ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA PETROLERA

MATERIA: GESTION DE CALIDAD

SIGLA: PES-PET-O7337
DOCENTE: PATRICIA A. RAIMONDI M.
UNIDAD 5
TECNICAS DE LA GESTION DE LA
CALIDAD - SISTEMA DE GESTION
ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTION
Un sistema de gestin de la calidad es una estructura operacional
de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos
tcnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de
trabajo, la maquinaria o equipos, y la informacin de la organizacin
de manera prctica y coordinada y que asegure la satisfaccin del
cliente y bajos costos para la calidad.
En otras palabras, un Sistema de Gestin de la Calidad es una serie
de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto
de elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura
organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los productos o
servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y
mejorar aquellos elementos de una organizacin que influyen en
satisfaccin del cliente y en el logro de los resultados deseados por
la organizacin.2
Si bien el concepto de Sistema de Gestin de la Calidad nace en la
industria de manufactura, estos pueden ser aplicados en cualquier
sector tales como los de Servicios y Gubernamentales.

ORIGEN Y EVOLUCIN DE LOS SGC

Aos 50: Necesidad en empresas de modelos
organizativos para asegurar la calidad en los productos

Aos 60: Programas de Aseguramiento de la Calidad en

el mbito militar (contratos con proveedores).
Aos 70: Conceptos de la calidad en el sector nuclear.

ORIGEN Y EVOLUCIN DE LOS SGC

Aos 80-90: ISO a travs de su Comit de Normalizacin

TC 176 emiti la serie de normas ISO 9000 (1987) y las
revis (1994)
Ao 2000: Nueva revisin de las normas. Racionalizacin
de su contenido sobre la base del enfoque a los
procesos, a los clientes y a las exigencias de las
organizaciones.

ORIGEN Y EVOLUCIN DE LOS SGC

SISTEMAS DE
GESTIN DE
CALIDAD
Concepto del control
total de calidad

Aseguramiento de la
calidad
Control de la
Calidad
Clasificacin

1920

Orientado
al producto

1950

Orientado
hacia el
cliente

Orientado hacia
el proceso

1960

1970

1980

1990

2000

ORIGEN Y EVOLUCIN DE LOS SGC

OBJETIVOS DE LA GESTION DE CALIDAD

Cumplir requisitos del producto o servicio

Cumplir requisitos legales o reglamentarios del producto o
servicio
Satisfaccin del cliente y grupos de inters
Mejorar la eficiencia
Mejorar la eficacia
Permanencia y sostenibilidad de la organizacin
Demostrar la conformidad

GENERAR
VALOR

CONTROLAR
RIESGOS
REDUCIR
PERDIDAS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MEJORA DE LA
CALIDAD
GESTION DE LA
CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD

CONTROL DE LA
CALIDAD
PLANIFICACION DE
LA CALIDAD

OCHO PRINCIPIOS QUE DEBE USAR

LA ALTA DIRECCION PARA

DESARROLLAR EL SISTEMA DE
CALIDAD Y LLEVAR A LA
ORGANIZACIN HACIA UNA MEJORA
EN SU DESEMPEO.

PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD

1 ENFOQUE AL CLIENTE
Las organizaciones dependen de sus clientes y
deberan comprender sus necesidades, satisfacer sus
requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.
Acciones:
Equilibrar las necesidades y expectativas de los clientes
y de las otras partes interesadas
Comunicar stas necesidades y expectativas a toda la
organizacin
Medir la satisfaccin de los clientes y actuar sobre los
resultados

PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD

2 LIDERAZGO
Los lderes establecen unidad de propsito y direccin a la
organizacin. Ellos deberan mantener un ambiente interno en el
cual el personal pueda involucrarse en la consecucin de los
objetivos de la organizacin.
Acciones:
Ser proactivo y dirigir con el ejemplo
Establecer una clara visin del futuro de la organizacin
Considerar las necesidades de las partes interesadas
Establecer valores y modelos ticos de comportamiento
Crear confianza y eliminar temores

PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD

3 PARTICIPACIN DEL PERSONAL

El personal con independencia del nivel en el que se
encuentre, es la esencia de una organizacin y su total
implicacin posibilita que sus capacidades sean usadas para
beneficio de la organizacin

Acciones:
Bsqueda de oportunidades de aumentar competencias,
conocimiento y experiencias
Ser innovador en el seguimiento de
los objetivos de la organizacin
Obtener satisfaccin del trabajo

PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD

4 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente
cuando los recursos y las actividades relacionadas se
gestionan como proceso.
Acciones:
Definir el proceso para lograr
resultados deseados
Identificar y medir entradas y salidas
Identificar interfases
Establecer responsabilidades y autoridades claras en la gestin del
proceso
Diseo de procesos: pasos, actividades, etapas, control,
necesidades de formacin, equipos, mtodos, informacin, materiales
y otros, para lograr el resultado esperado

PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD

5 ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA

GESTIN
Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos
interrelacionados para un objetivo dado, mejora la eficacia y
eficiencia de una organizacin.
Acciones:
Definir y estructurar el sistema desarrollando los procesos que
afectan a un objetivo concreto para alcanzarlo de forma eficaz
Entender las interdependencias entre los procesos del sistema
Mejorar continuamente el sistema a travs de la medicin y la
evaluacin

PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD

6 MEJORA CONTINUA
La mejora continua debera ser un objetivo permanente en la
organizacin.

Acciones:
Auditoras peridicas para identificar reas de mejora
Mejorar eficacia y efectividad de los procesos
Promocionar actividades basadas en la prevencin
Miembros de la organizacin con formacin sobre mtodos y herramientas
de mejora continua, como:
- Crculo PHVA (Planificar Hacer Verificar Actuar)
- Resolucin de problemas
- Innovacin de procesos
Medidas y objetivos para orientar y seguir las mejoras
Reconocer las mejoras

PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD

7 ENFOQUE BASADO EN HECHOS

PARA LA TOMA DE DECISIONES
Las decisiones efectivas se basan en el anlisis de datos y
en la informacin.
Acciones:
Medicin y toma de datos e informacin relativa al objetivo
Asegurar que estos son precisos y fiables
Analizar estos con mtodos vlidos
Valorar las tcnicas estadsticas
Tomar decisiones en base a los resultados del
anlisis lgico

PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD

8 RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON
EL PROVEEDOR
Una organizacin y sus proveedores son interdependientes y
unas relaciones mutuamente beneficiosas intensifican la
capacidad de ambos de crear valor.

Acciones:
Identificar y seleccionar proveedores clave
Crear comunicaciones claras y abiertas
Iniciar el desarrollo y la mejora continua.
Determinar en conjunto un entendimiento de las
necesidades del cliente
Reconocer las mejoras y logros del proveedor

8 principios

MEJORA CONTINUA DEL

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

C
L
I
E
N
T
E

RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIN

R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S

MEDICIN
ANLISIS
Y MEJORA

GESTIN DE
RECURSOS

REALIZACIN
DEL
PRODUCTO

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

PRODUCTO

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN

PROCESOS

C
L
I
E
N
T
E

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Requisitos generales
Implementar acciones para
alcanzar resultados planificados
y la mejora continua de los procesos
Realizar el seguimiento,
medicin y anlisis de los procesos

Organizacin

Asegurar disponibilidad
de recursos e informacin para apoyar
la operacin y el seguimiento
Determinar criterios y mtodos de operacin
para asegurar que la operacin y el control de
los procesos sean eficaces
Determinar secuencia
e interaccin de los procesos
Identificar los procesos
del SGC y su aplicacin
a travs de la organizacin

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Ruta de Deming

CICLO PHVA (Ruta de Deming)

Toda actividad consta de cuatro etapas sucesivas:
PLANEAR
(PLAN)
ACTUAR
(ACT)

HACER
(DO)

VERIFICAR
(CHECK)

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Ruta de Deming

CICLO PHVA (RUTA DE DEMING)

PLANEAR (PLAN)
Estructurar los procesos sobre la base de la ponderacin de los objetivos.
HACER (DO)
Es ejecutar las actividades como han sido planificadas.
VERIFICAR (CHECK)
Es comparar lo realizado con lo planificado.
ACTUAR (ACT)
Es tomar acciones en relacin al no cumplimiento de lo planificado. Es
tener previstas las acciones correctivas o las preventivas a tomar ante la
aparicin de situaciones fuera de lo normal o de problemas.

ACTORES DEL SGC

a) Actores de la organizacin:
personal de direccin y altos ejecutivos
personal tcnico
supervisores o facilitadores
mandos medios
personal operativo (operarios y empleados).
b) Actores de la sociedad:
proveedores
clientes
usuarios
beneficiarios
consumidores
organismos de control oficial

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION

Una organizacin debe de tomar en cuenta la siguiente estructura:
Estrategias: Definir polticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad
y satisfaccin del cliente. Estas polticas y objetivos deben de estar alineados a
los resultados que la organizacin desee obtener.
Procesos: Se deben de determinar, analizar e implementar los procesos,
actividades y procedimientos requeridos para la realizacin del producto o
servicio, y a su vez, que se encuentren alineados al logro de los objetivos
planteados. Tambin se deben definir las actividades de seguimiento y control
para la operacin eficaz de los procesos.
Recursos: Definir asignaciones claras del personal, Equipo y/o maquinarias
necesarias para la produccin o prestacin del servicio, el ambiente de trabajo y
el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad.
Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de
responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicacin dentro de la
organizacin.
Documentos: Establecer los procedimientos documentos, formularios, registros
y cualquier otra documentacin para la operacin eficaz y eficiente de los
procesos y por ende de la organizacin

IMPLANTACIN DEL SGC

Evaluacin
Operacin
Estructurar
documentacin
Mapeo de procesos
Planificacin
Diagnostico
Decisin

Sistema de Gestin
de Calidad

IMPLANTACIN DEL SGC

ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIN

ALGUNAS SON LAS SIGUIENTES:
Apreciacin y percepcin por la direccin que la calidad es una meta
clave y es esencial para el desarrollo y rentabilidad
Decisin de la direccin de proporcionar recursos adecuados y
suficientes para el SGC
Explicacin a todo nivel del concepto y beneficios de un sistema de la
calidad
Formacin del personal
Identificacin de las actividades especficas a realizar, asignacin de
responsabilidades y definicin de cronogramas
Definicin de la poltica de la calidad. Difusin de la misma (forma de
cascada)
Realizar el mapeo de procesos (definicin de procesos importantes,
subprocesos, interacciones, etc)

EVALUACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN

OBJETIVOS:

Procesos identificados y definidos.

Responsabilidades asignadas.
Procedimientos implementados y mantenidos.
Eficacia del proceso.

EVALUACION:

Auditorias.
Revisin del sistema de gestin de la calidad.
Auto evaluacin.
A

AUDITORIAS
Determinan el grado de conformidad con los requisitos del
sistema de gestin, evalan la eficacia e identifican oportunidades
de mejora.

Auditorias de primera parte

Auditorias de segunda parte
Auditorias de tercera parte

International Organization for

Standardization (ISO)
La Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO)
es una federacin mundial de organismos nacionales
de normalizacin, fundada en 1947. Su sede est en
Ginebra, Suiza, y actualmente est formada por
cuerpos nacionales de normalizacin de ms de 190
pases, Mas de 140 miembros

Objetivo de ISO
Favorecer el desarrollo de la
normalizacin en el mundo,
facilitar los cambios de
mercancas y prestaciones de
servicios entre las naciones y
lograr
un
entendimiento
mutuo
en
los
dominios
intelectuales,
cientficos,
tcnicos y econmicos

La ISO 9000
ISO 9000 es un conjunto de normas sobre
calidad y gestin de calidad, establecidas por
la
Organizacin
Internacional
de
Normalizacin (ISO). Se pueden aplicar en
cualquier tipo de organizacin o actividad
orientada a la produccin de bienes o
servicios. Las normas recogen tanto el
contenido mnimo como las guas y
herramientas especficas de implantacin
como los mtodos de auditora. El ISO 9000
especifica la manera en que una organizacin
opera sus estndares de calidad, tiempos de
entrega y niveles de servicio. Existen ms de
20 elementos en los estndares de esta ISO
que se relacionan con la manera en que los
sistemas operan.

HISTORIA
Esta familia de normas apareci en 1987, tomando como base la norma
britnica BS 5750 de 1987, experimentando su mayor crecimiento a
partir de la versin de 1994. La versin actual data de 2008, publicada
el 13 de noviembre de 2008.1
La principal norma de la familia es la ISO 9001:2008: Sistemas de
Gestin de la Calidad - Requisitos.
Otra norma vinculante a la anterior es la ISO 9004:2009 - Sistemas de
Gestin de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeo.
Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente dirigidas a
organizaciones que realizaban procesos productivos y, por tanto, su
implantacin en las empresas de servicios planteaba muchos
problemas. Esto foment la idea de que son normas excesivamente
burocrticas.
Con la revisin de 2000 se consigui una norma menos complicada,
adecuada para organizaciones de todo tipo, aplicable sin problemas en
empresas de servicios e incluso en la Administracin Pblica, con el fin
de implantarla y posteriormente, si lo deciden, ser certificadas
conforme a la norma ISO 9001.

La ISO 9000
Las Normas pueden ser utilizadas para :
Establecer la Gestin de la Calidad en una Organizacin.
Satisfacer los compromisos entre la organizacin y sus
clientes.
No son Especificaciones de Calidad de Productos.
No son obligatorias.
No es un programa de corta duracin.
No es el punto final de la mejora continua.
LA NORMAS PRESENTA EL QU HACER Y NO EL CMO
HACERLO; YA QUE CADA ORGANIZACIN ES LIBRE DE
DECIDIR SOBRE LA IMPLEMENTACIN DE SU SISTEMA
DE CALIDAD

LA FAMILIA ISO 9000

ISO 9001: Contiene la especificacin del modelo de
gestin. Contiene "los requisitos" del Modelo.
ISO 9004: Contiene a la vieja ISO 9001, y adems ampla
cada uno de los puntos con ms explicaciones y casos, e
invita a los implantadores a ir ms all de los requisitos
con nuevas ideas, esta apunta a eficiencia del sistema.
ISO 19011 en su nueva versin 2011: Especifica los
requisitos para la realizacin de las auditoras de un
sistema de gestin ISO 9001 y tambin para el sistema de
gestin medioambiental especificado en ISO 14001.
De todo este conjunto de Normas, es ISO 9001
la que contiene el modelo de gestin, y la
nica capaz de certificarse.

VENTAJAS ISO 9000

Su implementacin, aunque supone un duro trabajo, ofrece
numerosas ventajas para las empresas, cmo pueden ser:
Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de
la organizacin por medio de la documentacin.
Incrementar la satisfaccin del cliente al asegurar la calidad de
productos y servicios de manera consistente, dada la
estandarizacin de los procedimientos y actividades.
Medir y monitorear el desempeo de los procesos.
Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organizacin en el
logro de sus objetivos.
Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia,
entre otros.
Reducir las incidencias negativas de produccin o prestacin
de servicios.

DESVENTAJAS ISO 9000

Los esfuerzos y costes para preparar la documentacin y
actualizarla de forma regular.
Los costes necesarios para implementar y mantener las
medidas necesarias para cumplir con el estndar.

NORMA ISO 9001:2008

La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organizacin

Internacional para la Estandarizacin (ISO),
Aplica a todas las organizaciones, de productos o servicios.

Describe los fundamentos de los sistemas de gestin de la

calidad.

Especifica la terminologa de los sistemas de gestin de la

calidad.

Basada en los 8 Principios de Gestin de la Calidad.

Dependiendo del pas, puede denominarse la misma norma
"ISO 9001" de diferente forma agregndose la denominacin
del organismo que la representan dentro del pas: UNE-ENISO 9001:2008 (Espaa), IRAM-ISO 9001:2008, etc.,
acompaada del ao de la ltima actualizacin de la norma.
En Bolivia NB ISO 9001:2008

Versiones:
VERSIONES DE LA NORMA ISO 9001

Cuarta versin: la actual ISO 9001:2008 (15/11/2008)

Tercera versin: ISO 9001:2000 (15/12/2000)
Segunda versin: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94
(01/07/1994)
Primera versin: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87
(15/03/1987)

ESTRUCTURA NB ISO
9001:2008
0 INTRODUCCIN

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TRMINOS Y DEFINICIONES

4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
6 GESTIN DE RECURSOS

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

ESTRUCTURA NB ISO 9001:2008

0.

INTRODUCCIN

1.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin

2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

3.

TERMINOS Y DEFINICIN

4.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1.
Requisitos generales
4.2.
Requisitos de la documentacin

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de la calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la direccin

6.

GESTION DE RECURSOS
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo

7.

REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

8.

MEJORA, ANALISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades
8.2 Control de producto no conforme
8.3 Anlisis datos
8.4 Mejora

Estructura de ISO 9001:2008

Cap.1 al 3: Guas y descripciones generales.
Cap.4 Sistema de gestin: contiene los requisitos generales y los requisitos para
gestionar la documentacin.
Cap.5 Responsabilidades de la Direccin: contiene los requisitos que debe
cumplir la direccin de la organizacin, tales como definir la poltica, asegurar
que las responsabilidades y autoridades estn definidas, aprobar objetivos, el
compromiso de la direccin con la calidad, etc.
Cap.6 Gestin de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los
cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aqu se
contienen los requisitos exigidos en su gestin.
Cap.7 Realizacin del producto/servicio: aqu estn contenidos los requisitos
puramente de lo que se produce o brinda como servicio (la norma incluye
servicio cuando denomina "producto"), desde la atencin al cliente, hasta la
entrega del producto o el servicio.
Cap.8 Medicin, anlisis y mejora: aqu se sitan los requisitos para los procesos
que recopilan informacin, la analizan, y que actan en consecuencia. El objetivo
es mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para suministrar
productos y/o servicios que cumplan con los requisitos. El objetivo declarado en
la Norma, es que la organizacin busque sin descanso la satisfaccin del cliente a
travs del cumplimiento de los requisitos.

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso
PDCA: acrnimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer,
Verificar, Actuar)

Documentacin del SGC

Polticas y
Objetivos de la
Calidad

Manual de
Calidad

Manual de
Procedimientos
Documentos:
MP, DFP, DP,
Instrucc.Trab.,...etc

Registros de
Calidad por
ISO 9001

PROCESOS
QUE SE DEBEN DOCUMENTAR
Aquellos que tienen impacto en la calidad del servicio.
Los que por su complejidad deban documentarse.

Los que pueden provocar insatisfaccin del cliente.

Los que por ley o reglamento deban existir.
Los que impliquen un riesgo econmico.

Los que impacten en la eficiencia y eficacia.

Los relacionados con la competencia del personal.

Niveles de documentacin
I

II

III

Manual de calidad
Manual de
procedimientos
del sistema de calidad

Manual de instrucciones de
trabajo

Formatos y registros

IV
En este tipo de documentos debe reflejarse
el Sistema de Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008

QU CLASE DE DOCUMENTACIN REQUIERE UN

SISTEMA ISO 9001:2008

ISO 9001 requiere que la empresa

documente lo que hace. La documentacin
que se requiere se divide en cuatro tipos:
Manual de calidad
Procedimientos
Instrucciones de trabajo
Registros

QU ES UN OBJETIVO PROPSITO?

Determinar el objetivo o razn de ser del

procedimiento. Ejemplos de preguntas guas que
pueden utilizarse para hacer la definicin: Para
qu es til este procedimiento?, Por qu es
importante? y Qu se lograr con l?.
QU ES ALCANCE?

Definir a qu o cuando aplica el procedimiento,

hasta dnde abarca. Ejemplos: - Aplica para el
trmite de solicitudes del Modelo EMSAD de
cualquier parte de la Repblica.
- Aplica para el pago de proveedores extranjeros.

QU SON LAS POLTICAS DE OPERACIN?

Son lineamientos generales que garanticen el

cumplimiento del procedimiento.
Pueden ser lineamientos que faciliten la toma de
decisiones en actividades rutinarias.
Una orientacin clara de que debe hacerse.

QU ES EL DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO?

Se describe grficamente la secuencia del

procedimiento.
Responsable 1

Responsable 2

Responsable 3

(nombre del
puesto)

(nombre del
puesto)

(nombre del
puesto)

Responsable N
...

(nombre del
puesto)

1
Actividad

SECUENCIA

Actividad
3

si

no
Actividad

Actividad
4

5
Actividad

no
si
Actividad

1
6

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Tomar como base el diagrama de flujo para describir

detalladamente las actividades que permitan conseguir
el objetivo del procedimiento.
Establecer en cada uno de los pasos del procedimiento
: QUIN (HACE), QU (HACE), y cuando aplique
DNDE, CMO Y/O CUNDO (LOS HACE).
Redactar los procedimientos en un lenguaje sencillo, de
forma clara y precisa.
Hacer referencia a todos los registros que genere cada
actividad.
SECUENCIA
S DE ETAPAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

QU ES LA DOCUMENTACIN DE REFERENCIA?

Son aquellos documentos generados por otros sistemas u

otras dependencias internas, o entidades externas a la
DGB y que pueden ser utilizados como apoyo. Ejemplo:

Manual de organizacin, leyes, normatividad entre otros.

DOCUMENTO

CDIGO

Que es un Instructivo de trabajo?

Describen requisitos de actuacin
especficos de una tarea o puesto
de trabajo, como la reparacin de
un equipo.

QUE ES UN REGISTRO ?

Los registros son los documentos que "prueban" que nuestro

sistema est haciendo lo que l dice que hace. Documento que
presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas
Son todos aquellos formatos o documentos que se utilizan
peridicamente para registrar informacin relacionada con
el sistema de trabajo de la institucin.
Incluye archivos, especificaciones tcnicas, planos y otros.
Nombre
del
registro

Tiempo de
conservacin

Disposicin Responsable
de los
de
registros
almacenarlo

Lugar de
almacn

Cdigo

Politica de calidad
La Poltica de Calidad y objetivos de Calidad en el entorno ISO es la intencin
manifiesta de la Alta Direccin de una empresa de orientar la organizacin y
gestin de la misma segn un sistema de Gestin que busca la mejora
contnua enfocado a la satisfaccin de los clientes, de la propia organizacin y de
terceros implicados.
En otras palabras podriamos describir la Politica de Calidad de una
empresa como una declaracin pblica y documental del compromiso que
asume la Direccin, de gestionar la empresa segn un sistema de Gestin de
Calidad, de establecer unos objetivos de calidad que conduzcan a la mejora
contnua en la gestin de la Organizacin y un compromiso de aportar los
recursos necesarios y difundir la Poltica y los objetivos de calidad a todos los
miembros de la empresa y de formarlos para que se trabaje en la consecucin
de de dichos objetivos y bajo los criterios establecidos segn el sistema de
Gestin de Calidad.
El asumir por la Direccin una Poltica de Calidad tiene una serie de ventajas y
una serie de requisitos que cumplir, que la norma ISO (ISO 9000 - ISO 9001) se
encarga de detallar y argumentar.

http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/politica-de-calidad-y-objetivos.html

Politica de calidad
Para la ISO 9000 la Poltica de Calidad y los objetivos
proporcionan un punto de referencia para dirigir la
organizacin. La Poltica de Calidad configura el marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.
Los objetivos de calidad tienen que se coherentes con la
Politica de la Calidad . El compromiso de mejora continua y su
logro estn definidos en una serie de objetivos que tienen que
poder medirse.
La ISO regula que la poltica de calidad al igual que los
objetivos de calidad deben revisarse y adaptarse a las
necesidades cambiantes de la organizacin. Es decir la Poltica
de Calidad es un documento vivo, adaptable a las necesidades
y por mi experiencia debe someterse a revisin al menos una
vez al ao

Politica de calidad
Las directrices para la gestin de calidad en cuanto a Poltica de Calidad
se refieren, indican que:

1.- la Poltica de Calidad y sus objetivos deberian estar documentados y

pueden estar en un documento independiente o estar incluidos en el
manual de calidad.
2.-Cuando la organizacin elige incluir la Poltica de la Calidad en el
Manual de Calidad, ste puede incluir una declaracin de la Poltica y
los objetivos de la calidad. Las metas de la calidad reales para alcanzar
esos objetivos pueden estar especificadas en otra parte de la
documentacin del sistema de gestin de calidad como lo determine la
organizacin. La Poltica de Calidad debera incluir un compromiso para
cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestin de calidad.
3.-Los objetivos se derivan habitualmente de la Poltica de Calidad de la
Organizacin y han de ser alcanzados. Cuando los objetivos son
cuantificables se convierten en metas y son medibles. Es decir la poltica
de Calidad es previa a la fijacin de los objetivos, estableciendo el marco
en el cual se han de definir.

Politica de calidad
La ISO 9001 respecto a la Poltica de Calidad establece lo siguiente:
La alta direccin debe asegurar que la Poltica de la Calidad:
a) es adecuada al propsito de la organizacin.
b) incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad
d) se comunica y entiende dentro de la organizacin
e) se revisa para conseguir que se mantenga adecuada
continuamente.

Este papel de la alta direccin es lo que la Norma denomina

compromiso de la Direccin

Politica de calidad
Recomendaciones para redactar una poltica de calidad aceptable
por la auditoria.

Como redactar la Poltica de Calidad?.

En el documento "Poltica de Calidad" considero cuatro partes
fundamentales:
1. Presentacin de la empresa dejando constancia de la implicacin
de la direccin en la consecucin de los objetivos de calidad.
2. Exposicin de como la organizacin entiende la calidad, y
exposicin de los objetivos generales de calidad que se pretenden
alcanzar..
3. Lneas de actuacin que la organizacin ha puesto en marcha para
conseguir la calidad.
4. Mencin expresa de la difusin de la Poltica y aceptacin clara por
la organizacin y por terceros.

Politica de calidad
Consejos y recomendaciones prcticas administrativas y de
gestin, sobre la Poltica de Calidad:
la Poltica de Calidad se debe controlar en documento
independiente o tambin incluirla en el Manual de Calidad.
La distribucin de la Poltica y sus revisiones debe realizarse a
todo el personal de la empresa y dar una charla informativa
sobre la misma, dejando constancia por escrito de la entrega
del documento y de la formacin recibida, con la firma de
cada uno de los destinatarios.
La versin vigente de la Poltica de Calidad tiene que
estar expuesta pblicamente.
Se debe hacer entrega documental de la Poltica de
Calidad y sucesivas revisiones a proveedores y principales
clientes.

Politica de calidad
La Poltica de Calidad y sus revisiones tiene que formar parte
de la orden del da en los comits de calidad.
La Poltica de Calidad es la referencia para establecer los
objetivos.
La Poltica de la Calidad debe guardar coherencia con la
poltica global de la organizacin.
La Poltica de Calidad, los objetivos que se esperan alcanzar
debe ser captulo del Plan de Formacin anual de la empresa
para todos los trabajadores.
Si la empresa esta certificada adems con las ISO 14001
pueden integrase ambas polticas en un solo documento.

Hagamos una lluvia de ideas (ejemplo de una planta procesadora

de salmones)
1 . Debemos responder la siguiente pregunta:
Cules son las caractersticas de calidad de
nuestro servicio?

1. Queremos
satisfacer siempre a
nuestros clientes
por medio de:
2. Ser reconocidos
por cumplir con la
ley
3. Que nuestras
personas se
desarrollen

4. Estar al da con
la tecnologa

Entonces la poltica queda

as:
Nuestra empresa, abc, tiene como compromiso constituirse
en la mejor planta procesadora de salmn, basada en un
proceso de mejoramiento continuo, para garantizar
permanentemente la satisfaccin de nuestros clientes(1), a
travs de la elaboracin de productos seguros para el
consumo humano en concordancia con la legislacin vigente
(2) y sustentado en el desarrollo del recurso humano (3) y los
cambios tecnolgicos(4).

Ejemplo de misin, valores y visin

BATEBOL S.A.

Ejemplo politica de calidad

BATEBOL S.A.
CERTIFICACIN ISO
9001:2008

El certificado que poseemos como empresa

abarca las reas de Diseo, Fabricacin,
Comercializacin y Servicio Posventa de
acumuladores elctricos y sus componentes
para automotores y aplicaciones
fotovoltaicas.