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INTEGRANTES DO GRIPO:
ANDRE PIAZI
CLAUDIO BAIL
JOO FELLIPE
LEANDRO MOREIRA
MARCELO MONTEIRO
Histrico do Template
Verso
Data
Escopo
Autor
Revisor
2.0
07/12/2010
Marcelo
Monteiro
Cludio
Bail
Autor
Revisor
Histrico do Documento
Verso
Data
Escopo
2
Service Center (SC)
Contedo
1. INTRODUO.....................................................................................................................7
1.1.
Objetivo do Documento........................................................................................................... 7
1.2.
Escopo do Documento............................................................................................................. 7
Objetivo do Projeto.................................................................................................................. 9
3.1.2.
Justificativas do Projeto........................................................................................................... 9
3.1.3.
Produto do Projeto................................................................................................................... 9
3.1.4.
Expectativa do Cliente............................................................................................................ 9
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.7.1. Resumo................................................................................................................................. 10
3.1.7.2. Verificao............................................................................................................................. 10
3.1.8.
Responsabilidades................................................................................................................. 11
3.1.9.
3.1.10.
3.2.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.3.
Objetivo................................................................................................................................. 16
3.3.2.
Restries de Custo............................................................................................................... 16
3.3.3.
Estimativa de Custo.............................................................................................................. 16
3.3.4.
3.4.
Objetivo................................................................................................................................. 17
3.4.2.
Planejamento da Qualidade................................................................................................... 17
3.4.3.
Garantia da Qualidade.......................................................................................................... 18
3.4.4.
3.4.5.
Controle da Qualidade........................................................................................................... 19
3
Service Center (SC)
3.4.6.
3.5.
Procedimentos e Processos................................................................................................... 19
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS................................................................19
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
Anlise Swot.......................................................................................................................... 20
3.5.4.
Riscos Identificados............................................................................................................... 21
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5.8.
3.5.9.
3.6.
Organograma do projeto....................................................................................................... 26
3.6.2.
3.6.3.
Matriz de responsabilidades.................................................................................................. 27
3.6.4.
3.6.5.
Treinamento.......................................................................................................................... 27
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.
3.7.
3.7.2.
Eventos de Comunicao...................................................................................................... 29
3.7.3.
Intranet................................................................................................................................. 31
3.8.
Objetivo................................................................................................................................. 31
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.
Avaliao de fornecedores..................................................................................................... 32
3.8.5.
3.8.6.
4. DOCUMENTOS AUXILIARES...............................................................................................32
4.1.
Objetivo do Projeto................................................................................................................ 32
4.1.2.
4.1.2.1. Responsabilidades................................................................................................................. 33
4.1.2.2. Autoridades........................................................................................................................... 33
4.1.3.
4.1.4.
Limites de Projeto.................................................................................................................. 34
4.1.5.
Premissas.............................................................................................................................. 34
4
Service Center (SC)
4.1.6.
Restries............................................................................................................................. 34
4.1.7.
Stakeholders......................................................................................................................... 34
4.2.
Levantamento de Requisitos................................................................................35
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
Critrios de Aceitao........................................................................................................... 36
4.2.5.
Requisitos Funcionais............................................................................................................ 36
4.2.6.
Requisitos No Funcionais..................................................................................................... 40
4.2.7.
Migrao de dados................................................................................................................ 43
4.2.8.
Operao assistida................................................................................................................ 43
4.3.
EAP e Dicionrio..................................................................................................44
4.3.1.
4.3.2.
Dicionrio da EAP.................................................................................................................. 44
4.4.
Cronograma Sumarizado......................................................................................50
4.5.
4.6.
Matriz de Rastreabilidade....................................................................................51
4.7.
4.8.
Declarao de Trabalho........................................................................................52
APROVAES.......................................................................................................................55
5
Service Center (SC)
1. INTRODUO
2. Objetivo do Documento
A finalidade deste documento coletar as informaes bsicas de uma solicitao de uma rea cliente
da TI da empresa Aloha que permita a abertura, consulta, direcionamento e fechamento de tickets de
solicitaes de demandas de suporte TI permitindo que toda e qualquer solicitao seja criada, monitorada
e finalizada de acordo com a estrutura de atendimento definida para tal.
Este documento passar por vrios status, at que seja possvel a deciso final de seleo e
priorizao do projeto.
3. Escopo do Documento
Este documento marca o incio do projeto, apresentando uma identificao, descrio inicial do projeto
(objetivos, justificativas e principais envolvidos), identificao os membros do Comit de Gesto e o estudo
de viabilidade para o projeto, caso tenha sido elaborado. Apresenta ainda uma descrio inicial do produto,
um macro-planejamento no que toca ao oramento liberado, os marcos desejados e recursos previamente
alocados, bem como as premissas e restries do projeto.
6
Service Center (SC)
7
Service Center (SC)
Objetivo do Projeto
Este projeto tem por objetivo a instalao de uma mquina Extrusora PEBD para empresa Plsticos
Ltda, visando adequar s polticas e diretrizes da empresa garantindo maior qualidade ao produto acabado
oferecido pela empresa.
6.1.2.
Justificativas do Projeto
6.1.3.
Produto do Projeto
Mquina extrusora para fabricao de filme PEBD, proporcionando melhoria na qualidade do filme para
fabricao de seus produtos. O que, por sua vez, resulta em sinergia entre reas de produo e apoio ao
setor comercial da empresa.
6.1.4.
Expectativa do Cliente
6.1.5.
6.1.6.
Todas as mudanas no escopo inicialmente previsto para o projeto devem ser avaliadas e
classificadas dentro do sistema de controle de mudanas de escopo.
Todas as solicitaes de mudana no escopo devem ser feitas por escrito ou atravs de e-mail,
conforme descrito no plano de comunicaes do projeto.
6.1.7.
8
Service Center (SC)
6.1.7.1. Resumo
Cada um dos Marcos descritos, conforme item Declarao de Escopo, deve estar associado ao aceite
formal por parte da CONTRATANTE, emitida pelo Gerente do Projeto Marcelo Monteiro.
A aceitao formal, item Calendrio das Datas de Entrega se realizar atravs da reviso das
funcionalidades e performance.
de responsabilidade da CONTRATANTE proporcionar os recursos necessrios para a realizao
conjunta com a CONTRATADA das provas de aceitao, de acordo com o planejamento, cronograma e
requerimentos especificados no documento de aceitao que se elabore para cada Marco.
Todos os Marcos descritos neste documento sero considerados aceitos aps assinatura do formulrio
de Aceitao dos Principais Resultados pela CONTRATANTE. Este aceite dever ocorrer em at 10 (dez)
dias teis; findo este prazo ser considerado, para todos os efeitos, como trabalho realizado e aceito.
6.1.7.2. Verificao
Uma vez efetuada a apresentao do Principal Resultado (Entrega), revisada a documentao
associada (se aplicvel) e efetuadas as provas, deve ser formalizado o Aceite, mediante assinatura por
parte da CONTRATANTE no(s) documento(s) de aceite(s) correspondente(s).
Aps este Aceite, por escrito, ficam cumpridas todas as obrigaes da CONTRATADA relacionadas a
este Principal Resultado. Se no prazo de 3 (trs) dias teis, uma vez realizada a entrega, a
CONTRATANTE, no expressar sua No-Conformidade com o Marco, a CONTRATADA considerar
aceita a entrega para todos os efeitos, no cabendo nenhum tipo de reclamao por parte da ALOHA
A falta do Aceite ou No-Conformidade implicar em atraso das atividades dependentes
programadas. A sua falta implica que nenhuma outra atividade poder ser desenvolvida. O
Cronograma do Projeto dever ser reprogramado em funo da falta deste Aceite ou NoConformidade, bem como todas as demais atividades relacionadas. Eventuais prejuzos em funo
deste atraso sero cobrados da CONTRANTANTE.
6.1.8.
Responsabilidades
CONTRATADA
Tem as seguintes responsabilidades no processo de aceitao:
Garantir a disponibilidade dos elementos necessrios para a realizao das provas de aceitao e
reviso dos Marcos nos prazos acordados conforme planejamento neste Plano de Projeto.
ALOHA
9
Service Center (SC)
Garantir a disponibilidade dos elementos necessrios para a realizao das provas de aceitao e
reviso dos Principais Resultados nos prazos acordados conforme planejamento neste Plano de
Projeto.
Intermediar
entre
Equipe
da
CONTRATADA
os
membros
de
todos
os
outros
Ter autoridade para tomar decises sobre algum ponto do projeto quando requisitado pela
CONTRATADA.
Aceitar o projeto.
6.1.9.
Prioridade 0 (zero) Mudanas de prioridade zero requerem uma ao imediata por parte do
gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, uma vez que se trata de
mudana urgente, de alto impacto no projeto e em outras reas sobre as quais o gerente de
projeto no tem autonomia.
Prioridade 1 (um) - Mudanas de prioridade um requerem uma ao imediata por parte do gerente
do projeto, independente das reunies de controle previstas devido urgncia, acionando
imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizaes financeiras fora da alada
do gerente de projetos.
Prioridade 3 (trs) Mudanas de prioridade trs podem ser implementadas por terem influncia
no sucesso do projeto, porm no requerem uma ao imediata por no serem impactantes ou
urgentes.
6.1.10.
Caso seja necessrio solicitar alguma mudana ao projeto, esta solicitao dever ser encaminhada
em forma de uma Necessidade de Mudana ao Gerente do Projeto, o qual ser o responsvel por dar o
andamento apropriado para avaliao e implementao da mudana, em caso de aprovao.
10
Service Center (SC)
11
Service Center (SC)
7.1.1.
Todas as alteraes de artefatos do projeto deveram ser disponibilizadas ao final de cada dia na
Intranet.
7.1.2.
Prioridade 0(Zero) Atrasos de prioridade zero requerem uma ao imediata por parte do gerente
do projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador para discusso e anlise, uma vez que
um problema urgente, de alto impacto no projeto e com solues inicialmente no identificadas.
Prioridade 1(Um) Atrasos de prioridade um requerem uma ao imediata por parte do gerente do
projeto, independente das reunies de controle previstas devido urgncia, acionando as medidas
de recuperao de prazos disponveis, tais como o Fast Tracking, o Crashing, o trabalho em horasextras, banco de horas e mutiro. Os custos que por ventura decorrerem dessas aes dever ser
alocado nas reservas gerenciais, conforme descrito a seguir.
Prioridade 3(Trs) - Atrasos de prioridade trs so atrasos pequenos se comparados com a durao
do projeto e podem ser remanejados sem necessariamente ser preciso planejar novamente ou
acionar algum tipo de mecanismo de recuperao.
7.1.3.
A verificao da utilizao do recurso ser realizada aps terem sido concludos os clculos da durao
das atividades, da alocao de recursos e os inter-relacionamentos entre as atividades. O processo ir
verificar se nenhum recurso est alocado em quantidade superior ao limite Maximo disponvel para aquele
perodo.
12
Service Center (SC)
7.1.4.
Utilizaremos de mecanismos prprios para conciliamento de recursos, de forma que como base para
determinarmos a prioridade de um dado recurso em relao a outros ser devido a necessidade do projeto,
neste caso a escolha dos recursos ser avaliada por todos os principais integrantes para caso seja ou no
includa no escopo deste projeto.
7.1.5.
O projeto prev a criao de uma margem de atraso no trmino do projeto de 10% do tempo total do
projeto (previsto para quatro meses).
7.1.6.
7.1.7.
Dependendo do nvel de influncia da mudana, poder refletir tambm no custo total do projeto, de
forma que isso ser validado pelo nvel de 0 (zero) a 5 (cinco) como foi apresentado antes.
13
Service Center (SC)
7.1.8.
Todas as solicitaes no previstas neste plano devem ser submetidas s prximas reunies prestabelecidas no calendrio do projeto para sua devida apreciao e aprovao. Caso haja sua aprovao,
deve ser atualizada no plano de gerenciamento do tempo com seu devido registro de alterao.
Objetivo
Este plano tem por objetivo definir as diretrizes gerais para o acompanhamento dos custos do projeto
Service Center.
8.1.2.
Restries de Custo
8.1.3.
Estimativa de Custo
Para o clculo de custos desta etapa do projeto esto sendo levados em considerao os funcionrios
que iro participar e dias trabalhados.
8.1.4.
Cargos
Salrio
Custo dirio
Dias
Custo no Projeto
Diretor de TI
R$ 22.500,00
R$ 1.022,73
R$ 8.181,82
Gerente de TI
R$ 12.300,00
R$ 559,09
44
R$ 24.599,96
R$ 6.000,00
R$ 272,73
28
R$ 7.636,36
Analista de TI Pleno
R$ 4.500,00
R$ 204,55
28
R$ 5.727,27
14
Service Center (SC)
Analista Administrativo
R$ 3.200,00
R$ 145,45
R$ 1.018,18
Gerente Jurdico
R$ 10.000,00
R$ 454,55
R$ 2.272,73
Analista Jurdico
R$ 2.200,00
R$ 100,00
R$ 500,00
Analista de Requisitos
R$ 4.400,00
R$ 200,00
28
R$ 5.600,00
Total
R$ 52.181,82
Informaes adicionais:
- O oramento deve ser gerenciado de acordo com a linha de base de custos;
- Recalcular periodicamente a estimativa para o trmino do projeto;
- Considerar reserva para contingncias e reserva de gerenciamento.
Objetivo
Este documento visa estabelecer os modelos de qualidade utilizados como referncia para Projeto
Service Center, tendo como objetivo principal definir e listar todas as atividades do controle da qualidade
executadas neste projeto.
9.1.2.
Planejamento da Qualidade
Este documento se aplica em todo o ciclo de vida do projeto e obriga a todas as partes a respeitar as
disposies nele descritas. Caso ocorram desvios no cumprimento das disposies aqui descritas, o fato
dever ser relatado em reunio, seguindo as regras de escalonamento, para que seja discutido e acertado
o ponto em questo.
9.1.3.
Garantia da Qualidade
Este documento ser utilizado durante todo o ciclo de vida do projeto e deve garantir que:
Nenhum outro plano de qualidade ou nenhuma norma ou regra que entre em contradio com este
plano, seja utilizada.
Qualquer modificao necessria dever ser discutida em reunio e aprovada pelas partes
envolvidas.
Nenhuma alterao poder ser efetuada sem o conhecimento do responsvel pelo processo.
Caso seja identificado algo problema em qualquer fase do projeto, o mesmo dever ser informado
ao Gerente de Projetos.
15
Service Center (SC)
9.1.4.
Fase
SOFTWARE
SOFTWARE
SOFTWARE
Padres
HARDWARE
compatvel
ao
ultrapassar 70% do oramento total do
oramento
projeto.
disponibilizado.
HARDWARE
Os
hardwares O hardware deve ser utilizado em
permitem
a
menos de 20% do seu limite tcnico
escalabilidade futura
estabelecido.
da soluo.
TREINAMENTO
PADRONIZAO
PILOTO
9.1.5.
Softwares
fcil
e
utilizao
usurios.
Piloto
tem O gerente do projeto e o patrocinador
envolvimento
total
devem participar diretamente do piloto.
das
partes Participao dos usurios estratgicos
interessadas.
no processo deve ser comprovada de
ata de reunio.
Controle da Qualidade
Os Controles Peridicos do projeto sero realizados pelo Gerente de Projeto e consiste na verificao de
cronogramas, grficos de andamento das atividades, gesto de alerta, dificuldades tcnicas imprevistas,
solicitaes de alterao de requisitos e riscos levantados.
Os objetivos de uma reviso de qualidade so: verificar se esto sendo aplicadas as orientaes
estipuladas neste plano, se as metas e objetivos do projeto esto sendo cumpridos, se o cronograma est
sendo cumprido e se os produtos esto sendo entregues conforme estipulado.
16
Service Center (SC)
9.1.6.
Procedimentos e Processos
Durante o projeto poder surgir a necessidade de alguma alterao nos requisitos definidos e
acordados. Estas alteraes podem ocorrer por solicitao dos principais Stakeholders (Cliente, Gerente de
Projeto etc.).
Qualquer alterao de requisitos dever ser tratada por procedimento definido no plano de
gerenciamento de escopo, no item relativo Controle de Mudanas.
O tempo para anlise de uma Solicitao de Alterao de Requisitos de cinco dias podendo variar
conforme a complexidade da solicitao. Ultrapassado o prazo de cinco dias o Gestor de Requisitos dever
repassar o caso ao Comit Diretor para que o mesmo faa o acompanhamento deste requisito.
10.1.1.
As respostas possveis aos riscos identificados pelo projeto sero aceitao ativa atravs de
contingncias, mitigao e eliminao.
10.1.2.
Structure
para
17
Service Center (SC)
10.1.3.
Anlise Swot
Pontos Fortes
Pontos Fracos
Documentao do sistema.
Interface grfica
Oportunidades
Ameaas
Possibilidade de disponibilizao de
informaes pela internet;
10.1.4.
Riscos Identificados
Os riscos identificados no projeto, segundo o WBS do projeto e a RBS anteriormente apresentada esto
apresentados na estrutura a seguir
CONTRATADA
Mau planejamento, monitoramento e controles inadequados.
TI
Identificao de requisitos que no atendam as necessidades do sistema
Atraso na disponibilizao da infra-estrutura para implantao da soluo adquirida
Aprovao total nos testes e homologaes da soluo contratada
ADMINISTRATIVO
Extenso no prazo do projeto
Perda de recursos da equipe
18
Service Center (SC)
10.1.5.
Os riscos identificados sero qualificados na sua probabilidade de ocorrncia, impacto nos resultados e
Perdas Esperadas de acordo com as duas qualificaes mencionadas anteriormente:
Probabilidade
Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrncia esperada curto prazo ou que possuam
probabilidade de ocorrncia maior ou igual 50% em algum momento durante o projeto.
Mdia: Riscos identificados, para os quais esperado a ocorrncia em algum momento do projeto
ou cuja probabilidade igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida.
Baixa: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto
respectivamente.
Probabilidade
Baixa
Mdia
Alta
< 15%
>= 50%
Impacto
Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto
respectivamente.
Mdio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja maior que 5% e menor que 10% do tempo total
do projeto respectivamente.
Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto
respectivamente.
Impacto
Tempo ou custo
Baixa
Mdia
Alta
< 5%
> 10%
Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigao e
contingncia ao risco.
Mdia: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos
de contingncia ao risco.
Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais no so necessrios planos de resposta ao risco.
Perda
Probabilidade
19
Service Center (SC)
Baixa
Mdia
Alta
Alto
Mdia
Alta
Alta
Mdio
Baixa
Mdia
Alta
Baixo
Baixa
Baixa
Mdia
Impacto
Esperada
10.1.6.
Os riscos identificados sero mensurados atravs do mtodo de Valor Monetrio Esperado (VME), o
qual visa a multiplicao da probabilidade do evento ocorrer, com seu grau de impacto estabelecido,
gerando assim a quantificao do risco identificado.
O VME para cada risco encontra-se descrito no prximo item do nosso plano de gerenciamento de risco
10.1.7.
Para todos os riscos identificados no projeto, a estratgia de resposta ser definida seguindo os
critrios abaixo:
Riscos de perda esperada alta, devido a sua prioridade, demandam de, pelo menos, aes de
mitigao e contingncia, portanto so classificados como estratgia de mitigao, transferncia
ou eliminao;
Perda
Esperada
Estratgia
Baixa
Aceitao Passiva
Mdia
Alta
Mitigao ou Eliminao
Para os riscos identificados e qualificados, optou-se por estratgias diferenciadas para cada
necessidade, conforme quadro a seguir.
Risco
Probabilidade
Impacto
Resposta /
Estratgia
Descrio
Custo
Com
tempo
20
Service Center (SC)
Mau
planejamento,
monitoramento e
controle
inadequados
Identificao de
requisitos
que
no atendam as
necessidades do
sistema
Atraso
na
disponibilizao
da Infraestrutura
Perda
Recursos
14%
10%
55%
Transferncia
Utilizar mtricas
e monitoramento
da empresa
contratante
Eliminao
Realizar reviso
e validao dos
requisitos
levantados junto
todos os
envolvidos do
projeto.
Aceitao
Ativa
Utilizao de
ambiente
externo at
viabilidade da
Infra da empresa
60%
10%
8%
de
Criao de
Plano de Cargos
e Salarios;
15%
10%
Mitigar
Aprovao total
nos testes e
homologaes
da
soluo
contratada
20%
20%
10%
R$ 28,000.00
R$ 3,720.00
[Agrava,
atenua, etc.]
[Agrava,
atenua, etc.]
R$ 2,330.00
Ampliao de
benefcios;
Extenso
no
prazo do projeto
30%
R$ 4,650.00
Alocar mais
recursos no
projeto utilizando
reserva de
contigncia
Mitigar
Aceitao
Ativa
Reduo no
prazo do projeto
R$ 9,300.00
[Agrava,
atenua, etc.]
R$ 4,650.00
Risco
Probabilidade
Impacto
14%
R$4,650.00
55%
R$28,000.00
10%
R$3,720.00
R$372.00
Perda de Recursos
15%
R$4,650.00
R$698.00
30%
R$9,300.00
R$2,790.00
20%
R$(4,650.00
)
Mau
planejamento,
controle inadequados
monitoramento
VME
VME TOTAL:
R$651.00
R$15,400.00
R$(930.00)
R$18,981.00
21
Service Center (SC)
R$46,500.00
Riscos - Ameaas
R$19,911.00
Riscos - Oportunidades
R$(930.00)
R$65,481.00
R$45,570.00
R$96,820.00
10.1.8.
Os riscos do projeto sero reavaliados em reunies do comit de gesto de riscos com periodicidade
semanal, toda quinta-feira das 10:00 s 12:00. Este comit ser composto pelo Gerente do Projeto
(Marcelo Monteiro), Diretor de TI (Claudio Bail) e Gerente de TI (Leandro Henriques).
Aps cada reunio, o Gerente de TI ficar responsvel por documentar as possiveis mudanas de
riscos. A aprovao do documento ficar sob responsabilidade do Diretor de TI.
Todos os membros da equipe do projeto podero sinalizar um risco dentro do mesmo, porm caber ao
comit de gesto de risco a sua anlise e aceitao dentro do projeto.
10.1.9.
O plano de gerenciamento de risco utilizar 18% do custo total do projeto, tendo como base as
reunies do comit de gesto de riscos para anlise dos mesmos, bem como o custo utilizado nas
respostas planejadas para os riscos identificados.
22
Service Center (SC)
Organograma do projeto
11.1.2.
No
Nome
rea
Telefone
Marcelo Monteiro
Gerente de Projeto
marcelo@mail.com
3333-3333
Leandro Henriques
Gerente de TI
leandro@mail.com
2222-2222
Andr Piazzi
Desenvolvedor
andre@mail.com
5555-5555
Joo Felipe
Analista de Suporte
Snior
joao@mail.com
6666-6666
Claudio Bail
Diretor de TI
claudio@mail.com
4444-4444
Claudio Clink
Gerente
Administrativo
clink@mail.com
5555-4444
Jorge Ben
Gerente Jurdico
jorge@mail.com
4444-5555
11.1.3.
No
Nome
Matriz de responsabilidades
rea
Planos
Suprimentos
Riscos
Comunicao
RH
Qualidade
Custo
Tempo
Escopo
Fechamento do Contrato
Seleo Final
Seleo Priva
Licitao
Levantamento de Necessidade
23
Service Center (SC)
Marcelo Monteiro
Gerente
A R
A R A R A R
Leandro Henriques
TI
C C I
A A -
Andre Piazzi
TI
Joo Felipe
TI
Claudio Bail
TI
A C I
Claudio Clink
Administrativo
R -
Jorge Ben
Gerente Juridico
C -
R Responsvel
A Reportar-se
C Consultoria
I - Informar
11.1.4.
O Gerente do Projeto deve coordenar os recursos humanos e materiais, manter a equipe concentrada
no processo de desenvolvimento do sistema, estar atento aos possveis riscos que possam ocorrer, bem
como, fazer uma anlise dos resultados alcanados.
11.1.5.
Treinamento
O Treinamento ser feito pela empresa contratada, sendo da Gerncia de TI a escolha dos participantes
do treinamento, os quais sero os responsveis por manipular e administrar o sistema de Service Desk
11.1.6.
Os resultados sero avaliados atravs do envio dos relatrios de atividades concludas, e de reunies
entre os membros do projeto e o Patrocinador.
Em cada reunio ser elaborado um documento contendo as informaes sobre o andamento do
projeto, possveis ajustes e avaliaes individuais de cada membro da equipe, e principalmente a opinio e
avaliao do GP frente ao que j foi executado.
Freqncia de
resultados do time
11.1.7.
avaliao
consolidada
dos
24
Service Center (SC)
11.1.8.
RH
Os gastos de recursos humanos adicionais devem ser alocados dentro da reservas gerenciais do
projeto, desde que seja de responsabilidade do gerente do projeto. Caso no exista mais reserva gerencial
o patrocinador do projeto ou cliente deve ser comunicado para arcar com as despesas
11.1.9.
12.1.1.
12.1.2.
Eventos de Comunicao
Reunio de Kick-Off
o
colher
Envolvidos Marcelo Monteiro (Gerente de Projeto); Claudio Bail (Diretor de TI); Carlos Dias
(Diretor Executivo).
Durao 2 horas.
25
Service Center (SC)
Envolvidos Marcelo Monteiro (Gerente de Projeto); Claudio Bail (Diretor de TI); Leandro
Henriques (Gerente de TI);
Envolvidos Marcelo Monteiro (Gerente de Projeto); Claudio Bail (Diretor de TI); Leandro
Henriques (Gerente de TI);
Horrio 10hs;
Durao 2 horas;
Horrio 9hs;
Durao 3 horas;
26
Service Center (SC)
Envolvidos Marcelo Monteiro (Gerente de Projeto); Claudio Bail (Diretor de TI); Carlos Dias
(Diretor Executivo); Alberto Torres (Fornecedor da Soluo)
Durao 4 horas.
12.1.3.
Intranet
Ser utilizado atravs da Intranet o armazenamento de informaes do projeto e da equipe, bem como
os documentos gerados de forma versionada. O andamento do projeto tambm ser registrado atravs
desta forma de mdia.
Objetivo
13.1.2.
Os contratos com fornecedores e prestadores de servio neste projeto sero todos do tipo Preo Global Fixo
e Irreajustvel, visto o oramento ter carter restrito e as premissas serem bastante definidas.
13.1.3.
Sero necessrios o recebimento de 3 cotaes para cada tipo de prestao de servio sendo
adquirido. O critrio de seleo da proposta vencedora ser:
Referncias de clientes anteriores para nossa consulta sobre a qualidade dos servios
prestados
13.1.4.
Avaliao de fornecedores
27
Service Center (SC)
Localizao geogrfica/acessibilidade;
Certificaes
Freqncia
aquisies
13.1.5.
de
avaliao
dos
processos
de
O contedo deste plano de aquisies ser revisto caso haja alterao no plano de escopo, ou quando
algum item, material ou equipamento previsto nesse plano estiver fora de linha de fabricao.
13.1.6.
Os gastos previstos com compra de equipamentos estaro includos nos oramentos apresentados no
processo de licitao;
Uma vez definido o vencedor da licitao, os valores so mantidos at o final do projeto estando
includos na estimativa de custos;
Uma vez aprovados nos processos citados acima, ser firmado contratos com fornecedores e os
valores no sero alterados at o final do projeto
14.DOCUMENTOS AUXILIARES
15.Declarao de Escopo do Projeto
15.1.1.
Objetivo do Projeto
Este projeto tem por objetivo inicial a implantao de um sistema de abertura e controle de chamados
para a empresa Aloha, visando adequar as polticas e diretrizes da empresa garantindo maior qualidade ao
atendimento de solicitaes de TI da mesma.
15.1.2.
Fica definido que o Sr. Marcelo Monteiro ser o gerente do projeto, tendo o mesmo as seguintes
responsabilidades e autoridades:
15.1.2.1.
Responsabilidades
Revisar a documentao formal do projeto e tomar uma deciso para aceitar, recusar ou
aceitar as condies para a responsabilidade do projeto;
Atuar como ponto central de contato para toda documentao formal do projeto entre nossa
organizao e o cliente;
28
Service Center (SC)
Manter toda documentao atualizada nos sistemas, bem como na base de conhecimento;
15.1.2.2.
oramento
variaes
tcnicas
dentro
das
margens
Autoridades
Para acessar os contatos com os clientes para todos os assuntos relativos a este projeto;
Para contatar atravs de unidades funcionais e com todos os nveis de gerncia para realizar os
objetivos do projeto;
Para delegar a responsabilidade e autoridade dos projetos dos membros de sua equipe;
15.1.3.
15.1.4.
Limites de Projeto
Nenhuma funcionalidade diferentemente das citadas neste documento, poder ser implementada
salvo comunicao em tempo de planejamento do projeto, pra fins de estudo de impacto (custo,
tempo).
Todo e qualquer requisito de hardware necessrio e identificado como necessrio para este
projeto, dever ser fornecido pela CONTRATANTE.
15.1.5.
Premissas
29
Service Center (SC)
15.1.6.
Restries
15.1.7.
Stakeholders
Gerente de Projeto
Clientes da Aloha
16.Levantamento de Requisitos
16.1.1.
Esta introduo fornece as informaes necessrias para fazer um bom uso deste documento,
explicitando seus objetivos e as convenes que foram adotadas no texto. As demais sees apresentam a
especificao dos novos requisitos do projeto de Service Center a serem implementados e esto
organizadas como descrito abaixo.
16.1.2.
Por conveno, a referncia aos requisitos feita atravs do nome da subseo onde eles esto
descritos seguidos do identificador do requisito de acordo com o esquema abaixo:
Termo
NF
Descrio
Requisito No Funcional
RF
Requisito Funcional
16.1.3.
30
Service Center (SC)
Critrios de Aceitao
16.1.4.
Tcnico
Financeiro
Prazo
Negcio
16.1.5.
Requisitos Funcionais
RF-1.
Registrar Chamados
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
O sistema dever permitir que cada usurio ao autenticar no sistema, consiga criar solicitaes/chamados
contendo as informaes que deseja obter ou solicitaes que deseja realizar.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejvel
Critrio de Aceitao
Aceitao
Tcnico
Aceito
Financeiro
Prazo
Negcio
No Aceito
RF-2.
Descrio
Consultar Chamados
Origem: <<CLIENTE>>
O sistema dever permitir que cada usurio ao autenticar no sistema, consiga criar solicitaes/chamados
contendo as informaes que deseja obter ou solicitaes que deseja realizar.
31
Service Center (SC)
Prioridade:
Aceitao
Essencial
Desejvel
Critrio de Aceitao
Tcnico
Aceito
Importante
Financeiro
Prazo
Negcio
No Aceito
RF-3.
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
O sistema dever permitir que sejam criados grupos/filas para atendimento dos chamados criados pelos
usurios atravs da aplicao com base no tipo ou natureza da informaes descrita no chamado. Exemplo:
Grupo Infra Windows, Grupo Infra Linux, .... etc
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejvel
Critrio de Aceitao
Aceitao
Tcnico
Aceito
Financeiro
Prazo
Negcio
No Aceito
RF-4.
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
O sistema dever permitir que possam ser atribudos aos chamados criados pelo usurios atravs da
aplicao, nveis de severidade que possuam tempos mximos de tratamento (contingenciamento ou
soluo definitiva) com base severidade ou criticidade das informaes dispostas nos chamados. Os nveis
de severidade devero ser classificados em: Alto, Mdio e Baixo.
Prioridade:
Aceitao
Essencial
Critrio de Aceitao
Importante
Desejvel
32
Service Center (SC)
Tcnico
Aceito
Financeiro
Prazo
Negcio
No Aceito
RF-5.
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
O sistema dever permitir que sejam criadas categorias para atendimento dos chamados criados pelos
usurios atravs da aplicao com base no tipo ou natureza da informaes descrita no chamado. Estas
categorias sero: Incidente, Atividade Recorrente, Atividade de Orientao
Prioridade:
Aceitao
Essencial
Desejvel
Critrio de Aceitao
Tcnico
Aceito
Importante
Financeiro
Prazo
Negcio
No Aceito
RF-6.
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
O sistema dever permitir que sejam criados estados para atendimento dos chamados criados pelos usurios
atravs da aplicao com base no tipo ou natureza da informaes descrita no chamado. Estes estados
devero ser: Aberto, Fechado, Pendente, Contingenciado, Reaberto, Resolvido
Prioridade:
Aceitao
Essencial
Desejvel
Critrio de Aceitao
Tcnico
Aceito
Importante
Financeiro
Prazo
Negcio
No Aceito
RF-7.
Descrio
33
Service Center (SC)
<<Detalhamento do Requisito funcional. Para que o requisito seja descrito da forma mais clara possvel,
procure sempre pensar em perguntas que auxiliem a encontrar algum detalhe que no tenha sido escrito.
Ex: Um Requisito de Envio de Formulrio Como o formulrio enviado? Atravs de um link por email?
Quem envia o e-mail com o formulrio e para quem? O que contm este formulrio?
Ex: O sistema dever permitir a criao de vises grficas e relatrios de mtricas definidas para o
atendimentos dos chamados registrados pelo prprio sistema.
Prioridade:
Aceitao
Essencial
Importante
Desejvel
Critrio de Aceitao
Tcnico
Aceito
Financeiro
Prazo
Negcio
No Aceito
Origem: <<CLIENTE>>
Este sistema dever exportar as informaes presentes nas sees de mtricas e grficos, parametrizando
estas exportaes para formatos de arquivos .pdf e .xls.
Prioridade:
Aceitao
Essencial
Importante
Desejvel
Critrio de Aceitao
Tcnico
Aceito
Financeiro
Prazo
Negcio
No Aceito
Requisitos No Funcionais
16.1.6.
NF-1.
Servidor
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
NF-2.
Browser
Essencial
Importante
Desejvel
34
Service Center (SC)
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
<<Qual browser ser usado? Caso seja visualizado em outro browser, o funcionamento integral do sistema
poder ser garantido?
Ex: O sistema deve ser acessado para consultas, inseres e alteraes dos documentos apresentados
atravs do browser. A navegao do sistema se dar pelo Internet Explorer 6 e 7. Caso seja visualizado em
outro browser, o funcionamento integral do sistema no poder ser garantido. (Interface Web).>>
Prioridade:
NF-3.
Essencial
Importante
Desejvel
Sistema Operacional
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
NF-4.
Essencial
Importante
Desejvel
Banco de Dados
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
Prioridade:
NF-5.
Essencial
Importante
Desejvel
Facilidade de Uso
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
NF-6.
Essencial
Importante
Desejvel
Mensagem de Erro
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
Essencial
Importante
Desejvel
35
Service Center (SC)
NF-7.
Mensagem de Processamento
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
NF-8.
Essencial
Importante
Desejvel
Desempenho do Sistema
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
<<Qual o tempo de resposta que o sistema deve oferecer para as suas funes?
Ex: O sistema dever possuir tempo de resposta razovel para as funes que oferece.>>
Prioridade:
NF-9.
Essencial
Importante
Desejvel
Portabilidade do sistema
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
NF-10.
Essencial
Importante
Desejvel
Disponibilidade
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
<<Qual ser a disponibilidade do sistema? Existe alguma restrio para essa disponibilidade?
Ex: O sistema estar disponvel 24 horas por dia, sete dias por semana, desde que o ambiente da <<Nome
do cliente>> esteja disponvel.>>
Prioridade:
NF-11.
Essencial
Importante
Desejvel
Tempo de manuteno
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
<<Por quanto tempo o sistema poder ficar parado para sofrer algum tipo de manuteno? Essa
manuteno deve ser previamente notificada?
Ex: O sistema poder ficar parado at uma hora para sofrer algum tipo de manuteno previamente
notificada.>>
Prioridade:
NF-12.
Essencial
Importante
Desejvel
Falhas
Descrio
Origem: <<CLIENTE>>
Essencial
Importante
Desejvel
36
Service Center (SC)
NF-13.
Descrio
Origem: CLIENTE
<<Como ser feito o controle de acesso? A segurana ser feita pela aplicao? De que forma?
Como ser feito o acesso? Via intranet ou tambm poder haver acesso externo?
Ex: Toda a segurana ser feita pela aplicao. A aplicao ter um item de controle de segurana que ser
responsvel por assegurar os acessos dos usurios de acordo com suas respectivas permisses.
O controle de acesso ser por aplicao e no poder ter acesso diferente por usurio na mesma aplicao.
Somente ser acessado pela intranet da empresa, via portal. No haver acesso externo.>>
Prioridade:
NF-14.
Essencial
Importante
Desejvel
Treinamento
Descrio
Origem: CLIENTE
<<Ser realizado algum tipo de treinamento? De quem ser a responsabilidade? Quem disponibilizar a
infra-estrutura necessria?
Ex: Os usurios sero treinados diretamente no aplicativo. O treinamento ser realizado em lngua
portuguesa e ser ministrado pessoalmente aos usurios do sistema pelo representante da Cyberlynxx em
dia, hora e local acordado entre as partes. A responsabilidade por disponibilizar a infra-estrutura para o
treinamento do cliente.>>
Prioridade:
NF-15.
Essencial
Importante
Desejvel
Certificaes
Descrio
Origem: CLIENTE
16.1.7.
Essencial
Importante
Desejvel
Migrao de dados
No se aplica
16.1.8.
Operao assistida
37
Service Center (SC)
17.EAP e Dicionrio
17.1.1.
17.1.2.
Dicionrio da EAP
Atividade
Projeto Service
Center
Nmero
Predecessora
Sucesso
ra
Contratao
Descrio de Atividades
Durao
107 dias
Inicio
18/10/2010
Trmino
15/3/2011
Atividade
Contratao
Apresentar diretoria as
necessidades para implementao
de um sistema de Service Center;
Aprovao para abertura de edital
Respons
vel
Gerente de
TI
Nmero
Recursos
Humano - Marcelo
Monteiro
1.1
38
Service Center (SC)
Predecessora
Projeto Service
Center
Descrio de Atividades
Durao
52 dias
Inicio
18/10/2010
Trmino
28/12/2010
Sucesso
ra
Implantao
Respons
vel
Diretor
Executivo
Recursos
Humano - Alberto
Teixeira
Atividade
Levantamento de
necessidades
Nmero
1.1.1
Predecessora
Sucesso
ra
Licitao
Descrio de Atividades
Durao
10 dias
Inicio
18/10/2010
Trmino
29/10/2010
Atividade
Licitao
Nmero
1.1.2
Predecessora
Levantamento de
necessidades
Sucesso
ra
Seleo Prvia
39
Service Center (SC)
Descrio de Atividades
Durao
22 dias
Inicio
1/11/2010
Trmino
30/11/2010
Respons
vel
Comisso
de
Licitao
Recursos
Humanos - Comisso
de Licitao
Atividade
Criao de Edital
Nmero
1.1.2.1
Predecessora
Licitao
Sucesso
ra
Reviso de edital
Descrio de Atividades
Durao
Documentar as necessidades
levantadas;
10 dias
Inicio
1/11/2010
Trmino
12/11/2010
Respons
vel
Comisso
de licitao
Recursos
Humano - Comisso
de Licitao
Atividade
Reviso edital
Nmero
1.1.2.2
Predecessora
Criao de edital
Sucesso
ra
Publicao de edital
Descrio de Atividades
Durao
5 dias
40
Service Center (SC)
Inicio
15/11/2010
Trmino
19/11/2010
Respons
vel
Recursos
Diretor
Jurdico
Humano - Comisso
de Licitao
/ Diretor Jurdico
Atividade
Publicao de edital
Nmero
1.1.2.3
Predecessora
Reviso de edital
Sucesso
ra
Descrio de Atividades
Durao
7 dias
Inicio
22/11/2010
Trmino
30/11/2010
Respons
vel
Gerente
Administrat
ivo
Recursos
Humano - Analista
Administrativo
Atividade
Seleo Prvia
Nmero
1.1.3
Predecessora
Licitao
Sucesso
ra
Seleo Final
Descrio de Atividades
Durao
5 dias
Inicio
3/12/2010
Trmino
9/12/2010
Respons
vel
Comisso
de licitao
Recursos
Humano - Comisso
de licitao
41
Service Center (SC)
Atividade
Anlise dos
concorrentes
Nmero
1.1.3.1
Predecessora
Sucesso
ra
Seleo dos
concorrentes
Descrio de Atividades
Durao
3 dias
Inicio
3/12/2010
Trmino
7/12/2010
Respons
vel
Comisso
de licitao
Recursos
Humano - Comisso
de Licitao
Atividade
Seleo dos
concorrentes
Nmero
1.1.3.2
Predecessora
Anlise dos
concorrentes
Sucesso
ra
Descrio de Atividades
Durao
2 dias
Inicio
8/12/2010
Trmino
9/12/2010
Respons
vel
Comisso
de licitao
Recursos
Humano - Comisso
de Licitao
Atividade
Seleo Final
Nmero
1.1.4
Predecessora
Seleo Prvia
Sucesso
Fechamento do
42
Service Center (SC)
ra
Descrio de Atividades
Durao
8 dias
Inicio
10/12/2010
Trmino
21/12/2010
Contrato
Recursos
Humano - Comisso
de Licitao
Atividade
Anlise das
propostas
Nmero
1.1.4.1
Predecessora
Sucesso
ra
Definir empresa
vencedora
Descrio de Atividades
Durao
5 dias
Inicio
10/12/2010
Trmino
16/12/2010
Recursos
Humano - Comisso
de Licitao
Atividade
Definir empresa
vencedora
Nmero
1.1.4.2
Predecessora
Anlise das
propostas
Sucesso
ra
Descrio de Atividades
Durao
3 dias
43
Service Center (SC)
Inicio
17/12/2010
Trmino
21/12/2010
Respons
vel
Recursos
Diretor de
TI
Humano - Comisso
de Licitao
/ Diretor de TI
Atividade
Fechamento do
contrato
Nmero
1.1.5
Predecessora
Seleo Final
Sucesso
ra
Descrio de Atividades
Durao
5 dias
Inicio
22/12/2010
Trmino
28/12/2010
Recursos
Humano - Diretor de
TI
Atividade
Assinatura do
contrato
Nmero
1.1.5.1
Predecessora
Sucesso
ra
Descrio de Atividades
Durao
Inicio
45 dias
22/12/2010
Respons
vel
Diretor de
TI
Recursos
Humano - Diretor de
TI
44
Service Center (SC)
Trmino
28/12/2010
18.Cronograma Sumarizado
45
Service Center (SC)
20.Matriz de Rastreabilidade
Assessme
nt of
Impact
Potential Strategies
for Gainging Support
or Reducing
Obstacles
Marcelo Monteiro
Alto
Reunies
visando
monitorar o andamento
do projeto.
Claudio Bail
Alto
Participar de reunies
visando acompanhar o
andamento do projeto.
Leandro Henriques
Acompanhar
indicadores
mtricas de atendimentos.
Alto
Disponibilizar membros
de sua equipe de forma
a apoiar a implantao
do novo sistema.
Joo Fellipe
Melhorar
o
atendimento.
de
Baixo
Deix-lo
informado
sobre o andamento do
projeto.
Claudio Clink
Baixo
Inform-lo de todas as
tomadas de decises
administrativas.
Andr Piazzi
Alto
Deix-lo
informado
sobre
qualquer
mudana dos requisitos
de
software
e
de
processos;
Fabio Torres
Baixo
Inform-lo de todas as
tomadas de decises
administrativas.
Jorge Souza
Mdio
Ficar
para
nvel
processo
com as
a
disposio
tirar
dvidas
46
Service Center (SC)
legislaes brasileiras.
quanto a questes de
legislao.
Andria Abreu
Baixo
Verificar
se
os
requisitos
levantados
inicialmente
esto
sendo cumpridos.
Carlos Dias
Alto
Deix-lo
informado
sobre o andamento do
projeto.
Alberto Torres
Mdio
Buscar
respeitar
o
prazo de entrega da
licitao.
Legenda de Impacto:
Alto Alto poder de tomadas de deciso no projeto. Tem a autoridade de autorizar mudanas e/ou paralisar
o projeto.
Mdio Exerce certa influncia na tomada de decises, porm no tem a autonomia de execut-las sem
antes as mesmas passarem pelo gerente do projeto.
Baixo Possui pouco poder de influenciar em tomadas de decises. apenas uma parte presente no
projeto, porm no exerce grande impacto ao mesmo.
22.Declarao de Trabalho
Objetivo do Projeto
Este projeto tem por objetivo inicial a implantao de um sistema de abertura e controle de
chamados para a empresa Aloha, visando adequar as polticas e diretrizes da empresa garantindo
maior qualidade ao atendimento de solicitaes de TI da mesma.
Escopo do Projeto
Ferramenta de controle de chamados que proporcione uma viso integrada e analtica dos
processos das empresas, proporcionando melhoria da eficincia tcnica e organizacional. O que,
por sua vez, resulta em sinergia entre reas de apoio, reas comerciais, matriz e filiais e garante
agilidade no processo de abertura e resoluo de chamados utilizando as melhores prticas ITIL
(Information Technology Infrastructure Library)
47
Service Center (SC)
Custos
Responsveis
Gerente de TI
Licitao R$ 19.336,36
Comisso de Licitao
Comisso de Licitao
Diretor de TI
Cronograma do Projeto
Projeto Service Center
72 dias
18/10/2010
31/01/2011
Contratao
44 dias
18/10/2010
20/12/2010
Levantamento de Necessidades
5 dias
18/10/2010
22/10/2010
5 dias
18/10/2010
22/10/2010
Licitao
19 dias
25/10/2010
22/11/2010
Criao de Edital
10 dias
25/10/2010
05/11/2010
Reviso Edital
2 dias
08/11/2010
10/11/2010
Publicao de Edital
7 dias
10/11/2010
22/11/2010
Seleo Prvia
5 dias
24/11/2010
01/12/2010
3 dias
24/11/2010
29/11/2010
2 dias
29/11/2010
01/12/2010
Seleo Final
8 dias
01/12/2010
13/12/2010
5 dias
01/12/2010
08/12/2010
3 dias
08/12/2010
13/12/2010
Fechamento do Contrato
5 dias
13/12/2010
20/12/2010
Assinatura de Contrato
5 dias
13/12/2010
20/12/2010
Implantao
22 dias
20/12/2010
24/01/2011
22 dias
20/12/2010
24/01/2011
Operao Assistida
5 dias
24/01/2011
31/01/2011
5 dias
24/01/2011
31/01/2011
Pagamentos e Multas
Os pagamentos sero realizados de acordo com os Marcos abaixo:
Marco 1 Validao da Documentao 30%
Marco 2 Homologao do Produto 30%
Marco 3 Termo de Aceite 40%
48
Service Center (SC)
APROVAES
Declaro estar de acordo com as informaes acima listadas, a respeito da prestao de servios executada
pela CONTRATADA.
______________________________________________________________
Patrocinador (Sponsor)
Data: ______/______/_______.
______________________________________________________________
Gerente de Projetos
Nome: Marcelo Monteiro da Silva
Data: ______/______/_______.