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MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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NDICE
1. PRESENTACIN ................................................................................................................................................................................................................ 3
2. VISIN ............................................................................................................................................................................................................................. 3
3. MISIN ........................................................................................................................................................................................................................... 3
4. VALORES ORGANIZACIONALES ......................................................................................................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................................... 5
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................................................. 6
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ...................................................................................................................................................................... 6
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES ........................................................................................................................................................................................... 7
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN: ............................................................................................................................................................................ 8
10. MAPA DE PROCESOS....................................................................................................................................................................................................... 9
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN..................................................................................................................10
12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................................................11
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS ............................................................................................................................................................................11
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA SAC. ..................................................................................................................23
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007 ..........................................................25
16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS..35
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1. PRESENTACIN
INGENIERIA SAC fue fundada en la ciudad de Lima en el ao 1997, es una empresa conformada por profesionales especializados en diversas ramas de la
Ingeniera aplicada al desarrollo de proyectos de infraestructura. Desde sus inicios ha estado ha estado involucrado en proyectos que han beneficiado a ciudades
enteras del Per, contribuyendo al desarrollo social del pas.
En la actualidad INGENIERIA SAC, est en proceso de la mejora continua de sus procedimientos, formatos, de manera de entregar un servicio de calidad, a plena
satisfaccin de los requisitos del cliente y las leyes vigentes, realizando el desarrollo de nuestras actividades protegiendo el medio ambiente y la seguridad y salud
de los trabajadores.
2. VISIN
Ser una empresa consultora de obras de Ingeniera lder en el mercado nacional con presencia internacional, manteniendo un espritu solidario, comprometido
con el desarrollo social.
3. MISIN
Somos una empresa que brinda servicios de consultora de obras de ingeniera a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando
eficientemente sus expectativas, contando con una fuerza laboral altamente proactiva y competitiva.
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4. VALORES ORGANIZACIONALES
INGENIERIA SAC funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:
Servicio: La vivencia de este valor se apoya en una actitud de orientacin a la total satisfaccin de los clientes, transmitiendo este compromiso a todo los
integrantes de la organizacin.
Calidad: Nuestro compromiso es avanzar hacia la excelencia en el quehacer cotidiano, desarrollando el potencial humano y de la organizacin.
Innovacin: La creatividad y la imaginacin son los soportes del espritu de superacin y autodesarrollo que fortalecen a la organizacin. Este constituye el motor
de cambio que enriquecemos en nuestros servicios, permitindonos de esta forma buscar nuevos caminos de accin hacia la mejora continua del factor humano
y en la calidad del servicio que entregamos.
Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a nuestra empresa con el
propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Solidaridad: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo, hacia la sociedad y hacia el medio
ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra
sociedad.
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5. ORGANIGRAMA
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
ASESOR LEGAL
GERENCIA DE COMERCIAL
GESTOR QHSE
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENCIA DE INGENIERIA
LOGISTICA
EXPERTOS EN
LICITACIONES Y
CONCURSOS
CONTABILIDAD
COORDINADORES DE
SUPERVISION DE
OBRAS
JEFE DE
SUPERVISION
INGENIEROS
ESPECIALISTAS
INTERVENTOR SOCIAL
DE OBRA
TECNICO EN
INTERVENCION SOCIAL
TESORERIA
RECURSOS HUMANOS
Y APOYO
ADMINISTRATIVO
TECNICOS DE CAMPO
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6. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Consultora en supervisin de estudios y supervisin de construccin de obras de ingeniera civil, agua potable y alcantarillado y saneamiento,
vialidad, irrigaciones, energticas, electromecnica y electrnica.
Consulting in supervision of studies and construction supervision of civil engineering, water supply and sewerage and sanitation, roads, irrigation,
energy, electrical and electronics.
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008
7.3
Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta hacia el establecimiento de
especificaciones de los servicios prestados en supervisin.
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8. TRMINOS Y ABREVIACIONES
Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el
trabajo o ambas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una situacin de emergencia es un
tipo de incidente
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)
Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el
evento o exposicin.
Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est conformado por: El personal de
la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.
SGC: Sistema de gestin de calidad
SGA: Sistema de gestin ambiental
SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)
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9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:
POLITICA
MANUAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES
DOCUMENTOS EXTERNOS *
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GESTIN Y REVISIN
GERENCIAL
PARTES
INTERESADA
S
GESTIN DE QHSE
RETROALIMENTACIN
PROCESOS DE DIRECIN
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
GESTIN
COMERCIAL
GESTION INGENIERIA
PROCESOS DE VALOR
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS
GESTIN DE
ALMACN Y
MANTENIMIENTO
GESTIN
LOGSTICA
GESTIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS
PROCESOS DE APOYO
Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad
S
E
R
V
I
C
I
O
Partes
Interesad
a
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En cuanto a la Gestin Ambiental, se han trazado los objetivos de ahorro de recursos, estos se encuentran plasmados en la matriz de objetivos QHSE-Doc005, y en obras el objetivo principal es efectuar una satisfactoria supervisin del expediente tcnico de la obra aprobado por el cliente, de manera de
poder controlar los aspectos ambientales y conseguir mitigar los impactos generados en el desarrollo de la ejecucin de la obra.
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL
PROVEEDOR
Clientes
Todos los procesos
ENTRADAS
Eventos de SSO(accidentes,
emergencias
ACTIVIDADES
Prever el uso de recursos, y proveer los recursos
necesarios para el mantenimiento del SIG
Plantear los objetivos e indicadores de gestin
Programar revisiones por la direccin
Planificar los cambios o potenciales cambios que
podran afectar el Sistema Integrado de Gestin
Planificar las alianzas estratgicas
Aprobar los diferentes programas o presupuestos
Liderar las reuniones de QHSE
Hacer seguimiento a los objetivos de QHSE
SALIDAS
Adquisiciones
CLIENTE
Objetivos e indicadores
Reuniones
Gestin de los cambios
Adquisiciones / aprobaciones
Programas aprobados y en
Todos los procesos
ejecucin
Asegurar el seguimiento de las oportunidades de
Actas de reunin y seguimiento
Todos los procesos
mejora
de acuerdos
Informe de los objetivos
Todos los procesos
Asegurar que los clientes reciban los servicios segn Seguimiento a las oportunidades
la propuesta ofertada
de mejora
Firmar los contratos de las obras ganadas
Contratos firmados
Clientes
Aprobar los requerimientos de compras,
Todos los procesos
mantenimiento y capacitaciones.
Analizar las encuestas de satisfaccin al cliente y
Seguimiento a quejas y medicin Todos los procesos
quejas de clientes
de satisfaccin del cliente
Proveer recursos necesarios a todos los procesos
Adquisiciones / aprobaciones
Todos los procesos
Realizar la rendicin de cuentas de manera oficial
Comunicado / rendicin de
Partes Interesadas
ante eventos de SSO sucedidos
cuentas
Aprobado por: Gerencia General
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Gestin de logstica
Gestin QHSE
Gestin de QHSE
Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Informe de objetivos
Resultados sobre el desarrollo
de las actividades de los
procesos ,necesidades y
expectativas de los clientes
RESPONSABLES
Gerente General
Secretaria recepcionista
Asesor Legal
PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Objetivos
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Retroalimentacin
Gestin Comercial
Retroalimentar QHSE
Gestin de QHSE
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
ENTRADAS
Informacin sobre servicios
prestados y criticidad de los
procesos para el QHSE
Informe de auditora anterior
Informacin
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTE
Programas de auditorias
Reuniones
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Necesidad de nuevo
documento y/o de cambios
Oportunidades de mejora
Quejas
H
Entidades
Informacin
Observaciones
Comunicaciones
Recursos
Gestin de Recursos
Humanos
Capacitaciones Profesionales y
Desarrollo
Documentos del QHSE
Informe de auditoras
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Encuestas de satisfaccin
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Plan de auditorias
Informe de auditorias
Registro de apertura y cierre
Lista de verificacin de auditora
Evaluacin de auditores
Coordinar con entidades para la disposicin de
Disposicin/destino de residuos
residuos
definidos
Matriz de Aspectos e Impactos
Realizar la identificacin de aspectos e impactos
Ambientales / Matriz de
ambientales y de peligros y riesgos ocupacionales
Identificacin de peligros y
Riesgos
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Reduccin, reutilizacin y/o
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en reciclaje de recursos
la Oficina y el plan de gestin de residuos
Residuos clasificados
Ejecutar las auditoras internas
Entidades
Entidades de
disposicin de residuos
Personal capacitado
Informe de objetivos
Oportunidad de mejora
Gestin y revisin
gerencial
INGENIERIA SAC
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Informacin
Informacin
Observaciones
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
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Informe de objetivos
Gestin y revisin
gerencial
Reportes
Gestin y revisin
Gerencial
PROCESOS DE VALOR
PROCESO: GESTIN COMERCIAL
PROVEEDOR
Proceso de Logstica
Gestin de Logstica,
entidades (Clientes
Externos), Gestin de
Administracin y
Finanzas
ENTRADAS
Internet, Equipo de computo,
tiles de oficina
Equipo
de
Comunicacin
(Celular, RPM, Telf. fijo, Fax).
Envi de dinero a Provincia.
ACTIVIDADES
SALIDAS
Bsqueda de Concurso (Seace), Publicaciones, impresin, archivo de avisos
Invitaciones.
publicaciones
Gestin de Logstica
Gestin Comercial
Observacin
CLIENTE
y
Gestin gerencial
Gestin gerencial,
Equipo de Licitaciones
Entidades Pblicas Gobiernos locales ,
Regionales, otros
Gestin QHSE
(Supervisor SSO)
INGENIERIA SAC
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Gestin de Logstica,
Administracin y
Finanzas y Gestin
Gerencial
Gestin de Logstica
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Gestin de Logstica
Gestin de QHSE
Gestin de Logstica
Recursos
Matriz de Aspectos e impactos
ambientales / Matriz de
identificacin de peligros y
riesgos ocupacionales
Cmara digital
Gestin de Logstica
Entidad Licitante
Bases integradas
Informe de auditoras
Hallazgo
RESPONSABLE
Gerencia Comercial
Especialista en licitaciones y concursos
Especialista de promocin y marketing
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Entidades Pblicas y
Privadas (Gobiernos
locales, regionales,
municipalidades,
Provias, Sedapal,
FIP, OEI, otros)
Gerencia General,
Gestin de Logstica,
proceso de
Supervisin de obras
Gestin de logstica
(Contrato) y proceso
supervisin de obras
Gerencia General
Gerencia General
Entidades, Gestin
gerencial
Informe de objetivos
Ver Anexo 01
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ENTRADAS
Contrato de supervisin
Propuesta tcnica de la
supervisin
ACTIVIDADES
Designacin de coordinador
Organizar personal
Observacin
Licitaciones
Entidad
Entidad
Entidad
Licitaciones
Recursos
Supervisin en obra
Gestin de Logstica
Supervisin en obra
Licitaciones
Observaciones
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Internet, telfonos,
Correo, movilidad
Propuesta econmica de la
supervisin
SALIDAS
Documento de designacin
Cronograma de participacin de
personal
Gerencia y entidad
Gestin QHSE
(Supervisor SSO)
Organizar recursos
Tramitacin de recursos
Gestin de Logstica
Presupuesto adicional
Cronograma adicional de
participacin de personal
Apertura de archivo - obra
Gerencia y entidad
Apertura de archivo supervisin Gerencia y entidad
Informe de objetivos
Gestin Gerencial
Comunicacin
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental
Expediente: valorizaciones
Expediente: ampliacin de plazo
Expediente de valorizacin
Entidad y Finanzas
Entidad y gerencia
CLIENTES
Gerencia y entidad
Gestin Gerencial
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
Gestin de ingeniera
Cierre de contratos
Supervisin obra
Informacin tcnica y
econmica tramitada en obra
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Internet, telfonos, correo,
movilidad,
Recursos econmicos, tiles de
oficina
Logstica
Supervisin obra y
Gestin de logstica
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato de obra
Contrato de obra
Resolucin aprobando
Gestin de Logstica
liquidacin de contrato de obra
(Ingenieros en campo) Recursos econmicos
Elaboracin de expedientes
tcnicos generados en obra
Entidad
Cdigo
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Expediente de liquidacin de
obra
Expediente de liquidacin de
supervisin
Documentos en paquete
Gestin de Almacn
Entidad y gerencia
Garantas
Expediente de valorizacin
Entidad y gerencia
Informes mensuales
Gerencia y entidad
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Tcnico
Coordinadores de supervisin de Obra
Coordinadores de estudios y proyectos especiales
Jefe de supervisin
Ingenieros especialistas en obras
Tcnicos de campo
Jefe de Intervencin social de obra
Asistente de Intervencin social
Director de proyecto
Ingenieros especialistas en estudios
Tcnicos de campo
Expediente tcnicos de
adicionales y deductivos
Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
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ENTRADAS
Necesidades de capacitacin,
evaluaciones de desempeo
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTE
Programa de capacitaciones
Gestin de Logstica
Tcnica, y Comercial
Requerimientos de cursos
Requerimientos de personal
Gestin de Logstica
Requerimiento de aprobacin
de los cursos de capacitacin
Gestin de Logstica,
Tcnica, Comercial y
Administracin
Administracin
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
Observacin
Gestin de Logstica
Gestin de QHSE
Todos los procesos
Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Resultados de capacitaciones,
Hallazgos
RESPONSABLE
Encargado de personal y apoyo administrativo
Administracin Finanzas
Todos los procesos
involucrados
Personal capacitado
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ENTRADAS
Necesidades
Necesidades de mantenimiento
y apoyo
Observacin
Gestin de logstica
Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Gestin de QHSE
Identificacin de peligros y
Riesgos
Todos los procesos
Equipos y software
Informacin
Todos los procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Encargado de Almacn y Mantenimiento
Conserje
ACTIVIDADES
SALIDAS
P Brindar recursos
Programar mantenimiento preventivo de las Pcs
Hacer seguimiento a la red
Realizar los back up de la informacin
Dar mantenimiento (correctivo y preventivo)
Ver trfico en Internet
Instalar o reinstalar programas (actualizar)
Instalar o actualizar hardware y software
Seleccionar proveedores, contratos (telefona)
Velar por el funcionamiento de la red interna
Almacenar y registrar equipos de medicin y
H
adquiridos
Realizar la identificacin de aspectos ambientales y
peligros en el proceso, y evaluar los impactos y
riesgos ocupacionales correspondientes.
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
en los simulacros de emergencia programados.
Verificar las redes, Pcs y servidores
Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso
A Detectar oportunidades de mejora
PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Software y equipos operativos
Informacin de obra (Back up)
V
CLIENTES
Programa de mantenimiento de
Pcs
Gestin de Almacn
y Mantenimiento
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
Mantenimiento
Todos los procesos
Informe de Objetivos
Gestin Gerencial
Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
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ENTRADAS
Administrador
Cuadro de actividades
Administrador
Administrador
Contador
Gestin de Logstica
Gestin de Logstica
Tesorera
Gestin de Logstica
Tesorera
Utilidad contable
Requerimientos
Detalle de lo enviado
Requerimientos visados
Solicitud de pago a proveedores
Giros de cheques y depsitos
Propuesta econmica de la
supervisin
Tesorera
ACTIVIDADES
SALIDAS
Documento de designacin
Cronograma de participacin de
personal
Presupuesto operativos
Gestin de Logstica
Supervisin obra y
logstica
Rendiciones
Entidad
Logstica
Observacin
Gerencia
Utilidad tributaria
Visto de requerimientos
Registro de las rendiciones
Vouchers de cheques
Nota de cargo
Libro bancos
Gerencia
Todo el personal
Gerencia
Gerencia y entidad
Contador
Contador
Contador
Gerencia
Gerencia
Supervisin obra
CLIENTES
Gerencia
Administrador
Entidad y gerencia
Todos los procesos
Contador
Contador
Registro de rendiciones
Reporte de rendiciones
Administrador
Actualizacin contable
Actualizacin contable
Administrador
Entidad y gerencia
Balance general
Administrador
Renovacin de CONSUCODE
Entidad y gerencia
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Gestin de logstica
Gestin de QHSE
Ingenieros en campo
Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Recursos econmicos
Informacin
Contador
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Administrativo
Encargada de Tesorera
Encargado Contador Adjunto
Asistente Contable
Auxiliar contable
Secretaria de contabilidad
Secretaria de tesorera
Cdigo
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Gerencia y entidad
ENTRADAS
Necesidades
Telfono, sistema
Requerimientos de obra
Cotizaciones
Ca. de Seguro
Cartas
Gestin Comercial
Pedido de tramite
CONSUCODE
Pedido de tramite
ACTIVIDADES
P Prever el uso de recursos
Solicitar cotizaciones a proveedores
Coordinar la aprobacin de requerimiento de compra
Elaborar las rdenes de compra
Tramitar y hacer seguimiento a las cartas fianza y
H plizas de seguro de personal de obra
Realizar trmites documentarios de certificados de
habilidad en el Colegio de Ingenieros.
Realizar trmites documentarios de impugnacin,
SALIDAS
Recursos
Cotizaciones
Requerimientos de compra
rdenes de compra
CLIENTE
Todos los procesos
Toda la empresa
Proveedores
Entidad Publica
Boucher
Gestin Gerencial
INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Gerencia
Formato de contrato
Observacin
Gestin de Logstica
Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Gestin de QHSE
Identificacin de peligros y
Riesgos
Proveedores externos Cotizaciones
Rendiciones
Programa de mantenimiento
vehicular
Datos de objetivos
Todos los procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Administracin y Finanzas/
Asistente de Logstica
Auxiliares administrativo
Chofer
Actualizacin
Comunicacin interna
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
23 de 40
Contrato de locacin
Gestin Gerencial
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
Gestin Gerencial
Gestin Gerencial
Toda la empresa
Informe de objetivos
Gestin Gerencial
Oportunidad de mejora/potencial Toda la empresa
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
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Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
24 de 40
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
Proceso de Gestin
y Revisin
Gerencial
Proceso de Gestin
Comercial
Proceso de Gestin
Tcnica
Proceso de Gestin
Adm. y Finanzas
Proceso de Gestin
de Logstica
Proceso de Gestin
QHSE
Proceso de Gestin
de Recursos
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y
Mantenimiento
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
25 de 40
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
Proceso de Gestin
y Revisin
Gerencial
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
Comercial
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
Tcnica
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
Adm. y Finanzas
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
de Logstica
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
de Calidad
NA
NA
NA
Proceso de Gestin
de Recursos
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y
Mantenimiento
8.5.2 8.5.3
INGENIERIA SAC
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Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
26 de 40
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
4. Requisitos del sistema de gestin
ambiental
OHSAS 18001:2007
Documentos de Referencia
ISO 9001:2008
4. Sistema de gestin de la calidad
4.1 Requisitos generales
*QHSE-Doc-004 Mapa de
Procesos
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
Ver Procedimiento documentado
QHSE-Doc-003 Poltica de
Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud
Ocupacional
QHSE-Doc-001Visin
QHSE-Doc-002 Misin
QHSE-Doc-005 Objetivos
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros,
*GCO-Pr-001 Secuencia de
5.4 Planificacin
5.2 Enfoque al cliente
La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del
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OHSAS 18001:2007
evaluacin de riesgos y determinacin de
controles
Ver Procedimiento documentado
Documentos de Referencia
Cdigo
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Fecha
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02
09/04/2012
27 de 40
ISO 9001:2008
Licitaciones
**QHSE-Pr-010 Identificacin
y evaluacin de Aspectos e
Impactos ambientales,
Peligros y riesgos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
Matriz de Identificacin de
Peligros y Riesgos
Formato actividades del
programa anual en seguridad y
salud
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental
*GCO-Pr-001 Secuencia de
Licitaciones
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OHSAS 18001:2007
Cdigo
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Fecha
Pgina
Documentos de Referencia
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
28 de 40
ISO 9001:2008
La alta direccin asegura que la planificacin del SGC se lleva a cabo, con el
fin de cumplir con los requisitos de la norma y los objetivos. La planificacin
del SGC se ha desarrollado mediante el enfoque de procesos.
Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios en los procesos
presentados luego de la implementacin del SGC.
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Documentos de Referencia
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02
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29 de 40
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6.3 Infraestructura
INGENIERIA SAC proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura
incluye: oficinas, almacenes, medios de comunicacin y transporte, software y
hardware.
GRh-Pr-001 Procedimientos de
entrenamiento y concientizacin
del personal
GRh-MOF-001 Manual de
Organizacin y funciones
QHSE.Pr-016 Reconocimiento al
desempeo del personal en SSO
Reg. Capacitaciones profesionales
y desarrollo
Reg. Participantes de
capacitaciones
Reg. Evaluaciones de
capacitaciones
Reg. de Evaluacin del
Desempeo
Reg. Induccin
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OHSAS 18001:2007
4.4.3.1 Comunicacin
Ver Procedimientos documentados
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Documentos de Referencia
QHSE-Pr-012 Comunicacin
interna
QHSE-Int-002 Reuniones de
Supervisor de mejora
continua Formato de
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
30 de 40
ISO 9001:2008
sugerencias de Mejora
Acta de Reuniones
Seguimientos a Reuniones
**QHSE-Pr-011 Comunicacin
externa
7.2.3 Comunicacin con el cliente
*QHSE-Pr-006 Atencin
Ver procedimiento
Quejas y Reclamos
Reg. Atencin de Quejas y
Reclamos
4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
La descripcin del alcance y de los elementos
principales del sistema de gestin ambiental y su
interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados se encuentran
descritas en el presente manual.
Ver documentados asociados
QHSE-Ma-001 Manual de
Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional
QHSE-Doc-003 Poltica de
4.2 Requisitos de la documentacin
Calidad, Medio Ambiente y
4.2.1 Generalidades (Requisitos de la documentacin)
Seguridad y Salud
Ocupacional
Ver documentos asociados
QHSE-Doc-005 Objetivos
***GRh-RIS-001 Reglamento
Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional
4.2.2 Manual de la calidad
QHSE-Ma-001 Manual de
INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema de gestin de calidad (punto
Calidad, Medio Ambiente y
6) y exclusiones (ver punto7), la interaccin de procesos identificados (ver
Seguridad y Salud Ocupacional Mapa de Procesos, punto 10), as como la referencia a los documentos
relacionados se encuentran descritos en el presente manual.
QHSE-Pr-003 Control
Documentos Internos
QHSE-Int-001 Elaboracin y
Codificacin de Documentos
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OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Documentos de Referencia
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
31 de 40
ISO 9001:2008
QHSE-Pr-002 Control
Documentos Externos
Reg. Listado control de
documentos
Listado Maestro Documentos
Externos
Listado Control de Formatos
**QHSE-Pr-013
Procedimiento de Control
Operacional
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
**QHSE-Int-003 Guas de
Buenas Prcticas Ambientales
y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina
*GCO-Pr-001 Secuencia de
Licitaciones
*GI-Pr-001 Presentacin del
Informe y Valorizacin
*GI-Pr-002 Seguimiento de
obra
*GI-Pr-003 Contratacin de
personal para obras
Reg. Ficha Tcnica de obra
*GL-Pr-001 Adquisiciones
*GL-Pr-003
Criterios
proveedores
Registro de Proveedores
Reg. Evaluacin de
Proveedores
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de compras
de
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
El proceso de Ingeniera planifica y lleva a cabo el seguimiento y medicin de
la prestacin del servicio bajo condiciones controladas.
Durante la entrega, instalacin o reparacin de la maquinaria se elaboran
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Documentos de Referencia
Reg. Orden de Compra
Reg. Evaluacin Proveedor
Locacin
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
32 de 40
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Informes.
Para poder realizar el control de la produccin y prestacin del servicio es
necesario el uso de equipos apropiados.
4.5 Verificacin
4.5 Verificacin
QHSE-Pr-009 Seguimiento y
medicin
(PAQHSE)
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Cdigo
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Fecha
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Documentos de Referencia
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
33 de 40
ISO 9001:2008
***QHSE-Pr-015 Investigacin de
Incidentes
Reg. Control de
Incidentes/Accidentes
*QHSE-Pr-007 Productos y
Servicios no conformes
Reg. Productos No Conformes
4.5.3
No
conformidad,
correctiva y accin preventiva
Ver procedimiento documentado
accin
4.5.3.2 No conformidad,
correctiva y accin preventiva
Ver procedimiento documentado
QHSE-Pr-004 Oportunidad de
accin Mejora
Reg. Oportunidad de Mejora /
Op. de mejora potencial
Reg. Anlisis causa Efecto
Reg. Plan de accin
Reg. Maestro de oportunidades
de mejora
QHSE-Pr-005 Control de
Registros
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Documentos de Referencia
Cdigo
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Fecha
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QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
34 de 40
ISO 9001:2008
QHSE-Pr-001 Procedimiento
Auditoras Internas
4.5.5 Auditora interna
Reg. Programa de Auditorias
La frecuencia mnima es de una auditora interna
Reg. Plan de Auditoria
a todos los procesos por ao.
Reg. Lista Verificacin de Auditoria
Reg. Informe de Auditoria
Ver procedimiento documentado
Reg. de Apertura y Cierre
Reg. Evaluacin de Auditores
4.6 Revisin por la direccin
La alta direccin revisa el SSO anualmente, para
asegurar su continuidad, conveniencia,
suficiencia y eficacia del sistema.
Estas revisiones incluyen la determinacin de las
oportunidades de mejora y la necesidad de
cambios al SSO, incluyendo la poltica objetivos
de SSO.
Elementos de entrada para las revisiones por la
direccin son:
los resultados de las auditorias y evaluaciones de
conformidad con los requisitos legales y otros
requisitos suscritos por INGENIERIA SAC.;
los resultados de la participacin y consulta (ver
4.4.3);
las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas, incluidas las quejas;
el desempeo del SSO de la organizacin
el grado de cumplimiento de los objetivos
la situacin de las investigaciones sobre
incidente, acciones correctivas y acciones
preventivas
Reg. Acta de Reuniones de revisin
acciones de seguimiento de revisiones anteriores por la Direccin
circunstancias cambiantes, incluyendo cambios
en los requisitos legales y otros relacionados con
el SSO;
Recomendaciones para mejora.
Resultados de las revisiones por la direccin son
coherentes con el compromiso de INGENIERIA
SAC., con la mejora continua e incluyen
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Resultados de las revisiones por la direccin
incluyen:
Las decisiones y acciones tomadas relacionadas
con posibles cambios en la poltica ambiental,
objetivos, metas y otros elementos del sistema
de gestin ambiental, coherentes con el
compromiso de mejora continua. Se conservan
los registros de las revisiones por la direccin.
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Documentos de Referencia
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
35 de 40
ISO 9001:2008
Las revisiones por la direccin del SGA se pueden Las revisiones por la direccin del SSO se pueden
realizar de forma conjunta con la revisin del SGC realizar de forma conjunta con la revisin del SGC
y/o SGA.
y/o SSO.
Como medida del desempeo del SGC, INGENIERIA SAC realiza el seguimiento
de la informacin a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de
sus requisitos, para ello se envan anualmente el formato de Medicin de
satisfaccin de los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula
la informacin, con la cual los responsables involucrados, plantean las
acciones a seguir.
Adems se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.
Nota:
*Documento aplica slo para el sistema de gestin de calidad
** Documento aplica slo para el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
*** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional
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Cdigo
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Fecha
Pgina
PROCESO
PROCEDIMIENTO E
INSTRUCTIVOS
DESCRIPCION
DISPOSICION
GESTION LOGISTICA
GESTION LOGISTICA
GESTION LOGISTICA
GL-Pr-001
GL-Pr-002
GL-Pr-003
Requerimiento Econmico
Adquisiciones
Control de proveedores
Logstica
GESTION ADM. F.
GA-Int-001
GESTION ADM. F.
GA-Int-002
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Int-003
Rendicin de Gastos
GESTION ADM. F.
GA-Pr-001
Rendicin de Gastos
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Pr-002
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Pr-003
Giros de Cheques
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Pr-004
Administracin
GESTION ADM. F.
GA-Pr-005
Administracin
GESTION ADM. F.
GESTION ADM. F.
GA-Pr-006
Administracin
GA-Pr-007
Emisin de Facturas
Administracin
GRh-MOF-001
GRh-RIT-001
GRh-RIS-001
GRh-Pr-001
Recursos Humanos
GRh-Pr-002
Gam-Pr-001
Gam-Pr-002
GCO-Pr-001
GI-Pr-001
Ingeniera
GESTION INGENIERIA
GI-Pr-002
Ingeniera
GESTION INGENIERIA
GI-Pr-003
Ingeniera
GESTION INGENIERIA
GI-Pr-004
Ingeniera
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
36 de 40
INGENIERIA SAC
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GESTION QHSE
QHSE-Ma-001
GESTION QHSE
QHSE-Doc-001
Visin
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Doc-002
QHSE-Doc-003
Misin
GESTION QHSE
QHSE-Doc-004
QHSE-Doc-005
Objetivos
QHSE-Int-001
GESTION QHSE
QHSE-Int-002
GESTION QHSE
QHSE-Int-003
Guas de Buenas Prcticas Ambientales en la Oficina y Obras
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Int-004
GESTION QHSE
QHSE-Pl-001
Ingenieria Obras
GESTION QHSE
QHSE-Pr-001
GESTION QHSE
QHSE-Pr-002
GESTION QHSE
QHSE-Pr-003
GESTION QHSE
QHSE-Pr-004
Oportunidad de Mejora
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Pr-005
QHSE-Pr-006
Control de Registros
GESTION QHSE
QHSE-Pr-007
GESTION QHSE
QHSE-Pr-008
Identificacin de requisitos legales y evaluacin de cumplimiento
Seguimiento y medicin
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Pr-009
QHSE-Pr-010
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Pr-011
QHSE-Pr-012
QHSE-Pr-013
Comunicacin externa
Comunicacin interna
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
QHSE-Pr-014
QHSE-Pr-015
QHSE-Pr-016
QHSE-Pr-017
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
37 de 40
INGENIERIA SAC
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Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Puesto
Rinde cuentas a:
Secretaria recepcionista
Presidente de Directorio
/ Partes Interesadas
Gerente General
Supervisor SYSO
Gerente General
Gestor QHSE
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente General
Especialista en
licitaciones y concursos
Secretaria de
licitaciones y concursos
Especialista de
marketing y promocin
Gerente Ingeniera
Gerente Comercial
Gerente Comercial
Gerente Comercial
Gerente Tcnico
Gerente de ingeniera
Tema
Comunicacin de eventos en SSO
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-029 Formato actividades del programa anual en seguridad y salud
QHSE-Fr-025 Formato de Control y anlisis de simulacros
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-026 Informe de evaluacin de cumplimiento legal
QHSE-Fr-024 Plan de Actividades QHSE (PAQHSE, Programa Simulacros)
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-016 Informe de Auditoria
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-027 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Acciones Correctivas/Preventivas
QHSE-Fr-031 Control de Faltas, Permisos y Tardanzas
Comunicacin de desempeo del personal
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-027 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Acciones Correctivas/Preventivas
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-031 Control de Faltas, Permisos y Tardanzas
Comunicacin de desempeo del personal
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
GI-Fr-003 Seguridad en obra
GI-Fr-004 Actividades del proyecto
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
38 de 40
INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Jefe de supervisin
Coordinador de
supervisin de obras
Ingeniero especialista de
obra
Jefe de supervisin
Tcnico de campo
Jefe de Supervisin
Jefe de intervencin
social
Coordinador de
supervisin de obras
Jefe de intervencin
social
Interventores sociales
Coordinador de
estudios y proyectos
Director de estudios y
proyectos
Ingeniero especialista de
estudios y proyectos
Tcnico de campo de
estudios y proyectos
Gerente de
administracin y
Finanzas
Encargado contador
adjunto
Asistente contable
Encargada de Logistica
Secretaria de
contabilidad
Gerente de Ingeniera
Coordinador de
estudios y proyectos
Director de estudios y
proyectos
Director de estudios y
proyectos
Gerente de
Administracin
Gerente Administracin
Gerente Administracin
Gerente Administracin
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
39 de 40
INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Secretaria de tesorera
Gerente de
Administracin
Encargada de tesorera
Encargado de personal
y apoyo administrativo
Asistente de logstica
Gerente de Logstica
Encargado de Almacn y
Mantenimiento
Gerente de Logstica
Jefe de Adquisiciones
Auxiliar Administrativo
Conserje
Auditores
Gerente de Logstica
Gerencias
Gerente Administracin
Gestor QHSE
Chofer
Gerente Logstica
Encargada de tesorera
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
40 de 40