Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
00569415260802
20022015
917685 AFP-TR-BSC1R21-280215/S/N/1/2183/28
2102
TOTAL A PAGAR
$ 1.134,19
VENCIMIENTO
13/03/2015
5694152608
3725694152608
0
X5000ALQ CORDOBA
CORDOBA
RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior
21/01/2015
985,27
Pagos Realizados
-985,27
1.134,19
24/02/2015
TOTAL A PAGAR
1.134,19
$ 1.134,19
Contestador Personal
Video Call
2 lneas
2 lneas
Factura N
5478-33739541
VENCIMIENTO
N de Referente de Pago
1 lnea
Factura N
13/03/2015
5478-33739541
VENCIMIENTO
5694152608
N de Referente de Pago
IMPORTE A PAGAR
13/03/2015
5694152608
IMPORTE A PAGAR
IMPORTE A PAGAR
$ 1.134,19
IMPORTE A PAGAR
$ 1.134,19
Pago Cerrado.
Vlido slo para el pago de esta factura.
1/6
316156941526081000000113419130320154
000000
Factura
ORIGINAL
3067818644506547865095981129292201503061
Cdigo N 6
00569415260802
20022015
Hoja 1 de 1
TOTAL FACTURA
$ 1.134,19
VENCIMIENTO
2102
21/01/2015 al 20/02/2015
FACTURA NRO.:
13/03/2015
PERIODO FACTURADO
5478-33739541
FECHA DE EMISION
CANTIDAD DE LINEAS FACTURADAS
24/02/2015
5
14/04/2015
FACTURA
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
INFO PERSONAL
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
99,8600
171,7700
227,7000
4,1200
6,7000
4,6400
67,0000
46,0500
0,5600
0,9600
0,0100
21,0000
41,0000
61,0000
-42,00
-41,00
-122,00
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
0%
21%
0%
21%
21%
21%
199,72
343,54
227,70
4,12
6,70
4,64
67,00
46,05
0,56
0,96
0,01
0,00
0,00
0,00
901,00
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
189,09
35,56
8,54
233,19
TOTAL FACTURA
Son Pesos Mil ciento treinta y cuatro con 19/100.
# Facturado por cuenta y orden de Caja de Seguros S.A. CUIT 30-66320562-1
El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal
917685 AFP-TR-BSC1R21-280215/S/N/1/2183/28
2/6
$ 1.134,19
C.A.E. N 65095981129292
Fecha Vto. C.A.E. 06/03/2015
Hoja 1 de 4
TOTAL DE LINEA
LUCIA ANABEL CASINI
$ 220,95
VENCIMIENTO
13/03/2015
PERIODO FACTURADO
21/01/2015 al 20/02/2015
FACTURA NRO.
B5478-33739541
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 215 por segundo (21-02 - 20-03)
Ajuste periodo anterior Abono Fijo 215 por segundo
Crdito Promocional
1
1
1
171,7700
3,3500
61,0000
-61,00
21%
21%
21%
171,77
3,35
0,00
175,12
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
36,77
7,30
1,76
45,83
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Doscientos veinte con 95/100.
917685 AFP-TR-BSC1R21-280215/S/N/1/2183/28
3/6
$ 220,95
TOTAL DE LINEA
LUCIA ANABEL CASINI
$ 220,94
VENCIMIENTO
13/03/2015
PERIODO FACTURADO
21/01/2015 al 20/02/2015
FACTURA NRO.
B5478-33739541
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 215 por segundo (21-02 - 20-03)
Ajuste periodo anterior Abono Fijo 215 por segundo
Crdito Promocional
1
1
1
171,7700
3,3500
61,0000
-61,00
21%
21%
21%
171,77
3,35
0,00
175,12
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
36,78
7,29
1,75
45,82
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Doscientos veinte con 94/100.
917685 AFP-TR-BSC1R21-280215/S/N/1/2183/28
$ 220,94
Hoja 2 de 4
TOTAL DE LINEA
LUCIA ANABEL CASINI
$ 435,12
VENCIMIENTO
13/03/2015
PERIODO FACTURADO
21/01/2015 al 20/02/2015
FACTURA NRO.
B5478-33739541
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 285 Da A Personal (21-02 - 20-03)
Ajuste periodo anterior Abono Fijo 285 Da A Personal
BlackBerry Profesionales (21-02 - 20-03)
Proteccin GSM Mdium Ind (21-02 - 20-03) #
Proteccin Medium Ind Exento (21-02 - 20-03) #
Ajuste periodo anterior Proteccin GSM Mdium Ind
Ajuste periodo anterior Proteccin Medium Ind Exento
Crdito Promocional
1
1
1
1
1
1
1
1
227,7000
4,6400
67,0000
46,0500
0,5600
0,9600
0,0100
41,0000
-41,00
21%
21%
21%
21%
0%
21%
0%
21%
227,70
4,64
67,00
46,05
0,56
0,96
0,01
0,00
346,92
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
72,73
12,48
2,99
88,20
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Cuatrocientos treinta y cinco con 12/100.
# Facturado por cuenta y orden de Caja de Seguros S.A. CUIT 30-66320562-1
917685 AFP-TR-BSC1R21-280215/S/N/1/2183/28
4/6
$ 435,12
TOTAL DE LINEA
LUCIA ANABEL CASINI
$ 128,59
VENCIMIENTO
13/03/2015
PERIODO FACTURADO
21/01/2015 al 20/02/2015
FACTURA NRO.
B5478-33739541
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 125 (21-02 - 20-03)
Ajuste periodo anterior Abono Fijo 125
Crdito Promocional
1
1
1
99,8600
2,0600
21,0000
-21,00
21%
21%
21%
99,86
2,06
0,00
101,92
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
21,41
4,24
1,02
26,67
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ciento veintiocho con 59/100.
917685 AFP-TR-BSC1R21-280215/S/N/1/2183/28
$ 128,59
Hoja 3 de 4
TOTAL DE LINEA
LUCIA ANABEL CASINI
$ 128,59
VENCIMIENTO
13/03/2015
PERIODO FACTURADO
21/01/2015 al 20/02/2015
FACTURA NRO.
B5478-33739541
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 125 (21-02 - 20-03)
Ajuste periodo anterior Abono Fijo 125
Crdito Promocional
1
1
1
99,8600
2,0600
21,0000
-21,00
21%
21%
21%
99,86
2,06
0,00
101,92
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
21,40
4,25
1,02
26,67
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ciento veintiocho con 59/100.
917685 AFP-TR-BSC1R21-280215/S/N/1/2183/28
5/6
$ 128,59
Hoja 4 de 4
TOTAL FACTURA
LUCIA ANABEL CASINI
VENCIMIENTO
PERIODO FACTURADO
$ 1.134,19
13/03/2015
FACTURA NRO.
21/01/2015 al 20/02/2015
B5478-33739541
Lnea
Cargos Fijos
(351)7455343
175,12
0,00
(351)7455331
175,12
0,00
(351)7455321
346,92
(3544)649436
(3544)649435
Cta. y Orden
Otros Cargos
de Terceros
Impuestos
Total
0,00
45,83
220,95
0,00
45,82
220,94
0,00
0,00
88,20
435,12
101,92
0,00
0,00
26,67
128,59
101,92
0,00
0,00
26,67
128,59
0,00
0,00
0,00
0,00
233,19
1.134,19
Otros Cargos
SUBTOTALES
901,00
TOTAL FACTURA
917685 AFP-TR-BSC1R21-280215/S/N/1/2183/28
6/6
0,00
0,00
$ 1.134,19