su rol promotor de desarrollo de la Regin; teniendo
como objetivo central Una adecuada capacidad del Gobierno Regional de
Ayacucho para atender las demandas y necesidades de la Poblacin.
En la actualidad el GRA ha mejorado su parque informtico a nivel de la sede
central y algunos rganos estructurados con equipos de cmputo de tecnologa
Pentium D, recursos de impresin y ha fortalecido con recurso humano a la
Unidad de Informtica, contratado para la implementacin del Sistema
Integrado de Gestin Administrativa SIGA.NET segn convenio con Provas
Nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

Asimismo, no se han evidenciado intentos de solucin desarrollados para


implementar una red de comunicacin integrada y fortalecer en TIC a nivel
intersectorial (Direcciones Regionales y Unidades Ejecutoras), como es el
alcance del presente Proyecto y que hayan resultado permanentes, para
resolver el problema de manera integral. Slo se han realizado medidas
aisladas llevadas a cabo por cada Organo de Gobierno con la finalidad de
reducir las deficiencias en la gestin de sus respectivas funciones.
2.1.5. Intereses de los grupos Involucrados
Los actores involucrados que tienen ingerencia en los procesos de
Fortalecimiento en TIC a nivel Regional, se encuentran interesados y
comprometidos en la implementacin y ejecucin del presente Proyecto,
porque evidencian y entienden la necesidad de fortalecer el uso y aplicacin de
tecnologas de informacin, as como desarrollar y mejorar las capacidades de
la gestin Institucional en forma articulada, formacin y capacitacin del
recurso humano, por lo que la visin regional debe contar con una gestin
pblica moderna, eficiente y transparente, preparada para asumir los nuevos
roles de la actual gestin por resultado.
Cuadro N 13
Intereses de los Grupos Involucrados
Grupos Involucrados

2.2.

Problemas Percibidos

Intereses

GOBIERNO REGIONAL

Debilidad en sus funciones,


existe una desarticulacin
entre la Sede Central del
GRA y de sus Organos
Estructurados.

Lograr una gestin pblica


regional eficiente, articulada,
sostenible y moderna.

ORGANOS
ESTRUCTURADOS

Dbil capacidad de gestin


frente al actual proceso de
descentralizacin puesto en
marcha.

Fortalecimiento de sus
capacidades y competencias
Institucionales, dentro del
proceso de modernizacin y
descentralizacin.

POBLACION
BENEFICIARIA

Ineficiencia en los servicios,


demoras, trmites
administrativos engorrrosos.

Celeridad en los trmites,


solicitud de informacin.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


El Problema Central identificado es:
Inadecuada Red de Informacin y Comunicacin integrada, que permita
interconectar a los Organos Estructurados del Gobierno Regional.
El Gobierno Regional Ayacucho, desde el inicio de su gestin ha evidenciado con
mucha preocupacin la acumulacin de nuevos roles, funciones y
responsabilidades que debe asumir, segn se va desarrollando el actual proceso
de descentralizacin y modernizacin del Estado; esto, debido a su limitada
capacidad de gestin como Institucin, por la falta de un programa de
fortalecimiento Institucional de alcance Regional, limitacin que no le permite
optimizar el buen uso de Tecnologas de Informacin y Comunicacin; y de esta
manera mejorar sus servicios.

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

Se han determinado las siguientes Causas:


1. Inadecuada Infraestructura tecnolgica que no soporta la demanda actual
de Tecnologas de Informacin y Comunicacin.
2. Escasa inversin en TIC para el mejoramiento de las Unidades de
Informtica y por consiguiente de la Red de datos.
3. Instalaciones empricas y sin el cumplimiento de la normatividad para redes
elctricas y red de datos.
4. Insuficiente personal informtico y limitadas capacidades y competencias
tcnicas para cumplir con la demanda de los Proyectos de TIC.
5. Inadecuados ambientes para el funcionamiento de las Unidades de
Informtica y Sala de Servidores.
6. Falta de apoyo y compromiso por parte la Alta Direccin de los diferentes
Sectores (Direcciones Regionales) en la mejora de las tecnologas y
aprovechamiento de las mismas.
7. Falta de sistematizacin y articulacin de informacin de las diversas
Instituciones Pblicas que gestionan el desarrollo social y econmico en la
Regin.
8. Limitada disposicin de informacin estadstica oportuna, confiable y de
calidad para el monitoreo y evaluacin de la dimensin de desarrollo
Institucional y descentralizado.
9. Limitada Oferta de Servicios de Comunicacin (voz y data) y altos costos,
en algunas Provincias de la Regin Ayacucho.
10. Limitada y dbil participacin del Personal de Informtica y Estadstica en
los Comits de Gestin a Nivel Institucional.
11. Ausencia de una Oficina o Comit Regional de Informtica que gestione
Proyectos Especiales de Tecnologas de Informacin y Comunicacin a
nivel Regional.
12. Se carece de implementacin de Polticas, documentos de gestin
metodolgica y Directivas sobre Seguridad de la Informacin en las
Instituciones a nivel Regional. No se aplican los estndares de la NORMA
ISO 12207 Ciclo de vida de Software y la 17799 Buenas Prcticas en
Seguridad de la Informacin
Se han identificado los siguientes efectos directos:
1. Polticas Inadecuadas para el Desarrollo social y econmico de la Regin.
2. Inadecuada toma de decisiones, por la falta de informacin oportuna,
confiable y de calidad de la Gestin Pblica.
Estas situaciones trae como consecuencia que exista una percepcin
negativa de la Gestin por parte de la Poblacin y Usuarios Internos.
(efecto indirecto)
3. Desmotivacin en los trabajadores para el desarrollo de sus capacidades y
competencias. Lo que generara una demanda insatisfecha por parte de los
Usuarios internos y externos (efecto indirecto).
Como efecto final del problema central tenemos el limitado acceso de
Usuarios a los servicios de Tecnologa, apoyados por una red de
comunicacin e informacin sistematizada.

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Grfico N 27
Arbol de Causas y Efectos

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2.3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO


Objetivo Central:
Brindar una adecuada Red de Informacin y Comunicacin integrada,
que permita interconectar a los Organos Estructurados del Gobierno
Regional Ayacucho con tecnologa de punta.

OBJETIVOCENTRAL
PROBLEMACENTRAL
InadecuadaReddeInformaciny
Comunicacinintegrada,que
permitainterconectaralos
OrganosEstructuradosdel
GobiernoRegionalAyacucho.

BrindarunaadecuadaRedde
InformacinyComunicacin
integrada,quepermitainterconectar
alosOrganosEstructuradosdel
GobiernoRegionalAyacuchocon
tecnologadepunta.

El cual se lograr mediante el cumplimiento de los siguientes Objetivos


especficos planteados por el Proyecto y relacionados con la labor Institucional.
Objetivos Especficos:

Fortalecimiento a las Unidades de Informtica de la Sede Central del


GRA y Organos Estructurados con Tecnologa de Informacin y
Comunicacin.
Implementar una Red de Comunicacin a nivel Regional.
Implementacin de Sistemas de Informacin.
Fortalecimiento de capacidades y competencias del Personal de
Informtica y administrativo del GRA y de los Organos Estructurados
del Gobierno Regional.

Con el cumplimiento de los objetivos planteados en ele estudio se podrn


revertir los efectos generados por el problema central a enfrentar. Con ello se
conseguir lograr una mayor participacin del Gobierno Regional Ayacucho en
forma conjunta con los Organos Estructurados en las actividades que se
propicien, de esta manera se generar un programa de fortalecimiento regional
adecuado y oportuno, para estar preparados para asumir los nuevos roles en el
proceso de descentralizacin e inversin y as poder mejorar las capacidades y
competencias a nivel Institucional.

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Grfico N 28
Arbol de Medios y Fines

2.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION
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La alternativa propuesta tiene como punto de partida los medios fundamentales


imprescindibles para resolver el problema central, donde se plantean las
acciones y las alternativas que permitirn lograr el Objetivo central.
La alternativa viable contribuir directamente a brindar una adecuada e
integrada Red de Informacin y Comunicacin a nivel regional, contribuir para
compartir informacin a nivel intersectorial, establecer el uso y acceso a
Sistemas Integrados de la gestin administrativa, a desarrollar capacidades y
competencias del personal tcnico administrativo y a fortalecer la capacidad
instalada de las Unidades de Informtica a nivel Institucional.
Criterios de Viabilidad de las Acciones:
9 Muestra relacin con el Objetivo Central.
9 Esta de acuerdo con los lineamientos de poltica que corresponden a la
institucin a cargo.
Grfico N 29
Arbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
MedioFundamental1:

MedioFundamental2:

MedioFundamental3:

Adecuada
Infraestructura
Tecnolgicapara
soportarlademanda
deprestacinde
ServiciosdeTIC.

AdecuadaRedde
Comunicacinparael
usoyaccesoa
SistemasIntegrados
paralagestinpblica
yEvaluacindel
Desarrollo
Institucional
Descentralizado.

Adecuadousode
Sistemasde
Informacinparala
gestinpblicay
Evaluacindelos
avancesdel
DesarrolloSociala
nivelRegional.

MedioFundamental4:

Fortalecerlas
capacidadesy
competencias
tcnicasdelRRHHen
laimplementaciny
usodeTecnologasde
Informaciny
Comunicacin.

Alternativa01
ACCION1A:
Adquisicinde
Hardwareylicencias
deSoftware
Corporativos
EnterpriseAgreement
Gobierno

ACCION2:

ACCION3:

ACCION4:

Implementacin
adecuadayeficientede
laRedde
Comunicacin
integradadealcance
Regional.

Implementaciny
desplieguede
Sistemasde
Informacinparala
GestinPblicay
Evaluacindel
DesarrolloSocial.

Implementary
DesarrollarProgramas
deCapacitaciny
Entrenamientoal
RRHH.

Alternativa02
ACCION1B:
AdquisicindeHardwarey
LicenciasdeSoftwareOPEN
Comercial.

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Planteamiento de Alternativas:
ALTERNATIVA 01:

1. Adquisicin de Hardware y licencias de Software corporativos Enterprise


Agreement a nivel de Gobierno.
2. Implementacin adecuada y eficiente de la Red de Comunicacin
integrada de alcance Regional.
3. Implementacin y despliegue de Sistemas de Informacin para la
Gestin Pblica y Evaluacin del Desarrollo Social.
4. Implementar y Desarrollar Programas de Capacitacin y Entrenamiento al
RRHH.
ALTERNATIVA 02:

1. Adquisicin de Hardware y licencias de Software OPEN G a nivel


Comercial.
2. Implementacin eficiente de la Red de Comunicacin integrada de
alcance Regional.
3. Implementacin y despliegue de Sistemas de Informacin para la
Gestin Pblica y Evaluacin del Desarrollo Social.
4. Implementar y Desarrollar Programas de Capacitacin y Entrenamiento
al RRHH.

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III. FORMULACION Y EVALUACION


3.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO:


Por la naturaleza del Proyecto se ha considerado como horizonte de evaluacin
un perodo de diez (10) aos. El Horizonte del Proyecto se considerar a partir de
la ejecucin del Proyecto que se inicia el ao 2009 al 2011 y finaliza el ao 2020
con la etapa de post inversin.
Actividades por etapas en la ejecucin del Proyecto y perodo de duracin:
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPA

DURACIN

ETAPA DE PRE- INVERSIN


- Formulacin del Proyecto de Inversin Pblica
- Aprobacin y Viabilidad del Proyecto

03 Meses
02 meses
01 mes

ETAPA DE INVERSION
- Formulacin del Expediente Tcnico.
- Ejecucin y Supervisin del Proyecto

02 Aos
3 meses
24 meses

ETAPA DE POST INVERSION


- Operacin y Mantenimiento

10

Aos

Se considera que los dos primeros aos son de inversin, haciendo la


consolidacin de la etapa de inversin del Proyecto al tercer ao, cabe
mencionar que despus de la etapa de inversin queda a consideracin del
Gobierno Regional la renovacin de licencias de software y servicios para la
etapa de Operacin y Mantenimiento del mismo.
3.2.

ANALISIS DE LA DEMANDA
El anlisis de la demanda se circunscribe en el mbito territorial y poltico del
Gobierno Regional Ayacucho, para poder cumplir con el rol de funciones
establecidas por la Ley y otros dispositivos legales relacionados con el actual
proceso descentralizado y de regionalizacin, en especial la Gerencia Regional
de Planeamiento de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial apoyados en la
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informtica, teniendo una demanda de
servicios a ofrecer a la poblacin de su radio de accin que interactan con la
Sede Central y Organos Estructurados, con el propsito de atender a los
diferentes trmites tanto administrativo como de los servicios de tecnologa de
informacin y comunicacin que presta la misma, adems de la sociedad civil
que la comprende. El rea de influencia del proyecto de acuerdo a la poblacin
demandante y del alcance de la Institucin es toda la regin Ayacucho.

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3.2.1. Determinacin de los Servicios:


Las caractersticas del Proyecto est dado por la implementacin de una
adecuada Red de Comunicacin e Informacin integrada entre la sede
central del Gobierno Regional y los Organos Estructurados; con la ejecucin
del presente proyecto se pretende brindar:

Adecuada y moderna Infraestructura Tecnolgica para soportar la


demanda de prestacin de Servicios de Tecnologa de Informacin y
Comunicacin, lo que comprende adquisiciones de activos fijos
(equipos de cmputo) e intangibles (licencias de software), el
acondicionamiento del Data Center (Sala de Servidores) de la Sede
Central del Gobierno Regional de acuerdo a las normas y lineamientos
tcnicos para el normal funcionamiento de sta rea crtica, que es la
que proveer los servicios de TIC.

Red de comunicacin integrada y segura, de acuerdo al alcance del


proyecto, considerando los servicios de ancho de banda y telefona fija
ofertados por los Proveedores de Comunicacin. La interconexin de
locales permitir a la poblacin beneficiaria directa disponer de
informacin oportuna, optimizar procesos administrativos, abreviar
plazos y evitar mayores gastos en transporte y movilidad de tal forma
que puedan usar y acceder a los servicios de Tecnologa.

Adecuado acceso y uso a Sistemas Integrados de la gestin


administrativa SIGA por parte de los trabajadores y funcionarios del
Gobierno Regional y Organos Estructurados; componente referido a la
implementacin de Sistemas de Informacin para los procesos de la
gestin pblica y toma de decisiones, herramientas que servirn como
insumo de informacin y de apoyo al trabajo realizado por los
trabajadores y funcionarios, evaluando de esta manera el desempeo y
evaluacin del desarrollo social a nivel regional.

Desarrollar capacidades y competencias del personal tcnico y


administrativo del Gobierno Regional y Organos Estructurados.
Comprende la realizacin de cursos de capacitacin y entrenamiento
para la operatividad y mantenimiento de la nueva plataforma
tecnolgica a implementar.

3.2.2. Diagnstico de la Situacin Actual de la demanda y sus principales


determinantes:
De acuerdo al anlisis realizado, a continuacin se detalla un breve resumen
de los aspectos ms importantes vinculados con la situacin actual de la
demanda y sus determinantes:
- Limitada e inadecuada infraestructura tecnolgica de la sede central del
Gobierno Regional y Organos Estructurados, para cumplir con los
servicios de tecnologa de informacin y comunicacin para la
interconexin a nivel institucional. Sin embargo existe cierta capacidad

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

tecnolgica instalada (hardware: equipos servidores y equipos de red)


para poder aprovecharla o redistribuirla y cumplir con la implementacin
de algunos servicios de TI. Asimismo de las 1,634 estaciones de trabajo a
nivel regional el 20.4% (333) se encuentran en un proceso de
obsolescencia. Por esta razn se contempla la renovacin tecnolgica de
estos equipos de cmputo.

Actualmente a nivel regional slo el 60% de las Instituciones disponen de


una red de datos de alcance local LAN, de las cuales el 32.4% tienen
una antigedad de implementacin con ms de 3 aos. Se ha observado
que estas redes de datos han ido creciendo en el tiempo conforme se ha
ido incrementado el parque informtico de las dependencias
administrativas, este crecimiento de las redes locales se ha dado sin
tener los criterios tcnicos para la buena performance de comunicacin,
es por eso que existen redes lentas y con cadas en los servicios que
ofrece. Por esta razn se pretende realizar anlisis de la operatividad de
estas redes as como la reestructuracin de las que lo requieran.

No se han implementado redes de datos integradas de alcance regional,


debido al limitado presupuesto para la implementacin de TI y los altos
costos de garantizar la puesta en marcha de esta.

A nivel de la Provincia de Huamanga, que es donde llegar la mayor oferta


de servicios de Comunicacin por parte de los Proveedores del sector
privado como es el caso de la Empresa Telefnica, esta oferta un mximo
de ancho de banda del servicio de Internet de 2Mbps garantizando solo el
10% de lo contratado.

Limitado uso y acceso de Sistemas de Informacin para los procesos de


la gestin administrativa pblica y Evaluacin de los avances del
Desarrollo Social a nivel Regional. No obstante, existe informacin que no
est integrada ni oportuna para la toma de decisiones. Para ello se
pretende la implementacin y despliegue de sistemas integrados para
mejorar el desarrollo de las funciones y optimizar los procesos de gestin.

Limitadas capacidades y competencias del personal tcnicoadministrativo para el buen uso y aplicacin de Tecnologas de
Informacin. Todo ello se ve reflejado en una dbil Organizacin
estructural y funcional de las Unidades de Informtica de los Organos
Estructurados y del GRA, existiendo poca coordinacin entre el personal
de estas Unidades. Por esta razn se pretender realizar programas de
capacitacin y cursos de
entrenamiento para la operatividad y
sostenibilidad del proyecto, as como la conformacin de un comit
regional de TI.

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Perfil Tcnico de Pre Inversin

En base al anlisis de informacin de TIC, la situacin actual de comunicacin


con respecto al nmero de lneas telefnicas, Servicio de Internet y tipo de
conexin que existen a nivel de la sede central del Gobierno Regional
Ayacucho y de las Direcciones regionales se muestra en el siguiente cuadro:

Slo en la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho existen 31 lneas


telefnicas y de acuerdo a la informacin recabada sobre el gasto promedio
mensual del consumo de telefona fija es de S/. 9,540.00 aproximadamente y
estimando en forma anual es de S/. 114,480.00.
LINEAS TELEFONICAS

SECTOR
SALUD
EDUCACION

Central
Telef.

N de
Lineas

1
1

21
14

TRABAJO Y PROMOCION

0
0
0
1
0
0
0

8
1
1
12
1
1
1

Sede Central del Gobierno


Regional Ayacucho

31

AGRICULTURA
TRANSPORTE
COMERCIO EXTERIOR
PRODUCCION
HOSP. REG. AYACUCHO
VIVIENDA
ENERGIA Y MINAS

Anexos

Router

40
36
30

X
X
X
X

Modem

X
X
X
X
X
X
60

TIPO DE
CONEXIN

INTERNET

Ancho de
Banda

Proveedor

ADSL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2 Mbps

Telefnica

512 kpbs

Telefnica

1 Mbps

Telefnica

1 Mbps

Telefnica

256 Kpbs

Telefnica

128 Kbps

Telefnica

2 Mbps

Telefnica

128 Kbps

Telefnica

512 kpbs

Telefnica

512 kpbs
2 Mbps
512 kpbs

Telefnica
Telefnica
Telefnica

RDSI

RECIBOS TELEFNICA DEL RER CONSUMO MES DE MARZO - PAGO EN EL MES DE ABRIL - 2008
N de
N DE
MONTO
N
DEPENDENCIA
Telf.
RECIBOS
TOTAL S/.
01 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
32-6842
0004-757142150
84.73
02 SECRETARIA PRESIDENCIA
31-2905
0004-757190959
902.49
03 DESPACHO GERENCIA GENERAL
31-4263
0004-757190943
70.60
04 SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL
31-2052
0004-757190961
223.95
05 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
31-4730
0004-757190975
335.68
06 GERENCIA REGIONAL DE INFREESTRUCTURA
31-2841
0004-757190956
175.75
07 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NAT.Y GEST.DE MEDIO Ambiente
31-1638
0004-757190941
445.19
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SUB-GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E


INFORMATICA"SPEEDY"
GER.REG. PLANEA.PRESUP. Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE CONTABILIDAD
SECRETARIA GENERAL
SUB-GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA
OF. REG. DEL ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIO DE EQUIPO MECANICO
GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
SUB-GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
ALMACEN AGALLAS EL ( HUECO)
UNIDAD IMEGEN INSTITUCIONAL
OFICINA DE TESORERIA
SUB-GERENCIA DE FINANZAS
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
SUG GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACIN
COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL "POR SPEEDY"
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
SUB GERENCIA DE OBRAS
SECRETARIA CONSEJO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

31-2850
31-2298
31-8957
31-2159
31-1911
32-6345
31-6720
31-2240
31-3161
31-3085
32-7656
31-2212
31-2696
31-3607
32-6636
31-2252
31-8028
31-6086
31-8921
31-6143
31-7567
32-6762
31-1302
32-9759

0004-757190944
0004-757190978
0004-757142152
0004-757190947
0004-757190965
0004-757142148
0004-757190948
0004-757190974
0004-757190946
0004-757190942
0004-757190934
0004-757190967
0004-757142151
0004-757190962
0004-757190940
0004-757190960
0004-757190968
0004-757190931
0004-757142149
0004-757190945
0004-757190939
0004-757190973

271.99
188.33
80.06
408.04
585.72
43.33
1,504.23
72.13
179.13
338.35
42.83
413.73
271.83
65.12
150.27
733.53
116.61
407.09
188.72
4.80
311.25
210.70
522.19
77.51

MONTO TOTAL 9,425.88

Pgina 70 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Asi tambin el Proyecto pretende implementar una nueva Central Telefnica


que pueda soportar el trfico de telefona IP a nivel institucional y del alcance
regional, lo que permitira reducir el nmero de lneas telefnicas existentes
y en forma considerable los costos de consumo. Con el fin de mejorar los
canales de comunicacin y as optimizar los recursos destinados para este
servicio.
3.2.3. Poblacin de Referencia:
La poblacin referencial est constituida por los trabajadores del nivel
Directivo, Profesional y tcnico de la sede central del Gobierno Regional
Ayacucho y de sus Organos Estructurados, en base a la aplicacin de la
encuesta realizada en campo y corroborado con la informacin brindada por
el rea de Recursos Humanos de la Regin Ayacucho.
Cuadro N 14
Distribucin de la Poblacin Referida Gobierno Regional Ayacucho
N de
Personas

Poblacin de Referencia

Total Poblacin Referida Proyectada

2,955

Sede Central del GRA


Oficinas Desconcentradas
Oficinas Sub Regionales
Direccin Regional de Agricultura
Direccin Regional de Energa y Minas
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
Direccin Regional de Produccin
Direccin Regional de Educacin
Direccin Regional de Salud
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del
Empleo
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y
Saneamiento
Direccin Regional de Transportes y Comunicacin

378
107
71
316
11
13
26
520
1,427
17
9
60

Fuente: Resultados Estudio de campo TIC Regin Ayacucho Jul-2008/Area de Recursos


Humanos GRA

El Proyecto por tener alcance regional, la poblacin beneficiaria


indirectamente referida ser toda la poblacin de la Regin Ayacucho, que
aproximadamente es de 619,338 habitantes, segn el Censo Poblacional del
INEI del ao 2005. Para efectos de proyeccin se ha tomado como referencia
el crecimiento intercensal de los ltimos aos y aplicados a los 2 tipos de
poblacin, debido a que no existe indicadores de crecimiento de la poblacin
referida afectada directamente.
Cuadro N 15
Proyeccin de la Poblacin de Referencia
Poblacin
Referida
Proyectada

2009

Poblacin
directa
Poblacin
indirecta

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,955

3,013

3,073

3,133

3,195

3,258

3,322

3,387

3,454

3,522

3,592

3,662

685,67
1

699,17
9

712,95
3

726,99
8

741,32
0

755,92
4

770,81
5

786,00
0

801,48
5

817,27
4

833,37
4

849,79
2

Fuente: Elaboracin propia de acuerdo a la Tasa de Crecimiento anual en los ltimos aos (1.97) en la Regin Ayacucho.

Cuadro N 16

Pgina 71 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Distribucin de la Poblacin por Provincias y Tasa de Crecimimiento Intercensal


Ayacucho 2006
2002

2006
Poblacin
38.457
253.163
12.77
96.409
86.79
64.993
30.749

Hab./Km2
20,55
85,63
4,51
25,30
20,13
4,49
5,17

Tasa Crec.
2006
1,84
1,97
2,43
0,17
1,42
1,47
2,25

5,32

10.959

5,26

2,63

13.707
28.497
23.179

7,67
12,59
19,23

14.151
23.735
27.257

7,92
10,48
22,61

2,45
1,43
2,05

550.751

12,65

659.433

15,15

1,97

Provincias
Cangallo
Huamanga
HuancaSancos
Huanta
LaMar
Lucanas
Parinacochas

Poblacin
36.335
195.696
11.049
70.03
76.369
60.082
24.726

Hab./Km
19,42
66,19
3,91
18,38
17,71
4,15
4,16

PaucardelSaraSara

11.081

Sucre
VctorFajardo
VilcasHuamn

AYACUCHO

FUENTE:INEI/ELABORACIN:EPIDEMIOLOGAASIS

3.2.4. Demanda Potencial o Poblacin Demandante:


La poblacin demandante de servicios que presta la Institucin lo constituye
la poblacin de trabajadores y funcionarios de la sede central del GRA y de
los Organos Estructurados, as como las entidades y personas externas
quienes requieren de informacin, realizar gestin de procesos
administrativos y otros asuntos de carcter institucional y particular, que
segn el trabajo de campo y de acuerdo del alcance del proyecto son 2,955
trabajadores que demandan de estos servicios.
En este sentido se identifica que la demanda se constituye en:
- Directivos que participan en la toma de decisiones, como es el caso del
Presidente Regional, Consejeros Regionales, Gerentes, Directores
Regionales y Asesores, que requieren de servicios de tecnologa de
informacin y comunicacin como instrumento para la toma de
decisiones pblicas.
- Profesionales de las diversas Gerencias del Gobierno Regional y de los
Organos Estructurados (incluyen las Direcciones Regionales, Oficinas
Sub Regionales, Oficinas Desconcentradas, Unidades Ejecutoras y las
Unidades Operativas), que usan los servicios de tecnologa para el
desarrollo de sus funciones y actividades, con el fin de proponer
polticas para el desarrollo social y econmico de la regin.
- El personal profesional y tcnico de las Unidades de Informtica,
incluyendo el personal que se contrate para la ejecucin del Proyecto,
que estarn a cargo del proceso de la operatividad y sostenibilidad del
mismo.

La Poblacin a nivel regional distribuida en sus 11 Provincias del


departamento de Ayacucho, que demanden de los servicios de
informacin y de procesos de la gestin pblica; considerando que el
38% de la poblacin se concentra en la capital del Departamento
Pgina 72 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

(Huamanga), 14% en la Provincia de Huanta, 13% en la Provincia de La


Mar y el 10% en la Provincia de Lucanas.
Cuadro N 17
Poblacin Referencial con demanda de uso y acceso a Tecnologas de Informacin y
Comunicacin segn Sectores de la Regin Ayacucho 2008
SECTOR
REGION AYACUCHO
AGRICULTURA
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
EDUCACION
ENERGIAY MINAS
GOBIERNO REGIONAL
PRODUCCION
SALUD
TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
TRANSPORTES Y
COMUNICACIN
VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO

Total de
Poblacin

Poblacin
con acceso
a la PC

Poblacin
con acceso al
Internet

%: Poblacin
con acceso a
la PC/Total
Poblacin

%: Poblacin
con acceso al
Internet/Total
Poblacin

2.955
316

1.593
106

1.126
62

53.9%
33,5%

38,1%
19,6%

13
520
11
556
26
1.427

13
268
11
492
19
610

12
157
8
433
9
396

100,0%
51,5%
100,0%
88,5%
73,1%
42,7%

92,3%
30,2%
72,7%
77,9%
34,6%
27,8%

17

47,1%

17,6%

60

59

39

98,3%

65,0%

77,8%

77,8%

Fuente: Resultados Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008

Pgina 73 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

RESUMEN DE CONSOLIDADOS DE LA DOCUMENTACION


(Desde 01/01/2008 Hasta 31/01/2008)

Descripcion de Oficinas
0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES
0041 --> DIRECCIN REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO
0048 --> DIRECCIN REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
0042 --> DIRECCIN REG. DE VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN REGIONAL AGRARIA
0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0040 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

PENDIENTES REMITIDOS DERIVADOS ARCHIVADOS

29
1
7
1
11
2
13
9
2,850

0
0
0
0
0
0
0
0
5,593

0
0
0
0
0
0
0
0
3,602

0
0
0
0
1
0
0
0
1,621

2,923

5,593

3,602

1,622

29
4
7
1
18
4
10
7
4
9

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,088

5,939

4,252

1,759

3,181

5,942

4,252

1,759

37
5
16
5
29
5
20
8
7
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,405

6,428

4,930

1,763

3,554

6,428

4,930

1,763

37
7
28
3
33
13
27
10
6
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

29
1
7
1
12
2
13
9
13,63
3
13,70
7

(Desde 01/02/2008 Hasta 29/02/2008)


0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES
0041 --> DIRECCIN REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO
0048 --> DIRECCIN REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
0042 --> DIRECCIN REG. DE VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN REGIONAL AGRARIA
0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

32
4
7
1
18
4
10
7
4
9
15,03
8
15,13
4

(Desde 01/03/2008 Hasta 31/03/2008)


0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES
0041 --> DIRECCIN REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO
0048 --> DIRECCIN REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
0042 --> DIRECCIN REG. DE VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN REGIONAL AGRARIA
0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

37
5
16
5
29
5
20
8
7
17
16,52
6
16,67
5

(Desde 01/04/2008 Hasta 30/04/2008)


0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES
0041 --> DIRECCIN REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO
0048 --> DIRECCIN REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
0042 --> DIRECCIN REG. DE VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO
0032 --> DIRECCIN REGIONAL AGRARIA
0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD

Pgina 74 de 142

37
7
28
3
33
13
27
10
6
22

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

3,792

7,529

5,705

1,893

3,978

7,529

5,705

1,893

Fuente: Base de Datos SIGA.NET GRA / Elaboracin del Proyectista

Pgina 75 de 142

18,91
9
19,10
5

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

RESUMEN DE CONSOLIDADOS DE LA DOCUMENTACION


(Desde 01/05/2008 Hasta 31/05/2008)

Descripcion de Oficinas

PENDIENTES

REMITIDOS

DERIVADOS

ARCHIVADOS

TOTAL

0041 --> DIRECCIN REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO

33
5

0
0

0
0

0
0

33
5

0048 --> DIRECCIN REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

19

19

0042 --> DIRECCIN REG. DE VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO

4
49
6
27
7
9
30

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3,821

7,221

5,449

1,796

4,010

7,221

5,449

1,796

4
49
6
27
7
9
30
18,28
7
18,47
6

0041 --> DIRECCIN REG. DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO

41
7

0
0

0
0

0
0

41
7

0048 --> DIRECCIN REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

14

14

0042 --> DIRECCIN REG. DE VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO

12
27
4
23
12
8
25

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4,429

7,514

5,776

1,111

4,602

7,514

5,776

1,111

12
27
4
23
12
8
25
19,00
3
19,17
6

0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES

0032 --> DIRECCIN REGIONAL AGRARIA


0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL
(Desde 01/06/2008 Hasta 30/06/2008)
0051 --> OFICINAS SUB REGIONALES

0032 --> DIRECCIN REGIONAL AGRARIA


0034 --> DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
0039 --> DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN
0033 --> DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
0035 --> DIRECCIN REGIONAL DE LA PRODUCCIN
0040 --> DIRECCIN REGIONAL DE SALUD
0100 --> SEDE GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

Fuente: Base de Datos SIGA.NET GRA / Elaboracin del Proyectista

Tomando como fuente de referencia la base de datos del SIGA.NET de la sede central
del Gobierno Regional Ayacucho, se desprende que en el perodo de Enero a Julio del
ao 2008 existe una demanda de servicio de trmites documentarios de 120,810
registros segn lo reportado en el Sistema Integrado de Gestin Administrativa, tal
como se detalla en la siguiente tabla:
RESUMEN CONSOLIDADOS DE LA DOCUMENTACION
De Enero a Julio del 2008
PENDIENTES
REMITIDOS
DERIVADOS
ARCHIVADOS
Periodo en Meses
01. Enero
2,923
5,593
3,602
1,622
02. Febrero
3,181
5,942
4,252
1,759
03. Marzo
3,554
6,428
4,930
1,763
04. Abril
3,978
7,529
5,705
1,893
05. Mayo
4,010
7,221
5,449
1,796
06. Junio
4,602
7,514
5,776
1,111
07. Julio
5,542
6,906
5,365
724
27,790
47,133
35,079
10,668
TOTAL CONSOLIDADO

Pgina 76 de 142

TOTAL

13,707
15,134
16,675
19,105
18,476
19,176
18,537
120,810

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin
Fuente: Base de Datos SIGA.NET GRA / Elaboracin del Proyectista

Pgina 77 de 142

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Segn el anlisis realizado de la informacin obtenida, se observa un promedio


mensual de 17,259 registros de servicio de trmite documentario, si lo
proyectamos para el ao 2008 se estara obteniendo un reporte total de 207,103
registros, considerando que es lo reportado en el SIGA.NET de la sede central
del Gobierno Regional de Ayacucho.
CONSOLIDADOS DE LA DOCUMENTACION - SEDE CENTRAL DEL GRA

I SEMESTRE DEL 2008

Periodo en Meses

TOTAL

01. Enero - 2008


02. Febrero - 2008
03. Marzo - 2008
04. Abril - 2008
05. Mayo - 2008
06. Junio - 2008
TOTAL CONSOLIDADO

Poblacin
Referida

Total TD/
Poblacin
referida

556
556
556
556
556
556
556

25
27
30
34
33
34
182

13,633
15,038
16,526
18,919
18,287
19,003
101,406

Fuente: Base de Datos SIGA.NET GRA / Elaboracin del Proyectista

As pues, si estos datos lo extrapolamos a la demanda slo tomando como


referencia el proceso de trmite documentario entre las cuatro Direcciones
Regionales que cuentan con mayor capacidad instalada en la Regin, como es el
caso del sector Salud(DIRESA), Educacin(DREA), Agricultura(DRA) y
Transporte (DRTC); mas lo reportado por las ocho Unidades Ejecutoras ubicadas
en el interior de la Regin, estaramos proyectando un movimiento anual de
1,035,515 registros. Si queremos proyectar estos datos con un horizonte de
cinco aos estaramos ante una escalabilidad de los cinco millones 5,177,575 de
registros acumulados, solo para el proceso de trmite administrativo. En este
tiempo estimado cada uno de la poblacin de referencia total (2955) habra
generado un promedio de 1,752 registros y un promedio en forma anual de
350.43 registros. Considerando que en el sector pblico se laboran 240 das de
los 365 segn calendario, se desprende que cada uno de la poblacin de
referencia generara una demanda promedio diario del servicio de este proceso
de 1.46 registros.
Cuadro N 18
Proyeccin de la Poblacin Demandante del Servicio con Proyecto
Poblacin
Proyectada
Poblacin
Referida
directa
Poblacin
Referida
indirecta
Demanda del
Servicio de
Trmite
documentari
o /0
Demanda del
Servicio de
uso y acceso
a la PC /1
Demanda del
Servicio de
uso y acceso
al Internet /2

Ao 0

2009

2010

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,955

3,013

3,073

3,133

3,195

3,258

3,322

3,388

3,454

3,522

3,592

3,663

685,671

699,179

712,953

726,998

741,320

755,924

770,816

786,001

801,485

817,274

833,375

849,792

1,035,51
5

1,055,89
0

1,076,69
1

1,097,90
2

1,097,90
2

1,141,58
6

1,164,07
5

1,187,00
7

1,210,39
1

1,234,23
6

1,258,55
0

1,258,55
0

1,593

1,627

1,659

1,692

1,725

1,759

1,794

1,829

1,865

1,902

1,940

1,978

1,126

1,145

1,168

1,191

1,214

1,238

1,262

1,287

1,313

1,339

1,365

1,392

Fuente: Elaboracin propia de acuerdo a la Tasa de Crecimiento anual en los ltimos aos (1.97) en la Regin Ayacucho.
/0: Se considera que son 240 das hbiles laborales en el sector pblico en forma anual (teniendo un promedio en forma anual de
350 registros por trabajador). En el acumulado se debe contar con un proyectado de 6,505,486 registros.
/1: se considera el 54% del uso al servicio de acceso a la PC
/2: se considera el 38% del uso y acceso al servicio al Internet.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

3.3.

ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta actual desde el punto de vista de Institucin Pblica se sustenta en los
servicios que presta el Gobierno Regional y los Organos Estructurados a la
poblacin referida y a la poblacin en general, servicios que son de necesidad
pblica y de fin comn para el desarrollo social y econmico de la Regin
Ayacucho. Tomando como referencia este punto de vista la oferta est
constituida por la capacidad de gestin que cuenta el Gobierno Regional, as
como el personal que labora en el, para asumir el nuevo rol descentralizado.

3.3.1. Recursos fsicos y humanos disponibles del GRA y por Sector:


La oferta actual se sustenta en la limitada capacidad tecnolgica instalada, la
limitada capacitacin y competencias del recurso humano de la Unidad de
Informtica de la sede Central del Gobierno Regional y de los Organos
Estructurados (Direcciones Regionales y Unidades Ejecutoras). Del total de
entidades involucradas en el Proyecto slo 04 cuentan con una rea para la
operatividad del Data Center (sala de servidores), los mismos que no cuentan
con las condiciones y estndares establecidas por las normas tcnicas para
su correcto funcionamiento, es decir la oferta de la infraestructura es
totalmente inadecuada, la que no permite una oferta en mejores condiciones
de bienes y servicios a la poblacin demandante directa e indirectamente.
A nivel del recurso humano de Informtica slo el 20% el total tienen de la
poblacin encuestada cuenta con grado acadmico de nivel Profesional
(siendo estos an Bachilleres de la especialidad) no contando con la
experiencia en la ejecucin, operacin y mantenimiento de Proyectos de
alcance Regional. As mismo las Unidades de Informtica para el desarrollo
de sus funciones no cuentan con documentos de gestin (planes estratgicos
y directivas internas para el uso de TI), no se cumplen con los estndares
para la seguridad de la informacin a nivel Institucional. Por otro lado de
acuerdo a la informacin recopilada el 82% del personal de informtica est
en situacin de Contratado, no contando con una estabilidad laboral.
Se muestra el nivel de proporcin de la poblacin actual de las Unidades de
Informtica por sectores, notando que slo existe el 1.52% a nivel de la
Regin Ayacucho, se evidencia la limitada oferta de recurso humano para
atender las necesidades y requerimientos al total de la poblacin
demandante efectiva.
Cuadro N 19
Proyeccin de la Poblacin Demandante de Servicios y Poblacin para atender la Oferta de Servicios
SECTOR

REGION AYACUCHO
AGRICULTURA
COMERCIO EXT. Y TURISMO
EDUCACION
ENERGIAY MINAS
GOBIERNO REGIONAL /1
PRODUCCION
SALUD
TRABAJO Y PROMOCION
TRANSPORTES /2
VIVIENDA

Poblacin
Demandan
te Efectiva

Poblacin de las Unidades de Informtica

Pob. Unid.
Informtica/Pob.
demandante
Efectiva

Total

Directivos

Profesionales

Tcnicos

2,955

45

10

32

1.52%

316
13
520
11
556
26
1,427
17
60
9

3
0
7
1
9
1
24
0
0
0

1
4

3
1
4

0.95%
0.00%
1.35%
9.09%
1.62%
3.85%
1.68%
0.00%
0.00%
0.00%

4
1
22

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008 / Elaboracin del Proyectista
/1: Se incluye a los trabajadores de las Oficinas Sub Regionales(10), Oficinas Desconcentradas(07) y Unidades Operativas(02).
/2: En Transportes slo existen dos practicantes para efectos de poblacin para atender los servicios no se han considerado
puesto que no tienen mayores responsabilidades dentro de la Institucin.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Cuadro N 20
Resmen de la Oferta del Servicio de Red de datos, Alcance, Total de PCs y
N de PCs conectadas a la Red por Sector Regin Ayacucho 2008
DISPONEN RED
DE DATOS

ENTIDAD PUBLICA

SI
AGRICULTURA: 316 Poblacin Demandante
AGENCIA AGRARIA CANGALLO

NO

ALCANCE DE LA RED

LAN MAN WAN

AGENCIA AGRARIA HUANTA

AGENCIA AGRARIA LA MAR

AGENCIA AGRARIA LUCANAS

AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS

AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA

AGENCIA AGRARIA SANCOS

AGENCIA AGRARIA SUCRE

AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO

AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN

X
X

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRA

EDUCACION: 520 Poblacin Demandante


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - DREA

UGEL CANGALLO

UGEL FAJARDO

UGEL HUAMANGA

UGEL HUANCA SANCOS

X
X

UGEL HUANTA

UGEL LA MAR

UGEL LUCANAS - UNIDAD EJECUTORA

UGEL PARINACOCHAS - UNIDAD EJECUTORA

UGEL SUCRE

UGEL VILCASHUAMAN

GOBIERNO REGIONAL: 556 Poblacin Demandante


ARCHIVO GENERAL DE LA REGION AYACUCHO

CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

EX PROYECTO CACHI

OFICINA SUB REGIONAL DE CANGALLO

OFICINA SUB REGIONAL DE HUANTA

OFICINA SUB REGIONAL DE LA MAR

OFICINA SUB REGIONAL DE PARINACOCHAS

OFICINA SUB REGIONAL DE PAUSA

OFICINA SUB REGIONAL DE VICTOR FAJARDO

OFICINA SUB REGIONAL HUANCASANCOS

OFICINA SUB REGIONAL LUCANAS

OFICINA SUB REGIONAL SUCRE

OFICINA SUB REGIONAL VILCASHUAMAN


PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE
AYACUCHO
SEDE CENTRAL - GRA
SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO Y
MANTENIMIENTO
UE AGORAH - GRA

UNIDAD DE ALMACEN

UNIDAD OPERATIVA DEL VRAE

UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008 / Elaboracin del Proyectista

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Total de
PCs

PCs
Conectadas
a la Red

103
4
4
4
3
4
3
3
3
4
5
66
293
79
35
10
20
11
21
12
44
39
13
9
506
10
9
25
4
7
3
10
4
4
4
14
2
4

64
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
57
172
73
4
0
15
0
12
7
36
25
0
0
442
9
9
20
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0

6
367

6
362

3
20
3
5
2

3
19
3
0
0

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin
DISPONEN RED
DE DATOS

ENTIDAD PUBLICA

SI

NO

ALCANCE DE LA RED

LAN MAN WAN

Total
de PCs

PCs
Conectadas
a la Red

606
10
9
8
12
186
36
57
20
14
15
9

381
5
9
0
0
154
28
16
2
10
0
9

86
114
30
9

16
105
27
3
52
7
9
8

SALUD: 1427 Poblacin Demandante


CENTRO DE SALUD HUANCA SANCOS

CENTRO DE SALUD HUANCAPI

CENTRO DE SALUD QUEROBAMBA

CENTRO DE SALUD VILCASHUAMAN

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - DIRESA

HOSPITAL DE APOYO HUANTA

HOSPITAL DE APOYO PUQUIO - UE SALUD SUR

HOSPITAL DE PAUSA

HOSPITAL DE SALUD SAN MIGUEL

HOSPITAL DE SAN FRANCISCO

HOSPITAL REFERENCIAL CANGALLO


HOSPITAL REFERENCIAL CORA CORA - UE SARA
SARA
HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO - UE

UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO

DIR. REGIONAL DE TRABAJO: 17 Pob. Demandante

DIR. REGIONAL DE TRANSPORTES : 60 Pob.


Demandante

DIR. REGIONAL DE VIVIENDA: 9 Pob. Demandante

DIR. REGIONAL DE PRODUCCION: 26 Pob. Demandante

DIR. REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS: 11 P. Demandante

63
8
20
12

DIR. REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR: 13 Pob.


Demandante

14

12

1,634

1,150

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho Jul. 2008 / Elaboracin del Proyectista

Haciendo un anlisis del cuadro anterior se evidencia que a nivel Regional slo
existe una oferta del servicio de red de datos y/o comunicacin de alcance local
no existe una red de comunicacin integrada o unificada entre la sede central del
Gobierno Regional y sus Organos Estructurados. Tambin se desprende que a
nivel institucional se tiene un ndice de disponibilidad al 70% de acuerdo al
mbito de intervencin.
La oferta del servicio de telefona fija y del servicio de Internet, se presenta a
nivel de las sedes centrales ubicadas en la Provincia de Huamanga; el mayor
ancho de banda ofertado por los Proveedores de Comunicacin es de 2 Mbps,
servicio limitado para la demanda de la poblacin efectiva.
LINEAS TELEFONICAS
SECTOR

Central
Telef.

N de
Lineas

EDUCACION

1
1

21
14

AGRICULTURA

TRABAJO Y PROMOCION

0
0
0
1
0
0
0

8
1
1
12
1
1
1

Sede Central del Gobierno


Regional Ayacucho

31

SALUD

TRANSPORTE
COMERCIO EXTERIOR
PRODUCCION
HOSP. REG. AYACUCHO
VIVIENDA
ENERGIA Y MINAS

TIPO DE
CONEXIN

INTERNET
Modem

Ancho de
Banda

Anexos

Router

40
36
30

2 Mbps

Telefnica

512 kpbs

Telefnica

1 Mbps

Telefnica

1 Mbps

Telefnica

256 Kpbs

Telefnica

128 Kbps

Telefnica

2 Mbps

Telefnica

X
X

60

Proveedor

ADSL

128 Kbps

Telefnica

512 kpbs

Telefnica

512 kpbs
2 Mbps
512 kpbs

Telefnica
Telefnica
Telefnica

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RDSI

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

A nivel de centrales telefnicas los modelos existentes tecnolgicamente son


obsoletos para ofertar un servicio de telefona IP, lo que permitira reducir el
nmero de lneas telefnicas fijas y el gasto corriente administrativo; as
mismo no se podra ampliar el nmero de anexos a la poblacin demandante,
si se llegase a repotenciar con tarjetas para contar con ms anexos no seria
una correcta solucin, dado por el proceso de obsolescencia y vida til de los
equipos existentes.
De acuerdo a la arquitectura tecnolgica, a nivel regional existen 1,634
estaciones de trabajo distribuidas entre la sede central del Gobierno Regional
y los Organos Estructurados, de los cuales 333 (20.4%) equipos de cmputo
estn en un proceso de rpida obsolescencia.

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008

3.3.2. Estndares ptimos del uso de los recursos fsicos y humanos:


Para optimizar el uso de recursos fsicos de acuerdo a la capacidad instalada
en este caso se tendra que hacer una redistribucin de equipos de acuerdo
a la carga laboral, una de las acciones a considerar es la renovacin del
parque informtico de los 333 equipos de cmputo que se encuentran en
proceso de rpida obsolescencia, asimismo estas 333 computadoras
debern de contar con el licenciamiento de software correspondiente, para el
uso eficaz de estos recursos en su plenitud; puesto que al no haber obtenido
las licencias legalmente se estara infringiendo con la normatividad actual
vigente, estando el representante legal del pliego sujeto a sanciones
administrativas y procesos penales.
Para optimizar el uso de las redes de datos se tendra que hacer un trabajo
de anlisis de campo y evaluacin de la operatividad de estas, as mismo
reestructurar el cableado de las redes locales, priorizando las reas crticas y
que presentan fallas tcnicas.
Se debera incrementar el ancho de banda para el acceso del servicio de
Internet o limitar el uso de este servicio a la poblacin demandante efectiva,
con respecto a los servicios que brindan los equipos servidores se debe de
establecer polticas de operatividad y mantenimiento peridicamente.
Implementar polticas de seguridad de la informacin institucional.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

En cuanto al recurso humano, se debe de fortalecer con programas de


capacitacin y entrenamiento para la interconectividad (networking) de las
redes locales existentes, tratando de optimizar estas. En conclusin los
servicios de Tecnologa de Informacin no se estn usando y aplicando
ptimamente por desconocimiento de las TIC y por falta de presupuesto.

3.3.3. Oferta Optimizada a partir de los recursos disponibles


De acuerdo a la situacin actual el factor condicionante es la inadecuada
infraestructura tecnolgica para la prestacin eficiente de los servicios que
ofrece la Regin, as se tendra que, la oferta optimizada a partir de los
recursos fsicos disponibles implica la eficacia en el trabajo de los servicios
de tecnologas de informacin y comunicacin de la sede central del
Gobierno Regional y de los Organos Estructurados, considerando para ello
se tiene que realizar un plan de capacitacin y entrenamiento al personal
para el desarrollo de capacidades y competencias, de esta manera brindar el
soporte respectivo para cumplir con la operatividad y mantenimiento de la
implementacin de una red de comunicacin. Esta oferta optimizada se
realizara en las siete Oficinas Desconcentradas del GRA y cinco Direcciones
Regionales (las de menor capacidad instalada), todas ubicadas en la
Provincia de Huamanga, llegando a un alcance de cobertura del 18% de la
demanda potencial de la poblacin efectiva total.
Cuadro N 21
Proyeccin de la Poblacin Demandante con la Oferta Optimizada Sin Proyecto
ENTIDAD PUBLICA

Poblacin
Demandante
Efectiva

PCs
Total de
Conectadas
PCs
a la Red

2,955

1,634

1,150

DIR. REGIONAL DE TRABAJO

17

DIR. REGIONAL DE VIVIENDA

9
8

3
7

REGION AYACUCHO

DIR. REGIONAL DE PRODUCCION

26

20

DIR. REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

11

12

DIR. REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

13

14

12

ARCHIVO GENERAL DE LA REGION


AYACUCHO

12

10

CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO


SEDE CENTRAL - GRA
SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO Y
MANTENIMIENTO
UE AGORAH - GRA

378

367

362

35

20

19

UNIDAD DE ALMACEN

OFICINA SUB REGIONAL DE HUANTA

6
536

6
488

6
457

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE


AYACUCHO
TOTAL OFERTA OPTIMIZADA

Fuente: Estudio de Campo en TIC Regin Ayacucho JUL. 2008 / Elaboracin del Proyectista

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Poblacin
Proyectada
Poblacin
Referida
directa
Poblacin
Referida
indirecta
Demanda del
Servicio de
Trmite
documentari
o /0
Demanda del
Servicio de
uso y acceso
a la PC /1
Demanda del
Servicio de
uso y acceso
al Internet /2
Demanda del
Servicio de
uso y la red
de datos

Ao 0

2009

2010

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

536

547

557

568

580

591

603

614

627

639

651

664

233,45
7

238,05
6

242,74
6

247,52
8

252,40
4

257,37
7

262,44
7

267,61
7

272,88
9

278,26
5

283,74
7

289,33
7

207,10
3

210,04
4

213,02
6

216,05
1

219,11
9

222,23
1

225,38
7

228,58
7

231,83
3

235,12
5

238,46
4

241,85
0

488

488

488

488

488

488

488

488

488

488

488

488

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

Fuente: Elaboracin propia de acuerdo a la Tasa de Crecimiento anual en los ltimos aos (1.97) en la Regin Ayacucho.
/0: Se considera que son 240 das hbiles laborales en el sector pblico en forma anual (teniendo un promedio en forma anual de
350 registros por trabajador). En el acumulado se debe contar con un proyectado de registros.
/1: se considera el 54% del uso al servicio de acceso a la PC
/2: se considera el 38% del uso y acceso al servicio al Internet.

3.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA


Del anlisis de la Oferta y la Demanda, se desprende que en el Gobierno
Regional Ayacucho, existe una demanda insatisfecha de cara a una ptima
capacidad operativa, tcnica y tecnolgica para brindar una adecuada red de
informacin y comunicacin integrada que permita interconectar a la sede central
del GRA con sus Organos Estructurados con tecnologa de punta, establecidos
dentro del alcance del Proyecto. La demanda de servicios no es cubierta en su
totalidad por la Oferta. Producto de esta carencia, se toman acciones
improvisadas y en otros casos erradas de las entidades que promueven el
desarrollo socio econmico y que en el tiempo no son tecnolgicamente
sostenibles ni socialmente rentables. El presente Proyecto pretende responder a
este vaco e incapacidad para asumir las demandas y expectativas de los
distintos actores que promueven el desarrollo descentralizado sostenible de la
Regin Ayacucho (Gobierno Regional y Organos Estructurados). El balance
Oferta demanda de los bienes y servicios vendra a ser el mismo que la demanda
actual, debido a que la oferta actual es cero.
A continuacin se muestra el balance de Oferta-Demanda de los servicios que
presta el Gobierno regional, se prev que la poblacin que ser absorbida por el
Proyecto en las dos alternativas ser del 82% de la demanda insatisfecha en
forma progresiva de los servicios de tecnologa de informacin y comunicacin.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Cuadro N 22
POBLACION OBJETIVO Y BENEFICIARIOS TOTALES
ALTERNATIVA 1
A

O
S
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALTERNATIVA 2

Demanda Insatisfecha

Demanda Insatisfecha

Poblacin
Demandante
Efectiva

Poblacin
Demandant
e Potencial

% de
Cobertur
a

2,955
3,013
3,073
3,133
3,195
3,258
3,322
3,388
3,454
3,522
3,592
3,663

685,671
699,179
712,953
726,998
741,320
755,924
770,816
786,001
801,485
817,274
833,375
849,792

40
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

Beneficiari
os Totales
Efectivos

Beneficiari
os Totales
Potenciales

1,182
2,471
2,520
2,569
2,620
2,672
2,724
2,778
2,832
2,888
2,945
3,004

274,268
573,327
584,621
596,138
607,882
619,858
632,069
644,521
657,218
670,165
683,368
696,829

Poblacin
Demandant
e Efectiva

Poblacin
Demandant
e Potencial

% de
Cobertur
a

2,955
3,013
3,073
3,133
3,195
3,258
3,322
3,388
3,454
3,522
3,592
3,663

685,671
699,179
712,953
726,998
741,320
755,924
770,816
786,001
801,485
817,274
833,375
849,792

40
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

Beneficiari
os Totales
Efectivos

Beneficiario
s Totales
Potenciales

1,182
2,471
2,520
2,569
2,620
2,672
2,724
2,778
2,832
2,888
2,945
3,004

274,268
573,327
584,621
596,138
607,882
619,858
632,069
644,521
657,218
670,165
683,368
696,829

Fuente :Elaboracin Proyectista

Cuadro N 23
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
OFERTA

DEMANDA

DEFICIT

N de Entidades Administrativas que demandan del Servicio de


Trmite documentario

BIENES / SERVICIOS

12

-11

N de Entidades Administrativas que demandan del Servicios de un


Sistema de Control de Asistencia y Permanencia del Recurso
Humano

16

-16

N de Trabajadores que demandan del Servicio de uso y acceso a la


PC

1,634

2,955

-1,321

N de Trabajadores que demandan el Servicio de uso y acceso al


Internet

1,126

2,955

-1,829

N de Trabajadores que demandan el Servicio de uso y acceso la


red de datos local

1,150

2,955

-1,805

N de Trabajadores demandante del uso y acceso a los Sistemas


Integrado de la Gestin Administrativa

420

2,955

-2,535

Fuente: Elaboracin Proyectista

Se aprecia que existe dficit sustancial en todos los servicios, con una demanda
insatisfecha no atendida de casi el 82% de bienes y servicios. El presente
Proyecto pretende coberturar esta demanda insatisfecha progresivamente
brindando los bienes y servicios en una infraestructura adecuada y en la cantidad
y calidad requerida para una adecuada red de informacin y comunicacin
integrada a nivel institucional.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

3.5.

PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS


PROPUESTAS

Como actividades preliminares se debe realizar la Formulacin del Expediente


Tcnico, elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto y conformar el Equipo de
Trabajo para realizar la ejecucin en la fase de inversin del Proyecto, el mismo
que se encargar de supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento y avance del
mismo, contemplado dentro de los gastos operativos y de mantenimiento del
Proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades a desarrollarse
en las cuatro etapas dentro de la solucin planteada.
El Proyecto consiste en el desarrollo de un programa de fortalecimiento
institucional en tecnologas de Informacin y comunicacin a nivel de la Sede
Central del Gobierno Regional y de sus Organos Estructurados, en el mbito
regional. Para cumplir con el Objetivo principal del Proyecto, a continuacin se
describe tcnicamente las actividades a desarrollar por Etapas de acuerdo a las
alternativas propuestas y considerando el desarrollo de sus cuatro componentes:
Proyecto Alternativo 01:
La Alternativa 01 Propuesta del Proyecto comprende bsicamente 04 etapas
enmarcadas en las siguientes actividades o acciones:
Etapa I: Fortalecimiento de Infraestructura Tecnolgica
Se debe tener en cuenta que para fines tributarios y contables segn las
disposiciones dictadas por la SUNAT, para efectos de depreciacin, el porcentaje
anual para bienes como son los equipos de procesamiento de datos es hasta un
mximo de 25% en forma anual. Si tomamos como referencia un 20% por ao, se
estara proyectando que los equipos de cmputo tendran una vida til de 5 aos.

1. Adquisicin de Hardware y licencias de Software corporativos


Enterprise Agreement a nivel de Gobierno: Referido a la adquisicin de
equipos informticos necesarios, como herramienta de apoyo para el servicio
de tecnologa de informacin y comunicacin.
Renovacin Tecnolgica de Hardware: consiste en la adquisicin de
equipos de cmputo para renovar el parque informtico que se encuentra
en proceso de rpida obsolescencia, el cual representa el 20% del total
de los equipos de cmputo inventariados, para tal efecto se considera la
adquisicin de 250 PCs de Oficina (Desktop) que cuenten con
caracterstica tecnolgicas moderna y que incluye licencia de sistema
operativo OEM para equipos nuevos, los mismos sern distribuidas entre
la sede central del Gobierno Regional y sus Organos Estructurados,
segn la demanda y el diagnstico situacional de la arquitectura
tecnolgica.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Equipos Informticos:
Renovacin Tecnolgica
Imagen

Adquisicin
Cambio de equipos de
cmputo Desktop con
tecnologa
inferior
a
Pentium
III
de
los
Organos estructurados y
de la Sede Central del
Gobierno Regional.

Caractersticas Tcnicas Referenciales

Cant.

Procesador Intel Core 2 Duo de 2.66 Ghz,


Ram 2GB, HDD 250 GB, tarjeta de red
10/100/1000 Mbps, Monitor LCD 17''

250

Adquisicin de Equipos de Cmputo y Comunicacin (Servidores,


equipos de comunicacin y accesorios): Consiste en la adquisicin de
bienes tecnolgicos, para garantizar la implementacin y puesta en
marcha de los servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicacin de
alcance Regional.
De acuerdo a la capacidad instalada y al anlisis realizado en cada uno
de los Organos Estructurados, se contempla que la distribucin de
equipos Servidores, 06 serian destinados para la sede central del
Gobierno Regional y los otros doce distribuidos entre las doce Unidades
Ejecutoras existentes (06 para el sector Salud, 04 para Educacin, 01
para Agricultura y 01 para Transportes), en donde se pretende configurar
el Servicio de Base de datos y de Aplicaciones para la implementacin de
los Sistemas de Informacin. A continuacin se detallan los bienes a
adquirir:
Adquisicin Tecnolgica

Imagen

Adquisicin

Caractersticas Tcnicas Referenciales

Equipos Servidores
necesarios para el Data
Center de la sede Central
del GRA y las doce
Unidades Ejecutoras,

para la implementacin
de Sistemas de
Informacin de la Gestin
y la administracin de
tecnologas distribuidas.

Monitor de 17 para el
data Center de las doce
Unidades Ejecutoras

Notebook (laptops) para


las Unidades de
Informtica de la Sede
Central del GRA y
algunos Organos
Estructurados.
Impresoras
Multifuncional de alto
rendimiento para
conexin en red, para
sede central y las doce

Intel Xeon Quad Core 5140, 2 Procesador de


3.16GHz, Chipset Intel 5000P, Memoria Cach
de 24MB L2, Memoria Ram de 6GB DDR II
SDRAM , HDD de 876 GB (6x146 GB). (04)

Cant.

18

Intel Xeon Quad-Core E5430 2.66GHz. 80W,


con nivel de administracion avanzada, mximo
almacenamiento interno y flexibilidad de I/O.
Torre (5u), 2GB (2x1GB) PC2-5300
DDR2-667MHz. Fully Buffered. 8 Slots. Crece a
64GB (14)

Monitor para los servidores, El contraste


dinmico opera hasta alcanzar un
fenomenal 3000:1 de contraste, el cual
imagen
a
imagen,
ajusta
automticamente los brillos de fondo que
ofrece una imagen de calidad superior.
Oscuro a oscuro, brillante a brillante.
Procesador Core 2 Duo, 2.33 Ghz,
Memoria Ram 2GB, HDD 160 GB, 14.1
BrightView WXGA, Super Multi 8X DVD
+_ RW with double layer, 802.11 a/b/g
Wireless
LAN,
Webcam
Clip,
audifonos /control remoto.
Multifuncional
(Impresora.
Copiadora. Fax.)

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12

08

Escaner.

12

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

unidades ejecutoras
Firewall, de alto
rendimiento para la
seguridad de las redes
Institucionales.
Swicht administrables,
para mejorar la
comunicacin de la red
de datos del GRA y de
Organos Estructurados

Balanceo de carga, Zone Defense,


Filtrado de contenidos, Autenticacin de
usuario,
Bloqueo
de
mensajera
instantnea y de aplicaciones P2P,
Proteccin de negacin del Servicio
(DoS) y conexin remota segura a travs
de VPN.
24 puertos Gigabit Auto-MDIX y de AutoNegociacin a 10/100/1000 Mbps. 2
ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX

Routers, para mejorar la


comunicacin de la red
de datos del GRA y de
los Organos
estructurados.

4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100/1000


Mbps de un gigabit y 1 puerto WAN
(Internet) a 10/100/1000 Mbps de un
gigabit. Cobertura de hasta 150 metros
(500 pies) bajo techo (segn el
ambiente). Cobertura de hasta 400
metros (1 300 pies) al aire libre (segn el
ambiente).

Equipo Aire
Acondicionado

Aire Acondicionado con medidor de


temperatura, humedad de ambiente.

Extractor de Aire

Caudales 700, 9000, 1450 m3/hora,


diseo helicoidal y ptima aerodinmica,
sonido silencioso.

13

30

21

04

04

Acces Point

Antena Patch de 9dBi integrada,


Polarizacin Vertical, V45 H45.
Velocidad de datos con tecnologa
Sper G de hasta 108Mbps.
Frecuencia Inalmbrica de 2.412 a
2.4835GHz (Banda mdica cientfica
industrial).
Rango de 802.11b a 19dBm de hasta
5 kilmetros en puente (2 x 9dBi).
Rango de 802.11g a 19dBm de hasta
2 kilmetros en puente (2 x 9dbi)

06

Patch Panel Cat. 6 Mod 24 Puertos C/J


Negro

20

Proyector

Tecnologa LCD, Panel 3LCD, Resolucin


Nativa de XGA 1024x768, Resolucin
Redimensionada de SXGA 1280x1024,
2000 lmenes de brillo, Distancia del
proyector 2.1 - 9.0 mt. Ratio Aspecto 4:3
XGA.

01

Gabinetes de Pared

Gabinete de Pared 12 RU 60x53x53 color


negro, con ventiladores redundantes.

06

Patch Panel de 24

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


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Gabinetes de Piso

Gabinete de Piso 44 RU 2.10x65x96 color


negro, con ventiladores redundantes

UPS Corporativo

Potencia: 3500 W x 5000 VA, Entrada


165 270 VAC (+- 25%), Salida 220
VAC.

03

01

Grupo Electrgeno

Kit Profesional
Mantenimiento de PC Y
Redes

06

Maletn de Polyeser alta resistencia


Proskit ST-8D para el rea de soporte
tcnico

03

Adquisicin de Licencias de Software Enterprise Agreement-Gobierno: El


licenciamiento asegura la calidad y sostenibilidad del Software, as como
la actualizacin y la asistencia tcnica de manera remota, de modo que
se hace necesario que los sistemas a implementar sean seguros y
actualizables, es por ello que se requiere la adquisicin de las siguientes
licencias segn detalle:
Adquisicin de Licencias de Software Corporativas
Enterprise Agreement - Gobierno
Adquisicin

Caractersticas Tcnicas Referenciales

Licencias para el uso del Sistema


Operativo de Red Windows Server

Licencia de Sistema Operativo Windows


Server para los Servidores a adquirir
(Incluye 5 licencias)

Licencia para el uso de Software Gestor de


Base de Datos SQL SERVER 2005

Licenciamiento de Microsoft SQL server


2005, para el Servidor de Base de Datos

Licencia para el uso de Software Integrado


de Oficina Desktop Standard (03 aos)

Licenciamiento de Software Integrado


Enterprise Agreement Gobierno
Incluye Licencia de Software Desktop
Office Std L+SA, Windows Upgrade Std
L+SA, el Core Cal que permite la
conexin de una PC a los servicios de
los servidores provistos por Windows
Server+Exchange+SPS+SMS L+SA

Licencia para el uso de Software de


desarrollo de sistemas Visual Studio Pro,
para el rea de Desarrollo del GRA

Licenciamiento de Software para el


desarrollo de sistemas. Licencia para
analistas programadores en VStudio Pro

Licencia para el uso de Software Antivirus

Licenciamiento de Software Antivirus

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Cant.

06

12

250

05

350

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


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Etapa II: Implementacin de la Red de Comunicacin Integrada

2. Implementacin adecuada y eficiente de la Red de Comunicacin


integrada de alcance Regional: Referido a la implementacin de la red de
comunicacin integrada interconectando a la sede central del GRA y sus
Organos Estructurados, para el uso y acceso a Sistemas Integrados y
servicios de Tecnologas de Informacin y Comunicacin.
Comprende la implementacin y puesta en marcha de una nueva
plataforma tecnolgica de red de datos y de comunicacin a instalar en la
sede central del Gobierno Regional. Lo que incluye desde el
acondicionamiento del Data Center (Sala de Servidores), el mismo que
debe de cumplir con las normas y estndares establecidos, por lo que se
convertir en el centro principal de Operaciones de todos los servicios de
TIC a brindar, contrata de servicios especializados para la Configuracin
de los servidores e implementacin de la Red Privada Virtual VPN.
Asimismo se contempla la reestructuracin de la red de datos de la sede
central del GRA y de 04 Direcciones Regionales (Salud, Educacin,
Agricultura y Transportes) previa evaluacin. Tambin se implementara
una nueva plataforma de comunicacin mediante la instalacin y
configuracin de Centrales Telefnicas para soportar telefona IP y
analgica, ampliacin de anexos a los diferentes Organos Estructurados,
lo que facilitara tener mayor cobertura de comunicacin de alcance
regional, mediante el uso optimizado de la plataforma de conectividad
implementada; de todo ello se puede decir que se:
Facilitara a los Organos Estructurados tener acceso remoto en forma
interactiva a Informacin y Servicios de TI, Bases de datos. La
creacin de condiciones tecnolgicas en los Organos Estructurados
ser la base que permitir adems la integracin entre stos y con la
sede central del Gobierno Regional e instituciones locales
contribuyendo al proceso de descentralizacin.
Ampliara la cobertura de la Intranet al constituirse como herramienta
de trabajo para la consulta y actualizacin remota de Informacin.
Obtendra una plataforma de conectividad segura que permita
realizar transacciones remotas en lnea accediendo a la Intranet
Regional.
Implementacin de la Red de Comunicacin Integral
Contratacin de Servicios
Para la Certificacin de la Red de datos de la Sede Central del Gobierno Regional
Ayacucho, que cuenta con un promedio de 400 puntos de red.
Para la Reestructuracin del cableado de la Red de Datos de las sedes centrales de
las Direcciones Regionales del Sector Salud, Educacin, Agricultura y Transportes; con
categora 6 en las reas crticas. Cableado estructurado certificado, instalacin y
configuracin de puntos de red Cat6e, Desplazamiento e instalacin de cable Cat6e,
instalacin y configuracin de los switches administrables. Adicionalmente Instalacin.

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Cant.

01

04

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Adecuacin del Data Center de la Sede Central del GRA, el cual consiste en el
acondicionamiento de acuerdo a las normas y lineamientos tcnicos para el normal
funcionamiento de sta rea crtica, que es la que proveer los servicios de Tecnologa
de Informacin y Comunicacin a nivel Regional.
Contrata de Servicios Especializados Certificados para brindar una Solucin Integral
para la implementacin de la Red de Comunicacin de alcance Regional, lo que
comprende la operatividad y despliegue de la Red de datos del GRA, Telefona IP,
Acceso WiFi InDoor, Red Privada Virtual VPN, entre la sede central del Gobierno
Regional y los Organos Estructurados, esto incluye el abastecimiento de los Equipos
Tecnolgicos y Servicios de Comunicacin (Firewall, Gateway de voz, Routers, Switch
de core y de borde, Telfonos IP, Licencias, Servicios de voz y data, Sistema de
Monitoreo de la Red y Servicios especializados de configuracin y adecuacin)
necesarios para brindar los Servicios de Tecnologas de Informacin y Comunicacin.
Contrata de servicios especializados para la implementacin, configuracin y
operatividad de los equipos Servidores de acuerdo a los servicios de TI a brindar
(Controlador de Dominio, Backup, Web, Proxy, Antivirus, Base de Datos, Aplicaciones,
Correo Electrnico) e instalacin de equipos de comunicacin (switch, routers, firewall y
otros servicios relacionados con TIC) en todas las Unidades de Informtica de alcance
del Proyecto.
Implementacin de la Red de datos de rea local en Oficinas Sub Regionales y la
Implementacin y puesta en marcha de la Red Privada Virtual a nivel Institucional de
alcance Regional, entre la sede central del GRA y sus Organos Estructurados.

Estudios tcnicos de campo para la Implementacin de la Red WiFi local (Inalmbrica)


en la zona Urbana de la Provincia de Huamanga, La Red WiFi Local propuesta est
diseada, para irradiar una seal bajo el protocolo TCP/IP en Standard 802.11 b/g en la
banda de 2.4 Ghz o 5.8 Ghz. En un radio de 2 a 3 Km. desde la ubicacin de cada
Radio Base, la distancia esta sujeta a factores de interfencia en la zona, y la
conectividad entre radio bases se realizara bajo el Standard 802.11 a en la banda de
5.7 Ghz para la creacin de la Red que va a permitir mantener interconectados todos
los Radio Bases del Sistema con lo cual el usuario podr comunicarse con cualquier
equipo conectado dentro del rea de influencia de la Red WiFi Local.

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01

01

12

06

01

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Etapa III: Implementacin y Despliegue de Sistemas de Informacin

3. Implementacin y despliegue de Sistemas de Informacin para la


Gestin Pblica y Evaluacin del Desarrollo Social: Referido a la
implementacin de Sistemas de Informacin para los procesos de la gestin
pblica y toma de decisiones, herramientas que servirn como insumo de
informacin y de apoyo al trabajo realizado por los trabajadores y
funcionarios, evaluando de esta manera el desempeo y evaluacin del
desarrollo social a nivel regional, para lo cual se han contemplado las
siguientes implementaciones segn detalle:
Implementacin y despliegue de Sistemas de Informacin
Contratacin de Servicios
Para la Implementacin del Sistema Integrado para la Gestin Administrativa en las
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Ayacucho, lo cual permitir mantener un
Sistema de Informacin estndar a nivel Institucional, siendo una herramienta de ayuda
para la toma de decisiones, control y evaluacin, entre los cuales se encuentran:
- Trmite Documentario, Logstica, Presupuesto, Finanzas, Contabilidad, Activo
Fijo,
Tesorera y Recursos Humanos.

Cant.

Para la Implementacin de Sistemas de Informacin para el Registro y Control de


asistencia del Personal a nivel Institucional, en una plataforma tecnolgica de tres
capas.

08

Elaboracin de una Consultora para Evaluar y Disear la Solucin de Integracin del


Sistema de Informacin de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

01

04

Respecto al Sistema Integrado de la Gestin Administrativa - SIGA:


Objetivos:
Brindar a la Institucin un Sistema de Informacin que permita
planificar, registrar, controlar, y dar seguimiento a todos los
procesos de acuerdo a las Normas Establecidas en el Sistema
Administrativo (Abastecimiento, Contabilidad, Tesorera) as como
de sus Directivas Internas (Recursos Humanos, Presupuesto y
Planificacin).
Servir a la Alta Direccin con informacin financiera en tiempo
real.
Arquitectura: distribuida bsicamente en 3 capas: interfaz de datos,
interfaz de negocio o lgica de negocios y la interfaz de usuario:
La interfaz de datos est formada por todas las tablas,
procedimientos almacenados y funciones, est desarrollado sobre
el motor de datos de SQL Server 2005.
La interfaz de negocios est formada por dos tipos de libreras;
objetos de datos y objetos de negocio, desarrollados en VB.Net
2005.
La interfaz de usuario esta formado por todas las pantallas,
consultas y reportes de los diferentes mdulos, estos han sido
desarrollados en VB.Net, Crystal Reports y XML.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Todos estos productos deben de operar sobre el sistema operativo de


Red Windows Server, para el caso de los Servidores y Windows XP
para el caso de los clientes.
Los mdulos a ser considerados para la implementacin son:
N Mdulos
1

Capacitacin Arquitectura SIGA.NET

Tramite Documentario

Presupuesto

Logstica

Logstica (Procesos de Seleccin)

Locacin de Servicios

Finanzas

Tesorera

9
1
0
1
1
1
2

Desembolsos y Rendiciones
Contabilidad
Activo Fijo
Remesas

Respecto al Sistema de Informacin de Gestin de Control de


Asistencia y Permanencia del Personal - SIGCAP:
Objetivos:
Brindar a la Institucin un Sistema de Informacin que permita
registrar, controlar, y dar seguimiento al proceso de asistencia y
permanencia del personal.
Servir al Area de Recursos Humanos como Informacin primaria e
instrumento para la generacin del proceso de Planillas.

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Arquitectura: distribuida bsicamente en 3 capas: interfaz de datos,


interfaz de negocio o lgica de negocios y la interfaz de usuario:
La interfaz de datos est formada por todas las tablas,
procedimientos almacenados y funciones, est desarrollado sobre
el motor de datos de SQL Server 2005.
La interfaz de negocios est formada por dos tipos de libreras;
objetos de datos y objetos de negocio, desarrollados en VB.Net
2005.
La interfaz de usuario esta formado por todas las pantallas,
consultas y reportes de los diferentes mdulos, estos han sido
desarrollados en VB.Net y Crystal Reports.
El sistema debe permitir las siguientes validaciones:
Horarios de ingreso y salida del personal.
Tardanzas, lactancia materna, faltas, vacaciones, etc.
Personal destacado, activo, inactivo, bloqueado por permisos y
por horarios segn concepto de salida o ausencia por motivo
registrado en el software.
Asignacin de los montos por guardias segn la norma que rige
dicho proceso.
Validacin del cambio de turno antes de las 24, 48 o 72 normado
por ley y segn las necesidades del establecimiento.
Marcacin manual de asistencia cuando no hay fluido elctrico.
Verificacin de histrico de marcaciones.
Generacin de turnos segn sean las necesidades del
establecimiento.
Generacin de roles de turnos por servicio, mes, ao y personal
totalmente estandarizado, reportable tambin desde internet
explorer (opcional).
Generacin de rol de turnos para personal asistencial,
administrativo, contratados y otros segn sean las necesidades
del establecimiento.
El sistema fotografa al personal que marca la tarjeta (opcional - si
utiliza lector de proximidad).
Modelo de Flujo de Datos:

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Respecto a la Consultora para Evaluar y Disear la Solucin de


Integracin del Sistema de Informacin de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social:
Objetivo:
Contar con un Informe Tcnico detallado para la Gestin e
Integracin del Sistema de Informacin distribuido, que permita
identificar, planificar, tomar acciones y realizar un seguimiento a
diversos procesos relevantes del Sector Salud y Educacin para la
ptima Gestin de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Ayacucho.
Arquitectura de Solucin:
La solucin a plantear debe cumplir las siguientes condiciones de
arquitectura:
La aplicacin debe estar desarrollada de forma que estn
claramente diferenciados lgica y fsicamente los niveles de
lgica de presentacin, lgica de negocio y lgica de datos.
Se trabajar en una arquitectura .NET, el cual se divide en 3
o ms capas.
Plataforma Tecnolgica:
Tecnologas
Concepto

Detalle

1 Servidor de RED

Windows NT Server 2003

2 Base de Datos

SQL Server 2005

3 Herramienta y Lenguaje
de Desarrollo
3 Generador de Reportes

HD: Visual Studio .Net 2005 (Framework2.0)


LD: Visual Basic .Net, ASP 2.0, AJAX y
Javascript.
Crystal Reports / Reporting Services - BI

4 Otras tecnologas

Erwin/Rational Rose/Microsoft Project

5 Ofimtica

MS Office XP o 2003

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Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Etapa IV: Fortalecimiento para el Desarrollo de Capacidades y Competencias del RRHH

4. Desarrollo de Programas de Capacitacin y entrenamiento: Contempla el


desarrollo de un Plan de Capacitacin y Entrenamiento al Recurso Humano
involucrado con los procesos a implementar en el uso y aplicacin de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin, teniendo como finalidad el
fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal
Profesionales y especialista que asumirn la responsabilidad en lo que se
refiere a la Gestin de Proyectos de Software, Redes y Comunicacin y
Soporte Tcnico en el Gobierno Regional y en Organos Estructurados de la
Unidad de Informtica para el mantenimiento de los Sistemas y la Plataforma
Tecnolgica a implementar.

Programa de Capacitaciones
Desarrollo de capacitaciones dirigidas al personal de los rganos Estructurados y
Sede Central del Gobierno Regional, segn especialidad, en los siguientes temas de
aplicacin e inters a nivel de Gobierno, contemplando la implementacin de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin:
- Gestin de Proyectos de Software (RUP,MSF,ISO 12207 e ISO 9126)
- Gestin por Procesos
- Gestin de Redes, Comunicaciones y Networking
- Sistema Integrado de Oficina y Productividad (Ofimtica)
- Entrenamiento para la Certificacin de Networking CCNA
- Gestin de Proyectos bajo el enfoque PMI
- Gestin y Administracin de Base de datos

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Cant.

01

Fortalecimiento en Tecnologas de Informacin y Comunicacin Regional del GRA


Perfil Tcnico de Pre Inversin

Proyecto Alternativo 02:


Lo que se considera en la presenta alternativa es la adquisicin de licenciamiento
de software OPEN comercial a nivel corporativos, asimismo la realizacin de los
otros componentes detallados en la propuesta del Proyecto de la Alternativa 01.
Adquisicin de Licencias de Software Corporativas OPEN G Comercial
Adquisicin
Caractersticas Tcnicas Referenciales
Licencia de Sistema Operativo Windows
Licencias para el uso del Sistema
Server para los Servidores a adquirir
Operativo de Red Windows Server
(Incluye 5 licencias)
Licencia para el uso de Software Gestor de
Base de Datos SQL SERVER 2005

Licenciamiento de Microsoft SQL server


2005, para el Servidor de Base de Datos

Licencia para el uso de Software Integrado


de Oficina Desktop Standard

Licenciamiento de Software Integrado


Enterprise Agreement Gobierno
Incluye Licencia de Software Desktop
Office Std L+SA, Windows Upgrade Std
L+SA, el Core Cal que permite la
conexin de una PC a los servicios de
los servidores provistos por Windows
Server+Exchange+SPS+SMS L+SA

Licencia para el uso de Software de


desarrollo de sistemas Visual Studio Pro,
para el rea de Desarrollo del GRA

Licenciamiento de Software para el


desarrollo de sistemas. Licencia para
analistas programadores en VStudio Pro

Licencia para el uso de Software Antivirus

Licenciamiento de Software Antivirus

Cant.

06

12

250

05

350

Las condiciones identificadas para implementar las alternativas del Proyecto son
las siguientes:
Externa: El Gobierno Regional firma Convenio Marco de Colaboracin
Institucional con Microsoft Per para tener base legal de actuar como
partners en visin conjunta en apoyo a la Reforma del Estado aplicando
Tecnologa de Informacin y de Comunicacin.
o Existencia de cobertura de servicios de comunicacin en los lugares del
interior de la Regin para el servicio de telefona fija y ancho de banda,
que garantice la interconectividad entre la sede central de la regin y las
dependencias administrativas.
Interna: El Gobierno Regional cuentan con la capacidad instalada y recursos
necesarios para el desarrollo de las capacitaciones y entrenamiento de los
trabajadores a participar.

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3.6 COSTOS
3.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin Proyecto est representado por los costos o
egresos que realiza el Gobierno Regional y los Organos Estructurados, los
mismos que estn desagregados en los gastos de operacin que incluye: el
pago al recurso humano nombrado y contratado de las Unidades de
Informtica, gastos operativos de pago de los servicios bsicos de energa
elctrica, agua y telfono; as como los gastos por concepto de
mantenimiento de mano de obra calificada (consultoras, mantenimiento de
equipos y soporte tcnico), renovacin tecnolgica de equipos, adquisicin
de mobiliario y materiales de Oficina, tal como se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 24
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS

Fuente: Oficina de Servicios Generales GRA, Estudio de campo realizado en Organos Estructurados
Elaboracin Proyectista

Cuadro N 25
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboracin Proyectista

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A continuacin se muestra la Proyeccin de los costos de operacin y


mantenimiento a precios privados y sociales en el horizonte de diez aos,
estimado en el caso hipottico que exista un incremento de un 2.5% anual de
recurso humano, bienes materiales y servicios, as como mano de obra calificada
y renovacin tecnolgica.
Cuadro N 26
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN EL HORIZONTE
EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)

Cuadro N 27
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN EL HORIZONTE
EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)

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3.6.2. Costos en la Situacin Con Proyecto


Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos de
inversin para la ejecucin del Proyecto, as como los gastos de
mantenimiento anual, de acuerdo a las siguientes especficas:
a. Los Costos que demande la elaboracin del estudio de prefactibilidad,
Plan de Gestin del Proyecto y la formulacin del Expediente Tcnico.
b. Costos para la renovacin tecnolgica y la adquisicin de hardware
(equipos servidores, equipos para la red) y licencias de software
componente 01.
c. Los costos para la implementacin de la Red de Comunicacin
integrada de alcance Regional, lo que incluye el acondicionamiento
del Data Center del GRA, contrata de servicios especializados para la
puesta en marcha de la red de comunicacin integrada, adquisicin e
instalacin de centrales telefnicas, reestructuracin de las redes de
datos locales, servicios especializados para la configuracin de los
equipos servidores, contrata de servicios de voz y data componente
02.
d. Los costos para la implementacin y despliegues de Sistemas de
Informacin para la gestin pblica. componente 03.
e. Los costos de Implementacin de Programas de Capacitacin y de
Entrenamiento al recurso humano tcnico administrativo involucrados
componente 04.
Los costos de inversin, estn dados por los gastos necesarios para la
implementacin de la red de comunicacin e informacin, tales como el
acondicionamiento del Data Center de la sede central del Gobierno Regional,
la adquisicin de equipos tecnolgicos, certificacin, configuracin y
despliegue de la red de datos del GRA, contrata de servicios de
comunicacin, implementacin de sistemas de informacin para la gestin
publica, fortalecimiento con recursos humano para la sostenibilidad del
Proyecto y desarrollo de programas de capacitacin y entrenamiento al
personal involucrados con la nueva plataforma tecnolgica a implementar.
Los costos de inversin a precios privados en la situacin con Proyecto, de la
Alternativa I asciende a los Cinco millones novecientos noventa ochocientos
cincuenta con 24/100 nuevos soles S/. 5,990,850.24 y para la Alternativa II a
los Siete millones ochocientos cuarentainueve cincuentaitres con 44/100
nuevos soles S/. 7,849,053.44.
A continuacin se muestra el cuadro de inversin de las dos alternativas
propuestas en la situacin con proyecto a precios privados y precios sociales,
representados en nuevos soles, en la etapa de pre-inversin e inversin
(comprende los cuatro componentes con sus respectiva acciones o
actividades a ejecutar), as como los gastos generales (10%), utilidad (10%) y
supervisin (2%) del total del costo directo.

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Cuadro N 28
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)

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Cuadro N 29
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA II
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)

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3.6.3. Costos de Inversin a Precios Sociales


A continuacin se muestra los costos de Inversin a precios sociales para
ambas alternativas de solucin:
Cuadro N 30
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)

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Cuadro N 31
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA II
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)

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3.6.4. Costos Incrementales de la Inversin


Cuadro N 32
COSTOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
(EN NUEVOS SOLES)

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Cuadro N 33
COSTOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
(EN NUEVOS SOLES)

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Cuadro N 34
COSTOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
(EN NUEVOS SOLES)

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Cuadro N 35
COSTOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
(EN NUEVOS SOLES)

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3.6.5. Flujo de Costos a Precio de Mercado


Cuadro N 36
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
(EN NUEVOS SOLES)

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Cuadro N 37
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
(EN NUEVOS SOLES)

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Cuadro N 38
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
(EN NUEVOS SOLES)

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Cuadro N 39
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
(EN NUEVOS SOLES)

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3.7.

BENEFICIOS
La importancia de la implementacin y articulacin de la Red de Comunicacin
Informtica del Gobierno Regional Ayacucho, para integrar la Red de Servicios
de tecnologa de informacin y comunicacin, entre la sede central de
administracin Regional y sus Organos Estructurados (Direcciones Regionales,
Unidades Ejecutoras, Oficinas Desconcentradas, Unidades Operativas y Oficinas
Sub-Regionales) donde exista cobertura de servicios de comunicacin y telefona
fija.
Beneficios de la Implementacin:

1. El Gobierno Regional Ayacucho ingrese a un avance tecnolgico, colocando


al Departamento de Ayacucho a nivel de estndares Internacionales y como
modelo de gestin y capacidad instalada en TIC a nivel Nacional.
2. Estar preparados y asumir los roles y funciones del actual proceso
descentralizado de funciones y recursos.
3. Mejorar los canales de comunicacin entre la sede Central y Organos
estructurados.
4. El proyecto contribuir a brindar una atencin adecuada y de calidad a los
usuarios de los Sistemas de informacin y servicios, de esta manera tendrn
una atencin ininterrumpida y el tiempo de espera sern las menores
posibles.
5. Uso de equipos de red de ltima generacin, que permitirn potenciar el
servicio de conectividad y transferencia de archivos a nivel sectorial.
6. Innovacin tecnolgica con Servidores y equipos de comunicacin de ltima
generacin
7. Contar con Profesionales de Informtica calificados y fortalecer las
capacidades y competencias del RRHH tcnico administrativo en el uso e
implementacin de servicios de Tecnologa de Informacin y Comunicacin
8. El proyecto permitir contar con la integracin de la Informacin generada en
los diferentes Organos Estructurados.
9. Disponer de Informacin automatizada y oportuna de la gestin
administrativa, minimizando de esta manera las posibilidades de prdidas de
la misma.
10. Optimizar la consistencia, veracidad y oportunidad de la informacin.
11. Mejorar la calidad de atencin del poblador a travs de la sistematizacin de
los procesos.
12. Articular los diferentes niveles de servicios para la planificacin y toma de
decisiones.
13. Incorporar la informtica y los avances en las nuevas TI y las comunicaciones
a los procesos relacionados con la Salud y Educacin de una u otra manera,
ofrecer al pueblo Ayacuchano un servicio con la mayor calidad y eficiencia
posible.
14. Asegurar la confidencialidad y seguridad de la informacin.
15. Servicio de calidad al usuario final con respecto a la performance de la red.
16. Condiciones favorables para el uso de tecnologas de informacin.

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17. Optimizar el uso de recursos econmicos en gastos corrientes de traslados


del personal del interior de la Regin a la sede central (combustible, viticos,
horas recurso humano).
18. Contar con un Data Center (Sala de Servidores) adecuado en la sede central
del Gobierno Regional.
19. Unidades de Informtica fortalecidas con equipamiento tecnolgico.
20. Atender y satisfacer al 82% de la poblacin directa en el uso de servicios de
Tecnologa de Informacin y Comunicacin.
Resumiendo, el Gobierno Regional Ayacucho contar con una arquitectura
tecnolgica e informtica adecuada y escalable que servir de base para soportar
los futuros Proyectos en Tecnologas de Informacin y otros que se apoyen en el
uso de los servicios de TIC. Todo ello acorde a la misin del Gobierno Regional
enmarcado dentro de la normatividad de la Reforma del Estado y Desarrollo
Social - Econmico de la Regin.
Los beneficios en la situacin con Proyecto sern los incrementos de la poblacin
atendida el cual se muestra a continuacin:
Cuadro N 40
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oferta(habitantes)
Efectivos
Potenciales
1,182
2,471
2,520
2,569
2,620
2,672
2,724
2,778
2,832
2,888
2,945
3,004

274,268
573,327
584,621
596,138
607,882
619,858
632,069
644,521
657,218
670,165
683,368
696,829

Fuente: Elaboracin Proyectista

3.7.1. BENEFICIOS INCREMENTALES


Los beneficios incrementales del Proyecto se define como la diferencia entre
la situacin Con Proyecto y la situacin Sin Proyecto, los mismos que se
muestran en el siguiente Cuadro:
Cuadro N 41
BENEFICIOS INCREMENTALES

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3.8.

EVALUACION SOCIAL
La evaluacin de este Proyecto se realizar por el mtodo costo / efectividad por
ser un Proyecto de Fortalecimiento Institucional, donde los beneficios monetarios
son difciles de cuantificar. La formula se ha desarrollado con el valor actual de
los costos totales (VACT) y el valor equivalente.
Para los clculos de actualizacin de los flujos sociales se est utilizando la tasa
de descuento social del 11%.

3.8.1. METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD


Los resultados de los indicadores de evaluacin, VACT y el Ratio Costo /
Efectividad para ambas alternativas tanto a precios privado como a precios
sociales, considerando una tasa de descuento o actualizacin del 11%, un
horizonte de evaluacin de 10 aos es la que se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 42
RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Evaluacin
Econmica
VACT
Beneficios
Incrementales
RatioC/E

ALTERNATIVAI
PreciosPrivados

PreciosSociales

ALTERNATIVAII
PreciosPrivados

PreciosSociales

9,123,699 7,901,825 10,981,902 9,407,572


25,755 25,755 25,755 25,755
354.25 306.81 426.40 365.27

Fuente:ElaboracinProyectista

3.9.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo efectividad para un
rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos
permite llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto
ante variaciones en ese tipo de variables. De esta forma, ser necesario
concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o
comportamientos de las variables que ms influyen sobre el rendimiento de los
proyectos.
Para nuestro caso, la variable dependiente que se analizar es el nmero de
beneficiarios incrementales por los diferentes servicios que se generar durante
el desarrollo del Proyecto, sta puede ser influida por el grado de desarrollo y
cobertura del Gobierno Regional y por la asignacin presupuestal, ante esta
posibilidad, el numero de demandantes efectivos y potenciales con calidad,
oportunidad, eficiencia que podra reducirse de los programados. La variable que
puede afectar cuando se incremente el costo de los servicios de comunicacin,
equipos y materiales.

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En el siguiente cuadro se muestra el Anlisis de sensibilidad segn las


variaciones planteadas:
Cuadro N 43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - A PRECIOS SOCIALES
Poblacin
Proyecto
VACT
RatioCE
Atendida(Hab)
AlternativaI
25,755
7,901,825.23
306.81
AlternativaII
25,755
9,407,572.13
365.27

Var.En%N
Habitantes
C/Servicio
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

ALTERNATIVAI

ALTERNATIVAII

613.61
511.35
438.30
383.51
340.90
306.81
278.92
255.67
236.01
219.15
204.54

730.54
608.79
521.82
456.59
405.86
365.27
332.07
304.39
280.98
260.91
243.51

FUENTE : Elaboracin Proyectista.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


1,600
1,400
1,200

Ratio CE

1,000
800
600
400
200
0
-0.5

-0.3

-0.1

0.1

0.3

0.5

% Variacin de la Inversin
CE I

CE II

Se observa que la Alternativa I es la menos sensible ante variaciones diversas


en la cantidad de beneficiarios incrementales.

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Cuadro N 44
ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE INVERSION
A PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

SensibilidadantecambiosenelmontodeInversin
aPreciosSociales
500
400
300
200

C/E

100
0

-25
%

-20
%

-15
%

-10 -5% 0%
-100
%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

-200
-300
-400
-500

VariacindelaInversin

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3.10.

SOSTENIBILIDAD
El Proyecto se considera sostenible, por tratarse de un Proyecto de
Fortalecimiento Institucional de alcance Multisectorial al servicio de la
comunidad, es prioritaria y estratgica para el desarrollo de la Regin Ayacucho.
A lo largo de su vida til el Proyecto se declara sostenible por las siguientes
razones:
A. A nivel Institucional:
El Gobierno Regional asume la responsabilidad de la gestin y
financiamiento de las diferentes etapas, la de Ejecucin, as como en la
etapa de operacin y mantenimiento en forma conjunta con los Organos
Estructurados involucrados. La Institucin debe de contar con los recursos
financieros, humanos, logsticos, tecnolgicos y sociales.
Los Jefes de las Oficinas Sub Regionales, as como los Directores Ejecutivos
de los sectores de Salud, Educacin y Agricultura de las Provincias de
Lucanas y Parinacochas, firmaron un Acta Multisectorial, comprometindose:

Brindar las facilidades y coordinar estrechamente con el equipo de trabajo que


gestione y ejecute el proyecto.
Garantizar el normal funcionamiento de los procesos a implementar.
Cumplir con las directivas y procedimientos tecnicos-administrativos.
Involucrar al personal tecnico-administrativo de la Institucin, en el Plan del
Proyecto.
Una vez implementado el Proyecto, la Institucin destinar los fondos
necesarios, garantizando de esta manera la operacin y mantenimiento del
Proyecto.

B. Capacidad de Gestin:
El Proyecto en su etapa de Inversin debe de contar con un equipo de
trabajo de profesionales calificados para la ejecucin del mismo y en la etapa
de post inversin; la Institucin encargada de gestionar el proyecto es el
Gobierno Regional de Ayacucho.
C. Disponibilidad de Recursos:
La sostenibilidad del Proyecto, desde el punto de vista de los recursos debe
estar garantizada y calendarizada para el prximo ao 2009 en el
presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho. En
consecuencia los recursos presupuestales, humanos y tcnicos deben estar
previstos de acuerdo al plan de implementacin y de gestin.
D. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento sern
asumidos por el Gobierno Regional de Ayacucho y de sus Organos
Estructurados involucrados dentro del alcance del Proyecto.
E. Participacin de los Beneficiarios
Los beneficiarios participarn directamente en la ejecucin del Proyecto a
travs de los profesionales en la elaboracin del Plan de trabajo, adems del
compromiso en el mantenimiento y garantizar la operatividad del mismo.
3.11.

IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no ocasiona ningn dao al medio ambiente, por lo que no
genera ni modifica el ambiente, no hay cambios indirectos en este, tampoco
ruidos o generacin de residuos peligrosos, por tratarse de un Proyecto de
Fortalecimiento Institucional; por lo tanto no ser necesario proponer medidas de
mitigacin.

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3.12.

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a los resultados obtenidos del proceso de evaluacin y anlisis de
sensibilidad que permiten la reversin del problema identificado, se concluye que
la alternativa ms rentable es la ALTERNATIVA I del Proyecto Fortalecimiento
Institucional en Tecnologas de Informacin y Comunicacin del Gobierno
Regional de Ayacucho, que presenta una mejor solucin para desarrollar y
aumentar la prestacin de servicios eficientes en el uso tecnologas de
informacin y comunicacin TIC a la poblacin beneficiaria, tambin contribuir al
Desarrollo Social y Econmico de la Regin, asimismo mejorar los servicios
ofrecidos por el Gobierno Regional de Ayacucho a travs de una mejor
capacidad instalada de infraestructura tecnolgica y de una gestin mas
eficiente, cumpliendo con el nuevo rol descentralizado de funciones, lo que
implica fortalecer las capacidades y competencias de los trabajadores, todo esto
se ve reflejado en el incremento de niveles de vida de toda la Regin, debido al
incremento de su capacidad resolutiva.

3.13.

PLAN DE IMPLEMENTACION
Esquematizando el desarrollo de la Alternativa propuesta del Proyecto
Fortalecimiento Institucional en Tecnologas de Informacin y Comunicacin del
Gobierno Regional de Ayacucho; para la etapa de Inversin, se detallan los
principales componentes que comprende y las actividades o acciones a realizar
en un perodo de dos aos, tal como se muestra en los siguientes esquemas:
Grfico N 30
Estructura de Implementacin de la Alternativa Propuesta

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3.14.

ORGANIZACIN Y GESTION
Para el proceso de Ejecucin del presente Proyecto, se considera de mucha
importancia la creacin de un Equipo de Trabajo conformado por cinco
Profesionales de las disciplinas de Informtica, Sistemas, Comunicaciones y
Administracin; que cuenten con la experiencia profesional respectiva, con el fin de
garantizar el proceso de ejecucin del presente Proyecto; el mismo que asumir la
responsabilidad de dirigir, supervisar, monitorear el avance y cumplimiento de lo
planificado, as como de articular y coordinar con las Unidades de Informtica de
los Organos Estructurados para mejorar la implementacin de la nueva plataforma
tecnolgica. Este equipo estara conformado por:
Gerente o Jefe del Proyecto: Encargado de realizar y liderar la gestin,
planificacin, direccin, supervisin y coordinaciones del proyecto de TIC a
nivel Regional.
Profesional Experto y Arquitecto de Soluciones Integrales en TIC:
Responsable de Brindar la Solucin Integral en Tecnologas de Informacin y
Comunicacin Integrada, quien garantizar la eficiente ejecucin tcnica del
proyecto. (Planifica, dirige, gestiona y lidera las actividades tcnicas del
Proyecto)
Profesional Especialista en Redes y Comunicaciones Unificadas:
Responsable de la Implementacin de la Red de Comunicacin, encargado
de la planificacin, gestin, direccin, supervisin de todo lo concerniente a
Comunicaciones, Redes Informticas y NetWorking del Proyecto a nivel
Regional.
Profesional Especialista en Sistemas de Informacin y Administracin
de Base de datos: Responsable de la Implementacin de los Sistemas de
Informacin, encargado de la planificacin, gestin, direccin, supervisin de
todo lo concerniente al xito de la implementacin de los Sistemas de
Informacin a nivel Regional, que se encuentren dentro del alcance del
presente Proyecto.
Profesional Administrativo Contable: Responsable de los Procesos
Administrativos y Contables, encargado de la planificacin, gestin,
direccin, supervisin respecto a la parte administrativa del proyecto.
Grfico N 31
Esquema para la Gestin del Proyecto de la Alternativa Propuesta

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Cuadro de Actividades de la Alternativa Propuesta del Proyecto:


Proyecto Alternativo:
Actividades/Acciones
FASE I : PRE-INVERSION
Elaboracin del Proyecto de Inversin Pblica. (Estudios preliminares)
Aprobacin y viabilidad del Proyecto de Inversin Pblica
FASE II : INVERSION
Etapa I: Fortalecimiento de Infraestructura Tecnolgica

Duracin

3 MESES
2 meses
1 mes

2 AOS

1.1. Elaboracin del Expediente Tcnico


1.2. Elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto
1.3. Conformar el Equipo de Trabajo

5 meses
2 meses
1.5 mes
1 mes

1.4. Renovacin Tecnolgica de Hardware (Equipos de cmputo y de comunicacin)

1 mes

1.5. Adquisicin de Licencias de Software Enterprise Agreement-Gobierno

2 semanas
15 meses
1 mes

Etapa II: Implementacin de la Red de Comunicacin


2.1. Certificacin de la Red de datos de la sede central del GRA
2.2. Estudios de campo y reestructuracin de redes de datos locales y redes elctricas de
4 Direcciones Regionales
2.3. Acondicionamiento del DATA Center de la Sede Central del GRA
2.4. Contrata de Servicios especializados certificados para brindar una Solucin Integral
para la implementacin y operatividad de la Red de Comunicacin integrada IP VPN
(Servicios de Comunicaciones de voz y data (conectividad a Internet, conexin IP VPN,
conexin IP ADSL, fibra optica, enlaces primarios de voz, conexin a las DR)

2 meses
1 mes
12 meses

2.5. Contrata de Servicios especializados para la configuracin y operatividad de los


equipos Servidores de acuerdo a los servicios de TI a brindar (Controlador de Dominio,
Backup, Web, Proxy, Antivirus, Base de Datos, Aplicaciones, Correo Electrnico)

2 meses

2.6. Implementacin de la Red de datos de rea local en Oficinas Sub Regionales.

2 meses

2.7. Estudios tcnicos de campo para la implementacin de la red Wifi local de radio
enlace en la zona Urbana de la Provincia de Huamanga

1 mes

Etapa III: Implementacin y Despliegue de Sistemas de Informacin


3.1. Sistema Integrado para la Gestin Administrativa Pblica - SIGA.NET
3.2. Sistemas de Gestin del Control de asistencia y permanencia del Personal
Institucional.
3.3. Consultora para Evaluar y Disear la Solucin de Integracin del Sistema de
Informacin de la Gerencia de Desarrollo Social

Etapa IV: Fortalecimiento de Capacidades - Competencias y RRHH


4.1. Capacitacin y entrenamiento en Gestin de Proyectos de Software
4.2. Capacitacin y entrenamiento en Gestin por Procesos
4.3. Capacitacin y entrenamiento en Administracin de Redes, comunicaciones y
Networking
4.4. Capacitacin y entrenamiento en Software Integrados de Oficina
4.5. Entrenamiento para la Certificacin en Networking - CCNA
4.6. Gestin de Proyectos bajo el enfoque PMI
4.7. Capacitacin y entrenamiento en Administracin de Base de Datos

FASE III : POST INVERSION


Operacin y Mantenimiento de la Red de Comunicacin y Servicios Integrados de
Tecnologas de Informacin
Fuente: Elaboracin del Proyectista

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20 meses
20 meses
10 meses
6 meses
16 meses
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
2 meses
3 meses
2 meses

10 AOS
10 aos

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Diagrama Gannt de las Actividades de la Alternativa Propuesta:

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3.15.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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IV.CONCLUSIONES
1. El Proyecto es viable y sostenible, debido a que conduce y promueve el
Desarrollo de la Regin Ayacucho, con la participacin comprometida de los
Organos Estructurados del Gobierno Regional.

2. Como resultado del anlisis econmico efectuado se concluye que la


Alternativa seleccionada del presente Proyecto es la Alternativa I, esto por
presentar mejores indicadores econmicos con respecto a la Alternativa II. a
continuacin se muestra los indicadores econmicos de ambas alternativas de
solucin:
INDICADORES

ALTERNATIVAI

VACTSocialS/.

ALTERNATIVAII

7,901,825 9,407,572

InversinaPreciosPrivadosS/.

5,990,850.24

7,849,053.44

InversinaPreciosSocialesS/.

5,245,856.77

6,751,603.66

CostoEfectividadaPrecios
SocialesRatioC/E

306.81 365.27

Las metas que comprende la alternativa seleccionada son las siguientes:


a. Adquisicin de Hardware y licencias de Software corporativos Enterprise
Agreement a nivel de Gobierno.
b. Implementacin adecuada y eficiente de la Red de Comunicacin integrada
de alcance Regional.
c. Implementacin y despliegue de Sistemas de Informacin para la Gestin
Pblica y Evaluacin del Desarrollo Social.
d. Fortalecer al RRHH con el Desarrollo de Programas de Capacitacin y
entrenamiento.

3. El Proyecto permitir al Gobierno Regional de Ayacucho, contar con una


adecuada plataforma e infraestructura tecnolgica, para soportar la demanda
de los servicios de Tecnologas de Informacin, siendo este escalable en el
tiempo. Asimismo contar con un adecuado DATA Center (Sala de Servidores).

4. El Proyecto permitir desarrollar la sinerga necesaria entre los Organos


Estructurados involucrados para lograr mejorar la calidad de los servicios en
Tecnologa de Informacin y Comunicacin en la Regin.

5. El Proyecto beneficiar directamente a los cerca de 3,000 trabajadores, que


conforman el personal institucional del Gobierno Regional y de sus Organos
Estructurados, e indirectamente a 407,492 habitantes del Departamento de
Ayacucho.

6. El Proyecto permitir fortalecer las capacidades y competencias del recurso


humano involucrado en la nueva plataforma tecnolgica a implementar. Por
ende incrementar la capacidad resolutiva del Aparato Administrativo.

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Recomendaciones
9 Se recomienda la aprobacin y viabilidad del presente Proyecto a nivel de
PERFIL, para seguir con la siguiente fase del ciclo del Proyecto, como es la
elaboracin del expediente tcnico y seguidamente la ejecucin del Proyecto.

9 Para la ejecucin del presente Proyecto, se recomienda la conformacin de un


Equipo de Trabajo de profesionales del rea de Informtica, Sistemas,
Comunicaciones y Administrativo, y que trabaje en forma coordinada con la
Oficina Regional de Informtica del GRA y de los Organos Estructurados para
garantizar el normal cumplimiento de las metas planteadas.

9 Se requiere la participacin activa de los Organos Estructurados en coordinacin


con el Gobierno Regional, como entes verificadores del proceso.

9 Se sugiere la creacin del Comit Regional de Informtica, el mismo que debe


tener protagonismo para la evaluacin e integracin de los Proyectos de
tecnologas de Informacin y Comunicacin a nivel Regional, evitando de esta
manera los esfuerzos duplicados y optimizando los recursos financieros.

9 Considerar dentro de la Estructura Orgnica del Gobierno Regional de Ayacucho


la propuesta de creacin de la Oficina Regional de Informtica y a nivel funcional,
la Oficina de Tecnologas de Informacin, siendo un rgano de apoyo importante
y responsable se equipar con tecnologas de informacin y comunicacin
pertinentes y necesarias para el desarrollo tecnolgico del Gobierno Regional,
brindando las polticas de seguridad de la informacin a nivel Regional,
administrando y manteniendo actualizados y operativos los sistemas, equipos y
comunicaciones, as como de proponer las directivas y procedimientos para ello.

9 Se recomienda implementar un sistema o mecanismo de actualizacin en forma


peridica (mximo anual) de los Inventarios del parque informtico y de las
tecnologas de Informacin a nivel Regional.
9 Se recomienda formular en forma paralela al expediente tcnico el Plan de
Gestin del Proyecto bajo el enfoque PMI, para la fase de ejecucin, control y
cierre del Proyecto.

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Anexos
-

Instrumentos utilizados para la recoleccin de informacin (Encuesta sobre


Tecnologas de Informacin y Comunicacin, Cuadro de Inventario de
Software, Hardware y Matriz de Problemas)
Acta de Reunin Nmero 001-2008
Acta de Reunin Nmero 002-2008
Acta de Compromiso Multisectorial Provincia Lucanas
Acta de Compromiso Multisectorial Provincia Parinacochas
Acta de Compromiso Jefes de Oficinas Sub Regionales del GRA
Acta de Compromiso Multisectorial para la Sostenibilidad del Proyecto:
Gobierno Regional de Ayacucho y Direcciones Regionales.
Cuadro de Necesidades de TIC del Gobierno Regional de Ayacucho, de las
sedes centrales de las Direcciones Regionales del sector Educacin, Salud y
Agricultura.
Esquema de la propuesta de reestructuracin de la infraestructura de la red
informtica para las reas crticas del Gobierno Regional de Ayacucho.
Anlisis de Costos del Proyecto.
Fotografas de los ambientes de las Unidades de Informtica.
Vista Panormica Satelital de la Ciudad de Ayacucho.
Encuestas Aplicadas del estudio de campo.
Ficha de Registro al Banco de Proyectos.

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InstrumentosutilizadosparalarecoleccindeInformacin: Encuesta sobre Tecnologas


de Informacin y Comunicacin, Cuadro de Inventario de Software, Hardware y Matriz de
Problemas)

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Acta de Reunin Nmero 002-2008

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Acta de Compromiso Multisectorial Provincia Lucanas

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Acta de Compromiso Jefes de Oficinas Sub Regionales del GRA

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Cuadro de Necesidades de TIC del Gobierno Regional de Ayacucho, de


las sedes centrales de las Direcciones Regionales del sector Educacin,
Salud y Agricultura.

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Esquema de la propuesta de reestructuracin de la infraestructura de la


red informtica para las reas crticas del Gobierno Regional de
Ayacucho.

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Anlisis de Costos del Proyecto.

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Fotografas de los ambientes de las Unidades de Informtica.

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