Santa Rosa, 21 de noviembre del 2012 VISTO: El Memorndum N 088-2012-MDSR/DA, del Despacho de Alcalda, de fecha 20 de noviembre de 2012, y el Informe N 102-2012-MDSR/GM, del Gerente Municipal, de fecha 02 de noviembre de 2012,el Oficio N 055-2012-OCI/MDSR, del Jefe del rgano de control institucional mediante el cual remite algunas precisiones para tener en consideracin sobre las competencias relacionadas con la Implementacin del Sistema de Control Interno (SCI) al que se encuentra obligada la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, y ; CONSIDERANDO: Que, el artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per, concordante con el artculo II del Ttulo Preliminar de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, prescribe que los Gobiernos Locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia; Que, mediante la Resolucin de Contralora General N 320-2006CG, publicada el 03 de noviembre del 2006, que aprueba las Normas de Control Interno, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolucin, las mismas que son de aplicacin a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido con la Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; Que,por medio de la Resolucin de Contralora General N 4582008-CG, publicada el 30 de octubre del 2008, se aprueba la Gua para la implementacin del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, como documento orientador para la gestin pblica y el control gubernamental, sin perjuicio de la Legislacin que emitan los distintos niveles del Gobierno, as como las normas que dicten los rganos Rectores de los sistemas administrativos; Que,conforme lo dispuesto en el numeral 1.1) de la Gua para la implementacin del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, precepta que el Titular y la Alta Direccin deben comprometerse formalmente en la Implementacin del Sistema de Control Interno, para lo cual sugiere se elabore un Acta de Compromiso u otro documento similar, as mismo en su acpite 1.1.1) estipula que la Alta Direccin deber suscribir y difundir en toda la Entidad el Acta de Compromiso y el acpite 1.1.2) prescribe que para implementar un Sistema de Control Interno eficaz, se debe de constituir un Comit de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada Implementacin del SCI y su eficaz funcionamiento; Que,mediante Acta de Compromiso para la Implementacin del Sistema de Control Interno Acta N 001-2012-MDSR-SCI, el Titular de la Entidad Juntamente con el Equipo Directivo de esta Corporacin Edil manifiestan su Compromiso de Implementar, Mantener y Perfeccionar el Sistema de Control Interno denominado Comit Especial para la Implementacin del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, el cual tendr a su Av. Alejandro Bertello s/n, Urb. Country Club, Distrito Santa Rosa Telfono 552-1868 / 5522816
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cargo la Implementacin del Sistema de Control Interno de la Entidad, Comit que ser Dotado de los Recursos Humanos y Materiales que requiera para la adecuada ejecucin de sus labores; Que, mediante Informe N 102-2012-MDSR/GM, el Gerente Municipal, sugiere y seala que de acuerdo alArt. 4 de la Ley N 28716, Las Entidades del Estado Implementan obligatoriamente Sistemas de Control Interno en sus Procesos, Actividades, Recursos, Operaciones y Actos institucionales, orientado su ejecucin al cumplimiento de objetivos, por lo que es necesario se designe a los funcionarios que integraran el Comit Especial para la Implementacin del Sistema de Control Interno de la Entidad, a fin de que se inicie a la brevedad posible con el procedimiento de implementacin de conformidad con la Ley antes indicada; Que, mediante los documentos de vistos, el Despacho de Alcalda considera pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente; contando con las visaciones de la Gerencia Municipal, Secretaria General, Gerencia de Asesora Jurdica, Gerencia de Administracin y finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informtica, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Servicios a la Comunidad, Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas; Por lo expuesto y en uso de la facultades conferidas por el Inciso 6) del Artculo 20 y Art. 43 de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades; SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.-CONFORMAR el Comit Especial para la Implementacin del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, que estar integrado de la siguiente manera: Gerente Municipal PRESIDENTE Gerente de Asesora Jurdica SECRETARIO Secretario General MIEMBRO Gerente de Administracin y Finanzas MIEMBRO Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informtica MIEMBRO Gerente de Desarrollo Urbano MIEMBRO Gerente de Servicios a la Comunidad MIEMBRO Gerente de Administracin Tributaria y Rentas MIEMBRO Jefe de la Oficina de Control Interno-OCI VEEDOR ARTICULO SEGUNDO.-SEALARque El Comit Especial designado se reunir las veces que considere necesario cada integrante, en su ausencia temporal de ser necesario designara un suplente quien podr asistir a las sesiones del Comit, con las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades del integrante. ARTCULO TERCERO.- ESTABLECER que Losintegrantes del Comit Especial tendrn voz y voto debiendo firmar el Acta de cada sesin, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contrados. Av. Alejandro Bertello s/n, Urb. Country Club, Distrito Santa Rosa Telfono 552-1868 / 5522816
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ARTCULO CUARTO.-Las funciones fundamentales del comit especial sern las siguientes: 1. Monitorear el proceso de sensibilizacin y capacitacin del personal de la entidad sobre el sistema de control interno. 2. Desarrollar el diagnstico actual del control interno de la entidad. 3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnstico del control interno. 4. Proponer la estimacin de los recursos necesarios para la Implementacin del cuadro de necesidades. 5. Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un sistema de control interno eficiente. 6. Designar a un representante de cada rea el cual se encargara de coordinar las actividades a realizar para la implementacin del Sistema de Control Interno. 7. Informar a la Alta Direccin sobre los avances realizados en materia de implementacin del Sistema de Control Interno. 8. Elevar a la Alta Direccin el Informe final respecto a la culminacin de la implementacin del sistema de Control, Interno Realizado. 9. Coordinar con todas las reas de la Entidad aspectos pertinentes a la implementacin del control interno. 10. Desarrollar formatos estandarizados que se servirn de gua para cada una de las reas de la Entidad. ARTCULO QUINTO.-ENCARGAR al Gerente Municipal, comunicar la presente Resolucin de Alcalda a todos los servidores y funcionarios que conforman la Municipalidad Distrital de Santa Rosa para que se comprometan a participar activamente en la implementacin del Sistema deControl Interno, a travs del Comit Especial conformado. ARTICULO SEXTO.-ENCARGAR a la Secretaria General la publicacin de la presente Resolucin de Alcalda en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, entrando en vigencia al da siguiente de su publicacin, conforme lo sealado en el Art. 44 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. REGSTRESE, COMUNQUESE, CMPLASE Y ARCHIVASE
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