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CODIGO:GTH-
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INTRODUCCIN
En este documento se definen los procedimientos propios a la gestin de la
Gerencia del Talento Humano de acuerdo con la normatividad vigente. Se dispone
as de un instrumento idneo que facilita la Gestin del Talento Humano de la
Contralora General de la Repblica, buscando organizar procesos por cada Direccin,
en cumplimiento de unas polticas institucionales que conlleven a garantizar la
agrupacin del mejor talento humano en todos y cada uno de los procesos misionales,
elevar los niveles de eficiencia y eficacia, la consecucin de metas, desarrollando una
cultura de autocontrol dentro del marco de mejoramiento continuo en procura de
generar una respuesta satisfactoria a los requerimientos de los clientes.
Este trabajo se soporta en las normas de calidad de Gestin que determinan un
producto tal como Talento Humano Competente, Clima Organizacional, Desarrollo
Profesional y Bienestar.
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OBJETIVOS
Servir de apoyo logstico a los servidores pblicos de Contralora General de la
Repblica, permitiendo la actualizacin y mejoramiento en la ejecucin de la
gestin.
Servir de medio de consulta para los servidores pblicos que participan en la
administracin del Talento Humano.
Aportar instrumentos aplicados para el mejoramiento del sistema de control interno
de la Contralora General de la Repblica.
Definir estndares de procedimientos para las diversas reas de la Gerencia del
Talento humano.
Estimular a la aplicacin de los principios de calidad en el desarrollo de estos.
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CONTENIDO
CAPITULO I
1.1 OBJETIVO...14
1.2 BASE JURDICA.14
1.3 DESARROLLO
1.3.1 IDENTIFICAR LAS VACANTES DEFINITIVAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Y REALIZAR ESTUDIO DE PERFILES14
1.3.2 ANALISIS FINANCIERO Y CONTRACTUAL15
1.3.3 CONVOCATORIA CONCURSO DE MRITOS15
1.3.4 PROCESO DE INSCRIPCIN.16
1.3.5 AMPLIACIN DE TRMINOS DE INSCRIPCIN Y DECLARATORIA DE
DESIERTO..17
1.3.6 ANALISIS DE REQUISITOS MNIMOS EXIJIDOS EN LA CONVOCATORIA
1.3.7 ELABORACIN Y APLICACIN DE PRUEBAS.17
1.3.8 RECEPCIN Y TRAMITE DE RECLAMACIONES EN LAS ETAPAS EN QUE
FUERE PROCEDENTE18
1.3.9 PUBLICACIN DE RESULTADOS FINALES Y CONFIRMACIN DE LAS
LISTAS DE ELEGIBLES...19
1.3.10 INTERVENTORIA AL CONTRATO PARA EL CONCURSO DE MRITOS20
CAPITULO II
2.1 OBJETIVO...21
2.2 BASE JURDICA .21
2.3 DESARROLLO21
2.3.1 NOMBRAMIENTO.. 21
2.3.2 POSESIN.. 22
2.3.3 REVOCATORIA DEL NOMBRAMIENTO.23
2.3.4 ACLARATORIA Y MODIFICACIN DE RESOLUCIONES. 24
2.3.5 VERIFICACIN DE TTULOS.. 24
2.3.6 TRASLADOS.25
2.3.6.1 TRASLADOS QUE IMPLIQUE CAMBIO DE SEDE TERRITORIAL. 26
2.3.6.2 TRASLADOS Y ASIGNACIN DE PERSONAL EN EL NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO.. 26
2.3.6.2.1 TRASLADOS Y ASIGNACIN DE PERSONAL EN EL NIVEL CENTRAL.26
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CAPTULO III
3.1 OBJETIVO...29
3.2 BASE NORMATIVA...29
3.3 DESARROLLO...31
3.3.1 NIVEL CENTRAL31
3.3.2 NIVEL DESCONCENTRADO...32
ANEXOS
CAPTULO IV
4.1 OBJETIVO..35
4.2 BASE JURDICA...35
4.3 DESARROLLO..36
4.3.1 NIVEL CENTRAL...36
4.3.2 NIVEL DESCONCENTRADO..38
ANEXOS
CAPTULO V
5.1 OBJETIVO..40
5.2 BASE JURDICA...41
5.3 DESARROLLO..42
5.3.1 SUBPROGRAMA BIENAL ESTANDAR DE REINDUCCIN.42
5.3.1.1 PLANEACIN.42
5.3.1.2 COORDINACIN Y EJECUCIN...42
5.3.1.3 EVALUACIN....43
5.3.1.4 AJUSTE...43
5.3.2 SUBPROGRAMA NO ESTANDAR DE REINDUCCIN....44
5.3.2.1 DIAGNOSTICO..44
5.3.2.2 PLANEACIN....45
5.3.2.3 COORDINACIN Y EJECUCIN..45
5.3.2.4 EVALUACIN45
5.3.2.5 AJUSTE..45
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
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ANEXOS
GLOSARIO
CAPTULO VI
6.1 OBJETIVO.50
6.2 BASE NORMATIVA.50
6.3 DESARROLLO.50
6.3.1 ETAPA DE CONCERTACIN50
6.3.2 MODIFICACIN DE OBJETIVOS CONCERTADOS.51
6.3.3 ETAPA DE SEGUIMIENTO.51
6.3.4 ETAPA DE EVALUACIN..52
6.3.5 IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.53
6.3.6 RECURSOS..54
6.3.7 EVALUACIN EXTRAORDINARIA DEL DESEMPEO..54
CAPITULO VII
7.1. OBJETIVO.56
7.2 BASE NORMATIVA.56
7.3 DESARROLLO..56
CAPTULO VIII
8.1 OBJETIVO...57
8.2 BASE NORMATIVA...57
8.3 DESARROLLO...57
8.3.1 PROYECTAR O SUSTANCIAR RESPUESTAS DE TIPO JURDICO..57
8.3.2 PROYECTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADECUADA
ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO Y DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
ESPECIAL..57
8.3.3 RESPONDER POR LA VIGILANCIA DEL PROCESO DE ELECCIN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES COMITES
INSTITUCIONALES..58
8.3.4 APOYO TCNICO EN LOS ORGANISMOS Y COMITES INSTITUCIONALES EN
LOS QUE LA DIRECCIN DE CARRERA ADMINISTRATIVA ACTA COMO
SECRETARA TCNICA..59
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CAPTULO IX
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9.1 OBJETIVO61
9.2 BASE NORMATIVA61
9.3 DESARROLLO61
9.3.1 LICENCIAS..61
9.3.1.1 LICENCIA NO REMUNERADA O LICENCIA ORDINARIA..61
9.3.1.2 LICENCIAS POR ENFERMEDAD/MATERNIDAD Y PATERNIDAD.61
9.3.2 PERMISOS..62
9.3.2.1 PERMISOS POR CALAMIDAD DOMESTICA, ESPECIALES Y HORA
CATEDRA EN EL NIVEL CENTRAL....62
9.3.2.2 PERMISO SINDICAL..63
9.3.3 VACACIONES.63
9.3.3.1
APLAZAMIENTOS,
INTERRUPCIONES,
SUSPENCIONES
Y
AUTORIZACIONES DE DISFRUTE DE VACACIONES64
9.3.3.2 COMPENSACIN EN DINERO DE VACACIONES O DISFRUTE DE
VACACIONES...65
9.3.3.3 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VACACIONES A EXSERVIDORES
PUBLICOS.65
9.3.4 COMISIN PARA DESEMPEAR CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIN...66
9.3.5 COMISIN PARA ATENDER INVITACIN REPRESENTACIN.67
CAPTULO X
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
10.1 OBJETIVO...68
10.2 BASE NORMATIVA68
10.3 DESARROLLO....68
10.3.1 ASIGNAR PRIMA TCNICA..68
10.3.2 AUXILIO DE MOVILIZACIN....69
10.3.3 HORAS EXTRAS Y VACANCIAS....69
10.3.4 LTIMO DA LABORADO..70
10.3.5 CONSULTAR Y MODIFICAR LA APLICACIN DE DESCUENTOS DE
RETENCIN EN LA FUENTE...71
10.3.6 TRMITE DE EMBARGOS...73
10.3.7 SUSPENSIN EN EL CARGO....75
10.3.8 CUMPLIMIENTO SENTENCIAS DE REINTREGRO.76
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CAPTULO XI
11.1 OBJETIVO..80
11.2 BASE NORMATIVA..80
11.3 DESARROLLO..80
11.3.1 RECEPCION DE CASOS.80
11.3.2 VALORACIN Y ORIENTACIN81
11.3.3 TRMITE DE CASOS...81
11.3.4 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIN..81
CAPTULO XII
12.1 OBJETIVO..82
12.2 BASE NORMATIVA.....82
12.3 DESARROLLO..83
12.3.1 MECANISMOS DE PREVENCIN DE ACOSO LABORAL..84
12.3.2 PROCEDIMIENTO PARA ANLISIS DE LAS POSIBLES SITUACONES DE
ACOSO LABORAL....85
CAPTULO XIII
PROCEDIMIENTO DE RETIRO
13.1 OBJETIVO..86
13.2 BASE NORMATIVA..86
13.3 DESARROLLO..86
13.3.1 POR RENUNCIA...86
13.3.2 POR MUERTE87
13.3.3 RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIOS..87
13.3.3.1 OBJETIVO...87
13.3.3.2 PROCEDIMIENTO.87
13.3.4 POR RETIRO FORZOSO....88
13.3.5 POR DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA89
13.3.6 POR DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA COMO CONSECUENCIA DE
CALIFICACIN NO SATISFACTORIA EN LA EVALUACIN DEL DESEMPEO...90
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
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14.1 OBJETIVO....93
14.2 BASE NORMATIVA.93
14.3 DESARROLLO.....93
14.3.1 REVISIN DE LIQUIDACIN DE SUELDO...93
14.3.2 REVISIN DE LIQUIDACIN REMUNERACIN ADICIONAL...94
14.3.3 REVISIN DE LIQUIDACIN DE PRIMA TCNICA....94
14.3.4 REVISIN DE LIQUIDACIN PRIMA DE ALTA GESTIN.95
14.3.5 REVISIN DE LIQUIDACIN GASTOS DE REPRESENTACIN....96
14.3.6 REVISIN DE LIQUIDACIN PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO DEL
CONTRALOR GENERAL....97
14.3.7 REVISIN DE LIQUIDACIN SUBSIDIO DE ALIMENTACIN..97
14.3.8 REVISIN DE LIQUIDACIN AUXILIO DE TRANSPORTE...98
14.3.9 REVISIN DE LIQUIDACIN AUXILIO DE MOVILIZACIN..98
14.3.10 REVISIN DE LIQUIDACIN DE BONIFICACIN POR SERVICIOS99
14.3.11 REVISIN DE LIQUIDACIN QUINQUENIO.100
14.3.12 REVISIN DE LIQUIDACIN VACACIONES.101
14.3.13 REVISIN DE LIQUIDACIN PRIMA DE VACACIONES...102
14.3.14 REVISIN DE LIQUIDACIN BONIFICACIN ESPECIAL
DE RECREACIN......................................................................................102
14.3.15 REVISIN DE LIQUIDACIN DE LA COMPENSACIN EN DINERO DEL
PERODO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS..103
14.3.16 REVISIN DE LIQUIDACIN DE LA COMPENSACIN DE VACACIONES
POR APLAZAMIENTO..104
14.3.17 REVISIN DE LIQUIDACIN PRIMA DE SERVICIO ANUAL.105
14.3.18 REVISIN DE LIQUIDACIN PRIMA DE NAVIDAD...106
14.3.19 REVISIN DE LIQUIDACIN LICENCIA DE MATERNIDAD
Y PATERNIDAD.107
14.3.20 REVISIN DE LIQUIDACIN LICENCIA POR ENFERMEDAD.108
14.3.21 REVISIN DE LIQUIDACIN INCAPACIDADES POR ACCIDENTE DE
TRABAJO..109
14.3.22 REVISIN DE LIQUIDACIN LICENCIA ORDIANRIA..110
14.3.23 PAGO DE CONCEPTOS EXCEPCIONALES..111
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CAPTULO XV
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PROCEDIMIENTO DE CESANTAS
15.1 OBJETIVO...112
15.2 BASE NORMATIVA...112
15.3 DESARROLLO112
15.3.1 LIQUIDACIN DE CESANTAS PARCIALES...112
15.3.1.1 ESTADO DE CUENTA DE CESANTAS PARCIALES..112
15.3.1.2 LIQUIDACIN DE CESANTAS PARCIALES CON DESTINO AL FONDO DE
BIENESTAR SOCIAL..112
15.3.1.3 LIQUIDACIN DE CESANTAS PARCIALES CON DESTINO AL FONDO
NACIONAL DEL AHORRO.113
15.3.2 LIQUIDACIN DE CESANTAS DEFINITIVAS..113
ANEXO
CAPTULO XVI
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
16.1. OBJETIVO..115
16.2 BASE NORMATIVA115
16.3 DESARROLLO...118
16.3.1 AFILIACIN EN SALUD....118
16.3.2 AFILIACIN EN PENSIN118
16.3.3 DESCUENTOS EN PENSIN VOLUNTARIA...118
16.3.4 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.119
16.3.4.1 DILIGENCIAR REPORTES DE ACCIDENTE DE TRABAJO..120
16.3.4.2 DAR TRMITE LEGAL PARA RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDAD
PROFESIONAL121
16.3.4.3 TRMITAR EL REPORTE DE NOVEDADES DE INGRESO
Y RETIRO DE SERVIDORES PUBLICOS A LA ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES...122
16.3.4.4REUBICACIN LABORAL O REASIGNACIN DE FUNCIONES POR
ALTERACIONES EN SALUD.123
16.3.5 AUTOLIQUIDACIN DE APORTES AL SISS EN SALUD, PENSIN, RIESGOS
PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES PLANILLA NICA...125
16.3.5.1 RECEPCIONAR Y CLASIFICAR NOVEDADES.125
16.3.5.2 CONSOLIDAR, ANALIZAR Y AJUSTAR NOVEDADES A LAS
NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL...126
16.3.5.3 TRMITAR EJECUCIN DE LAS AUTOLIQUIDACIONES
DE APORTES...127
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
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CAPTULO XVIII
18.1 OBJETIVO..147
18.2 BASE NORMATIVA..147
18.3 DESARROLLO..147
18.3.1 RECEPCIN DE SOLICITUDES147
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
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LISTA DE ANEXOS
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Presentar perfiles ocupacionales para aprobacin por parte del Consejo Superior
de Carrera.
CONTROL
Identificar los posibles reintegros realizados en cargos de Carrera Administrativa de
servidores pblicos que no ostentan estos derechos para incluirlos en la priorizacin de
cargos a convocar.
Verificar la existencia de listas de elegibles vigentes en coincidencia con los perfiles
priorizados.
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
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CONTROL
Realizar seguimiento a las etapas del proceso de contratacin.
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CONTROL
Constatar que las convocatorias se fijen durante el trmino establecido.
Verificar que las convocatorias se ajusten a las normas legales vigentes.
Verificar que las Gerencias Departamentales enven a la Direccin de Carrera
Administrativa las actas de fijacin y desfijacin de las convocatorias.
CONTROL
Verificar el correcto funcionamiento de la ficha electrnica de inscripcin.
Verificar que el proceso de inscripcin se ejecute dentro de los trminos establecidos
en la convocatoria y en la norma vigente.
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DE INSCRIPCIN Y DECLARATORIA DE
CONTROL
Verificar que las listas de admitidos se expidan conforme a la norma vigente.
Verificar que los listados publicados cuenten con los mecanismos de seguridad a fin de
garantizar que no puedan ser modificados.
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CONTROL
Verificar que los listados de citacin a pruebas correspondan con los aspirantes que
deban presentarla.
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VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
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CONTROL
Revisar que las respuestas a las reclamaciones se tramiten en forma oportuna
CONTROL
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VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
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Verificar que las listas sean elaboradas fijadas y publicadas de conformidad con las
normas vigentes.
Verificar la existencia de causales de retiro de la lista de elegibles.
Revisar selectivamente que la ejecucin de cada una de las etapas del contrato,
fueron desarrolladas de conformidad a las normas y el reglamento de la
convocatoria.
CONTROL
Verificar que la interventora se ha desarrollado, de conformidad a los trminos
contractuales para garantizar el correcto cumplimiento del contrato, de conformidad a
los trminos contractuales.
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Verificar requisitos para ocupar el cargo de conformidad con el Decreto Ley 269
de 2000 y las normas vigentes.
respectiva
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Fecha:26/03/2010
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CONTROL
Verificacin de los requisitos para ocupar el cargo de conformidad con el Decreto Ley
269 de 2000, Resolucin 5044 de 2000, verificacin de los trminos para aceptacin
del cargo y posesin de conformidad con el Decreto 1950 de 1973 y verificar y controlar
los trminos de las prrrogas concedidas.
2.3.2 POSESIN
CONTROL
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
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VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
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Verificacin de los requisitos mnimos de la posesin del servidor pblico y del registro
del acta de posesin en el Sistema de Informacin de Personal.
Comunicar la resolucin.
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VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
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CONTROL
Verificar que se d aplicacin al artculo 5 de la Ley 190 de 1995 y Decreto 268 de
2000.
Comunicar la resolucin.
CONTROL
Verificar la causal de la aclaratoria o modificacin, proyectar el acto administrativo de
conformidad con las normas legales.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
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CONTROL
Verificar la autenticidad de los ttulos de estudio requisito mnimo para ocupar el cargo
mediante certificacin expedida por las instituciones respectivas, retiro del servidor
pblico y remisin a las dependencias competentes para que conozcan
los
documentos presuntamente apcrifos.
2.3.6 TRASLADOS
2.3.6. 1 TRASLADOS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE SEDE TERRITORIAL
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Fecha:26/03/2010
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Comunicar la resolucin.
CONTROL
Verificar la vacante y tramitar la solicitud de traslado a travs de la comisin de personal
de conformidad con el artculo 3 del Decreto Ley 271 de 2.000 y el artculo 1 de la
Resolucin Orgnica No. 5639 del 8 de Febrero de 2.005.
2.3.6.2 TRASLADOS Y ASIGNACION DE PERSONAL EN EL NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO
2.3.6.2.1 Traslados y asignacin de personal en el Nivel Central:
Comunicar la Resolucin.
Enviar carta de presentacin del servidor pblico al jefe inmediato y remitir los
documentos a la historia laboral.
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CONTROL
Verificar que el acto administrativo de asignacin de funciones y de traslado del cargo
en caso de ser necesario, en el Nivel Central y en las Gerencias Departamentales se
tramite de conformidad con los requerimientos establecidos.
2.3.7 ENCARGOS
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Fecha:26/03/2010
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Comunicar la resolucin.
CONTROL
Verificar vacante y la aplicacin del procedimiento establecido en la resolucin de
encargos, por parte del Comit de encargos en cuanto a requisitos, convocatoria,
publicacin de resultados y lista de nombrables para el encargo.
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Fecha:26/03/2010
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3.1 OBJETIVO: Brindar a los servidores pblicos que ingresan a la Entidad una visin
global e integral de la CGR.
3.2 BASE NORMATIVA
Artculo 54 de la Constitucin Poltica de Colombia de 1991: Establece la
obligacin del Estado de ofrecer formacin y habilitacin profesional y tcnica a
quienes la requieran.
Artculo 37 de la ley 115 de 1994 Ley General de la Educacin: Contempla
la Educacin de tipo No Formal, denominacin reemplazada por Educacin para
el Trabajo y el Desarrollo Humano en el Artculo 1 de la Ley 1064 de 2006.
Artculo 3, literal c) del Decreto 1567 de 1998 del Departamento
Administrativo de la Funcin Pblica: Crea el Sistema Nacional de
Capacitacin y el Sistema de Estmulos para los empleados del Estado y dispone
que con el propsito de organizar la capacitacin internamente, cada entidad
deber formular su plan institucional de capacitacin y ste deber tener
concordancia con los parmetros impartidos por el Gobierno Nacional a travs
del Plan Nacional de Formacin y Capacitacin.
Literal e) del Artculo 15 de la Ley 909 de 2004: Dispone que las unidades de
personal de las entidades debern disear y administrar los programas de
formacin y capacitacin, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan
Nacional de Formacin y Capacitacin.
Decreto 4665 de 2007: Mediante el cual el Gobierno Nacional adopta la
actualizacin del Plan Nacional de Formacin y Capacitacin para los servidores
pblicos, formulado por el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica y
la Escuela Superior de Administracin Pblica ESAP.
Artculo 7 del Decreto 1567 de 1998 del Departamento Administrativo de la
Funcin Pblica: Establece que los planes institucionales de cada entidad
deben incluir obligatoriamente Programas de Induccin y Reinduccin.
Artculo 64 de la Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupcin: Establece que
todas las entidades pblicas debern tener un programa de induccin para el
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
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personal que ingrese a la entidad, y uno de actualizacin cada dos aos, a los
cuales debern asistir los servidores pblicos.
Literal g) del Artculo 6 del Decreto 1567 de 1998, declarado exequible por
Sentencia de la Corte Constitucional C-1163 de 2000: Dispone que tendrn
prelacin los empleados de carrera para aquellos casos en los cuales la
capacitacin busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad
requiera ms all del mediano plazo y, adicionalmente, que los empleados
vinculados mediante el nombramiento provisional, dada la temporalidad de su
vinculacin, slo se beneficiarn de los programas de induccin y de la
modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo.
Numeral 10 del Artculo 70 del Decreto 267 de 2000: Establece como una de
las funciones de la Direccin de Gestin del Talento Humano de la Contralora
General de la Repblica, disear y aplicar los Programas de Induccin y
Reinduccin de quienes se vinculen a la Contralora General de la Repblica.
Artculos 54, 55 y 56 del Decreto 1950 de 1973: Dispone que al nuevo servidor
pblico se le debe suministrar la informacin bsica para facilitarle el buen
desempeo de sus funciones.
Artculos 8, 9 y 10 del Decreto 614 de 1989: Por el cual se complementa el Captulo IX del
Ttulo 3 del Decreto 1950 de 1973 y se define la finalidad de la Induccin Institucional, su campo
de aplicacin y sus contenidos bsicos.
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3.3 DESARROLLO
3.3.1 NIVEL CENTRAL
Ajustar el diseo del Programa de Induccin que se aplicar al personal que se
vincule a la Entidad conforme a las polticas vigentes.
Tramitar con un servidor pblico del Grupo de Planta de la Direccin de Gestin
del Talento Humano, el listado de los servidores pblicos posesionados bien sea
por nombramiento en perodo de prueba, ordinario o provisional, teniendo en
cuenta que aquellos que fueron nombrados ms de una vez dentro del mismo
ao civil no sern convocados a curso de induccin sino que se programarn en
las actividades del Programa de Reinduccin.
Elaborar y enviar las tarjetas de invitacin a los servidores pblicos y las cartas
de bienvenida firmadas por el seor Contralor y/o el Gerente del Talento
Humano.
Preparar las agendas para el desarrollo del curso, el cual tendr una duracin de
veinticuatro (24) horas mnimo.
Contactar los expositores respectivos, teniendo en cuenta que las temticas a
desarrollar debern ser las necesarias para obtener el conocimiento integral de la
Contralora General de la Repblica, su misin, visin, plan estratgico, el
conocimiento integral de los negocios misionales, el sistema de gestin de
calidad y las polticas aplicables a la administracin del talento humano vigentes.
En el nivel central se completar un grupo mnimo de diez (10) personas para dar
inicio a la ejecucin del programa por tratarse de un proceso que se adelanta de
forma masiva, con excepcin de los servidores pblicos del nivel directivo de las
Gerencias Departamentales, para quienes se realizar el curso una vez se hayan
posesionado del cargo.
Realizar la apertura del programa de induccin
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CONTROL
Verificar la preparacin y el cumplimiento del programa para los servidores
pblicos del nivel central que ingresan a la entidad.
Constatar que se adelanten las temticas establecidas para el desarrollo del
programa.
Verificar que los servidores pblicos que no hayan asistido por cualquier razn al
curso de induccin sean nuevamente convocados para que puedan beneficiarse
del programa.
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Preparar las agendas para el desarrollo del curso, el cual tendr una duracin de
veinticuatro (24) horas.
Contactar los expositores respectivos, teniendo en cuenta que las temticas a
desarrollar debern ser las necesarias para obtener el conocimiento integral de la
Contralora General de la Repblica, su misin, visin, plan estratgico, el
conocimiento integral de los negocios misionales, el sistema de gestin de
calidad y las polticas aplicables a la administracin del talento humano vigentes.
Realizar la apertura del programa de induccin tan pronto como el servidor
pblico se posesione en la Gerencia Departamental.
Verificar el cumplimiento de la agenda programada y la asistencia de los
servidores pblicos por parte del Gerente Departamental o del servidor pblico
designado por el ste como responsable del desarrollo del programa en el nivel
desconcentrado.
Evaluar el desempeo de los expositores y los conocimientos adquiridos por los
participantes.
Elaborar el acta y el diploma segn el modelo establecido por la Direccin de
Gestin del Talento Humano
Dentro de los diez (10) das calendario siguientes a la terminacin del curso, el
Gerente Departamental deber enviar copia del acta y del diploma del servidor
pblico que recibi la induccin a la Direccin de Gestin del Talento Humano.
Una vez recibidos y revisados satisfactoriamente estos formatos, se registrar el
curso realizado en el sistema de informacin de personal y se enviarn a la
historia laboral.
Una vez se haya verificado que la induccin no fue reportada por parte de la
Gerencia Departamental en los trminos establecidos, se dar aplicacin a la Ley
734 de 2002.
CONTROL
Verificar la preparacin y el cumplimiento del programa para los servidores
pblicos de las Gerencias Departamentales a travs del seguimiento adelantado
por la Direccin de Gestin del Talento Humano.
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ANEXOS
1. Diploma de Induccin
2. Acta de Induccin
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Literal g) del Artculo 6 del Decreto 1567 de 1998, declarado exequible por
Sentencia de la Corte Constitucional C-1163 de 2000: Dispone que tendrn
prelacin los empleados de carrera para aquellos casos en los cuales la
capacitacin busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad
requiera ms all del mediano plazo y, adicionalmente, que los empleados
vinculados mediante el nombramiento provisional, dada la temporalidad de su
vinculacin, slo se beneficiarn de los programas de induccin y de la
modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo.
Numeral 11 del Artculo 70 del Decreto 267 de 2000: Establece como una de
las funciones de la Direccin de Gestin del Talento Humano de la Contralora
General de la Repblica, disear y hacer seguimiento a los programas de
entrenamiento en el cargo con ocasin de su ingreso, promocin y traslado.
Numeral 40 del Artculo 34 de la Ley 734 de 2002, Cdigo nico
Disciplinario: Establece que todo servidor pblico tiene como deber
capacitarse y actualizarse en el rea donde desempea su funcin.
Artculo 23 de la Ley 734 de 2002, Cdigo nico Disciplinario: Establece
como falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la accin e imposicin de la
sancin correspondiente, la incursin en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en el Cdigo que conlleve incumplimiento de deberes
y prohibiciones, entre otros.
Artculo 50 de la Ley 734 de 2002, Cdigo nico Disciplinario: Establece
como falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes o la
violacin al rgimen de prohibiciones.
4.3 DESARROLLO
4.3.1 NIVEL CENTRAL
Ajustar el diseo del programa de entrenamiento que se aplicar al personal que
se vincule a la Entidad, sea traslado o promovido dentro de la misma, conforme a
las polticas vigentes.
Verificar mensualmente con un servidor pblico del Grupo de Planta de la
Direccin de Gestin del Talento Humano, el listado de los servidores pblicos
posesionados en perodo de prueba, trasladados o promovidos.
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Tipo de novedad
administrativa
Perodo de prueba
Nombramiento provisional
Encargo, Promocin o Traslado a negocios
diferentes de la entidad
Nombramiento provisional
Encargo, Promocin o Traslado en el mismo
negocio
Duracin de
la novedad
Mayor o
igual a 4
meses
Menor a 4
meses
Das calendario de
entrenamiento
Total horas de
entrenamiento
30 das
20 horas
15 das
10 horas
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Duracin de
la novedad
Mayor o
igual a 4
meses
Menor a 4
meses
Das calendario de
entrenamiento
Total horas de
entrenamiento
30 das
20 horas
15 das
10 horas
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Dentro de los diez (10) das calendario siguientes a la terminacin del programa,
el Gerente Departamental deber enviar copia de los formatos referentes al
cronograma de actividades y a la hoja de ruta del entrenamiento a la Direccin
de Gestin del Talento Humano.
Una vez recibidos y revisados satisfactoriamente estos formatos, se registrar el
entrenamiento realizado en el sistema de informacin de personal y se enviarn
a la historia laboral.
Una vez se haya verificado que el entrenamiento no fue reportado en los
trminos establecidos, se dar aplicacin a la Ley 734 de 2002.
CONTROL
Verificar la preparacin y el cumplimiento del programa para los servidores
pblicos de las dependencias del nivel desconcentrado a travs del seguimiento
adelantado por la Direccin de Gestin del Talento Humano.
Verificar el envo de los formatos dentro de los trminos establecidos.
Verificar el correcto desarrollo del programa.
ANEXOS
3. Hoja de Evaluacin del Entrenamiento
4. Cronograma de Actividades de Entrenamiento
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5.3 DESARROLLO
El Programa de Reinduccin presenta dos modalidades: el Subprograma Bienal
Estndar de Reinduccin, el cual debe realizarse cada dos aos, y el Subprograma No
Estndar de Reinduccin, cuya implementacin se debe efectuar cuando se generen
cambios en el entorno de la entidad que requieran actualizacin por parte de los
servidores pblicos.
Todos los servidores pblicos de la entidad, dependencias y niveles administrativos
(directivo, asesor, ejecutivo, profesional, tcnico y asistencial), tanto del nivel central
como del desconcentrado, son beneficiarios del Programa de Reinduccin.
Sin embargo, para acceder al Subprograma Estndar de Reinduccin, el servidor
pblico debe tener como mnimo seis (6) meses de vinculacin a la entidad, pues se
asume que ste ya ha sido beneficiado del Programa de Induccin al momento de su
ingreso a la Contralora.
Los empleados de carrera deben tener prelacin para acceder al Programa de
Reinduccin respecto de los empleados vinculados mediante nombramiento provisional,
como quiera que se trate del desarrollo de competencias a mediano y largo plazo.
La Direccin de Gestin del Talento Humano debe coordinar la ejecucin de las
actividades del Programa con la Oficina de Capacitacin, Produccin de Tecnologa y
Cooperacin Tcnica Internacional y con la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones,
sin perjuicio de la participacin que puedan tener otras dependencias en la
implementacin del Programa.
5.3.1 SUBPROGRAMA BIENAL ESTNDAR DE REINDUCCION
El Subprograma Bienal Estndar de Reinduccin debe implementarse cada dos aos e
involucra las etapas descritas a continuacin:
5.3.1.1 PLANEACION
Elaborar el cronograma de temticas y/o actividades junto con las oficinas de
Capacitacin y/o Comunicaciones
Delimitar la poblacin objetivo: Participan todos los servidores pblicos del nivel
central y desconcentrado de la CGR, distribuidos en grupos por dependencias y
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
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por niveles administrativos. El servidor pblico debe tener como mnimo seis (6)
meses de vinculacin a la entidad, pues se asume que ste ya ha sido
beneficiado del Programa de Induccin al momento de su ingreso a la
Contralora.
Determinar el(los) tipo(s) de actividad(es) que se va(n) a desarrollar
Definir la(s) dependencia(s) y/o persona(s) que realizarn la(s) actividad(es)
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5.3.1.4 AJUSTE
Efectuar la evaluacin y retroalimentacin al Subprograma teniendo en cuenta
los indicadores de gestin
Realizar los ajustes necesarios en cualquiera de las etapas del Subprograma.
5.3.2.1 DIAGNOSTICO
Identificar los cambios generados en el entorno de la CGR, para lo cual la
Direccin de Gestin de Talento Humano debe solicitar a los jefes de cada
dependencia un reporte de los ltimos cambios generados en el entorno durante
el ltimo semestre que ameriten actualizacin por parte de los servidores
pblicos. En todo caso, tambin se complementar dicha informacin con los
resultados de la deteccin anual de necesidades de capacitacin realizada por la
Oficina de Capacitacin, Produccin de Tecnologa y Cooperacin Tcnica
Internacional.
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5.3.2.2 PLANEACION
Delimitar la poblacin objetivo segn el tipo de cambio generado. En lo posible,
deben conformarse grupos homogneos por dependencias, niveles
administrativos, grado de formacin y nivel de profundizacin requerido en los
contenidos.
Determinar cules son las actividades apropiadas para dar a conocer cada uno
de los cambios.
Definir qu dependencia(s) y/o persona(s) realizarn la(s) actividad(es)
identificada(s) para cada cambio
5.3.2.5 AJUSTE
Se lleva a cabo el mismo procedimiento del Subprograma Bienal Estndar de
Reinduccin.
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CONTROL
El control del procedimiento se realiza:
Verificando que el programa se desarrolle de acuerdo a los lineamientos del Plan
Nacional de Formacin y Capacitacin adoptado por el Gobierno.
Verificando el cumplimiento de la Lista de Chequeo diseada para el programa.
Realizando los ajustes sugeridos como resultado de la evaluacin de cada
actividad y la Evaluacin del Programa.
Registrando la competencia adquirida por cada servidor pblico en el sistema e
identificando personas, niveles y/o dependencias beneficiados y no beneficiados
del Programa de Reinduccin.
Confrontando el Consolidado de Reportes de Actividad por Dependencia con el
Cronograma de Actividades.
Dando trmite a las instancias competentes para sancionar el incumplimiento por
parte de los responsables del envo o suministro de informacin requerida por la
Direccin de Gestin del Talento Humano, conforme a los artculos 23 y 50 de la
Ley 734 de 2002, Cdigo nico Disciplinario.
ANEXOS
5. Cronograma Anual de Actividades
6. Lista de Chequeo
7. Diagnstico de Cambios en el Entorno
8. Registro de Asistencia
9. Material Informativo y Educativo
10. Evaluacin de Actividad
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GLOSARIO
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Verificar que el formato utilizado sea el aprobado por el Consejo Superior de Carrera
Administrativa y que se haya diligenciado correctamente: Datos de identificacin
evaluado evaluador, motivo de la concertacin, perodo a evaluar, fecha de
concertacin, peso porcentual, firma del evaluador y evaluado.
Corroborar que los objetivos concertados estn acorde con las funciones, perfiles y
grupo en el cual se desarrolla la labor.
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CONTROL
Advertir el cumplimiento de trminos y procedimiento para que la concertacin de
objetivos se realice de acuerdo a la norma.
6.3.2 MODIFICACIN DE OBJETIVOS CONCERTADOS
CONTROL
Verificar que la modificacin se haya efectuado dentro del trmino establecido.
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6.3.3
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ETAPA DE SEGUIMIENTO
CONTROL
Verificar el cumplimiento del seguimiento, al recibir los formatos de registro de
seguimiento.
6.3.4
ETAPA DE EVALUACIN
Informar a los Jefes cuando procede la evaluacin y los trminos para realizarla.
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CONTROL
Verificar que todos los servidores pblicos de Carrera Administrativa especial de la
Contralora General de la Repblica, hayan sido evaluados conforme a las normas del
SISED.
Verificar que se haya reportado a las Oficinas de Control Interno y Disciplinario cuando
sea necesario en caso de incumplimiento.
6.3.5 IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
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6.3.6 RECURSOS
CONTROL
Verificar que se alleguen todos los soportes necesarios para resolver el Recurso de
segunda instancia.
Garantizar el respeto al debido proceso.
6.3.7 EVALUACIN EXTRAORDINARIA DEL DESEMPEO
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CONTROL
Sealar al Seor Contralor y al evaluador de los requisitos que se deben cumplir para
llevar a cabo la evaluacin Extraordinaria.
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CONTROL
Verificar que el registro pblico de carrera se realice oportunamente una vez quede en
firme los actos administrativos.
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se realice de
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del
comit
organizador
en
las
Gerencias
CONTROL.
Verificar la fecha de conformacin del comit.
Verificar el cumplimiento de trminos para cada una de las etapas.
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Elaborar las actas de los organismos y comits institucionales de los que sea
apoyo la Direccin de Carrera.
CONTROL:
Verificar que las actas y los actos administrativos correspondan a las decisiones
adoptadas en los diferentes comits.
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DESARROLLO:
9.3.1 LICENCIAS
9.3.1.1
Recibir la solicitud de licencia ordinaria con el visto bueno del jefe inmediato.
Enviar el proyecto de resolucin para la firma del Gerente del Talento Humano.
CONTROL
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, y que el trmite s de dentro de los
trminos legales.
9.3.1.2 LICENCIAS POR ENFERMEDAD/ MATERNIDAD y PATERNIDAD
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Recibir
el
original
del
certificado
de
incapacidad
(enfermedad/maternidad/paternidad) del servidor pblico
expedido por la
Entidad Promotora de Salud - EPS a la que se encuentra afiliado.
Enviar el proyecto de resolucin para la firma del Gerente del Talento Humano.
CONTROL
Verificar que la incapacidad venga en original debidamente transcrita por la EPS, y que
una vez radicada en la Direccin de Gestin del Talento Humano, la resolucin de
reconocimiento de la licencia de enfermedad, maternidad, paternidad, se tramite
oportunamente.
9.3.2
PERMISOS
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CONTROL
Comprobar la legalidad del permiso solicitado y su autorizacin.
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Recibir los listados e incluir en el sistema a los servidores pblicos que hayan
sido reportados para tal efecto.
CONTROL
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y existencia de la disponibilidad
presupuestal.
9.3.3.1
APLAZAMIENTOS,
INTERRUPCIONES,
SUSPENSIONES
AUTORIZACIONES DE DISFRUTE DE VACACIONES.
CONTROL
Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley exigidos.
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
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9.3.3.2
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CONTROL
Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley exigidos, as como la disponibilidad
presupuestal correspondiente.
9.3.3.3
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VACACIONES A EXSERVIDORES
PUBLICOS
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CONTROL
Verificar el cumplimiento de los requisitos de ley exigidos y la existencia de
disponibilidad presupuestal.
9.3.4 COMISION PARA DESEMPEAR CARGO DE LIBRE NOMBRAMENTO Y
REMOCIN.
Recibir la solicitud del servidor pblico donde solicita comisin para ocupar
cargo de libre nombramiento y remocin o de perodo, acompaada del acto
administrativo donde conste el nombramiento ordinario o el acta de eleccin.
Tramitar con el jefe inmediato el visto bueno sobre la no afectacin del servicio al
otorgarse por parte del Contralor General la Comisin para ocupar cargo de libre
nombramiento y remocin.
CONTROL
Verificar los requerimientos legales para otorgar la comisin.
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
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atender
CONTROL
Verificar los requerimientos legales para otorgar la comisin para atender invitacin.
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DESARROLLO:
De conformidad con las normas legales vigentes y los soportes que reposen en
la historia laboral del servidor pblico solicitante realizar el estudio respectivo,
para la firma del Gerente de Talento Humano, Director de Gestin del Talento
Humano y Asesor de despacho de la Gerencia del Talento Humano.
CONTROL
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CONTROL
Verificar que el servidor pblico pertenezca al nivel Operativo grado 01, y cumpla
funciones de mensajera de conformidad con la certificacin expedida por el jefe
inmediato.
10.3.3 HORAS EXTRAS Y VACANCIAS
Verificar si el cargo del servidor pblico programado para laborar en tiempo extra
corresponde al nivel asistencial o tcnico.
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Enviar los oficios a los jefes inmediatos sobre excedentes de tiempo extra
laborado, a fin que programen su compensacin de conformidad con la
Resolucin 5268 de 2001.
CONTROL
Verificar el cumplimiento de la norma que autoriza laborar en tiempo extra a los
servidores pblicos que se encuentran dentro de los grados 01 al 06 del nivel
asistencial y nivel tcnico y requerir la compensacin de excedentes de conformidad
con las normas legales vigentes.
10.3.4 LTIMO DA LABORADO.
Recibir los documentos de retiro y revisar que los documentos aportados por
cada ex-servidor pblico estn de acuerdo a los requerimientos de la Direccin
de Gestin de Talento Humano.
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CONTROL
Constatar que se alleguen todos los documentos de retiro y se registre el ltimo da
laborado.
10.3.5 CONSULTAR Y MODIFICAR LA APLICACIN DE DESCUENTOS DE
RETENCION EN LA FUENTE.
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Correr cada seis meses a travs del programa de sistemas, segn los pagos
efectuados, los procesos en lote de los perodos establecidos en la Ley para
cambio de la base salarial sujeta a retencin, y confrontar mediante prueba
selectiva; en caso de inconsistencias debe corregirse oportunamente.
Corregir para el siguiente mes en caso que haya que efectuar algn ajuste,
detectado en la nmina definitiva.
CONTROL
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Extraer de los listados de pagos a terceros, una vez corrida la nmina definitiva, los
reportes de los cdigos por embargos judiciales tanto de la nmina de Bogot como
de la fuera de Bogot (130 y 190).
Bajar del sistema el archivo plano FTP para su revisin y ajustes del caso, teniendo
en cuenta las novedades incluidas en el mes.
Actualizar el cuadro control de acumulados segn el embargo, por cada demandado,
anotando: cdula de ciudadana, ciudad, juzgado que ordena el embargo, nombre y
apellidos del demandado, nombre y apellidos del demandante, cuanta a descontar si
la hay, fecha y nmero del oficio, mes a que corresponde y valor descontado.
Verificar que el valor del cuadro de acumulados coincida con el valor total de los
reportes (utilizando frmula).
Elaborar un listado por separado de los beneficiarios, de los pagos efectuados por
ventanilla, consignaciones a cuenta personal, o los que haya que reintegrarles el
valor de la cuota ya sea por desembargo o por mayor valor descontado.
Elaborar la relacin de los descuentos de depsitos judiciales, para el Banco Agrario,
teniendo en cuenta el diseo del archivo plano establecido por el Banco.
Cruzar el valor de los depsitos judiciales y de los pagos efectuados por ventanilla lo
que ser igual al total del valor de los reportes.
Grabar el archivo plano de los depsitos judiciales en el medio magntico una vez
se haya revisado.
Hacer la validacin respectiva del disquete por pare del Banco Agrario.
Enviar a la Tesorera de la Contralora, la relacin de los descuentos y el disquete
que contiene los depsitos judiciales, de igual forma el listado de los pagos por
ventanilla o los reintegros si fuere del caso.
Recibir copia firmada por parte de Tesorera y archivar los documentos.
Responder a los entes judiciales y servidores pblicos sobre las rdenes de
embargo y/o requerimientos allegados.
Proyectar oficios de respuestas a los juzgados, de conformidad con lo ordenado y el
trmite dado a las rdenes judiciales.
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
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CONTROL
Verificar que el jefe inmediato del servidor pblico sancionado informe la fecha de inicio
y fin de la suspensin, comunicando la fecha de reintegro del mismo a sus labores.
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Con el visto bueno de la Oficina Jurdica, enviar para firma del Contralor.
Efectuar la liquidacin de las sumas que la sentencia ordena pagar y efectuar las
deducciones por concepto de salarios y prestaciones percibidos en otras
Entidades Pblicas, durante el tiempo que estuvo separado del cargo, siempre
que la Sentencia, as lo ordene.
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CONTROL
Verificar que la proyeccin del acto administrativo de reintegro y la liquidacin de la
sentencia se hagan de conformidad con lo ordenado en la sentencia judicial.
10.3.9 PROCEDIMIENTO PARA EL DESCUENTO DE DAS O FRACCIONES
HORARIAS DE LOS MISMOS NO LABORADOS SIN JUSTA CAUSA
Cuando un servidor pblico al servicio de la Contralora General de la Repblica
deje de concurrir al sitio o dependencia donde deba prestar sus servicios durante
fracciones horarias o das laborales, sin completar tres (3) das, corresponde al
jefe inmediato del mismo solicitar las explicaciones que justifiquen la ausencia
del servidor pblico, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a su reintegro.
Dentro de este mismo trmino el servidor pblico podr aportar las pruebas
tendientes a justificar su ausencia. Si el servidor pblico no se presentare
espontneamente a justificar su ausencia, corresponde al jefe inmediato
conminarlo a ello por el medio que considere ms expedito.
De no ser satisfactorios los descargos o no ser presentados, el jefe inmediato del
servidor pblico reportar la ausencia ante la Gerencia del Talento Humano, para
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CONTROL
Verificar la aplicacin de la Resolucin Reglamentaria 0047 del 26 de enero de 2007.
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CONTROL
Verificar que se d cumplimiento al Decreto de liquidacin del presupuesto asignado
para la vigencia y de las instrucciones que en materia de gastos de personal imparta el
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.
CONTROL
Verificar permanentemente que el nmero de novedades reportadas sea igual al
nmero que registra el SUIP.
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Literales a y c de los Artculos 2 y 21 del Decreto 1295 de 1994 por medio de los
cuales se determina la organizacin y administracin del Sistema General de
Riesgos Profesionales.
Numeral 1 del artculo 69 del Decreto 267 de 2000 el cual establece a la Gerencia
del Talento Humano Dirigir y disear de acuerdo con lo que disponga el Contralor
General de la Repblica al respecto, las polticas, planes y programas que se deban
implantar en materia de talento humano para su desarrollo integral.
Numeral 1 del artculo 70 del Decreto 267 de 2000 el cual establece a la Direccin
de Gestin del Talento Humano Proponer las polticas, planes y programas para la
utilizacin y el control adecuado de los recursos humanos de la Contralora General
de la Repblica y programar su aplicacin
Numeral 7.2 del Objetivo Corporativo 7 del Plan Estratgico 2007 2010 Eficiencia y
Moralidad en la Gestin Pblica de la Contralora General de la Repblica.
11.3 DESARROLLO:
11.3.1 Recepcin de casos:
La situacin del servidor pblico que se considere requiere intervencin por parte
del Programa de Atencin Integral, puede ser informada a la Direccin de Gestin
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del Talento Humano por el afectado, jefe inmediato o por la familia, al encargado
del programa.
Cuando la situacin es presentada en forma escrita, la Directora de Gestin del
Talento Humano remite el caso para su valoracin y trmite pertinente.
Cuando la situacin es presentada en forma verbal se valora la situacin y
orienta al servidor pblico el procedimiento.
CONTROL.
Verificar el desarrollo de los procedimientos y actuaciones que se apliquen en las
diferentes etapas de acuerdo a los indicadores establecidos.
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12.3 DESARROLLO
Metodologa utilizada
Tcnicas
investigativas: Entrevistas (Jefe,
empleado, compaeros,
anlisis de puesto de trabajo) trabajo de campo, grupo foco. Utilizacin de
formatos de conformidad con lo establecido por la resolucin 02646 de 2008.
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servidor
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NOTA: A partir de julio de 2009, se utilizarn para captar, sustanciar y contar con el
consentimiento informado del servidor pblico los formatos establecidos y exigidos
en la resolucin 02646 de julio 17 de 2008, emitida por el Ministerio de Proteccin
Social.
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BASE NORMATIVA
CONTROL
Verificar los requisitos y el cumplimiento de trminos de la renuncia establecidos en
los artculos 110 a 116 del Decreto 1950 de 1973, previo a la proyeccin del acto
administrativo correspondiente.
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Comunicar la resolucin.
CONTROL
Verificar que la fecha de retiro este de conformidad con el acta de defuncin.
13.3.3.2 PROCEDIMIENTO
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Una vez revisada por la Oficina Jurdica, enviar para la firma del Contralor
General.
Comunicar la resolucin.
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CONTROL
Verificacin del cumplimiento de la edad lmite para el retiro forzoso de conformidad
con la ley.
Remitir
CONTROL
Verificar el carcter de la vinculacin del servidor pblico que va a ser declarado
insubsistente.
Recibir documentacin de
Grupo de planta.
Comunicar la resolucin.
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CONTROL
Que la Resolucin de cancelacin de escalafn este debidamente ejecutoriada y se
refiera a un servidor pblico de carrera administrativa.
13.3.7 POR RECONOCIMIENTO DE PENSIN DE INVALIDEZ
CONTROL
Verificar que este debidamente reconocida la pensin de invalidez.
13.3.8 POR ABANDONO DEL CARGO
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CONTROL
Verificar la aplicacin de la Resolucin Reglamentaria 0048 del 26 de enero de
2007.
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CONTROL
Verificar que se incorporen en tiempo real las novedades de personal para la
liquidacin de la nmina.
14.3.2
Verificar
que el servidor pblico realmente est laborando en los
departamentos enumerados en el numeral anterior para liquidarle esta
remuneracin.
CONTROL
Verificar que la liquidacin de la remuneracin adicional se aplique nicamente
a los servidores pblicos que laboren en los departamentos creados por el
artculo 309 de la Constitucin Poltica.
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CONTROL
Verificar que la prima tcnica automtica sea el equivalente al 50% de la
asignacin bsica mensual y la asignada por resolucin, sea de conformidad con
el porcentaje aprobado por el Contralor General, sin exceder el 50%.
CODIGO:GTH-
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CONTROL
Comprobar que la Prima de alta Gestin automtica sea equivalente al 20%.
CONTROL
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Fecha:26/03/2010
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14.3.6
CONTROL
Tener en cuenta los ingresos de los miembros del congreso para establecer,
liquidar mensualmente y conciliar anualmente la prima especial de servicios del
Seor Contralor.
14.3.7 REVISIN DE LIQUIDACIN SUBSIDIO DE ALIMENTACIN.
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Fecha:26/03/2010
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para
CONTROL
CONTROL
Tener en cuenta que la suma asignada por el gobierno nacional para los
particulares sea la misma que se aplique para los servidores pblicos de la
Contralora General.
14.3.9 REVISIN LIQUIDACIN AUXILIO DE MOVILIZACIN.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
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CONTROL
Verificar que el auxilio de movilizacin se liquide nicamente al nivel asistencial
grado 1, certificado por el respectivo jefe inmediato.
14.3.10 REVISIN LIQUIDACIN DE BONIFICACIN POR SERVICIOS.
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VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
Registrar la nmina definitiva en el krdex de los servidores pblicos y exservidores pblicos, en caso de presentarse inconsistencias realizar los
ajustes en la nmina del mes siguiente.
CONTROL
Verificar que los porcentajes aplicados correspondan al 35% y al 50% de acuerdo
a las disposiciones legales vigentes.
Verificar que los servidores pblicos hayan laborado cinco aos continuos
al servicio nicamente de la Contralora General de la Repblica sin
interrupcin, tiempo durante el cual no se haya aplicado sancin
disciplinaria de ningn orden.
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VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CONTROL
Constatar que para tener derecho a devengar el quinquenio, el servidor pblico
haya laborado en la Contralora General de la Repblica 5 aos continuos por
cada periodo a liquidar, y que no haya sido objeto de sancin disciplinaria alguna.
14.3.12 REVISIN LIQUIDACIN VACACIONES.
CONTROL
Tener en cuenta que el servidor pblico haya laborado un ao de servicio en la
Entidad o con continuidad de otro organismo del estado y que las vacaciones se
liquiden con la asignacin que el servidor pblico tenga en el momento que inicia
el disfrute y que hayan sido reconocidas por resolucin.
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VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar que la liquidacin de todos los conceptos corresponda a los periodos
solicitados y que hayan sido reconocidos por Resolucin.
14.3.14 REVISIN DE
RECREACIN.
LIQUIDACIN
BONIFICACIN
ESPECIAL
DE
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VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar que la liquidacin de la Bonificacin Especial de recreacin se efecte a
aquellos servidores pblicos que disfrutan las vacaciones dentro del ao civil de su
causacin y sta corresponda a 5 das de su remuneracin mensual.
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VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
Revisar que a los servidores pblicos que se retiren del servicio sin haber
cumplido el ao de labor, se les reconozca en dinero y en forma
proporcional al tiempo efectivamente laborado las vacaciones, la prima de
vacaciones y la bonificacin por recreacin.
Liquidar el reconocimiento de la indemnizacin de vacaciones a los exservidores pblicos, cuando hayan causado un ao de servicio o cuando se
retiren del servicio sin haber cumplido el ao de labor, caso en el cual el
reconocimiento debe efectuarse en forma proporcional al tiempo
Efectivamente laborado, incluyendo la prima de vacaciones y la bonificacin
por recreacin.
CONTROL
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
Verificar que el reconocimiento de las vacaciones sea por el periodo de 1 ao, por
necesidades del servicio y a los ex-servidores pblicos que no hayan alcanzado a
disfrutar las vacaciones pendientes incluyendo perodos proporcionales en caso
de tener acumulado mas de un (1) perodo.
14.3.16 REVISIN DE LIQUIDACIN DE LA COMPENSACIN DE
VACACIONES POR APLAZAMIENTO (INDEMNIZACIN POR VACACIONES)
CONTROL
Verificar que la compensacin de las de vacaciones en dinero, correspondan a
un ao solamente y que su reconocimiento sea por necesidades del servicio.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar que la liquidacin de la prima de servicio se efecte por doceavas y
con el salario que el servidor pblico tenga asignado a 30 de Junio del ao en
curso.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar que la liquidacin de la prima de Navidad se efecte por doceavas
con el salario que el servidor pblico tenga asignado a 30 de noviembre del
ao en curso.
14.3.19
REVISIN DE LIQUIDACIN LICENCIA DE MATERNIDAD Y
PATERNIDAD
Revisar
reconoce la
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CONTROL
Constatar que la liquidacin por licencia de maternidad y paternidad se efecte
con base en el salario que el servidor pblico tenga en el momento de disfrutar la
licencia maternidad.
Recibir
cual se
Liquidar las licencias por enfermedad hasta por un tiempo no mayor de 180
das por perodo mximos de 30 das cada uno.
Revisar que cuando se cumplan los 180 das de licencia por enfermedad, al
servidor pblico se le suspendan las liquidaciones mensuales hasta tanto
la E.P.S correspondiente enve los resultados de la calificacin dada por la
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
Revisar que la licencia por enfermedad se liquide con base en el IBL que el
servidor pblico haya devengado en el mes anterior al inicio de la licencia.
CONTROL
Verificar que la liquidacin por licencia de enfermedad se efecte con base en el
salario que el servidor pblico tenga en el mes anterior al inicio de la misma y por
el nmero de das efectivamente reconocidos y tramitados por la E.P.S.
correspondiente.
14.3.21 REVISIN DE LIQUIDACIN INCAPACIDADES POR ACCIDENTES
DE TRABAJO.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CONTROL
Constatar que la liquidacin por incapacidad por accidente de trabajo se efecte
con base en el salario que el servidor pblico tenga en el mes anterior al inicio de
la misma.
14.3.22 REVISIN DE LIQUIDACIN DE LICENCIA ORDINARIA.
CONTROL
Tener en cuenta la licencia ordinaria para efectuar descuentos a las liquidaciones
que se realicen por todos los conceptos.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar la aplicacin de los Decretos que crean Bonificaciones Especiales, las
rdenes judiciales y las solicitudes de servidores pblicos y ex-servidores pblicos.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Una vez validado este proceso, se proyecta para la firma del Gerente de
Talento Humano.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Archivar copia del acto administrativo que liquida las cesantas definitivas
en el expediente del ex-servidor pblico.
CONTROL
Verificar que la liquidacin de las cesantas parciales y definitivas se realiza
conforme a lo establecido por las normas legales vigentes.
ANEXO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LIQUIDACIN DE CESANTAS
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
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80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
16.3 DESARROLLO:
16.3.1 AFILIACION EN SALUD.
datos de
cargo y
CONTROL
Verificar la aplicacin de las normas sobre afiliacin y pago de aportes al sistema
general de Seguridad Social en Salud.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar la aplicacin de las normas sobre afiliacin y pago de aportes al sistema
general de Seguridad Social en Pensin.
16.3.3 DESCUENTOS EN PENSIN VOLUNTARIA
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Coordinar la ejecucin de las actividades del nivel central por parte del
profesional encargado de la salud ocupacional.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar la programacin y ejecucin anual de las actividades propias del
programa de salud ocupacional de la CGR.
16.3.4.1 DILIGENCIAR REPORTES DE ACCIDENTE DE TRABAJO.
CONTROL
Verificar el reporte oportuno de los accidentes de trabajo
reconocimiento de las prestaciones econmicas y asistenciales.
16.3.4.2
TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE
CALIFICACIN DE ORIGEN DE UNA ENFERMEDAD
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
LA
para
EPS/ARP
el
PARA
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Establecer por parte de la Entidad las acciones a seguir acorde con las
recomendaciones establecidas por la EPS/ARP segn el caso.
CONTROL
Verificar el trmite a las acciones pertinentes para el diagnstico de la enfermedad
profesional.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
Fecha:26/03/2010
80117-M-01
Reporte del servidor pblico encargado de notificar los retiros sobre las
personas que se retiran de la Entidad.
CONTROL
Asegurar que se afilien o retiren del Sistema General de Riesgos Profesionales los
servidores pblicos que van a tomar posesin o las personas que se retiren de un
cargo de la planta de personal de la Contralora General de la Repblica.
16.3.4.4 REUBICACIN LABORAL O REASIGNACIN
POR
ALTERACIONES EN LA SALUD
DE
FUNCIONES
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
Levantar acta de la reunin por parte del servidor pblico del rea de salud
ocupacional.
Levantar acta de la reunin por parte del rea de salud ocupacional donde
quedar estipulada la obligacin del servidor pblico reubicado de remitir
las evaluaciones mdicas que le practique la EPS, cuando se considere
necesario.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL:
Que la reubicacin laboral de servidores pblicos o reasignacin de funciones se
efecte de conformidad con las especificaciones mdicas establecidas por el
sistema de seguridad social en salud, acogiendo lo establecido en la Ley 776 de
2002.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Recepcionar
y verificar el otorgamiento y renuncia de las licencias
ordinarias y aviso de cumplimiento mayor a 180 das de incapacidad.
CONTROL
Validar los registros de las novedades que surjan del da 1 al 30 de cada mes, en
la Planilla nica.
NOVEDADES
LA
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Validar los registros de la autoliquidacin con los valores solicitados en la
disponibilidad presupuestal, de acuerdo al Estatuto de Presupuesto.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar que la autoliquidacin de aportes de todos los servidores pblicos
de la Contralora General de la Repblica, sea efectuada a travs de la
Planilla nica, segn Resolucin 634 de 2006.
16.3.5.4 LIQUIDACIN Y COBRO DE INCAPACIDADES
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar que la liquidacin y cobro de las incapacidades recibidas de las EPS
ARP, cumplan con los aspectos legales.
16.3.5.5 INFORMES.
por
Incapacidades
por
CONTROL
Distribuir la informacin de la autoliquidacin a todos los actores del sistema en
el cual se efecta comparacin de los descuentos del servidor pblico de
salud, pensin y solidaridad pensional, enviados por tesorera en el informe
Resumen de nomina, con los descuentos del servidor pblico del cuadro
descrito en el punto anterior y que se extraen de la validacin de la planilla
nica y se ajustan los valores en forma global para su cancelacin.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Proyectar oficio para firma del Gerente de Talento Humano para solicitar la
disponibilidad presupuestal a la Direccin Financiera - Coordinacin de
Presupuesto.
CONTROL
Verificar disponibilidad presupuestal de acuerdo con la autoliquidacin
y archivar.
CONTROL
Constatar el debido diligenciamiento de los formularios, verificar que la
informacin registrada, las tarifas de cotizacin e inters moratorio vigente,
correspondan a los reportes de la Oficina de sistemas en el archivo general
de la Planilla nica.
16.3.5.7 LIQUIDAR LOS APORTES POR SENTENCIAS JUDICIALES.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar el trmite del pago por aportes a las AFP por fallos y resoluciones
judiciales de las personas que son reintegradas a la Contralora General de la
Repblica.
16.3.5.8 ARCHIVAR LAS AUTOLIQUIDACIONES.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Llevar los archivos documentales, soporte, resoluciones, circulares,
incapacidades, entre otros, de los pagos efectuados al sistema integral de
Seguridad Social, de acuerdo a la normatividad vigente.
CONTROL
Solicitar a las administradoras certificacin, constancias y paz y salvo de los
perodos conciliados por el rea de Seguridad Social.
Acreditar la informacin de la autoliquidacin a Servidores pblicos, Ex servidores pblicos, Administradoras de Seguridad Social, Gerencias
Departamentales, a Entidades Pblicas y Privadas.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Constatar el diligenciamiento de las respuestas en oportunidad a los interesados.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
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80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
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80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Para los apellidos de las mujeres casadas que figuran con el apellido del esposo
precedido de la partcula de, la ordenacin comienza con el apellido de soltera,
as:
GARCA DE ANGULO, LEONOR
Para los apellidos que contienen dos partculas como es el caso DE LA, DE
LAS, DE LOS, DEL, DE LUQUE, DE ORO, la ordenacin empieza por la
primera partcula, por ejemplo:
DE LA TORRE CAMPOS, JULIO CESAR
Unidad de Conservacin:
Para los servidores pblicos en servicio activo se utiliza el sistema de Multifolder,
ya que es muy funcional, dada su facilidad para el manejo y consulta de la
documentacin, adems se puede localizar oportunamente informacin muy
especfica o puntual. Este sistema consta de ocho compartimentos que van desde
la letra A hasta la H. As por ejemplo encontramos en cada uno de ellos los
siguientes tems:
Compartimiento A
Documentos personales y de ingreso.
Compartimiento
tcnica.
Compartimiento C
Documentos relacionados con encargos, asignacin
de funciones, promociones, ascensos, traslados, comisiones de estudio y para
ejercer cargos de libre nombramiento y remocin.
Compartimiento D Documentos sobre vacaciones, licencias, incapacidades,
permisos, maternidad.
Compartimiento
E Documentos sobre estmulos, sanciones, embargos y
aspectos disciplinarios.
Compartimiento
Documentos de retiro.
Compartimiento
Compartimiento
Documentos varios.
ORGANIZACIN:
APROBADO POR: AMPARO CONTRERAS
TRIANA
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
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Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
17.3.7
17.3.8
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
Clasificar la respuesta de
por correspondencia.
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Asegurar que la informacin reportada en la certificacin de tiempo de servicio o
constancia laboral, corresponda a lo que obra en los archivos de la historia laboral
del servidor pblico o ex-servidor pblico.
17.3.9 ELABORAR CERTIFICACIN DE FUNCIONES
Enviar para revisin del Director(a) de Gestin del Talento humano y firma
del Gerente de Talento Humano las certificaciones de los ex-servidores
pblicos anteriores al ao 1990.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Asegurar que la informacin reportada en el certificado de funciones laborales,
corresponda a las funciones asignadas para cada perodo y cargo, de conformidad
con las Resoluciones que recogen los Manuales de funciones de la Entidad.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Destino
AFP
Privada
AFP
Privada
1.
2.
Si
No
Si
Si
Si
(1)
No
Si
No
Si
(2)
Si
(2)
Si
(2)
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
17. Fax. Escriba el nmero del Fax, Incluya entre parntesis el nmero indicativo
nacional.
18. Fecha en que entr en vigencia el SGP (Sistema General de Pensiones) para
la entidad empleadora. A partir del 1 de Abril de 1994 para las entidades
privadas y pblicas nacionales y a ms tardar el 30 de Junio de 1995 para las
entidades de carcter territorial, salvo las entidades con excepciones
reglamentadas.
C. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
19. Apellidos y nombres completos. Escriba estos datos tal como aparecen en el
documento de identidad
20. Documento de identidad. Marque con una X: CC= cdula de ciudadana, T.I =
tarjeta de identidad, C.E= Cdula de extranjera o Nit, que es el Nit de un
extranjero que no tiene cdula de extranjera. Escriba el nmero del documento de
identidad.
21. Fecha de nacimiento. Si la entidad posee este dato, escriba el ao a cuatro
dgitos (ejemplo: 1956) y el mes y da a dos dgitos. (Opcional)
C.1. DATOS IDENTIFICACION SUSTITUTOS DEL TRABAJADOR (Diligenciar
en caso que la persona tenga o haya tenido datos de identificacin sustitutos,
haya cambiado su nombre, mujeres con apellido de soltera y casada, etc., o haya
cambiado el Nmero de su documento de identidad).
22. Apellidos y nombres completos sustitutos. Escriba estos datos tal como
aparecen en el documento de identidad
23. Tipo documento de identidad sustituto. Marque con una X: CC= cdula de
ciudadana, T.I = tarjeta de identidad, C.E= Cdula de extranjera o Nite, que es el
Nit de un extranjero que no tiene cdula de extranjera.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
19. Documento de identidad. Marque con una X: CC= cdula de ciudadana, T.I =
tarjeta de identidad, C.E= Cdula de extranjera o Nite, que es el Nit de un
extranjero que no tiene cdula de extranjera. Escriba el Nmero del documento
de identidad.
20. Fecha de nacimiento. Si la entidad posee este dato, escriba el ao a cuatro
dgitos (ejemplo: 1956) y el mes y da a dos dgitos. (Opcional)
C.1. DATOS IDENTIFICACION SUSTITUTOS DEL TRABAJADOR (Diligenciar
en caso que la persona tenga o haya tenido datos de identificacin sustitutos,
haya cambiado su nombre, mujeres con apellido de soltera y casada, etc, o haya
cambiado el Nmero de su documento de identidad)
21. Apellidos y nombres completos sustitutos. Escriba estos datos tal como
aparecen en el documento de identidad
22. Documento de identidad sustituto. Marque con una X: CC= cdula de
ciudadana, T.I = tarjeta de identidad, C.E= Cdula de extranjera o Nite, que es el
Nit de un extranjero que no tiene cdula de extranjera. Escriba el nmero del
documento de identidad.
23. Nmero de documento de identidad sustituto.
D. CERTIFICACION DE SALARIOS MES A MES. Hasta el 31 de marzo de 1.994
se certifica el salario devengado segn el Decreto 1158 de 1994. A partir del 1 de
abril de 1994 se certifica el salario sobre el cual se cotiz o se debi cotizar. Para
entidades del orden territorial se debe certificar el salario devengado segn el
Decreto 1158 de 1994 a ms tardar hasta el 30 de junio de 1995 o fecha en que
fue declarada insolvente la caja a la cual se efectuaban aportes.
24. Ao correspondiente al mes que se certifica
25. Mes que se certifica
26. Observaciones (en caso que necesite hacer una observacin ingrsela en esta
casilla, si el espacio es insuficiente para las observaciones, digite las mismas en el
espacio destinado para tal fin en la parte inferior del formato.
Para los siguientes numerales debe tenerse en cuenta los factores salriales del
Decreto 1158 de 1994:
27. Asignacin bsica mensual.
En el caso de los Regmenes especiales en la Casilla No. 38 (Asignacin Bsica)
el valor de la asignacin bsica, ser la suma de los factores salariales que no
estn incluidos en el Decreto 1158 de 1.994 sobre los cuales se han efectuado
cotizaciones para pensin (Ej.: Sobresueldo INPEC, prima de antigedad que se
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
paga de manera mensual, etc.). Siempre y cuando exista una norma que
especifique que estos factores son vlidos para pensin.
28. Gastos de Representacin - Para el mes que se est certificando, digitar cero
0 si no aplica.
29. Prima Tcnica - Para el mes que se est certificando, digitar cero 0 si no
aplica.
30. Sumatoria de los otros factores salriales del Decreto 1158 de 1994 - Para el
mes que se est certificando, digitar cero 0 si no aplica.
31. Total mes. Corresponde a la suma de las casillas 27, 28, 29 y 30.
(Si falta espacio use hoja adicional firmada con el mismo nmero consecutivo)
Datos del servidor pblico competente para expedir la certificacin.
Espacio para Observaciones. En este espacio quien certifica debe dejar las
constancias que crea pertinentes. Por ejemplo el Ministerio de la Proteccin Social
sugiere que en este campo se coloque lo siguiente: La certificacin se realiz
tomando como base los documentos que reposan en la Historia Laboral y nominas
de pago.
No olvide que las certificaciones deben ser expedidas y firmadas por la persona
autorizada por el representante legal de la entidad.
Toda certificacin debe llevar la fecha de expedicin de la misma.
Para las certificaciones para bono pensional expedidas con destino al Instituto de
Seguro Social ISS, se certificarn los salarios por el tiempo a tener en cuenta para
liquidar la pensin, sin que sea inferior a los 10 ltimos aos anteriores al traslado
al ISS, y/o durante el tiempo de servicio a la entidad, siempre que esta informacin
no repose en el Instituto de Seguro Social ISS o administradoras de fondos de
pensiones.
Para las certificaciones de Pensin de Vejez, Sustitucin Pensional, Pensin por
Invalidez expedidas con destino a la Caja Nacional de Previsin no se utiliza el
formato No 2.
Para los servidores pblicos y ex-servidores pblicos que se encuentran en el
rgimen de transicin que trata el artculo 36 de la Ley 100 de 1993, se certifica lo
devengado durante los diez ltimos aos o todo el tiempo si este fuese inferior, de
acuerdo a las normas citadas anteriormente
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CONTROL
Verificar que la informacin reportada en las certificaciones corresponda a la
que reposa en los archivos de la Entidad y que se ajusten a lo ordenado en el
Decreto 1158 de 1994 y dems normas vigentes y concordantes.
ANEXOS
CONSULTA DE INFORMACIN TINY TERM.
FORMATO SOLICITUD CERTIFICADO PARA TRMITE DE PENSION Y BONO
PENSIONAL.
FORMATO CIRCULAR NMERO 13 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PBLICO Y DE LA PROTECCION SOCIAL.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
APROBADO:
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 1
Certifica que:
NOMBRE
c.c. ____________
NOMBRE Y FIRMA
Gerente
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 2
ACTA No.
1.NOMBRES DEL SERVIDOR PBLICO
2. CDULA DE CIUDADANA
3. CARGO DESEMPEADO
4. DEPENDENCIA
5. MOTIVO DE LA INDUCCIN
6. FECHA DE INICIO DE LA INDUCCIN
7. FECHA TERMINACIN DE LA INDUCCIN
8. DURACIN EN HORAS
9. LUGAR DE LA INDUCCIN
AGENDA DESARROLLADA
En __________, durante los das ____________________, se llev a cabo la induccin de NOMBRE, coordinada por
_______________ y ________________ con la colaboracin de los servidores pblicos responsables de cada negocio. La agenda
desarrollada fue la siguiente:
Bienvenida Himno CGR
1. Video Institucional
2. Estructura Orgnica
3. Imagen Corporativa
4. Auditora Gubernamental con Enfoque Integral
5. Control Macroeconmico
6. Proceso de Responsabilidad Fiscal
7. Participacin Ciudadana
8. Control Disciplinario
9. Control Interno
10. Sistema de Gestin de Calidad
11. Capacitacin del Talento Humano
12. Carrera Administrativa, Evaluacin de desempeo y Programa de Estmulos
13. Entrenamiento en el cargo
14. Caja de Compensacin Familiar
15. Fondo de Bienestar Social
16. Compensacin y Beneficios
17. Seguridad social
18. Salud Ocupacional
19. Cierre y entrega de diploma
No siendo otro el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por los que en ella intervinieron
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
Fecha:26/03/2010
80117-M-01
Cargo
Dependencia
Cargo
Dependencia
ANEXO 3
CEDULA DE
CIUDADANIA
CARGO
DEPENDENCIA
CIUDAD
MOTIVO DEL
ENTRENAMIENTO
CARGO
CARGO
FECHA DE INICIO DE
ENTRENAMIENTO
FECHA DE
TERMINACION DE
ENTRENAMIENTO
DURACION DE
HORAS
HORARIO DE ENTRENAMIENTO
LUGAR
FECHA DE SEGUIMIENTO
EVALUACION
EXCELENTE
ALTO
BUENO
NO SATISFACTORIO
CONCEPTO CUALITATIVO
FIRMA TUTOR
PSICOLOGO Y/O
PROFESIONALES
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
ANEXO 4
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Sem1
Sem2
DIA/MES
1
Presentacin y acercamiento del servidor pblico nuevo con el grupo de servidores pblicos
de la dependencia
Familiarizacin con el Tutor e indicacin de los propsitos del entrenamiento
Ubicacin fsica del nuevo servidor pblico en el grupo de trabajo y aprendizaje sobre las
tareas bsicas del grupo.
d)
e)
b)
c)
c)
d)
Ergonoma de Oficina
e)
f)
g)
h)
i)
3
a)
b)
c)
4
a)
5
a)
6
a)
A travs de la observacin
b)
Evaluacin de conocimientos
DGTH/ PS 2007
ANEXO 5
Sem3
Sem4
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Act
ivi
da
d
Depen
dencia
s/Perso
nas
Respo
nsable
s
En
Fb
Mr
Ab
My
Jn
Jl
Ag
Sp
Oc
Nv
Dc
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
DGTH/MPGR/2007
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 6
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 7
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMA DE REINDUCCION
DIAGNOSTICO DE CAMBIOS EN EL ENTORNO
Nombre de la Dependencia: _________________________________________ Fecha: _____________
INSTRUCCIONES
Para la Contralora General de la Repblica es importante determinar cules fueron los cambios en el entorno de la
entidad que tuvieron mayor impacto en el desarrollo de nuestras labores y as mismo, establecer acciones para
enfrentarlos con efectividad y contribuir al mejoramiento del desempeo individual.
Por favor, describa en el espacio correspondiente, los principales cambios que hayan sucedido en los ltimos seis
(6) meses y requieran la actualizacin de conocimientos y/o refuerzo de habilidades por parte de los servidores
pblicos de su dependencia. De igual forma, registre qu tipo de cargos y el nmero aproximado de personas que
requieren de esta actualizacin.
1. CAMBIOS NORMATIVOS (Describa cules fueron las normas nuevas
o las que se modificaron y que requieren actualizacin por parte de los
servidores pblicos)
a._________________________________________________________
b._________________________________________________________
c.________________________________________________________
2. CAMBIOS TECNOLOGICOS (Describa cules fueron los nuevos
software o programas implementados que requieren actualizacin para
realizar las funciones)
a._________________________________________________________
b._________________________________________________________
c._________________________________________________________
3. CAMBIOS CONCEPTUALES (Describa cules fueron los nuevos
enfoques tericos que surgieron y que ameritan actualizacin a los
servidores pblicos)
a._________________________________________________________
b._________________________________________________________
c._________________________________________________________
4. CAMBIOS FUNCIONALES (Describa cules fueron los nuevos
procesos o procedimientos que surgieron y que requieren actualizacin a
los servidores pblicos)
a._________________________________________________________
b._________________________________________________________
c.__________________________________________________________
Cargos que
requieren la
actualizacin
a._______________
b._______________
c._______________
Cargos que
requieren la
actualizacin
a._______________
b._______________
c._______________
Cargos que
requieren la
actualizacin
a._______________
b._______________
c._______________
Cargos que
requieren la
actualizacin
a._______________
b._______________
c._______________
N total de personas
que
requieren
la
actualizacin
a.______________
b.______________
c.______________
N total de personas
que
requieren
la
actualizacin
a.______________
b.______________
c.______________
N total de personas
que
requieren
la
actualizacin
a.______________
b.______________
c.______________
N total de personas
que
requieren
la
actualizacin
a.______________
b.______________
c.______________
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nombre y firma de quien diligencia el formato: ____________________
DGTH/MPGR/2007
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 8
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMA DE REINDUCCION
REGISTRO DE ASISTENCIA
Nombre de la actividad: ______________________________________________________________
Facilitadores o responsable de la actividad: _______________________________________________
Fecha: ______________________ Hora: ___________
N
NOMBRES
CEDULA
DEPENDENCIA
CARGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nombre y firma de quien diligencia el formato:
DGTH/MPGR/2007
____________________
FIRMA
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 9
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMA DE REINDUCCION
MATERIAL INFORMATIVO Y EDUCATIVO
Nombre
del
____________________________________________________________________________
Material:
Referencias
bibliogrficas:
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
DGTH/MPGR/2007
ANEXO 10
ASPECTOS GENERALES
Insatisfactori
o
< de 3
CALIFICACION
Aceptabl Bueno Excelente
e
4
5
3
OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________
Nombre y firma de quien diligencia el formato: ____________________
DGTH/MPGR/2007
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 11
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMA DE REINDUCCION
CONSOLIDADO DE REPORTES DE ACTIVIDAD POR DEPENDENCIA
Nombre de Dependencia:
_____________________________________________________________
Fecha de diligenciamiento: ______________________
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
FECHA
N TOTAL
PARTICIPANTES
N DE PARTICIPANTES
POR NIVEL
Dir Ase
.
Ejec Prof
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Niveles Administrativos
Dir: Directivo
Ase: Asesor
Ejec: Ejecutivo
Prof: Profesional
Tc: Tcnico
Asist: Asistencial
Tc
Asist
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 12
DESCRIPCION
cobertura
en
RESULTAD
O
poblacin
*100
N total de servidores pblicos programados para la
actividad
ndice de cobertura por dependencia
N de dependencias beneficiadas * 100
N total de dependencias de la CGR
ndice de impacto por nivel de
% de desarrollo alcanzado de la competencia * 100
competencia desarrollada
% de desarrollo esperado de la competencia
2. Subprograma No Estndar
INDICADOR
DESCRIPCION
RESULTAD
O
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 13
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LIQUIDACIN DE CESANTAS
1. FACTORES DE SALARIO
Los factores de salario que se deben tener en cuenta para la liquidacin de
cesantas son los siguientes: (Decreto 1045 de 1978).
Asignacin bsica mensual.
Gastos de Representacin
Prima tcnica
Auxilio Transporte
Auxilio de alimentacin
Auxilio de Movilizacin
Prima de Vacaciones
Prima de Servicios
Prima Navidad
Bonificacin Anual
Bonificacin Quinquenal
Dominicales y Feriados
Horas Extras
Trabajo suplementario nocturno o en descanso obligatorio.
Viticos (siempre y cuando se cumplan los requisitos del artculo 9 Decreto
929 de 1976) Otros
2.
MARCO LEGAL
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
La Ley 6 de 1945 artculo 17 y los Decretos Nos: 929 de 1976, 2567 de 1946,
1160 de 1947 y 1045 de 1978;
Por este mtodo se Liquidarn las cesantas de aquellos servidores pblicos y
ex-servidores pblicos vinculados a la Contralora General de la Repblica
hasta el 28 de enero de 1.995.
2.2
Rgimen Anualizado.
Para personal vinculado a la Contralora General de la Repblica, a partir
de enero 29 de 1985; para efectos de liquidar las cesantas, se aplican las
normas contenidas en las Leyes 33 del 29 de enero de 1985 y 41 de 1975,
Decretos 1160 de 1947, 2567 de 1946, 1045 de 1978, 3118 de 1968, el
cual lo hace beneficiario del rgimen anualizado de cesantas.
Por este mtodo se liquidarn las cesantas de los servidores pblicos y
ex-servidores pblicos vinculados a la Contralora General de la Repblica
a partir del 29 de enero de 1.985.
3.
3.1
Rgimen de Retroactividad.
3.1.1
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
Valor
de 1/12 de la sumatoria de los
dominicales y feriados durante el ltimo ao.
3.1.1.7
3.1.1.8
3.1.1.9
3.1.1.10
3.1.1.11
3.1.1.12
3.1.1.13
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
Fecha:26/03/2010
3.1.1.14
Valor
de
quinquenio.
1/12
80117-M-01
percibido
en
el
ltimo
Salario Base =
3.1.1.1 a 3.1.1.14
Tiempo Base =
remuneradas
Tiempo Base =
tiempo de servicio
de licencias no
laborados)
Total Cesantas
Factores Variables
Valor de 1/12 del total de la asignacin bsica
mensual del ltimo ao.
Valor
de 1/12 del total
representacin del ltimo ao.
de
gastos
de
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Valor
de 1/12 del auxilio de transporte y
alimentos percibidos en el ltimo ao.
factores variables
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Tiempo Base =
remuneradas
Tiempo Base =
tiempo de servicio
de licencias no
laborados)
Total Cesantas
Rgimen anualizado
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
3.2.1.7
3.2.1.8
3.2.1.9
3.2.1.10
3.2.1.11
Base
tiempo de servicio
de licencias no
Tiempo Base =
Cesanta
el caso.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
Valor
Valor
de 1/12 del auxilio de transporte y
alimentos percibidos en el ltimo ao.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
el caso.
Cesanta es igual al producto resultante de multiplicar salario base por coeficiente
ms el 12% si es del ao completo, el 1% por cada mes exacto en que el
servidor pblico haya percibido salario.
Cuando el tiempo de servicio, es menor de un ao el coeficiente temporal se
calcular, haciendo la conversin respectiva es decir das laborados sobre 360.
INTERESES SOBRE CESANTAS
Para personal vinculado a la Contralora General de la Repblica a
partir del 29 de enero de 1985. Rgimen Anualizado.
Del Rgimen anualizado de cesantas, se har relacin por ao a
partir de enero de 1986 en el que se registre, valor cesanta ao,
intereses de cesanta y valor a favor del servidor pblico.
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
CESANTA DEFINITIVA
Para tramitar las cesantas definitivas se debe enviar previamente a la
Direccin de Gestin del Talento Humano, de la Contralora General de
la Repblica: la certificacin del ltimo da laborado, la constancia de
entrega del carn de la A.R.P y de la entidad, la declaracin de bienes y
rentas, certificacin del inventario, paz y salvo de archivo documental;
para liquidar y cancelar las doceavas (prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones etc.) Ya que estos constituyen factor
salarial para la liquidacin de cesanta definitiva.
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VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
6.
FUNCIONES GENERALES
Corresponde al Grupo de Liquidacin de Cesantas, de la Direccin de
Gestin del Talento Humano de la Contralora General de la Repblica,
desarrollar entre otras, las siguientes funciones:
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VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 14
CONSULTA DE INFORMACIN TINY TERM
Para archivos de consulta por pagos efectuados y reflejados en nomina, en
especial: reintegros, primas de servicio y de navidad, vacaciones, se denominan de
la siguiente manera:
AO
FACTOR
1998
Prima de Servicio
98PS
Vacaciones en Junio
9806V
Vacaciones en Diciembre
9812V
Prima de Navidad
1999
2000
98PN
Prima de Servicio
99PS
Prima de Navidad
99PN
Prima de Servicio
2000PS
Prima de Navidad
2000PN
REINTEGROS
A
REESTRUCTURACIN
EXSERVIDORES
PUBLICOS
POR
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
E2000R
E2000RR
DOCEAVAS A EXSERVIDORES PUBLICOS POR REESTRUCTURACIN
RET1
RET2
REAJUSTE SUELDO A SERVIDORES PUBLICOS
2000R
2000RR
2000
Prima de Servicio
2001PS
Prima de Navidad
2001PN
Vacaciones en Junio
200105V
Reajuste Sueldo
2001R
2001RR
2002
Prima de Navidad
2002PN
Vacaciones en Diciembre
200212V
Reajuste Sueldo
2003
2004
2002R
Prima de Navidad
2003PN
Vacaciones en Junio
200305V
Reajuste Sueldo
2003R
Prima de Servicio
2004PS
Prima de Navidad
2004PN
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
2005
Reajuste Sueldo
2004R
Prima de Servicio
2005PS
Reajuste Sueldo
2005R
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 15
FORMATO SOLICITUD CERTIFICADO PARA TRMITE DE PENSION Y BONO
PENSIONAL
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010
ANEXO 16
FORMATOS, CIRCULAR CONJUNTA NO 13 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRDITO PBLICO Y DE LA PROTECCIN SOCIAL EXPEDIDA EL 18 DE
ABRIL DE 2007
CODIGO:GTH-
VERSION: 3.0
80117-M-01
Fecha:26/03/2010