MOF-PDC/DOP

MANUAL DE FUNCIONES POR PUESTO DE CONTROL

Referencia: M OF APR

Aprob.: GO/GA/JA-GG
Fecha: 19/08/2014

Rev. 001
Pg. 1 de 1

BRAVO 1, 2 Y 3 (Acceso de Clientes)

Cumplir con el saludo inicial y la despedida a los clientes.
Verificar la salida de productos verificando vs la boleta, factura o gua de remisin.
De suscitarse la omisin en el cobro de algn producto deber verificar el motivo de este (omisin del cajero, mal despacho, omisin de cliente u otros),
registrando el motivo, hora, importe, caja, nombre del cajero a efecto cuantificar el monto recuperado.
Derivar a los clientes a los locker para la custodia de sus paquetes y bolsas.
Registrar la afluencia de clientes para el reporte de cada hora.
Sellar con la cinta de prevencin todas las bolsas que los clientes no puedan guardar en los locker.
Colocar el sato de clientes (color amarillo) a todo productos de muestra que ingresen los clientes a tienda.
Ante cambio y/o devolucin de productos, emitir el ticket respectivo llenando todos los datos solicitados en el formato, con letra legible, no borrones ni
enmendaduras. No abandonar su puesto de control. De presentarse alguna situacin inusual siempre comunicar y/o solicitar apoyo.
Ante la activacin del sistema anti hurto, el cliente debe ser abordado inmediatamente en forma corts a efecto descartar cualquier irregularidad.
Al momento de verificar la mercadera versus el comprobante de pago debe priorizar el control sobre aquellos productos ms caros, ms hurtados y/o productos
sensibles.
Toda novedad, consigna, incidencia y cargos del puesto, deber ser registrado con letra legible en el cuaderno de novedades, el mismo detalle deber ser
retransmitido al relevo y los detalles resaltantes informados inmediatamente al encargado de turno.

BRAVO 4 (Patio de Materiales)

CUADERNO DE NOVEDADES
Toda novedad, consigna, incidencia y cargos del puesto, deben ser registrados con letra legible en el cuaderno de novedades, el mismo detalle deber ser
retransmitido al relevo y los detalles resaltantes informados inmediatamente al encargado de prevencin de turno.
REGISTRO DE PRESTAMO DE PALLET
Registrar en el formato correspondiente los prstamos de pallet al personal de transporte que presta servicio para la empresa, de igual forma registrar la
devolucin cuando esta se realice. De existir observaciones en la devolucin informarlo a la Jefatura de Prevencin.
REGISTRO DE VENTA DE FIERRO Y CEMENTO
Registrar en el formato correspondiente toda venta normal y despacho de estos productos.
ORDEN Y SEGURIDAD
Verificar estndares de seguridad en el puesto de responsabilidad, el uso correcto de los EPP por parte de los consultores del rea, fiscalizar el cumplimiento
del procedimiento en el uso de equipos logsticos.
Verificar las mquinas de corte de fierros y de madera, supervisar que el personal que las manipule cumpla con el uso adecuado de E.P.P., verificar la
operatividad, cuando estos no sean utilizados deben estar con las guardas puestas y deben permanecer desconectados (USO EXCLUSO DE PERSONAL
DE PROMART).

BRAVO - 5 (Ingreso de Personal)

CUADERNO DE NOVEDADES
Toda novedad, consigna, incidencia y cargos del puesto deben ser registrados con letra legible en el cuaderno de novedades, el mismo detalle deber ser
retransmitido al relevo y los detalles resaltantes informados inmediatamente al encargado de prevencin de turno.
REGISTRO DE PERSONAL EXTERNO
Promotores permanentes, eventuales, mercaderistas, contratistas: El registro debe ser con lapicero azul, letra legible y en el cuaderno correspondiente,
cuando se trate de contratista el trabajo a realizar deber ser autorizado y corroborando que la pliza de seguros se encuentre vigente e informar al
encargado de turno (ingreso, trabajo a realizar, lugar de trabajo y tiempo que durara el trabajo), quien debereportar al Sub Gerente encargado de tienda y
supervisar el trabajo a realizar (estndares de seguridad).
REVISION DE PERSONAL
La revisin al personal se realiza cuando el personal se retira del recinto, debe ser manual y con apoyo del Garrett (detector de metales), se verifica las
mochilas, carteras, canguros, bolsas, tapers y cualquier otro objeto personal. De existir dudas sobre la procedencia de algn objeto y/o producto, debe ser
reportado de manera inmediata al encargado de prevencin de turno.
ENTREGA DE RADIOS, NEXTEL, RPC Y LLAVES EN GENERAL
Esta entrega se deber realizar llenando el formato de prstamo de estos equipos para tener un control de las entregas y devoluciones de los mismos,
tambin se deber verificar el estado y operatividad delos equipo, si se encontrara alguna novedad debe ser registrado en el cuaderno de novedades y
reportado al encargado de prevencin de turno.
VERIFICAR LOS CARGOS DEVUELTOS POR LOS PUESTOS DE CONTROL
Verificar que los cargos entregados por los puestos se encuentren completos y en buen estado, asimismo debe realizar la entrega de los mismo a cada
puesto segn corresponda (cuaderno de novedades, sellos, ticket de cambio, satos, cintas, etc.).

BRAVO - 6 (Despacho y Recepcin de Mercadera)

CUADERNO DE NOVEDADES
Toda novedad, consigna, incidencia y cargos del puesto, debe ser registrado con letra legible en el cuaderno de novedades el mismo detalle deber ser
retransmitido al relevo y los detalles resaltantes informados inmediatamente al encargado de prevencin de turno.
REGISTRO PARA PRESTAMO DE PALLET
Registrar en el formato correspondiente los prstamos de pallet al personal de transporte que presta servicio para la empresa, de igual forma registrar la
devolucin cuando esta se realice. De existir observaciones en la devolucin informarlo a la Jefatura de Prevencin.
REGISTRO DE PROVEEDORES
Registrar en el formato correspondiente los proveedores que ingresen a despachar mercadera, mantener orden en los registro, completar todos los datos
contemplados en el formato, registrar los N de guas por recepcionar y los Nde precintos segn corresponda con letra clara y legible.
GUIAS DE REINGRESO

MOF-PDC/DOP
MANUAL DE FUNCIONES POR PUESTO DE CONTROL
Referencia: M OF APR

Aprob.: GO/GA/JA-GG
Fecha: 19/08/2014

Rev. 001
Pg. 1 de 1

De existir reingreso de productos por despachos no realizados, realizar la verificacin de los productosque deben estar en buen estado y completos, luego
realizar el sellado de la gua de remisin.
DEVOLUCION DE PALLET
La devolucin de los pallet a proveedores y/o a Dinet debe ser verificado con la gua de remisin, esto permitir tener un control de estos activos.
GUIAS DE REMISION
Todas las guasverificadas debern ser correctamente selladas (todas las copias), consignando los apellidos y nombres del Prevencionista, fecha y hora de la
verificacin as como la firma.
ORDEN Y SEGURIDAD
Verificar toda el rea de responsabilidad supervisando que se encuentre ordenada y segura ante situaciones no deseadas; controlar el rea destinada para la
merma donde los pallet deben contar con el formato de declaracin, filiado y con la cinta de prevencin; cumplir con el procedimiento de control y registro de
los equipos logsticos; realizar la verificacin de los despachos de mercadera vs las guas de remisin.

BRAVO 7 (Herramientas)

Realizar el conteo de los productos sensibles de su rea de responsabilidad.

Verificar que los productos sensibles y vulnerables a hurto se encuentren protegidos con dispositivos anti hurto.
Verificar que las exhibiciones estn seguras ante cada, sin energa elctrica y con la sealizacin de riesgo.
Verificar que ninguna maquina de corte se encuentre con disco.
Verificar que la exhibicin y stock de rotomartillos est asegurada con cadena.
De detectar personas sospechosas, apoyarse del centro de control para el seguimiento respectivo.

PREVENCIONISTA VOLANTE EN TIENDA

Verificar los estndares de seguridad en tienda, informar y levantar la observacin de ser de alto riesgo, de lo contrario realizar el seguimiento respectivo.
Mantener las puertas de emergencias, extintores, pasillos libres de obstruccin.
Verificar que los pallet apilados en altura cumplan con el 1.20 mt (correctamente filiados o enzunchados segn corresponda), el apilamiento manual es de 0.80
cm. (estables y seguros).
Verificar que los productos sensibles y vulnerables a hurto se encuentren protegidos con dispositivos anti hurto.
Verificar que todas las exhibiciones se encuentren aseguradas.
Todas las vitrinas de productos sensibles se encuentren cerradas.
Acompaar al supervisor de cajas en el 10-50 (retiro del dinero acumulado en las cajas).
De detectar personas sospechosas, apoyarse del centro de control para el seguimiento respectivo.

OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL

Toda novedad, consigna, incidencia y cargos del puesto, deben ser registrados con letra legible en el cuaderno de novedades, el mismo detalle deber ser
retransmitido al relevo y los detalles resaltantes informados inmediatamente al encargado de prevencin de turno.
Verificar la operatividad de los equipos asignados al puesto, cualquier observacin debe ser informado de manera inmediata al Jefe de Prevencin.
Mantener una constante verificacin de la sal de ventas para detectar riesgos, posibles hurtos de mercadera, supervisin del cumplimiento del procedimiento
de uso de los equipos logsticos.
Ante la activacin de alguna alarma de intrusin, verificar los motivos e informarlo de manera inmediata al Jefe de Prevencin. As mismo deber ser registrada
en el formato correspondiente.
Tener constante supervisin al rea de bveda, la cual debe estar siempre monitoreada por el operador.
Llevar el registro de afluencia de clientes y de los productos recuperados.
Llenar diariamente el Informe Semanal con todas las novedades detectadas en el turno, el cual debe ser enviado todos los lunes a primera hora a la Jefatura de
Prevencin.
Toda informacin de registros en vdeo y informacin escrita, es considerada confidencial por lo que su difusin a personas ajenas es considerada una falta
grave.
No permitir el acceso a personal no autorizado.