DIPLOMADO

Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad Ambiental,

Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social
Promocin XVIII

TRABAJO FINAL

GRUPO 9/10:
Castro Nurea, Mara Cecilia
Guevara Yanac, Vctor
Huarcaya Cabeza, Jorge
Pastor Centeno, Sonal
Requena Herrera, Liliana Beatriz

Empresa: PRECCO FJC S.A.C.

Rubro: Tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos de la industria
petrolera

6 de Agosto de 2011

1. JUSTIFICACIN (INTRODUCCIN)
FALTA
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS

FALTA
3. DATOS DE LA EMPRESA
Aspectos generales y otros detallados respecto al proceso productivo, rubro,
principales actividades, organizacin de la empresa, entre otros

LILY, REVISAR Y COMPLETAR LO QUE ESTA FALTANDO

FALTA
Aspectos generales
PRECCO FJC S.A.C., es una empresa de servicios cuya principal actividad es
el tratamiento y separacin de residuos oleosos generados en las
operaciones de explotacin de las empresas de la industria extractiva de
petrleo en el Per. Fue fundada en marzo del 2010.
PRECCO opera en los lugares de extraccin de las empresas clientes y tiene
una oficina central en Lima.

PRECCO FJC SAc

Urb. Virgen de Loreto N-18,
Iquitos - Per
Tel. (51 1) 4411706
Pgina Web: www.preccofjc.com

La empresa es integrada por . personas, de los cuales . son

Trabaja con sub-contratistas que son responsables de .
Proceso productivo
El proceso productivo de PRECCO FJC gira en torno al tratamiento y
separacin de residuos oleosos (borra generada en operaciones de

explotacin petrolera) de sus clientes. El proceso es realizado por personal

contratado por PRECCO FJC (supervisores, tcnicos y operarios).
La borra es tomada para el proceso de tratamiento y separacin realizado
por PRECCO FJC de los lugares de almacenamiento designados por los
clientes. Los efluentes generados al final del proceso (petrleo, aceite, agua,
.) son devueltos por PRECCO FJC al cliente para su reinyeccin en el
proceso: el petrleo y agua son reinyectados en el proceso productivo del
cliente y el aceite .. La separacin y disposicin final de los residuos
slidos generados y los encontrados durante el proceso de tratamiento
fsico qumico estn bajo la responsabilidad de PRECCO FJC.
Organizacin de la empresa
El organigrama de PRECCO FJC aparece en la Figura 1.
La Gerencia General es responsable de . Cuenta con el apoyo de una
secretaria y cinco asesores (legal, de nuevos proyectos, tcnico, de
operaciones y auditora).
El rea de Recursos Humanos es la dependencia encargada de atender
los asuntos propios de las relaciones laborales, tanto a nivel individual como
colectivo. Se compromete a fomentar la armona, comprensin y
colaboracin entre la empresa y los trabajadores, tener al personal ms
hbil y mejor preparado en la posicin ideal segn sus habilidades al menor
costo posible y manteniendo la motivacin alta y el trabajo en equipo
fomentado.
El rea de Administracin y Finanzas es responsable de la preparacin
de informacin financiera para presentar a bancos e ir trabajando lneas de
capital de trabajo, leasing y sobregiros; revisin del flujo de caja mensual;
aprobacin de caja semanal; cobranzas semanales; elaborar perfil de
puestos de Gerencia de Administracin y Finanzas, Tesorera, Cobranza;
evaluacin de puestos; indicadores de gestin del rea, la preparacin del
presupuesto anual, solicitud del Plan de Inversin y requerimiento de capital
anual. Asimismo, se encarga de garantizar las actividades de diseo y
direccin de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes
de origen hasta sus destinos finales. Tiene tres jefaturas: de recursos
humanos, de finanzas y de compras y abastecimiento.
El rea de Coordinacin CASSORS tiene como responsabilidad realizar la
implementacin y seguimiento del Sistema Integrado de Gestin, as como
formular propuestas de mejora continua para el sistema. Es encargada de
velar por el cumplimiento de las normas de Calidad, Medio Ambiente
Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social.
El rea de Operaciones est a cargo de monitorear y ejecutar el
tratamiento fsico-qumico de residuos oleosos de los clientes de la empresa.
Adems, es responsable de realizar el mantenimiento preventivo, correctivo
e inductivo de los equipos y maquinarias del proceso y responder a los
incidentes que se presentan en las operaciones de la empresa.
El rea de Contabilidad es responsable de

Figura 1. Organigrama de PRECCO FJC SAC

4. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MA 001 - SIG

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN

Objetivo

Versin/Fecha
01/15-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

El objetivo del presente documento, es describir la estructura del Sistema

Integrado de Gestin (SIG) de PRECCO FJC S.A.C. establecido y mantenido
sobre la base de los requisitos de las normas: ISO9001:2008, ISO14001:2004,
OHSAS18001:2007 y SA 8000:2008.
El presente manual y la documentacin a la que hace referencia pretende ayudar
a mantener la continuidad del sistema durante circunstancias cambiantes.

Alcance

Se aplica la base documental (interna y externa), registros, recursos y objetivos

del SIG a todos los procesos de PRECCO FJC S.A.C.

Descripcin

1
1.1

Introduccin
Requisitos Generales
Se cuenta con Mapa de Procesos, habiendo determinado cada rea funcional los
procesos a su cargo. Los procesos de apoyo tales como ,
, estn a cargo de las
reas de .. (Ver Mapa de Procesos)
Alcance del SIG
Aplica a todos los procesos necesarios para el manejo, tratamiento y separacin de
residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de las empresas
extractivas de petrleo clientes de PRECCO FJC S.A.C.

1.2

Poltica
La poltica de SIG ha sido probada por la Gerencia General de la empresa y es revisada
continuamente a travs de las disposiciones descritas en el punto 6 del presente
Manual (Ver Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional y Responsabilidad Social).
Asimismo, sirve de marco para el establecimiento de los objetivos y metas (ver la
seccin 3.4 del presente documento.

3
3.1

Planificacin
Requisitos del cliente y del servicio
Se cuenta con el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente en el cual se
establece los mecanismos previstos para identificar los requisitos (explcitos e
implcitos) solicitados por el cliente para el servicio. (incluir tambin la formulacin de
propuestas tcnico-financieras para la prestacin de servicios) Ojo debe incluir
requisitos legales.
Aspectos ambientales y peligros ocupacionales
Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento para la identificacin de aspectos y valoracin de impactos y el
Procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos.
Los aspectos que resulten significativos (que se indican en la Matriz de
Aspectos/Impactos y Peligros/Riesgos sern tomados en cuenta para el

3.2

3.3

3.4

3.5

4
4.1

4.2

4.3

establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 3.4 del

presente Manual.
Requisitos Legales y Otros
Los requisitos legales y de pblicos interesados relacionados a los aspectos de calidad,
ambientales, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social. Son identificados
y actualizados segn lo establecido en el Procedimiento para la identificacin y
seguimiento de requisitos legales y otros y en el Procedimiento de Venta del Servicio
al Cliente.
Asimismo se establecen los responsables, mecanismos de cumplimiento legal y se
incluyen disposiciones que permiten mantener al personal informado sobre requisitos
aplicables a su labor, la cual figura en la Matriz de Requisitos Legales Aplicables y
Otros.
Objetivos y metas
El comit del SIG propondr los objetivos del SIG, debiendo elaborar las reas
involucradas los programas de gestin que deriven (ver documento Objetivos y Metas
para el Sistema Integrado de Gestin)
Para su formulacin se consideran:
- Los compromisos de la Poltica.
- Los aspectos y peligros significativos.
- Las oportunidades de mejora.
- La opinin de los grupos de inters.
- Las opciones tecnolgicas.
- Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales.
Programas de gestin
Bajo la coordinacin del Gerente General, los Jefes de cada rea debern elaborar los
Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que les
corresponda (ver documento Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de
Gestin) en donde asignan las responsabilidades y establecen los medios y plazos en
que han de ser alcanzados.
Asimismo, llevan a cabo la revisin de los Programas de Gestin con el fin de
asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos y evalan la
necesidad de realizar modificaciones a los Programas, en caso que los clientes
modifiquen sus requerimientos iniciales o si PRECCO FJC S.A.C. suma nuevos clientes
a su cartera.
Procedimiento para aquellas situaciones que en su ausencia pueden llevar a
desviaciones del SGA (ojo, FIGURA EN LOS ANEXOS SUGERIDOS)
Implementacin y operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Gerencia General es responsable de proveer los recursos necesarios para
establecer, implementar y mantener el SIG (ver el Manual de Operacin y Funciones:
Gerente General).
Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas en los MOF y
Organigrama del SIG y son comunicadas de acuerdo al Procedimiento de
comunicacin interna y externa.
Competencia, formacin y toma de conciencia
Cuando se detecta una brecha entre las competencias del puesto y del personal
establecido en el Perfil del puesto de trabajo, el Jefe de Recursos Humanos deber
tomar las acciones pertinentes. La Jefatura debe presentar a la Gerencia General un
programa de capacitacin anual para su aprobacin.
Las acciones que desarrolla la empresa para que los trabajadores tomen conciencia de
la importancia del SIG se describen en el Procedimiento Concientizacin de los
trabajadores sobre la importancia del SIG.
Comunicaciones, participacin y consulta
Se tiene definidos mecanismos de comunicacin constante de la empresa con los

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

5
5.1

5.2

trabajadores y grupos de inters, los cuales estn establecidos en el Procedimiento de

comunicacin interna y externa, manteniendo informado al personal acerca de sus
responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus
actividades, de los requisitos legales y otros aplicables.
Para la identificacin de Aspectos/impactos y peligros/riesgos, as como la
implementacin de mecanismos de control para aquellos que resulten significativos, se
contar con la participacin del personal que realiza las funciones (ver Procedimiento
para la identificacin de aspectos/y valoracin de impactos y Procedimiento para la
identificacin de peligros y valoracin de riesgos).
Documentacin del SIG
El sistema de gestin de PRECCO FJC S.A.C. se encuentra descrito en el presente
manual y los dems documentos a los que se hace referencia en ste, y que son
controlados de acuerdo a lo indicado en la sesin 4.5 del presente documento.
Control de documentos
Se realiza de acuerdo al Procedimiento de control de documentos.
Control operacional
Las actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que
resulten significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento para la identificacin de aspectos y valoracin de impactos y
Procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos y a su vez
para cada actividad se identifica si se requiere de un control operacional o un
Programa de Gestin.
En esta identificacin se incluyen las actividades realizadas por proveedores y
contratistas quienes son comunicados de los aspectos relacionados a sus actividades
segn lo establecido en el Procedimiento de comunicacin interna y externa.
Para el control de la calidad de la prestacin del servicio se cuenta con el Plan de
Calidad de Operaciones en donde se establece las variables crticas a controlar, las
responsabilidades, equipos de medicin, calibracin/verificacin de los mismos y
registros requeridos.
Compras
Todo aquel servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de la calidad,
medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social es
controlado/adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de compras y
evaluacin y seleccin de proveedores.
Respuesta ante emergencias
Las situaciones de emergencias ambientales y de seguridad y salud ocupacional que
podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
para la identificacin de aspectos y valoracin de impactos y Procedimiento para la
identificacin de peligros y valoracin de riesgos.
Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos
ocupacionales asociados con emergencias se cuenta con el Procedimiento de
respuesta a Emergencias que incluye la respuesta ante incendios y la atencin de
accidentados.
Procedimiento en caso de incendios y procedimiento de atencin de accidentados
Verificacin y accin correctiva
Monitoreo y medicin
El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de
requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de Monitoreo y
Medicin.
Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes
PRECCO FJC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Servicio no conforme,
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas y Procedimiento para
investigacin de incidentes. En ellos se establece los mecanismos y responsables para
identificar el servicio no conforme, las no conformidades y potenciales no

5.3

5.4
5.5

conformidades, los incidentes, su reporte y acciones posteriores a seguir.

Registros
El control de registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento de control de
registros. Este procedimiento establecen los requisitos de legibilidad, identificacin,
recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los
registros del SIG.
Trabajo infantil
Procedimiento de remediacin infantil
Auditora del SIG
PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo auditoras internas al SGI de forma semestral sobre
la base de la importancia de sus procesos y actividades as como a los resultados de
auditoras previas. Dichas auditoras se llevan a cabo segn el Procedimiento de
Auditora.
Revisin por la Direccin
Dos veces al ao la Alta Direccin de PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo la revisin del
SIG para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Durante estas revisiones, se
revisa los resultados de las auditoras internas, cambios en los procesos, resultados de
los programas de gestin, poltica, objetivos y estado de las acciones correctivas y
preventivas para tomar decisiones y establecer los nuevos compromisos que permitan
lograr el mejoramiento del desempeo de la gestin de la calidad, el ambiental, de la
salud y seguridad ocupacional y la responsabilidad social de la empresa.

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR

POL 001 - SIG

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD,

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PRECCO FJC S.A.C. es una empresa dedicada al tratamiento y separacin de

residuos oleosos generados en las operaciones de explotacin de empresas de la
industria extractiva de petrleo en el Per.
PRECCO FJC S.A.C. es consciente de la importancia de la calidad del servicio a sus
clientes, el respeto al medio ambiente, la proteccin de la seguridad y la salud de
sus trabajadores y la responsabilidad social para liderar el sector. Por ello ha
impulsado la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo y Responsabilidad social cumpliendo los
requisitos aplicables de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 y SA8000:2008; el cumplimiento de los requisitos especificados por sus
clientes, as como de los legales y reglamentarios aplicables al tipo de servicios que
suministra; garantizando la conservacin y proteccin del ambiente y la mejora
continua, aportando los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud de
los miembros de la empresa y garantizando el desarrollo de sus actividades de
forma socialmente responsable.
PRECCO FJC S.A.C. asume como parte de su Poltica Integrada de Gestin los
siguientes compromisos para el establecimiento de los objetivos de calidad,
gestin ambiental, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social:

Asegurar que los servicios prestados a los clientes satisfagan sus

expectativas, promoviendo la
aplicacin de tecnologas limpias,
alcanzando un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo y respeto
ambiental y el cumplimiento de compromisos relacionados a su
responsabilidad social.
Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios vigentes, y otros, que la
empresa suscriba voluntariamente en materia de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Responsabilidad Social.
Propiciar una relacin favorable y proteger el ambiente, previniendo y
reduciendo los impactos ambientales significativos y contaminacin
generada por nuestras operaciones.
Responder a expectativas ambientales y sociales de nuestros grupos de
inters.
Proteger la salud y garantizar la seguridad en el trabajo del personal,
contratas y visitas, incorporando la prevencin a todas las actividades de
la empresa e incidiendo de manera especial en la seguridad, salud y
bienestar de los trabajadores, manteniendo un programa de proteccin de
la salud y seguridad que permita un mejor desarrollo integral.
Propiciar el desarrollo profesional de nuestro personal en materia de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad
social.

Documentar, implementar, mantener, revisar y mejorar en forma continua

del Sistema de Gestin Integrado aplicado en todas las reas de la
empresa.

Para lograr estos compromisos, PRECCO FJC S.A.C. suministra los recursos
humanos, tecnolgicos y econmicos necesarios y promueve la participacin
de su personal en la implementacin del sistema de gestin integrado en
todos los niveles de empresa.
Como parte del compromiso de la Direccin PRECCO FJC S.A.C. esta Poltica Integral
es difundida a todos los niveles de la empresa, expuesta en lugares visibles y
puesta a disposicin del pblico y sus grupos de inters.
La Direccin de PRECCO FJC insta a todos los empleados a apoyar el cumplimiento
de esta Poltica y realizar su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los
objetivos de mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.
Fernando Enrique Carbajal Palacios
Gerente General

DOC 001 - SIG

Versin/Fecha

MAPA DE PROCESOS
Rev:

Mapa de Procesos de PRECCO FJC S.A.C.

01/16-Julio-2011
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

Procedimientos de trabajo relevantes

Los desechos aceitosos de la industria petrolera tratados por PRECCO FJC se
denominan borra. Estos desechos son una mezcla de petrleo, agua y
slidos, los cuales forman una emulsin altamente estable, que no es fcil
de romper mediante mtodos convencionales.
Debido a la alta estabilidad de la emulsin 1, se requiere de varios procesos,
que permitan romper dicha emulsin y obtener las tres fases (agua, slido y
aceite) por separado: tratamiento trmico, tratamiento qumico y
centrifugacin. El tratamiento es realizado principalmente con mquinas
centrfugas y bombas neumticas, a la cuales es importante dar
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en forma permanente
para garantizar el correcto funcionamiento, y por ende la seguridad de los
trabajadores y el entorno y la minimizacin de los impactos ambientales de
la empresa.
Como resultado de la evaluacin de un potencial riesgo debido a exposicin
de los trabajadores, los procedimientos de trabajo que hemos calificado
como relevantes para la empresa son:
a) Tratamiento fsico qumico de residuos oleosos, y
b) Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de maquinarias y
equipo
a. Tratamiento fsico qumico de residuos oleosos
La emulsin que trata nuestra empresa se encuentra normalmente en
piscinas para disposicin de desechos aceitosos, piscinas de separacin API
o en los fondos de tanques de bateras de produccin de los clientes de
nuestra empresa. El procedimiento para el tratamiento de dichos desechos
consta de las siguientes actividades:

Caracterizacin del material a tratar

Diseo y seleccin del rompedor de emulsin
Extraccin del desecho aceitoso desde las piscinas de almacenamiento o
tanques
Tratamiento trmico
Primera etapa de separacin
Segunda etapa de separacin
Tratamiento de clarificacin de agua
Tratamiento de slidos

La alta estabilidad se debe principalmente a que los slidos presentes, son en su

mayora ultra-finos. Adicionalmente, este tipo de desechos contienen una gran
cantidad de sustancias qumicas, las cuales actan tambin como fuertes agentes
emulsificantes.

El proceso detallado es descrito en forma detallada en el Anexo 1.

Procedimiento: Tratamiento fsico qumico de residuos oleosos.
b.
Mantenimiento
preventivo,
maquinarias y equipo

predictivo

correctivo

de

El proceso consiste en dar mantenimiento de los equipos y maquinarias

existentes en las diferentes dependencias de la institucin buscando
controlar los riesgos a la salud y seguridad.
Los mantenimientos preventivos y predictivos se desprenden de un
Programa de Mantenimiento Anual y los correctivos salen de las mismas
necesidades de cada dependencia, de las rutinas, o de las revisiones
peridicas. Sin embargo estos deben ser flexibles.
El procedimiento para el mantenimiento se describe en forma detallada en
el Anexo 2. Procedimiento: Mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo de maquinarias y equipo.

PROC 001 - SIG

PROCEDIMIENTO DE VENTA
DEL SERVICIO AL CLIENTE

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 002 - SIG

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE
ASPECTOS Y VALORACIN DE
IMPACTOS

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 003 - SIG

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE
PELIGROOS Y VALORACIN
DE RIESGOS

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 004 - SIG

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y
SEGUIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

DOC 002 - SIG

OBJETIVOS Y METAS PARA EL

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

Objetivos y metas relacionados para cada uno de los 04 sistemas de gestin

(9001-14001-18001-8000)

MA 002 - SIG

MANUAL DE OPERACIN Y
FUNCIONES:
GERENTE GENERAL

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 005 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIN INTERNA Y
EXTERNA

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 006 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

DOC 003 - SIG

PROGRAMA DE GESTIN

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

DOC 003 - SIG

PLAN DE CALIDAD DE
OPERACIONES

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 007 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS EVALUACIN Y
SELECCIN DE
PROVEEDORES

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 008 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS
(INCENDIOS Y ATENCIN DE
ACCIDENTADOS)

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 009 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
MONITOREO Y MEDICIN

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 009 - SIG

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO
NO CONFORME

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 009 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 009 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 009 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE REGISTROS

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 009 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
REMEDIACIN INFANTIL

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

PROC 009 - SIG

PROCEDIMIENTO DE
AUDITORA

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LR/CASSORS
FEC/GG

DOC 005 - SIG

Versin/Fecha

MATRIZ LEGAL:
D.S. 057

Rev:

01/16-Julio-2011
Aprob:
BF/OP
FEC/GG

Matriz legal de los DS 057 y DS 009 en el que se indique los artculos de estas leyes
que apliquen a la empresa y la forma en que se deben implementar los mismos
(indicar 15 artculos de cada una de las dos leyes indicadas)

DOC 005 - SIG

MATRIZ LEGAL:
D.S. 009

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LM/AFFEC/GG
RRHH

Matriz legal de los DS 057 y DS 009 en el que se indique los artculos de estas leyes
que apliquen a la empresa y la forma en que se deben implementar los mismos
(indicar 15 artculos de cada una de las dos leyes indicadas)

DOC 005 - SIG

PROCESO:
TRATAMIENTO FSICOQUMICO DE RESIDUOS
OLEOSOS

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LM/AFFEC/GG
RRHH

Determinar 02 procesos de la empresa de los indicados en el mapa

de procesos (etapas, interacciones, seguimiento y medicin,
recursos)

DOC 005 - SIG

PROCESO:
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, PREDICTIVO
Y CORRECTIVO

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LM/AFFEC/GG
RRHH

Determinar 02 procesos de la empresa de los indicados en el mapa

de procesos (etapas, interacciones, seguimiento y medicin,
recursos)

DOC 005 - SIG

MATRIZ DE IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS Y VALORACIN
DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
PROCESO:

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LM/AFFEC/GG
RRHH

Aspectos e impactos para dos procesos de la empresa de los

indicados en el mapa de procesos. Valoracin (significancia) de los
mismos y controles operacionales para los significativos

DOC 005 - SIG

MATRIZ DE IDENTIFICACIN
DE PELIGROS Y VALORACIN
DE RIESGOS
PROCESO:

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
Aprob:
LM/AFFEC/GG
RRHH

Peligros y riesgos para dos procesos de la empresa de los indicados

en el mapa de procesos. Valoracin (significancia) de los mismos y
controles operacionales para los significativos