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Poder Executivo
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ANO VI - N CCXII
QUARTA-FEIRA,
25 DE FEVEREIRO DE 2015
R$ 1,00
PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira
DECRETA:
Atos da Prefeita
DECRETO N 28/2015
Dispe sobre delegao ao Diretor Presidente do
Instituto Municipal de Trnsito e Transporte.
www.campos.rj.gov.br
1.155.000,00
TOTAL DA UG
1.155.000,00
Art. 2o - O recurso necessrio para o Crdito Adicional Suplementar, citado no artigo 1, proveniente de anulao na dotao oramentria constante na ao do Programa de Trabalho abaixo discriminado:
ANULAO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.10.302.0178.2803 - PROGRAMA EMERGNCIA EM CASA
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA.JURDICA
TOTAL DA UG
Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio.
ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
Id: 1796851
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econmico e Turismo
CODEMCA
Acrdo: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infrao n 13.503
Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de fevereiro de 2015.
Ivan Vilela da Silva
Presidente
Portaria n. 006/2015
ASSUNTO: Comisso de Sindicancia.
O Presidente Interino da Companhia de Desenvolvimento do
Municpio de Campos dos Goytacazes - CODEMCA, Wainer Teixeira
de Castro, nomeado pela portaria n 3279/2013 publicada no dirio
oficial do dia 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuies
legais,
Resolve:
Id: 1796725
S U M R I O
Id: 1796726
Id: 1796854
...
...
...
...
1.155.000,00
1.155.000,00
1
...
...
...
...
...
...
...
Id: 1796730
Decreto n 29/2015
Atos da Prefeita...................................................................
Despachos da Prefeita .......................................................
Atos do Vice-Prefeito..........................................................
Despachos do Vice-Prefeito...............................................
Procuradoria Geral do Municpio .......................................
Secretaria Municipal de Governo ......................................
Assessoria Particular ..........................................................
Secretaria de Comunicao Social ...................................
Secretaria Municipal de
Administrao e Gesto de Pessoas
DECLARAO
Em atendimento ao inciso IV do art. 24 da Deliberao
TCE/RJ N. 200/96, DECLARO que tomei conhecimento das prestaes de contas da Santa Casa de Misericrdia - Convnio - Manoel Cartucho, referente ao Convnio assinado com esta Secretaria
no exerccio de 2008 - Processo: 205.825-9/14.
DECLARO ainda conhecer e estar de acordo com os Pareceres da Auditoria Geral da Secretaria de Controle e Oramento emitidos nos respectivos processos de prestao de contas supracitadas.
H O M O L O G A O - PREGO 050/2014
PUBLIQUE-SE.
Em 20 de fevereiro de 2015.
Fbio Augusto Viana Ribeiro
DIRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
PARECER
DECLARAO
Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberao 200/09 TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Oramento, aprovo as prestaes de contas da entidade abaixo relacionada, referente ao convnio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2013:
- Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, referente ao
Termo de Contribuio 017/2013. - Processo: 2013.004.000114-3-CC.
Id: 1796602
Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberao 200/09 TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Oramento, Reprovo as prestaes de contas da entidade abaixo relacionada, referente ao convnio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2008:
Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberao 200/09 TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Oramento, aprovo as prestaes de contas da entidade abaixo relacionada, referente ao convnio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2013:
- Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, referente
ao Termo de Contribuio 017/2013. - Processo: 2013.004.000114-3CC.
Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2014.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretrio Municipal de Sade
Id: 1796603
Santa Casa de Misericrdia - Convnio - Pediatria, referente ao Convnio 2008 - Processos: 206.519-0/14.
PARECER
Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberao 200/09 TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Oramento, aprovo as prestaes de contas da entidade abaixo relacionada, referente ao convnio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2013:
- Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, referente
ao Termo de Contribuio 017/2013. - Processo: 2013.004.000114-3CC.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretrio Municipal de Sade
Id: 1796604
PARECER
PARECER
DECLARAO
D.O.
D.O.
DIRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
Id: 1796397
DESCRIO
QTD
1000
500
21 Adaptador para tomada 3 pinos no padro brasileiro, converte padro antigo para novo padro brasileiro, sada no padro antigo tenso:
110~220V corrente nominal : 10 Haste 4mm
22 Protetor eletrnico filtro de linha 8 tomadas bivolt chave liga/desliga led indicador de funcionamento; 08 tomadas eltricas padro NBR 14136;
fusvel de vidro: 15A/250V~ ao rpida; comprimento do cabo: 1 metro; cabo certificado: conforme NBR NM 243; plugue certificado NBR
14136/NBR NM 60884-1
23 Luminria de emergncia 30 leds 9.000K com bateria selada 2.5A/H 6V 127V/220V + 12V
500
200
Unidade
R$ 21,00
400
Unidade
R$ 11,93
500
Unidade
R$ 4,94
200
Unidade
R$ 3,28
200
Unidade
R$ 1,59
25 Benjamim ou T adaptador 3 sadas c/ INMETRO. Entrada: em qualquer tomada. Sada: chata, redonda, terra padro novo e antigo, 2 polos 500
terra (computador modelo antigo), 3 redondos (modelo novo estipulado pena ABNT) 10 amperes 250 volts, atende normas estipuladas pela
ABNT e pelo INMETRO
01 Lmpada eletrnica 20w luz branca 127v
1000
Unidade
R$ 2,83
Unidade
R$ 6,00
1000
Unidade
R$ 3,00
50
Rolo
R$ 169,00
500
Unidade
R$ 7,80
500
Unidade
R$ 12,00
500
Unidade
R$ 11,75
500
Unidade
R$ 15,40
200
Unidade
R$ 29,30
200
Unidade
R$ 43,00
50
Rolo
R$ 108,00
50
Rolo
R$ 273,00
50
Rolo
R$ 40,00
50
Rolo
R$ 122,00
50
Unidade
R$ 684,00
1000
Unidade
R$ 2,40
300
C.A.M.CASTILHOS
CNPJ: 07.486.627/0001-43
E.M COMRCIO E PARTICIPAES LTDA
CNPJ: 30.110.332/0001-90
E.M COMRCIO E PARTICIPAES LTDA
CNPJ: 30.110.332/0001-90
E.M COMRCIO E PARTICIPAES LTDA
CNPJ: 30.110.332/0001-90
E.M COMRCIO E PARTICIPAES LTDA
CNPJ: 30.110.332/0001-90
E.M COMRCIO E PARTICIPAES LTDA
CNPJ: 30.110.332/0001-90
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
ENGELUMEN - ENERGIA ILUMINAO LTDA
CNPJ: 04.301.209/0001-46
M.A.L.E COMRCIO E REPRESENTAES LTDA.
CNPJ: 07.763.263/0001-00
PREGO 001/2015
DIRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 2014.045.000347-7-PR
Prego n. 009/13
Contrato n. 0204/14
Empresa Contratada: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.234.797/0012-20
Objeto: Aquisio de medicamentos referentes padronizao de processos administrativos para atendimento Secretaria Municipal de
Sade.
Valor: R$ 12.276,00 (Doze mil e duzentos e setenta e seis reais).
Data da Assinatura: 29/08/14.
Campos dos Goytacazes, 29 de agosto de 2014.
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econmico e Turismo
CODEMCA
CONVOCAO
O Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Municpio de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuies legais, CONVOCA, os Senhores Permissionrios dos quiosques
abaixo relacionados,
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUISOQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
01
02
03
04
05
06
08
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
23
22
07
09
24
D.O.
Processo n 2014.045.000402-3-PR
Prego n. 057/13
Contrato n. 0233/14
Empresa Contratada: GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 07.309.478/0001-47
Objeto: Aquisio de medicamentos visando a assistncia aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pr-hospitalares que integram a estrutura da Fundao Municipal de Sade e a assistncia
aos pacientes atendido pela Secretaria Municipal de Sade.
Valor: R$ 357,00 (Trezentos e cinquenta e sete reais).
Data da Assinatura: 18/12/14.
Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2014.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretrio Municipal de Sade
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 2014.045.000402-3-PR
Prego n. 057/13
Contrato n. 0237/14
Empresa Contratada: MERRIAM FARMA COMRCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
CNPJ: 05.896.551/0001-07
Objeto: Aquisio de medicamentos visando a assistncia aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pr-hospitalares que integram a estrutura da Fundao Municipal de Sade e a assistncia
aos pacientes atendido pela Secretaria Municipal de Sade.
Valor: R$ 3.344,00 (Trs mil, trezentos e quarenta e quatro reais).
Data da Assinatura: 18/12/14.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N: 2014.044.000097-1-PR
PREGO N: 024/14 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS)
CONTRATO N: 088/14
OBJETO: AQUISIO DE PES E BOLOS
CONTRATANTE: FUNDAO MUNICIPAL DA INFNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
LTDA.
CNPJ: 05.650.026/0001-07
VALOR GLOBAL: R$ 64.671,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e
setenta e um reais)
PRAZO DE EXECUO: 02 (dois) MESES
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 2014.045.000402-3-PR
Prego n. 057/13
Contrato n. 0231/14
Empresa Contratada: NOVA AEROFARMA COMRCIO E REPRESENTAES LTDA.
CNPJ: 01.982.722/0001-51
Objeto: Aquisio de medicamentos visando a assistncia aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pr-hospitalares que integram a estrutura da Fundao Municipal de Sade e a assistncia
aos pacientes atendido pela Secretaria Municipal de Sade.
Valor: R$ 11.240,00 (Onze mil, duzentos e quarenta reais).
Data da Assinatura: 18/12/14.
Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 2014.045.000347-7-PR
Prego n. 009/13
Contrato n. 0203/14
Empresa Contratada: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL
MIRACEMA LTDA.
CNPJ: 03.946.428/0001-10
Objeto: Aquisio de medicamentos referentes padronizao de processos administrativos para atendimento Secretaria Municipal de
Sade.
Valor: R$ 173.000,00 (Cento e setenta e trs mil reais).
Data da Assinatura: 29/08/14.
Campos dos Goytacazes, 29 de agosto de 2014.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretrio Municipal de Sade
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 2014.045.000402-3-PR
Prego n. 057/13
Contrato n. 0235/14
Empresa Contratada: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL
MIRACEMA LTDA.
CNPJ: 03.946.428/0001-10
Objeto: Aquisio de medicamentos visando a assistncia aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pr-hospitalares que integram a estrutura da Fundao Municipal de Sade e a assistncia
aos pacientes atendido pela Secretaria Municipal de Sade.
Valor: R$ 57.640,00 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta
reais).
Data da Assinatura: 18/12/14.
Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2014.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretrio Municipal de Sade
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 2014.045.000402-3-PR
Prego n. 057/13
Contrato n. 0232/14
Empresa Contratada: ESPECIFARMA COMRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.085.822/0001-12
Objeto: Aquisio de medicamentos visando a assistncia aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pr-hospitalares que integram a estrutura da Fundao Municipal de Sade e a assistncia
aos pacientes atendido pela Secretaria Municipal de Sade.
Valor: R$ 12.003,00 (Doze mil e trs reais).
Data da Assinatura: 18/12/14.
Publique-se.
Campos dos Goytacazes, 30 de dezembro de 2014.
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
=Presidente da FMIJ=
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 2014.045.000347-7-PR
Prego n. 009/13
Contrato n. 0202/14
Empresa Contratada: ESPECIFARMA COMRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.085.822/0001-91
Objeto: Aquisio de medicamentos referentes padronizao de processos administrativos para atendimento Secretaria Municipal de
Sade.
Valor: R$ 37.800,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura: 29/08/14.
Campos dos Goytacazes, 29 de agosto de 2014.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretrio Municipal de Sade
Id: 1796766
Processo n 2014.045.000402-3-PR
Prego n. 057/13
Contrato n. 0234/14
Empresa Contratada: SPEED SEC. XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 12.215.803/0001-42
Objeto: Aquisio de medicamentos visando a assistncia aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pr-hospitalares que integram a estrutura da Fundao Municipal de Sade e a assistncia
aos paciente atendido pela Secretaria Municipal de Sade.
Valor: R$ 6.960,00 (Seis mil e novecentos e sessenta reais).
Data da Assinatura: 18/12/14.
Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2014.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretrio Municipal de Sade
EDITAL DE CONVOCAO
O Conselho Municipal de Assistncia Social - CMAS, no uso
de suas atribuies convoca os Conselheiros, para a Assemblia Geral Extraordinria a ser realizada no dia 27/02/2015 (sexta feira), as
9h (1 convocao) e 9h30min (2 convocao), no Auditrio da Casa
dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11 andar Centro - Prdio Executivo, com a seguinte pauta:
Apresentao, Discusso e Deliberao sobre os Processos
de Concesso das Subvenes referentes ao ano de 2015.
Campos dos Goytacazes, 24 de Fevereiro de 2015.
Maria Jos de Oliveira Porto
Presidente do CMAS
Id: 1796843
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 2014.045.000402-3-PR
Prego n. 057/13
Contrato n. 0230/14
Empresa Contratada: TORRES VALPORTO COMRCIO E DISTRIBUIO DE PRODUTOS MDICOS LTDA.
CNPJ: 11.226.885/0001-68
Objeto: Aquisio de medicamentos visando a assistncia aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pr-hospitalares que integram a estrutura da Fundao Municipal de Sade e a assistncia
aos pacientes atendido pela Secretaria Municipal de Sade.
Valor: R$ 57.524,75 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro
reais e setenta e cinco centavos).
Data da Assinatura: 18/12/14.
Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2014.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretrio Municipal de Sade
Id: 1796605
CMARA MUNICIPAL
PORTARIA N 0171/2015
O Presidente da Cmara Municipal de Campos
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuies legais,
R-E-S-O-L-V-E nomear Fernanda Gomes de Oliveira Henriques, para exercer o cargo de provimento em comisso de Assessora Poltica do Gabinete do Vereador, da Cmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Smbolo CC-1, a partir de 02 de fevereiro de
2015.
Campos dos Goytacazes, 06 de fevereiro de 2015.
EDSON BATISTA
-Presidente(Republicado por ter sado com incorreo.)
Id: 1796819
Id: 1796765
Id: 1796764
EDSON BATISTA
- Presidente -
Secretaria Municipal de
Famlia e Assistncia Social
O COMSEA no uso de suas atribuies torna de conhecimento pblico a criao de uma Comisso Tcnica para tratar de assuntos pertinentes a Agricultura Familiar no municpio de Campos dos
Goytacazes. A comisso ser composta por:
Francisco de Assis do Nascimento
Thiago Rodrigues Lyrio Barbosa
Jos Armando Barreto
Mrcia Valria Soares Assad
Danielle da Cunha Lessa Quilici
Danielle Nogueira Melo
Campos dos Goytacazes, 20 de Fevereiro de 2015.
Davi Barbosa
Presidente Interino COMSEA - Campos
Id: 1796779
Id: 1796820
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n 626/2014
Prego Presencial SRP n 016/2014
Contrato n 005/2015
Objeto: Futura e eventual contratao de empresa especializada em
servio de sonorizao.
Contratada: Equipe GP Mastersound Ltda
CNPJ: 01.729.324/0001-28
Valor: R$ 47.920,00 (quarenta e sete mil e novecentos e vinte
reais).
Vigncia: 12 (doze) meses, a partir de 20/02/2015 a 19/02/2015.
Data de assinatura: 20/02/2015.
Dotao: PT. 112200672724
Despesa: 339039
Campos dos Goytacazes, 20 de fevereiro de 2015.
Edson Batista
Presidente da CMCG
Id: 1796818