Вы находитесь на странице: 1из 30

MERCADO PORCICOLA MEXICANO

VENTAS NACIONALES

Compaa

Plan 2003

Part. De
mercado

Rank

2002

BAY
INTER
PIZ
FDA
MER
BIKOR
VIR
LAP

$
$
$
$
$
$
$
$

149,572
146,271
101,499
90,960
77,548
73,976
61,536
53,113

11.0%
10.8%
7.5%
6.7%
5.7%
5.4%
4.5%
3.9%

1
2
3
4
5
6
7
8

AVI
PHUP
IA
NOV
PIS
SCH
AVI
ELA
BIOZ
SAN
CHI
SUB-TOTAL
Otros
SUB-TOTAL
PEC
TOTAL

$
50,110
$
44,168
$
41,830
$
41,707
$
31,160
$
29,456
$
26,683
$
23,904
$
17,762
$
17,714
$
16,698
$1,095,667.00
$
187,117
$1,282,784.00
$
76,495
$1,359,279.00

3.7%
3.2%
3.1%
3.1%
2.3%
2.2%
2.0%
1.8%
1.3%
1.3%
1.2%
80.6%
13.8%
94.4%
5.6%
100%

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

$
$
$
$
$
$
$
$

144,155
129,568
101,499
110,446
77,582
60,059
64,019
59,557

$
46,376
$
44,168
$
42,462
$
47,294
$
31,454
$
17,460
$
23,554
$
40,361
$
16,756
$
20,670
$
17,432
$1,094,872.00
$
187,328
$1,282,200.00
$
83,076
$1,365,276.00

(000S PESOS)
Part. De
mercado

Rank

2001

10.6%
9.5%
7.4%
8.1%
5.7%
4.4%
4.7%
4.4%

1
2
4
3
5
7
6
8

3.4%
3.2%
3.1%
3.5%
2.3%
1.3%
1.7%
3.0%
1.2%
1.5%
1.3%
80.2%
13.7%
93.2%
6.1%
100%

10
12
11
9
14
19
15
13
18
16
17

$
$
$
$
$
$
$
$

Part. De
mercado

Rank

140,447
132,158
86,244
106,175
80,765
66,190
57,184
65,200

9.9%
9.4%
6.1%
7.5%
5.7%
4.7%
4.0%
4.6%

1
2
3
4
5
6
8
7

$
47,654
$
48,872
$
42,808
$
41,671
$
21,346
$
55,084
$
24,590
$
46,061
$
21,076
$
24,588
$
15,597
$1,123,710.00
$
192,984
$1,316,694.00
$
96,745
$1,413,439.00

3.4%
3.5%
3.0%
2.9%
1.5%
3.9%
1.7%
3.3%
1.5%
1.7%
1.1%
79.5%
13.7%
96.4%
6.8%
100%

10
12
11
9
14
19
15
13
18
16
17

ESTADO DE RESULTADOS DE BIKOR, S.A.


Al 31 de Diciembre de 2002 y 2003
Cifras en pesos Mexicanos
Actual 2002

Ventas Brutas
Descuentos
Ventas Netas

$
$
$

52,536,863.00
3,637,426.00
48,899,437.00

Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Distribucin
Derechos
Gastos de Promocin
Fuerza de Ventas
Gastos de mercadotecnia
Gastos de Admon.
Utilidad antes de Imp.

$
$
$
$
$
$
$
$
$

24,749,642.00
24,149,795.00
3,049,373.00
2,200,475.00
3,139,272.00
2,954,433.00
8,723,947.00
2,731,135.00
1,351,160.00

al 2002

Actual 2003

107.4% $
7.4% $
100.0% $
50.6%
49.4%
6.2%
4.5%
6.4%
6.0%
17.8%
5.6%
2.8%

$
$
$
$
$
$
$
$
$

70,529,149.00
5,158,259.00
65,370,890.00

107.9%
7.9%
100.0%

31,860,030.00
33,510,860.00
3,756,251.00
2,941,690.00
4,199,619.00
3,813,953.00
14,603,509.00
3,007,810.00
1,188,028.00

48.7%
51.3%
5.7%
4.5%
6.4%
5.8%
22.3%
4.6%
1.8%

Propuesta 1

Propuesta 2

68,284,573.59

107.9% $

56,135,642.10

107.9%

4,999,519.29

7.9% $

4,110,023.84

7.9%

63,285,054.30

100.0% $

52,025,618.26

100.0%

27,948,331.86

44.2% $

26,125,723.00

50.2%

35,336,722.44

55.8% $

25,899,895.26

49.8%

3,708,986.00

5.9% $

2,842,261.00

5.5%

2,906,808.30

4.6% $

2,353,352.00

4.5%

3,651,842.61

5.8% $

3,359,695.20

6.5%

3,316,480.87

5.2% $

3,051,162.40

5.9%

12,698,703.48

20.1% $

9,735,672.67

18.7%

3,007,810.00

4.8% $

3,007,810.00

5.8%

6,046,091.18

9.6% $

1,549,941.99

3.0%

Propuesta 3

Propuesta 4

70,057,502.20

107.9% $

178,500,128.38

107.9%

5,129,325.93

7.9% $

13,069,054.81

7.9%

64,928,176.27

100.0% $

165,431,073.57

100.0%

31,647,505.40

60.8% $

122,776,638.10

236.0%

33,280,670.87

64.0% $

42,654,435.47

82.0%

3,551,269.00

6.8% $

5,038,841.30

9.7%

2,775,179.25

5.3% $

2,903,938.80

5.6%

3,961,904.72

7.6% $

4,149,821.15

8.0%

3,598,068.87

6.9% $

3,768,728.26

7.2%

13,776,895.28

26.5% $

14,430,344.86

27.7%

3,007,810.00

5.8% $

3,007,810.00

5.8%

2,609,543.76

5.0% $

9,354,951.10

18.0%

Datos relevantes de BIKOR, S.A.

Actual 20

INGE 100 ml
INGE 125 ml
HP
APP 50 DS
ARE 50 DS
ARE 100 DS
MLV 100 DS
PSSR
ENTE 250 DS
ENTE 100 DS
ENTE 50 DS
MON 50 ml
ERY 100 ml
HIDRO 25 Kg
HIDRO 200 gr
BIS 100 ml
BIS 50 ml
BUS 100 ml
BUS 50 ml
BISIVIY 100 ml
BISIVIY 50 ml
DENE
Total Promedio Ponderado

Importado
Importado
Importado

Acondicionado
Acondicionado

Acondicionado

Unidades
5854
22148
1738
15695
1653
9978
0
30159
287
0
25314
3078
9189
248
1090
40110
5969
15726
7079
10827
5609
869
212620

Precio de
venta
$
316.80
$
408.60
$
201.10
$
207.00
$
309.20
$
376.80
$
192.90
$
529.50
$ 2,694.50
$ 1,349.90
$
294.40
$
225.00
$
57.70
$ 1,385.90
$
54.10
$
48.60
$
36.10
$
86.80
$
58.00
$
85.60
$
55.90
$ 3,182.00
$

247.10

Actual 2002
Costos Unitarios
Material
$
123.50
$
152.10
$
99.80
$
8.90
$
175.10
$
273.70
$
80.90
$
290.10
$ 1,595.70
$
725.40
$
104.70
$
43.30
$
7.60
$
241.00
$
4.00
$
13.80
$
7.90
$
31.20
$
16.80
$
41.20
$
11.10
$ 2,324.70
$

Labor
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

109.50 $

0.70
1.00
0.40
1.10
0.50
0.50
0.70
0.90
1.70
1.00
1.80
1.60
1.70
1.90
3.70
1.60
-

Plan 2003

GIF
Total
$
2.10 $
126.30
$
3.40 $
156.50
$
1.40 $
101.60
$
6.40 $
16.40
$
1.70 $
177.30
$
1.70 $
275.90
$
2.00 $
83.60
$
$
290.10
$
$ 1,595.70
$
$
725.40
$
2.40 $
108.00
$
7.40 $
52.40
$
5.30 $
13.90
$ 177.10 $
418.10
$
27.00 $
31.00
$
8.30 $
23.90
$
7.20 $
16.70
$
7.30 $
40.20
$
7.80 $
26.50
$
17.90 $
62.80
$
7.50 $
20.20
$
5.40 $ 2,330.10

1.20 $

5.70 $

116.40

Unidades
7590
29750
5210
20100
3938
9985
25500
25531
836
770
30090
4636
10710
370
1813
52125
9176
21500
9500
15375
9625
1226
295357

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Precio de
venta
331.80
411.20
210.20
217.70
319.40
385.00
192.90
544.70
2,694.50
1,349.90
300.10
233.80
59.30
1,488.40
56.50
51.10
37.90
90.70
60.60
89.10
58.20
3,439.10

238.80

Plan 2003
Costos Unitarios
Material
$
124.70
$
153.10
$
101.60
$
8.90
$
176.50
$
275.10
$
82.60
$
290.10
$
1,595.70
$
725.40
$
107.50
$
44.30
$
8.10
$
226.80
$
4.30
$
14.30
$
8.10
$
41.50
$
22.40
$
22.10
$
12.30
$
2,284.00
$

Labor
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

101.10 $

0.80
0.40
0.50
1.10
0.40
0.40
0.70
0.80
1.80
1.20
1.90
1.70
1.70
2.00
2.00
1.70
1.10

GIF
Total
$
2.30 $
127.80
$
1.50 $
155.00
$
1.50 $
103.60
$
6.40 $
16.40
$
1.20 $
178.10
$
1.20 $
276.70
$
2.00 $
85.30
$
$
290.10
$
$
1,595.70
$
$
725.40
$
2.10 $
110.40
$
8.00 $
54.10
$
6.30 $
15.60
$
288.00 $
514.80
$
26.90 $
31.20
$
9.00 $
25.20
$
7.70 $
17.50
$
7.90 $
51.10
$
8.20 $
32.60
$
9.70 $
33.80
$
7.90 $
21.90
$
55.10 $
2,339.10
$

5.60

107.90

$
1,854,547.20
$
9,049,672.80
$
349,511.80
$
3,248,865.00
$
511,107.60
$
3,759,710.40
$
$ 15,969,190.50
$
773,321.50
$
$
7,452,441.60
$
692,550.00
$
530,205.30
$
343,703.20
$
58,969.00
$
1,949,346.00
$
215,480.90
$
1,365,016.80
$
410,582.00
$
926,791.20
$
313,543.10
$
2,765,158.00
$ 52,539,713.90

$
2,518,362.00
$ 12,233,200.00
$
1,095,142.00
$
4,375,770.00
$
1,257,797.20
$
3,844,225.00
$
4,918,950.00
$ 13,906,735.70
$
2,252,602.00
$
1,039,423.00
$
9,030,009.00
$
1,083,896.80
$
635,103.00
$
550,708.00
$
102,434.50
$
2,663,587.50
$
347,770.40
$
1,950,050.00
$
575,700.00
$
1,369,912.50
$
560,175.00
$
4,216,336.60
$ 70,527,890.20

$
970,002.00
$ 4,611,250.00
$
539,756.00
$
329,640.00
$
701,357.80
$ 2,762,849.50
$ 2,175,150.00
$ 7,406,543.10
$ 1,334,005.20
$
558,558.00
$ 3,321,936.00
$
250,807.60
$
167,076.00
$
190,476.00
$
56,565.60
$ 1,313,550.00
$
160,580.00
$ 1,098,650.00
$
309,700.00
$
519,675.00
$
210,787.50
$ 2,867,736.60
$ 31,856,651.90

Plan 2003

INGE 100 ml
INGE 125 ml
HP
APP 50 DS
ARE 50 DS
ARE 100 DS
MLV 100 DS
PSSR
ENTE 250 DS
ENTE 100 DS
ENTE 50 DS
MON 50 ml
ERY 100 ml
HIDRO 25 Kg
HIDRO 200 gr
BIS 100 ml
BIS 50 ml
BUS 100 ml
BUS 50 ml
BISIVIY 100 ml
BISIVIY 50 ml
DENE
Total Promedio Ponderado

Importado
Importado
Importado

Acondicionado
Acondicionado

Acondicionado

Unidades
7590
29750
5210
20100
3938
9985
25500
22201
727
670
30090
4636
10710
370
1813
52125
9176
21500
9500
15375
9625
1226
291816.39

Precio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

de venta
331.80
411.20
210.20
217.70
319.40
385.00
192.90
544.70
2,694.50
1,349.90
300.10
233.80
59.30
1,488.40
56.50
51.10
37.90
90.70
60.60
89.10
58.20
3,439.10
238.80

Plan 2003

INGE 100 ml
INGE 125 ml
HP
APP 50 DS
ARE 50 DS
ARE 100 DS
MLV 100 DS
PSSR
ENTE 250 DS
ENTE 100 DS
ENTE 50 DS
MON 50 ml
ERY 100 ml
HIDRO 25 Kg
HIDRO 200 gr
BIS 100 ml
BIS 50 ml
BUS 100 ml
BUS 50 ml
BISIVIY 100 ml
BISIVIY 50 ml
DENE
Total Promedio Ponderado

Unidades
0
29750
5210
20100
0
9985
25500
Importado
25531
Importado
836
Importado
770
0
4636
10710
Acondicionado
370
Acondicionado
0
52125
0
21500
0
15375
0
Acondicionado
1226
223624

Precio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

de venta
331.80
411.20
210.20
217.70
319.40
385.00
192.90
544.70
2,694.50
1,349.90
300.10
233.80
59.30
1,488.40
56.50
51.10
37.90
90.70
60.60
89.10
58.20
3,439.10
238.80

Plan 2003

INGE 100 ml
INGE 125 ml
HP
APP 50 DS
ARE 50 DS
ARE 100 DS
MLV 100 DS
PSSR
ENTE 250 DS
ENTE 100 DS
ENTE 50 DS
MON 50 ml
ERY 100 ml
HIDRO 25 Kg
HIDRO 200 gr
BIS 100 ml
BIS 50 ml
BUS 100 ml
BUS 50 ml
BISIVIY 100 ml
BISIVIY 50 ml
DENE
Total Promedio Ponderado

Unidades
7590
29750
5210
20100
3938
9985
25500
Importado
25531
Importado
836
Importado
770
30090
4636
10710
Acondicionado
384.5
Acondicionado
0
56713
0
26250
0
20188
0
Acondicionado
1226
279407.5

Precio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

de venta
331.80
411.20
210.20
217.70
319.40
385.00
192.90
544.70
2,694.50
1,349.90
300.10
233.80
59.30
1,488.40
56.50
51.10
37.90
90.70
60.60
89.10
58.20
3,439.10
238.80

Plan 2003

INGE 100 ml
INGE 125 ml
HP
APP 50 DS
ARE 50 DS
ARE 100 DS
MLV 100 DS
PSSR
ENTE 250 DS
ENTE 100 DS
ENTE 50 DS
MON 50 ml
ERY 100 ml
HIDRO 25 Kg
HIDRO 200 gr
BIS 100 ml
BIS 50 ml
BUS 100 ml
BUS 50 ml
BISIVIY 100 ml
BISIVIY 50 ml
DENE
Total Promedio Ponderado

Producto
HIDRO 25 Kg
HIDRO 200 gr
DENE
Total

CAPACIDAD DE MAQUILA

Importado
Importado
Importado

Maquilado
Maquilado

Maquilado

unidades
11,342.00
55,576.00
37,582.00
104,500.00

110000.00
104,500.00

Unidades
7590
29750
5210
20100
3938
9985
25500
25531
836
770
30090
4636
10710
11342
55576
52125
9176
21500
9500
15375
9625
37582
396447

Precio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

de venta
331.80
411.20
210.20
217.70
319.40
385.00
192.90
544.70
2,694.50
1,349.90
300.10
233.80
59.30
501.72
37.20
51.10
37.90
90.70
60.60
89.10
58.20
2,796.12
238.80

Plan 2003
Material
$
124.70
$
153.10
$
101.60
$
8.90
$
176.50
$
275.10
$
82.60
$
241.75
$ 1,329.75
$
604.50
$
107.50
$
44.30
$
8.10
$
226.80
$
4.30
$
14.30
$
8.10
$
41.50
$
22.40
$
22.10
$
12.30
$ 2,284.00
$ 101.10

Costos Unitarios
Labor
GIF
Total
$
0.80 $
2.30 $ 127.80
$
0.40 $
1.50 $ 155.00
$
0.50 $
1.50 $ 103.60
$
1.10 $
6.40 $
16.40
$
0.40 $
1.20 $ 178.10
$
0.40 $
1.20 $ 276.70
$
0.70 $
2.00 $
85.30
$
$
$ 241.75
$
$
$1,329.75
$
$
$ 604.50
$
0.80 $
2.10 $ 110.40
$
1.80 $
8.00 $
54.10
$
1.20 $
6.30 $
15.60
$
$ 288.00 $ 514.80
$
$ 26.90 $
31.20
$
1.90 $
9.00 $
25.20
$
1.70 $
7.70 $
17.50
$
1.70 $
7.90 $
51.10
$
2.00 $
8.20 $
32.60
$
2.00 $
9.70 $
33.80
$
1.70 $
7.90 $
21.90
$
$ 55.10 $2,339.10
$ 1.10 $
5.60 $ 107.90

Plan 2003
Material
$
124.70
$
153.10
$
101.60
$
8.90
$
176.50
$
275.10
$
82.60
$
290.10
$ 1,595.70
$
725.40
$
107.50
$
44.30
$
8.10
$
226.80
$
4.30
$
14.30
$
8.10
$
41.50
$
22.40
$
22.10
$
12.30
$ 2,284.00
$ 101.10

Costos Unitarios
Labor
GIF
Total
$
0.80 $
2.30 $ 127.80
$
0.40 $
1.50 $ 155.00
$
0.50 $
1.50 $ 103.60
$
1.10 $
6.40 $
16.40
$
0.40 $
1.20 $ 178.10
$
0.40 $
1.20 $ 276.70
$
0.70 $
2.00 $
85.30
$
$
$ 290.10
$
$
$1,595.70
$
$
$ 725.40
$
0.80 $
2.10 $ 110.40
$
1.80 $
8.00 $
54.10
$
1.20 $
6.30 $
15.60
$
$ 288.00 $ 514.80
$
$ 26.90 $
31.20
$
1.90 $
9.00 $
25.20
$
1.70 $
7.70 $
17.50
$
1.70 $
7.90 $
51.10
$
2.00 $
8.20 $
32.60
$
2.00 $
9.70 $
33.80
$
1.70 $
7.90 $
21.90
$
$ 55.10 $2,339.10
$ 1.10 $
5.60 $ 107.90

ALTERNATIVA 3
Plan 2003
Material
$
124.70
$
153.10
$
101.60
$
8.90
$
176.50
$
275.10
$
82.60
$
290.10
$ 1,595.70
$
725.40
$
107.50
$
44.30
$
8.10
$
226.80
$
4.30
$
14.30
$
8.10
$
41.50
$
22.40
$
22.10
$
12.30
$ 2,284.00
$
101.10

Costos Unitarios
Labor
GIF
Total
Rentabilidad
$
0.80 $
2.30 $ 127.80 $
204.00
$
0.40 $
1.50 $ 155.00 $
256.20
$
0.50 $
1.50 $ 103.60 $
106.60
$
1.10 $
6.40 $
16.40 $
201.30
$
0.40 $
1.20 $ 178.10 $
141.30
$
0.40 $
1.20 $ 276.70 $
108.30
$
0.70 $
2.00 $
85.30 $
107.60
$
$
$ 290.10 $
254.60
$
$
$1,595.70 $
1,098.80
$
$
$ 725.40 $
624.50
$
0.80 $
2.10 $ 110.40 $
189.70
$
1.80 $
8.00 $
54.10 $
179.70
$
1.20 $
6.30 $
15.60 $
43.70
$
$ 288.00 $ 514.80 $
973.60
$
$ 26.90 $
31.20 $
25.30
$
1.90 $
9.00 $
25.20 $
25.90
$ 1.70 $
7.70 $
17.50 $
20.40
$
1.70 $
7.90 $
51.10 $
39.60
$ 2.00 $
8.20 $
32.60 $
28.00
$
2.00 $
9.70 $
33.80 $
55.30
$
1.70 $
7.90 $
21.90 $
36.30
$
$ 55.10 $2,339.10 $
1,100.00
$
1.10 $
5.60 $ 107.90

Plan 2003
Material
$
124.70
$
153.10
$
101.60
$
8.90
$
176.50
$
275.10
$
82.60
$
290.10
$ 1,595.70
$
725.40
$
107.50
$
44.30
$
8.10
$
241.00
$
4.00
$
14.30
$
8.10
$
41.50
$
22.40
$
22.10
$
12.30
$ 2,324.70
$
101.10

Costos Unitarios
Labor
GIF
Total
$
0.80 $
2.30 $ 127.80
$
0.40 $
1.50 $ 155.00
$
0.50 $
1.50 $ 103.60
$
1.10 $
6.40 $
16.40
$
0.40 $
1.20 $ 178.10
$
0.40 $
1.20 $ 276.70
$
0.70 $
2.00 $
85.30
$
$
$ 290.10
$
$
$1,595.70
$
$
$ 725.40
$
0.80 $
2.10 $ 110.40
$
1.80 $
8.00 $
54.10
$
1.20 $
6.30 $
15.60
$
$ 177.10 $ 418.10
$
$ 27.00 $
31.00
$
1.90 $
9.00 $
25.20
$
1.70 $
7.70 $
17.50
$
1.70 $
7.90 $
51.10
$
2.00 $
8.20 $
32.60
$
2.00 $
9.70 $
33.80
$
1.70 $
7.90 $
21.90
$
$
5.40 $2,330.10
$
1.10 $
5.60 $ 107.90

100
Plan 2003
Ventas brutas
$
2,518,362.00
$
12,233,200.00
$
1,095,142.00
$
4,375,770.00
$
1,257,797.20
$
3,844,225.00
$
4,918,950.00
$
12,092,813.65
$
1,958,784.35
$
903,846.09
$
9,030,009.00
$
1,083,896.80
$
635,103.00
$
550,708.00
$
102,434.50
$
2,663,587.50
$
347,770.40
$
1,950,050.00
$
575,700.00
$
1,369,912.50
$
560,175.00
$
4,216,336.60
$ 68,284,573.59

Plan 2003
Costos de produccin
$
970,002.00
$
4,611,250.00
$
539,756.00
$
329,640.00
$
701,357.80
$
2,762,849.50
$
2,175,150.00
$
4,293,648.17
$
773,336.35
$
323,801.74
$
3,321,936.00
$
250,807.60
$
167,076.00
$
190,476.00
$
56,565.60
$
1,313,550.00
$
160,580.00
$
1,098,650.00
$
309,700.00
$
519,675.00
$
210,787.50
$
2,867,736.60
$
27,948,331.86

104%

Plan 2003
Alt 1
Utilidad
$ 1,548,360.00 $
1,548,360.00
$ 7,621,950.00 $
7,621,950.00
$
555,386.00 $
555,386.00
$ 4,046,130.00 $
4,046,130.00
$
556,439.40 $
556,439.40
$ 1,081,375.50 $
1,081,375.50
$ 2,743,800.00 $
2,743,800.00
$ 6,500,192.60 $
7,799,165.48
$
918,596.80 $
1,185,448.00
$
480,865.00 $
580,044.35
$ 5,708,073.00 $
5,708,073.00
$
833,089.20 $
833,089.20
$
468,027.00 $
468,027.00
$
360,232.00 $
360,232.00
$
45,868.90 $
45,868.90
$ 1,350,037.50 $
1,350,037.50
$
187,190.40 $
187,190.40
$
851,400.00 $
851,400.00
$
266,000.00 $
266,000.00
$
960,837.50 $
850,237.50
$
349,387.50 $
349,387.50
$ 1,348,600.00 $
1,348,600.00
$38,781,838.30 $ 40,336,241.73

Plan 2003
Ventas brutas
$
$
12,233,200.00
$
1,095,142.00
$
4,375,770.00
$
$
3,844,225.00
$
4,918,950.00
$
13,906,735.70
$
2,252,602.00
$
1,039,423.00
$
$
1,083,896.80
$
635,103.00
$
550,708.00
$
$
2,663,587.50
$
$
1,950,050.00
$
$
1,369,912.50
$
$
4,216,336.60
$ 56,135,642.10

Plan 2003
Costos de produccin
$
$
4,611,250.00
$
539,756.00
$
329,640.00
$
$
2,762,849.50
$
2,175,150.00
$
7,406,543.10
$
1,334,005.20
$
558,558.00
$
$
250,807.60
$
167,076.00
$
190,476.00
$
$
1,313,550.00
$
$
1,098,650.00
$
$
519,675.00
$
$
2,867,736.60
$
26,125,723.00

100%
77%
Plan 2003
Alt 2
Utilidad
$ 1,548,360.00 $
$ 7,621,950.00 $
7,621,950.00
$
555,386.00 $
555,386.00
$ 4,046,130.00 $
4,046,130.00
$
556,439.40 $
$ 1,081,375.50 $
1,081,375.50
$ 2,743,800.00 $
2,743,800.00
$ 6,500,192.60 $
6,500,192.60
$
918,596.80 $
918,596.80
$
480,865.00 $
480,865.00
$ 5,708,073.00 $
$
833,089.20 $
833,089.20
$
468,027.00 $
468,027.00
$
360,232.00 $
360,232.00
$
45,868.90 $
$ 1,350,037.50 $
1,350,037.50
$
187,190.40 $
$
851,400.00 $
851,400.00
$
266,000.00 $
$
960,837.50 $
850,237.50
$
349,387.50 $
$ 1,348,600.00 $
1,348,600.00
$38,781,838.30 $ 30,009,919.10

99%
Plan 2003
Ventas brutas
$
2,518,362.00
$
12,233,200.00
$
1,095,142.00
$
4,375,770.00
$
1,257,797.20
$
3,844,225.00
$
4,918,950.00
$
13,906,735.70
$
2,252,602.00
$
1,039,423.00
$
9,030,009.00
$
1,083,896.80
$
635,103.00
$
572,289.80
$
$
2,898,034.30
$
$
2,380,875.00
$
$
1,798,750.80
$
$
4,216,336.60
$
70,057,502.20

Plan 2003
Costos de produccin
$
970,002.00
$
4,611,250.00
$
539,756.00
$
329,640.00
$
701,357.80
$
2,762,849.50
$
2,175,150.00
$
7,406,543.10
$
1,334,005.20
$
558,558.00
$
3,321,936.00
$
250,807.60
$
167,076.00
$
197,940.60
$
$
1,429,167.60
$
$
1,341,375.00
$
$
682,354.40
$
$
2,867,736.60
$
31,647,505.40

Plan 2003
Alt 1
Utilidad
$ 1,548,360.00 $
1,548,360.00
$ 7,621,950.00 $
7,621,950.00
$
555,386.00 $
555,386.00
$ 4,046,130.00 $
4,046,130.00
$
556,439.40 $
556,439.40
$ 1,081,375.50 $
1,081,375.50
$ 2,743,800.00 $
2,743,800.00
$ 6,500,192.60 $
6,500,192.60
$
918,596.80 $
918,596.80
$
480,865.00 $
480,865.00
$ 5,708,073.00 $
5,708,073.00
$
833,089.20 $
833,089.20
$
468,027.00 $
468,027.00
$
360,232.00 $
374,349.20
$
45,868.90 $
$ 1,350,037.50 $
1,468,866.70
$
187,190.40 $
$
851,400.00 $
1,039,500.00
$
266,000.00 $
$
850,237.50 $
1,116,396.40
$
349,387.50 $
$ 1,348,600.00 $
1,348,600.00
$ 38,671,238.30 $
38,409,996.80

Plan 2003
Ventas brutas
$
2,518,362.00
$
12,233,200.00
$
1,095,142.00
$
4,375,770.00
$
1,257,797.20
$
3,844,225.00
$
4,918,950.00
$
13,906,735.70
$
2,252,602.00
$
1,039,423.00
$
9,030,009.00
$
1,083,896.80
$
635,103.00
$
5,690,508.24
$
2,067,427.20
$
2,663,587.50
$
347,770.40
$
1,950,050.00
$
575,700.00
$
1,369,912.50
$
560,175.00
$ 105,083,781.84
$ 178,500,128.38

Plan 2003
Costos de produccin
$
970,002.00
$
4,611,250.00
$
539,756.00
$
329,640.00
$
701,357.80
$
2,762,849.50
$
2,175,150.00
$
7,406,543.10
$
1,334,005.20
$
558,558.00
$
3,321,936.00
$
250,807.60
$
167,076.00
$
4,742,090.20
$
1,722,856.00
$
1,313,550.00
$
160,580.00
$
1,098,650.00
$
309,700.00
$
519,675.00
$
210,787.50
$
87,569,818.20
$
122,776,638.10

100%
144%
Plan 2003
Alt 4
Utilidad
$ 1,548,360.00 $
1,548,360.00
$ 7,621,950.00 $
7,621,950.00
$
555,386.00 $
555,386.00
$ 4,046,130.00 $
4,046,130.00
$
556,439.40 $
556,439.40
$ 1,081,375.50 $
1,081,375.50
$ 2,743,800.00 $
2,743,800.00
$ 6,500,192.60 $
6,500,192.60
$
918,596.80 $
918,596.80
$
480,865.00 $
480,865.00
$ 5,708,073.00 $
5,708,073.00
$
833,089.20 $
833,089.20
$
468,027.00 $
468,027.00
$
360,232.00 $
948,418.04
$
45,868.90 $
344,571.20
$ 1,350,037.50 $
1,350,037.50
$
187,190.40 $
187,190.40
$
851,400.00 $
851,400.00
$
266,000.00 $
266,000.00
$
850,237.50 $
850,237.50
$
349,387.50 $
349,387.50
$ 1,348,600.00 $ 17,513,963.64
$ 38,671,238.30 $
55,723,490.28