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AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO
JUNIO DEL 2009
CONTENIDO
Tipo de Estudio
Razn Social de la Compaa
Actividad Principal
Fabricacin y Comercializacin de
Fundas Plsticas y etiquetas para el
sector Bananero e Industrial
Ubicacin de la empresa
Direccin
Km 10.5 va Guayaquil-Daule
Representante Legal
Consultor Responsable
Razn Social
Coordenadas Geogrficas
19.599 m2
Vas de acceso/principal
Ubicacin de la Planta
Direccin de la Planta
Nmero de empleados
Turnos
3 turnos diarios
Telfonos
Email
www.grupoberlin.com
3 INTRODUCCION
Este documento de anlisis ambiental est estructurado en doce captulos. Tras una
breve exposicin de los aspectos legales, normativos y regulatorios bsicos, se
describen a continuacin las actividades y procesos actuales que realiza la
compaa para transformar la materia prima y obtener los productos terminados.
La evaluacin del Plan de Manejo Ambiental del bienio 2007-2009, as como la
bsqueda de nuevos hallazgos en las actividades de la empresa se detallan en los
captulos diez y once, para esto se consideran las acciones que son susceptibles de
generar un impacto al medio, y determinar las acciones de control que se estn
empleando para su minimizacin.
Finalmente en el captulo doce se estructura un Plan de Manejo que ser propuesto
a la autoridad ambiental, para su aprobacin respectiva, el mismo contempla el
seguimiento de las operaciones y el control de los impactos identificados,
planteando una serie de medidas que debern ser implementadas en un
cronograma propuesto para el bienio 2009-2010.
La empresa Industrial y Comercial Trilex dispone de un Sistema Integral de
Seguridad y Ambiente, que tiene como soporte una certificacin ISO 14000, el
presente estudio corresponde al cumplimiento de la Ley Unificada de Gestin
Ambiental, la misma que dispone la presentacin de Auditoras Ambientales cada
dos aos, despus de presentada la Auditoria Inicial.
4. OBJETIVOS
Para el desarrollo de la presente auditoria se plantean los siguientes objetivos:
4.1 Objetivo General
Verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable que se encuentre
contenida en el Texto Unificado de Legislacin Secundaria del Ministerio del
Ambiente (TULAS), Ordenanzas Municipales vigentes, as como los requisitos
adicionales que se hallen contenidos en el Plan de Manejo Ambiental propuesto en
la I Auditora Ambiental de cumplimiento presentada en Agosto del ao 2007 a la
autoridad ambiental del cantn.
Elaborar los planes ambientales respectivos para mitigar los nuevos aspectos
ambientales identificados.
6 METODOLOGIA
Conceptos: La Ley de Gestin Ambiental, establece que la auditora ambiental
"consiste en el conjunto de mtodos y procedimientos de carcter tcnico que tienen
por objeto verificar el cumplimiento de las normas de proteccin del medio ambiente
en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos
naturales."
El Sistema nico de Manejo Ambiental, por su parte, define a la auditora Ambiental
como l: Conjunto de mtodos y procedimientos que tiene como objetivo la
determinacin de cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no
conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistema de
gestin, a travs de evidencias objetivas y en base de trminos de referencia definidos
previamente
La metodologa empleada en la realizacin de la presente auditora, fue desarrollada
en tres etapas:
-
6.2.2
10
7 MARCO LEGAL
7.1 Constitucin de la Repblica del Ecuador
Seccin Segunda - Ambiente Sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la poblacin a vivir en un ambiente sano y
ecolgicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.
Se declara de inters pblico la preservacin del ambiente, la conservacin de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio gentico del pas, la
preservacin del dao ambiental y la recuperacin de los espacios naturales
degradados.
7.2 Aspectos Legales1
Ecuador formaliz su marco regulatorio en materia de proteccin ambiental
(prevencin y control de la contaminacin) en los aos setenta a travs de la
expedicin del Cdigo Salud de 1971, la Ley de Aguas de 1972 y, principalmente, la
Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental en 1976.
La Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin fue el principal instrumento
regulatorio en materia de proteccin ambiental, sin embargo sta no empez a ser
reglamentada hasta 1989. Esta ley instituy un esquema institucional basado en la
coordinacin sectorial o de ministerios y otras entidades gubernamentales en el
marco del denominado Comit Interinstitucional de Proteccin del Ambiente.
La falta de los instrumentos legales necesarios para la operacin regular del Comit
y la ausencia de polticas estatales para unificar los criterios de aplicacin de las
normas en las entidades de aplicacin de las mismas, contribuy a la virtual
inefectividad de este cuerpo jurdico.
En forma paralela a esta ley, otros cuerpos normativos confirieron a diferentes
entidades del gobierno central competencias sobre el control de la contaminacin
ambiental.
En 1996 se cre el Ministerio del Ambiente, lo cual hizo suponer una consolidacin
de la gestin ambiental. No obstante, debido al escaso respaldo tcnico que
acompa a la decisin poltica de crear este Ministerio, no se efectuaron los ajustes
institucionales que habran permitido a ste concretar un esquema eficaz de
1
11
12
13
Los simulacros debern ser documentados y sus registros estarn disponibles para
la entidad ambiental de control. La falta de registros constituir prueba de
incumplimiento de la presente disposicin.
Art. 90.- Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental.-Cuando se presenten
modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las cuales se aprob el Plan de
Manejo Ambiental y por tanto del plan de monitoreo, de tal manera que produzca
variaciones en la informacin suministrada, el regulado deber informar por escrito
a la entidad correspondiente. La entidad ambiental de control decidir la accin que
el regulado deber efectuar, la que deber estar acorde con los cambios ocurridos.
Entre las acciones que el regulado deber efectuar se citan las siguientes:
a) Modificacin del plan de monitoreo y seguimiento de los aspectos ambientales
significativos de la organizacin.
b) Actualizacin del plan de manejo ambiental, o
c) Ejecucin inmediata de una AA.
Anexos y acuerdos ministeriales
Anexo 026 /Procedimiento para Registros de generadores de desechos peligrosos
y gestin de desechos peligrosos
El anexo dispone que: Toda persona natural o jurdica que genere desechos
peligrosos, deber registrarse en el Ministerio del Ambiente.
18
19
9. DESCRIPCION ACTUALIZADA DE LA
INDUSTRIA
Trilex C.A. es una industria de manufactura que produce insumos plsticos para la
agroindustria, especficamente para la bananera, entre sus productos fabrica:
fundas perforadas, sencillas, fundas plsticas impresas etiquetadas.
La principal va de acceso es la va de cuatro carriles Camilo Ponce (va GuayaquilDaule), aunque tambin se dispone de un acceso por la va Perimetral. Las
instalaciones estn cercadas en todo el permetro, la planta industrial se encuentra
aproximadamente a 50 metros de la cerca perimetral.
20
En el centro de acopio se
encuentran almacenados los
desechos
de
tintas
procedentes de la limpieza de
las maquinas de impresin, el
desecho se almacena en
tanques de 55 galones (200
kilos),
para
recibir
posteriormente
un
tratamiento
fisicoqumico,
para separar la materia slida
(tinta) del agua residual.
Fig. 9.3 Centro de acopio de residuos
Las
principales
materias
primas que la empresa utiliza
para
su
proceso
son:
Polietileno,
Pyritilene,
Masterbach,
Bifentrina,
Alcohol Anhidro, N-Propil
Acetato, Papel adhesivo y
tintas.
21
22
No.
6.12
6.2
6.5
6.62
EFECTO ESPERADO
6.32
6.4
INDICADOR
VERIFICABLE
RESPONSABLE
EJECUTOR
FRECUENCIA
Control de Impactos
sonoros en el ambiente
de trabajo/interior y
exterior
Control de desechos
slidos para su
disposicin adecuada
Permanente
Reportes de
disposicin adecuada
de la basura
Eliminacin de malos
olores y propagacin de
vectores y ratas por mala
disposicin de la basura
Permanente
Talleres de
capacitacin/reportes
de disposicin de
desechos
Control de desechos
slidos
peligrosos/disposicin
final adecuada
Permanente
Manual actualizado
del Plan de
Emergencias y
Contingencias de
Trilex
Control de desechos
peligrosos/minimizacin
de riesgos de
contaminacin al suelo
por mal manejo de
desechos
Permanente
23
Uso en produccin
Uso domsticos en baos e inodoros
Limpieza de planta y de baos y oficinas
Comedores
Enfriamiento (torres)
Riego de plantas ornamentales
7
1
2
10
Base de clculo 10 m3
24
1. DOCUMENTOS PRESENTADOS
Memorias Tcnicas de la PTARI
-
Construccin de la Planta:
-
25
Reactorfisicoqumico
Deshidratador de lodos
26
Potencial de Hidrogeno
Slidos Suspendidos Totales
Demanda Bioqumica de Oxgeno
Demanda Qumica de Oxgeno
Aceites y Grasas
UNIDADES
RESULTADOS
LIMITE PERMISBLE
CUMPLIMIENTO
Unid. de pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
6.59
24
89
148
0,22
5-9
100
100
250
0.3
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
UNIDADES
RESULTADOS
LIMITE PERMISBLE
CUMPLIMIENTO
Unid. de pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
7.63
52
81
227.8
1.02
5-9
100
100
250
0.3
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
UNIDADES
RESULTADOS
LIMITE PERMISBLE
CUMPLIMIENTO
Unid. de pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
7.71
76
368
602
6.04
5-9
100
100
250
0.3
SI CUMPLE
SI CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
SI CUMPLE
UNIDADES
RESULTADOS
LIMITE PERMISBLE
CUMPLIMIENTO
Unid. de pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
7,4
54
98
194
2,4
5-9
100
100
250
0.3
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
SI CUMPLE
Potencial de Hidrogeno
Slidos Suspendidos Totales
Demanda Bioqumica de Oxgeno
Demanda Qumica de Oxgeno
Aceites y Grasas
Potencial de Hidrogeno
Slidos Suspendidos Totales
Demanda Bioqumica de Oxgeno
Demanda Qumica de Oxgeno
Aceites y Grasas
Potencial de Hidrogeno
Slidos Suspendidos Totales
Demanda Bioqumica de Oxgeno
Demanda Qumica de Oxgeno
Aceites y Grasas
EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.
27
28
29
Medicin en exteriores
30
EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.
EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA
Se presentaron reportes de medicin de ruidos de los meses de Marzo del 2008, de
Septiembre del 2008 y Marzo del 2009. El detalle de los informe se encuentran en el
anexo respectivo.
SE DEBER REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
RECOMENDADAS POR LOS TCNICOS, EN LO QUE SE REFIERE A LA
ADQUISICIN Y AL USO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD.
31
1. DOCUMENTOS PRESENTADOS
-
Anexo Fotogrfico
Contenedor de Desechos
Tabla 10.6.1
Total x mes (Ton)
Mes
8,22
enero
11,78
febrero
12,75
marzo
6,65
abril
14,95
mayo
8,10
junio
13,86
julio
8,57
agosto
10,98
septiembre
5,04
octubre
13,21
noviembre
10,49
diciembre
TOTAL
124,59
Promedio mensual
10,38
14,95
febrero
13,86
14,00
Toneladas de Desechos
enero
13,21
12,75
10,98
11,78
12,00
marzo
abril
10,49
10,00
8,22
8,00
8,10
8,57
mayo
junio
julio
6,65
6,00
5,04
agosto
septiembre
4,00
octubre
2,00
noviembre
0,00
diciembre
meses
33
EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORME al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA
Se presentaron reportes de recoleccin de desechos de los todos los meses del ao
2008 y 2009. El detalle de los informe se encuentran en el anexo respectivo.
EN LO POSIBLE ENTREGAR LOS DESECHOS SLIDOS NO PELIGROSOS
A GESTORES AUTORIZADOS.
1. DOCUMENTOS PRESENTADOS
-
Anexo Fotogrfico:
34
/material reciclable
35
Anexo Fotogrfico
EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida CONFORMIDAD(C) al haber
cumplido totalmente con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas
vigentes.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA
-
38
Cerrado completamente
NOMBRE
Jos Montero
Daniel Vidal
Armando Gilces
Leonardo Alvarado
Bolvar Pea
John Astudillo
Wilmer Aray
rea
Puesto
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
Operador
39
EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORME al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas Ambientales
vigentes.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEDIDA
1. AMPLIAR EL NMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIONES
2. REPORTAR ANEXOS FOTOGRFICOS SOBRE ACCIONES DE DERRAME
3. AL REPORTAR LOS SIMULACROS SOBRE EVACUACIONES EL PERSONAL QUE
ASISTE A LAS CHARLAS DEBERA INCLUIR EL DEPARTAMENTO AL QUE
PERTENECE
Los comentarios, sugerencias y No Conformidades, sern incluidos como medidas
de control en el PMA propuesto para el bienio 2009-2010.
Tabla 10.10.1 Matriz-resumen del cumplimento de medidas del PMA-2007-2009
Medida No
Descripcin de la medida
Evaluacin
6.1
CONFORME
6.2
CONFORME
6.3
6.4
CONFORME
6.5
de
CONFORME
6.6
de
CONFORME
CONFORME
40
11
El presente captulo considera los nuevos hallazgos de la Auditoria que a criterio del
cuerpo consultor debern ser monitoreados durante el PMA del 2009, y otros que
no se determinaron en la I Auditoria de Cumplimiento del ao 2007. Entre estos
tenemos:
1. Manejo adecuado de los desechos slidos y lquidos peligrosos procedentes
del proceso de produccin
2. Actualizacin de los Planes de Contingencia y Emergencia de la empresa
3. Mediciones de VOC en el interior de la planta
4. Capacitaciones y Simulacros al personal de oficina
5. Manejo adecuado de los slidos peligrosos procedentes de la planta de
tratamiento de aguas residuales
6. Diagnstico de Riesgos Ambientales
7. Manejo de Indicadores Medioambientales
41
42
CANTIDAD
UNIDAD
06/02/2009
1320
541
KILOS
06/09/2009
1318
142
KILOS
MATERIAL CONTAMINADO
CON LODOS Y TINTAS
20/06/2009
1432
90
KILOS
RESIDUOS DE SOLVENTES
FECHA
TIPO DE DESECHO
La empresa genera lodos del tratamiento fisicoqumico, por ser un proceso implementado
en el ao 2009, no se reporta un manejo adecuado del desecho
Fig. 11.2 Desechos Slidos peligrosos procedentes del tratamiento fisicoqumico de la PTARI
43
44
PROCESO
DESECHO
CLASIFICACION
FUENTE
ALMACENAMIENTO
RESPONSABLES
REGISTROS
GESTION
Mantenimiento
Aguas Residuales
Domsticas
Peligrosos
Duchas/Sanitarios/Comedores
N/A
J DE MANTENIMEINTO
Monitoreos y control
semestral
PTARI
Produccin
Peligrosos
Impresoras de etiquetas
Produccin
Peligrosos
Laboratorio de calidad
Calidad
Agua de limpieza
Peligrosos
Laboratorio de calidad
Calidad
Peligrosos
Calidad
Agua Residual de
purga
Mantenimiento
Aceite quemado,
grasas, diluyentes
Tanques de 55
gl/centro de acopio
Tanques de 55
gl/centro de acopios
PTARI
Jefe DE PLANTA
JEFE DE PLANTA
ENTREGA A GESTOR
Recipientes en
laboratorio
ANALISTA QUIMICO
NEUTRALIZACION Y
VERTIDO A SSAALL
Laboratorio de Calidad
Recipientes Lab. De
Calidad
Analistas Qumico
Peligrosos
Torres de enfriamiento
Tanques en centro de
acopio
J de Mantenimiento
Jefe de Seguridad
Registro Cadena de
custodio
ENTREGA A ptari
Peligrosos
Mantenimiento de equipos
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Seguridad
Registro Cadena de
custodio
Entrega a Gestor
autorizado
45
CONTINGENCIA
RESPONSABLE
Derrames de Solventes
Supervisor de Produccin
Derrames de Tintas
Supervisor de Produccin
Supervisor de Produccin
Derrame de Aceites
Supervisor de Produccin
Derrames de Diesel
Jefe de Mantenimiento
ETIQUETADO DE DESECHOS
46
UNIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
UBICACION
Producto no conforme
Cortadora de Corbatines
IMP pelcula
IMP pelcula
Area de extrusin
Ext 11
Ofc. Supervisores
Tabl. Electr. Planta
Taller de mantenimiento
IMP etiqueta
Bod. Scrap
Tablero dist. Elctrica
Perforadora 1
Perforadora 3
Bod. De papel adhesivo
Balanza electrnica
Bodega MP.DI.
Bodega de Solventes
Generador
Bodega de Insecticidas
Bodega de Tintas
rea de Peletizado
Garita
Mantenimiento
Ofc. Ventas
Ofc. Produccin
Comedor
Montacargas
Montacargas
BODEGA PT
TIPO
20 PQS
10PQS
20 PQS
20 PQS
50 PQS
10 PQS
10 CO2
10 PQS
5 PQS
10 PQS
5 PQS
20 CO2
10 PQS
10 PQS
10 PQS
10 PQS
110 PQS
10 PQS
20 PQS
20 FOAM
10 PQS
10PQS
5 PQS
5 PQS
5 CO2
5 CO2
10 PQS
2 PQS
2 PQS
100 PQS
47
UNIDAD
UBICACION
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
TIPO
EXT. 09
EXT. 13
Transformadores
Centro de Acopio
Sala de reunin
Laboratorio
Sellado
Area de Scrap
Compresores
Bod. MP D1
Bod. MP D1
Bod.MP D2
Tanque de diesel
10 CO2
10 CO2
20 CO2
20 PQS
10 PQS
10 C02
10 CO2
15 CO2
10 PQS
10 PQS
10 PQS
10 PQS
110 FOAM
GABINETES HIDRANTES
UNIDADES
TIPO
UBICACION
N/A
BODEGA MP CONSUMO
10 PQS
BODEGA MP DI
10 PQS
BODEGA MP DI
10 PQS
PORTON DE ENTRADA
10 PQS
LABORATORIO DE CALIDAD
10 PQS
BAOS PLANTA
10 PQS
10 PQS
BODEGA PT
10 PQS
PORTON BODEGA
10
10 PQS
BODEGA PT
11
10 PQS
12
10 CO2
CENTRO DE ACOPIO
48
49
Objetivo
Identificar, prevenir y controlar situaciones de riesgos de conatos de incendios o
incendios que se pudiesen presentar en Industrial y Comercial Trilex.
Propsito
Evitar prdidas humanas y materiales en Industrial y Comercial Trilex
Alcance
El Plan de Emergencia Contra Incendios cubre a toda la infraestructura y al personal
de Industrial y Comercial Trilex.
Responsables
o El Gerente de Planta es responsable de asegurar que el plan de emergencia
contra incendios sea implementado.
o El Jefe de Seguridad Integral es responsable que el Plan de Emergencia
contra incendios se cumpla eficazmente y de igual manera, coordinar las
inspecciones peridicas de toda la infraestructura y medios de prevencin.
o Los Lderes de Evacuacin son los responsables de conducir al personal a
su cargo a la Zona de Seguridad
o Los Brigadistas son responsables de estar alerta y prestos para actuar
cuando la situacin amerite.
Medios de Comunicacin, Prevencin y Control de incendios
Industrial y Comercial Trilex C.A cuenta con los siguientes medios de comunicacin,
prevencin y control de incendios
o
o
o
o
Procedimiento
En caso de detectarse un conato de incendio o incendio el personal deber
proceder de la siguiente manera:
1. Cuando en la planta estn trabajando normalmente todas las secciones
a) El primero que se percate coger el extintor ms cercano (segn clase de fuego)
y acudir al lugar del flagelo:
52
PLANOS DE EVACUACION
54
55
56
Resultados Esperados
De igual manera en caso de ser necesario los contratistas externos deber asistir a
la induccin respectiva de Proteccin Ambiental a peticin de la Gerencia de
Seguridad y Medio Ambiente, antes de iniciar sus trabajos dentro de las
instalaciones de la empresa.
12.1.4
Estrategia
Instrumentos de la Estrategia
59
62
63
64
ANEXOS
65