Manual

Manual de Usuario
Administracin y Operacin
PAC Cecoban
Sistema de Certificacin de Comprobantes Fiscales
Digitales a travs de Internet
Versin 2.0
07/01/2015
2015 Cecoban. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorizacin escrita de los titulares del
copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin parcial o total de esta obra por
cualquier medio, ya sea electrnico, mecnico, por fotocopia, por registro u otros mtodos.
Sistema de Certificacin de
Comprobantes Fiscales Digitales
Manual de Usuario Administracin y
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Histrico de Cambios
Fecha
Versin
Descripcin
07/01/2015
2.0
Modificacin de pantallas por cambio de plataforma.
04/03/2014
1.2
Modificaciones en horario de soporte, Modificacin en Men

Principal, Baja de Cuenta de Usuario, tipo de consulta
Monitoreo, se agreg ID en el catlogo de Errores.
28/02/2013
1.1
Adecuaciones en todo el manual para mejor entendimiento.
02/10/2012
1.0
Creacin del Documento
Revisiones y Aprobaciones
*Rol
Fecha
07/01/2015
07/01/2015
Firma
Nombre / Rol
Eduardo Vivanco
Analista de procesos y proyectos de Operacin
Christian Nava
Operaciones y Servicios
Elizabeth Mrquez Medina
A,R
Ingeniera de soluciones y Desarrollo de

Sistemas
Alejandro Barrera
07/01/2015
07/01/2015
QA de Productos y Soporte a Servicios

*E=Elabor R=Revis A=Autoriz
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Para uso exclusivo de los usuarios del PAC Cecoban Prohibida su reproduccin total o parcial
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
ndice
1
INTRODUCCIN .......................................................................................................................................................... 5
OBJETIVO .................................................................................................................................................................... 6
GLOSARIO ................................................................................................................................................................... 6
POLTICAS DE OPERACIN DEL SISTEMA ..................................................................................................................... 8
SOPORTE LEGAL EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO ..................................................................................................... 8
RESPONSABILIDADES .................................................................................................................................................. 8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
DEL PAC CECOBAN ........................................................................................................................................................ 8

DEL EMISOR .................................................................................................................................................................. 9
DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA................................................................................................................................... 10
DEL OPERADOR DEL SISTEMA .......................................................................................................................................... 10
DEL SAT .................................................................................................................................................................... 10
REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL SISTEMA ............................................................................................................... 10
MODELO GENERAL DEL SERVICIO .............................................................................................................................. 11
CREACIN DE CUENTAS DE USUARIO Y CONTRASEA PARA ACCESO AL SISTEMA..................................................... 11

9.1
9.1.1
EXPIRACIN DE SESIN .................................................................................................................................................. 13

Cookies ............................................................................................................................................................... 13
10
NIVELES DE SERVICIO DEL SISTEMA ........................................................................................................................... 13
11
SITIO DE ADMINISTRACIN ....................................................................................................................................... 14
11.1 ACCESO AL SITIO DE ADMINISTRACIN ..................................................................................................................... 14

12
MEN PRINCIPAL ...................................................................................................................................................... 16
13
CONSULTA ................................................................................................................................................................ 17
13.1
13.2
13.3
CONSULTA CFDI PRIVADO ............................................................................................................................................. 17

FILTROS DE CONSULTA ................................................................................................................................................... 19
ESTADO...................................................................................................................................................................... 22
14
DESCARGA DE ARCHIVOS XML .................................................................................................................................. 24
15
DESCARGA DE ARCHIVOS PDF ................................................................................................................................... 26
16
ADMINISTRAR EMISORES.......................................................................................................................................... 29
16.1
ADMINISTRACIN SERIES Y FOLIOS ................................................................................................................................... 34
16.1.1 Incremento de folios .......................................................................................................................................... 36
16.1.2 Intervalo de Avisos ............................................................................................................................................. 37
16.2
CONFIGURAR LUGAR DE EXPEDICIN. ................................................................................................................................ 37
16.3
CONFIGURACIN DE PANTALLA WEB................................................................................................................................ 38
16.4
CARGA DE LOGOTIPO WEB ............................................................................................................................................. 39
16.5
SELECCIN DEL COLOR DEL FONDO DEL MEN..................................................................................................................... 40
16.6
SELECCIN DEL COLOR DE LAS LETRAS DEL MEN ................................................................................................................. 41
16.7
SELECCIN DEL COLOR DEL ENCABEZADO DE LA PGINA WEB. .................................................................................................. 41
16.8
CARGA DE LOGOTIPO PDF.............................................................................................................................................. 42
17
PERFIL. ...................................................................................................................................................................... 43
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Operacin
17.1
17.2
17.3
18
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
PANTALLAS QUE PUEDE ASIGNAR EL ADMINISTRADOR A LOS PERFILES CREADOS. .......................................................................... 46

BSQUEDA DE PERFILES ................................................................................................................................................. 46
MODIFICAR PERFILES YA EXISTENTES ................................................................................................................................. 48
USUARIOS ................................................................................................................................................................. 50
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
ALTA DE USUARIOS ....................................................................................................................................................... 50

BSQUEDA DE USUARIOS ............................................................................................................................................... 53
MODIFICAR USUARIOS DADOS DE ALTA EN EL SISTEMA. ......................................................................................................... 55
BLOQUEO DE CUENTA DE USUARIO................................................................................................................................... 56
DESBLOQUEO DE CUENTA DE USUARIO .............................................................................................................................. 57
MONEDA .................................................................................................................................................................. 58
19.1
19.2
ALTA DE MONEDA ........................................................................................................................................................ 58

CONSULTA DE MONEDA ................................................................................................................................................. 62
20
MONITOREO ............................................................................................................................................................. 63
21
MONITOREO POR LOTE ............................................................................................................................................. 66

22
23
24
SALIR ......................................................................................................................................................................... 67
MODIFICAR CONTRASEA .............................................................................................................................................. 68
SITIO DE OPERACIN ................................................................................................................................................ 70
24.1 ACCESO AL SITIO DE OPERACIN .............................................................................................................................. 70

24.2 CONSULTA ................................................................................................................................................................ 73
24.2.1
24.2.2
24.2.3
24.2.4
24.2.5
24.2.6
24.2.7
24.2.8
24.2.9
Consulta CFDI Pblico ........................................................................................................................................ 73

Filtros de Consulta ............................................................................................................................................. 74
Filtro RFC Receptor. ........................................................................................................................................... 74
Origen. ............................................................................................................................................................... 75
Fecha (Desde Hasta) ....................................................................................................................................... 75
UUID .................................................................................................................................................................. 75
Estado ................................................................................................................................................................ 77
Descarga de Archivos XML ................................................................................................................................. 79
Descarga de Archivos PDF.................................................................................................................................. 80
24.3 EMISOR..................................................................................................................................................................... 83
24.4 FACTURA ELECTRNICA ............................................................................................................................................ 87
24.4.1
Cancelar ............................................................................................................................................................. 96
25
ALTA DE EMISORES ................................................................................................................................................... 97
26
MODIFICAR CONTRASEA ...................................................................................................................................... 109
27
DESBLOQUEO DE CONTRASEA .............................................................................................................................. 112
ANEXOS .................................................................................................................................................................. 115
ANEXO 1. CATLOGO DE ERRORES .................................................................................................................................... 115
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07/01/2015
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Operacin
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2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Introduccin
Cecoban S.A. de C.V. es una empresa lder en servicios de certificacin preparada para responder
los requerimientos fiscales del Servicio de Administracin Tributaria (SAT), operando como
Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC), brindando en forma segura y confiable el servicio de
Certificacin de Comprobantes Fiscales Digitales a travs de Internet (CFDIs) cuyo funcionamiento
bsico es el siguiente:
El cliente (Emisor/Contribuyente) genera un archivo XML y tambin TXT, de acuerdo a las

especificaciones que el SAT establece.
El PAC Cecoban realiza una serie de validaciones a los XML recibidos. Si todas las
validaciones son exitosas le incorpora un elemento llamado Timbre Fiscal que contiene
entre otras cosas el sello digital del SAT y el nmero de folio (UUID) que se le asignar al
comprobante.
El PAC Cecoban genera el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), que no es otra
cosa que el XML recibido originalmente ms el Timbre Fiscal.
El PAC Cecoban enva al SAT y al Emisor el CFDI para su administracin y/o

almacenamiento.
El SAT ha establecido reglas de negocio que sumadas a las necesidades de los clientes han
propiciado la evolucin del sistema para atender los requerimientos fiscales y del mercado, los
cambios son los siguientes:
Generacin de Archivos de Salida nicamente con el Timbre de cada CFDI procesado.
Generacin de Acuses de Recibo.
Generacin de Archivos de Error (ERR/ROE).
Implementacin de esquema de Buzones para lneas de producto.
Implementacin de la Cancelacin de CFDIs por Batch.
Separacin de procesos de generacin de timbre y envo de XML a SAT
Pantalla de consulta de registros (CFDI) invlidos.
Monitoreo para verificar el estatus de CFDIs
Actualizacin de parmetros para generacin de CFDI v3.2
Validacin y Timbrado de Alto Volumen.
Reglas de validacin y timbrado conforme al Anexo 20.
A continuacin presentamos una breve descripcin de los sitios que forman parte del Sistema CFDI
Cecoban:
El Sitio Administracin, permitir realizar las siguientes funciones:

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Operacin
Consultar CFDIs
Alta de perfiles de usuario
Alta, Baja lgica y modificacin de usuarios asociados a un perfil
Configurar y administrar la informacin de emisores
Configurar las diferentes monedas y tipos de cambios.
Acceder a pantalla de monitoreo de lote
Versin:
2.0
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MOB-CFDI-T1
El Sitio de Operacin, permitir realizar las siguientes funciones:
Generar CFDIs en formato XML al PAC Cecoban.
Consultar y descargar los CFDIs en formato XML y PDF
Cancelar CFDIs
Dar de alta Emisores y modificar sus datos.
Es importante resaltar que la aplicacin no permite borrar informacin fsica de la base de datos, en su lugar
existen borrados lgicos, es decir, se activan o desactivan casillas en la configuracin del sistema. De esta
forma se puede resguardar toda la informacin operada en el sistema y conservarla dentro de los periodos
que establece el SAT como autoridad fiscal.
Algunas de las pantallas mostrarn un campo con listados desplegables para seleccionar informacin
predefinida o campos abiertos para que el usuario introduzca la informacin necesaria para realizar las
operaciones correspondientes, tambin en algunas pantallas puede haber algunos campos deshabilitados,
esto depender del perfil y permisos que tenga cada usuario.
El Administrador ser el nico responsable de realizar las altas, bajas o modificaciones de usuarios y perfiles
en el sistema.
Los Emisores podrn darse de alta o modificar sus propios datos directamente en el sitio de operacin, as
como en el sitio de Administracin.
Si un emisor es dado de baja todos los usuarios asociados a dicho emisor sern inactivados de forma
automtica.
Objetivo
Describir las normas y el procedimiento de operacin del servicio de certificacin de CFDI, as como las
especificaciones tcnicas para que los usuarios de Administracin y Operacin interacten de forma correcta
con el sistema.
Glosario
Concepto
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Descripcin
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Operacin
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Concepto
Descripcin
Cadena original
Es la secuencia de datos formada con la informacin contenida dentro del

comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 de la Resolucin
Miscelnea Fiscal para 2009.
Certificado de
Sello Digital
(CSD)
Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrnico, cuyo propsito es

generar el sello digital el cual se integrar como complemento del CFD para obtener el
CFDI. Los CSDs son expedidos por el SAT y son para uso especfico de CFDs y
CFDIs
Comprobante
Fiscal Digital
obtenido va
Internet (CFDI)
Es el mecanismo obligatorio de comprobacin fiscal de ingresos, egresos y propiedad

de mercancas en traslado por medios electrnicos, el cual hace referencia el artculo
29, primer prrafo y fraccin IV del CFF vigente a partir de Enero de 2011, cuya
particularidad es la remisin del mismo a un proveedor de certificacin de CFDI
autorizado, para su validacin, asignacin del folio e incorporacin del sello
digital del SAT.
Cdigo de
Barras
Bidimensional
(CBB)
Es un dispositivo de seguridad nico de la representacin impresa de cada CFDI el

cual es un cdigo de barras bidimensional conforme al formato de QR Code (Quick
Response Code) descrito en el estndar ISO/IEC18004, con base a los siguientes
lineamientos de representacin grfica.
Cdigo de barras bidimensional QR, con base al estndar ISO/IEC 18004:2000,
conteniendo los siguientes datos en el siguiente formato:
RFC del Emisor
RFC del receptor
Total (a 6 decimales fijos)
Identificador nico del timbre (UUID) asignado
Emisor
A las personas fsicas o morales registrados ante el SAT como contribuyentes que
requieren expedir Comprobantes Fiscales Digitales a travs de Internet de acuerdo a
lo establecido por el SAT.
Firma
Electrnica
Avanzada (FIEL)
Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrnico, cuyo propsito es

identificar al Emisor del mensaje como autor legtimo de ste, tal y como si se tratara
de una firma autgrafa.
FIEL es el nombre con el cual se dio a conocer la Firma Electrnica Avanzada. Ambos
trminos se utilizan indistintamente.
PAC Cecoban:
Un Proveedor Autorizado de Certificacin de CFDI (PAC), es aquella persona

moral que cuenta con autorizacin del Servicio de Administracin Tributaria para
validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporarles el
sello digital del Servicio de Administracin Tributaria. Asimismo, tienen como
obligacin, enviar al SAT copia de los CFDI que validen de sus clientes
Proveedor de
Servicios de
Expedicin de
Comprobante
Fiscal Digital a
travs de
Un Proveedor de Servicios de Expedicin de Comprobante Fiscal Digital a travs de

Internet (PSECFDI), es quien cuenta con la autorizacin del Servicio de
Administracin Tributaria para generar, procesar y certificar fuera del domicilio fiscal
del quien lo contrate, los comprobantes para efectos fiscales por medios electrnicos y
de manera 100% digital, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad
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Operacin
Concepto
Internet:
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Descripcin
fuera del domicilio mencionado.
Receptor
Son los clientes del Emisor que reciben los Comprobantes Fiscales Digitales para
cumplir con las disposiciones del SAT para la presentacin de sus declaraciones
fiscales.
SAT
El Servicio de Administracin Tributaria (SAT) es un rgano desconcentrado de la

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, que tiene la responsabilidad de aplicar la
legislacin fiscal y aduanera, con el fin de que las personas fsicas y morales
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto pblico; de fiscalizar a los
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de
facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la
informacin necesaria para el diseo y la evaluacin de la poltica tributaria.
Sello digital
Firma Electrnica Avanzada aplicada a la Cadena Original y representada en formato

en Base 64.
Timbrado fiscal
digital
El resultado de la validacin de un CFDI, asignacin de un folio fiscal e incorporacin

del sello digital del SAT se entender como Timbrado Fiscal Digital.
UUID
Es el folio fiscal digital que se asigna a cada CFDI. Atributo requerido para expresar
los 36 caracteres del UUID de la transaccin de timbrado conforme al estndar (RFC)
4122.
Polticas de operacin del sistema
El Administrador del Sistema no puede fungir como operador del mismo.
Cada usuario debe mantener la confidencialidad de su cuenta de usuario y contrasea de acceso al

sistema.
Soporte legal en la prestacin del servicio
El acceso al Sistema debe formalizarse a travs de la firma de un contrato de servicios.
Responsabilidades
6.1
Del PAC Cecoban
Guardar absoluta reserva de la informacin de los CFDIs generados a los contribuyentes, en trminos
de la Ley Federal de Proteccin de Datos Personales en Posesin de los Particulares.
Devolver al Emisor el CFDI conforme a lo que establecen los artculos 29 y 29-A del Cdigo Fiscal de la
Federacin, as como los sealados en las dems disposiciones aplicables, con folio asignado y con el
sello digital del SAT.
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Proporcionar al Emisor una herramienta para consulta del detalle de sus CFDIs, la cual debe cumplir
con las especificaciones establecidas por el SAT. Conservar los CFDIs por un trmino de 3 meses, en
un medio electrnico, ptico o de cualquier tecnologa, an y cuando no subsista la relacin jurdica
entre el Emisor y PAC Cecoban al amparo de la cual se certificaron los CFDIs.
Validar que los CFDIs que le fueron remitidos al SAT cumplan con lo siguiente:
Que el periodo de tiempo entre la fecha de envi para certificacin del CFDI y la fecha en la
que se reciba el mismo en el PAC Cecoban no exceda de 72 horas.
Que el documento no haya sido previamente certificado por el propio PAC Cecoban.
Que el CSD del contribuyente emisor, con el que se sell el CFDI haya estado vigente en la
fecha de emisin del CFDI enviado y no haya sido cancelado.
Que el CSD con el que se sell el CFDI corresponda al contribuyente que aparece como
emisor del CFDI, y que el sello digital corresponda al documento enviado.
Que el documento cumpla con la especificacin tcnica del Anexo 20.
Si el CFDI cumple con las validaciones anteriores, el PAC Cecoban dar respuesta al
contribuyente incorporando el Timbre Fiscal que se integra de los siguientes datos:
Folio asignado por el SAT (UUID).
Fecha y hora de certificacin.
Nmero de serie del Certificado de Sello Digital del SAT con el que se realiz el
sellado.
Sello digital del SAT.
Mantener la disponibilidad del servicio las 24 hrs. los 365 das del ao
Brindar el soporte en lnea de lunes a viernes de las 09:00 a 18:00 hrs. a travs del correo
operacionespac@cecoban.org.mx y MesaCFDI@cecoban.org.mx
6.2
Del Emisor
Mantener actualizados los elementos fiscales siguientes:
o
Datos fiscales registrados en el SAT
CSD otorgado por el SAT para firmar los CFDIs generados.
FIEL otorgada por el SAT para firmar el Contrato de Trminos y Condiciones de la

Prestacin del Servicio para la Generacin de CFDIs (Emisor/PAC Cecoban)
Registrarse y firmar con su FIEL el Contrato vigente de Trminos y Condiciones de la Prestacin del
Servicio para el timbrado de CFDIs (Emisor/PAC Cecoban) en la aplicacin que el PAC ponga a su
disposicin.
Resguardar la confidencialidad de su cuenta de usuario y contrasea de acceso al Sistema.
Mantener actualizada su contrasea de acceso al Sistema.
Desbloquear su contrasea por intentos fallidos, inactividad o caducidad.
Descargar sus CFDIs y enviarlos por su propia cuenta a sus Receptores.
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Operacin
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Validar que los CFDIs generados por el PAC Cecoban estn correctos y en caso contrario cancelarlos
o realizar las aclaraciones correspondientes con el PAC en forma inmediata.
Conservar los CFDIs durante el periodo establecido por el SAT.
Estructurar sus Folios y Series en formato libre de acuerdo a sus necesidades, dado que ya no tendr
que tramitarlos con el SAT.
6.3
Del Administrador del Sistema
Configurar y administrar la informacin de emisores
Configurar las diferentes monedas y tipos de cambios
Crear y dar de alta los perfiles de usuarios
Realizar las altas, bajas, y modificacin de usuarios y asociarles un perfil
Consultar CFDIs
Acceder a pantalla de monitoreo de lote
6.4
Del Operador del Sistema
Generar CFDIs
Consultar y descargar los CFDIs en formato XML y PDF
6.5
Versin:
Del SAT
Informar oportunamente al PAC sobre cualquier cambio en la configuracin de los parmetros de

URLs de acceso a los mismos.
Actualizar diariamente las Listas de Contribuyentes (LCO) en el buzn correspondiente.
Brindar tiempos de respuesta ptimos para el proceso de certificacin de CFDs y obtencin de los
CFDIs.
Requerimientos tcnicos del sistema

Software
Internet Explorer 8.0 o superior
Adobe Acrobat Reader 9.0 o superior
Microsoft Windows 7 en todas sus versiones.
Excel 2007.
Hardware
Pentium 4 o superior.
RAM 1 GB como mnimo.
Conexin a Internet de al menos 1 MB de velocidad.
Conexin al PAC Cecoban
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MOB-CFDI-T1
Modelo General del Servicio
Creacin de cuentas de usuario y contrasea para Acceso al Sistema

Las contraseas de acceso deben ser fciles de recordar para el usuario y difciles de descifrar para los
intrusos. Considerar los puntos siguientes:
Utilizar al menos 8 caracteres.
Utilizar preferentemente smbolos en lugar de caracteres.
Elegir acontecimientos que tenga en mente.
Utilizar elementos fonticos en las palabras.
Utilizar las primeras letras de una frase.
Evitar utilizar informacin personal, nombres de familiares, datos de su auto como la

matrcula, nmeros de telfono, nombres de mascotas, fechas de cumpleaos,
nmeros de la seguridad social, direcciones, ni aficiones o pasatiempos.
Evitar utilizar palabras, en ningn idioma, deletreadas al derecho o al revs.
Evitar relacionar las contraseas con el mes vigente.
Evitar crear contraseas nuevas parecidas a las anteriores.
Evitar dejar espacios en blanco al crear una contrasea.
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Uso de contraseas seguras. Una contrasea segura es aqulla que contiene un mnimo de ocho
caracteres y utiliza al menos 1 carcter de los grupos siguientes:
Maysculas: A, B, C,Q
Nmeros: 0, 1, 2, 3,Q9
Smbolos: @!#$%&/Q
P. ej.: contrasea C0ntr4s3n4@
Para tener acceso al sistema cada usuario contar con una cuenta de usuario y una contrasea
iniciales como a continuacin se detalla:
Para Operadores y Administradores de la Institucin:
Inicial
Perfil de
Usuario(Ejemplo)
Operador
Administrador
Cuenta de Usuario (Ejemplo)

001AACCGsilva
A001BBCCRrivera
Contrasea(Ejemplo)
001AAZZGsilva@
A001BBXXRrivera_1234@
Notas:
Las cuentas de usuario y las contraseas de operadores las designa el Administrador de la

Institucin.
La cuenta de usuario y contrasea inicial del Administrador de la Institucin la designa el

Administrador del PAC Cecoban.
El Administrador de la Institucin puede designar el perfil de administrador a otros usuarios

y asignarles el usuario y contrasea iniciales.
Para Emisores
Perfil de Usuario
Emisor
Inicial
Clave o Cuenta de Usuario
RFC_Homoclave
Contrasea
RFC_Homoclave@
Notas
La contrasea de acceso inicial del usuario deber ser cambiada en la primera sesin que
se tenga en el Sistema.
La contrasea de acceso tiene una vigencia de 30 das naturales, despus del plazo
indicado quedar bloqueada.
El Sistema bloquear la cuenta de acceso al tercer intento fallido o si detecta 30 das de

inactividad.
El Sistema no permitir repetir una contrasea al menos en 3 ocasiones.
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Operacin
9.1
Versin:
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MOB-CFDI-T1
Expiracin de Sesin
El Sistema dar de baja la sesin del usuario a los 15 minutos de inactividad en su operacin.
9.1.1 Cookies
El aplicativo est configurado para no generar cookies derivadas de las sesiones de los usuarios.
10 Niveles de servicio del Sistema

Niveles de servicio
Disponibilidad del servicio
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Del 99.3%
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Nota:
El soporte en das y horarios inhbiles se atender conforme a lo establecido en su contrato de prestacin del
servicio.
11 Sitio de Administracin
11.1 Acceso al Sitio de Administracin
1. Abra una ventana de Internet Explorer dando clic en Inicio
y posteriormente en Internet
2. Introduzca en el campo de direccin la URL siguiente: https://pac.cecoban.mx/pac/WebPacPrivado/1

3. De clic en el botn Ir presione Enter.
4. De inmediato se despliega la pantalla de Inicio de Sesin.
5. Escriba su cuenta de usuario, su contrasea y posteriormente de clic en Aceptar.

Notas:
Si el usuario no es vlido enviar el siguiente mensaje:
El URL presentado en este manual puede cambiar por causas de fuerza mayor pero anticipadamente Cecoban informar el cambio a
los usuarios.
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Clave del
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La cuenta de usuario deber darse de alta previamente por el Administrador:

Cuenta de Usuario
Ejemplo: 001CFDIGsilva
Los datos deben registrarse sin dejar espacios
Cuando el usuario ingresa al sistema por primera vez, la aplicacin solicita la contrasea que fue
asignada por el Administrador al momento de crear al usuario.
Si es un nuevo usuario, el sistema solicitar automticamente la modificacin de su contrasea
antes de entrar a su sesin. Vea la seccin Modificar Contrasea.
6. Se despliega la pantalla principal del sistema.
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Descripcin de la pantalla:
a) Ttulo que identifica al sistema.
b) Identificacin del usuario que est utilizando la aplicacin.
c) Fecha y hora en la que est accediendo el usuario al sistema.
d) Men principal del sistema.
e) rea de trabajo.
Notas:
Si hay problemas de conexin con el servidor, servicios o base de datos, el sistema emitir el
mensaje: Error de comunicacin, comunquese a su PAC Autorizado.
Si hay inactividad del usuario de 15 minutos o ms, el sistema emitir el mensaje: Su

sesin ha expirado, de clic en el botn Aceptar para regresar a la pantalla de inicio de
sesin.
Cuando se cierra la aplicacin por inactividad, el usuario tendr que esperar alrededor de 15
min despus de expirada la sesin para volver a ingresar al sistema, de lo contrario el sistema
enviara el mensaje de Ya existe una sesin con este usuario, o la sesin no se cerr
correctamente. Reintente en unos minutos.
12 Men Principal
El men principal est formado por las siguientes opciones:
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13 Consulta
En este men se podr realizar la consulta de los CFDIs. Es importante indicar que la informacin estar
disponible nicamente por 3 meses a partir de la fecha de generacin del CFDI.
13.1 Consulta CFDI Privado

1
En el Men Consulta de clic en la opcin Consulta CFDI Privado
Despliega la pantalla principal de Consulta CFDI Privado.
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ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
1
Filtros para realizar la Consulta.

Nota: Si no hay informacin disponible con los filtros indicados, el sistema emitir el mensaje:
No existe informacin para los filtros seleccionados
rea para el despliegue de los datos de la Consulta:
UUID: Muestra el folio fiscal digital asignado por el SAT a cada CFDI cuando cubre
correctamente todos los requerimientos fiscales.
Serie: Muestra la serie que identifica al CFDI generado por el Emisor.
Folio: Indica el nmero de folio que identifica al CFDI generado por el Emisor.
Fecha: Fecha y hora de generacin del CFDI
Total: Indica el monto total del CFDI.
RFC Emisor: Indica el Registro Federal de Causantes del Emisor.
RFC Receptor: Indica el Registro Federal de Causantes del Receptor.
Receptor: Muestra el nombre o razn social del Receptor
Estado: Es el estatus operativo en que se encuentra el CFDI y que puede ser controlado
directamente por el PAC, y la respuesta del SAT al recibir el CFDI timbrado por el PAC
XML: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .xml
PDF: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .pdf
Cancelar: Este campo refleja los CFDIs cancelados
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13.2 Filtros de Consulta

Los filtros de consulta permiten al usuario delimitar la consulta utilizando uno o varios filtros. El dato mnimo es
el RFC del emisor y origen, ya que no se carga ninguno por default,
Fecha: Da o Rango
En el campo Fecha: active el botn Da o Rango, registre la(s) fecha(s) directamente o con apoyo del
calendario electrnico que se despliega al dar un clic en el icono de calendario.
RFC Emisor
Este filtro muestra el RFC de los emisores asociados a la Institucin del usuario administrador con el que
se ingres al sitio y al ejecutar la consulta se muestran los CFDIs emitidos por el RFC seleccionado.
UUID
Registre en el campo UUID el folio fiscal digital asignado por el PAC a cada CFDI, est formado por 36
caracteres de la transaccin de timbrado conforme al estndar (RFC) 4122.
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ABC101010
ABC101010
Estado
De clic en la flecha
del combo de seleccin e indique la opcin deseada, cuando se ejecute la
consulta se mostraran aquellos CFDIs que tengan ese estado.
Nota: El estado de los CFDIs que se visualiza por default, es Todos.
Serie
Digite en el campo Serie el nmero o nombre de la serie que busca.
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Folio
Digite en el campo Folio el nmero de folio que busca.
Al terminar de definir los filtros de consulta. De clic sobre el botn

consulta como la que se muestra en la siguiente pantalla:
. El sistema desplegar la
ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
Filtro RFC Receptor.

Digite en el campo RFC Receptor el RFC correspondiente al Receptor
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ABC101010
ABC101010
Origen.
Seleccionar la modalidad que utilizan para la generacin de facturas, Batch (buzn), Web (Factura
mostrador), WebService (WS) o bien existe la opcin Todos para visualizar la informacin generada de
todas las modalidades existentes.
ABC101010
ABC101010
Si en la consulta no existe informacin para los filtros seleccionados se mostrar la siguiente pantalla:
13.3 Estado
Esta columna muestra el estado actual al momento de ejecutar la consulta de un CFDI durante su proceso de
emisin en el PAC Cecoban:
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ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
Los posibles estados que se mostrarn en esta columna son los siguientes:
Estado
Aceptado SAT
Descripcin
Estado que indica que el comprobante o CFDI ha sido aceptado por el SAT
exitosamente
Rechazado PAC y
Rechazado SAT
- Estado que representa un problema de Validacin del CFDI, ver Anexo 1.
Cancelado
- Estado que indica que el comprobante o CFDI ha sido exitosamente

cancelado en el SAT
Timbrado
- Estado que indica que fue recibido por PAC, generado, sellado y timbrado
de forma exitosa.
Ejemplo:
Si el estado del CFDI consultado muestra el Estado PAC, Rechazado PAC o Rechazado SAT y desea
visualizar el motivo del rechazo realice lo siguiente:
1
De clic en la liga Rechazado PAC o Rechazado SAT de la columna Estado como se muestra en
la siguiente figura:
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El sistema permitir la descarga del archivo que indica el motivo de rechazo.
Para el cierre de la ventana, dar clic en la X
Versin:
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14 Descarga de Archivos XML

1
De clic en la liga de la columna XML del CFDI que quiera consultar.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Versin:
2.0
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ABC101010
ABC101010
El sistema desplegar al pie de la consulta, el cuadro de dilogo de la Descarga de Archivo2.
De clic en el botn Abrir. El sistema desplegar la informacin contenida en el Archivo XML como
se muestra en la siguiente pantalla:
Para regresar a la pantalla de Consulta CFDI, cierre la pestaa utilizada, dando clic en la
pestaa.
o cambie de
El mensaje o pantalla de descarga puede tener diferente presentacin de acuerdo al Sistema Operativo del usuario
F. de Creacin:
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07/01/2015
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Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
15 Descarga de Archivos PDF

1
De clic en la liga de la columna PDF del CFDI que quiera consultar.
ABC101010
ABC101010
De clic en el botn Guardar. El sistema desplegar un nuevo cuadro de dilogo:
De clic en Guardar Como y se desplegar la siguiente ventana:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
De clic en el botn Guardar y posteriormente se mostrar el siguiente cuadro de dialogo.
De clic en Abrir si desea visualizar la informacin contenida en el Archivo PDF como se muestra a
continuacin.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Nota: Es importante sealar que solamente se mostrarn los archivos PDF de las facturas que
se emitieron de mostrador.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
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Operacin
7
Versin:
2.0
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Para cerrar el comprobante, de clic en el botn

que se ubica en la esquina superior derecha de la
pantalla de Adobe Reader como se muestra en la siguiente figura.
16 Administrar Emisores.
Mediante esta opcin se pueden realizar las siguientes actividades:
Consultar los emisores dados de alta en el sistema
Ingresar o modificar los datos fiscales de los emisores que se dieron de alta previamente en
el sistema
Administrar la configuracin de series y folios de cada emisor.
Cargar los logotipos y configurar los colores de las pantalla web
De clic en la opcin Administrar Emisores
De inmediato se mostrar la pantalla siguiente
F. de Creacin:
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F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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Emisor :Este campo permite filtrar la bsqueda de un emisor con tan solo escribir su RFC
Tipo de Emisor: Este campo es fijo y se refiere al servicio en que est dado de alta.
Razn Social: Nombre de la Razn Social del emisor.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Emisor.
Total Emisores: Muestra el total de emisores registrados que resulten de la bsqueda.
Estado: Si selecciona el recuadro mostrara los emisores con estado Activo si no lo selecciona
se mostrarn los emisores inactivos. (De forma automtica la casilla de seleccin aparece
seleccionada).
De clic en el botn Buscar y los Emisores que previamente se registraron, se mostrarn en el sistema
de acuerdo a los filtros seleccionados como se muestra en la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
4
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
De clic sobre el registro del Emisor del cual desea modificar o ingresar datos fiscales, de inmediato se
mostrar la siguiente pantalla:
Este botn de configurar se

encontrar inactivo debido a
que es de uso exclusivo del
administrador Cecoban:
Nota: El botn Cancelar permite cancelar las acciones realizadas y se cerrar la pantalla.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Campos obligatorios al Ingresar o modificar Datos Fiscales del Emisor
Si desea Actualizar el Certificado Digital del Emisor cuando este se encuentre vencido realice lo siguiente
5
Dar clic en el botn Examinar, para buscar la ruta del Certificado
Una vez cargados los certificados, aparecen las rutas de color verde, damos click en cargar.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Una vez que se cargaron los certificados, el No de Serie y la vigencia, se actualizan.
Enseguida ponemos la contrasea y damos click en aceptar, para que el sistema tome los cambios.
Si el proceso se realizo de manera correcta, el sistema envia el siguiente mensaje
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
10
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
De clic en Aceptar para finalizar
Fin de procedimiento
16.1 Administracin Series y Folios

Esta opcin permite administrar las series y folios con las que dispondr cada emisor, dicha administracin se
realiza mediante una configuracin como se muestra a continuacin:
1
De clic en el botn Configurar que se muestra en la siguiente figura:
De inmediato se mostrar la siguiente ventana
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Nota: En este caso la pantalla muestra series y folios que previamente se configuraron para el emisor
correspondiente.
3
Si desea agregar una nueva serie y folio de clic en el botn Agregar
De inmediato se mostrar la siguiente pantalla, indicando en la parte inferior dos recuadros que permiten
capturar el identificador de la Serie y el nmero de folios que le asignar a la serie.
Capture el identificador de la Serie y el nmero de folios que le asignar a la serie como se muestra en la
pantalla siguiente:
Serie: Pueden ser caracteres alfanumricos con un mximo de 10 caracteres

Folio: Es el nmero de folios asignado por el administrador (El nmero mximo de folios por carga es
1, 000,000).
Si en el recuadro de folios captura un nmero mayor a un milln el sistema le enviar el siguiente
mensaje:
De clic en Aceptar para que se guarden los cambios y se muestre la nueva serie y el nmero de folios
como se muestra en la siguiente pantalla:
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F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
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Clave del
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MOB-CFDI-T1
Para salir de esta pantalla de clic en el botn Cancelar.
16.1.1 Incremento de folios

Si de acuerdo a sus necesidades de facturacin requiere incrementar el nmero de folios podr realizar lo
siguiente:
a) De Clic sobre el nmero de folios de la serie que desea incrementar:
b) De inmediato aparecern los recuadros de Serie y Folio siguientes:
Nota: El recuadro Serie se encuentra inactivo.

c) Modifique el nmero de folios del recuadro Folio recordando que mximo podr capturar un
milln, estos folios adicionales se sumarn al nmero anterior de folios que contena la serie.
d) Al dar clic en aceptar se actualizar la informacin de la serie con el nuevo nmero de folios.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
16.1.2 Intervalo de Avisos

Esta opcin permite, configurar el intervalo de avisos con los cuales el usuario recibir un mensaje indicando
que los folios estn por terminarse, el mensaje se desplegar cada vez que se emita por mostrador (pantalla
Factura Electrnica del Sitio de Operacin) un Comprobante Fiscal de la serie correspondiente.
Para esta opcin simplemente indique en el recuadro el nmero de folios con los cuales requiere que el
sistema le indique que estn por terminarse.
Este campo es obligatorio que se capture de lo contrario recibir un mensaje para que realice la captura.
La finalidad de esta configuracin es prevenir que se terminen los folios, permitiendo al operador avisar con
anticipacin al administrador
El intervalo mximo de avisos lo determina el administrador de la aplicacin de acuerdo a las necesidades de
cada emisor.
16.2 Configurar Lugar de Expedicin.

Al seleccionar la opcin Factura de Mostrador / Estado de Cuenta se desactiva la edicin del campo Lugar de
Expedicin para facturas de mostrador.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
16.3 Configuracin de Pantalla WEB

Para configurar la imagen institucional de la Pantalla WEB de la aplicacin, el administrador cuenta con las
siguientes funcionalidades:
Carga de logotipo WEB.- Que desea que aparezca en pantalla.

Fondo del Men.- Permite asignar el color que decida al fondo del men y tablas de consulta.
Color de letra.- Permite asignar el color que decida a las letras
Encabezado.- Permite asignar el color que decida al encabezado de la pantalla web.
Para realizar esta configuracin realice lo siguiente:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
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Clave del
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MOB-CFDI-T1
16.4 Carga de Logotipo Web
De clic en Examinar y se mostrar la siguiente pantalla:
Seleccione el archivo del logotipo Institucional y de clic en Abrir, de inmediato se cargar el nombre del
archivo que contiene el logotipo como se muestra en la siguiente figura:
Para visualizar el logotipo cargado, debe salir de la sesin y volver a ingresar al sistema.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Nota: El tamao recomendado para la imagen del logotipo es: Ancho: 138px alto: 57px
4
Contine con la seleccin del color del fondo del men
16.5 Seleccin del color del Fondo del Men

1
De clic en el recuadro Fondo Men que se muestra en la siguiente pantalla:
De inmediato se mostrar la siguiente paleta de colores
Seleccione el color que decida para el fondo del men de la pantalla web.
Contine con la seleccin del color de letra del Men.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Versin:
Operacin
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
16.6 Seleccin del color de las letras del Men

1
De clic en el recuadro Color de Letra que se muestra en la siguiente pantalla:
Seleccione el color que decida para las letras del men de la pantalla web y de inmediato se mostrar el
cdigo de color seleccionado como se muestra en la siguiente ventana.
Contine con la seleccin del color del encabezado de la pgina web.
16.7 Seleccin del color del Encabezado de la pgina web.

1
De clic en el recuadro Encabezado que se muestra en la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Seleccione el color que decida para la lnea que divide el encabezado del rea de trabajo de la pantalla
web.
De clic en Aceptar para finalizar la configuracin
16.8 Carga de Logotipo PDF

Esta opcin permite cargar el logotipo que llevarn los CFDIs en su representacin impresa.
De clic en Examinar y se mostrar la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 42 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Seleccione el archivo del logotipo Institucional y de clic en Abrir
De inmediato se cargar el nombre del archivo que contiene el logotipo como se muestra en la siguiente
figura:
De clic en Aceptar
De inmediato aparecer el siguiente mensaje
De clic en Aceptar para finalizar la carga del Logotipo PDF
17 Perfil.
Mediante esta opcin se realiza la administracin de los perfiles de usuario del sistema como a
continuacin se describe:
Creacin de Perfiles
Asignacin de facultades por perfil
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Modificar Perfiles
Consulta de perfiles a travs de la funcionalidad Buscar
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Creacin de Perfiles
1
De clic en la opcin del men Perfil
Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
De clic en el botn agregar y de inmediato aparecer la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
4
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Capture el nombre del perfil que desea crear.

Ejemplo: OperadorCFDI
Nota: Si no se captura el nombre del perfil, aparecer el siguiente mensaje de error
De forma automtica el sistema asigna la Institucin y todos los RFCs de los emisores asociados como se
muestra en la siguiente figura:
Habilite el check box Estatus dando clic en el recuadro.
Asigne las facultades asociadas al perfil seleccionando los recuadros correspondientes a los permisos
sobre cada una de las pantallas que sern asignadas al perfil.
A: Indica que puede realizar altas (Agregar)

M: Indica que puede realizar modificaciones.
C: Indica que puede realizar consultas.
E: Indica que puede ejecutar una funcionalidad de la pantalla.
Ejemplo:
En la pantalla anterior se estn asignando las siguientes facultades:
Alta, Modificacin y Consulta en la pantalla de Consulta CFDI Pblico.

Consulta en la pantalla de Emisor
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Para finalizar el alta del perfil, dar Aceptar.
De inmediato se mostrar el siguiente mensaje:
10
Si desea cancelar la operacin, presione el botn Cancelar.
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
17.1 Pantallas que puede Asignar el Administrador a los perfiles creados.

Pantallas del Sitio de Administracin
1.- Usuarios
2.- Administrar Emisores.
3.- Perfil.
4.- Catlogo Monedas
Pantallas del Sitio de Operacin

1.- Consulta CFDI Pblico
2.- Emisor
3.- Factura Electrnica
17.2 Bsqueda de Perfiles

Si desea visualizar los perfiles creados en su institucin realice lo siguiente:
1. Seleccione el perfil que desea.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
2. De clic en el botn Buscar en la pantalla que se muestra a continuacin:
3. De inmediato se mostraran los perfiles existentes como se muestra en la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 47 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
17.3 Modificar Perfiles ya existentes

Para modificar los perfiles ya existentes realice lo siguiente:
1. De clic en la opcin del men Perfil
2. Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
3. De clic en el botn Buscar y de inmediato se mostraran lo perfiles existentes como se muestra en la

siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 48 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
4. De doble clic en el perfil que desea modificar, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla
5. Realice las modificaciones que requiera el perfil seleccionado.

6. De clic en el botn Aceptar y de inmediato se mostrar el siguiente mensaje:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 49 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
18 Usuarios
Mediante esta opcin se realiza la administracin de usuarios del sistema como a continuacin se
describe:
Alta de Usuarios
Asignacin del Perfil al Usuario
Asignacin del Emisor al cual va atender el usuario
Consulta de usuarios a travs de funcionalidad Buscar
Baja de Cuenta de Usuario.
Desbloqueo de Cuenta de Usuario
Para llevar a cabo el alta de usuarios previamente debieron crear los perfiles requeridos por su
institucin y dado de alta los emisores
18.1 Alta de Usuarios

1
De clic en la opcin del men Usuarios
Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 50 de 116
Operacin
De clic en Agregar, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla
Capture los datos que se indican a continuacin:

Usuario:
Contrasea
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
F. de Creacin:
28/09/2012
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
En este campo deber capturar el nombre de la

cuenta que le asigne al usuario
En este campo deber capturar la frase de seguridad
con la cual ingresar el usuario al sistema.
En este campo deber capturar el nombre del
usuario que est dando de alta.
En este campo deber capturar el apellido paterno
del usuario que est dando de alta.
En este campo deber capturar el apellido materno
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 51 de 116
Operacin
Email
Emisor
Perfil
Estatus
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
del usuario que est dando de alta.

En este campo deber capturar la direccin de
correo electrnico del usuario que se est dando de
alta
En este campo se selecciona el RFC del emisor al
cual estar asociado el usuario.
En este campo se asigna el perfil al usuario
Mediante esta casilla se activa o inactiva el usuario
En caso de que falte algn dato obligatorio o que se hayan capturado caracteres invlidos, se mostrar la
siguiente pantalla:
Si desea cancelar la operacin de clic en Cancelar
De clic en Aceptar para guardar los cambios y aparecer la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 52 de 116
Operacin
Versin:
2.0
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18.2 Bsqueda de Usuarios

Si desea visualizar los usuarios dados de alta en su institucin realice lo siguiente:
1. De clic en la opcin del men Usuarios y aparecer la siguiente pantalla:
2. La bsqueda puede realizarla utilizando los siguientes filtros:

a. El filtro Usuario le permitir hacer la bsqueda por la cuenta del usuario que indique en el
campo de captura.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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b. El filtro Emisor le permitir hacer la bsqueda de usuarios asociados al Emisor seleccionado.
c.
El filtro Perfil le permitir mostrar slo los usuarios que estn asignados al Perfil seleccionado.
d. El filtro Estado le permitir mostrar los usuarios activos, inactivos ambos.
3. De clic en el botn Buscar para que el sistema muestre la informacin de acuerdo a los filtros
seleccionados:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
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2.0
Clave del
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18.3 Modificar Usuarios dados de alta en el Sistema.

Para modificar los usuarios ya existentes realice lo siguiente:
1. De clic en la opcin del men Usuarios
2. Ejecute la bsqueda del usuario que desea modificar de acuerdo a lo descrito en el numeral 18.2
3. Seleccione el registro del usuario a modificar y enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
Operador1
Juan
Martinez
Rosas
juanmartinez@cecoban.org
Modifique los datos que requiera a excepcin del dato correspondiente al Usuario, ya que el dato Usuario no se
puede modificar, siempre aparece inhabilitado.
4. De clic en el botn Aceptar para guardar los cambios.

5. Si no proceden los cambios de clic en el botn Cancelar
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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18.4 Bloqueo de Cuenta de Usuario

Para dar de Baja un usuario deber realizarse el bloqueo de la cuenta realizando lo siguiente:
1. De clic en la opcin del men Usuarios
2. Ejecute la bsqueda del usuario que desea modificar de acuerdo a lo descrito en el numeral 18.2
3. Seleccione el registro del usuario a modificar y enseguida se mostrar la pantalla siguiente:
4. Active la casilla de Bloqueado y Desactive la casilla de Estatus y de clic en el botn Aceptar para
guardar los cambios.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
5. Si no proceden los cambios de clic en el botn Cancelar
18.5 Desbloqueo de Cuenta de Usuario

El desbloqueo de una cuenta de usuario aplica para los siguientes casos:
Al cumplir el tercer intento fallido cuando ingresa su contrasea.

Si el sistema detecta 30 das de inactividad.
Si se requiere reactivar la cuenta de un usuario que haba sido dado de baja.
Para que el usuario pueda ingresar al sistema, el Administrador deber desbloquear la cuenta, en estos casos,
cuando se consulte la informacin del usuario el bloqueo se mostrar como se indica en la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Jmartinez
Juan
Martinez
Rosas
juanmartinez@cecoban.org
Para desbloquear al usuario, el Administrador deber quitar la seleccin sobre el checkbox que indica el estado
Bloqueado.
19 Moneda
Mediante esta opcin del men se configura el catlogo de monedas que tendrn disponibles los
usuarios las cuales sern utilizadas en la emisin de CFDIs
19.1 Alta de Moneda

Para llevar a cabo el alta de monedas en el catlogo realice lo siguiente:
1. De clic en la opcin Moneda del men principal.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
2. De inmediato aparecer la siguiente pantalla:
3. De clic en el botn Agregar y se mostrar la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
4. Seleccione la Moneda que ingresar al catlogo dando clic en el combo box del recuadro Moneda
5. En automtico se desplegar el nombre de la moneda.
6. Ingrese en el campo Valor el importe del tipo de cambio que corresponda a la moneda, considerando
que puede registrar hasta 8 nmeros enteros y 6 decimales en el campo Valor como se muestra en la
siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 60 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
7. Seleccione el emisor al que se agrega la moneda.
Nota: Para borra la informacin y regresar a la pantalla inicial de clic en el botn

8. Al finalizar la captura, de clic en el botn Confirmar para aceptar los datos registrados.
9. De clic en Aceptar y de inmediato se registrar la moneda con su correspondiente tipo de cambio

como se muestra en la siguiente pantalla:
Notas:
a) Si en el campo Valor se registra cero, el sistema enva el siguiente mensaje:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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b) Si en el campo Valor est en blanco el sistema enva el siguiente mensaje:
c) Si en el Valor registra un nmero superior a 8 enteros y 6 decimales el sistema enva el mensaje

correspondiente:
10. De clic en Aceptar para concluir el Alta de monedas en el catlogo.
Nota: Solo los administradores de Cecoban tienen la facultad para agregar monedas a un emisor. Los
administradores institucionales solo podrn consultar.
19.2 Consulta de Moneda

1. De clic en la opcin Moneda del men principal.
2. De inmediato aparecer la siguiente pantalla mostrando todas las pantallas ordenadas por emisor:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
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Operacin
Versin:
2.0
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MOB-CFDI-T1
20 Monitoreo
Mediante esta opcin del men se puede hacer consulta de CFDIs
1. De clic en la opcin Monitoreo del men principal.
3. Seleccionar el RFC asignado a su institucin que desea consultar:

F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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4. Si el RFC seleccionado tiene lneas de negocio, el sistema desplegar la opcin Lnea de Negocio
/Producto:
ABC101010
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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5. Seleccionar el tipo de entrada:
6. Seleccionar como desea la consulta: por Da o por Rango
7. Si la bsqueda se hace por Da, se muestra la siguiente pantalla
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
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2.0
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MOB-CFDI-T1
8. Si la bsqueda se hace por Rango, se muestra la siguiente pantalla
21 Monitoreo por Lote

Mediante esta opcin del men se accede a la pantalla que permite verificar el estatus de los lotes de
CFDIs recibidos.
Monitoreo Lote
1. De clic en la opcin Monitoreo Lote del men principal.
3. Seleccionar los filtros por los cuales desea realizar el monitoreo de lotes y de clic en el botn Buscar.
4. De inmediato aparecer la informacin sobre los lotes ingresados al Sistema como se muestra en la
siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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En la pantalla aparecer la informacin:
Nombre de Lote: Muestra el nombre del archivo del lote recibido.
Errores: Muestra el cdigo del error si el archivo de lote fue rechazado.

cdigos de error podrn ser:
900
901
902
903
904
905
906
907
Los posibles
No se puede abrir el archivo de entrada.

No corresponda a un archivo en formato XML.
El archivo de entrada excede del tamao especificado.
El nmero de registros XML excede del especificado.
Nmero de conceptos y/o movimientos mayor a un milln
Diferencia en cifras de control
El RFC del Emisor enviado en el archivo de entrada no corresponde al configurado
en el servicio PAC
No existen CFDI en el archivo de entrada
T. de Registros: Indica el total de CFDIs contenidos en el lote.
T. de CFDIs Procesados: Indica el total de CFDIs procesados en el Sistema.
T. de Registros Rechazados: Indica el total de CFDIs rechazados en el Sistema.
T. de Registros por Procesar: Indica el total de CFDIs pendientes de procesar en el

Sistema.
22 Salir
Esta opcin permite al Usuario terminar la sesin, para tal efecto realice lo siguiente.
1
Del Men Principal de clic en la opcin Salir.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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El sistema emitir el mensaje Sesin Finalizada y automticamente cerrar la sesin y muestra la

pantalla del acceso al aplicativo.
23 Modificar Contrasea
1. En la pantalla de Inicio de Sesin del sistema de clic en la liga Modificar Contrasea.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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2. Se despliega la pantalla de cambio de contrasea, con el campo Usuario, favor de ingresar el usuario
al que se le modificar la contrasea.
3. Ingrese los datos que se requieren, como se indica a continuacin:

a. En el campo Contrasea anterior, escriba la contrasea que desea cambiar.
b. En el campo Contrasea nueva, escriba una nueva contrasea que considere segura.
c.
En el campo Confirmacin, repita la nueva contrasea.
4. De clic en el botn
para que se realice el cambio de contrasea o en el botn
para omitir la instruccin.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Versin:
2.0
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5. Si agreg los datos correctamente, el sistema emitir el mensaje La contrasea se ha cambiado

con xito, en caso contrario, emitir un mensaje indicando el error, p. ej. Usuario y/o contrasea
invlidas, verifique por favor, Usuario no Registrado, verifique por favor.
Notas:
Todos los campos son obligatorios.
El sistema realizar las siguientes validaciones:
o Que la contrasea sea de una longitud mnima de 8 caracteres y que contenga al menos
la combinacin de 3 de los siguientes caracteres:
Mayscula
Minscula
Nmero
Carcter especial
o Que el cambio de contrasea no coincida con los ltimos 3 cambios.
o Si el sistema detecta 3 intentos fallidos al introducir la contrasea quedar bloqueada la
cuenta del usuario y este deber solicitar a otro usuario administrador el desbloqueo.
o La contrasea tendr una vigencia de 30 das naturales, si el usuario no la cambia
oportunamente se inactivar y este deber solicitar a otro usuario administrador el
desbloqueo. Cabe sealar que el sistema no emitir mensajes preventivos del
vencimiento de la contrasea.
Por cada desbloqueo, el usuario deber ingresar con su cuenta y contrasea por defecto.
24 Sitio de Operacin
24.1 Acceso al Sitio de Operacin
2. Introduzca en el campo de direccin la URL siguiente: https://pac.cecoban.mx/pac/WebPacPublico/ 4

El URL presentado en este manual puede cambiar por causas de fuerza mayor pero anticipadamente
Cecoban informar el cambio a los usuarios.
F. de Creacin:
28/09/2012
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07/01/2015
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2.0
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5. Escriba su cuenta de usuario, su contrasea y posteriormente de clic en Aceptar.
Notas:
Si el usuario no es vlido enviar el siguiente mensaje:
La cuenta de usuario debi darse de alta previamente por el Administrador con la estructura que
establezcan:
Cuenta de Usuario
Ejemplo: 001CFDIGsilva
Los datos deben registrarse sin dejar espacios y en minsculas.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
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2.0
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6. Se despliega la pantalla principal del sistema.
c
d
e
a) Ttulo que identifica al sistema.
b) Identificacin del usuario que est utilizando la aplicacin.
c) Fecha y hora en la que est accediendo el usuario al sistema.
d) Men principal del sistema.
e) rea de trabajo.
Notas:
Si hay problemas de conexin con el servidor, servicios base de datos, el sistema emitir el
siguiente mensaje:
Si hay inactividad del usuario de ms de 15 minutos o el sistema se cierra incorrectamente, el

sistema emitir el mensaje: Su sesin ha expirado, de clic en el botn Aceptar para regresar
a la pantalla de inicio de sesin y esperar alrededor de 15 minutos para poder ingresar a la
sesin nuevamente.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
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2.0
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24.2 Consulta
En este men se podr realizar la consulta de los CFDIs. Es importante indicar que la informacin estar
disponible nicamente por 3 meses a partir de la fecha de generacin del CFDI.
24.2.1 Consulta CFDI Pblico

1
En el Men Consulta de clic en la opcin Consulta CFDI Privado
Despliega la pantalla principal de Consulta CFDI Pblico.
ABC101010
a) El RFC del emisor el sistema lo da por default, ya que est ligado a la cuenta con la que se
ingres el sitio.
b) Filtros para realizar la Consulta.
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28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Versin:
Operacin
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Nota: Si no hay informacin disponible con los filtros indicados, el sistema emitir el mensaje:
No existe informacin para los filtros seleccionados
c) rea para el despliegue de los datos de la Consulta:
UUID: Muestra el folio fiscal digital asignado por el SAT a cada CFDI cuando cubre
correctamente todos los requerimientos fiscales.
Serie: Muestra la serie que identifica al CFDI generado por el Emisor.
Folio: Indica el nmero de folio que identifica al CFDI generado por el Emisor.
Fecha: Fecha y hora de generacin del CFDI
RFC Receptor: Indica el Registro Federal de Contribuyentes del Receptor.
Receptor: Muestra el nombre o razn social del Receptor
Estado: Es el estatus operativo en que se encuentra el CFDI y que puede ser controlado
directamente por el PAC , y la respuesta del SAT al recibir el CFDI timbrado por el PAC
XML: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .xml
PDF: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .pdf
Cancelar: Este campo permite seleccionar los comprobantes a cancelar y una vez cancelados,
refleja el estatus CANCELADO PARA LOS CFDIs
24.2.2 Filtros de Consulta

Los filtros de consulta permiten al usuario delimitar la consulta utilizando uno o varios filtros. El dato mnimo
requerido para que se muestre la consulta es el Origen.
24.2.3 Filtro RFC Receptor.

Digite en el campo RFC Receptor, el RFC correspondiente al Receptor.
ABC101010
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
24.2.4 Origen.
Seleccionar la modalidad que utilizan para la generacin de facturas, Batch (buzn), Web (Factura mostrador),
WebService (WS) o bien existe la opcin Todos para visualizar la informacin generada de todas las
modalidades existentes.
24.2.5 Fecha (Desde Hasta)

En el campo Fecha: Registre la(s) fecha(s) directamente o con apoyo del calendario electrnico que se
despliega al dar un clic en el botn
24.2.6 UUID
Registre en el campo UUID el folio fiscal digital asignado por el PAC a cada CFDI, est formado por 36
caracteres de la transaccin de timbrado conforme al estndar (RFC) 4122.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
ABC101010
ABC101010
Estado
Da clic en la flecha
del combo de seleccin e indique la opcin deseada, cuando se seleccione se
mostraran aquellos CFDI que tengan el estado seleccionado.
Nota: El estado de los CFDIs que se visualiza por default, es Todos.
Serie
Digite en el campo Serie el nombre de serie que busca.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Folio
Digite en el campo Folio el nmero de folio que busca.
Al terminar de definir los filtros de consulta. De clic sobre el botn

consulta como la que se muestra en la siguiente pantalla:
. El sistema desplegar la
ABC101010
Nota: Si en la consulta no existe informacin para los filtros seleccionados se mostrar el siguiente
mensaje:
24.2.7 Estado
Esta columna muestra el estado actual del comprobante al momento de realizar la consulta.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Los posibles estados que se mostrarn en esta columna son los siguientes:
Estado SAT
Aceptado SAT
Descripcin
Comprobante Recibido Satisfactoriamente.
- Estado que indica que el comprobante o CFDI ha sido
aceptado por el SAT exitosamente.
Rechazado SAT y
Rechazado PAC
Cancelado
Timbrado:
- Estado que representa un problema de Validacin del CFDI,

ver Anexo 1.
- Estado que indica que el comprobante o CFDI ha sido
exitosamente cancelado en el SAT
- Estado que indica que fue recibido por PAC, generado,
sellado y timbrado de forma exitosa.
Ejemplo:
Si el estado del CFDI consultado muestra el Estado PAC Rechazado PAC o Rechazado SAT y desea
visualizar el motivo del rechazo realice lo siguiente:
1
De clic en la liga Rechazado PAC o

figura:
El sistema abre un archivo de tipo .txt, en donde se muestra el motivo de rechazo del CFDI
F. de Creacin:
28/09/2012
de la columna Estado como se muestra en la siguiente
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
documento
MOB-CFDI-T1
Para cerrar el archivo de clic en la
24.2.8 Descarga de Archivos XML

1
De clic en la liga de la columna XML del CFDI que quiera consultar.
De clic en el botn Abrir. El sistema desplegar la informacin contenida en el Archivo XML como se
muestra en la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 79 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
documento
MOB-CFDI-T1
Para regresar a la pantalla de Consulta CFDI, cierre la pestaa utilizada, dando clic en la
24.2.9 Descarga de Archivos PDF

1
De clic en la liga de la columna PDF del CFDI que quiera consultar.
De clic en el botn Guardar.
El sistema desplegar un nuevo cuadro de dilogo:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 80 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
documento
MOB-CFDI-T1
De clic en Guardar Como
Obtiene la siguiente ventana:
De clic en el botn Guardar y posteriormente se mostrar el siguiente cuadro de dialogo.
De clic en el botn Abrir si desea visualizar la informacin contenida en el Archivo PDF como se
muestra a continuacin6.
6
Nota: Es importante sealar que solamente se mostrarn los archivos PDF de las facturas que
se emitieron de mostrador.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Versin:
2.0
Clave del
documento
MOB-CFDI-T1
Pgina 82 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Para cerrar el documento de clic en el botn

que se ubica en la esquina superior derecha de la
pantalla de Adobe Reader como se muestra en la siguiente figura:
10
Para visualizar las descargas de clic en el botn Ver descargas
11
Obtiene la siguiente pantalla:
12
Para regresar a la pantalla de Consulta CFDI, de clic en el botn

derecha de la pantalla.
que se ubica en la esquina superior
24.3 Emisor
Esta opcin permite al operador, modificar los datos fiscales del Emisor al cual se encuentra asociado, para tal
efecto realice lo siguiente:
1. Ingrese a la opcin Usuarios del Men del Sitio de Operacin como se muestra en la siguiente figura
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
2. De clic en la opcin Emisor, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla:
3. Modifique o capture los datos que desee y de clic en Aceptar

Notas:
a) En caso de que no se capture informacin en los campos que son obligatorios, el sistema indicar
en la pantalla de captura con un asterisco rojo, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
b) El Domicilio fiscal no es obligatorio, sin embargo, si se captura informacin en algn campo que
forma parte del domicilio fiscal, los datos marcados con asterisco se vuelven obligatorios.
c) Al registrarse la informacin aparece el siguiente recuadro indicando que la aplicacin se reiniciar
4. De clic en Aceptar para finalizar los cambios

5. As mismo, dentro de esta misma pantalla, los usuarios pueden actualizar su certificado una vez que ha
caducado, dar click en el botn Examinar, para buscar la ruta del Certificado.
6. Una vez cargados los certificados, aparecen las rutas de color verde, damos click en cargar.
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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7. Una vez que se cargaron los certificados, el No de Serie y la vigencia, se actualizan.
8. Enseguida capturamos la contrasea y damos clic en aceptar, para que el sistema tome los cambios.
9. Si el proceso se realiz de manera correcta, el sistema enva el siguiente mensaje
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
10. De clic en Aceptar
24.4 Factura Electrnica

Esta opcin permite al operador, emitir Comprobantes Fiscales de mostrador, para tal efecto realice lo
siguiente:
1. Ingrese a la opcin Facturacin del Men del Sitio de Operacin como se muestra en la siguiente
figura
2. De clic en la opcin Factura Electrnica, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla:
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
Pgina 87 de 116
Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
3. Seleccione el tipo de comprobante que se realizara
Tipo de Comprobante.- En este campo se selecciona el tipo de comprobante que se emitir al

receptor y se pueden emitir los tipos de comprobante que se muestran en el ejemplo siguiente:
DONAT: Donativo
FAC: Factura de Mostrador
FAC-INMOBILIARIA: Factura Inmobiliaria
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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Operacin
Versin:
2.0
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MOB-CFDI-T1
NCC: Nota de Crdito
Nota: Es responsabilidad del operador seleccionar el tipo de comprobante que requiere emitir.
4. Capture o seleccione los datos del Receptor del Comprobante Fiscal de mostrador.
RFC: RFC del Receptor

o
Botn Buscar: Si ya se cuenta con informacin de receptores previamente utilizados,

el sistema le mostrar los receptores que se encuentren dados de alta.
Razn Social: Nombre de la razn social del receptor.
Calle: Calle donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
Nmero Exterior: Nmero exterior de la calle donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
Numero Interior: Nmero interior donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
Referencia: Es una descripcin adicional que permite ubicar de forma ms sencilla el domicilio
fiscal del receptor.
Localidad: Sirve para precisar la ciudad o poblacin donde se ubica el receptor. (Ejemplo: Barrio
de San Miguelito, Barrio de Tepito, etc.).
Colonia: Colonia donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
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07/01/2015
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Cdigo postal: Nmero del Cdigo Postal donde se ubica el domicilio fiscal del receptor.
Deleg/Munic: Delegacin o municipio donde se ubica el domicilio fiscal del receptor
Estado: Nombre del estado de la Repblica Mexicana
Pas: Nombre del pas (Mxico)
5. Serie: Permite seleccionar la serie que previamente fue configurada por el administrador, cada serie
tiene asociados nmeros de folio que el sistema asignar de forma automtica cada vez que se emita
un Comprobante fiscal.
Ejemplo
6. Divisa: En este campo se selecciona la divisa con la que desea emitir el tipo de comprobante, y puede
seleccionar los tipos de divisa que previamente el Administrador le haya asignado.
Algunas divisas pueden ser las que se muestran en el siguiente ejemplo:
7. Tipo de Cambio: Es el tipo de cambio equivalente a pesos por unidad de divisa. De forma automtica
el sistema presenta el tipo de cambio que fue configurado por el administrador.
Nota: Este Campo es editable por el operador para actualizar el tipo de cambio de acuerdo a sus
necesidades
8. Nmero de Contrato: Es el nmero de contrato de la prestacin de servicio firmado entre las partes,
este campo no aplica para DONATIVOS
9. Forma de Pago: Se utiliza para expresar pago en una sola exhibicin. Este campo contiene el texto
fijo, por lo tanto no es editable.
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10. Lugar de Expedicin: Lugar de expedicin del comprobante, este campo es editable si la
configuracin del emisor lo permite.
11. Sucursal: Permite incorporar el domicilio en donde es emitido el comprobante fiscal en caso de que
sea distinto del domicilio fiscal del contribuyente (Ejemplo: Direccin de la Sucursal)
12. Botn Sucursal: Permite incorporar el domicilio en donde es emitido el comprobante fiscal en caso de
que sea distinto del domicilio fiscal del contribuyente (Ejemplo: Direccin de la Sucursal)
Mtodo de Pago: Es el medio por el cual se realiz el pago de los bienes o servicios o en su caso
donativos amparados por el comprobante. Se debe seleccionar el mtodo de pago requerido.
Nmero de Cta.: Se refiere al nmero de cuenta con el que se va a realizar el pago siempre y
cuando el mtodo de pago sea diferente de Efectivo o No identificado.
Observaciones y Condiciones: En este campo se detallan las observaciones y condiciones de

acuerdo a sus necesidades.
13. De inmediato se mostrar la pantalla como a continuacin se visualiza:
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Notas:
a) Los campos obligatorios el sistema los seala con asterisco.
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b) Si desea borrar la informacin capturada de clic en el botn Limpiar

14. En la seccin siguiente capture la Informacin relativa al bien o servicio que amparar el comprobante
fiscal:
Cantidad
Unidad
Descripcin
Precio Unitario
Precio
F. de Creacin:
Este campo permite precisar la cantidad de bienes o servicio que

amparar el comprobante fiscal.
Este campo permite precisar la unidad de medida aplicable para los
bienes o servicio expresados.
Este campo se utiliza para describir el bien o servicio que amparar el
comprobante fiscal.
Este campo permite precisar el valor unitario del bien o servicio que
amparar el comprobante fiscal.
Este campo muestra el importe total de los bienes o servicio que
amparar el comprobante fiscal. Debe ser el resultado de multiplicar la
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cantidad por el precio unitario.
15. De clic en Agregar
16. Obtiene la pantalla en la que se muestran las opciones Editar y Eliminar.
Editar
Eliminar
Esta opcin permite editar los datos capturados y realizar modificaciones en

los campos: cantidad, unidad, descripcin y precio unitario.
Esta opcin permite eliminar el rengln completo
Id
Es un identificador que asigna el sistema de forma automtica
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Nota: Cuando existe informacin faltante el sistema enva el siguiente mensaje:
17. Si desea integrar otros renglones, capture la informacin adicional relativa al bien servicio que
ampara el comprobante.
18. De clic en Agregar despus del cada rengln capturado.
19. Al finalizar la captura de informacin de clic en la opcin Generar CFDI
20. De inmediato se mostrar el siguiente mensaje

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21. De clic en Aceptar para finalizar la emisin del comprobante fiscal.
24.4.1 Cancelar
Esta opcin permite al operador cancelar Comprobantes Fiscales ya emitidos para tal efecto realice lo
siguiente:
1. Vaya al Men Consulta de clic en la opcin Consulta CFDI Pblico
2. Ejecute la consulta con los filtros que requiera para buscar el registro del comprobante que desea
cancelar.
ABC101010
3. Identifique los registros que desea cancelar
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4. Seleccione la casilla Cancelar
5. De clic en el botn Cancelar CFDI
6. Una vez ejecutado el botn cancelar los registros se mostraran con la casilla seleccionada inactiva
como se muestra en la siguiente pantalla, lo cual indica que los comprobantes fiscales fueron
cancelados. Si la cancelacin no es exitosa, el estatus no cambiar a cancelado.
ABC101010
ABC101010
ABC101010
ABC101010
25 Alta de Emisores
, o en su defecto con el navegador de Internet de su preferencia.
2. Introduzca en el campo de direccin la URL siguiente: https://pac.cecoban.mx/pac/WebPacPublico/
El URL presentado en este manual puede cambiar por causas de fuerza mayor pero anticipadamente
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5. De clic en la liga Registrar Nuevo Usuario y de inmediato se mostrara la siguiente pantalla:
Cecoban informar el cambio a los usuarios.
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6. Capture el campo RFC, el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave en maysculas y sin
dejar espacios.
7. Revise el contrato de trminos y condiciones para el uso de la aplicacin.
8. Active la casilla del campo Acepto Trminos y Condiciones
9. Ingrese los datos de su FIEL como se indica a continuacin.

10. De clic en el botn Examinar para cargar el archivo .cer de la FIEL, de inmediato aparecer la
ventana siguiente:
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11. De clic en el archivo .cer, de inmediato se iluminara en color verde el campo al cargarse el archivo
correctamente, como se muestra en la siguiente pantalla:
12. De clic en el botn Examinar para cargar el archivo .KEY de la FIEL como se muestra en la siguiente
figura:
13. De inmediato se mostrar la siguiente ventana:
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14. De clic en el archivo .key, de inmediato se iluminara en color verde el campo al cargarse el archivo
15. Capture la contrasea como se muestra en la siguiente pantalla y de clic en Aceptar
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Operacin
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Nota:
En caso de que el certificado, llave o Contrasea sea invlido se mostrar el siguiente mensaje:
16. Si todo es correcto se mostrar la siguiente pantalla de Ingreso de Datos Fiscales
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RFC: RFC del emisor (Este campo aparece de forma automtica y no puede modificarse)
Razn Social: Nombre de la razn social del emisor.
Calle: Calle donde se ubica el domicilio fiscal
Nmero Exterior: Nmero exterior de la calle donde se ubica el domicilio fiscal del emisor.
Numero Interior: Nmero interior donde se ubica el domicilio fiscal del emisor.
Colonia: Colonia donde se ubica el domicilio fiscal del emisor
Municipio: Municipio o delegacin donde se ubica el domicilio fiscal del emisor
Estado: Nombre del estado de la Repblica Mexicana
Pas: Nombre del pas (Mxico)
Cdigo postal: Nmero del Cdigo Postal donde se ubica el domicilio fiscal del emisor.
Rgimen Fiscal: Rgimen fiscal al que pertenece el emisor
Contrasea: Contrasea del certificado de sello digital emitido por el SAT
No de Serie: Nmero de serie del certificado del sello digital emitido por el SAT. Este dato se pone
en forma automtica una vez que se carga el certificado.
Valido: Rango de fecha en que tendr validez el certificado digital (Desde / Hasta). Este dato se
pone en forma automtica una vez que se carga el certificado.
Donataria: Entidad que realiza el donativo.
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Nmero de Autorizacin: Nmero del oficio en que se haya informado a la organizacin civil o
fideicomiso, la procedencia de la autorizacin para recibir donativos deducibles, o su renovacin
correspondiente otorgada por el SAT.
Fecha de Autorizacin: Fecha del oficio en que se haya informado a la organizacin civil o
fideicomiso, la procedencia de la autorizacin para recibir donativos deducibles, o su renovacin
correspondiente otorgada por el SAT.
Leyenda: Leyenda que seala de manera expresa que el comprobante que se expide se deriva de
un donativo.
17. Capture los datos fiscales solicitados, como se muestra en la siguiente pantalla:
Nota 1.En caso de que falten datos fiscales mostrar en color rojo los campos obligatorios
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Nota 2.El domicilio fiscal no es obligatorio, sin embargo, si llenan la informacin de alguno de los
campos de domicilio fiscal, se vuelven obligatorios los campos:
18. De clic en el botn Examinar para cargar el archivo .cer del Certificado de Sello Digital del Emisor,
de inmediato aparecer la ventana siguiente:
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Operacin
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19. De clic en el archivo .cer, de inmediato se iluminara en color verde el campo al cargarse el archivo
20. De clic en el botn Examinar para cargar el archivo .KEY del Certificado de Sello Digital del Emisor
como se muestra en el siguiente figura:
21. De inmediato se mostrar la siguiente ventana:
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F. de Actualizacin:
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Operacin
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De clic en el archivo .key, de inmediato se iluminara en color verde el campo al cargarse el archivo
22. De clic en el botn Cargar, si todo es correcto el sistema enviar el siguiente mensaje
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Nota:
En caso de que el certificado, llave o Contrasea es invlido se mostrar el siguiente mensaje:
23. Capture contrasea
24. De inmediato se mostrar la siguiente pantalla indicando que los datos se registraron con xito y la
aplicacin se reiniciar:
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25. De clic en aceptar para finalizar el registro del nuevo emisor.
26 Modificar Contrasea
1. En la pantalla de Inicio de Sesin del sistema de clic en la opcin Modificar Contrasea
2. Se despliega la siguiente pantalla donde el sistema solicita el RFC y usuario que previamente se dio
de alta en el sistema.
3. Ingrese los datos que se requieren, como se indica a continuacin:

a. En el campo Contrasea anterior, escriba la contrasea que desea cambiar.
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b. En el campo Contrasea nueva, escriba una nueva contrasea que considere segura.
c.
En el campo Confirmacin, repita la nueva contrasea.
Notas:
Todos los campos son obligatorios.
El sistema realizar las siguientes validaciones:
o Que la contrasea sea de una longitud mnima de 8 caracteres y que contenga al menos
la combinacin de 3 de los siguientes caracteres:
Mayscula
Minscula
Nmero
Carcter especial
o Que el cambio de contrasea no coincida con los ltimos 3 cambios.
o Que el cambio de contrasea no contenga espacios en blanco.
o Si el sistema detecta 3 intentos fallidos al introducir la contrasea quedar bloqueada la
cuenta del usuario y este deber solicitar a otro usuario administrador el desbloqueo.
o La contrasea tendr una vigencia de 30 das naturales, si el usuario no la cambia
oportunamente se inactivar. Cabe sealar que el sistema no emitir mensajes
preventivos del vencimiento de la contrasea.
4. De clic en el botn
para que se realice el cambio de contrasea o en el botn
para omitir la instruccin.
5. Si agreg los datos correctamente, el sistema emitir el mensaje La contrasea se ha cambiado
con xito
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ABC101010
Por cada desbloqueo, el usuario deber ingresar con su cuenta y contrasea por defecto.
Nota: Si los datos son invlidos emitir un mensaje indicando el error correspondiente, por
Ejemplo:
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27 Desbloqueo de Contrasea
1. En la pantalla de Inicio de Sesin del sistema de clic en la opcin Desbloquear
2. Se despliega la siguiente pantalla donde el sistema solicita el RFC.
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28/09/2012
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Operacin
Versin:
2.0
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3. Ingrese el archivo .Cer, dando clic en el botn examinar para ubicar la ruta de la que se extraer el
archivo
4. Ingrese el archivo .Key, dando clic en el botn examinar para ubicar la ruta de la que se extraer el
archivo
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28/09/2012
F. de Actualizacin:
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Operacin
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
5. Digite la contrasea que pertenece a la Fiel.
6. Damos clic en el botn Aceptar, si la informacin que ingresamos es correcta, el sistema enviara el
siguiente mensaje
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28/09/2012
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Operacin
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2.0
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MOB-CFDI-T1
Anexos
Anexo 1. Catlogo de Errores

ID
ERROR
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
202
203
204
205
301
301.1
301.2
301.3
302
303
304
305
306
307
308
398
399
401
402
403
404
500
501
502
503
504
MENSAJE ERROR
El Emisor no est registrado en la base de datos
El Certificado registrado en el XML no coincide con el registrado en la Base de datos
Error al conectar al Web Service de envi SAT
Error al conectar Web Service de cancelacin del SAT
UUID Previamente cancelado o rechazado
Versin incorrecta.
Versin de XML no vigente.
Archivo invlido
El nmero de Conceptos y Movimientos contenidos en el archivo sobrepasa el mximo permitido.
El UUID de cancelacin no existe en el PAC
El nmero de comprobantes a cancelar excede al mximo permitido
UUID Previamente cancelado
UUID no corresponde a emisor
UUID no aplicable para cancelacin
UUID no existe
Que cumpla con el estndar de XML (Conforme al W3C) y con la estructura XML (XSD y
complementos aplicables).
Que cumpla con el estndar de XML (Conforme al W3C) y con la estructura XML (XSD y
complementos aplicables).
La versin debe ser 3.2
Validacin de estructura del archivo XML conforme al XSD vigente
Sello mal formado o invlido
Sello no corresponde a emisor o caduco
Certificado revocado o caduco
La fecha de emisin no est dentro de la vigencia del CSD del Emisor
EL certificado no es de tipo CSD
El CFDI contiene un timbre previo
Certificado no expedido por el SAT
El Emisor no tiene obligaciones
El CSD del emisor es invalido
Fecha y hora de generacin fuera de rango
RFC del emisor no se encuentra en el rgimen de contribuyentes
La fecha de emisin no es posterior al 01 de enero 2011
Informacin de donataria no encontrada
Usuario invlido, es necesario se autentiquen los nodos de timbrado
Autenticacin no valida
Comprobante no encontrado
Los metadatos recibidos no son validos
La estructura del comprobante recibido no es vlida
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506
507
508
509
510
511
512
513
514
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602
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
900
901
902
903
904
905
906
907
Versin:
2.0
Clave del
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MOB-CFDI-T1
Los metadatos proporcionados no corresponden al comprobante

El Timbre proporcionado ya existe
El comprobante recibido fue previamente cancelado
El PAC que enva es diferente al PAC que certific
El CFDI no cuenta con los datos mnimos
Sello de certificacin invlido
Sello del comprobante invlido
TFD no vlido
Versin del estndar no vigente
Comprobante con envo extemporneo por vigencia de versin
La expresin impresa proporcionada no es vlida
Comprobante no encontrado
El layout no est bien formado
La cadena original para el comprobante generado no es nica
Los comprobantes enviados pertenecen a ms de una lnea de negocio/producto
Estructura Comprobante no corresponde al layout definido
Estructura Emisor no corresponde al layout definido
Estructura Receptor no corresponde al layout definido
Estructura Conceptos no corresponde al layout definido
Estructura Totales no corresponde al layout definido
Estructura Encabezado Nuevo ECB no corresponde al layout definido
Estructura Movimientos ECB no corresponde al layout definido
Estructura Movimientos ECB Fiscales no corresponde al layout definido
El Campo RFC con estructura invalida
Estructura con campos requeridos nulos
Estructura de Datos requeridos deben ser numricos
El RFC del Emisor enviado en el comprobante no corresponde al configurado
No se puede abrir el archivo de entrada.
No corresponda a un archivo en formato XML.
El archivo de entrada excede del tamao especificado.
El nmero de registros XML excede del especificado.
Nmero de conceptos y/o movimientos mayor a un milln
Diferencia en cifras de control
El RFC del Emisor enviado en el archivo de entrada no corresponde al configurado en el servicio
PAC
No existen CFDI en el archivo de entrada
F. de Creacin:
28/09/2012
F. de Actualizacin:
07/01/2015
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2015 Cecoban. Todos los derechos reservados.

Modificacin de pantallas por cambio de plataforma.

Modificaciones en horario de soporte, Modificacin en Men

Adecuaciones en todo el manual para mejor entendimiento.

Creacin del Documento

Ingeniera de soluciones y Desarrollo de

QA de Productos y Soporte a Servicios

POLTICAS DE OPERACIN DEL SISTEMA ..................................................................................................................... 8

SOPORTE LEGAL EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO ..................................................................................................... 8

DEL PAC CECOBAN ........................................................................................................................................................ 8

REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL SISTEMA ............................................................................................................... 10

MODELO GENERAL DEL SERVICIO .............................................................................................................................. 11

CREACIN DE CUENTAS DE USUARIO Y CONTRASEA PARA ACCESO AL SISTEMA..................................................... 11

EXPIRACIN DE SESIN .................................................................................................................................................. 13

NIVELES DE SERVICIO DEL SISTEMA ........................................................................................................................... 13

SITIO DE ADMINISTRACIN ....................................................................................................................................... 14

11.1 ACCESO AL SITIO DE ADMINISTRACIN ..................................................................................................................... 14

MEN PRINCIPAL ...................................................................................................................................................... 16

CONSULTA CFDI PRIVADO ............................................................................................................................................. 17

DESCARGA DE ARCHIVOS XML .................................................................................................................................. 24

DESCARGA DE ARCHIVOS PDF ................................................................................................................................... 26

PANTALLAS QUE PUEDE ASIGNAR EL ADMINISTRADOR A LOS PERFILES CREADOS. .......................................................................... 46

ALTA DE USUARIOS ....................................................................................................................................................... 50

ALTA DE MONEDA ........................................................................................................................................................ 58

MONITOREO POR LOTE ............................................................................................................................................. 66

24.1 ACCESO AL SITIO DE OPERACIN .............................................................................................................................. 70

Consulta CFDI Pblico ........................................................................................................................................ 73

ALTA DE EMISORES ................................................................................................................................................... 97

MODIFICAR CONTRASEA ...................................................................................................................................... 109

DESBLOQUEO DE CONTRASEA .............................................................................................................................. 112

ANEXOS .................................................................................................................................................................. 115

ANEXO 1. CATLOGO DE ERRORES .................................................................................................................................... 115

El cliente (Emisor/Contribuyente) genera un archivo XML y tambin TXT, de acuerdo a las

El PAC Cecoban enva al SAT y al Emisor el CFDI para su administracin y/o

Generacin de Archivos de Salida nicamente con el Timbre de cada CFDI procesado.

Generacin de Acuses de Recibo.

Generacin de Archivos de Error (ERR/ROE).

Implementacin de esquema de Buzones para lneas de producto.

Implementacin de la Cancelacin de CFDIs por Batch.

Separacin de procesos de generacin de timbre y envo de XML a SAT

Pantalla de consulta de registros (CFDI) invlidos.

Monitoreo para verificar el estatus de CFDIs

Actualizacin de parmetros para generacin de CFDI v3.2

Validacin y Timbrado de Alto Volumen.

Reglas de validacin y timbrado conforme al Anexo 20.

El Sitio Administracin, permitir realizar las siguientes funciones:

Alta de perfiles de usuario

Alta, Baja lgica y modificacin de usuarios asociados a un perfil

Configurar y administrar la informacin de emisores

Configurar las diferentes monedas y tipos de cambios.

Acceder a pantalla de monitoreo de lote

El Sitio de Operacin, permitir realizar las siguientes funciones:

Generar CFDIs en formato XML al PAC Cecoban.

Consultar y descargar los CFDIs en formato XML y PDF

Dar de alta Emisores y modificar sus datos.

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