PROCEDIMENTO DE GESTO

Ao Corretiva

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1 OBJETIVO:
1.1.

Esse Procedimento Gerencial descreve o Processo de eliminao da causa

no-conformidades por meio da utilizao do Sistema de Ao Corretiva - SAC

2 RESPONSABILIDADE
2.1. de responsabilidade de todos os funcionrios iniciarem uma Solicitao de
Ao Corretiva SAC, quando identificarem uma no conformidade.
2.2. de responsabilidade do Coordenador de Ao Corretiva, com auxilio da
direo quando necessrio, nomear um investigador e determinar um prazo para
cada Solicitao de Ao Corretiva aberta.
2.3. de responsabilidade do Coordenador de Ao Corretiva acompanhar a
Solicitao de Ao Corretiva e manter a base de dados de acordo com este
procedimento.

3 DEFINIES
3.1. Ao Corretiva: ao executada com o intuito de eliminar a causa de uma
no-conformidade que tiver ocorrido e impedir sua recorrncia. ( nesse caso a
no conformidade j ocorreu).
3.2. Ao Preventiva: ao executada com o intuito de eliminar a causa de uma
no-conformidade em potencial e impedir sua ocorrncia ( nesse caso a noconformidade ainda no ocorreu).
4 EQUIPAMENTOS / SOFTWARE
4.1. Se necessrio, liste aqui.

5 CONDIES GERAIS
5.1. Ao Corretiva
5.1.1. Qualquer funcionrio que detecte uma no-conformidade, relacionada a
um problema de documentao do Sistema de Gesto da Qualidade ou
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Gilson Vieira
RD

Gilson Vieira
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Jos Luiz
Gerente Administrativo

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a um processo inadequado ou incorreto, preenche uma Solicitao de

Ao Corretiva SAC e a encaminha ao Coordenador de Ao Corretiva
5.1.2. Quando for recebida uma reclamao de um cliente ,o funcionrio que
recebe preenche uma SAC e a encaminha ao Coordenador de Ao
Corretiva.
5.1.3. Todas as observaes relacionadas s auditorias internas so
documentadas em uma SAC.
5.1.4. O Coordenador de Ao Corretiva atribui um nmero a cada SAC, atribui
a solicitao a um investigador e define um prazo.
5.1.5. A SAC includa na base de dados que mantida pelo Coordenador de
Ao Corretiva
5.1.6. A SAC encaminhada ao investigador que determina a causa-raiz do
problema e recomenda uma ao corretiva. O investigador implementa a
ao corretiva ou a encaminha ao Coordenador de Ao Corretiva que
nomeia um funcionrio com a responsabilidade e autoridade de
implementar a ao.
5.1.7. O formulrio da SAC devolvido ao Coordenador de Ao Corretiva
que atualizar a base de dados e agendar um acompanhamento.
5.1.8. A cada semana o Coordenador da Ao Corretiva verifica quais SACS
devem passar por acompanhamento e as envia para acompanhamento.
5.1.9. A pessoa responsvel investiga os resultados da ao tomada, registra
os resultados na SAC , indica se a ao foi eficaz e devolve a SAC ao
Coordenador de Ao Corretiva.
5.1.10. O Coordenador de Ao Corretiva fecha a ao corretiva. Se a ao
no foi eficaz, uma nova SAC iniciada . O Coordenador de Ao
Corretiva atualiza a base de dados.
5.1.11. O Coordenador de Ao Corretiva prepara um resumo das aes para
ser analisado durante a reunio de anlise critica de acordo com o
5.2.

Procedimento Gerencial de Responsabilidade da Direo.

Instruo de Preenchimento

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6 FORMULRIO / REGISTRO DE DOCUMENTOS

6.1. Relatrios de refugo do departamento
6.2. Formulrio de No-Conformidades
6.3. F-852-01 Solicitao de Ao Corretiva
6.4. F-853-01 Solicitao de Ao Preventiva
6.5. PG-A-852 Procedimento Gerencial de Ao Corretiva
6.6. PG-A-853 Procedimento Gerencial de Ao Preventiva

7 REFERNCIAS
7.1. Norma ISO 9001:2008 item 8.3
8 ANEXOS
8.1. Liste os anexos aqui

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Gerente Administrativo