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CAJAMARCA
SUBGERENCIA DE PREINVERSION
Perfil de Inversin Pblica
N D I C E
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1
Nombre del Proyecto
1.2
Unidad Formuladora y Ejecutora.
1.3
Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas
1.4
Marco de Referencia
II.
IDENTIFICACIN
2.1
Diagnstico de la Situacin Actual
2.2
Definicin del Problema y sus causas
2.3
Objetivo del Proyecto
2.4
Alternativa de Solucin
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN.
3.1
Anlisis de la Demanda
3.2
Anlisis de la Oferta
3.3
Balance Oferta-Demanda
3.4
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.5
Costos
3.6
Beneficios
3.7
Evaluacin Social
3.8
Anlisis de Sensibilidad
3.9
Anlisis de Sostenibilidad
3.10 Impacto Ambiental
3.11 Seleccin de Alternativas
3.12 Plan de Implementacin
3.13 Organizacin y Gestin
3.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
IV.
CONCLUSIONES
4.1
Conclusiones y Recomendaciones
V.
ANEXOS
5.1
Presupuesto del Proyecto Alternativa 01
5.2
Presupuesto del Proyecto Alternativa 02
5.3
Planos y/o esquemas del proyecto.
5.4
Panel fotogrfico
5.5
Documentos varios
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1.
AMPLIACION
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
:
:
:
:
Cajamarca.
Cajamarca.
Chetilla.
San Sebastin.
Las coordenadas UTM de los puntos de inicio y final del proyecto se muestran a
continuacin:
PUNTO
ESTE (m)
NORTE (m)
-----------------------------------------------------------------------------Inicio (BZ 1)
Fin (BZ 16)
757282.810
757038.910
9209746.370
9209592.070
1.2
UNIDAD FORMULADORA:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Nombre
:
Subgerencia de Preinversin.
Responsable :
Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla
Pliego
:
Municipalidad Prov. Cajamarca.
Formulador
:
Ing. CIP Sergio Nicola Quispe Salazar.
1.2.2
UNIDAD EJECUTORA:
Municipalidad Provincial De Cajamarca
Nombre
:
Gerencia de Infraestructura.
Responsable :
Ing. CIP ngel Rubn Saldaa Quiroz
Pliego
:
Municipalidad Provincial De Cajamarca.
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura social urbana o rural, acorde con los Planes y
programas de la Entidad.
Capacidad de La Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras
diversas, as mismo dispone de personal tcnico y profesional, equipo y
maquinaria necesarios para ejecutar el proyecto.
1.3.
MARCO DE REFERENCIA
Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Poltica
Sectoriales con los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales 2007 2011,
segn la estructura siguiente:
Funcin 18
:
Saneamiento.
programa 040 :
Saneamiento.
Subprograma 0089:
Saneamiento Rural
La Municipalidad Distrital de Chetilla a travs de la Unidad Formuladora de
Proyectos de Inversin, est formulando el presente proyecto de inversin a nivel de
perfil dentro del marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de Inversin
Publica.
Este proyecto se enmarca en la Ley N 27972 -Ley Orgnica de Municipalidadesen cuyo Ttulo V referido a las competencias y funciones especficas compartidas de
los Gobiernos Locales, Arts. 73 y 80, las Municipalidades, en materia de
saneamiento, salud y salubridad, tiene la de:
Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua
potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos
slidos, cuando por economas de escala resulte eficiente centralizar
provincialmente el servicio. as como: Proveer los servicios de saneamiento
rural ..., Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con
los organismos regionales y nacionales pertinentes y Realizar campaas de
control de epidemias y medicina preventiva ... y gestionar la atencin primaria de
la salud, educacin sanitaria....
Por ello, a travs de la Oficina de Preinversin, est formulando el presente proyecto
de inversin a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N 27293 -Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica- tomando como referencia documentacin tcnica
base y de carcter preliminar formulada en anteriores oportunidades.
II.
IDENTIFICACIN
II.- IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
ANTECEDENTES
Cajamarca est considerada como el tercer departamento en mortalidad materna
(Fuente MINSA), estadstica que refleja la pobreza econmica y cultural de nuestro
departamento. Un gran porcentaje de madres gestantes todava traen hijos al mundo
en sus propias viviendas y en condiciones que atentan con la vida de la madre y el
hijo. La cobertura con respecto a control prenatal es muy baja.
Las condiciones de salubridad y los bajos ingresos econmicos, explican las
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad. As tenemos que la provincia de
Cajamarca est considerada como zona de muy alto riesgo en muerte perinatal con
una tasa de 27/1000 nacidos vivos. Entre las principales enfermedades se encuentran
las broncopulmonares y las gastrointestinales que alcanzan el 58% del total,
presentando asimismo una tasa de mortalidad infantil de 47,8 por mil nacidos vivos,
mientras que en Lima es de 19,4%.
El distrito de Chetilla por su crecimiento poblacional de stos ltimos aos, demanda
gran cantidad de servicios especficamente en agua y saneamiento, situacin que
motiva a las autoridades y funcionarios a buscar alternativas y proponer proyectos
para su desarrollo.
El Barrio San Sebastin localizada al noreste con respecto a la ciudad de Chetilla,
cuenta con una institucin educativa secundaria, primaria e inicial, adems cuenta
con una posta mdica para la atencin mdica a la poblacin. En la zona urbana
cuenta con redes de agua potable y alcantarillado, pero en la zona perifrica carece
del servicio de saneamiento, no obstante contar a la fecha con el servicio de agua
para consumo humano, de all la preocupacin de la poblacin y autoridades en
considerar la ampliacin de las redes de alcantarillado para solucionar el problema
de saneamiento de la poblacin beneficiaria.
ZONA Y POBLACIN AFECTADAS
La poblacin del distrito de Chetilla segn el Censo de Poblacin y Vivienda INEI
2007, contaba con 4005 habitantes y en el ao 2011 se estima en 4583 habitantes
considerando la tasa de crecimiento de 3.43%.
En la actualidad 39 familias requieren el servicio de alcantarillado sanitario, pues a
la fecha cuentan con el servicio de agua potable y disponen de vas adecuadas para
ampliar las redes colectoras y buzones para dicho servicio.
El barrio San Sebastin es un sector del distrito de Chetilla que viene consolidndose
progresivamente y cuenta con alrededor de 80 familias, de las cuales 39 carecen del
servicio de alcantarillado, no obstante contar con agua potable proveniente de
manantiales de la parte alta. Este sector posee una topografa ondulada y un poco
accidentada, siendo una zona de expansin del distrito.
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
Los sectores antes mencionados han sido beneficiados con agua potable va
captacin de manantiales, algunas familias cuentan con letrinas sanitarias pocas de
las cuales se encuentran en regular estado, pues el resto estn en mal estado y
colapsadas.
En materia de gestin para un mejor sistema de saneamiento, la poblacin ha
efectuado solicitudes diversas a las instituciones y ha venido haciendo notar esta
necesidad de servicio bsico y dar pronta solucin a su problemtica.
INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
La matriz de involucrados incluyendo aquellas entidades se resume de la forma
siguiente:
Grupos de
Involucrado
s
Pobladores.
Direccin
Regional
salud
JASS
Problemas
Percibidos
Intereses
Recursos y
mandatos
Asumir el costo por
prestacin de servicios
Aporte de Informacin
Aportar y comprometer
a la poblacin con
aporte de mano de
obra no calificada y
pago de la tarifa por el
servicio
de
saneamiento.
Municipalidad
Descontento
de
la Velar por los intereses de la Elaboracin
de
Distrital
de Poblacin
y falta de Poblacin
estudios preliminares y
Chetilla
financiamiento.
definitivos y gestin de
Financiamiento
Fuente: Elaboracin Propia
SITUACION ACTUAL
Infraestructura existente:
En el distrito de Chetilla algunos sectores cuentan con el servicio de agua potable y
alcantarillado, faltando algunos de ellos como el Barrio San Sebastin, el que
inclusive carece de letrinas sanitarias. En el sector en estudio, se cuenta con servicio
de agua potable de manantiales administrado por la JASS de la zona, el mismo que
se encuentra en buen estado de funcionamiento.
En cuanto a saneamiento, la poblacin objetivo carece del servicio de alcantarillado
sanitario, siendo pocas las familias que cuentan con letrinas sanitarias, construidos
con adobe de manera precaria, stas en tiempo de lluvia colapsan al inundarse
creando un gran malestar en toda la poblacin y con el riesgo de contraer
enfermedades infecto-contagiosas.
Beneficiarios:
Para el presente ao se tienen registrados en los padrones respectivos 39 familias
para el servicio de alcantarillado sanitario.
Operacin y mantenimiento:
Actualmente la Municipalidad Distrital de Chetilla es la responsable de administrar
el servicio de saneamiento, en la que los beneficiarios estn comprometidos en pagar
por el servicio de alcantarillado pues la poblacin se encuentra preocupada por la
colmatacin y hacinamiento de letrinas y la incidencia de enfermedades
INADECUADA
COORDINACION
CON OTRAS
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
gastrointestinales, malestar y bajo nivel de calidad de vida, por lo que el CON LA
mantenimiento se torna cada da ms difcil y en riesgo de contaminacin y contagio. SEGURIDAD
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y CAUSAS
2.2.1
PROBLEMA
El problema central identificado es:
b)
2.2.3
EFECTOS
Habindose definido el problema central a resolver; es precisamente a partir
de ste que se han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que se
originaran no solucionarlo y que constituyen EFECTOS del problema.
Estos factores se han visualizado, analizando la situacin actual y futura de la
localidad si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central
subsistiera; estos posibles efectos seran los siguientes:
a)
Efectos Directos
Alto grado de desnutricin.
Alto ndice de Mortalidad infantil.
b)
Efectos Indirectos
Incremento en los gastos de atencin de salud de la poblacin.
Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha
indicado son consecuencias que se originan produciran si el problema
persiste.
El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
Problema
Central
CAUSAS
Baja cobertura de
alcantarillado y
tratamiento de
aguas servidas.
Inadecuadas prcticas de
higiene.
Falta de
educacin
sanitaria y
capacitacin
2.3.1
Objetivo General.
Objetivo Central
El objetivo central del proyecto, busca dar solucin al problema central identificado y debe
ser colocado como el centro del rbol de objetivos; desde esta perspectiva el objetivo central es:
Problema Central:
INCREMENTO DE LOS CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS EN EL BARRIO SAN
SEBASTIAN DEL DISTRITO DE CHETILLA.
Objetivo Central:
DISMINUCIN DE LOS CASOS DE DIARREAS Y PARASITOSIS EN EL BARRIO SAN
SEBASTIAN DEL DISTRITO DE CHETILLA.
2.3.3
Objetivos Especficos.
Del rbol de Objetivos, especficamente en lo que se refiere al rbol de Medios, se observa
que se han identificado 03 objetivos especficos o medios fundamentales:
-
FINES
Reducidos ndices de
desnutricin.
Objetivo
Central
Prcticas adecuadas de
higiene.
MEDIOS
Mejora de
coberturas de
alcantarillado y
tratamiento
aguas servidas.
Poblacin Escolar
Inadecuadamente
atendida
Implementacin
de educacin
sanitaria y
capacitacin.
Poblacin Escolar
Inadecuadamente
atendida
3.4.1
MEDIO
FUNDAMENTAL
Mejora de coberturas de
alcantarillado
y
tratamiento de aguas
servidas.
ACCIN 2
ACCIN 1a
Ampliacin de redes
de alcantarillado y
conexiones con Tub.
PVC.
Sensibilizacin, capacitacin y
seguimiento de la Educacin
Sanitaria.
ACCIN 1b
Ampliacin de redes
de alcantarillado y
conexiones con Tub.
De concreto.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
IV. FORMULACIN
Y EVALUACIN
III.
FORMULACION Y EVALUACION
III.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
El proyecto esta orientado a mejorar las condiciones del servicio de saneamiento, es por
ello que la identificacin de la poblacin objetivo, se muestra a continuacin:
POBLACION
Poblacin de referencia distrito de Chetilla (hab.)
4,583
195
39
195
3.43%
La poblacin de los sectores identificados, tienen una tendencia notable de ocupacin y uso
del suelo para vivienda, reservando espacio para las actividades agrcolas y pecuarias de la
poblacin beneficiaria.
De las 80 familias empadronadas, todas cuentan con el servicio de agua potable pero solo
alrededor de 39 familias tienen letrinas en regular estado.
En razn a ello, se aprecia una demanda de poblacin que genera la necesidad de ampliar y
contar con un sistema adecuado de saneamiento que permita solucionar los problemas
existentes en el tiempo y horizonte del proyecto.
La proyeccin de la demanda se muestra en el siguiente cuadro:
N Familias / N Serv. Agua
Pot.
AOS
0
10
Poblacin (Hab.)
195
202
209
216
223
231
239
247
255
264
273
N Familias Prom.
39
40
42
43
45
46
48
49
51
53
55
3.2.2
ALTERNATIVA 02:
i)
Infraestructura:
3.5.
COSTOS
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, con costos actuales del mercado; a continuacin se muestran los costos en la
situacin sin y con proyecto a precios privados y sociales para ambas alternativas:
3.5.1.
3.5.2.
Inversiones
Los costos de inversin estn constituidos por la ejecucin de las
obras que para el caso lo constituyen las redes de alcantarillado con
tubera, construccin de buzones de concreto y conexiones
domiciliarias para cada familia beneficiada.
En intangibles se tiene previsto la elaboracin de los estudios
definitivos, capacitacin, educacin sanitaria, supervisin y
liquidacin del proyecto.
a.1
ALTERNATIVA 01:
a.2
ALTERNATIVA 02:
a.2.1.Resumen de la inversin alternativa 02:
b) Operacin y Mantenimiento
Los gastos de operacin y mantenimiento a precios privados para las alternativa 01 y 02 se
muestran a continuacin:
Alternativa 01:
Alternativa 02:
3.6 BENEFICIOS
3.6.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto dado que la poblacin en estudio carece del servicio de
alcantarillado, no se tienen beneficios que mencionar.
3.6.2. Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios en la situacin con proyecto son importantes porque contribuyen a
solucionar uno de los lgidos problemas de la poblacin como es la alta incidencia
de enfermedades de origen hdrico, lo que implica tambin mejorar el nivel de vida
de la poblacin beneficiaria.
3.6.3
Beneficios Incrementales.
Los beneficios incrementales en forma cualitativa se muestra a continuacin:
3.7.
EVALUACION SOCIAL
a)
Dado que la poblacin cuenta con agua potable, la evaluacin se realizar solo para el
alcantarillado sanitario mediante la metodologa Costo Efectividad.
El mtodo costo-efectividad considera el supuesto que existe una meta por cumplir cuya
validez no se cuestiona y que todas las alternativas satisfacen la meta con idnticos
beneficios.
VAC de inversin, O y M
ICE
ICE
VAC
Funcin
Compromiso
Municipalidad Distrital de
Chetilla
JASS
Beneficiarios
Institucionalmente
Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la
Municipalidad Distrital de Chetilla.
La Municipalidad Distrital de Chetilla, posee la capacidad instalada tanto tcnica como
administrativa, garantizando la correcta ejecucin del proyecto.
Financieramente
El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en los planes de inversiones del
de la Municipalidad Distrital de Chetilla.
Operacin y mantenimiento
La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de la JASS y la Municipalidad
Distrital de Chetilla, por lo que la poblacin beneficiaria est dispuesta a asumir los gastos que
demanden la Operacin y Mantenimiento de la del proyecto.
Socialmente
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla
priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.
Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto.
Los beneficiarios tienen el compromiso de participar con parte de la mano de obra calificada en
las partidas ms incidentes del proyecto, como es excavacin de zanjas.
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
ETAPAS
BITICO
Sin el Proyecto
Contaminacin del
medio ambiente.
Contaminacin de los
productos agrcolas.
Presencia de vectores
contaminantes
FSICO
No habr
modificacin del
suelo
Contaminacin de los
suelos, estos se
utilizan como letrinas
pblicas.
SOCIO ECONMICO
Consumo de agua de
mala calidad.
Aumento de
enfermedades de origen
hdrico.
Con el Proyecto
Acciones Previas:
Aprobacin del
proyecto.
Coordinacin con
entidades locales y de
servicio.
Trazado y Replanteo.
Campamentos.
Traslado de equipos
y materiales
Construccin del
sistema de Agua Potable.
Construccin de
alcantarilladlo sanitario.
Fin de la obra.
Acciones durante la
operacin:
Funcionamiento de la
obra.
Generacin de empleo
Alteracin del trfico
vehicular.
Erosin, alteracin de
la estructura del
suelo.
Emisin de partculas
y gases debido al
movimiento de tierras
y flujo vehicular.
Vertido de desechos
slidos.
Aniegos.
Riesgos y accidentes.
Cambios de uso del rea
implicada.
Incremento de la
migracin poblacional a
la zona por la mejora de
servicios.
Seguridad en el
consumo del agua.
Disminucin de la
morbilidad atribuida a
enfermedades de origen
hdrico.
Aumento del valor de la
propiedad.
PLAN DE CONTINGENCIAS
1.
2.
3.
Obras civiles.
Seguridad y los servicios sanitarios.
Servicios permanentes y provisionales.
Prevencin y extincin de incendios:
Proteccin personal.
Accidentes y enfermedades ocupacionales
Sin proyecto
Acciones que
modifican el
suelo
Acciones que
implican
emisin de
contaminantes
Ejecucin
Operacin
Acciones que
modifican los
cuerpos de agua
Acciones que
modifican el
ecosistema
Descarga de aguasEliminacin
deDescarga
de
aguas
residuales sin tratar adescargas de aguasexcedentes tratadas con CF y
ros y quebradas conresiduales sin tratar.
DBO dentro de los lmites
alta presencia de CF
mximo permisibles
y DBO
Presencia de charcos- Deforestacin para la- Captacin del caudal total de
de aguas residuales. instalacin de tuberaslos manantiales
de
conduccin
y
aduccin.
MEDIDAS DE MITIGACIN
En zanjas mayores de 2 m, se debern tomar las
debidas protecciones contra derrumbes, etc.
(Hacer entibamiento).
1. Erosin, alteracin de la
estructura del suelo
3. Ruidos
3.13
Organizacin y Gestin.
SUPUESTOS
FIN
RESUMEN
OBJETIVOS
Censos, encuestas,
informacin del INEI,
visitas a la zona
Inters de la poblacin
Para participar en
acciones de desarrollo de
su localidad.
Disminucin progresiva de
DISMINUCIN DE LOS CASOS
DE DIARREAS Y PARASITOSIS ndices de EDA y enfermedades
EN
EL
BARRIO
SAN asociadas al consumo de agua en
SEBASTIAN DEL DISTRITO DE 90% en la localidad al trmino
CHETILLA
del proyecto.
Adecuadas prcticas y
hbitos de higiene y
aseo personal.
COMPONENTES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
PROPSITO
REDES
DE
ALCANTARILLADO
CON TUBERA PVC
893.00 M
BUZONES
26.00 UND
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
39.00 UND
FLETE TERRESTRE Y
OTROS
1.00 GLB
MITIGACION
AMBIENTAL
1.00 GLB
1.00 GLB
EDUCACION
SANITARIA
CAPACITACION
ACCIONES
DE
- Reporte de la junta de
usuarios sobre el servicio
que se brinda en diferentes
puntos del sistema.
- Encuestas realizadas a
familias sobre el uso de
agua por parte del MINSA.
- L a Municipalidad
Distrital de Chetilla
conjuntamente con los
beneficiarios, participan
en la gestin y ejecucin
del proyecto.
- La Junta
Administradora de
Servicios de
Saneamiento vela por un
buen servicio de
operacin y
mantenimiento.
-TANGIBLES:
Ampliacin
de
redes,
construccin de buzones,
conexiones domiciliarias de
alcantarillado, acciones de
mitigacin
ambiental
Educacin
sanitaria
y
capacitacin
en
administracin, operacin y
mantenimiento.
-INTANGIBLES:
Elaboracin de expediente
tcnico,
supervisin
y
liquidacin del proyecto.
- Realizacin de pruebas
hidrulicas en la lnea de
conduccin, red de
distribucin.
- Resolucin de aprobacin
del Expediente Tcnico.
- Viabilidad del estudio de
preinversin del proyecto.
- La participacin de las
autoridades locales y
poblacin en generales
aseguran la
sostenibilidad del
proyecto.
- Aprobacin del
expediente tcnico.
- Disponibilidad
presupuestal por parte
del Gobierno Local y
Regional.
IV.- CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Se recomienda un adecuada manipulacin de los sistemas (grifos, salidas de agua en baos, etc)
que es una de las principales causas de la falta de agua en diferentes puntos ya que su uso
permanente de los mismos permiten fugas indeseadas pero que sin embargo su cambio es muy
sencillo dependiendo del tipo y marcas.
Se recomienda tambin la proteccin adecuada de la tubera y un control permanente de su
funcionamiento, la adecuada cloracin y control de presiones en la tubera. As mismo se
recomienda la limpieza del reservorio, cmaras, captacin como mnimo 4 veces al ao, que se
encuentra en funcin de la calidad del agua.
Se recomienda proseguir con el desarrollo de las fases del ciclo del proyecto, siendo el paso
siguiente la elaboracin del expediente tcnico.
V.ANEXOS
PRESUPESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 01
PRESUPESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 02
PLANOS, ESQUEMAS
DEL PROYECTO
PANEL
FOTOGRAFICO
FOTO 01:
FOTO 02:
FOTO 03:
FOTO 04:
FOTO 05:
DOCUMENTOS VARIOS