IFES - Modelar Processos

Unidade:
Pr-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional - PRDI
FOLHA:
N:
MANUAL DE PROCEDIMENTOS
TTULO:
Modelar Processos
1/17
ESTA FOLHA NDICE INDICA EM QUE REVISO EST CADA FOLHA NA EMISSO CITADA
R.
FL.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 11 12 13
R.
FL.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
X
X
X
REV.
EMIS.
DATA
00
01
A
F
29/06/07
03/04/09
ELAB.
VERIF.
AUT.
DESCRIO
Roquemar Loureno
Loureno Roquemar
TIPO DE EMISSO
(E)
PARA COMENTRIOS
(B) PARA APROVAO
(F)
APROVADO
(C) PARA CONHECIMENTO
(X)
CADASTRAMENTO INICIAL
(A)
PRELIMINAR
(D) CANCELADO
10 11 12
13
TTULO:
Modelar Processos
Unidade:
FOLHA:
N:
2/17
Sumrio
1
2
3
4
5
6
7
8
Objetivo......................................................................................................................................... 3
Escopo.......................................................................................................................................... 3
Participantes da Modelagem deste Processo .............................................................................. 3
Definies ..................................................................................................................................... 3
Referncias................................................................................................................................... 4
Diagrama Geral do Processo ....................................................................................................... 4
Dados finais Registrados.............................................................................................................. 4
Equipamentos, software e materiais de consumo ........................................................................ 5
8.1
Equipamentos e software .................................................................................................. 5
8.2
Materiais de consumo........................................................................................................ 5
9 Papis funcionais envolvidos........................................................................................................ 5
10 Detalhamento das Instrues ....................................................................................................... 5
10.1 010 - Estabelecer detalhes de modelagem ....................................................................... 5
10.2 020 - Preparar reunio....................................................................................................... 6
10.3 030 - Realizar entrevista e criar lista de atividades ........................................................... 6
10.4 040 Criar rascunho do modelo As Is .............................................................................. 7
10.5 050 Gerar prvia do modelo As Is .................................................................................. 8
10.6 060 Analisar consistncia do modelo As Is .................................................................... 8
10.7 070 Liberar modelo As Is discutido................................................................................. 9
10.8 080 Validar processo ...................................................................................................... 9
10.9 090 Gerar modelo As Is final ........................................................................................ 10
10.10 100 Aprovar modelo As Is pelos envolvidos................................................................. 10
10.11 110 Criar documentos As Is complementares.............................................................. 11
10.12 120 Criar sugesto de modelo To Be ........................................................................... 11
10.13 130 Gerar modelo To Be .............................................................................................. 12
10.14 140 Liberar modelo de estado futuro (To Be)............................................................... 12
10.15 150 Criar documentos To Be complementares ............................................................ 13
10.16 160 Aprovar modelo To Be pelos envolvidos ............................................................... 13
10.17 170 Analisar consistncia do modelo To Be................................................................. 13
10.18 180 Publicar processo .................................................................................................. 14
11 Fluxograma................................................................................................................................. 15
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
3/17
Objetivo
Fornecer as orientaes bsicas a serem seguidas quando da modelagem de processos nos servios
prestados pela cone, bem como para seus prprios procedimentos, de modo a tornar a modelagem
desenvolvida de acordo com o ambiente de BPM do cliente ou diretrizes da internas.
Escopo
Trabalhos tcnicos de modelagem de processos executados pelo escritrio de processos da cone.
Para o uso em clientes, deve ser observado se este processo precisar de condicionantes especiais
com relao ao projeto e cliente em questo.
Participantes da Modelagem deste Processo

Os principais participantes da elaborao deste procedimento so os seguintes:
Setor Participante
Representante
OBS
Tcnico
Tcnico
Assessoria
Loureno Costa
Ricardo Tedesco
Roquemar Baldam
Dono do processo
Especialista em processos
Lder de processo
Definies
BPM1 (Business Process Management): Envolve a descoberta, projeto e entrega de processos de
negcios. Adicionalmente, o BPM inclui o controle executivo, administrativo e supervisrio destes
processos.
Atividade: um termo genrico para o trabalho que uma companhia ou organizao executa via um
processo de negcio. Pode ser atmica (pouca abrangncia) ou no-atmica. Os tipos de atividades
que fazem parte de um processo so: processos, subprocessos ou tarefas.
Processo: um encadeamento de atividades executadas dentro de uma companhia ou organizao,
que transformam entradas em sadas.
Subprocesso: um processo que est incluso em outro processo.
Apesar de existir este mesmo acrnimo como: Business Performance Management, Business Process Modeling ou
mesmo conforme indicaria alguns autores normalmente ingleses, que apontam o BPM como uma ferramenta e no
uma tcnica gerencial, neste Manual de Procedimento sempre adotado o conceito tal qual a BPMI / BPMN.
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
4/17
Tarefa: uma atividade atmica2 (pouca abrangncia) que est includa num processo. usada
quando a atividade no processo no ser mais refinada em subprocessos dentro do modelo do
processo. Geralmente executada por um nico usurio final, equipamento ou sistema.
Modelo: Uma representao (com maior ou menor grau de formalidade) abstrata da realidade (num
dado contexto). Isto significa que no h um modelo perfeito, objetivo, indiscutvel. Nenhum modelo
corresponde exatamente realidade; todos apenas a representam, de um modo que parecer mais
adequado ou menos adequado, de acordo com o contexto, os atores e as finalidades da modelagem.
Referncias
Leitura Obrigatria:
BPMN. Business Process Modeling Notation Specification. Needram: Business Process
Management Initiative, 2006. 308 p.
ROSEMANN, Michael. Potential pitfalls of process modeling: part A. In: Business Process
Management Journal. Vol. 12 No. 2, p. 249-254. 2006.
ROSEMANN, Michael. Potential pitfalls of process modeling: part B. In: Business Process
Management Journal. Vol. 12 No. 3, p. 377-384. 2006.
Leitura opcional:
BALDAM, Roquemar; et al. Gerenciamento de Processos de Negcios. So Paulo; Editora rica,
2007.
Diagrama Geral do Processo usando SIPOC
Fornecedores
Escritrio BPM
Insumos (Entradas)
- Requisio de
Modelagem
- Dados existentes do
processo
Produtos (Sadas)
- Modelo de estado
atual (As Is)
- Modelo de estado
futuro (To Be)
Cliente
rea requisitante
Dados finais Registrados

Dado / Documento
Requisio de Modelagem do Processo
Modelo do estado atual
Modelo do estado futuro
Processo
Modelar Processo
Forma de armazenamento dos documentos e dados

No ambiente GED de gerenciamento do BPM
Verso original e documentos eletrnicos de apoio:

Ambiente GED
Verso HTML e PDF: Intranet controlada pelo escritrio de

BPM
Idem ao Modelo de estado atual
Apesar de atmica ser a traduo direta, pode ser entendido como elementar, menor poro.
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
8
8.1
5/17
Equipamentos, software e materiais de consumo

Equipamentos e software
Mesa corrida com trs metros, parede para fixar os modelos, computador com software de
modelagem, mquina fotogrfica com resoluo superior a 3.2 megapixel (para os rascunhos em
grande formato), escner formato A4 ( para documentos de apoio).
8.2
Materiais de consumo
Blocos de adesivos, fita adesiva, rgua de 50 cm, lpis, borracha, folhas de papel sulfite (A0, A1).
Papis funcionais envolvidos

Papel funcional
Gerente de BPM
Lder de Processo
Entrevistados
Consultor de processos Snior
Envolvidos
Competncias requeridas
- Capacitao geral de Gerncia de BPM
- Capacitao geral de Lder de Processo
- Micro treinamento de modelagem de processos
- Conhecimento de execuo do processo a ser modelado
- Capacitao geral de Lder de Processo
- Mnimo de trs anos de experincia em modelagem de processos
- No so exigidos pr-requisitos especficos
10 Detalhamento das Instrues

10.1
010 - Estabelecer detalhes de modelagem
10.1.1 Etapas
1. Estabelecer junto direo do projeto e parte interessada em que a modelagem est envolvida,
os seguintes itens:
Definio clara do propsito do modelo;
Escopo do modelo;
Dados desejados de serem obtidos no modelo;
Indicadores de desempenho ao qual este modelo dever fornecer os itens de controle;
Tcnica de modelagem que dever ser usada (BPMN, EPC, outra);
2. Selecionar o Lder de Processo mais adequado para esta modelagem em particular.
3. Complementar formulrio de requisio de modelagem de processo.
10.1.2 Dados complementares

Papis envolvidos
Gerente de BPM
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
Requisio de modelagem incompleta.

No h.
Requisio de modelagem atualizada.
Custos de execuo da
tarefa
Item de controle coletado na
tarefa
No h.
Execuo: 2 horas.
Espera: 2 dias
Material: no h
Servio: Centro de Custo: Data e hora de incio do processo.
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
10.2
6/17
020 - Preparar reunio
10.2.1 Etapas
1. Estabelecer quem far parte da equipe envolvida nesta modelagem: dono do processo, gestor do
processo, gerentes de departamento, especialistas no tema, equipe de Tecnologia da
Informao.
2. Agendar as reunies necessrias para executar o processo como um todo em funo do
tamanho do modelo. Inclui:
Verificar quais participantes participaro de cada uma delas e seu de acordo com as datas
propostas;
Verificar espao disponvel para as datas selecionadas;
Fazer reserva de espao e equipamentos necessrios.
3. Comunicar aos envolvidos.
4. Coletar e ler modelos anteriores, leis, normas e outros materiais de apoio entrevista e que
serviro de base modelagem.
5. Conhecer, se for o caso de processo existente, os recursos que hoje executam este processo
(equipamentos, softwares, instalaes, pessoas).
6. No caso dos envolvidos se disporem a fazer um pr-modelo, podero fazer da forma que eles
considerarem mais adequada: desenho a mo livre, usando Word, Power Point, etc.
Papis envolvidos
Lder de processo
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
Modelos anteriores, leis, normas, etc, de apoio entrevista

No h.
Reunies agendadas.
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
10.3
No h.
Execuo: 2 horas.
Espera: 2 dias
Material: no h
Servio: Centro de Custo: No h.
030 - Realizar entrevista e criar lista de atividades
10.3.1 Etapas
1. No incio da reunio:
Indicar/ alinhar objetivos da modelagem;
Indicar/ alinhar tipos de dados que devero ser coletados para atingir propsitos prestabelecidos.
2. Realizar a entrevista com observaes das atividades executadas.
3. Criar as listas de atividades em blocos adesivos, em conjunto com os entrevistados, para compor
os modelos na prxima atividade.
Papis envolvidos
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
Lder de processo
Entrevistados
No h.
Entrevista do funcionamento do processo.
Entrevista do funcionamento do processo realizada.
- Entrevistados no conhecem o mtodo de modelagem usado: usar
uma palestra de no mximo 45 minutos para explicitar o mtodo.
Execuo: varivel.
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
10.4
7/17
Espera: varivel.
Material: R$ 20,00
Servio: Centro de Custo: No h.
040 Criar rascunho do modelo As Is
10.4.1 Etapas
1. Criar o rascunho do modelo As Is, observando:
Sempre criar o rascunho em modelo de papel de grande formato;
Comear o rascunho com o cabealho, indicando ao menos: nome do processo, data e
envolvidos na entrevista;
Usar a tcnica de modelagem selecionada (BPMN ou outra);
Usar blocos adesivos, lpis e borracha para execut-los de modo a ter um modelo fcil de
corrigir e de alta interatividade com os interessados;
Nunca se abster de fazer as alteraes indicadas pelos usurios;
Deixar clara a participao dos envolvidos na criao e modelos e envolv-los sempre
durante a criao;
No criar sob nenhum aspecto na presena dos participantes rascunhos prprios para
compreenso do processo. Isso tem tendncia de induzir o raciocnio dos demais.
2. Apresentar aos entrevistados rascunho para valid-lo.
3. Fotografar o modelo em resoluo superior a 3.2 megapixels e armazenar no repositrio do
projeto.
Figura 1.
Exemplo de rascunho de processo feito com blocos adesivos em grandes formatos.
4. Digitalizar, se for o caso, os materiais complementares para compreenso ou suporte ao modelo:

leis, formulrios, normas, referncias, etc.
Papis envolvidos
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
Custos de execuo da
tarefa
Lder de processo
Entrevistados
No h
Rascunho do modelo As Is, contendo:
Modelo em papel de grande formato;
Imagem (fotografias) do rascunho em JPG;
Arquivos referncias de suporte ao modelo.

Rascunho do modelo As Is realizado
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: R$ 30,00
Servio: Varivel
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos

tarefa
10.5
8/17
Centro de Custo: nd
No h
050 Gerar prvia do modelo As Is
10.5.1 Etapas
1. Gerar prvia do modelo usando o software indicado:
Modelos em Visio: executar no prprio Visio;
Modelos em outros softwares: o padro executar modelo preliminar em Visio.
2. Em primeiro plano e para compreenso facilitada, o modelo deve ser feito em folha nica,
evitando modelo distribudo em vrias folhas que dificultam muito a visualizao por pessoas no
habituadas com processos.
3. Para modelos em Visio, usar formas disponveis e padronizadas para este projeto.
4. Armazenar modelo no GED. No caso de outros softwares, guardar um arquivo de impresso no
GED, deixando o modelo original no banco de dados.
Papis envolvidos
Lder de processo
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
Prvia do modelo As Is
Prvia do modelo As Is realizado
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
10.6
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: R$ 30,00
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
060 Analisar consistncia do modelo As Is
10.6.1 Etapas
1. Fazer, sobre o arquivo eletrnico, checagem geral do modelo para verificar possveis:
Erros grosseiros;
Acertos grficos;
Possibilidades de integrao;
Qualidade do modelo;
Outras sugestes.
2. Alterar motivo de emisso do documento
3. Salvar verso alterada do modelo.
Papis envolvidos
Consultor de processo Snior
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
No h
Prvia do modelo As Is revisado pelo Consultor de Processos Snior
Custos de execuo da
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: no h
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
tarefa
tarefa
10.7
9/17
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
070 Liberar modelo As Is discutido
10.7.1 Etapas
1. Normalmente se faz necessrio imprimir modelo em grande formato. O formato deve ser tal que
permita visualizao plena a 1,5 metros de distncia. S no ser feita em modelos muito
elementares (5 ou menos tarefas). O Lder de Processos dever providenciar esta impresso.
2. Em caso de modelos maiores que formato A3, fixar o modelo na parede para facilitar visualizao
por todos os presentes.
Figura 2.
Modelos fixados em parede para discusso com envolvidos.
3. Discutir se o modelo apresentado corresponde sem problemas ao rascunho, fazendo marcaes

no prprio modelo das alteraes propostas ou novas observaes.
4. As observaes devem ser marcadas no modelo e feitas as notaes necessrias.
5. Havendo mudanas pouco significativas, deve ser dado encaminhamento do modelo. Havendo
muitas mudanas o processo retornar ao lder de processos para devidas correes.
Papis envolvidos
Lder de processos e Entrevistados
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
No h
Modelo As Is liberado
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
10.8
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: no h
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
080 Validar processo
10.8.1 Etapas
1. De posse do modelo, deve-se testar o mesmo, com dados e registros reais de execuo, de
modo a garantir que o modelo corresponde o melhor possvel ao objeto de estudo.
2. Registrar alteraes no prprio modelo.
3. Fazer as alteraes necessrias no modelo As Is.
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
10/17

Papis envolvidos
Lder de processos e Entrevistados
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
No h
Modelo As Is final validado
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
10.9
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: no h
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
090 Gerar modelo As Is final
10.9.1 Etapas
1. Fazer correes finais.
2. Alterar motivo de emisso.
3. Salvar documento no ambiente GED.
4. Havendo mudanas sensveis sugeridas, os entrevistados devero ser mais uma vez
consultados. No havendo mudanas significativas, poder-se- passar para anlise dos
envolvidos.
Papis envolvidos
Lder de processos
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
No h
Modelo As Is final concludo
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: no h
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
10.10 100 Aprovar modelo As Is pelos envolvidos

10.10.1 Etapas
1. Imprimir modelo em grande formato e fixar o modelo na parede para facilitar visualizao por
todos os presentes. Deve ser impresso em qualquer formato que permita visualizao, mesmo
que seja formatos maiores que A0.
2. No havendo disponibilidade de impressora de grande formato, imprima o modelo em partes no
Visio (o mesmo possui recurso facilitado para tal) e imprima as diversas pginas necessrias.
3. Importante garantir que realmente todos envolvidos estaro presentes. O risco ter um modelo
que no corresponder s necessidades do cliente.
4. Discutir se o modelo apresentado corresponde ao estado atual, fazendo marcaes no prprio
modelo das alteraes propostas ou novas observaes.
5. As observaes devem ser marcadas no modelo e feitas as anotaes necessrias.
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
11/17

Papis envolvidos
Envolvidos
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
No h
Modelo As Is liberado pelos envolvidos
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: R$ 30,00
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
10.11 110 Criar documentos As Is complementares

10.11.1 Etapas
1. Criar os documentos:
Manual de procedimento. O modelo de Manual de Procedimento encontra-se em Clique aqui
para baixar arquivo.
Formulrios;
Manuais complementares;
Outros documentos necessrios a compreenso do processo.
2. Armazenar os documentos adicionais no GED.
3. Imprimir cpia do documento e solicitar assinatura dos envolvidos.
4. Digitalizar e armazenar o documento assinado.
Papis envolvidos
Lder de processos
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
Documentos As Is complementares
Documentos completos do modelo As Is concludos
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: R$ 10,00
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
10.12 120 Criar sugesto de modelo To Be

10.12.1 Etapas
1. Em caso de modelo existente (em uso ou adquirido por melhores prticas, benchmarking, etc), o
mesmo deve ser apresentado aos participantes.
2. Focar sempre:
Quem o Cliente;
O que o Produto Desejado do processo.
3. Usando a tcnica que for adequada ao processo em questo (Redesenho, anlise, FAST, teoria
dos Uns da reengenharia, JAD, etc), criar rascunho de modelo To Be, usando mesmas premissas
da construo do rascunho em As Is.
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
12/17

Papis envolvidos
Lder de processos e entrevistados
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
Rascunho do modelo To Be
Modelo As Is liberado pelos envolvidos
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: R$ 10,00
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
10.13 130 Gerar modelo To Be

10.13.1 Etapas
1. Executar de maneira similar a 050 Gerar prvia do modelo As Is
Papis envolvidos
Lder de processos
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
Modelo To Be
Modelo To Be gerado
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: No h
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
10.14 140 Liberar modelo de estado futuro (To Be)

10.14.1 Etapas
1. Executar de maneira similar a 070 Liberar modelo As Is
Papis envolvidos
Lder de processos e entrevistados
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
Documentos To Be complementares
Modelo To Be liberado
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: R$ 30,00
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
13/17
10.15 150 Criar documentos To Be complementares

10.15.1 Etapas
1. Executar de modo similar a 120 Criar documentos As Is complementares
Papis envolvidos
Lder de processos
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
No h
Documentos completos do modelo To Be concludos
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: R$ 10,00
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
10.16 160 Aprovar modelo To Be pelos envolvidos

10.16.1 Etapas
1. Executar de modo similar a 100 Aprovar modelo As Is pelo envolvidos
Papis envolvidos
Envolvidos
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
No h
Modelo To Be liberado pelos envolvidos
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: R$ 30,00
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
10.17 170 Analisar consistncia do modelo To Be

10.17.1 Etapas
1. Executar de modo similar a 060 Analisar consistncia do modelo As Is
Papis envolvidos
Consultor de processo Snior
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
No h
Modelo To Be revisado
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Unidade:
FOLHA:
N:
TTULO:
Modelar Processos
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
14/17
Material: no h
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
No h
10.18 180 Publicar processo

10.18.1 Etapas
1. Checar sobre o modo de publicao do modelo na organizao.
2. Criar arquivos e links necessrios.
3. Disponibilizar os arquivos.
Papis envolvidos
Lder de processo
Novas Entradas
Novas Sadas
Evento resultante /
resultado esperado
Desvio e Atitudes
Tempos
No h
Modelo To Be publicado
Modelo To Be publicado
Custos de execuo da
tarefa
tarefa
No h
Execuo: varivel
Espera: varivel
Material: no h
Servio: Varivel
Centro de Custo: nd
Dia e hora de publicao do processo
TTULO:
Modelar Processos
11 Fluxograma
Unidade:
FOLHA:
N:
15/17
TTULO:
Modelar Processos
Unidade:
FOLHA:
N:
16/17
TTULO:
Modelar Processos
Unidade:
FOLHA:
N:
17/17

IFES - Modelar Processos

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IFES - Modelar Processos

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Unidade:

(B) PARA APROVAO

(C) PARA CONHECIMENTO

Participantes da Modelagem deste Processo

Diagrama Geral do Processo usando SIPOC

Dados finais Registrados

Modelo do estado futuro

Forma de armazenamento dos documentos e dados

Verso original e documentos eletrnicos de apoio:

Verso HTML e PDF: Intranet controlada pelo escritrio de

Equipamentos, software e materiais de consumo

Papis funcionais envolvidos

10 Detalhamento das Instrues

010 - Estabelecer detalhes de modelagem

10.1.2 Dados complementares

Requisio de modelagem incompleta.

020 - Preparar reunio

Modelos anteriores, leis, normas, etc, de apoio entrevista

030 - Realizar entrevista e criar lista de atividades

040 Criar rascunho do modelo As Is

Exemplo de rascunho de processo feito com blocos adesivos em grandes formatos.

4. Digitalizar, se for o caso, os materiais complementares para compreenso ou suporte ao modelo:

Modelo em papel de grande formato;

Imagem (fotografias) do rascunho em JPG;

Arquivos referncias de suporte ao modelo.

Item de controle coletado na

050 Gerar prvia do modelo As Is

060 Analisar consistncia do modelo As Is

Consultor de processo Snior

070 Liberar modelo As Is discutido

Modelos fixados em parede para discusso com envolvidos.

3. Discutir se o modelo apresentado corresponde sem problemas ao rascunho, fazendo marcaes

Lder de processos e Entrevistados

080 Validar processo

10.8.2 Dados complementares

Lder de processos e Entrevistados

090 Gerar modelo As Is final

10.10 100 Aprovar modelo As Is pelos envolvidos

10.10.2 Dados complementares

10.11 110 Criar documentos As Is complementares

10.12 120 Criar sugesto de modelo To Be

10.12.2 Dados complementares

Lder de processos e entrevistados

10.13 130 Gerar modelo To Be

10.14 140 Liberar modelo de estado futuro (To Be)

Lder de processos e entrevistados

10.15 150 Criar documentos To Be complementares

10.16 160 Aprovar modelo To Be pelos envolvidos

10.17 170 Analisar consistncia do modelo To Be

Consultor de processo Snior

10.18 180 Publicar processo

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