XVI

CRIAO

QTDE
EM 2015

ANUALIZADA (3) NOS RGOS

DESPESA
PRIMRIA
RESERVA DE
CONTING.
SUBTOTAL

NOS RGOS

2.7.3. PL n 7.722, de 2014

2.8. Conselho Nacional de Justia
2.8..1. Cargos e funes vagos

2.6.5. PL n 7.907, de 2014 - TRT 5 Regio

2.6.6. PL n 7.908, de 2014 - TRT 10 Regio
2.6.7. PL n 7.909, de 2014 - TRT 18 Regio
2.6.8. PL n 7.910, de 2014 - TRT 19 Regio
2.7. Justia do Distrito Federal e dos Territrios
2.7.1. Cargos e funes vagos
2.7.2. PL n 3.411, de 2012

2.6.4. PL n 7.906, de 2014 - TRT 3 Regio

21
49
8
261
14
618
311
18
289
64
64

21
49
8
261
14
598
18
580
-

142.948
6.404.625
6.894.571
6.894.571

5.718.971
4.846.769
791.310
18.030.564
1.332.710
35.033.468
28.485.895

1.752.154
26.174.212
7.044.339
7.044.339

7.799.910
6.604.719
1.078.321
24.564.237
1.815.984
69.809.727
41.883.361

6.090.981
6.090.981

26.441.202
26.441.202

124.114
5.645.474
-

5.521.213
4.385.333
715.973
16.000.354
1.200.871
5.769.588
-

124.114
5.645.474
6.090.981
6.090.981

5.521.213
4.385.333
715.973
16.000.354
1.200.871
32.210.790
26.441.202

803.590
803.590

2.044.693
2.044.693

(5)

18.834
759.151
-

197.758
461.436
75.337
2.030.210
131.839
777.985
-

188.341
188.341
188.341
6.072.044
261.249
87.083
87.083
87.083
5.032.810
327.109
1.809.121

FINANCEIRA
RESERVA DE
CONTING.

PROGRAMAO ORAMENTRIA

I. CRIAO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS, EMPREGOS E FUNES, BEM COMO ADMISSO OU CONTRATAO DE PESSOAL, A QUALQUER TTULO, EXCETO REPOSIES (4):
1. Poder Legislativo
30
448
55.905.388
111.780.338
52.165.920
1.134.080
53.300.000
2.417.047
1.1. Cmara dos Deputados
30
288
35.780.153
71.560.306
33.045.172
1.134.080
34.179.252
1.412.560
1.1.1. Cargos e funes vagos
258
34.457.732
68.859.172
33.045.172
33.045.172
1.412.560
1.1.2. AntePRC
30
30
1.322.421
2.701.134
1.134.080
1.134.080
1.2. Senado Federal
100
13.948.553
27.897.106
13.320.748
13.320.748
627.805
1.2.1. Cargos e funes vagos
100
13.948.553
27.897.106
13.320.748
13.320.748
627.805
1.3. Tribunal de Contas da Unio
60
6.176.682
12.322.926
5.800.000
5.800.000
376.682
1.3.1. Cargos e funes vagos
60
6.176.682
12.322.926
5.800.000
5.800.000
376.682
2. Poder Judicirio
9.177
4.406
350.225.061
602.850.904
256.959.883
63.040.117
320.000.000
24.153.017
2.1. Supremo Tribunal Federal
180
180
5.553.272
5.694.238
5.553.272
5.553.272
2.1.1. Cargos e funes vagos
57
57
1.052.959
1.079.687
1.052.959
1.052.959
2.1.2. PL n 4.359, de 2012
2.1.3. PL n 5.382, de 2013
123
123
4.500.313
4.614.551
4.500.313
4.500.313
2.2. Superior Tribunal de Justia
838
16.531.609
33.063.217
14.576.557
14.576.557
1.955.052
2.2.1. Cargos e funes vagos
130
5.139.226
10.278.452
4.447.376
4.447.376
691.850
2.2.2. Lei n 12.991, de 2013
708
11.392.383
22.784.765
10.129.181
10.129.181
1.263.202
2.3. Justia Federal
724
465
66.038.646
131.049.140
59.420.814
2.454.021
61.874.835
3.902.562
2.3.1. Cargos e funes vagos
366
63.323.376
125.679.449
59.420.814
59.420.814
3.902.562
2.3.2. PL n 2.783, de 2011 (1)
625
2.3.3. PL n 6.231, de 2013 - Pitanga-PR
33
33
905.090
1.789.897
818.007
818.007
2.3.4. PL n 6.232, de 2013 - Iju-RS
33
33
905.090
1.789.897
818.007
818.007
2.3.5. PL n 6.234, de 2013 - Rondonpolis-MT
33
33
905.090
1.789.897
818.007
818.007
2.4. Justia Militar da Unio
10
1.726.750
3.532.494
1.663.972
1.663.972
62.778
2.4.1. Cargos e funes vagos
10
1.726.750
3.532.494
1.663.972
1.663.972
62.778
2.5. Justia Eleitoral
6.956
231
65.118.681
130.237.362
58.665.478
58.665.478
6.453.203
2.5.1. Cargos e funes vagos
231
65.118.681
130.237.362
58.665.478
58.665.478
6.453.203
2.5.2. PL n 7.027, de 2013
6.412
2.5.3. PL n 7.889, de 2014
544
2.6. Justia do Trabalho
719
2.000
153.328.064
222.420.387
90.100.879
49.263.236
139.364.115
8.931.139
2.6.1. Cargos e funes vagos
1.281
99.032.018
140.716.457
90.100.879
90.100.879
8.931.139
2.6.2. PL n 7.573, de 2014 - TRT 18 Regio
42
42
2.887.389
3.933.661
2.560.280
2.560.280
2.6.3. PL n 7.902, de 2014 - TST
324
324
20.688.333
35.907.098
18.879.212
18.879.212
-

DISCRIMINAO

PROVIMENTO, ADMISSO OU
CONTRATAO

18.834
759.151
803.590
803.590

197.758
461.436
75.337
2.030.210
131.839
2.822.678
2.044.693

2.605.388
1.600.901
1.412.560
188.341
627.805
627.805
376.682
376.682
30.225.061
1.955.052
691.850
1.263.202
4.163.811
3.902.562
87.083
87.083
87.083
62.778
62.778
6.453.203
6.453.203
13.963.949
8.931.139
327.109
1.809.121

SUBTOTAL

142.948
6.404.625
6.894.571
6.894.571

5.718.971
4.846.769
791.310
18.030.564
1.332.710
35.033.468
28.485.895

55.905.388
35.780.153
34.457.732
1.322.421
13.948.553
13.948.553
6.176.682
6.176.682
350.225.061
5.553.272
1.052.959
4.500.313
16.531.609
5.139.226
11.392.383
66.038.646
63.323.376
905.090
905.090
905.090
1.726.750
1.726.750
65.118.681
65.118.681
153.328.064
99.032.018
2.887.389
20.688.333

TOTAL

R$ 1,00

ANEXO V
AUTORIZAES ESPECFICAS DE QUE TRATA O ART. 169, 1 , INCISO II, DA CONSTITUIO, E O ART. 77 DO PLDO-2015, RELATIVAS A DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARA
2015

XVII
218.553.508
31.050.948
97.947.353
89.555.207
2.516.660.958

2.637
379
1.540
718
41.244
39.845

28.957
27.357

68.598.839
1.322.684.412

5. Poder Executivo

10.152.188
11.260.315.590

214.697.336
10.152.188

3.1. Impactos decorrentes das Leis ns 12.770 e 12.773, de 2012 (Parcela 3/3)
4. Defensoria Pblica da Unio

4.1. Impactos decorrentes das Leis ns 12.772, 12.775, 12.778, de 2012, e 12.808, de 2013 (Parcela
3/3)

1.322.684.412
214.697.336

2.1. Impactos decorrentes das Leis n 12.771 e 12.774, de 2012 (Parcela 3/3)
3. Ministrio Pblico da Unio e Conselho Nacional do Ministrio Pblico

1.3.1. Impactos decorrntes da Lei n 12.776, de 2012 (Parcela 3/3)

2. Poder Judicirio

10.152.188
12.186.914.417

214.697.336
10.152.188

1.322.684.412
214.697.336

68.598.839
1.322.684.412

145.530.000
68.598.839

134.174.325
145.530.000

134.174.325
145.530.000
145.530.000
68.598.839

348.303.164
134.174.325

4.328.457.301

218.553.508
31.050.948
97.947.353
89.555.207
4.456.940.498

128.483.197
128.483.197

2.902.046.331
2.901.294.797
751.534
320.000.000
165.782.016
129.252.198
24.965.786

145.566.968
28.293.777
79.819.441
30.527.750
6.926.000
7.662.048
1.630.070
6.031.978
19.997.204
18.580.678
1.416.526
3.569.083.036

153.229.016

348.303.164
134.174.325

1.2.1. Impactos decorrentes da Lei n 12.779, de 2012 (Parcela 3/3)

1.3. Tribunal de Contas da Unio

1. Poder Legislativo
1.1. Cmara dos Deputados
1.1.1. Impactos decorrentes da Lei n 12.777, de 2012, e da Resoluo n 20, de 2012 (Parcela
3/3)
1.2. Senado Federal

2.438.878.642

77.782.316
77.782.316

1.564.999.370
1.564.247.836
751.534
160.000.000
82.891.008
64.626.099
12.482.893

400
1.200

23.468
23.450
18
7.072
3.115
2.814
1.143

12.374
2.190
36
550
1.358
8.222
18
-

73.831.652
11.609.103
47.754.165
11.644.324
2.824.060
4.445.549
1.247.547
3.198.002
10.918.114
10.468.723
449.391
2.021.335.194

1.399
1.399

1.552
90
1.240
150
72
90
18
72
172
139
33
34.576

1.676
1.240
150
286
203
203
3.897
3.897
13.974

78.277.201

1.600
-

1.642

1.879

II. ALTERAO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAO:

3. Ministrio Pblico da Unio e Conselho Nacional do Ministrio

Pblico
3.1. Ministrio Pblico da Unio
3.1.1. Cargos e funes vagos
3.1.2. Lei n 12.321, de 2010
3.1.3. Lei n 12.931, de 2013
3.1.4. PL n 2.200, de 2011
3.2. Conselho Nacional do Ministrio Pblico
3.2.1. Cargos e funes vagos
3.2.2. AntePL criao de cargos e funes
4. Defensoria Pblica da Unio
4.1. Cargos e funes vagos
4.2. AntePL - Estruturao do MPU
5. Poder Executivo
5.1. Criao e provimentos de cargos e funes, exclusive
substituio de terceirizados - Civis
5.1.1. Cargos e funes vagos
5.1.2. PL n 3.952, de 2008 - Diversos
5.1.3. PL n 5.230, de 2009 - MF, MIN e BACEN
5.1.4. PL n 4.372, de 2012 - INSAES/MEC
5.1.5. PL n 6.243, de 2013 - DPRF
5.1.6. PL n 6.244, de 2013 - MEC, ANS, Anvisa e Outros
5.1.7. AntePL MJ e MinC
5.2. Fixao de efetivos - Militares
5.2.1. Efetivos vagos - Aeronutica
5.2.2. Efetivos vagos - Exrcito
5.2.3. Efetivos vagos - Marinha
5.3. Criao e provimentos de cargos e funes - Substituio de
Terceirizados (2)
5.3.1. Cargos e funes vagos
5.3.2. PL n 5.911, de 2009 - Agncias Reguladoras
5.3.3. PL n 6.244, de 2013 - Fiocruz
5.4. Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF
5.4.1. Fixao de Efetivos - CBMDF
5.4.2. Fixao de Efetivos - PMDF
5.4.3. Fixao de Efetivos - PCDF
TOTAL DO ITEM I
TOTAL DO ITEM I (Exclusive Substituio de Terceirizados)

8.592.803
10.486.811.489

182.306.683
8.592.803

1.164.069.214
182.306.683

61.823.734
1.164.069.214

134.370.760
61.823.734

122.267.250
134.370.760

318.461.744
122.267.250

2.147.883.907

218.553.508
31.050.948
97.947.353
89.555.207
2.147.883.907

160.000.000
82.891.008
64.626.099
12.482.893

1.386.448.466
1.386.448.466

63.124.592
11.021.061
41.151.609
10.951.922
1.080.929
1.080.929
9.550.609
9.550.609
1.765.001.974

64.205.521

5.715.236

70.669.601

70.669.601

8.592.803
10.492.526.725

182.306.683
8.592.803

1.164.069.214
182.306.683

61.823.734
1.164.069.214

134.370.760
61.823.734

122.267.250
134.370.760

318.461.744
122.267.250

2.218.553.508

218.553.508
31.050.948
97.947.353
89.555.207
2.218.553.508

751.534
160.000.000
82.891.008
64.626.099
12.482.893

751.534
-

1.387.200.000
1.386.448.466
-

65.600.000
11.021.061
41.151.609
10.951.922
2.475.408
3.900.000
1.080.929
2.819.071
10.000.000
9.550.609
449.391
1.765.753.508

69.500.000

751.534
-

2.475.408
2.475.408
2.819.071
2.819.071
449.391
449.391
751.534

5.294.479

1.559.385
766.531.513

32.390.653
1.559.385

158.615.198
32.390.653

6.775.105
158.615.198

11.159.240
6.775.105

11.907.075
11.159.240

29.841.420
11.907.075

213.337.166

213.337.166

177.799.370
177.799.370
-

7.883.000
588.042
6.602.556
692.402
166.618
166.618
918.114
918.114
177.799.370

8.049.618

1.257.352

6.987.968

6.987.968

348.652
348.652
378.931
378.931
-

727.583

1.559.385
767.788.865

32.390.653
1.559.385

158.615.198
32.390.653

6.775.105
158.615.198

11.159.240
6.775.105

11.907.075
11.159.240

29.841.420
11.907.075

220.325.134

220.325.134

177.799.370
177.799.370
-

8.231.652
588.042
6.602.556
692.402
348.652
545.549
166.618
378.931
918.114
918.114
177.799.370

8.777.201

10.152.188
11.260.315.590

214.697.336
10.152.188

1.322.684.412
214.697.336

68.598.839
1.322.684.412

145.530.000
68.598.839

134.174.325
145.530.000

348.303.164
134.174.325

2.438.878.642

97.947.353
89.555.207
2.438.878.642

218.553.508
31.050.948

751.534
160.000.000
82.891.008
64.626.099
12.482.893

1.564.999.370
1.564.247.836
-

73.831.652
11.609.103
47.754.165
11.644.324
2.824.060
4.445.549
1.247.547
3.198.002
10.918.114
10.468.723
449.391
1.943.552.878

78.277.201

XVIII

11.681.272.965
4.584.466
2.388.122
220.181.328
220.181.328
14.082.751.517

4.584.466
2.388.122
195.627.653
195.627.653
13.156.152.690

11.966.733.089
278.487.536

10.779.227.813

11.064.687.937
278.487.536

195.627.653
195.627.653
12.160.241.933

10.062.391.840

10.291.183.836
228.791.996

1.957.477
5.715.236

3.757.759

5.715.236
-

1.957.477
195.627.653
195.627.653
12.165.957.169

3.757.759

10.062.391.840

10.296.899.072
228.791.996

988.938.169

716.835.973

766.531.513
49.695.540

430.645
1.257.352

826.707

1.257.352
-

430.645
990.195.521

826.707

716.835.973

767.788.865
49.695.540

2.388.122
195.627.653
195.627.653
13.156.152.690

4.584.466

10.779.227.813

11.064.687.937
278.487.536

Provimento de Cargos e Funes e Reestruturao de Cargos, Carreiras e Reviso de Remuneraes

01101.10.28.846.0909.0C04.5664 - Cmara dos Deputados
02101.10.28.846.0909.0C04.5664 - Senado Federal
03101.10.28.846.0909.0C04.0001 - Tribunal de Contas da Unio
10101.10.28.846.0909.0C04.5664 - Supremo Tribunal Federal
11101.10.28.846.0909.0C04.5664 - Superior Tribunal de Justia
12101.10.28.846.0909.0C04.0001 - Justia Federal de Primeiro Grau
13101.10.28.846.0909.0C04.0001 - Justia Militar da Unio
14101.10.28.846.0909.0C04.0001 - Tribunal Superior Eleitoral
15101.10.02.122.0571.20TP.0001 - Tribunal Superior do Trabalho
15101.20.09.272.0089.0181.0001 - Tribunal Superior do Trabalho
15126.10.28.846.0909.0C04.0001 - Conselho Superior da Justia do Trabalho
16101.10.28.846.0909.0C04.0053 - Tribunal de Justia do Distrito Federal
17101.10.28.846.0909.0C04.0001 - Conselho Nacional de Justia
29101.10.28.846.0909.0C04.0001 - Defensoria Pblica da Unio
34101.10.28.846.0909.0C04.0001 - Ministrio Pblico Federal
36901.10.28.846.0909.0C04.0001 - Fundo Nacional de Sade
47101.10.28.846.0909.0C04.0001 - Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
59101.10.28.846.0909.0C04.5664 - Conselho Nacional do Ministrio Pblico
Contribuio da Unio para o Custeio do RPPS decorrente de Provimento de Cargos e Funes e Reestruturao de Cargos e Carreiras e Reviso de Remunerao
01101.10.28.846.0909.00H7.5664 - Cmara dos Deputados
02101.10.28.846.0909.00H7.5664 - Senado Federal
03101.10.28.846.0909.00H7.0001 - Tribunal de Contas da Unio
10101.10.28.846.0909.00H7.5664 - Supremo Tribunal Federal
11101.10.28.846.0909.00H7.5664 - Superior Tribunal de Justia
12101.10.28.846.0909.00H7.0001 - Justia Federal de Primeiro Grau
13101.10.28.846.0909.00H7.0001 - Justia Militar da Unio
14101.10.28.846.0909.00H7.0001 - Tribunal Superior Eleitoral
15101.10.02.122.0571.09HB.0001 - Tribunal Superior do Trabalho
15126.10.28.846.0909.00H7.0001 - Conselho Superior da Justia do Trabalho
16101.10.28.846.0909.00H7.0053 - Tribunal de Justia do Distrito Federal
17101.10.28.846.0909.00H7.0001 - Conselho Nacional de Justia
29101.10.28.846.0909.00H7.0001 - Defensoria Pblica da Unio
34101.10.28.846.0909.00H7.0001 - Ministrio Pblico Federal
36901.10.28.846.0909.00H7.0001 - Fundo Nacional de Sade
47101.10.28.846.0909.00H7.0001 - Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
59101.10.28.846.0909.00H7.5664 - Conselho Nacional do Ministrio Pblico
Reserva de Contingncia/Recursos para o Atendimento do art. 169, 1, inciso II, da Constituio
90000.10.99.999.0999.0Z01.6499 - Reserva de Contingncia/Recursos para o Atendimento do art. 169, 1, inciso II, da Constituio Federal (Despesa Primria)
90000.10.99.999.0999.0Z00.6499 - Reserva de Contingncia/Recursos para o Atendimento do art. 169, 1, inciso II, da Constituio Federal (Despesa Financeira)

rgo/Unidade/Esfera/Funcional Programtica/Ao/Localizador de Gasto

Item I
(Provimentos)
1.929.330.399
33.045.172
13.320.748
5.800.000
14.576.557
59.420.814
1.663.972
58.665.478
90.100.879
26.441.202
6.090.981
9.550.609
63.124.592
1.546.448.466
1.080.929
213.337.166
1.412.560
627.805
376.682
1.955.052
3.902.562
62.778
6.453.203
8.931.139
2.044.693
803.590
918.114
7.883.000
177.799.370
166.618
77.657.569
70.669.601
6.987.968

Item 2
(Reestruturaes)
11.964.614.280
122.267.250
134.370.760
61.823.734
14.893.487
36.155.376
305.357.333
15.001.884
163.349.610
30.507.978
13.990.412
509.293.395
73.527.702
1.992.037
8.592.803
181.064.610
391.672.517
9.899.511.319
1.242.073
988.938.169
11.907.075
11.159.240
6.775.105
1.663.500
4.101.500
46.522.514
1.248.997
20.776.215
3.898.207
69.568.847
10.683.625
151.793
1.559.385
32.157.451
64.935.000
701.596.513
233.202
6.972.588
5.715.236
1.257.352

13.893.944.679
155.312.422
147.691.508
67.623.734
14.893.487
50.731.933
364.778.147
16.665.856
222.015.088
30.507.978
13.990.412
599.394.274
99.968.904
8.083.018
18.143.412
244.189.202
391.672.517
11.445.959.785
2.323.002
1.202.275.335
13.319.635
11.787.045
7.151.787
1.663.500
6.056.552
50.425.076
1.311.775
27.229.418
3.898.207
78.499.986
12.728.318
955.383
2.477.499
40.040.451
64.935.000
879.395.883
399.820
84.630.157
76.384.837
8.245.320

Total

TOTAL GERAL (ITEM I + ITEM II)

15.672.813.648
18.539.692.015
14.308.125.840
76.384.837
14.384.510.677
1.202.275.335
8.245.320
1.210.520.655
15.595.031.332
TOTAL GERAL (Exclusive Substituio de Terceirizados)
15.595.031.332
18.411.208.818
14.308.125.840
76.384.837
14.384.510.677
1.202.275.335
8.245.320
1.210.520.655
15.595.031.332
(1) Refere-se a Projeto de Lei de ratificao da criao de cargos e funes comissionadas efetivada por ato administrativo, cujas despesas j vm compondo a folha de pagamento do rgo ao longo dos ltimos anos, no implicando em acrscimos de despesas.
(2) Os recursos oramentrios para o provimento de cargos efetivos mediante a substituio de pessoal terceirizado sero oriundos de remanejamento de "Outras Despesas Correntes" para "Pessoal e Encargos Sociais", no implicando em acrscimo de despesas.
(3) Considerou-se o total de cada rgo oramentrio para fins de cumprimento do 6 do art. 77 do PLDO-2015, relativo ao impacto oramentrio-financeiro anualizado.
(4) Para fins de reposio, considera-se exclusivamente o preenchimento de cargos efetivos e cargos/funes comissionadas ocupadas em maro de 2014, cujas despesas compunham a base de projeo para a definio dos limites de "Pessoal e Encargos Sociais" para 2015, no gerando, assim,
impacto oramentrio. Neste contexto, excluem-se as vagas originadas de aposentadorias e falecimentos que impliquem em pagamento de penses, por se tratarem de mera reclassificao oramentria, ou seja, no geram economia em termos de impactos oramentrios.
(5) Detalhamento das programaes oramentrias em nvel de rgo/Unidade/Esfera/Funcional Programtica/Ao/Subttulo:

5.2. Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF

5.2.1. Impactos decorrentes da Lei n 12.804, de 2013 (Parcela 3/3)
TOTAL DO ITEM II

5.1.2. Impactos decorrentes das Leis n 12.772, 12.775, 12.778, de 2012; 12.808, de 2013,
12.998, de 2014, e MP n 650, de 2014 (Parcela 3/3)
5.1.3. PL n 4.372, de 2012 - Enquadramento de cargos no Plano de Carreiras e Cargos do
Instituto Nacional de Superviso e Avaliao da Educao Superior - INSAES/MEC
5.1.4. PL n 6.242, de 2013 - Reenquadramento de Agentes Administrativos com lotao no
MMA, enquadrados no Plano Especial de Cargos do Meio Ambiente - PECMA em 1 /01/2013

5.1. Poder Executivo (Exclusive FCDF)

5.1.1. Regulamentao de Gratificaes de Qualificao

XIX

Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF

73901.10.28.845.0903.00NR.0053 - Manuteno das Polcias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
73901.20.28.845.0903.00NS.0053 - Pessoal Inativo e Pensionistas das Polcias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Total Geral
Despesas Primrias
Despesas Financeiras
218.553.508
218.553.508
2.438.878.642
2.218.553.508
220.325.134

195.627.653
125.286.856
70.340.797
13.156.152.690
12.165.957.169
990.195.521

414.181.161
343.840.364
70.340.797
15.595.031.332
14.384.510.677
1.210.520.655