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,
No.fi.i~:,~f(!IjJ ,JSI!
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CONSIDERANDO:
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e. ACOSTA S.
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SE RESUELVE:
162..
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Z.:~
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Artculo 2._ Encargar a la Direccin General de Salud de las Personas a
.;' travs de la Direccin de Gestin Sanitaria, la difusin, s~pervisin y evaluacin de lo
. \.1, dispuesto en la citada Directiva Administrativa.
.
\
.'
'COSTAS
., t rese, comunlquese
.
I
Regls
y pu bl'Iquese.
..
ATENCiN.
1. FINALIDAD
Fortalecer la gestin de las redes de salud y promover la generacin de capacidades de los equipos
tcnicos en la atencin integral de salud y el funcionamiento de los servicios de salud con equidad,
eficiencia y calidad para el logro de un adecuado desempeo institucional.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General:
. 2.2,1 Proporcionar a los establecimientos de la red de salud, los instrumentos y procedimientos que
facilite la medicin del desempeFio de la gesti6n de los establecimientos de salud por niveles de
atencin,
2,2.2 Establecer los aspectos tcnicos operativos referidos a la organizacin, programaci6n y
ejecuci6n del proceso de monitoreo de la gesti6n de los establecimientos de la red de salud,
2.2,3 Promover una cultura de gestin de procesos, orientada a mejorar el desempeFio institucional
expresado en resultados sanitarios en la persona, familia y comunidad,
2.2.4 Propiciar mecanismos de incentivos vinculados al logro de metas de los objetivos
institucionales, expresados en la salud de la poblacin.
3. MBITO DE APLICACiN
La presente Directiva Administrativa es de aplicacin y cumplimiento obligatorio de las Direcciones u
Oficinas Generales, rganos Desconcentrados y Organismos Pblicos del Ministerio de Salud, de las
Direcciones de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y los establecimientos de salud de sus
Redes y Microrredes, a nivel nacional
4. BASE LEGAL
Ley N 26842, Ley General de Salud.
e,ACOSTAS.
Ley N 28273, Ley del Sistema de Acreditacin de los Gobiernos Regionales y Locales.
Ley N 29124, Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana para el Primer
Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las
Regiones.
Ley N 2915S, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
Ley N 29289, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ario Fiscal 2009, que
incorpora el Captulo IV "Presupuesto por Resultados (PPR)".
Ley N 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud"
Decreto Supremo N 013-2002SA que aprueba el Reglamento de la Ley 27657.
Decreto Supremo N 0232005-SA que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 007-2006-SA, que Modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo.
Decreto Supremo N 077-2006-PCM, que aprueba las Disposiciones relativas al proceso de
Transferencia de la Gestin de la Atencin Primaria de Salud a las Municipalidades Provinciales y
Distritales.
Decreto Supremo N 011-200S-8A, que Modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 017-2009-8A, que aprueba el Reglamento de la Ley N 29124, que
establece la Cogestin y Participacin Ciudadana para el primer nivel de atencin en los
establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las Regiones.
Decreto Supremo N 003-2010-SA, que Modifican el Reglamento de Organizacin y Funciones
del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N 29344, Ley Marco
del Aseguramiento Universal en Salud.
Resolucin Suprema N O14-2002-SA, que aprueba el Documento "Lineamientos de Poltica
Sectorial para el Periodo 2002 - 2012 Y Principios Fundamentales para el Plan Estratgico
Sectorial del Quinquenio Agosto 2001-Julio 2006".
Resolucin de Secretara de Descentralizacin N 044-2008-PCM/SD, que aprueba la Directiva
N 003-2008-PCMlSD Directiva para la culminacin e implementacin de la Transferencia de
Funciones Sectoriales a los Gobiemos Regionales.
Resolucin Ministerial N 861-95-8A1DM, que aprueba el documento de "Sealizacin de los
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud"
Resolucin Ministerial N 237-98-SAlDM, que aprueba el documento "Doctrina, Normas y
Procedimientos del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre".
Resolucin Ministerial N 122-2001-8A1DM, que aprueba los "Lineamientos para la Delimitacin
de Redes de Salud".
Resolucin Ministerial N 1125-2002-SAlDM, que aprueba la "Directiva para la Delimitacin de las
Redes y Microrredes de Salud".
Resolucin Ministerial N 683-2003-SAlDM, que aprueba el documento "Delimitacin de las
Direcciones de Salud, Direcciones de Red de Salud y Microrredes de Salud del Ministerio de
Salud".
Resolucin Ministerial N 075-2004/MINSA. que aprueba los "Lineamientos para la Accin en
Salud Mental".
Resolucin Ministerial N 614-2004/MINSA, que aprueba las Normas Tcnicas del Sistema de
Gestin de la Calidad del Programa de Hemoterapia y Bances de Sangre.
e, .~OST~S,
NTS
021
5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 Definiciones Operativas:
C,ACOSTAS.
5.4.2.2
5.4.2.3
de
5.4.2.1
a.
10
del
en diversos
autonoma
imparcialidad
responsabilidad
en
la
labor
b.
5.4.2.2
a.
b.
12
a.
Esta etapa tiene por objetivo conocer la situacin de salud del establecimiento
a monitorear (Instituto, Hospital, o Establecimiento de Salud del primer nivel de
atencin) segn programacin del plan de trabajo respectivo.
Igualmente el equipo facilitador que ejecutar el monitoreo identifica las propias
fortalezas y debilidades de sus miembros, con el objetivo de asegurar el
desempeo ptimo durante el desarrollo de la actividad.
Productos:
13
b.
14
Las tcnicas que se proponen, se deben analizar dentro del contexto en el que van a
ser aplicadas, con la finalidad de fomentar el intercambio de experiencias y contribuir en
la mejora de los procesos.
Las tcnicas ms utilizadas en el proceso son:
Observacin directa.- Es una actitud cientfica, que sirve para identificar y comprobar una
realidad o un hecho detenninado, es decir pennite observar la calidad del proceso y
facilita la capacitacin y retroalimentacn.
Entrevista.- Es una conversacin planeada con Objetivos establecidos, requiere
privacidad facilitando el intercambio de ideas y actitudes. Ayuda a percibir problemas
interpersonales o de otra clase que afectan la gestin organizacional.
Investigacin documentaria.- Es la recoleccin y estudio preliminar de los planes,
programas y otros documentos, con la finalidad de tener una descripcin general y
completa de la realidad situacin problemtica. Pennite conocer los factores
detenninantes condicionantes de la situacin de salud. Nos ayuda a detenninar las
reas crticas de la situacin analizada y establecer criterios para el planeamiento,
ejecucin y evaluacin de los procesos sanitarios.
Beuniones de problematizacin.- Es una actividad que congrega a grupos de personas
que los cuales se renen en un lugar y tiempo determinado, para realizar el anlisis de
los problemas o dificultades identificadas a travs de la supervisin integral, aquellos que
no facilitaron alcanzar los objetivos previamente establecidos. La ventaja es que el
supervisor tiene la facilidad de dar y recibir infonnacin de un mayor nmero de
personas en la misma oportunidad, las cuales participan activamente en el proceso de
ensef'ianza aprendizaje. Sirve para dar infonnacin de inters general y difundir las
nuevas tcnicas metodolgicas, nonnas, dispositivos legales, entre otras, en fonna
directa y efectiva.
b. Instrumentos de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de Establecimientos de
Salud.
El disef'\o de los instrumentos segn niveles de atencin, han sido fonnulados en
referencia a los principios orientadores de la atencin primaria de la salud, el modelo de
atencin integral de salud basado en familia y comunidad, el aseguramiento universal en
salud y la descentralizacin en salud. Entre estos principiOS tenemos: integralidad,
accesibilidad, calidad, eficiencia y equidad.
La estructura del instrumento de medicin del desempef'io de establecimientos del
primer nivel de atencin estn organizados en 05 componentes, 20 macroprocesos, 55
estndares y 232 procesos clave (ver Anexo N 02). El disef'\o se orienta al cumplimiento
de los principios y funciones del modelo de atencin integral en salud basado en familia
y comunidad.
En referencia al instrumento de medicin del desempef'io de establecimientos del
segundo y tercer nivel de atencin, la estructura se enmarca en el cumplimiento de los
principios, roles y funciones de la gestin hospitalaria y corresponde a 02 componentes,
15 macroprocesos, 16 estndares y 90 procesos clave (ver Anexo W 03).
Los instrumentos considerados para estos procesos estn en funcin al componente y a
los niveies en los cuales se aplicar:
Primer Nivel de Atenciin:
Instrumento de Medicin del Desempeo de Establecimientos del Primer Nivel de
Atencin en Salud.
Gula del Facilitador del proceso de Medicin
Establecimientos del Primer Nivel de Atencin.
del
Desempeo
de
15
6. DISPOSICIONES ESPECFICAS
6.1
6.2
Las Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces en su
mbito, realizarn la transferencia metodolgica al nivel local o Redes de Salud.
6.3
6.4
I
i
TIpo de
Establecimiento
Instituto
(111-2)
Hospital
(11-1 , 11-2, II-E, 111-1,
III-E)
Nivel de Avance .
Prorredio de
I
de Oesempello i Oesempello alcanzado
Adecuado
Resolucin
VICe-Ministerial
Resolucin
I
Adecuado
Adecuado
.
TIpode
! Reconocimiento
Instancia que la
genera
Ministerio de Salud
Directoral
DISAo
DIRESA
Resolucin
Directoral
DISA,
DIRESAo
Red
6.5
6.6
16
Cuadro N 02
Clasificacin del Nivel de Desempeo de la Gestin de Establecimientos de Salud
Niveles de Avance de
. ;, Desempeo
MNIMO
INTERMEDIO
ADECUADO
6.7
La Direccin General de Salud de las Personas dselar el aplicativo informtico que facilite el
procesamiento de la informacin recogida a travs del instrumento de medicin del desempelio
de la gestin de establecimientos de salud segn nivel de atencin.
6.8
6.9
El nivel regional de manera inopinada segn corresponda podr realizar el monitoreo del
desempelio de la gestin de los establecimientos del primer, segundo y tercer nivel de atencin
de su mbito jurisdiccional; en situaciones que lo considere pertinente o necesario.
6.10 La Direccin de Gestin Sanitaria de la Direccin General de Salud de las Personas revisar y
actualizar el instrumento de monitoreo del desempelio de la gestin institucional cada dos
alos, en referencia al contexto nacional y a los documentos normativos vigentes.
6.11 La Direccin de Gestin Sanitaria de la Direccin General de Salud de las Personas es la
responsable de brindar la asistencia tcnica correspondiente en funcin a su competencia, que
facilite la implementacin del proceso de monitoreo del desempelo de la gestin de
establecimientos de salud segn nivel de atencin en el mbito nacional.
6.12 En el nivel nacional la Direccin General de Salud de las Personas realizar el Monitoreo del
Desempel\o de la Gestin de establecimientos de salud del tercer nivel de atencin, categoria
111-2, en coordinacin con las Direcciones u Oficinas Generales del Ministerio de Salud, segn
su competencia.
6.13 En el nivel regional la DISA, DIRESA o quien haga sus veces, realizar el Monitoreo del
Desempeo de la Gestin de establecimientos de salud del tercer nivel de atencin con
categora 111-2, III-E Ydel segundo nivel de atencin con categora 11-1, 11-2 YIIE, de su mbito.
6.14 En el nivel regional la Red, realizar el Monitoreo del Desempelo de la Gestin de
establecimientos de salud del primer nivel de atencin con categora 1-1, 1-2, 1-3 Y 14.
7.
RESPONSABILIDADES
17
S.ANEXOS
Anexo N 01:
Anexo NO 02:
Anexo N 03: "Instrumento de Medicin del Desempeo de Establecimientos del Segundo y Tercer
Nivel de Atencin en Salud".
Anexo NO 04:
del
Desempeo de
Anexo NO 05:
Desempeflo de
Anexo N 06:
10. BIBLIOGRAFA
1) Supervisin, Monitoreo y Evaluacin - Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud
MINSA 1988.
2) Programa de Acreditacin AIM (Logro de una Gestin Mejorada - Achieving Improved
Measurement) - Edicin Publicado por el Consejo Canadiense de Acreditacin de Servicios de
Salud 2002.
3) Secretaria de Salud de Mxico, proceso de reforma de salud, 2000.0PS.
4) ISO 9004:2000 Gestin de la Calidad y elementos de los Sistemas de Calidad.
18
ANEXO N 01
NIVELES DE MONITOREO y EVALUACiN EN EL MARCO DE LA
DESCENTRALIZACiN.
..
INSTITUTOS .
.
I-.COSTA S.
PUESTO DE SALUD
19
ANEXON"02
Instrumento de Medicin del Desempeo de Establecimientos del Primer Nivel de
Atencin en Salud
ESTNDAR N 01
PROCESOS CLAVE
ESTNDAR N 02
\"~I
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
fERIOS
\"t~~1~1;Y."'; I
actualizado al ao anterior.
~'J'.
20
MACROPROCESO N 01
ESTNDAR N 03
N PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
.:,~j~!.
<. '. ".,
I .:
Aplicacin de
Aplicacin de
Aplicacin de
Aplicacin de
ESTNDAR N 04
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
Informes
VERIFICAR IN SITU.
::,'::t,~I, .'
VERIFICAR IN SITU.
Ta~etas
21
COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 02
ESTNDAR N 05
GESTiN LOCAL
PLANEAMIENTO y CONTROL
PROCESOS CLAVE
('::;;S.!
Plan de Trabajo (PT) o PSL aprobado del
participantes.
afio.
de acuerdo a lo
ESTNDAR N 06
PROCESOS CLAVE
El Plan de Trabajo o PSL del
establecimiento incluye actividades de
monttoreo
C. ACOSTA S.
VERIFICADORES
segn ley.
socializacin.
~ de.......... i .
.
22
I COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 03
ESTNDAR N 07
..
.'
GESTiN LOCAL ..
...
RECURSOS HUMANOS
N
1
PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud identifica las
brechas de recurso humano a nivel del
,de salud.
VERIFICADORES
EORIOS
';:{.,'SI:
Documento de requerimiento.
Documento de sustento de necesidades de
RH.
4,
Listaci;,.."
de
N' 03.
C. ,':(iSrA S.
23
COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 03
ESTNDAR N 08
N
1
PROCESOS CLAVE
El personal de salud se encuentra protegido
contra enfermedades ocupacionales como
Hepatitis B, Ttano, Fiebre Amarilla,
Influenza AHl NI segn el perfil
epidemiolgico, de acuerdo a normas
i de las reas
i en el recurso
ESTNDAR N 09
VERIFICADORES
;~I,"".
encuentra protegido.
Aplicacin de
Resultados de la evaluacin.
Informe de evaluacin.
N
1
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
'.'i.St;;.~';
educativas.
. .
I I en sus
24
COMP()N~NrE.~oO~,., ,/
-,
MACROPROCESO N 03
I ESTNDAR N 10
":,,"
..
'
",
"
.',
"
GESTiN LOCAL
:"h.;
..
"
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
dinerarios.
Acta de reuniones.
C. ACOSTA S.
25
"
"
MACROPROCESO N 04
ESTNDAR N 11
N
1
PROCESOS CLAVE
El establecimiento cuenta con Responsable de
Calidad formalmente asignado.
GESTiN LOCAL
,
CALIDAD DE ATENCiN
26
COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 04
ESTNDAR N12
. GESTiN LOCAL
CALIDAD DE ATENCiN
N
1
PROCESOS CLAVE
El establecimiento ha definido mecanismos
para recoger sugerencias, quejas o reclamos
de sus usuarios y tiene documentado el
procedimiento para su anlisis y atencin de
las quejas y reclamos de los usuarios
(metodologas, instrumentos y periodicidad) y
lo cumple.
Se cuantifica el porcentaje de quejas o
reclamos atendidos oportunamente yel nivel
es el esperado por el establecimiento de salud.
VERIFICADORES
"(,,7:~1
eruv;:)
) .
C.ACCSTA$,
27
COMPONENTE N .02 .
.. '. .
MACROPROCESO N 04
GESTiN LOC~L.
CALIDAD DE ATENCiN
I ESTNDAR N 13
VERIFICADORES
PROCESOS CLAVE
atencin.
prestados.
laboral.
ESTNDAR N 14
PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud realiza Auditora
de las Historias Clnicas en: Emergencia.
e.ACOSTAS.
,::r~is.ll::o;;:
Historias Clnicas.
de procedimientos tcnico-asistenciales.
administrativos.
Historias Clnicas.
28
MACROPROCESO N 05
ESTNDAR N 15
N
1
PROCESOS CLAVE
La farmacia del establecimiento de salud cuenta
con el software del Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos e Insumos mdicoquirrgicos - SISMED, ltima versin, que registra
el movimiento de los productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios,
permite la elaboracin del Informe de Consumo
Integrado (ICI) y proporciona informacin til
para fortalecer las actividades de farmacia,
VERIFICADORES
I;,/SI
C,ACOSTAS,
29
COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 05
"
PROCESOS CLAVE
La Farmacia del establecimiento de salud formula el
requerimiento (pedido) de medicamentos
enmarcado en el petitorio local o regional o Petnorio
Nacional nico de Medicamentos Esenciales
(PNUME), utilizando una metodologia vlida o
indicada por la DlSAlDIRESA (mximos y mnimos,
consumo histrico, perfil de morbilidad, otros),
e, ACOSTA s,
'
GESTiN LOCAL
"
"
ESTNDAR N 16
'
'.
30
COMPONENTE
.
.... , ' N 02 . .. , .
MACROPROCESO N 05
.'
.,'t',.'......
'.'
,.'
'.
ESTNDAR N 17
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
de medicamentos.
Unica Estandarizada)
~..,.~f~'!"(~;_
31
COMPONENTE N 02 .
"
MACROPROCESO N 06
ESTNDAR N 18
, . GESTiN LOCAL
GESTiN DE LA INFORMACiN
N"
1
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
~I
;,':,
32
I COMPONENTE N 02
GESTiN LOCAL
MACROPROCESO N 06
GESTiN DE LA INFORMACiN
ESTNDAR N19
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
Informes de evaluacin
ESTNDAR N 20
VERIFICADORES
PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud
la
conformacin del personal que realizar el ASIS
2
ntre todo el
El documento del Plan de Salud Local se utiliza
como insumo para la elaboracin del Plan de
ESTNDAR N 21
N
1
PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud usa mecanismos de
difusin v
I de la i
Se generan espacios de anlisis de informacin
I y son
Plan de Trabajo
""" ,"'''''V;)
.';;,~L
, ylo
gestin.
Evidencia fsica
Libro de actas
33
COMPONENT~ N 02
MACROPROCESO N 07
ESTNDAR N 22
. GESTiN LOCAL
GESTiN DEL FINANCIAMIENTO
N
1
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
Informes, actas,
Cargos de envio.
Informes, actas,
Cargos de envo.
ESTNDAR N 23
, .;5' .\ .
N
1
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
,'.,.51.,>..
C. ACOSTA s.
34
COMPONENTE N 02
'
"
GESTiN LOCAL
,
"
','
MACROPROCESO N 08
EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTNDAR N 24
PROCESOS CLAVE
Se tiene establecida la identificacin de
Vulnerabilidades y amenazas o peligros natural.
antropico y social que ocasione emergencias y
desastres yes de conocimiento del personal,
ESTNDAR N 25
VERIFICADORES
Aplicacin de
CkllttUU::;
N
1
VERIFICADORES
I:'.~~,=-
de Emergencias.
C,":'COSTAS.
PROCESOS CLAVE
personal,
35
'
MACROPROCESO N 08
GESTiN LOCAL'.
COMPONENTE N 02
EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTNDAR N 26
CRrlcrav;:)
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
. SI.
"
::, :
,','
evento.
emergencias y desastres,
equipos e insumas,
cadveres,
'
ESTNDAR N 27
"~llcruv;:)
N
1
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
>SI
Informe de capacitacin,
danos.
o Proyectos de Inversin de
Emergencia.
36
COMPONENTE N 02
MACROPROCESO N 09
ESTNDAR N 28
'GESTIN LOCAL
ATENCiN DE RIESGOS
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
de cloro.
ESTNDAR N 29
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
riesgos.
Trabajador.
ESTNDAR N 30
c. :-.':OSTA S.
PROCESOS CLAVE
1;;;,;i,S,I.,{,;]IIIII
Registro de Post-exposici6n.
residuos slidos.
VERIFICADORES
otros.
37
ESTNDAR N 31
. . "u I CM:IU;::'
N
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
;:,;i:,~t'
,
",'
autoridad sanitaria.
Establecimiento.
ESTNDAR N 32
PROCESOS CLAVE
Aplicacin die
Lista de Chequeo N 08
Aplicacin die
Lista de Chequeo N 09
Categoras.
38
nz.
ESTNDAR N 33
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
ESTNDAR N 34
Red de Salud.
PROCESOS CLAVE
Sistema de Referencia y
Cartera de Servicios.
ESTNDAR N 35
)"', s.
PROCESOS CLAVE
asistido terrestre.
asistido terrestre
39
ESTNDAR N 36
PROCESOS CLAVE
Observacin fsica.
Observacin fsica.
C. ACOSTA S.
Observacin fsica.
40
ESTNDAR N 37
N
1
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
flsico o automatizado.
Il:ruu.:.
';'.51'
establecido el procedimiento.
retorno.
materiales y papeleria.
Observacin fisica.
electrnico.
41
ESTNDAR N 38
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
ESTNDAR N 39
"2~. ~I~{:".
Banderines protocolares.
Rtulos y/o similares.
C./'ICOSTA S.
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
',,;',S.I :
Ambos Directorios.
Cronogramas, programas de
actividades, fotografias.
42
COMPONENTE N 04 ,"
.'
....
'i
MACROPROCESO N 14
ESTNDAR N 40
ATENCiN AMBULATORIA
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
!
adecuadamente.
Verifica en la HC el paquete de
correspondiente.
llenados correctamente
ESTNDAR N41
N
1
PROCESOS CLAVE
El personal de salud que realiza la atencin utiliza la
Plan de atencin.
I;;~\,;"~'" ;.' .
43
COMPONENTE N 4
.
,.'
MACRO PROCESO N 15
ESTNDAR N 42
N PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
I
;(~:i')?tc,~',:;
Observacin directa,
Observacin directa,
Observacin directa,
Flujograma,
Rol de programacin,
Aplicacin de
Claves:
Roja (Hemorragias)
. Azul (Eclampsia)
ESTNDAR N 43
N PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud cuenta con un kit!
completo de equipos, medicamentos e insumas
establecidos para atencin de las emergencias
obsttricas y neonatales y estn disponibles para su
obtencin inmediata.
C .....\ COSTAS.
Bsicas (FONB), y
Primarias (FONP),
Observacin directa
44
CqMPONENTE N 04 "
.' ,
,':',
"
MACROPROCESO N 16
"
"
."
"
~. \
ESTNDAR N 44
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
reQistro de
:VeQresos.
directa"
Rol de programacin.
Observacin directa"
ESTNDAR N 45
I~<;:
",'.,,'
Libro de Registro
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
Observacin directa"
alimentacin al paciente.
cm",,,,
." ",'Si::"
"" .,'
Observacin directa
45
','
.,,:'. "
"
:,PR.OVISIN
."
DE.. SERViCios
DE SALUD, .
..' '
, "'" .' 'e:.,'"
,~
""','
ESTNDAR N46
PROCESOS CLAVE
ESTNDAR N47
VERIFICADORES
:;~fB)f,41'i~1
Aplicacin de
Lista de
N'17A
. de o-alOlogla clnica.
Registro de exmenes.
Aplicacin de
Registro de Exmenes
Toma de
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
;71;,~\~!:t~;';;1
Libros de ecografas-Registro de
Licencia vigente.
Ultimo informe.
46
COMPONENTE N 04
,
'
"
,',
. '.
..
MACROPROCESO N 18
.,'
" ,
ESTNDAR N 48
DE SALUD
.. PROVISiN
. . .. , ':-: DE SERVICIOS
.,
..
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
I
al paciente: Consultorios, Tpico I Area de
Emergencia, Sala de Atencin de Partos,
Internamiento Sala de Intervencin
3
cuenta con
Proteccin Personal (Gorro, Lentes, Mascarilla.
Mandiln. Guantes, Botas).
en
i
Emergencia, Sala de Atencin de Partos.
Sala de Intervencin Quirrgica, Ambiente
de
Clnica
Ambiente peTo
ESTNDAR N 49
CRITERIOS
N
VERIFICADORES
PROCESOS CLAVE
Aplicacin de
Lisia de Chequeo N' 19
~,
i I Y Desinfeccin.
_w~~, '"," I directa del rea para realizar
el proceso de esterilizacin
ZONAS:
rea roja 6 rea contaminada: recepcin
y clasifICacin
rea azul rea limpia: preparacin,
empaques y carga (esterilizadores)
- rea verde o estril o rlgida: descarga y
.1.
,y
ESTNDAR N 50
Observacin directa.
C./,COSTA S.
PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud cuenta con recursos y
realiza la limpieza y desinfeccin de las reas de
atencin al paciente de acuerdo a norma.
El establecimiento de salud cuenta con nArsnn,al
I
VERIFICADORES
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 20
Limpieza de reas de atencin al
Informe de capacitacin.
47
-- ---- - - - - - -
MACROPROCESO N 19
ESTNDAR N 51
CRITERIOS
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
';";~;~}.5' '"
1
El equipo de gestin del establecimiento de salud
integra y fortalece una Instancia de Articulacin y
Coordinacin Distrital -(Mesa de Lucha Contra la
Pobreza, Mesa de Concertacin Multisedorial de
Meta CRECER, entre otras), liderada por el
Gobierno Local.
Salud.
trabajo.
informacin local
magntico.
Distr~aL
Coordinacin DistritaL
48
~-
-----~--
---- - - - - - - - - - -
MACROPROCESO N 19
ESTNDAR N 52
PROCESOS CLAVE
El
",,,,, .., de salud cuenta con ~"'~ ... ,,~,
de salud asignado y dispone de los datos de la
Sectorizacin Comunal actualizada de todo el
mbito de la jurisdiccin del establecimiento de
salud.
,","''-U'' '''''LV
establecimiento de salud.
,de salud.
VERIFICADORES
I ~""2~F-'.{
oficial del
",,,,,.., de
Informes.
Informes de capacitacin.
Directorio de ACS
Informes mensuales
POA
10
i '''~
R!porte. de "V"!LV'"" de I
Educativas, Matriz de Evaluacin de
aplicada.
Comunidades Saludables.
49
MACROPROCESO N 19
ESTNDAR N 53
Gestin Comunal.
....~IIC~IV~
N
1
PROCESOS CLAVE
El equipo de gestin del establecimiento de salud
promueve y facilita el funcionamiento de una
Instancia Articulada de Coordinacin Comunal
IAC.C. (El: Comits de Salud. CODECO,
COGECO, CODEL, ECO, SIVICO, Junta Vecinal,
Junta de Regantes, Asentamientos Humanos,
Asociacin de Propietarios. etc.) en donde
participan los Agentes Comunitarios en Salud.
VERIFICADORES
Gobierno Local.
jurisdiccin.
Vigilancia Comunal.
50
ESTNDAR N 54
...", , c,,'v<>
PROCESOS CLAVE
otros.
4
I
VERIFICADORES
.;]m~~h
Libro de Adas.
Estatuto de la CLAS.
Libro de Actas.
Cuentas de la CLAS.
51
MACRO PROCESO N 20
ESTNDAR N 55
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
,{;1i 'V';,i
Libro de Actas.
c. ACOSTA S.
52
LISTA DE CHEQUEO N 01
DEPARTAMENTO
RED
PROVINCIA
MICRORED
rnsnuTo
LOCAUOAD
IV I/IL
4,~~ f--+-+--+-----l-I---+--+--+-+--+----l
38,00 f--+-+--+-----l-I---+--+--+-+--+----l
11.00
f--+-+--+-----l-I---+--+--+-+--+----l
2,lO I--t--t--+--+-+--+-+-+--+-----i----i
2.40
1.70
18.00
H!--i-+--+--+--+--I--+-+--+-i
I--f--f--+--+-+--+-+-+--+---I--I
6,50
6,50
9,00
H--I-+--+--+--+--I--+-+--+-i
16160
21i51
I--I--I---+---+-+-I---+--+--+--!--j
53
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
RED
IIICRDRED
LOCAUDAD
ARQUITECTURA:
ESiII)I)tEOOlIS!R'/m
CODEI
AMBIENTES DE lAS UNIllAllES DE SERVICIO
CIRCUlACIOM
AREA
SI
NO
BI&Q
RB>WR Il\1.O
~
tE_m
Bl!8IIl
ILUMINAClON I
VENTILAClON
OBSERVACIONES
16.00
16.00
11.00
4.00
36.00
11.00
1.50
11.00
1.43
UD
18.00
18.00
118.60
12.50
S.50
3.00
400
3().00
18.00
3.00
79.00
m
EH
.....
11.00
6.50
6.50
400
900
38.00
48.00
27.50
75.50
321.10
441.59
54
RED
MICRORED
LOCAUDAD
E1-3.1
NO
:~Ei!O~; iiiQ~'
W.O'
.w:o
UNIDAD DE ADMlNlSTRACION
ElHD1 Informes
El3.1.02 Secretaria
3.00
9.00
E1J.t03 Jefatura
12.00
El-J.1.04
2.50
El-3.tOS
EI-3.1.00
Ela.t.07
El-J.1.0S
Contatllidad-LoOsUca-Personal
Caja
Admisin-Archivo historias clnicas
Admisin-Archivo tlislOrias dnicas yBotiquin
18.00
3.00
21.00
AAEA PARCIAL
68.50
E'-3.2
El-3.2l0
El3.2.11
El-3.2.l2
El-3.213
El-3.2.14
El-3.3
El-3.3.0l
El-3.3.02
El-3.3.0S
E1-3.3.04
El-3.3.OS
El-3.3.06
E1-3.3.07
El-3.3.0a
El-3.3.09
El-3.3.l0
El3.3.ll
E1-3.3.12
Sala de Espera
laboratorio Clnico
Sala de Ecografia
SS.HH. SaJa de Ecografa
Sala de Rayos X
Veslr Rayos X
Cuarto Mando Rayos X
Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado)
Mhivo de Placas de Rayos X
lectura de Placas de Rayos X
Farmacia
SISlUnidad de referencia y contrareferencia
El3..
El-3.4.01
E1-3.4.02
E1-3.4.03
E1-3.4.04
El-3.4.05
El-3.4.06
El-3.4.07
MODULO MATERNO
EI-3.2.05
El-3.2.06
El-3.2.07
El3.2.0a
El-3.2.0~
AREA PARCIAL
AREAPARCIAL
AREA PARCIAL
El-3.S
El-3.5.01
El-3.5.02
El-3.S.03
El-3.5.04
El-3.5.05
El-3.5.06
El-3.5.07
El-3.5.OS
E1-3.S.09
G. /,CGSr~\ S.
Almacefl General
Saneamiento Amtiental
Caseta Grupo Electrgeno
Cisterna. Tanque elevado yCuarto de bombas
Depsito de Cadveres
Veslidory SS.HH. Penonal Femenino
Vestidor y SS.HIi Pel'!onal Mascufino
Tratamiento de residuos slidos
Almacn de Papilla
MEA PARCIAL
El3.6
El-3.6.0l
El-3.6.O;
El-3.6.03
SERVICIOS COMPI.EMENTARlOS
Casa Materna
Uridad de VNienda PetsonaJ Asistencial
Estadonamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta R
AREA PARCIAL
loTALNETA
48.00
9.00
12.00
14.00
9.00
9.00
2.50
6.80
15.00
17.00
50.00
18.00
18.00
2.50
230.80
10.00
36.00
12.00
2.40
20.00
1.50
2.55
6.00
3.00
8.35
16.00
12.00
129.80
12.50
8.50
3.00
'.00
30.00
18.00
3.00
79.00
20.00
10.00
10.00
6.50
10.00
12.00
13.00
'.00
9.00
94.50
50.00
60.00
27.50
137.50
7'0.10
999.14
55
DEPARTAMENTO
RED
12.00
35.00
12,QO
2."
20,00
1,'0
2,:.5
6.00
e, AC;OSTA S,
56
INSTALACIONES SANITARIAS
NOMBRE DEL EESS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
EHl
DIRECTA
E1-1.2
INDIRECTA
RED
MICRORED
LOCALIDAD
MIXTO
CISTERNA
m3
E11.6.01 Electrobomba
El-l.6.02 Llaves y valvulas de control (Check, Perifericas, etc)
E11.6.03 Valvula de pie
E1-1.6.04 Valvula Flotadora
E11.6.05 Control de Nivel
E11.6.06 Rebose
E1-1.6.07 OTROS:
EH7
TANQUE ELEVADO
m3
El-1.7.01 Nivel de arranque
El-1.7.02 Nivel de parada
El-1.7.03 Llaves y valvulas de control (Check, Perifericas, etc)
El-1.7.04 Ventiladon
EH7.05 Rebose
E1-n06 Tubo de alimentacin
OTROS:
El-1.8
REDES DE ALlMENTACION
57
EI-2.1
DIRECTA
EI-2.2
INDIRECTA
EI-2.3
MIXTO
El-2.4
AOS DE SERVICIO
EI-2.5.01
El2.S.02
Consultorio Medicina
EI-2.6
MODULO MATERNO
El2.6.01 Estacin v Trabaio Enfermeras con esterilizacin
El2.6.02 SS.HH. del Personal. Mdulo Materno
EI-2.6.03 Zona lavado Obstetriz-Enfermeras
El2.6.04 Sala de Partos (Expulsin)
El-2.6.05 SS.HH. Sala de Reposo
El2.6.06 OTROS:
EI-2.7
SERVICIOS COMPLEMENTARlOS
I~Ol Unidad de Vivienda Personal Asistencial iS.S.H.H.)
I~020TROS
EI-2.8
CISTERNA
m3
El2.8.0l Electrobomba
El2.8.02 Llaves y valvulas de control (Check, Perifericas, etc)
El-2.8.03 Valvula de pie
EI-2.8.04 Valvula Flotadora
EI-2.8.05 Control de Nivel
El2.8.06 Rebose
EI-2.8.0/0TROS:
El2.9
TANQUE ELEVADO
m3
EI-2.9.01 Nivel de arranque
EI-2.9.02 Nivel de parada
EI-2.9,O Llaves y valwlas de control (Check, Perifericas, etc)
El-2.9.04 Ventilacion
El-2.ROS Rebose
El-2.9.06 Tubo de alimentacin
El2.9.07 OTROS:
EI-2,10
REDES DE ALlMENTACION
EI-2.10.01 Red de alimentacin aQua fria
El,2.10.02 Red de alimentacin acua caliente
El2.10.03 Red de desague
58
RED
MICRORED
_OCALIf"l4f"l
E1-3.1
Inl""'''''T~
El-3.2
IINDIRECTA
MIXTO
El-3.3
os:
lE
DADD!!
IEI-0,.
IEl-3..0
~'-3.6.0
1:1-3.6.0:
IE1-3.6.0'
IE1-3.6,0'
IEl-3.60'
IE1-3,6,O~
IEl-3 1.1(
-3, 1.1
1-3,
.y
CREO/PAI
CPN I Pf'ff + :>H
Tpico / Urgencia
SS,HH, Sala de
UNIDAD DE AYUDA
A~
Cuarto e
1~::~::,Ol
"-08~1
"-3,8,06
"-3.9
E1-3,9.Q1
IE1_3.',02
Eslacin
;HH
,reDaje
salad:
)TROS:
Depsito
)~~========~~==+====4==~
<
1 , SSHH
E1-3,1
El-3.10.0
E'_3.10.0:
El_3.10.0'
Unidad
';eYi,i"n';"
f'"",onal
i I
1~;:1"'01
mO
, elc)
.,-3.11.0'
i
I
. firma v Sello del
, Firma y Sello del Jefe del
, del
.de
,da Salud
i.
I
J
I
59
IE'-4.2
IN
"-4.3
MIXTC
oH.4
'C>S DE
E'-4.6
"-4.8
IE'-4.'0
I~'::.,','.O
IE'-4.11.03
IE1-4.'2
G. !.CC.'2T/,.3.
IE'-4.'4
ombre, Irma
Nombre. Firma
e o de
es ansa e
e evantamlen o e In ormaclon:
Sello del Jere del Establecmanto de Salud
60
RED
MICRORED
LOCALIDAD
E\lALAUCION DE INSTALACIONES EL.ECTRlCAS INTERIORES
COD
E1.1
TOMACORRJSNll5
CIL T
AL.UMBRADO
CABLEADO
(AOO$AOOII!MPOTIIAOO)
~~~~~~~~~~~~~::~
________-t~L~U~X-t:B~::R~:M~:B~~R~~B
R
M
1:'
-'"
E1-1.1.01
El-U
E1~1.2.01
(::1-1.2.02
51-1.2.03
E1-1.2.04
E1-1.2.05
E1-1.2.re
E1-1.2.07
E1-1.3
E1~1,3,Ol
El-1.3.02
E'H.3.03
EH.4
E1-1.4.01
UNIDAD DE AOMINISTRACION
AdmiSIn-Archivo historias ctfnicas y Botiquin
E1~1.5_02
E1-1.5.03
E1-1.5.04
E1~1.5.05
200
300
750
200
200
200
Pa~Ua
SERVlCIOS COMPLeMeNTARlOS
Unidad de VIVienda Persona! Asistencial
I
I
AUMENTADOR ELECTRICO
ANOS
I
I
OBSERVACIONES
RIMI
(*)
EQUIPOS ELECTRICOS
ANOS
BIRIMI
OBSERVAClONES
TABLERO GENE.RAL
Gabinete
Interruptor Termomagnellco
Sarra de Puesta a Tierra
Cable Alimentador a Tablero General
Cabl$$ t:le ClrcultO$ (alumbrado, tomacomentes, cargas)
COD
El.1
EQUIPOS ELeCTRlCOS
E1-1.7
E1-1.7.01
E1-1.7.02
POZO A TlSRAA
Caja de Registro
Varilla (Cooperwekt I Cobre)
E1-1..7.03
Conector
E1-1.7.04
E1-1.7.0S
ANOS
BIRIMI
OBSERVACIONES
lOE'
COO
El.1
~;-;;01
I
I
=1.1
"'_..
I
I
300
EQUIPOS EL.ECrRICOS
COD
E:1-1.6
E:l-1.6.01
E1-1.6.02
E1-16.03
E1-1.6.04
El-1.6,OS
200
Almacn e
El.1
E1~1.5.01
200
300
500
COD
El-1.5
500
EQUIPOS ELECTRICOS
"HU"" ,
ANO:'
B I R
RUPO
~::::~~
El-1.8.04
E1-1.8.05
El-1.8.06
El-1.8.07
Balena
Cables a rabloro
Table'" de
Ultimo
,IManu.'
>
Efectuado. Grupo
61
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NO
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONlTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCIN
OEPARTAMENTO
REI>
PROVINCIA
MICROR&D
DISTRITO
LQOA1.IOAD
UNIDAD CS ADMlNIGTRAOIOH
Admisin-Archiva hlstorhtl!l cUnlcfts:
80
uln
e'-2'.2
E:1-2.2.01
E14-2.02
E1-2.2.03
E1-2....2.Q.4
E14.2.05
E1-2.2.06
1:;1_2.2.07
E.l2-2.0a
E1_2.2.09
Et-2.2.10
(DI~aelt.ad06j
E1-2.3
e1-2.3..01
1'::1_2.3.02
E1-2.3-.04
E12.3.0lS
El_2.3.06
Et.:2.3.07
e t -:2.4
E1~2A.01
E '-2.4.02
E1_2.4.04
E1-2.4.05
E1-2.15
E1-2.5.01
E1_2.S.02
Hall
M~lo
Malemo
0:;0..,.
EVALUA
E1.2
E12.6.03
E12.6.04
E1-2.6.0a
200
8ERvtCIO$ eOMPLEMIINTAAIO$
Unld",d de Vlvlend", Personel Aalatenelal
Estadonamlento Techado Ambu!ancla+ Camioneta Rurar
coo
E1-2.6
E1_2.6.01
200
200
200
300
OBSIlRVACIONes
INSTALACIONES ELIICTRlCA3
ALIMENTADOR ELECTRICO (MEDIDOR~TAe_ OENERAL)
AUmenta40r E.lectr1QQ Aer.o QQn Cable Conoentrlco
Allmantador Eloetrleo Aereo QQn Cable TW sin entubar (")
AU.....ntador E.leetrleo contubedO ado do
Allmentador Electrlco entubado .In ",dCl.",r
Alimentador Elecl:rlco Enterrado
um le Norma crnbiar
coo
E1_2
I e
coo
fHBTAI...ACION&8 ELECTRlCAS
E1-2.8
$UBALJMENTAOOfl'(
Elllt<;'trlco
Alimentad9/" Elotetr'!oo
AlIment~9/" Elaetrleo
AUmentador EI.etrleo
Allm.nt~or
E1-2.a.02
E 1-2.a.03
A
.UIJ"'LJM.NTA.OQ~
OS
EXT
OREe
EL.60Tl'tIC-U
coo
E1.2
Interrupto/" Terrnon'lagnetlco
4e Pua.$ta Tlarr.
e.lT.
INSTALACtoN&.8 ELECTRleA8
OBSERvAGIONe$
POZO A T'ERftA
Ca;1II 4e R<;lgh,tro
Ved1II (COOpal"NelO} Cobr'lt)
EQUIPO$: &LlieTRICoa
OB5ERVACIONe$
ENO
C.blea .. T1IIblero
Tablero d. TrBnafe(enele {Ma....u.1 ~ Auton"l4Uoo}
UWmo MantenimIento EtlMltUedo e Gru o EI.otro .no
62
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO Del DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
REO
MICROREO
LOCALIDAD
CaD
E1.3
Ai..UUSRADO
O
B
LUX
e1~3,1
1:1-3.1.01
E1~3.1
,02
UNIDAD DE AOMINISTRACION
Infannes
Secretaria
E1.1.0a
Jilfa.lura.
E1-3,1,04
E1--3.1,05
E1.-3,1.00
E1<~,t07
E1~3.1,0!
1;1l.2
E1-3,2,01
Et3.2.02
E1-3.2.03
E1~3,2,04
E1 3,2)j5
M
E13,06
m~;;
E1-;U.10
E1-S.2.11
E1~3.2.12
E1-3,2.13
E13.2,14
E1~~.$
Ei-3.3m
E1-3..:t02
E1:l3Jl3
E1::UJ}4
E1-3,3.05
E1-3.3:j)6
E1~3.3,07
E1-~U,08
E1-3.3.09
E1-3,3.10
E1~3.3.11
E1~3,3.12
E1~3.4
E1-3A.Ol
E14A02
E13";,03
E1~3.4J)4
E1<3A.05
E1~3 ..u)6
E1<~A.07
E.1~3,5
E1-3.5.01
E13.5.02
E13,S,03
E1<t5.04
E1~3.S.05
El3.S.06
Et-3.S.07
E1-3.5.08
E1 3.5.09
w
e1~3.6
E1~3.6.01
Et3.e.02
E1-3.6.03
caja
Admisin-Archivo hlstorias clniCas
Adm!sin-Archivo historias cUnicas y Botiquln
Sala de Espera
Trlaje
Consultorio Medicina
Consultorio Odontologa
SS.HH. Pblico MaSculino + MOdulo Discapacitados
SS.HH. Pblico Femenino +Modulo DiScapacitados
Cuarto de Umpieza
SS.HH. Personal Masculino y Femenino
500
500
500
300
500
500
500
300
500
500
500
200
200
200
300
300
300
300
750
150
200
Sala de Espera
Laboratorio Clnico
Sala de Ecografa
SS.HH. Sala d. Ecograf(.
Sala de Rayos X
vestir Rayos X
Cuarto Mando Rayos X
Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado)
Archvo de Placas de Rayos X
Lectura de Placas de Rayos X
Farmacia
$IS/Unk:lad de referencia y contrareferencia
300
750
500
300
300
300
300
150
300
300
500
500
MODULO MATERNO
300
500
300
300
500
150
200
Almacen General
Saneamiento Ambiental
Caseta Grupo Electrgeno
Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas
Oepsito de Cadveres
Vestidor y SS.HH. Personal Femenlno
Vestidor'l SS,HH. Petsonal Masculino
Tratamiento de resIduos soUdos
Almacn de Papilla
200
300
200
200
500
300
300
300
200
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Casa Matema
Unidad de Vivienda Personal Asistencial
Estacionamiento Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural)
300
300
200
CRED I P Al (Enfermarl.)
CPN I PPFF + SH (Obstetricia)
lE
-1
-1
J.
:f=$:
I
63
COO
El.3
AlIOS
COD
E1.3
El-3.a
EI-3.8.01
EI-3.a.02
El-3.a.03
El-3.8.04
EI-3.i.O
COO
EU
El-U
El-UOI
EI-l.S.02
El3.9.03
EI-3.9.04
COO
E1.3
EI-3.10
EI-3.10.01
EI-3.1002
EI-3.10.03
EI-3.10.04
EI-3.10.05
COD
E1.3
R I M I
OBSERVACIONES
=t
ANOS
B I R I M I
OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL
Gabinete
Interruptor Termomagnetico
Sana de Puesa aT_
Cable Alimenador aTablero General
cables de Circuitos (alimentador a Subla~eros EledriGOs)
EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRlCAS EXTERIORES
SUBAUMENTADOR ELECTRlCO I
INSTALACIONES ELECTRlCAS
ANOS
B I R I M I
OBSERVACIONES
ANOS
MI
OBSERVACIONES
ANOS
B I R I M I
OBSERVACIONES
POZO AllERRA
Caja de Registro
Varilla (Cooperweld Cobre)
Conector
Cables de linea aTierra aTablero Electlico
EI-3.11.05 Ultimo Mantenimenlo Electuado aPozo aTierra
El-3.11
EI-3.11.01
EI-3.11.02
EI-3.11.03
El-3.11.04
COO
El.3
EQUIPOS ELECTRICOS
EI-3.12
GRUPO ELECTROGENO
EI-3.12.01 Panel de Cortrol
El-3.12.02 Generador
I
ANOSIBIRIMI
OBSERVACIONES
El-3.12.03 MoIor
El-3.12.!14 Batera
El-3.12.05 Cables aTablero
EI-3.12.116 Tablero de Transferencia (Manual- AuIomtico)
El-3.12.07 UlUmo Mantenimiento Efectuado a
64
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
RED
MICRORED
LOCALIDAD
EVALAUCION DE INSTALACIONES ELECTRlCAS INTERIORES
COD
E1.4
ALUMBRADO
LUX
El-U
EI-4.I.Ol
EI-4.I.02
EI-4.I.03
EI-4.1.04
EI-4.I.OS
EI-4.1.06
El-4.1.07
EI-4.1.08
El-4.2
EI-4.2.01
EI-4.2.02
El-4.2.03
El-4.2.04
El-4.2.05
EI-4.2.06
EI-4.2.07
EI-4.2.08
EI-4.2.09
EI-4.2.10
EI-4.2.11
EI-4.2.12
EI-4.2.13
El-4.2.14
EI-4.2.15
El-4.2.16
EI-4.2.17
EI-4.2.18
EI-4.2.19
EI-4.3
EI-4.3.01
EI-4.3.02
EI-4.3.03
EI-4.3.04
EI-4.3.05
EI-4.3.06
Et-4.3.07
EI-4.3.0a
Et-4.3.09
EI-4.3.10
EI-4.3.1t
EI-4.3.12
El-4.4
EI-4.4.01
Et-4.4.02
EI-4.4.03
El-4.4.04
EI-4.4.05
EI-4.4.06
EI-4.4.07
- . : .. 'J
EI-4.4.08
EI-4.4.09
EI-4.4.IO
EI-4.4.ll
EI-4.4.12
El-4.5
EI-4.5.01
EI-4.5.02
EI-4.5.03
EI-4.5.04
El-4.5.05
EI-4.5.06
EI-4.5.07
EI-4.5.0S
EI-4.5.09
EI-4.5.10
TOMACORRlENTE CllT
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Informes
Secretaria
Jefatura
SS.HH. Jefatura + Archivo
Caja
Admisin-Ard1ivo historias cllnicas
Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin
500
500
500
300
500
500
500
500
Sala de Espera
Triaje
Consultorio de Pediatria
Consultorio de Gineeo Obstetricia
SS.HH. Consultorio Gineeo Obstetricia
Consultorio Medicina
Consultorio Odontologla
SS.H H. Pblico Masculino + Modulo Discapacitados
SS.HH. Pblico Femenino + Modulo Discapacitados
Cuarto de Umpieza
SS.HH. Personal Masculino y Femenino(Diseapacilados)
CREO I PAI (Enfermeria)
CPN I PPFF + SH (Obstetricia)
Psieoprofilaxis
Sala de Uso Mltiple
Programa PCT (Espera+SH+Consultorio
Tpico I Urgencia
Sala de Reposo. 2 camas
SS.HH. Sala de Reposo. 2 camas
300
500
500
500
300
500
500
300
300
200
300
300
300
500
300
300
750
150
200
Sala de Espera
Laboratorio CUnieo
Sala de Ecografia
SS.HH. Sala de Ecografa
Sala de Rayos X
Vestir Rayos X
Cuarto Mando Rayos X
Cuarto Oscuro Rayos X (Revelado)
Ard1ivo de Placas de Rayos X
Lectura de Placas de Rayos X
Farmacia
SISJUnidad de referencia y contrareferencia
300
750
500
200
300
300
300
150
300
300
500
500
150
150
150
500
200
300
200
300
300
300
500
200
300
500
300
750
300
300
300
200
200
300
Contabilidad~Logistica-Personal
CABlEADO
(ADOSADO/EMPOTRADO)
65
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCIN
UNIDAD CE SEIt\IJcIOS GENERAlES
Almaeen General
saneamiento Ambit:ntal
Caseta Grupo Eiecttgeno
Clitema. Tanque atevadoy CuartO' de bombas
200
300
E14.!t13
Almeen de Papilla
E1-4.6,14
Cilseia Guardin
200
200
500
300
300
300
500
300
300
300
200
200
1:1.... 7
E1-4.7.01
E14.7,i)2
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Caila Materna
Unidad de \'Menda Personal Asistencial
Estacionamiento Tchado (Ambulanc:ia+ Camioneta RuraJ).
300
300
200
Oep$'tO de cad<lvet$
E14,H13
COD
ti,'
OBSERVACIONES
IMSTA1..AC.IONES ELECTRICAS
AUMENTADOR ELECTRICO MEDIDOR-TAS. GENERAL)
AJimMCador Eletlrico Aaroo con Cable Concentrico
Alimentador Elclrico Areo con Cable TW $in entubar (")
Alimentador Electrico entubado adosado
Alimentador EleClrico entubado sin edosar
COD
E1.4
E1-4.9
E1-4.9.01
E1-4.9.02
E1-4.9.03
E1-4.9.04
E1-4.9.05
iNSTALACIONES ELECTRICAS
ANOS
E1.4
IE14,'''''2
!~:~:::
.~.~,n.~_
ANOS
E1-4.1U'S
TABlERO GENERAL
ANOS
R I NI
OBSERVACIONES
caD
E1."
E1-4.12
E1-4.1201
E1-4.12.02
E1-4.i203
Ei-4. 1204
E1-4,12-{15
,Em""""o
E1."
E1-4.11.01
E1-4.11.02
E1 ..t1UI3
E1-4.11.04
OSSERVACIONIS
OBSERVACIONES
B I R I M I
coD
1:1-4.11
R I M I
COD
I~~~ ::01
TABLERO GENERAL
Gabinete
Interruptor Termomagnel:ico
Barra de Puesta a Tierra
Cable AJimentador a Tablero General
Cables de Circuitos (alimentador a Subtableros Electricos)
INSTALACIONES ELECTRICAS
OBSERVACIONES
POZO A TIERRA
Caja de Regi$UO
Varilla (CooperweJd! Cobre)
Contor
Cable~ de Unea a Tiene. a Tablero ElectriCo
Ultimo Mantenimiento Efectuado a Pozo a Tierra
oBSERVACIONES
66
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
LISTA DE CHEQUEO NQ 02
FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL 11
NOMBRE DEL EESS
RED
MICRORED
LOCALIDAD
OEPARTEMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
..
oa 2001
CNlnoAD
UNIOAOI
m!M
E-2.lool
E-2.1oo2
E2.1OOS
E-2.100<!
E-2.1OOS
E-2.1006
EZ.lOO7
E-2.1006
E-2.1009
H~::,:!-
EQUIPO
SERVICIO
,ADULTO
OPIOAOULTO
1,..,.,,,.,,,
1'-
INOPERATIVO
JI
SILlAS
BIOMBO~
mi
~~:~)
E-2.1014
E2.101S
E-2.1015
E2.1017
E-2.1018
E-2.1019
E-2.1020
E-2.1021
E-2.1022
E-2.1023
TPICO
E-2.1024
E-2.1025
E-2.1026
E2.1027
E2.l028
E-2.1029
E-2.1030
E-2.1031
E-2.1032
E-2.1033
E2.l034
E-2.1035
E-2.l036
E-2.l037
10&
E-2.l038
E-2.103S
E-2.1040
E-2.104l
E-2.1042 ........u ....".,
VACUNAS
E2.1043
E-2.1044
E-2.104S
E-2.1045
E-2.1047
E-2.104a
OTROS
E-2.1049
E-2.105iJ
E-2.1051
: ADULTO
'ADULTO
CO
DE PIE PARA ADULTO
PEDIATRICA DE MESA
BALON DE OXIGENO I
I .CON.
RESU I
.ADL
RESUCITA
'TAL
ser
ISET
ISEl
ITABURETE I
o R~
IBIOMBO
I
DE UN e
iVlTRlNA PARA INSl UMENTAL DE DOS CUERPOS
IpORTA BALDE.
o RODABLE CON BALDE
DE CAlOR SECO 14lT. APROX.
IMESA DE TRASAJO
ISlllA:' APllABLES
GRUPO EL
TANQUE ELEVADO
-"~ r.:~:~"'
C,ACOStAS.
OPERATIVO
CANTIOAO
EXISTENTE
) DE 5 KVA r)
TOTAl
&1
Observacione$":
67
MICRORED
PROVINCIA
LOCALIDAD
DISTRITO
DE ACUERDO CON RM N" Ua..lOOWINSA DEl. 27m .1005 y RM N" ae&.~NSA DEL. 20 O9.2OOf
CAHTlDAO
UNIDAD
ITM
E-2.2005
E-2.2006
E-2.2OO7
.-2.20)8
19
CAN110AD
EXIS'I'Elf!E
OPERATlVO
INOPERAl1VO
.TO
I
iAIJULIQ
~MEN
CONSUI.TORIO SET
(ATENCION
INTEGRAL DE LA
MUJER)
BALANZA I
12
MESA
flAl.Al<IZA'
ID.MESA
SIUAl
DE OOS CUERPOS
13
01.
E-2.2015
11
1
............
;
;
;
...~CESARIA
EQUIPO
llE UN CUERPC
1=
~~~':=~
I6A!.ON DE'
~AOULTO
E-:!.2023
E-2.2024
'.2025
!.2026
TPICO
(SALAOE
'~
I EXAMEN.
I
)f
PARTOS)
I
I
IN DEI
,SUERO
DE DOS PELDANOS
cuERPOS
VITRINAI
I~LE
,-2.203
-2.204
;-2204
usos
SAlA CE
MUlTIPLES
-2.2U46
E-2.2047
[-2.2048
1
B01l0UlN
~
'.2052
.2053
'METAUCA DE,
CUNleAS
IEQUIPO DE RADIOC~CAC'ON
'MOTOR I
OTROS
'f
.2054
E-2.2Q55
~
1
TANDUE ElEVADO
ORUPOI
DE 5 KVAf)
TOTAL
68
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DEPARTEMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
RED
MICRORED
LOCALIDAD
'TEM
CANTIDAD
EQUIPO
UNIDAD
EXISTENTE
OPERATIVO
INOPERATlVO
E-2.3002
, METALlCO RODABLE
..1.
I BALN
'ADULO.
'ADULO
TPICO
I
I
.301
.30
--
, MANUAL
I!=
_MANUAL
.3023
---
PARA EXAMEN I
I
I DE CUERPO EXTRAO NASO onCA
ISE'
IPINZA
1
1
I
, CON CAJONES
.3029
.1
I~
CONSULTA
~il ~~~~~~~~~g
AREANIO)
'MATERIAL DE UN CUERPO
DE UN CAMPO
E-2.304
~I!=
1
1
I
.3054
DE UN CUERPO
1
PORTA SUERO RODABLE
~
f=UIi:
111-
.3065
.3066
CONSULTORIO
~~IDOSFE~
DE LA MUJER
ID~ONSULTORIO
JE
I MANUAL
I I NEONATAL
E-2.307
E-2.3072
1
1
E-2.3077
E-2.3078
SEl
SEl
69
AMALGAMADOR
DESTARTARIZAOOR ULTRASONICO
E2.3082
AUTOCLAVE ELECTRICA
UNIDAD DENTAL COMPLETA
E2.3083
E2.3084
E2.3085
E2.3086
E2.3087
E2.3088
E2.3089
E2.3090
E2.3091
E-2.3092
E2.3093
E2.3094
E2.3095
E2.3096
E2.3097
NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO
E2.3098
E2.3099
E2.3100
E2.3101
E2.3102
E2.3103
LABORATORIO
REFRIGERADORA
CLiNICO
E2.3100
E2.3107
E2.3108
E2.3109
E2.3110
E2.3111
E2.3112
E2.3113
E2.3114
E2.3115
E2.3116
E-2.3117
E2.3118
E2.3119
E2.3120
E2.3121
E2.3122
E2.3123
E2.3124
E-2.3125
E2.3126
E2.3127
E2.3128
E2.3129
FOTOMETRO DIGITAL
SANO MARIA DE 10 A15 LITROS
CAMACUNICA
MICROFONO YPARLANTE
SALA DE USOS
MESA DE TRABAJO
MULTIPLES
SOPORTE PARA ROTAFOLlO
OTROS
E2.3130
E2.3131
E-2.3132
E-2.3133
AMBIENTE DE
BIOMBO METALICO DE DOS CUERPOS
OBSERVACiN I
CHATA
PAPAGAYO
ESCRITORIO
FARMACIA I
BOTIQUIN
SIULA GIRATORIA
E2.3104
E2.3105
CAMIULA DE TRANSPORTE
AMBULANCIA I
GRUPO ELECTROGENO DE 8KVA (")
TANQUE ELEVADO
ELECTROBOMBA OEQUIPO HIDRONEUMATICO
MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP (')
CAMIONETA PICK UP 4 X4
TOTAL
133
Observaciones:
70
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
RED
DEPARTEMENTO
MICRORED
PROVINCIA
LOCALIDAD
DISTRITO
DE ACUERDO CON RM N 688 2006JMINSA DEL 27.07.200& Y RM N 116 20011MINSA DEL 20.08.2001
ITEM
I
DE DOS CUERPOS
DE
RODABLE
DEOXIGENC
BIOMBO
II
1
1
'ADULTO - PEDIATRICC
LA"
ATENCiN DE
EMERGENCIAS
(TPICO)
lNOPERATIVO
GIRATORIO ROCABLE
E2.4007
E-2.4008
E-2.40
E-2.4012
E-2.4013
E-2.4014
E-2.4015
16
17
OPERATlVO
MESA
, MANUAL ADULTO
.DOR MANUAL
ISET :NSTRL
TAl
I
. PARA EXAMEN
,I
ISET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRANO
CAMILLA CON
"
RODABLE, rRASLADO DE
I
E-2.4025
1.4026
~ PIE CON
IBALANZA
IMALETIN DEREANiMACION'
COCHE DE PARO,
I I
) - COCHE DE PARO)
IRESUCITADOR MANUAL
'.403C
E-2.4031
gl
~
E-2.4035
E-2.4036
'PEDIATRICO
, PORTATIL
'.4030
'PORTATIL
~TRO.
r.~
'.404E-2.4042
E-2.4043
E-2.4044
EXISTENTE
'.4'
E-2.4005
11
CANTIDAD
EQUIPO
UNIDAD
CQNSULTORJO
EXTERNO - NIO
(CRED-PAI
ENFERMERIA)
E-2.404;
E-2.4048
E-2.4051
E-2.4052
I iRODABLE
CAMILLA PARA EXAMEN DE USO MULTIPLE
IMESA
I CON CAJONES
ISILLA
I
I
, PEDIATRICC
IBIOMBO METALICO DE DOS CUERPOS
OAMPOS
I
I
IESCALlNATA DE DOS
) RODABLE
E-2.4058
E-2.4059
.2CAMPOS
BALANZA
E-2.4062
E-2.4063
ISEl
I
I
ICAMILLA PARA~
IESCALlNATA DE DOS
IMESA
I
ON CAJONES
E-2.4069
E-2.4070
CONSULTA
E-2.4073
COPIO ADULTO
_ PARA EXAMEN' I
AL PARA
I
DE DIL
E-2.4074
E-2.4075
I
I
'ADULTO
I "PARA
DE DOS CUERPOS
1
1
71
SALA DE
OFlERACIONES
e. ACOSTA S.
72
FOTOMETRO DIGITAL
E2.4171
E2.4172
PRECISIN
E2.4m
E2.4174
CONSERVADORA PORTATIL DE BOLSAS DE SANGRE
E-2.4175
CAMA CLlNICA RODABLE PARA ADULTOS
E2.4176
PORTASUERO METALlCO RODABLE
E2.4177
ESCAUNATA DE DOS PELDAOS
E2.4178
CUBO METALlCOCON TAPA y PEDAL
E2.4179
PORTAHISTORIAS
E2.41
CUNA ACRILlCA RODASLE PARA RECIN NACIDOS
E2.4181
E-2.4182 INTERNAMIENTO
~UERPO
(VARONES Y
E-2.4183
MUJERES)
I
.,,,.
~~OOO~'"
ELlCTRICA DE 25-30 LT
ESCRITORIO
BOTIQUIN
COMPUTADCRACONIMPRESORA
ESCALINATA DE TRES PELDA~OS
CONGELADORA
SOPORTE PARA ROTAFOUO
PIZARRA ACRUCA
TELEVISOR 29
REPRODUCTOR DE VIDEO
SALA DE USOS
RETROPROYECTOR
MULTIPUES
MICROfONO YPARLANTE
DATA DISPLAY PROYECTOR I.!ULTIMEDL'.
MESA DE TRABAJO
ESTERILIZACIN
I E-2.4197
, E2.4198
, E-2.4199
E-2.4200
E2.4201
E2.4202
E2.4203
E-2.421).1
E2.4205
E2.4206
E2.4207
E2.4208
, E-2.4209
I E-2.4210
E-2.4215
E-2.4216
E2.4217
E2.4218
E2.4219
E2.4220
OTROS
~OE8<!JA
MUNICACION
MOTOCICLETA
TANQUE ELEVADO
ELECTROBOMBA OEQUIPO HIDRONEUMATICO
MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP {')
CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA
AMBULANCIA I
TOTAL
223
Observaciones:
73
LISTA DE CHEQUEO N 03
El RECURSOS HUMANO CONOCE SUS DEBERES Y DERECHOS EN El EESS
f~~\t3;1~~ "n
~~;~I~:tt
,~.
Recibe
.,.
I}i~i "ic';
'l;:
DEBED::Q,
.;.;.~
I.~,
1&:;;
).~' I~:~j
n(,nl
e_l.
'~rdar
r"("lIr"n"
.......,.
""'1"
I Guardar "'n<:nlllt"
I en los
"<:lIntn.~
"""
":"" ~
74
--------
LISTA DE CHEQUEO N 04
75
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
LISTA DE CHEQUEO N 05
prOOUC;OS
10
11
14
alstanc,i,a entre los estantes y la pared permite una adecuada limpieza de los
las reas del almacn.
15
16
17
18
19
76
LISTA DE CHEQUEO N 06
~;;il
.:, ":1" ;";::,;.'
..
lj\J;~ ..
~ ....
....
.~
<,."~
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',',
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.Ii!':{~~
I.!~ I u C;~:1r;;cUJI1 I.~(;.I'
,
~~~~~~~I
'<>
'-,,',
"
. . . . . . . . . '..
~~~~'~';.
o:,
~';
JI
Cuenta con
10
Tiene una
11
Ov'
12
la distancia entre los anaqueles permite el libre trnsito del personal y la limpieza
productos sanitarios.
13
14
15
'''~
. ilc,u",av'vu
. fan
Los
. Y ~,vuuv'vv
~a, ",auvv
stock de
n
-~-
Establecimiento de Salud
RECETA UNICA ESTANDARIZA
-~
E""O
Nombres y Apellidos
Cdigo de atencin del SIS
Demanda
IoIINIfT!RIOOE$,I.LLD
-~--n
USUARIO
Establecimiento de Salud
I I I I I I I I I I I I I
S'S
IntervenCin sanitaria
Otro,
__
ATENCION
0''',
Diagnostico (OennitivalPresuntivo)
I I I I I I I
ESPEClAUDAD MEDICA
Consulta externa
Emerltoncia
HO$pitalizaoon
Odon!olo(lla
H_C.
--
Medi~jna
Cirugla
GinKoObstetriciil
Pediatrla
""~
(eIE-10)
INDICACIONES
Nombres y Apellidos
I I I
Melicamenfa
(1
/nwm<l
Do"
.,
Free
Duracin
11 I I
Rp.
Medleamento o Insumo
(QbllgatorioOCI)
Concentrad6n
Fecha de atenCIn
Forma
Fa-mac'unca
Valido hasta
Cantidad
Valido hasta
Fecha de atenen
77
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NI
.MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
LISTA DE CHEQUEO N 07
No presenta mapa
de daos
transporte, abastecimiento y
No presenta informe
78
LISTA DE CHEQUEO N 08
CATEGORA 11
Salud Comunitaria y
Ambiental
Atencin de
Urgencias
Atencin del Parto
Inminente y atencin
bsica del RN
Esterilizacin
Botiqun
Unidad de Toma de
Muestras
Jefatura
Administracin
Registros de
Informacin
Mantenimiento,
Transportes y
Comunicaciones
C,.l.COSTJ\S,
79
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
LISTA DE CHEQUEO N 08
CATEGORA 1-2
Salud Comunitaria y
Ambiental
Botiqun
.
Atencin de Urgencias
Inminente y atencin
bsica del RN
Esterilizacin
Botiqun
Undad de Toma de
Muestras
Jefatura
Administracin
Registros de
Informacin
Mantenimiento
Transportes y
Comunicaciones
Recurso humano:
Botiqun:
Tcnico de Enfermera capacitado
(*) Unidad Productora de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categoria inmediata
precedente.
80
LISTA DE CHEQUEO N 08
CATEGORIA 1-3
Salud Comunitaria
Ambiental
Consulta Extema
Recurso humano:
Tcnico de Farmacia regentado o
supervisado por un Qumico
Farmacutico de la Microrred
Tcnico de Laboratorio
F armacia/Botiq u i n
e. ACOSTA S.
(') Unidad Productora de SelVicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categora inmediata
precedente.
81
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NO
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL " 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
LISTA DE CHEQUEO N 08
CATEGORIA 1-4
Nd;~\ i Uf:S! ,!,~;!:'~':"'
~ ~I~::
ALLES
UPS'~,''':w~',,';:;~2''ift~
'. ~:-.,.,
, ~ys:l,;ir#:/:'';'iJ.~l!?:\,t._.,. ~~lSt~~ itltyi;
"":-''H'i;i;""'if~;;~;;"DEi'
~c~~-~.~lf.1 f,~~#1;:w;,\.J~ ,~~,
(Enfermera u Obstetriz)
Consulta Externa
(Odontlogo, Obstetriz)
Farmacia
x Tcnico de Laboratorio
Internamiento (,l
Esterilizacin
manejo y estabilizacin de
emergencias)
Nutricin y Diettica
Trabajo Social
Jefatura
(Adminstracin)
Transporte y comunicacin
Recurso humano:
("l Unidades Productoras de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categorla inmediata
precedente.
82
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
LISTA DE CHEQUEO N 09
Mdico General
Enfermera
Obstetriz
CATEGORIA 1-4
NO~~-~ ~;~j~;~~;"~~;~~;!?~~~;~~~4~,e~rsqij~1 :~~i_ro9{:~:~-~~~~V'~~,*t~~{~J~; ,;,>i.'n
1
r:;, .COSTA 3,
Profesionales:
Pediatra,
Personal de Enfermera
Personal de Obstetricia
Odontlogo.
Puede haber:
Qumico-Farmacutico
Nutricionsta y
Asistenta Social.
"';':'~
;;,~''iiQI ;t~t,i~
1:if:'i!iY
83
LISTA DE CHEQUEO N 10
Observacin directa
Verificar Hojas de
Referencias I Historia
Clnica
Verificar Hoja de
Referencia
Verificar Hojas de
Referencia con los cargos
G. '~.:,!)ST s.
84
LISTA DE CHEQUEO N 11
y con
e
e
e
Dos mascarillas
Vlvula de paciente y vlvula PEEP
e
e
e
...
Laringoscopio con tres hojas para adultos y de una hoja para nios
...
Accesorios:
e
e
Tubos orofaringeos
Dos tipos obturador esofgico para adultos
~~~~~~
~~~~~
85
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
LISTA DE CHEQUEO N 12
~~n:~J~
1
Am iodarona 150mg
,de 1mg
6
7
, w,~'''w, ... de
.4mg
de bromuro de
SO~y". ,,"
Captopril 25mg
10
,~, "MA
10mg
11
12
13
14
".1
4mg
=;
15
16
Dextrosa al 5%1OOOml
17
Diclofenaco 75mg
18
Dimenhidrinato 50mg
19
I~,::!:W'
. 1250mg
"",d 200mg
JO""""d ampo
: i\.COST.I\S.
22
""vw"rbital sdico 200mg
23
IO.5%fco.
24 I Fl
20rng
25 I "-Af'''''''''{ de plasma 500ml
26
i
I
I
spray
10%
27
28
11gr
29
",5mg
30
10.5mg
31 I n",,,,"v,,la 50mg
32
,10ml
~ Suero
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34
,5mg
35 h,'"''
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
86
LISTA DE CHEQUEO NQ 13
~~~~
Listado
1
Agua Oxigenada
~Agua descartable
Alcohol yodado
4
Baja lenguas
Bolsa colectora
Cnula binasal
Catter perifrico
Electrodos
Equipo de microgotero
11
12
13
Equipo de venoclisis
14
16
Gasas estriles
X
X
X
X
X
ti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
15
~!lSP~.,,~!l!S~:~R',~!~~.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17
18
19
20
Jeringa descartable
21
22
23
24
Mascarillas descartables
X
X
X
X
X
y peditrica
y peditrica
25
Sonda de aspiracin
26
Sonda Foley
27
28
X
X
X
29
Tubo de Mayo
30
Tubo endotraqueal
NO
87
'
LISTA DE CHEQUEO N 14
"
: ;-:-::.'\ s.
En Mapa de Flujos de Emergencias, se debe haber considerado referencia a Hospital con Unidad de Cuidados
Intensivos .
Antibitico para Segundo Nivel de Atencin: Ceftriaxona 19, Clindamicina 600 mg, Amikacina 500 mg.
88
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
LISTA DE CHEQUEO N 15
':':'__
~_-:"-:
,<"'Bi'
'.
~ Yt_'~_'
_o';
-'~J '-'--:4"':-.>.:"~:
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~::_'-'~~,
'
.~,';(K;F:1~tO:1es,ops~W~!I:Nl()I'!~"~!I;erim~ri1'l~.;~)FN~;i,;~~:J:$
~n"'i;';)';;"''''
Equipo
otrado.
Camilla.
Aspirador de secreciones.
8
9
10
e sobremesa.
11
12
13
14
Cinta mtrica.
Instrumental
15
16
17
18
19
1 Estetoscopio biauricular.
20
1 Estetoscopio peditrico.
21
22
1 Fetoscopio de Pinard.
1 Tensimetro
Material fungible
23
24
25
26
27
28
29
30
AlgOdn
Equipo de venoclisis
Esparadrapo
Gasa esiril
1Termmetro oral/axilar
C.ACOSTAS.
31
32
33
34
35
Mandiln estril,
Soleras
Soluciones
Agua estril
Alcohol yodado
Bencina yodada
Alcohol al 90%
Jabn liquido
~
tica (yodo-povdona),
42
Solucin hiPOClorito de sodio,
36
37
38
39
40
89
LISTA DE CHEQUEO Na 16
90
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENC IN
~;Ob;ttrigS',"
\EstbrEjimi~~
"," ...
'\ i,?",,~
'~~~'fpina~iij~FCr"4i
alE;'
39 Mandiln estril
~tuario:
Soluciones
44 Alcohol yodado
45 Bencina yodada
46 Jabn lquido
Medicamentos e insumos
49 Agujas No 25G, 23G
50 Analgsicos orales y/o parenterales
51 Antibiticos orales y/o parenterales
52 Antiespasmdicos orales y parenterales
53 Antihipertensivos: Metildopa, NHedipino
69 Fitomenadiona (Vit, K)
70 Jeringa de tuberculina con aguja No 23
71 Jeringas descarta bies 3. 5, 10 Y 20ce
72 Gluconato de Calcio 10% parenteral
73 Lidocana all % y 2% sin epinefrina, sin preservativos parenteral
74 Oxitcico parenteral
75 Sondas de aspiracin 5F y 8F
76 Sondas vesicales Foley 14 y 16
77 Sulfato de atropina
78 Sulfato de magnesio
79 Tocoliticos
91
1
2
[lEBenaala
IInCOO,
!H
4
5
"TeStde VORl
6
7
Test d.
Tes! de Protena
. HEMAT""
1
2
3
4
5
S
7
8
9
10 por ltex
e Reactiva
tv!IA
I(
I
I Gota Qruesa
, manual
I manual
".'
1manual
'de I
,de
Tiempo de!
10
I Tiempo del
I Tiempo de sangra
11
12
13
14
Tiempo de'
1 Parcial Activado
Ide
: Grupo
,v Factor RH
("1
I Frotis de SaMre
, Directa
Dosajede
'Dosajede i
I
: Dosajede
I
Total
: Dosajede
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
i"Y~"" 1,;
LOGIA
!
!
Dosajede
Alcalina
Dosaje de Glucosa
Totales
Dosaiede
TGO-AST
Dosaje de "0'''
TGP-AlT
Dosaje de Ii
Dosaje de
i
Dosaje de Urea
Test de
len Olina
')1
, Directa de Hongos
1 Directa de Acaros
2
3
4
8
9
10
11
12
13
lincin de Gram
~
!
I funcional
Reaccin
Test de Sudn
,MM"
92
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
CATEGORIA 1-3
~~I! .~j"'\"~';i;
t1;<~";';,;
!INMU,..,.\I 1'\",1"
Identificacin de anticuerpo Brucella en Placa (Aglutinaciones)
1
2
Test de RPR
Test de VDRL
I HEMATOl1'\",1A
1 Gota gruesa
2 ~, , g . w " , " manual
I
manual
3
,~"
g "
'U~,
Q ....
manual
5 Tiempo de sangra
6
.,.
Grupo
Ide ""...'"
1
I Y Factor RH (')
RII'\nllMI~A
I de Orina (O)
Examen
I'\","
B K en esputo
CATEGORIA 1-2
~,
1IV;:).:
.;,,;':
HEMATOLOGIA
1
Tiempo de sangrla
Velocidad de Sedimentacin
(O')
93
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, "y", NIVEL DE ATENCiN
S'
1
~':s;,V;j:l{;
~\';~:,~
3
4
Papanicolau
Cultivo BK
CATEGORA 1-3
Papanicolau
CuHivo BK
CATEGORiA 1-2
Papanicolau
BK en esputo
CATEGORA 1-1
:.",:
.;5
BKen esputo
94
LISTA DE CHEQUEO N 18
BIOSEGURIDAD
Demostracin de un
personal Mdico,
Enfermera u
Obstetricia.
El personal ha recibido
capacitacin sobre lavado
de manos en los ltimos 6
meses.
Infomnede
Capacitacin
Uso de Equipos de
Proteccin Personal
(EPP)
(Gorro, Lentes.
Mascarilla, Mandiln,
Guantes, Botas)
Demostracin de uso
en Atencin de Parto
Manejo de
cortopunzantes
Observacin en
Tpico I Area de
Emergencia
Lavado de manos
2
95
LISTA DE CHEQUEO N 19
Esterilizacin y Desinfeccin
I tJ~J;;!:: I ;;:~'
,'I";'!i;;k:t,/:',,v,:,;;,\' I~sl'ili
:J:.l.~,
~'~~?
"\'
gorro.
Limpieza
Observacin directa
para autoclaves
Observacin directa
Observacin directa
esterilizacin.
Observacin directa
del paquete.
96
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NI
.MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
LISTA DE CHEQUEO N 20
Observacin directa
Observacin directa
Observacin directa
Colocacin de bolsa roja y bolsa
negra en rea alejada de reas de
atencin al paciente.
reas de atencin al paciente: ConsuHorios, Tpico Irea de emergencia, Sala de Partos, Internamiento, rea de
Intervencin Quirrgica.
97
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V,01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
ANEXO Na 03
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
RD de aprobacin.
UPSS e
Informe de evaluacin del ltimo
trimestre.
MAPRO y TUPA.
Instrumento de monitoreo.
Instrumento de evaluacin.
instrumentos.
98
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
Desastres actualizado.
Defensa Civil.
Desastres actualizado.
programacin.
Informe de capacitacin
VERIFICADORES
El establecimiento de salud identifica las
necesidades de informacin de manera
participativa con las reas tcnicas.
2
I
Informes Tcnicos.
Acta de reuniones.
Listado
Aplicacin de
Lista de Chequeo W 01.
Acta de reuniones
Acta de reuniones
Documento de accin implementada.
r----+-.~----------_+-------.--.---r----+----1
99
I PI'l.OC:ESOS CLAVE
El establecimiento de salud desarrolla capacidad
para incorporar, contratar y preservar los
recursos humanos para el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales.
de seleccin y contrato.
Informes de actividades.
(consultorios, emergencias,
quirrgicos)
Documento de programacin de
diagnstico de necesidades de
capacttacin.
5
El establecimiento de salud cuenta con recursos
humanos competentes para la prestacin de
servicios de salud con oportunidad y calidad.
VERIFICADORES
desempello.
Informe de Fortalecimiento de
capacidades.
Aplicacin de
100
PROCESOS CLAVe
VERIFICADORES
programacin.
Contrataciones aprobado.
Aplicacin de
servicios,
Plan de Baja.
101
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 YIII NIVEL DE ATENCiN
PROCESOS CLAVE
El establecimiento de salud recibe de manera
integra los reembolsos del 515 en relacin a las
prestaciones realizadas,
VERIFICADORES
Informes o reporte de reembolsos,
Actas de conciliacin,
Reporte de ingresos
financiamiento,
Copia de RO de caja,
nacional.
N INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-A
'.
~.:
: ',:
,' ..
"
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-6
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-C
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-0
102
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 05-A
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 05-8
Plan de capacitacin.
Informe de capacitacin, incluye relacin
de participantes.
Instrumento de monitoreo.
Informe Tcnico de Monitoreo
(incorpora anlisis)
VERIFICADORES
N
El establecimiento de salud cuenta con un
sistema de acceso a la infOrmacin pblica, que
permita atender las solicitudes en forma oportuna.
de acceso a la
informacin (pg. web, libro de
de informacin actualizada.
Aplicacin de
Informe de levantamiento de
observaciones
5
Plan e informe de capacHacin.
103
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
OEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
VERIFICADORES
Aplicacin de
Aplicacin de
Aplicacin de
Aplicacin de
Aplicacin de
Aplicacin de
(A) CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, HOSPITALIZACiN, CENTRO QUIRRGICO, CENTRO OBSTTRICO Y UCI.
104
D/RECTIVAADMIN/STRAT/VA N"
-M/NSA/DGSP-V.01
NO
VE
VERIFICADORES
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' OS-A,
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 08-B.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N" OS-C.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 08-0.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N OS-E.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 08-F.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N OS-G,
S.,"':',';S'I, ~.
(0) DIAGNSTICO POR IMGENES, PATOLOGA CLNICA, FARMACIA, NUTRICiN Y DIETTICA, MEDICINA,oE
REHABILITACiN, HEMODILlSIS, CENTRO DE HEMOTERAPIA y BANCOS DE SANGRE Y ESTERILlZACION.
105
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
programacin.
consuija externa.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N 09.
..."" cruvo
~,;~S~
106
PROCESOS CLAVE
Aplicacin de
VERlFICADORES
Aplicacin de
Publicaciones de artlculos de
investigacin (nacionallntemacional),
Documento de requerimiento o
107
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NA
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
N"
PROCESOS CLAVE
VERIFICADORES
Documento de implementacin de
pasantas
Informe de
I
Informacin.
certificado
competencia de la
NC
PROCESOS CLAVE
El Director y su equipo de gestin tienen visin
estratgica para la conducir a su institucin de
manera ex~osa.
\ . /\CrJ-ST/\ S.
VERIFICADORES
Aplicacin de
con
formales de la instijucin
ONG, cooperacin
conflictos.
implementada.
Aplicacin de
Aplicacin de
108
en informtica.
respectivos cdigos.
109
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
110
<.
:;,
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'l. ,:.".:,,,,;. .. ~: I,..~M~:. .-,;..'.)., '..,>
'>'\\' .,,',
,
",
1",
"-:,",
'... :' .
';;'.:~ OBSERVACIONES
C.ACOSTAS.
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
..:;"
.. CI,VI~':,,,,
.... ')v::~:::'\:;:~~',:"'.'
>};II
'
..
' "..
'OBERV~C!ONES;
I
I
Idel
I
I
112
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP-V,01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
N\
i ','
.', ITEMS,
>'
c. {,COSTA S.
113
DIRECTIVA ADMINISTRATIYA NO
-MINSAlDGSP-Y.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
........
".."""
. i,Ue,.....
.S
.. .'""C
....;."':.'~
. nv~~rN
.. oT.O4. :..;C. ~~~~~Ii'i'!il'~iY~.,..;:i=":""'~,;
.'~~""'~.""~"'~.'~'i'''17.~.''.Ji;':~.~.
.'
. ,
:0iP".:lWi1i;~~~~.;;r~"'!;t:;)l~lt~lJI"',,~;S
18'1 ueq,.,II...
'f.""'~i';&x"~~"" <"""l<'i\1f.~.t"'i''''"'''~~~~F.i
3
4
.,
pecosa
consumo
autorizacin de los
114
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSP.V.Q1
m::anAin
de Residuos Slidos.
I
slidos.
a
9
10
11
12
horario de
I
de I
slidos,
en
(..) DIAGNSTICO POR IMGENES, PATOLOGA CLNICA, FARMACIA, NUTRICiN Y DIETTICA, MEDICINA DE
REHABILITACiN, HEMOOILISIS, CENTRO DE HEMOTERAPIA y BANCOS DE SANGRE.
NOTA:
115
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSA/DGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrTOREO DEL DESEMPEfio DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
,",;
<,"',",'
',o,
:ITIIIIS' ,:.,'
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"
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. ", ' " ',,'
."
" .
N~.:r
,c, I
.. , ..... "
'T,;,
IIV
1
2
Los 'v".;... ~, "v~ para ,.. ~;~, "'~ comunes tienen bolsa negra y tapa
10
12
13
14
17
IIV I:>I:>'MA'>I('\
,",1, de DIGEMID,
; en el rea de
son
,segn manejo
Los
dados de baja segn
' Los
~'
IIV'I'O'
I
i
,;;:;'; lo',
~~~~: ~~~,~'
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i
i
' Ide
I,~arael
I
~c7~:':::~'~~i~~:~ta con
RFC ')1
15 La
16
Lasjenngascon'''c;~u",~
Al
11
A' MAr",",,-
8
9
,~S:.~~,
almacenamiento
en la normatividad,
:yde uso
i
, de
' slidos se realiza de manera manual.
La
I
par~ ~!)~~ . .,
,1
para los
; y con tapas,
,y de uso
;:partes,
I~
de
que no
I 19
23
24
25
26
116
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
"N~d ;",,::A~<.:,'.,"(:
<:"::'<.;I:,~,!::I ~I:
"'0""""'/1,
,"""'IVI'CI't'V
27
28
Se realiza quema artesanal de los residuos slidos (al aire libre u otra forma),
29
'
I en ptimas
3(
TIt
31
32
'''''' Y
I FINAL
...r!;'''''''r!'',
33
El
34
36
Los manifiestos de residuos slidos devueltos por la EPS-RS cuentan con firmas
y sellos
37
I
horarl~
san~ario
",
RECl''''''''''':IN y
RFI"II"I 'd"
DE RESIDUOS l'lnl
Innl'l
E"!;'-'
4
43
,IIYV<>
i
'u otro),
117
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
c. :--:'OSTAS-,
118
119
FICHA N 01
INSUMOS
de 02 cam
MATERIALES
Recetario estandarizado
C. !.COSTA S.
120
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 YHI NIVEL DE ATENCIN
121
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
FICHAN" 02
RELACiN DE MEDICAMENTOS, INSUMaS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN EMERGENCIA
,<
,'<
OBSERVACIONES
11 v
..
4 I "'"Uf"''''
5
:loruro de ,odio 0.9%
lal5%
Isulina
16 \/Ianitol
17
1
2
; de examen
I Gasas
para heridas
5
6
c. ',COSTA S,
7
11'
a dos campos
I Pinzas
rUeras
. porttil
I con
122
e, ACOSTA s,
123
DIRECTNA ADMINISTRATNA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCION
FICHA N 03
ITEMS
N
IIV<>
OBSERVACIONES
,DEPARO
A(
1
2
3
4
EN
"'SI
i
,de sodio
i
I Cloruro de Sodio 0.9%
lal5%
oruro de Potasio
tropina
12
iulfato de'
~t::infuSi6n
ionda
..........:.. ,n~~ para Qases
,onda de
,de
i
1"01
10
5
6
7
8
1
2
3
4
5
Monitor
1"1
! \.
'de pulSO
Lal
Coche de paro
I Bomba de infusin
I
.
14
ucmetro
15
()yi"''''''' Y
1,
EQuipo de
iy
I r
i de 02 campos
124
ITEMS
requerimientos mnimos de infraestructura:
norma:
y cambio de camillas. Zona Semirrgida: Control de enfermeras, recuperacin
con trabajo de enfermeras, anestesilogo, prelavado de instrumentos, cuarto
de limpieza, cuarto sptico (ropa sucia y lavachatas), baos y vestuario de
mdicos, baos y vestuarios de enfermeras, cambio de botas, Zona Rgida:
lavabos de cirujanos, sala de operaciones, rayos X porttil, dep6sito de malerial
125
FICHA N 04
RELACiN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN
CENTRO QUIRRGICO
ITEMS
BSERVACIONES
1 I Adrenalina
3
4
5
6
I nnn~min~
,r
I
I
Atropina
Cloruro de Sodio 0,9%
i F<n~n"or
7 lA
in
10 I Morfina
~~~~~~~~~~~~~~~~---+----~--------4
14
Succinl Colina
I sdico
1
2
Tubo
Bolsas
Bolsas
i fluidos ....
4
5
6
7
8
EQ!
1
Monitor
(Mm"tm de pulso
1v1~~
Sonda
,ro
6 Coche de paro
7
Bomba de infusin
12
13
r..ACOSTAoS,
14
15
16
17
18
i ' Manual
'de
Cialtica Fija
Cialitica porttil
('
, corporal
Cilindro de oxgeno
i i
126
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA W
MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
C.ACOSTAS.
127
27
28
32
33
acuerdo a normatividad.
FICHA N 05
RELACiN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN
CENTRO OBSTTRICO
ITEMS
OBSERVACIONES
C. ACOSTA S,
128
Condiciones
N
en UCI
ITEMS
2
de camas hospitalarias; 1 cama UCI n"n,n~t~1
incrementadas en razn
neonatos
Zonificacin segn norma: Zona negra: Jefatura mdica, jefatura de
enfermera, secretara, rea de espera, rea de recepcin e informes a los
familiares; Zona gris: Vestuario con duchas y baftos diferenciado por sexo,
3 salas de descanso del personal, SSHH para el personal y para el pblico, rea
de trabajo sucio, rea de trabajo limpio, depsito de ropa limpia, depsito de
ropa sucia, rea de eliminacin de excretas o cuarto sptico; Zona blanca: rea
de tratamiento de diseo modular, mximo 6 camas x mdulo con acabados sin
C.ACOSTA9.
129
FICHA N 06
RELACION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS y EQUIPAMIENTO BSICOS EN UCI
ITEMS
OBSERVACIONES
lal5%
nsulina
Manitol
)0
de mayo
~mbade infusin
)0
~
1 n
lonitor
~/A:::OS:T~.
9
10
11
12
13
) de pulso
oche de paro ..,..";,,.
~omba de infusin
~onitor invasivo
'de
i
I Aire
"""
I Maletn de
130
DEL "
111 NIVEL DE ATENCiN
"y
CATEGORIA 11-1
SI;;
,',
ITEMS
Recursos
Humanos
1&0'
OBSERVACIONES
Infraestructura
Equipamiento
Organizacin
de la atencin
Capacidad
Resolutiva
Control de
Calidad
CATEGORIA 11-2
ITEMS
OBSERVACIONES
Recursos
Humanos
I Areas
para la toma,
'y ",'V~~g" .. ~",,, de
Infraestructura muestras biolgicas de acuerdo a la NTS de la UPSS. Comprende
reas de bioqumica, hematologla, inmunologia, microbiologia y
banco de sangre.
Mobiliario, equipos biomdicos e insumas necesarios para realizar
Equipamiento la toma. recepcin y procesamientos de muestras de acuerdo a
NTS de la UPSS.
Garantizar 24 horas de atencin, en especial para atencin de
emergencias.
Organizacin
de la atencin
i
I I
, de
i
i .... ~.w.ul':'.':"
R....nl,va
Control de
Calidad
e ACOST,14l.
Realizan",
Capacidad
131
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
de
Cond
Clnica.
CATEGORIA 1111
I "SIi.i<1
ITEMS
Mdico Especialista en Patologa Clnica o Licenciado en
Tecnologa Mdica en Laboratorio Clnico y Anatoma Patolgica o
Bilogo supelVisado por Patlogo Clnico de la Red de SelVicos de
Salud. Adems de personal tcnico de Laboratorio Clnico.
Recursos
Humanos
I Areas
para la toma de muestras,
y
Infraestructura procesamiento de muestras biolgicas de acuerdo a la NTS de la
UPSS. Comprende reas de bioqumica, hematologa, inmunologia,
microbiologa, banco de sangre, biologa molecular y laboratoro de
I ii
i ... vuma...", ~~~i~?sblv."""lwci.e n.~u, .. ~
para realizar
Equipamiento I la toma,
y procesamientos de muestras de acuerdo a
I NTS de la UPSS.
Organizacin
de la atencin
emergencias.
la,
CapaCidad
Resolutiva
Control de
Calidad
CATEGORIA 1112
ITEMS
SI
OBSERVACIONES
Organizacin
de la atencin
emergencias.
e. ACOSTAo S.
...
' ,,,
Capacidad
Resolutiva
132
ITEMS
iFISICA
I distancia
i .un~ades usuarias, transpone horizontal y vertical y la zona de
I caraa v descaraa de vlveres.
las areas de
i f<
.t,
,,,0 y
sean norma.
de alimentos, mantienen la
~~~:~: :~ :~:::'
de control v
. ; ~e matelia olima e insumos.
R=t
9
10
11
12
13
14
15
Cuenta con
i (CFE) v lcteas.
;uenta con irea p< i
Ide,
I I de, I
.
~~[QQ~~~~~=~====::::1
16
El servicio
cuenta
con
iDE
DE
I..A UNIDAD
:El
IMEA iE
Y
IDEMAl
1
Balanza con
. i I de 100
con una
1 tonelada.
2
Cuen ta con'
para
3
Cuen ta con tarima je 20cm
I del nivel del piso para
, crnicos.
4
uen ta con mesa le: Icm po~el nivel del piso para verduras v frutas.
, AREA DE
DE MATERIAS PRIMAS E
1
uen:a con,
2
8uenta con equipo,
av
~~~~~~~~;:~~anza con
5~
cuenta~,~m~il~eS'~~~~======:j====t:==t=======~
6
e
',l!!ra")v
IMEA lE
1
Cuenta
~maras de,
2
Cuenta con Cmaras de , i
3
Cuenta con
I para
i
4
Cuenta con
~
:AREA
IDE~
SUB AloA DE
I DE
I
con
1
2
3
UII<,;U;:.
~:;:;'~~~iIiliL=I==t==+====::::1
rla.
II Mesas
de trabaja coni de acero~
I
Mesas con.
Unidades de
i
,y
.
,parillaoplancha
,industrialsegnnivelde
i
de orasa de acero,
.
~i
I con
9
10
11
12
13
e.AcosTAS.
1
11
,.
11
semi
i
I Hornos
I Cafetera Industrial
Abridor de tarros
I Balanza dioital
I Pelador de naranjas
. industrial.
I Extractor de jugo I
Termos
, agua de acero
) agua fria y caliente
, de
, o mquina universal
I Peladora de papas I
133
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
..... Continuacin de la Lista de Chequeo N' 08-8
134
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
N"
ITEMS
OBSERVACIONES
I SUB REA DE
'DE
rde'toala
'de acero
10
calidad
Menaj~
11
sa~;ria
de acero
y otilena,
12
con mangos de
para
a pedal, de acero
de
Reloj mural.
DE ENVASE Y
13
AM"'t;N ,,;
~e~~a:n'~"!O",~",e
~:::~~ de
I El
eqUiPO, ~~~~estar
'ltl~:1~ri~or una .
y el
,con~
"o.~'
I
!
~a::
dotado de puerta
,a pedal.
~, aDIca~lea lo::'~:;::ci~~tde~~:r;on
IAREAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AREA
2
C.ACOSTAS.
I Depsito para
,de acero
I contaDa.
I Jarros,
I de 50' 'a menos ce de,
. en vidrio term"
, ylo vidrio temo
I de acero I
I
i,ml limo
, oara la
I
I Material de
y
)N.
DE ESTI
que
l .provls,t? de
para control de
, en
refrigerador domstico provisto de ,~, ~~:
de
control
para el control de temperatura en cmara
segn
.
I de CFE.
Autoclave.
I
en CFE de alta y mediana
.
con CiClo de
estelillzacl6n terminal de frmulas enterales naturales:" .-':
de puerta de
entrada y salida. En eFE de baja complejidad. Slo de una puerta para
I terminal.
5
6
7
8
,Y~.P'~~~!~: o
en
3
4
5
la~-;;do y
certificacin de la Autoridad
.DE
lOE
Therm,, I
,chica.
a atender.
~de
, menaje y vajilla.
~I~~~~~OS ensere~,~a~iII
Escritorio y sillas
i
ervlcio de internet
,quipo de
, (telfono y anexo con linea abierta)
, armarios.
'stantes,
Ide,
)epsito para i
. con taoa
I con aedaL
IAA,~~
2
Mesav'
,acu
135
N'
ITEMS
OBSERVACIONES
deben ser
clasificados, almacenados y acondicionados en el area donde hayan sido
generados, de acuerdo al tipo de residuo: Los residuos Slidos provenientes de
los restos alimentarios de los pacientes se renen y ser manejan como residuos
biocontaminados. almacenados en bolsas de color rojo y los residuos slidos
136
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.Q1
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
ITEMS
OBSERVACIONES
137
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
ITEMS
40
OBSERVACIONES
41
47
Los
de las salas
salas
y
fcil
'
con zcalo
138
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N8
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
OBSERVACIONES
23
139
FICHA N" 07
ESTABLECIMIENTO 11-1
ITEMS
nRl:1
.TORIO
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Set de
Equipo lser
HO
Bicicleta
adulto
i I
ria nios
I Barras
. para .
I con rampa
I Kit de bandas I
I Circuito de
i
i i . de
I Polea para
i de
I Rueda para
(Bobath, Pilates y otras)
I Set de pelotas
,et de pesas
~uletas y
1 Sueca
'speios de pared
,quipo de sonido
A .. t:N I t:<>
FISICOS
1
2
3
4
5
Tens
I Equipo de I
I Equipo de Terapia de
I Equipo de Terapia
Tanque de parafina
Tanque de
Setde
Tanque de
. frias
Set de
i frias
1 I Tanque de
2 I Tanque de hidl
i para
i para
I
I
140
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
FICHA N 07
ESTABLECIMIENTO 11-2
ITEMS
N
~f\.. !':1
1
2
LTORIO
Equipo mdico bsico
Juego de
I de
Sel para
OBSERVACIONES
m,.nt~I".
Set de,
. postural
Espejo para
Kit de alzas de 0.5 hasta 5 cm
6
Baterla CONAII INR
9
10 Nivel plvico con
Equipo de electro
11
"'..... A'lIO
Ri"';d"t~
1
I adulto
! nios
Ri"i"I"I~
2
Barras paralelas
I
3
para ejercicios
4
.con rampa
5
Kit de bandas
6
7
Circuo de
,de
Polea para
8
,de.
9 I Polea para
. IR"h"lh Pilates y otra)
10 I Set de pelotas
11 I Set de pesas
,y bachas
12 I Muletas
13
I Sueca
15 I Espeios de pared
16 I Equipo de sonido
TI
.DEL LEN
1
, nios
2 I Mobiliario
3 I Espejo de pared
4 I Set de
IAI
TERAPIA 1"Ir.11
1 I Mesa de trabajo
2 I Se! de ,peso,
6
7
Sel de
I Set de
Tens
Equipo lser
! Equipo de FI
Ini~
I Equipo de
' para
. entraolras.
~'fras
11
12
13
14
Setde
'MM''I
; fras
'Se! de
Set de juegos de
. I
MIU""" J:::I'<AI"A
1
2
1Tan~de hi
I Tanque de hi
para
. superiores
para miembros
I
I
141
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FICHA N" 07
ESTABLECIMIENTO 111-1
ITEMS
OBSERVACIONES
CONSULTORIO
Juego de i
Set para
I
, de :
i
; mentales
Alqmetro
P
i
Setd~
i
I
I postural
Espejo para
Kit de alzas Oe 0.5 hasta 5 cm
Bateria CONAIIINR
Equipo de electro
2
3
4
5
6
7
8
9
10
,IU:;
Faja
con I
Equipo lser
GIMNASIO A~TOS
Bicicleta
i
i I adulto
Bicicleta
Tarimas con,
, para
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
i i
I(
,de
, adultos
Equipo de
I Mesa de
Faja
Escalera
i
, con rampa
I Escaler'!,.Sueca
I Espejos de pared
I Equipo de sonido
, e inferiores
2
3
I Escalera
i
, con rampa nios
4
I Escalera :ueca nios
I Mesa de
nio
5
6
I Kit de pelotas para terapia nios
I Sillas v sillines de
7
8
I Espeios de pared
; tamaos
I Rodillos, cufas de i
9
10
11
I Circuito de i
I
; para .
12
. DEL LEN
TI
1
2
3
4
I
I
1 cognitiva y
ios
6~IONAL
TI
c. ACOSTA 11.
JUQuetes de
I i
Espeio de pared
Setde
I
1
2
3
4
5
I
I
Mesa de trabajo
I Set de
i ,de frulas (pistola de aire caliente, ti leras. sierra.
I Mquina de coser
) enAVD
, bano,
1
2
3
4
Tens
, de
Equipo de I
Equipo de Teraoia con
i
. mltiples
142
ITEMS
Condic
N
OBSERVACIONES
del servicio
ITEMS
Farmacia
OBSERVACIONES
C,"GOST~~.
143
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
r~I"~
EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE
Y BANCOS DE SANGRE TIPO I
_.~.
00.0.
acuerdo a la demanda.
con
actualmente DIGEMID.
\0;
ORGA,..171l~1t'l",
y Banco de
Y Banco de
I
I
7
8
9
10
11
12
y ut;:) IIUN
~~~~~~: ~:ngre.
IV
I de
IV
I de equipos.
13
14
18
19
I .... VI
""~
estadsticos ",,,,,ova',,o
,g,vv.
, (segn formato
Disponer de mecanismos
,,,,, V",,, "vvo, 'v,
i
seguros y
oportunos de
'i~""
a la atencin en el servicio durante las 24 horas del
da, de lunes a vv .. ,u,~~
profesionales de la salud con experiencia de
I y Bancos de Sangre.
Centros de
TRUCTURA
I
y
I de
I
I Cuenta con rea de
Recepcin de muestras y unidades de
sangre en ambientes diferenciados de las reas de
rea de
i de muestras bioloicas.
inmunohematologa y
control de calidad.
II
.. v de inmunohematologa y control de
I calidad.
I Area de aln.a~""a" ""'''V
de -20
y distribucin de
componentes, de
Area par~ w"o"..avv, d de sangre de + 2 a + 6 ac,
acuerdo a las
con registro de temperatura.
necesidades y
rea de ";"r;h,,~;A~ en g, ..vlv,
, u"",,,,,~iauv;, de
i I de
I Area administrativa propia o
y descontaminacin propia o w ... "a' ,"va con
I rea de laV~dO,al.,
!':~o~a~~n~~~~;;~;d~d
20
21
22
.del
a~r~
144
en
Las reas y ambientes pueden estar compartidos con los del servicio de laboratorio a excepcin del rea de
almacenamiento y distribucin de componentes
(*) Requieren de Registro Sanitario
(**) Si amerita.
145
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
'No
.:i\~
I GEN :R)U
1
2
3
I OR~
5
'
',,'"
','
,,""
';
"
t,
.: '<1 \,sL
In4nl=l':
,~.
i~. del personal con experiencia y _ .. i,,_~iw. en bancos de ,sangre,
emitida
entidad acredijada (universidades y
~
o a
I travs de ;no';'"~;nn,,o
I
para
. l
I
.1.
~nual
de ;gani~!~~~ y funciones del Centro de Hemoterapia y Banco de
Sangre,
Banco de Sangre.
. y Banco de
del Centro de
~~~~~ede ~'u""u"'''"",u~ de
Manual de
10
Estudio de costos
11
12
13
.1i.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
, y Banco de Sangre.
de sanClre v/o
~~;~~;~ed~ali:~t~~e~~ocalidad
interno y
~a,. i
en un
,de
Iy
I
de la
I
.u.u",a. ia de sangre i
"a, en
,~;'An
'gci"g, de Promocin de la Donacin Voluntaria de
I Sangre del PRO~IAUO=D4,S .
. de sangre.
I de
'v
UU"g~,u,", afresis y
""\,I'~" u de casos e "uu, 'vo de 'vauuiu,"vo
I Ir~d".inn
I de
I
,n... ~"tAl",,~.
,de
(segn formato
del
i
i
I ~,~. i .uo de los vv ... ~'''uo del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre con
los Bancos de Sangre Tipo 1.
, de i
, de sangre y/o
I de I
vu:"~,u,,u.u pa~a el uso uu.!~gou,"'; del Sello .g~'U"g. de Calidad de Sangre en
I todas las
. y transfundidas.
~.o ...u'"~, de programacin del personal del servicio "qu~ \,Ia;,a"""" la a'''''....ul
v~v~~~~la,de la calidad en los Centros
,,,,,,
y Bancos de Sangre
para
Ir atencin de
. las 24 horas del dia.
UCTURA
.. a"..uoiu"g,v. y entrega de
I Area de
y a,,,,,v'u' de
Plan de
, e, ACOSTA s,
.;.,:..'"
, de
.~' u, "UvM
~~o~~~EBAS)
rea de promocin,
captacin y atencin de
donantes de sangre.
, de
Sala de espera y
i , clnica
rea de
I de sangre y de reposo.
Sala de afresis
I
Inmul,u~,u,u~, I de
e inmunohematologia) y
control de calidad
Inmul
146
-------~~~~~~~-~~~~-------
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
I~~; I;~!~~t~;~l.:;;j
t:M::i;.)(;~<'!E;,::}.:,';,:;,,:,;,,'\)F;1
;"';i:6\~.";,"";C ..
ill {U(,;TURA
dep,ouu=iunde
25
rea de
~rea de
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I Area de
28
29
I d e v idesang~.
de- ,
;de sanare.
Ide
IV
=i~t~~~e~
~:a~:i~O de'
Atea de almacenamiento
y distribucin de
componentes
~ade
~~""'~+A'9
'd~de+2a+S'C
30
Areaadmi,
I
~t!CUIOdelreairliJ'lirili
:,;
0.05
m' x total
32
31
de
,de sangre
lEC IlJlPOS
la anza dicital o de 2 brazos hasta 3 Ka.
,
'aianza v
ja~omarta
Ide
37
~~
3!l
39
40
41
.4
4
I ;!;,;;~
IEquipo
, el ~eM~'
I como ~",~,.:;~. i
iotico,
I Aaitador de bolsas de sanare con bscula
e
alternativas
i
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4
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I~e'a~uerd~';1 a~:~:no""n~,,".
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4B
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e, ,."-COSTA s.
con
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El reltonoCOnliea externa,
S5
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67
,\
(Dropio o
Eouinn de
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-e
..
de aire
regionales
""uu o
,~,i~
147
(')
(")
Si amerita.
(2)
e, ,'l,CO~TA S.
148
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
ITEMS
OBSERVCIONES
','o'
norma:
I
acceso y
con
y
TO, selladora, equipo de oxido
C. ACOSTA S.
149
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, "y 111 NIVEL DE ATENCiN
LACTARIO INSTITUCIONAL
Lavatorio dentro del rea o cerca del mismo para el lavado de manos
y dispensador de jabn lquido.
150
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSA/DGSP.V.01
'N 0
,<\ . .. . . i:( . ".'. >'~;',:ITEMS ,. \;" . ..:":'.. S.~' ~.:.,h . .,:, . .i:
:, ..
." ,
Contrarreferencia.
.'
. '. l , . . ,"
,"
'.'
,."'"
Usa el software.
10
c.
.. :,':.:'
OBSERVACIONES
c. ,'\COSTA S.
151
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
.MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DEL 1, II Y111 NIVEL DE ATENCiN
Estructura
Estructura
Orgnica
Manual de
Organizacin
MOF
Unidades
Productoras de
Servicios de
Salud
(UPSS)
Capacidad
Resolutiva
Financiamiento
152
Clnico
,,
.
.',
, N';
' ';' 1\" /~,
, , /:;:'~;:l;~(;k,>(\i;:'~'lrEM::,,
I\~~,:,;;~;;:';,,',
,:"." .,:;;;::~',''."
Su
"~o
idades.
Docente,
153
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSA/DGSP.V.Ol
Atributos de
O!3SERVACION.ES
c. AC;)STA s.
154
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREODEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
ANEXO N" 04
GUA DEL FACILITADOR PARA MEDICiN DEL DESEMPEO DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCiN
Componente 1
Macro proceso 1
d 1
Es t an ar
Procesos Claves
1, El establecimiento de salud cuenta con
los ambientes fsicos adecuados para su
nivel de categorizacin
C. ACOST,e,~.
X,i .,'
','.~""C;S"',
'" ';;'""',",,'
Verificadores
Criterios de Evaluacin
"
"?";:,>:~:~:'{~~SI.'";i1:'6";,,,,, l"om~mJ)
". 'I ,
, ,
Observacin Directa en
servicio,
Lista de Chequeo N" 01
No cumple
No cumple
Observacin directa de
documentos: Ficha de
Registros Pblicos, Titulo de
propiedad, actas de trmite,
Plan de Mantenimiento
Tiene Plan. est
aprobado, POA o Plan de
aprobado. est
Trabajo de la Red, Cuadro de
incorporado en el POA o
Necesidades del
Plan de Trabajo de la Red,
Establecimiento,
,~;'
No cumple
':,;
Normatividad de
Referencia
R.M. N" 5462011/MINSA,
que aprueba la NTS N"021MINSNDGSPN,03
"Categorlas de
Establecimientos del Sector
Salud".
R.M. N' 114220041MINSA,
que aprueba la Gula para la
Categorizacin de los
Establecimientos de Salud,
R.M. N 97020051MINSA.
que aprueba la Norma
tcnica de salud para
proyectos de arquitectura,
equipamiento y mobiliario
de establecimientos de '
salud del primer nivel de
atencin.
R.M. N 6962006/MINSA,
que aprueba la Gula
Tcnica de Operativizacin
del Modelo de Atencin
Integral.
Aplicacin
155
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 1
Macro proceso 1
Estndar 2
Procesos Claves
Verificadores
C. ACOSTA. S.
Criterios de Evaluacin _ _
__ _
.r,
"
.,:;/-;;';;t""', SI~';:~~_~.'~;'_\;.i/Z3'
''.lf';:)$,~,!'," ~1fGiW
,L::.~,::._,-Y:"'';'''<;''
... ' lf.,.f' ';'~~ ',t.'
~
.,~'.
~>""_
':'~"
(~)._
,1';'-""
Cumple 100% de la
Lista de Chequeo N' 02.
Cumple 100% de la
Lista de Chequeo N' 02.
Plan de reemplazo y de
mantenimiento preventivo y
recuperativo aprobado, POA o
Plan de Trabajo de la Red, Cuadro
de Necesidades del
Establecimiento.
Intonnes de mantenimientos
preventivos del ao anterior.
o',
.",'
"
Normatividad de
Referencia
cat~ora.
Aplicacin
R.M. N 970-2005/MINSA,
que aprueba la Nonna
tcnica de salud para
proyectos de arquitectura,
equipamiento y mobiliario
de establecimientos de
salud del primer nivel de
atencin.
Tiene Intonnes
No tiene Intonnes
156
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Verificadores
Aplicacin de
lista de Chequeo N 09
Aplicacin de
lista de Chequeo N' 09
Aplicacin de
lista de Chequeo N' 09
No dispone.
No dispone.
y'
C. ~... COSTA s.
Normatividad de
Referencia
Procesos Claves
Aplicacin de
~~~Sl~5~--~~~~';{'Si 3~Z',_:\:ti~~~~.-
Aplicacin
No dispone.
No dispone.
0911-4 al 1-1
157
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCION
componente1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Macro proceso 1 .
Estndar 4
Los insumos y materiales son adquiridos y distribuidos de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Procesos Claves
Verjficadores
Infonnes,
VERIFICAR IN SITU
Infonnes. cuadro de
requerimientos
VERIFICAR IN SITU
Normativldad de
Referencia
Tiene programacin de
todas las reas.
Tiene requerimiento de
todas las reas o servicios.
Aplicacin
Del 1-4 al 11
0911-4 al 11
servicio.
de Limpieza).
Dell-4 all-1
158
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL l. 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 2
Estndar 5
Procesos Claves
<., .
El Establecimiento de Salud cuenta con su Plan de Trabajo Anual. enmarcado en el PSL y POA de la Red. lo implementa
y es conocido por todo el personal.
Verificadores
Plan de Trabajo (PT) o PSL
aprobado del presente ao.
Informes o actas de talleres
de formulacin del PT o PSL,
con lista de participantes.
PT del establecimiento de
salud aprobado por el jefe del
establecimiento o PSL
aprobado segn ley.
....
" .
PLANEAMIENTO y CONTROL
c. r:..C0STA B.
."
Criterios de
Evalua.~
I :;;;::1';', ~~'~j:':":::;I~P'.':"."'~"
'":llllJ! .
No cumple con la
condicin
No cumple con la
condicin
si no cumple con la
condicin
Documentos e Informes o
actas de reunin de
socializacin.
PT o PSL aprobado
Informes de actividades
Ha ejecutado >80% de lo
programado hasta el mes anterior
de la visita, el cual se evidencia a
travs de informes en
correspondencia con el PT o PSL
aprobado.
No cumple con la
condicin
Normatividad de
Referencia
regionales.
Aplicacin
vigente relacionada al
proceso.
159
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 2
E ti d 6
s n ar
No
Procesos Claves
:-::GESTIN'LOCAl "":
PLANEAMIENTO y CONTROL
El Establecimiento de Salud aplica mecanismos sistemticos de monitoreo, evaluacin, supervisin y
control Que velen por el cumplimiento de la planificacin.
Verificadores
Criterios de Evaluacin
Cumple con la
condicin
Documentos tcnicos de
seguimiento-monitoreo y
evalu!"ci6n aprobados.
Cumple con la
condici6n
Informes de seguimiento o
monitoreo y evaluacin del
presente ano,
No cumple con la
condicin
4
C,ACOF:TA $,
Aplicacin
No cumple con la
condici6n
- - - - - - - - - - - -------------------
Informes de supervisin y
control interno de las
aclividades del presente
Plan de Trabajo o PSL.
Informe de medidas
correctivas implementadas,
Normatividad de Referencia
160
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2 . .
Macro proceso 3
E t' d 7
S an ar
El Establecimiento de Salud est organizado para incorporar y controlar los recursos humanos para el cumplimiento de
los obietivos v metas institucionales.
Procesos Claves
Verificadores
."'/'>0i~::!:~:'~~~:'i__j
; :'-t:)""'~"[}~~SI*~';,;;{ (~:f;J
~'..
. .'
Aplicacin
InformelDocumento actualizado de
anlisis de brechas.
Cumple con la
condicin
No cumple con la
condicin
"Lineamientos de Polltica
Nacional para el Desarrollo
de los Recursos Humanos en
No cumple con las 02 Salud"
condiciones
Decreto Supremo N 003
2010-SA, que Modifican el
No cumple con las 03 Reglamento de Organizacin
y Funciones del Ministerio de
condiciones
Salud.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N 03
C. AC,)::T;'.S.
.... ~
Normatividad de
Referencia
1-4
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 3
Estndar 8
Procesos Claves
"
..,
.>GESTINLOCAl
.....
- -'.
. "
.-
..,~:',
..
;:....
RECURSOS HUMANOS
Verificadores
Criterios de E , i .
~:;:;:;-~;~~: iiffS-I~),=i~~~/~.~ i
~. :.:'.';~'?l.? . . . ;-ti
,"~
v.
'"
'....,.
Cumple con la
condicin
No cumple con la
condicin
Aplicacin de
Lista de Chequeo N 04
No cumple con la
Lista de Chequeo
N" 04.
Resultados de la evaluacin.
Informe de evaluacin
Cumple con la
condicin.
No cumple con la
condicin.
Normatividad de
Referencia
Aplicacin
162
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL!," Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
."
RECURSOS HUMANOS
Macro proceso 3
Estndar 9
Procesos Claves
El Establecimiento de Salud cuenta con Recursos Humanos capacitados para la prestacin de servicios de salud.
Verificadores
Criterios de
Evaluacin
':"~~{Se:'~*'~
Documento de programacin de
actividades educativas, que incorpora
el diagnstico de las necesidades de
capacitacin. Lista de participantes en
la programacin.
GESTiN LOCAl..' .
No cumple
con las 02
condiciones
No cumple
con las 03
condiciones
Normatividad de Referencia
Aplicacin
Cumple con la
condicin
No cumple
con la
condicin
Cumple con la
condicin
No cumple
con la
condicin
DIRECTIVA ADMINISTRATNA Na
.MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVAADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y lfI NIVEL DE ATENCIN
Componente 2
Macro proceso 3
. '.
Estndar 10
. . ~: .';"':;~:
Normatividad de
Referencia
Verificadores
Procesos Claves
Cumple con la
condicin
Aplicacin
No cumple con la
condicin
Acta de reuniones.
Documento que oficializa el
reconocimiento.
I
I
e, !.COSTA S.
164
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 4
Estndar 11
Procesos Claves
1. El establecimiento cuenta con
Responsable de Calidad formalmente
asignado.
e.ACOSTAS.
_o,;
';,';'.""
""
"~
<o"
,""
GESrINLOCAL:';,
CALIDAD DE ATENCiN
El Establecimiento de Salud est organizado para desarrollar acciones del sistema de gestin de la
calidad en salud_
Verificadores
Documento oficial de asignacin
como Responsable de Calidad.
Criterios de Evaluacin
if1;Lr:,~t:'!;;';.:SI'!."{'::!'~'f:..~;_
Calidad formalmente
asignado.
No cuenta con Equipo
de Mejora Continua o
cuenta y ste no est
activo.
Documenta proyectos de
mejora implementada.
R~~~~~;!~I~O~e
Calidad fo~almente
aSigna o.
Normatividad de
Referencia
Aplicacin
Del 1-4 al 1-3
R. M. N 519-2006/MINSA,
que aprueba el Documento
No cuenta con personal Tcnico Sistema de Gestin
capacitado para
de la Calidad en Salud.
realizar procedimientos
de mejora continua de
D.S. N 013-2006-SA
calidad.
aprueba Reglamento de
Establecimientos y
No cuenta con plan de Servicios Mdicos de Apoyo
trabajo.
R.M. N456-2007, que
aprueba NTS 050-MINSA
V.02 "Norma Tcnica de
No documenta
Salud para la Acreditacin
proyectos de mejora
de Establecimientos de
implementada.
Salud y Servicios Mdicos
de Apoyo.
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
-,
Componente 2
Macro proceso 4
Estndar 12
CALIDAD DE ATENCiN
El Establecimiento de Salud tiene definido e implementa mecanismos para responder a las necesidades y expectativas
de los usuarios.
Nonnatividad de
Referencia
Procesos Claves
Verificadores
M t . ,. f
ffica el
uan I
rcent' d '
po
aje, e quejas o
reclamos atendidos.
'fi
Aplicacin
de la obligacin de los
CI'vCl" UC CllV"....'
establecimientos de salud
a dar atencin mdi~ en
casos de emergencia y
partos.
..
No se han Identificado las
b~rreras de acceso. ni s~ han
Imp~ementado e~tra.teg.las y
acciones para disminUirlas.
R. M. NG 60J-20071M1NSA
aprueba la Directiva
Administrativa N118
MINSNDST-V.02 Directiva
Administrativa que Regula
el Procedimiento para la
atencin de consultas,
sugerencias, quejas,
solicitudes de 180s y
"
be
'dado po t
..
. .
5. Se han Identlfica~o las pnnclp~I~s barre~as de
acceso de los usua~os a los servicIos (de tIpo
geo~rfico, econm.lco, cultural, estructura~ y
fun~IOnal) y se ~an ~m~Iementado estrategias y
1 ~~~!:~:!~~:~~~~~~:r:~~s!~~i~~E~ocal,
..
Muestra cartera de servicios en lugar
No
cult~ralmente..
_..
. .
Senahzacln de servIcIos, adecuada
vigente relacionada al
proceso.
166
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREODEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN'
Componente 2
Macro proceso 4
Estndar 13
Procesos Claves
c. r\r..:~~ST,\ s.
..
' ..\.-.? ..
El Establecimiento de Salud evala la satisfaccin del usuario interno y externo y desarrolla acciones de mejora.
Verificadores
Documento! encuesta! grupos
focales definida
Infonne de resultados de
focales.
Reporte de resunados de
atenci6n
GESTiN LOCAL
CALIDAD DE ATENCiN
..
'('['~"'i:>!-,.:<;~~i.~er,i~sdeE~.
,'s;,. , ..1~"". SI 'i~?::t;<f;~'~~i
'.
Normatividad de
Referencia
No cuenta con
medici6n de satisfacci6n de
metodologa para
usuarios y la aplica
medici6n de satisfacci6n
de usuarios o no la aplica
peri6dicamente.
peri6dicamente.
De no haber metodologla no
Cuantifica el porcentaje de
trato.
de usuarios.
Reporte de resultados de
atencin.
No cuantifica porcentaje
que percibieron privacidad de la
de usuarios.
atencin.
Reporte de resunados de
satisfechos.
de usuarios.
con los servicios prestados.
6. Se cuantifica el porcentaje de
trabajadores satisfechos con su centro
laboral y el nivel es el esperado por el
establecimiento de salud.
Reporte de resultados de
encuestas de satisfacci6n de
Cuantifica porcentaje de
trabajadores satisfechos en su
centro de labores.
No cuantifica porcentaje
de usuarios.
Reporte de resultados de
No cuantifica porcentaje
de trabajadores.
Aplicacin
167
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 4
Estndar 14
Procesos Claves
CALIDAD DE ATENCiN
El Establecimiento de Salud realiza auditora de calidad de registros (Historia Clnicas) y verifica la adherencia a las
Guias de Prctica Clnica.
Normalividad de
Referencia
Verificadores
R.M. N474-2005/MINSA,
que aprueba la NT N"029
MINSAlDGSP-V.01
Auditoria de la Calidad de
Atencin en Salud.
Aplicacin
R.M. N 5112005/MINSA,
que aprueba las Gulas de
Prctica Clnica en
f - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - 1 f - - - - - - - - - - - - 1 I Emergencia Peditrica.
Historias Clinicas.
Toda aquela normatividad
vigente relacionada al
proceso.
C':, AC0STA S.
168
. GESTiN LOCAL:'~
Componente 2
Macro proceso 5
Estndar 15
Procesos Claves
1. La farmacia del establecimiento de salud cuenta
con el software del Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos e Insumos mdicoquirrgicos SISMED, ltima versin, que registra
el movimiento de los productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios,
permite la elaboracin del Informe de Consumo
Integrado (ICI) y proporciona informacin til para
fortalecer las actividades de farmacia.
Verificadores
con indicadores de
suministro (disponibilidad, sobre
stock, desabastecimiento,
medicamentos vencidos) y uso
(Prescripcin en Denominacin
Comn Internacional -DCI,
medicamentos incluidos en el
Petitorio local, regional o
nacional, uso de
Normatividad de
Referencia
l /~~:i/f!;;ii;.'~~:;j-~
Farmacia tiene instalado el
software SISMED y es usado
para el registro del
movimiento de productos
farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos
sanitarios, permite la
elaboracin del ICI y la
emisin de reportes para
tomar decisiones
Farmacia realiza conteos
peridicos del stock y
verificacin de las salidas e
ingresos de los productos
farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos
sanitarios, emite el ICI
mensualmente y lo envia al
nivel superior
Farmacia no tiene
instalado el software del
SISMED.
Farmacfa no realiza
controles peridicos del
movimiento de productos
farmacuticos,
dispOsitivos mdicos y
productos sanitarios o no
emiteellCI
mensualmente o emite el
ICI pero no tiene oficio de
envo o firma y sello de
"""do.
.............
Farmacia tiene indicadores
de suministro y uso y los
utiliza para la toma de
decisiones en la gestin de
medicamentos
I Aplicacin
I Del 1-4 al 13
R.M. N 1753-2002-SAlDM,
que aprueba la Directiva del
Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos
e Insumos mdico
quirrgicos - SISMED.
R. M. NO 1240-2004lMINSA,
Polltica Nacional de
Medicamentos.
R.M. N367-2005-MINSA,
Modificatoria de la Directiva
deISISMED.
j ..... .
.
.
.
Fa':"1a~la .no dispone ni
utiliza Indicadores para
realizar gestin de
medicamentos
-'-~,
335-90-lNAP/DNA,
Aprueban el Manual de
Administracin de
Almacenes para el Sector
Pblico Nacional.
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 5
Estndar 16
-.- "
El Establecimiento de Salud realza acciones para que los procesos de requerimiento (pedido), recepcin,
almacenamiento
estin de inventarios se realicen de manera eficiente, se ura confiable.
Verificadores
!:. ACBT,\ S.
Procesos Claves
.; --'~?~-- -
medicamentos.
Inspeccin ocular de 10 prOductos
trazadores.
-: .. _..
_---~
l,:';} ;'~;;,SI:~;.!>;;:r",
'l'.
.,
La farmacia formula el
requerimiento de
medicamentos enmarcado en
el petitorio local, regional o
nacional y utiliza alguna
metodologla vlida o
indicada por la DlSAlOIRESA
(mximos y mnimos,
consumo histrico, peml de
morbilidad, otros)
El requerimiento formuladO
por farmacia contiene
medicamentos no Incluidos
en el petitorio local, regional
o nacional o su elaboracin
no sigue una metodologla
vlida.
La disponibldad de
medicamentos, en el
establecimiento de satud, es
del 90% o ms (demostrado
en el informe y en la
verificacin de lOS 10
medicamentos trazadores),
La disponibilidad de
medicamentos, en el
establecimiento de satud, es
menor al 90'''' o el informe es
Incongruente con la
verificacin de los 10
medicamentos trazadores.
Etpe~n~defarmacla
Farmacia no realiza
acciones para evitar el
vencimiento y sobre stock de
tos productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y
productos sanitarios ylo se
encuentran productos
vencidos, deteriorados o en
sobre .Ioc!<.
Normatlvidad de
Referencia
Aplicacin
Del 14 al 11
Ley N' 29459, Ley de lOS
Producfos Farmacuticos,
DisposRivos Mdicos y Productos
Sanitarios,
R,M, N' 58599SAlDM, que
aprueban el Manual de Buenas
Prcticas de Almacenamiento de
productos farmacuticos y afines.
Del 1-4 al 11
Del 1-4 al 11
170
Componente 2.~:>:GESTINLOCAV"',
.....
Macro proceso 5
GESTiN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Estndar 17
Procesos Claves
El Establecimiento de Salud realiza acciones para un uso adecuado de los productos farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos sanitarios, velando por su prescripcin racional, adecuada dispensacin o expendio y
romoviendo el uso adecuado en el domicilio.
Nonnatividad de
Referencia
Verificadores
Aplicacin
Farmacia ha implementado
acciones y estrategias para
hacer promocin y difusin
sobre el uso adecuado de
los medicamentos en el
establecimiento de salud y
en la comunidad.
Farmacia no ha
implementado
acciones y estrategias
para hacer promocin
y difusin sobre el uso
adecuado de los
medicamentos.
Del 1-4 al 11
R.M. N1240-2004-MINSA,
Politica Nacional de
Medicamentos.
En el establecimiento de
salud se utiliza la RUE para
la prescripcin y sta se
realiza en DCI.
No se utiliza la RUE
para la prescripcin y
adems sta no se
realiza en DCI.
Del 1-4 al 11
C.I\CSTAS.
171
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NB
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 6
Estndar 18
Procesos Claves
J:',
GESTiN DE LA INFORMACiN
El establecimiento de salud promueve una gestin Integral de la Infonnacin
Verificadores
:.-GESTIN LOCAL:;'~
o;':"
"
...rl1eno:s ue I::VillUilCIOIl
~" <~}-';';t1;~:;:~SI;it~~~#+:;,~:.;:'t
Se identifica plenamente el
espacio fisico y el equipo de
cmputo en el que se registra la
informacin de cada uno de los
sistemas.
l'tormaUVloao oe
Referencia
No se dispone de alguna
de las condiciones.
Aplicacin
No cumple con la
condicin.
No cumple con la
condicin.
No cumple con la
condicin mfnima.
No est consignado en
libro de actas ni se
evidencia los informes del
monitoreo.
172
M~C:~:;:::: I '
Estndar 19
Procesos Claves
, .
: . ;
GESTI~E~~I~:I~~~:~CIN
Nonnatividad de
Referencia
Verificadores
No se cumple condicin
mlnima.
f----------------I------------t----------t----------t
2. El Establecimiento de Salud cuenta con
un mtodo formal y permanente de
evaluacin, recoleccin de informacin,
procesamiento y anlisis de los resultados.
Informes de evaluacin.
Realiza evaluacin
peridica del sislBma
local de informacin.
R.M. N 46120081MINSA.
que aprueba la Directiva
Administrativa para el Uso
Racional de Recursos
Informtica y de
Comunicaciones en las
Direcciones de Salud y sus
Establecimientos de Salud.
Aplicacin
0811-4 al l'
C,lV::OS'tAS.
173
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2 .
. :'-;,GESTINlOCAI:<>
Macro proceso 6
Estndar 20
Procesos Claves
GESTiN DE LA INFORMACiN
El Establecimiento de Salud realiza anualmente el Anlisis de Situacin de Salud Local.
Normatividad de
Referencia
Verificadores
La conformacin del personal de
Local)
Aplicacin
conformacin de personal.
elaborado.
Jefatura de Establecimiento de
No cuenta con el
establecidas.
Acta de reunin de
presentacin.
Oficio de entrega de
documento.
No se presenta el ASIS
Local.
Plan de Trabajo
establecimiento de salud.
El establecimiento de salud
Local.
El establecimiento de
Plan de Trabajo.
Toda aquella
normatividad vigente
relacionada al proceso.
C.ACCSTA 3.
174
Componente 2
.. ,. '.": . ,. , ,. . ,
f' ..'~,.c;::~~;~:l:,::;}.~ESTIONlCAi/i
Macro proceso 6
Estndar 21
Procesos claves--l
mecanismos de difusin y
retroalimentacin de la informacin.
documentadas.
GESTiN DE LA INFORMACiN
El Establecimiento de Salud promueve la cultura de la toma de decisiones basada en informacin.
Normativldad de
Referencia
Verificadores
Pgina web, publicaciones,
panel, documentos remitidos
y/o recibidos.
Si usa mecanismos de
difusin y retroalimentacin.
No usa mecanismos de
difusin y
retroalimentacin.
No consigna en el libro de
actas.
Aplicacin
0611-4 al 1-2
- - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - l i proceso.
3. El establecimiento de salud cuenta con
. un espacio (Sala de Situacin de Salud)
donde se muestra la informacin
relevante y est actualizada.
Evidencia fsica
Libro de actas
0611-4 al 1-2
175
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPENO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
:;GESTINLOCAI:;2Z,~:';
Componente 2
Macro proceso 7
Estndar 22
Procesos Claves
Verificadores
InfOfl11es, actas,
Cargos de envo
Normatividad de
Referencia
Si cumple con presentar la
informacin correspondiente
que evidencia la ejecucin de
dicho presupuesto.
No presenta presenta
incompleto.
Aplicacin
Oel'-4 al 1-1
- - - - - - - - - - 1 1 Decreto
de Urgencia N
022-2009.
2. El establecimiento de salud ha rendido
oportunamente todo lo ejecutado del
presupuesto asignado segn el Decreto de
Urgencia W 022-2009.
Informes, actas,
Cargos de envio
1
3. El establecimiento de salud se ajusta a las
norma de austeridad y uso racional de los
recursos.
En la documentacin se
evidencia uso racional de los
servicios bsicos (Uamadas
oficiales, y costos fijos
adecuados para su realidad)
No presenta presenta
incompleto.
------------11
Toda aquella
normatividad vigente
relacionada al proceso.
En la documentacin se
evidencia uso racional de los
servicios bsicos (Uamadas
oficiales, y costos fijos
adecuados para su realidad)
176
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NI
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 7
Estndar 23
Procesos Claves
'o>
'1;:"2;!;":'~;?':GESTIN LOCAL~'
Normativldad de
Referencia
Verificadores
Cumple con lo
establecido
No cumple
Cumple con lo
establecido
No cumple
Aplicacin
DeIl-4 al 1-1
r.,:\COS'r\S.
177
DIRECTNA ADMINISTRATNA N8
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEiilo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NNEL DE ATENCiN
::::.'fiGESJIN LOCAL:'~.;';',v,'"
EMERGENCIAS Y DESASTRES
Componente 2
Macro proceso 8
Estndar 24
Procesos Claves
Verificadores
Nonnatividad de Referencia
Aplicacin
No cumple con
Cumple con todo lo
las condiciones
R.V.M. N" 011-93-SA. que aprueba el Inventario de
Aplicacin de
establecido en la
establecidas en la Recursos del Sector Salud para casos de Emergencia
Lista de Chequeo N" 07
lista de Chequeo
lista de Chequeo y Desastres.
N" 07,
N" 07.
DIRECTIVA N' 001-ODN-93.
DIRECTIVA N" 040-2004- OGDNlMINSA-V.01.
c. ,\C':)S fA S.
178
.DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrrOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD DEL 1.11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 8
E t d 25
S n ar
EMERGENCIAS Y DESASTRES
El Establecimiento de Salud adopta acciones para la reduccin del riesgo en la jurisdiccin del eESS: reduccin de la
vulnerabilidad. prevencin y preparaCin.
Procesos Claves
Verificadores
Actas o Informes de
funcionamiento del Comit
de Emergencias y
Desastres.
Plan de Prevencin y
Atencin de Emergencia
2010, Documento que lo
aprueba por la Microrred y el
Mdico jeje del ES.
Plan de Contingencia
local frente a un evento
especifico. Documento que
lo aprueba por la Mlcrorred y
Normatividad de Referencia
Libro de ac1as de las
reuniones y acuerdos
del Com~de
Emergencias y
Desastres
e, !.'.~08TA S,
Del 1-4 al 11
Emer encias
--I-~~~~~~""';
Evidenc'a de n r'6n
~
se a IZ~C!.
ci~~~~ci~~~e,::,~rad:s
'
Informe de capacilacln,
perticlpacin y organizacin
del personal de salud en
Emergencias locales o
Regionales
Si se evidencia de
senalizacin, vlas de
acceso y de. circulaci6n
despeJadas,
Informe, docymentaci6n o
acta de evidencia de la
partiCipacin del personal
No se evidencia de
vlas de
acceso y de circulaci6n
despejadas.
se~alizaci6n,
~m~+ ~,.Fleglonales
que
044-MINSAlOGDN-V.01, Organlzaci6n y funcionamiento del
Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Salud
C.O.E. - Salud.
Aplicacin
Re.9ionales
evidencia de la
partiCipacin del
personal.
Del 14 al 1-3
179
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2
Macro proceso 8
E t d 26
s n ar
GESTINLOCAL'::
EMERGENCIAS Y DESASTRES
El Establecimiento de Salud dispone de estrategias y medios para la Respuesta y Rehabilitacin ante
situaciones de emeraencias v desastres.
Procesos Claves
Verificadores
Plan de Respuesta
2010, aprobado por la
Microrred y el Mdico
jefe del ES.
Normatividad de Referencia
de Respuesta 201 O
local frente a evento
especifico
Aplicacin
Del 1-4 al 11
Ambientes dentro o
fuera del ES para la
expansin asistencial,
albergue de afectados y
la gestin de cadveres.
Verificacin de
ambientes para la
expansin asistencial,
albergue de afectados y
la gestin de
cadveres.
No cuenta con
ambientes para la
expansin
asistencial, albergue
de afectados y la
gestin de
cadveres.
________________________________+-________________~________________-+______________~I
Informe de la actividad:
simulacro.
No cuenta con
Informe.
Del 1-4 al 11
Del 1-4 al 11
Del 1-4 al 11
(; t-,COSTA S.
180
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
>'
,.;\~ll'{}:J':>.GESTINtOC~L;;:i~'>;?~~";b::2 :~~?:L;,r
EMERGENCIAS Y DESASTRES
El Establecimiento de Salud dispone de estrategias y medios para la Reconstruccin posterior a las
emergencias y desastres_
Procesos Claves
Verificadores
Informe de capacitacin,
participacin y
organizacin del
personal de salud en
evaluacin de daos.
Normatividad de Referencia
Aplicacin
Del 14 al 1-3
Informe, documentacin
de evidencia para la
gestin de los recursos
y el financiamiento para
Reconstruccin o
Proyectos de Inversin
de Emergencia.
Del 14 al 1-3
c. ACOSTA S.
181
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 2 :>
Macro proceso 9
Estndar 28
Procesos Claves
, ,.,;)jGESTIN LOCAL?"
,. .~<;.'
ATENCiN DE RIESGOS
El Establecimiento de Salud garantiza la disponibilidad de agua segura.
Normatividad de
Referencia
Verificadores
Informes de reuniones u
aclas u otro documento que
garantice las mismas.
Aplicacin
Tiene equipo
comparador de cloro
operativo.
No tiene equipo
comparador de cloro
operativo.
Tiene insumo
(hipoclorito de calcio)
para realizar
desinfeccin de agua
para consumo humano.
No liene insumo
(hpoclorito de calcio)
para realizar desinfeccin
de agua para consumo
humano o en stock
insufICiente.
M:CSTAS.
182
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
componente2~2i:~~~~~i:~~~~~~~~~~~~~~~~~t2~~~~~~~~t!ir~
MaCroproceso9r-__________________________~~~~~~~~~~_____________________________
Estndar 29
Verificadores
Procesos Claves
"fO=d'Id'~'OO
mapa de riesgos.
'1 ~~,,~~ ,
~~~
Aplicacin
de de identificacin y
mapa de riesgos.
Se cumple con ms
del 80% de los
trabajadores.
Normatividad de Referencia
otros.
Planes de estos
programas.
Registro de Postexposicin.
Tiene programas de
promocin de la salud.
Tiene Registro de
Post-exposicn.
No tiene programas de
promocin de la salud.
No Registro de Post
exposicin.
relacionada al proceso.
DeIl-4a:
c. "'-,::0311. S.
183
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEftO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DELI, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
M~:~:;::::: l'
Estndar 30
Procesos Claves
',>
'c .
""""~'. '1
Verificadores
Plan de Manejo de
Residuos Slidos.
Normatividad de Referencia
Insumos en el ES tachos,
bolsas, recipientes rlgdos,
coches, entre otros.
El ES cuenta con
Insumos, tachos,
bolsas, recipientes
rlgidos, coches, entre
otros.
Aplicacin
Oell-4 al 1-1
de residuos slidos.
+.............................-----1
2. El establecimiento cuenta con insumos
(tachos, bolsas, recipientes rgidos, coches,
entre otros) para el manejo de sus resduos
slidos.
El ES No cuenta con
Insumos, tachos. bolsas,
recipientes rgidos.
coches. entre otros.
Oell-4 al 1-1
r., A,CO'3.T\ S,
184
~,~~a~~~~~~fi~~;wW6~t",t4~~."A~,,~~_!ll~t,~,-"""",".~"i.t",.'m_'~.)\..r"~l,~.~.~~~il.~~~M!~{;1t\~~,#t~i'{f,~&,"~~
Macro proceso 10
Estnda 31
r
REGISTRO Y CATEGORIZACiN
El Establecimiento de Salud est registrado en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud
(RENAES) y actualiza sus datos permanentemente.
Procesos Claves
1. El establecimiento de salud se
encuentra registrado en el Registro
Nacional de Establecimientos de
Salud IJ Servicios Mdicos de Apoyo
(RENAES) y tiene asignado el Cdigo
nico RENAES.
Normativldad de
Referencia
Verificadores
Salud".
Aplicacin
2. La informacin consignada en el
Formulario Registro Nacional
Registro Nacional de
Establecimientos de Salud y Servicios de Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo
Mdicos de Apoyo (RENAES) esta
actualizad (datos del establecimiento,
(RENAES) del
datos adicionales, director mdico o
Establecimiento.
responsable de la atencin).
Apoyo.
185
Componente 3
Macro proceso 10
Estndar 32
Procesos Claves
1. El establecimiento de salud
cumple con las Unidades
Productoras de Servicios segn
categorla.
REGISTRO Y CATEGORIZACiN
El Establecimiento de Salud cumple los criterios minlmos para la Categorizacin adecuada.
VerificadoreS
Aplicacin de
Lista de Chequeo N 08
Categoras.
.. liBIIlF;
_ ..... _ u u . . .u"
Aplicacin de
de Chequeo N 09.
a ca1egoras.
Normatlvidad de
Referencia
Aplicacin
ii ACOSTAS,
186
e omponente 3
iI!~'Il~J.l~~_;~Ii.\1i'K~,gi\!l!t -.
$r'tIDi~~~~~fa~ft~;o~i~,~~~~,'i' ~~",~,,,,,~,~,~-,,,~:,'A~~~
Macro proceso 11
REDES - REFERENCIA
sJ(RWcriS'An
Estndar 33
Procesos Claves
Verificadores
Resolucin Directoral de
conformacin de redes y
mcrorredes de la DIRESA
de Salud.
Normatividad de
Referencia
Resolucin Directoral
disponible en el
establecimiento de salud que
lo integra a una microrred y
red de salud.
---------------~~~~~--l
Preguntar a un personal
asistencial y administrativo de
salud cual es su red y microrred.
El personal del
establecimiento de salud
conoce su microrred y red de
salud.
Aplicacin
c . .'\COSTAS.
187
Procesos Claves
Verificadores
l'
;'~,~ ,-'."'""'"
.... ",~SI,""~5""!,X;
~-:.!,..!"':" ..... :..:..:_',5;"j."'_'!."
,.,_ .
referencias y
contrarreferencias.
R.M. N 751
2004/MINSA, que
aprueba la NT N 018
MINSAlDGSP-V.01
"Nonna Tcnica del
Sistema de Referencia y
Contrarreferencia de los
Cumple con menos de 5
Establecimientos del
lIems de la Lista de Chequeo
Ministerio de Salud"
N" 10,
Toda aquella
nonnatividad vigente
relacionada al proceso.
No existe Cartera de
Servicios, o no est
actualizada.
Referencias se realizan de
Referencias no se realizan de
de referencias y
flujos de referencias y
contrarreferencias.
contrarreferencias
Aplicacin de
Sistema de Referencia y
Contrarreferencia.
Cartera de Servclos
Servicios actualizada,
Mecanismo de comunicacin
de pacientes.
Existe mecanismo(s) de
comunicacin operatlvo(s)
disponibles para la
referencia de pacientes,
Aplicacin
Flujos de referencias y
contrarreferencia
Flujos de referencias y
contrarreferencias o existen
contrarreferencias
lugar visible,
II!II.I '
comunicacin disponible
para la referencia de
pacientes.
Del 1-4 al 11
C. ACOSTAS.
188
Componente 3 ~'j!t}_li_~fI.!ill'iUllill;{~tjI~,1;ij!!~~~f!{~C~R~cID:iD1DEt0RGff~laY'l!:-~~-~~~~~~i
,~i\"Mtt~;~~~~~~.#'''~-='''''''''''''' __-'G:L''''-c.o-..,5.'""",_",,,,,,.t.~ ___ ~,~~.s~~~~~~
Macro proceso 11
Estndar 35 El Establecimiento de Salud est organizadO para asegurar el traslado oportuno y seguro de los pacientes.
Procesos Claves
Verificadores
Normatividad de Referencia
I El servicio de transporte
est disponible,
El servicio de transporte
no est disponible,
Aplicacin
S610 1-4
No cuenta con
equipamiento bsico,
medicamentos e insumos
R.M. N 337-2008/MINSA, que
segn las tres Listas de
aprueba la NTS 066- MINSA / DGSP
Chequeo.
V.01 "Norma Tcnica de Salud para el
Transporte Asistido de Pacientes por
Va Acutica",
S610 1-4
189
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSp.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrrOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DELI, II Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 3
Macro proceso 12
E t d 36
s n ar
ORGANIZACION INTERNA
El Establecimiento de Salud est organizado para facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes
servicios con atributos de oportunidad, continuidad y confort.
Procesos Claves
Normatividad de
Referencia
Verificadores
usuarios.
3. Dispone de sealizacin con flujograma del proceso de
atencin y croquiS de ubicacin de ambientes que permita la
I ortentacin de usuarios nuevos.
I
Acorde a la norma
vigente y cuenta con
personal orientador.
.,
Cartel viSIble de Huograma.
actuahzado.
Acorde a la norma
vigente.
No cuenta I No esta de
acuerdo a norma.
Acorde a la norma
vigente
No cuenta t No est de
No cuenta I No est de
acuerdo a norma
Observacin flsica
Acorde a la norma
'vigenle.
Observacin flsica de
estndares de rea y mobiliario
necesario.
Observacin IIslea.
Observacin tfslca.
Acorde a la norma
vigente.
Adecuado segn
norma
Dispone servicios
higinicos segn
orientador.
acuerdo a nonna.
acuerdo a norma
Cartel visible al ingreso y
actualizado; de acuerdo a su
caiegona
Presencia de personal
programado que eenla.
Aplicacin
No cuenta t No esta de
acuerdo a norma.
No cuenta I No est de
acuerdo a norma.
No adecuado.
No dispone.
Del t4 a11t
Del 14 al 1-1
Del 14 all-t
norma.
190
Componente 3 ~~:r~~:;~~~{I;l,r,~~~~~~~~~~4~?~~~~~>!"~k~~~_~!t~~,1Mf"~~~Nr~M
Macro proceso 12
ORGANIZACiN INTERNA
Estndar 37
El Establecimiento de Salud est organizado para brindar el proceso de admisin y atencin a los usuarios con
atributos de oportunidad, continuidad, privacidad, confidencialidad y confort.
Verificadores
Verificacin del
directorio/padrn en fsico o
autom.atizado.
No cuenta I No est de
acuerdo a norma,
No cuenta I No est de
acuerdo a norma.
No cuenta I No est de
acuerdo a norma,
No dispone ~e plan,
ObselVacin IIsica,
Consultorio sin
condiciones de privacidad,
Criterios de ~
Procesos Claves
Ir~~j
...
:~';::SI\"~J;(':';'~
.'
Normativldad de
Referencia .
Aplicacin
Del 1-4 al
~1
Del 14 al 1-1
Del 1-4 al 11
Del 1-4 al 11
Se evidencia la programacin
de citas actualizada en el
libro de cilas,
Del
~4
Del
~all1
al 1-1
No se evidencia fa
programacin de citas
actualizada en el libro de
citas,
191
Componente 3
Macro proceso 13
Estndar 38
Procesos Claves
1. El establecimiento hace uso del
oficial regional en rotulacin
Normatividad de
Referencia
Verificadores
Rtulo, carteles y/o
similares.
Memos, Informes y
documentos oficiales
Del 1-4 al 11
Del 1-4 al 11
Si maneja vestuario
adecuado.
No maneja vestuario
adecuado.
Fotocheck institucional
(consuHa externa y
emergencia).
Si maneja fotocheck.
No maneja fotocheck.
Banderines protocolares.
Aplicacin
Del 1-4 al 11
Del 1-4 al 11
Del 1-4 al 11
Oell-4 al 13
C.ACOHAS.
192
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrrOREO DEL DESEMPEO DE LAGESTlN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 3
Macro proceso 131
Estndar 39
Verificadores
Procesos Claves
1, El establecimiento realiza el manejo
adecuado de acciones de prensa con
medios de comunicacin,
Aplicacin
Si realiza,
No realiza,
Si maneja materiales de
comunicacin organizacional.
No maneja materiales de
comunicacin
organizacional.
Directorios
Si maneja directorios
institucional e interinstitucional
con infonmadn actualizada e
integrada,
No maneja directorios,
Supremo N 007-200e-SA.
2008-SA "Reglamento de
Organizacin y Funciones del
Ministerio de Salud"
1--------1
Del 1-4 al 1-1
4. El establecimiento realiza la
Iylo
Si organiza actividades propias
replica las efemrides de su
DIRESA.
No organiza ni replica
actividades.
C.ACOSTAS.
193
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 YIII NIVEL DE ATENCiN
R'!t~~.Frm.~B~g:[~,]J:!~~.~
Componente 4 .
Macro proceso 14
Estndar 40
Procesos Claves
ATENCiN AMBULATORIA
Las Unidades Prestadoras brindan el plan de atencin Integral a los usuarios segn etapas de vida.
Verificadores
Criterios de Evaluacin
Normatividad de Referencia
Aplicacin
---------------
Observacin directa en
servicio.
Se verifica en la HC el
paquete de atencin por la
etapa de vida
correspondiente.
Cumple acorde a
norma vigente.
Cumple acorde a
norma vigente.
No cumple acorde a
norma vigente.
No cumple acorde a
norma vigente.
- - - - - - - --------------
Verificacin de formatos de
VEA, llenados
correctamente.
Formatos llenados
segn norma.
Formatos no estn
llenados segn norma.
Observacin directa en el
servicio.
Cumple de acuerdo a
norma.
No cumple de acuerdo a
norma.
R.M. N" 696-20061MINSA, que aprueba la
Gua Tcnica de Operativizacin del Modelo
de Atencin Integral de Salud.
Toda aquella normatividad vigente
relacionada al proceso.
194
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEflo DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, II Y 111 NIVEL DE ATENCiN
~.~~?R0.VsIeNE)ErSERVjC0srDE!SWl!iffj)~"P"'J;~~~~~~i2<~
"~:~-...-"",w-...~.,IJ!'",:,_~",,,,,,,,,"'&~.""'4,,,,:I."""'1_'<."';:"'b"t<__ ""~~~~~~~~~
Com ponente 4
Macro proceso 14
ATENCiN AMBULATORIA
E t d 41 El Establecimiento de Salud realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes de atencin y se tiene un
mecanismo de recuperacin (visita domiciliaria) para garantizar su cumplimiento.
s n ar
Procesos Claves
Verificadores
Observaci6n directa
en servicio.
Criterios de Evaluacin
;:,~"'_ ~;.>'.<
'fii~'~.~~isl.'~/;JfJ;
Cuenta con la historia
cHnica por etapa de vida.
Cuen1a con un Plan de
atencin elaborado.
"~", <,~ ~J
Normatividad de Referencia
Aplicacin
Del 1-4 al 11
Observacin direela
en servido,
Se dispone de
documentos tcnicos
normativos.
No se dispone de
documentos lcnlcos
normativos.
Del 14 al 11
Observacin directa
de hisloria dn!ca.
Del 14 al 1-1
--------------
Observacin directa
de historia dnica
Plan de atenci6n.
Plan elaborado y en
ejecucin.
Formatos llenados
correctamente segn
norma.
Formalos no estn
llenados segn norma.
Del 1-4 al 11
1----
Observacin directa
de instrumentos
e, ,":":::';,T:\S.
195
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEAo DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DELI,IIY 111 NIVEL DE ATENCIN
Componente 4
Macro proceso 15
E t d 42
s n ar
Procesos Claves
1. El establecimiento cuenta con sealizacin
externa e interna visible del servicio de tpico o
rea de eme encia.
2. Se cuenta publicado el derecho de toda
persona de recibir atencin Inmediata en
situacin de emergencia, '1 est ubicado en un
lugar visible de las reas de atencin de
amar enclas.
3. El servicio de tpico o rea de emergencia es
accesible al Ingreso del establecimiento y se
cuenta con un flujo para la atencin de urgencias
I emer enclas.
4. Se cuenta con programacin mensual '1 diaria
de los recursos humanos del tpico o rea de
emergencia (mdicos, enfermeras, tcnicos,
entre otros) en lugar visible para los usuarios.
Normatlvidad de
Referencia
Verificadores
Observacin directa.
No existe o no es visible
la seflallzacin extema
ni interna.
Observacin directa.
No est publicado.
Observacin directa
Flujograma.
El tpico o rea de
emergencia es accesible
y cuenta con flujo para
atencin.
El tpico no es
accesible y no cuenta
con flujo para la
atencin.
Rol de programacin.
Rol de programacin
diario y mensual se
publica en lugar visible
para los usuarios.
No existe Rol de
programacin diario ni
mensual o existe pero
no visible.
Aplicacin
Del 1-4 al 1-1
Aplicacin de
Lista de Chequeo N" 14
Claves:
Roja (Hemorragias)
Azul (Eclampsia)
Amarilla (Sepsls I Shock
Sptico)
No dispone de
Dispone de
medicamentos e
medicamentos e insumos
insumos completos para
completos para
Hemorragias,
Hemorragias, Eclampsias,
Eclampsias,
Sepsis/Shock SpHco;
Sepsis/Shock Sptico;
segn listas de chequeo.
segn listas de
chequeo.
c. A~::::S:A s,
196
Componente 4
~~~~~~~~====~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~
Macro proceso 15
ATENCiN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Es t n d ar 43
Procesos Claves
El tpico o rea de emergencia dispone de los recursos necesarios para brindar atencin en forma
inmediata.
Normatividad de
Referencia
Verificadores
Aplicacin
Aplicacin de
y
Lista de Chequeo N' 16
Funciones Obsttricas y
Neonatales Primarias
(FONP),
El establecimiento
dispone del Kit completo
de equipos,
medicamentos e insumos,
seg n Lista de Chequeo
respectiva.
El establecimiento no
dispone del Kit completo
de equipos,
medicamentos e
insumos, segn Lista de
Chequeo respectiva.
R. M. N 10012005IMINSA, que
aprueba la Directiva SanRaria N
00I-MINSAlDGSP-V.OI:
"Direc1iva para la Evaluacin de
las Funciones Obsttricas y
Neonatales en los
Establecimientos de Salud".
FONP:
Del 13 al 1-2
FONB:
1-4
Observacin directa.
El equipamiento para
traslado interno de
pacientes est disponible
en lugar accesible.
No se cuenta con el
equipamiento para
traslado interno de
pacientes.
Del 1-4 al 11
r::.AC;:';';T;.:;"
197
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
~I!!
Componente 4 ~~~~'"F~~~"!!l.~~~.Ji:~i[,;'~.fl'ip.RG\,)ISiGDE~SER\ifci0siaE1'srKI!.1Ji)~~Ji1il~~~~~~.
w~1.Wl.Wf~~t:,!~j~~J~'i'}';"""'~""'~"''''_1C''''''''~',,.''''-'''''~<Il'''_+';'_"."-..w,",,,,,,,,,,:h~_,_,,,,_~~_~W~~~~
ATENCiN PARA EL INTERNAMIENTO
Macro proceso 16
Estndar 44
Procesos Claves
Verificadores
Normatlvidad de
Referencia
libro de Registro.
Listado de pacientes
internados.
Aplicacin
S610 1-4
S610 1-4
- - - - - - - - - - - --------------------
Rol de programaci6n
Observaci6n directa
Rol de programaci6n.
No existe Rol de
programaci6n de horarios de
visita de profesionales de
salud.
Slo 1-4
S610 1-4
Observacin directa.
En el rea de internamiento se
disponen de las Historias CHnicas
de los pacientes hasta su Alta.
En el rea de internamiento
no se disponen de las
Historias CHnicas de los
pacientes.
S610 1-4
198
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N8
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEfm DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 YIII NIVEL DE ATENCiN
Componente 4
Macroproceso16rl~~~~~~~~~~~~A=T=EN~C~I~6~N~P~A~RA~=E~L~IN~T~E~R~N~A~M~I~E~N~TO~~~~~~~~~~~~
Estndar 45
Procesos Claves
internamiento.
Verificadores
Observacin directa.
Normatividad de
Referencia
El rea de internamiento no
dispone de ambiente(s)
exclusivos.
El establecimiento de salud
brnda alimentacin al (los)
paciente (s) de internamiento.
El establecimiento de salud no
brinda alimentacin al (los)
paciente (s) de internamiento.
Aplicacin
Slo 1-4
Toda aquella
normafividad vigente
relacionada al proceso.
Slo 1-4
Observacin directa
Cuaderno de registro de ropa.
3. Existe ropa de cama suficiente y
en buen estado. de acuerdo al
nmero de camas.
S610 1-4
C. !.C0~.Th:;;:.
199
Componente 41~(t~~~~Iii!II!~~~.!IfFrBa.~(SiGlDEWSERV.icI0sYtfElS"!l~~~'..-~lf~~~~
~S~,. . ....,~.1~~~;,(i~~ft"..... """",-,,..,...,,,,,,,..,,.,.~...~ __.....,,,,,,,_o,,~~~...,.(~~~~~~~~~~~
Macro proceso 17
d 46
ES tan ar
Procesos Claves
3. El establecimiento de salud
tomador de muestras registra el envio
de la muestra, '1 la recepcin de los
resultados.
~-=~~~~~~~~~--~----~~~~~~~~~~~----~--------~~~
Verificadores
Normatividad de
Referencia
Aplicacin de
El establecimiento de salud
realiza ms del 80% de
Lista de Chequeo N 17A
El establecimiento de salud
realiza menos del 80% de
procedimientos segn Lista
de Chequeo N" 17A.
Chequeo W 17B.
Toma de muestras.
Registro de exmenes.
Aplicacin
C./,::::;.;:,~
200
Estndar
Procesos Claves
c,
47
Verificadores
I.;rlterlO ae t:valuaclon
El establecimiento de
salud realiza ecografas,
las registra e infonna.
Licencia vigente.
El Equipo Rayos X
cuenta con licencia de
operacin vigente del
Instituto Peruano de
Energla Nuclear.
Ultimo infonne.
Normatividad de Referencia
que aprueba la
Directiva Sanitaria N 001-MINSNDGSP-V.Ol:
"Directiva para la Evaluacin de las Funciones
Obstlricas y Neonatales en los
El establecimiento de I Establecimientos de Salud".
salud no realiza
ecograflas.
R.M. N 217-2010/MINSA, que dispone se
efecte la pre publicacin del proyecto de
"Norma Tcnica de Salud de la Unidad
Productora de Servicios de Diagnstico por
Im enes".
El establecimiento de
salud no cuenta con
equipo de Rayos X, o
El Equipo Rayos X no
cuenta con licencia de
operacin.
Aplicacin
Slo 1-4
Slo 1-4
Slo 1-4
;,C.I;(f~;~:;':',-s.
201
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD DEL ~ 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 4 ~~~~:~~~.'_,""""'-"';;_~'",,"f""*'i'W<'l'..;~,_,.(;q-""~~:Ho!~';"!I"lo~~~
l~.
~ ~~!&~~~~~fRYisii!)ijiDE[$ERV.iiGSfBE'Sinijjj~~~~~~~J~1R1l!!
~~~~~_1
__
Macro proceso 18
Estndar 48
Procesos Claves
Verificadores
Aplicacin de
lisia de Chequeo N" 18
Bioseguridad.
Criterio de Evaluacin
Establecimiento de salud
cumple con 3 a 4 Items de
verificacin.
Establecimiento de
salud cumple con
menos de 3 Items de
verificacin.
al
Observacin directa en
Tpico I rea de
Emergencia, Sala de
Atencin de Partos, Sala de
Intervencin Quirrgica,
Ambiente de Patologla
Cllnica y en Ambiente PCT,
Norrnatividad de
Referencia
Aplicacin
OeIJ-4 al 1-1
1-4: "
Los establecimientos
deben contar con
Clorhexidina al 2% en la
Sala de Atencin de
Partos y Clorhexidina al
4% para Sala de
Intervencin Quirrgica,
Del 1-4 al 1-1
1-1 a 1-4: Tpico / rea de
Emergencia
1-4: Sala de Atencin de
Partos
1-4: Sala de Intervencin
Quirrgica:
1-3 y 1-4: Ambiente de
Patologa Clfnica
1-1 a 1-4: Ambiente PCT.
C.riC-:"s:;::,g::.
202
DIRECTIVA ADMINISTRATIYA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE MWD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 4
Macro proceso 18
E t d 49
s n ar
Procesos Claves
Aplicacin de
Lista de Chequeo N 19
Estelizacin y Desinfeccin
Normatividad de
Referencia
Verificadores
Observacin directa.
Establecimiento de salud
cumple con 8 a 9 ltems
de verificacin.
Establecimiento de salud
cumple con menos de 8
Items de verificacin.
Aplicacin
R. M. N 1472
2002lSAlDM, que aprueba
el "Manual de Desinfeccin
y Esterilizacin
Hospitalaria".
R. M. N 510-2005IMINSA. I
Del 1-4 all-1
que aprueba el "Manual de
Salud Ocupacional".
(0) 1-4 deben contar con un
rea fsica.
R. M. N 52320071MINSA, 1-3 deben contar con rea
que aprueba la "Gula
funcional.
Tcnica para la Evaluacin
Intema de la Vigilancia.
Prevencin y Control de
las Infecciones
Intrahospitalarias",
Toda aquella normatividad
vigente relacionada al
proceso,
I1-4
Equipos mlnimos:
deben contar con
autoclave,
1-1 a 1-3 deben contar con
pupinel.
203
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
'"'[~t1f.c~~~~t!lk"~_";~itl{~P.ROWSi0NftfESERViC(;rSfDEfs~1!!ij:j~~~~_~";:~~~~Ilil
Componente 4 1I.:.1.~~~~~~~~~"".,PJ","",""'''''''''''';''-V-~-'''i!
.. ~~.", ......,.J.~.._~. __t:;.f"~~_.,~-",..~~~~:t_~~~.m~~Rf!!j~w.~rni\
ESTERILIZACiN, LAVADO Y LIMPIEZA
Macro proceso 18
El Establecimiento de Salud est organizado e implementado para realizar la limpieza y desinfeccin de
Estndar 50
las reas de atencin al paciente.
Procesos Claves
Verificadores
Aplicacin de
Lista de Chequeo ND 20
Limpieza de reas de
atencin al paciente
Criterio de Evaluacin
Establecimiento de salud
cumple con 3 a 4 items de
verificacin.
Establecimiento de salud
cumple con menos de 3
ftems de verificacin.
Normatividad de
Referencia
I R. M. N 1472
Aplicacin
Del 1-4 al 11
R. M. N 5102005/MINSA,
que aprueba el "Manual de
Salud Ocupacional"
Toda aquella nonmatividad
2. El establecimiento de salud cuenta con
personal capacitado para realizar limpieza
y desinfeccin.
I
Informe de capacijacin
I vigente relacionada al
proceso.
Del 1-4 al 11
c ..t":;;:!_~;;:I"\:~.
204
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONfTOREO DEL DESEMPE40 DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 5
Macro proceso 19
______________________________________________________________________
r1
Estndar 51
Procesos Claves
1, El equipo de gestin del establecimiento de salud
integra y fortalece una Instancia de Articulacin y
Coordinacin Distrital -(Mesa de Lucha Contra la
Pobreza, Mesa de Concertacin Multisectorial de
Meta CRECER, entre otros), liderada por el
Gobierno Local.
Verificadores
Documento oficial de constitucin de
la Instancia de Articulacin y
Coordinacin Distrital.
Acta de las dos ttimas sesiones de
trabajo de la Instancia de Articulacin
y Coordinacin Distrital,
Criterios de Evaluacin
1~:ll0;':i'::,'~"".
..... >~,,:":~:::';~:f ~~iIll{im'
_
verificadores,
",
111'
Normatividad de
Referencia
No cumple,
Cumple con el
verificador.
No cumple,
No cumple.
No cumple,
Aplicacin
Lineamientos de Poltica de
Promocin de la Salud
AC:51."',)iJ::t\.$.
205
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 5
Macro proceso 1911'2'~~=~~G>!!!E~S~T~I~N~DE~Li2A~P:l!t.R~O~M~O""'C::210'!'"N"""'D;2!E""'Li5!lA2l!S~A""'L""U""D""y:2!LA~""PR==EV""E""N""C"""'?N DEL RIESGO
Estndar 52
establecimiento de salud.
No cumple.
R. M. N'111-2005/MINSA:
Aprueba los Lineamientos de
Polftlca de Promocin de la Salud
NO cumple.
NO cumple,
Cuenta con un
verificador.
NO cumple.
Informes de capacitacin.
Direclorio de ACS,
dos verificadores.
No cumple,
No cumple.
Cuenta con el
verificador.
No cumple.
No cumple.
No cumple
menos un
deta Salud.
que desalTOlta al menos un
c. ,'G..:Z;~:,~':(,<:;,
Normatividad de
Referencia
Verificadores
Procesos Claves
iYICUII"
educativas aplicada.
Aplicacin
'Programa de Familias y
Viviendas Saludables"
Aprueba el Programa de
Inslituciones Educativas
I
I
0611-4 al 1-1
I
No cumple.
'(Sesiones demostrativas. visila domiciliaria, consejeria nulrieional.tavado de manos, etc.), (Higiene. alimentacin y nutricin, Salud Sexual y Reproductiva. e!e.). (EDA, IRA, InHuenza, Dengue, entre otras).
206
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N8
MINSAlDGSPV.01
. DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 5
~~~~~~~~~~~~==~~~~~==~~~~~~~~
Macro proceso 19
Estndar 53
Procesos Claves
1. El equipo de gestin del establecimiento de salud
promueve y facilita el funcionamiento de una Instancia
Articulada de Coordinacin Comunal-IAC.C. (0) donde
participan los Agentes Comunitarios en Salud.
2. El equipo de gestin del establecimiento de salud participa
en la elaboracin del Plan Comunal Anual a cargo de la
Instancia Articulada de Coordinacin Comunal y facilitado por
el Gobiemo Local.
3. El personal del establecimiento de salud promueve la
realizacin de la Sectorizacin Comunal a cargo de la
Instancia Articulada de Coordinacin Comunal del mbito de
su jurisdiccin.
Verificadores
Documento oficial de constitucin de la Instancia
salud.
local comunal.
cri~~~ios de ~~iiilj
I $\~~,\ SI" '}:;i~'iI!
..... "
Normatividad de
Referencia
Aplicacin
No cumple.
Del 1-4 al 11
Cumple con al
menos un
verificador.
No cumple.
Cumple con al
menos un
verificador.
No cumple.
R.M. N 1112005/MINSA:
Aprueba los LIneamientos de
Poltica de Promocin de la
Salud
No cumple.
/".":.:'; ~ :.<;'i.::::.
UI:L t(11:;:)\.:IIU.
Cuenta con el
verificador.
comunidad.
Cumple con al
menos un
verificador.
No cumple.
Comunal.
Cuenta con el
verificador.
No cumple.
Cuenta con el
verificador.
No cumple.
"(Comits Locales de Salud, CODECO, COGECO, CODEL, ECO, SIVICO, Junta Vecinal, Junta de Regantes, Asentamientos Humanos, Asociacin de Propietarios, entre otros).
207
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEtlO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
Componente 5
p===~~~~~~~========~====~~~~~~~~~~~~~~~~=
Macro proceso 20
CLAS - COGESTION y PARTICIPACION CIUDADANA
' d 54
Los Establecimientos de Salud CLAS trabajan en el marco de la Ley de la Cogestln y Particil
Es t an ar
Ciudadana.
Constancia de registro en
Estatuto
y
formaliudo al nuevo gerente y aste informa
mensuelmente el Consejo Directivo y semestrelmente a
la Asamblea general. sobre el avance de ejecucin del
PSl, los aspedO$ administrativos, contables.
financlero$, tributario$ y lcnicos relacionado$ al
funcionamiento de los e$tablecim!entos de salud, las
dificultades encontrada$o, las necesidedes identificadas
Y otros
libro de ACias.
I
5. La CLAS cuenta con Convenio de Cogesttn
aprobado por e! Gobiemo Regional y con el monitoreo
del cumplimiento de los trminos establecidos, el uso
de los rerursos, los resultedos sanilarios esperados en
el marco de la normetvidad vigente.
. ~'.,: t.:::~';. !L
Normativldad de
Referencia
Verificadores
Procesos Claves
Estatuto de la CLAS.
ConsLanta de registro en
SUNARP
.
.
Ubro de Actas,
Convenio d! .~stin de la
Informe Semestral de
Rendidn d Cuentas de la
CLAS.
Evidencias de publicacin en
medios d comunieacioo
regional y local,
No se evidencia algn
documento o acta de
Aplicacin
Doll-1.11-4
reuni6n.
-'-~._
rid
Verificar la Constancia de registro del Estatuto en SUNARP, en el marco
Doll-l011-4
"""-1011-4
Dell-lall-4
Del I ~, all
~4
D.II-1011-4
208
Componente 5 ~~~~~~~~~~~~~~~7=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Macro proceso 20
E t' d 55
s an ar
Procesos Claves
Los Establecimientos de Salud CLAS coordinan acciones de salud con el Gobierno Regional y el
Verificadores
Criterios de Evaluacin
I'~I' "
{/f..'~ ~~~:~;ir~~:;!~; :,.::~:sj,;A.d;~';C~:,~;t~;"Gt;. :1;S~ ,'.1:.,
)'~'
~
'",
Proyectos de la CLAS
aprobados.
regional y local.
No se evidencia
todos los
documentos
requeridos.
Documento oficial de la
otra institucin.
apoyo a la CLAS.
No se evidencia
algn documento.
,"
Normatividad de
Referencia
No se evidencia
todos los
documentos
requeridos.
Aplicacin
Dell~l ell~4
Del I ~1 all
Ley ND 29124 -Ley que establece la
Del I ~1 all ~ 4
I
relacionada al proceso
libro de Actas.
No se evidencia el
acta de reunin en
mencin.
No se evidencie la
participacin
conjunta.
Libros y registro de
Contabilidad Completa de la
CLAS.
afio fiscal.
No se evidencia
todos los
documentos
requeridos.
Dell~1 all~4
Dell~1
ell-4
G: 1\~T:'~:'.~i ;;'::3.
209
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1.11 y 111 NIVEL DE ATENCiN
ANEXO 05:
Guia del Facilitador del proceso de Medicin del Desempefto de Establecimientos del 11 y 111 Nivel de Atencin en Salud.
. VERIFlADORES
G::: ..f;';~;.:':::~.s.
RD de aprobacin.
RD Ydocumento de distribucin a
susUPSS.
documento de distribucin a
trimestre.
r . ... _
Instrumento de monitoreo.
Instrumento de evaluaci6n.
Instrumentos.
210
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEf.lO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
verificacin en el Plan de
Emergencias y Desastres
actualizado,
Inspeccin Tcnica de
No cumple con el
veriflcador descrito,
Verifica en el Plan de
Emergencia y Desastres
actualizado.
Infonne de actividades
ejecutadas segn
programacln,
Intonne de capacitacin
listado de materiales,
No cumple con el
verificador descrito,
otros,
Relacin actualizada de
equipos,
c. :U':{,,!:.t:'t!~.
ma~eriales,
insumos,
para la atencin.
quirrgico, laboratorio,
No cumple con el
verificador descrito,
que
aprueba el Reglamento de Inspecciones Tcnicas
de Seguridad Civil.
Oecnoto Supnomo N 1002003.pCM. que
modifican e! Reglamento de Inspecciones
Tcnicas de Seguridad de Defensa Civil.
DecnolO Supnomo N 0742005-PCM, que
aprueba el Manual para la ejecucin de
Inspecciones Tcnicas de Seguridad e Defensa
Civil.
R.M. N86195lDMlMINSA, que aprueba la
Nonna Tcnica Identificacin y Sealizacin de
los Establecimientos de Salud del Ministerio de
Salud.
R.M. N335-2005IMINSA, que aprueba
Estilndares Mnimos de Seguridad para la
Construccin, Ampliacin, Rehabilitacin,
Remodelacin y Mitigacin de Riesgos en los
establecimientos de salud y Servicios Mdicos de
Apoyo,
R.M. N 897.2005/MINSA, que aprueba la Nonna
Tcnica de Salud N" 037-MINSAlOGDN-V.G1
para la senallzacin de Seguridad de los
Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de
Apoyo,
Toda aquella nonnativdad vigente relacionada al
proceso.
211
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
,NO;I
"
'PRoCESS CLAVe
El establecimiento de salud
identifica las necesidades de
informacin de manera participativa
las reas tcnicas.
Informes Tcnicos.
Acta de reuniones,
Listado de participantes.
verificadores descritos.
LC,",IIVIV~Ig,
cu.........UQUQ pe.. Q
,_~_~
___ ,.t._
I sistemticamente el anlisis de la
informacin comprobando su
veracidad, confiabilidad y
El establecimiento de salud
c: !h:'.::1;JN~~;
El establecimiento de salud
retroalimenta y difunde la
informacin procesada a las UPSS
y reas involucradas en la gestin.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N 01.
Informacin Pblica.
R. M. N 616-2003/MINSA,
que aprueba el Modelo de
Reglamento de Organizacin
y Funciones de los Hospitales.
Acta de reuniones
Informe de anlisis
sistemtico.
Acta de reuniones
Documento de accin
implementada.
Documento de envo de
informacin procesada a
UPSS u otra rea.
Informacin en pg. web o
boletines.
No cumple la Lista de
Chequeo.
I Transparencia y Acceso a la
verificadores descritos.
R. M. N" 825-2005IMINSA,
que aprueba la Directiva que
establece el procedimiento de
atencin de solicitudes sobre
acceso a la informacin
No cumple con los
pblica.
verificadores descritos.
verificadores descritos.
212
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
MINSAlDGSPV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
Documentos de requerimiento,
constancia de seleccionado y
contrato.
Manual de Organizacin y
Funciones.
Informe de actividades
ejecutadas.
Verificacin 1n sitll en reas
asistenciales.
(consuRorios, emergencias,
centros
Documento de programacin
de actividades aducativas e
Incorpora el diagnstico de
necesidades de capacitacin.
lista de participantes en la
Informes Tcnicos de
evaluacin del desempailo.
Informe de Fortalecimienlo de
e, ACC'S:;A S.
...""....,.....I'l ....t""...
Apllacln de
Lisia de Chequeo N 02.
213
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SAlUD DEL 1, I1 Y III NIVEL DE ATENCiN
No
...PROCESOS.CLAVES/
El establecimiento de salud cuenta con
capacidad de gestin para el
mantenimiento,
Contrataciones aprobado.
Informe de actividades ejecutadas,
segn programacin del PAAC.
Aplicacin de
Usta de Chequeo N' 03 Y
Reporte SIGA (distribucin).
};:C-0~V!~;;".
H
6
t;lIUIt::)
VI~dlllLdlUVl)
adecuadamenle, s
ti 11 IIJ.la:mlt:11,"UV1>
descritos.
descritos.
No cumple la Lista de
Chequeo.
n nOm'latvidad.
"_''''m'~''
repolle SIGA de bienes
""'.
patrimoniales,
''''~."
act""IiZilcl,!IC()fd<1l,C()nj!
IOocumento~I~~~~~~:~ntacin I
del
Cumple con
214
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y III NIVEL DE ATENCiN
.,
El establecimiento de salud recibe
de manera Integra los reembolsos
del SIS en relacin a las
prestaciones realizadas.
2
Informes o reporte de
reembolsos.
Actas de conciliacin.
Reporte de ingresos
Informe de ejecucin de
ingresos.
c< ACDSlf" S.
No cumple con el
verificador descrito.
Copia de RD de caja.
Informe mensual de arqueo de
caja.
actualizado y
aprobado con RD
Documento normativo de
Documento de ejecucin de
compromiso.
Marco presupuestal vigente.
al 111-2
al 111-2
allll-2
al 111-2
215
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N8
MINSAlDGSP.V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPE~O DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 VIII NIVEL DE ATENCiN
El establecimiento de salud se
encuentra organizado para realizar
la gestin de productos
falTTlacuticos, dispositivos mdicos
y productos sanitarios, con
eficiencia, equidad y calidad.
2
C.~C0!.:lr,,~.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-8
No cumple la Lista de
Chequeo.
I R. M. N 1753.2002-$AlDM,
que aprueba la Directiva del
.SISMED.
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-C
No cumple la Lista de
Chequeo.
I El establecimiento de salud
planifica '1 gestiona el
I financiamiento para desarrollar con
eficiencia el suministro de
productos falTTlacuticos,
dispositivos mdicos y productos
No cumple la Lista de
Chequeo.
I En el establecimiento de salud el
proceso de estimacin,
programacin y adquisicin de
productos falTTlacuticos,
disposnivos mdicos '1 productos
sanitarios, se efecta con
Aplicacin de
Lista de Chequeo N' 04-A
Aplicacin de
Lista de Chequeo N" 040
No cumple la Lista de
Chequeo.
R.M. N 12402004-MINSA,
que aprueba la 'Politica
Nacional de Medicamentos'
216
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N
MINSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEtlO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
PROCESOS'CLAVES
/1
'.VERIFICAOORES'
programacin.
verificadores descritos.
verificadores descritos.
Del nvelll1a11ll-2
Aplicacin de
Lista de Chequeo.
No cumple la Lista de
Chequeo.
Aplicacin de
Lista de Chequeo.
No cumple la Lista de
Chequeo.
Plan de capacitacin.
Informe de capacitacin,
incluye relacin de
participantes.
verificadores descritos.
verificadores descritos.
Instrumento de monitoreo.
(incorpora analisis)
verificadores descritos.
verificadores descritos.
217
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 1II NIVEL DE ATENCiN
.PROCESSCLAVES"
El establecimiento de salud cuenta
con un sistema de acceso a la
informacin pblica, que permita
atender las solicitudes en forma
oportuna.
:.;::~.;!:!,;\
s.
verificadores descritos.
verificadores descritos.
institucional
de informacin actualizada.
Aplicacin de
Lista de Chequeo.
Chequeo.
Informe de levantamiento de
observaciones
5
C,
Cumple con el
verificador descmo.
No cumple con el
verificadordescrto.
218
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONrrOREO DEL DESEMPE~O DE LA GESTIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
""_o
,."'
No
" .. _
'
. PROCESOS CLAVES
El establecimiento de salud cuenta y evala el Plan de Gestn
2
3
s
9
___________
ptan.
venutaoores aescmo1S.
vermcaaores oesemos.
Aplicacin de
Aplicacin de
lista de Chequeo.
Aplicacin de
Lista de Chequeo.
Aplicacin de
Lista de Chequeo.
lista de Chequeo.
No cumple cen el
'fi
'10
establece ~s Potticas
Nacionales de obligatorio
cumplimiento para la.
verifICador descrito.
Organizacin de las
Direcciones Regionales de
Salud en el Marco del Proceso
No cumple la lista de
de Descentralizacin.
Chequeo.
Aplicacin de
No cumple la Lista de
Lista de Chequeo.
Chequeo.
Aplicacin de
Lista de Chequeo.
No cumple la lista de
Chequeo.
Del n!vell~l
8111~2
(') CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, HOSPITALIZACiN, CENTRO QUIRRGICO, CENTRO OBSmTRICO y UCI.
219
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NIVEL DE ATENCiN
. VERlFICADORE~E'
Aplicacin de
--
lista de Chequeo.
Chequeo.
Aplicacin de
No cumple la Lista de
Chequeo.
APlicacin de
No cumple ta lista de
Chequeo,
Aplicacin de
No cumple la Lista da
Chequeo,
Aplicacin d.
08~E.
AplicacIn de
Lista de Chequeo N' OB-F.
No cumple la Lista d.
Chequeo,
No cumple la Usla de
Chequeo.
I R.M. W 422-2005/M1NSA,
que aprueba la NT N" 027
MINSAlDGSP-V.Q1 "Norma
I Tcnica para la Elaboracin
de Guias de Prctica Cllnica"
R.M. W 464-2011
SAlMINSA, que aprueba el
Documento Tcnico: ~Modelo
de Atencin Integral de Salud
Basado en Familia y
I Comunidad".
vigente relacionada al
proceso,
7
C.l.r:-OSTI.3.
Aplicacin de
No cumple la lista de
Chequeo.
I
Dei nivel 11-1 ai 111-2
(0) DIAGNSTICO POR IMGENES, PATOLOGiA CLINICA, FARMACIA, NUTRICiN Y DIETTICA, MEDICINA DE REHABILITACiN. HEMODILlSIS. CENTRO DE HEMOTERAPIA
y BANCOS DE SANGRE.
220
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA NB
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y111 NIVEL DE ATENCION
PRocEsos CLAVES' .
El establecimiento de salud cuenta con Plan de Gestin
d
b d
. I
tad'
de CaI'd
l. ~ apro a o e Imp emen
o segun
n
ormatlVldad.
I
I
I
I
.~.;
El
. .
t d
t d'
tabt
I
El establecimiento de salud implementa estrategias para
la segundad det paciente.
I
6
R.M. N0519-2006/MINSA,
Cumple con el
No cumple con el
verificador descrito.
verificador descrito.
Acreditacin de
Establecimientos de Salud y
venficadores descntos.
venficadores descntos.
R.M. N 456-20071M1NSA
que aprueba la NTS N 050
MINSAlDGSP-V.02 "Norma
Tcnica de Salud para la
5 -MIN AJO
P-v.02
"Norma TCnica de Salud
para la Acreditacin de
Establecimientos de Salud y
venficadores descntos.
venficadores descntos.
verificadores descritos.
verificadores descritos.
No cumple la lista de
Chequeo.
1----------1
Del nivetll-1 al 111-2
c. ACClST/i s.
segn programacin.
I e xlema.
____ __________________________________-+________________________+-______________-+______________--11proceso.
9
Aplicacin de
Lista de Chequeo N 09.
221
DIRECTIVA ADMINISTRATNA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y111 NNEL DE ATENCiN
. "No
PROCESS.ClAVES
('APLICACiN' .
Informe de estrategias
implementadas (mejora
acceso a los servicios de
salud)
Cumple con el
verificador descrito.
No cumple con el
verificador descrito.
Informe de estrategias
implementadas (incremento
de afiliacin y atencin
Cumple con el
verificador descrito.
515).
Aplicacin de
Lista de Chequeo N" 10.
No cumple la Lista
de Chequeo.
G. r,( -Y,;:!;; S.
222
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1, 11 Y 111 NIVEL DE ATENCiN
No .1
investigacin.
El establecimiento de salud cuenta con una
I
investigacin.
5
',:'. :::':-;-, 5.
aprobado.
Documentos de polticas de
Aplicacin de
Lista de Chequeo N" 11.
Lista de Chequeo.
verificadores deseritos.
No cumple la lista de
Chequeo.
Documento de difusin de
:: ,NORMATIVIDAD DE,..
REFERENCIA
PROCESOS CLAVES
investigacin.
Publicaciones de artculos de
verificadores descritos.
verificadores descritos.
Documentos normativos
aprobados.
No cumple con el
verificador descrito.
Documento de requerimiento o
programacin de asistencia
tcnica.
Informe de Asistencia Tcnica.
investigacin
vigente relacionada al
proceso.
223
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
M1NSAlDGSpV.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MON1TOREO Da DESEMPEflO DE LA GESTION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y 111 NIVEL DE ATENCION
. PROcSOS CLAVES
Documento de
implementacin de
pasantlas
Informe de pasantlas
ejecutadas
Plan Anual de
Capacitacin,
Informe de cursos
ejecutados.
sistema de informacin.
Reporte de personal
capacitado y certlicado
segn competencia de la
institucin,
Aplicacin de
No cumple la Lista de
Chequeo,
C.AGJS'AS.
224
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Na
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 1,11 Y mNIVEL DE ATENCiN
Aplicacin de
insttlucin
(gremios de profesionales y
tcnicos)
instHuciones
(universidades, ONG,
cooperacin internacional.
entre otros)
Acta de acuerdos. de
resolucin de conflictos.
huelgas.
No cumple la Lista de
Chequeo.
N um
.o c pie con los
I
verificadores descntos.
... . . . . . .; ;j
No cumple con los
verificadores descmos.
Informe de estrategia de
innovacin implementada.
Cumple con el
verificador descrHo.
Aplicacin de
No cumple con el
verificador descmo,
No cumple la lista de
Chequeo.
/,I;':i;,T":,$
225
"DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N
-MINSAlDGSP-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE MONITOREO DEL DESEMPEO DE LA GESTiN INSTITUCIONAL EN EL 1,11 Y111 NIVEL
DEATENCION
ANEXO N 06
Fecha: ...............................
o'
R~sp~~sabl~~' de . :
o
implementar la" .
propuesta de mejora
.
C. ACOSTI', S.
226