DOCUMENTO DEL SISTEMA DE

GESTION INTEGRAL

Pg.1 de 5
OSHAS 18001:4.3.1
Revisin: 4
Fecha de Emisin:
abril de 2015.

PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS

CODIGO:MC-SGC.001

OBJETIVO:
Establecer, implementar y mantener una metodologa para la
identificacin, evaluacin, anlisis y desarrollo de los controles de los
riesgos de salud ocupacional y seguridad industrial de la organizacin
relacionados con los procesos de este sistema de gestin.
VOCABULARIO:
RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un siniestro.
DESARROLLO:
ACCIN

Anlisis de
epidemiologia de
la empresa

Identificar los
riesgos
ambientales
Identificar los
riesgos de
seguridad
industrial de la
empresa
Analizar los
peligros de las
actividades de la
empresa.
Evala el riesgo

DETALLE
Se recibe del mdico de
salud ocupacional de la
compaa
la
cual
permite
evaluar
y
revaluar los programas
de salud ocupacional
que
la
organizacin
requiera
iniciar,
modificar, mejorar o
eliminar
segn
resultados.
Anlisis
de
las
actividades
de
la
empresa
para
determinar los impactos
ambientales
significativos.
Se
establecen
los
controles mediante el
anlisis de la Calidad de
los controles tabulados a
partir
de
las
inspecciones
Una vez identificados los
riesgos se procede a
analizarlos midiendo su
impacto y probabilidad
de ocurrencia
Mide el costo financiero
de cada riesgo y su nivel
de severidad sobre el

RESPONSABLE

REGISTRO

COPASO

Acta de reunin
de Copaso y
programas de
Higiene y salud.

Coordinador
HSEQ

Matriz de impacto
ambiental

Jefe de Talento
Humano

Radar de calidad
de los controles.

Jefe de Talento
Humano

Panorama de
riesgos

Jefe de Talento
Humano

Panorama de
riesgos

ACCIN

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abril de 2015.

PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS

CODIGO:MC-SGC.001

DETALLE
RESPONSABLE
REGISTRO
negocio.
Investiga la mejor forma
Borrador de los
Determina
de controlar los riesgos
Jefe de Talento
documentos
controles
cuya
evaluacin
se
Humano
necesarios para
necesario
determina critica para el
controlar el riesgo.
proceso
Se
elaboran
documentos,
instructivos, si es del
caso se hacen las
Implementa los
Jefe de Talento Sensibilizacin al
inversiones o compras
controles
Humano
personal.
necesarias de equipos y
se entrena al personal
en
los
controles
necesarios.
Se mide la eficacia
peridica
de
los
resultados alcanzados
Monitorea la
en el cuadro de mando Jefe de Talento Cuadro de mando
eficacia de los
integral para determinar
Humano
integral
controles
la
calidad
de
los
controles y los riesgos
no cubiertos.
Lleva a cabo mejora de
los controles en caso de
Jefe de Talento
Formato de
Mejora si del caso determinar
que
los
Humano
accin correctiva.
resultados alcanzados
son insuficientes
Trabajo no
Para trabajo no rutinario
Coordinador
Permiso de
rutinario.
el
departamento
de
HSEQ
trabajo.
HSEQ solicita que sea
diligenciado el permiso
de
trabajo
correspondiente el cual
debe ser diligenciado
por los contratistas o
empleados que vayan
hacer
la
tarea
y
aprobado
por
el

ACCIN

Contratistas

Proveedores

Visitantes y
comunidad

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PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS

CODIGO:MC-SGC.001

DETALLE
RESPONSABLE
REGISTRO
coordinador HSEQ.
Para
trabajos
en
proyectos, se establece
de comn acuerdo con
el cliente el formato a
diligenciar y la autoridad
para aprobarlo.
Se les solicita un
panorama de riesgos si
Coordinador
Permiso de
la actividad es rutinaria o
HSEQ
trabajo o matriz
el respectivo formato de
de riesgos.
trabajo.
Se evala si existen
riesgos que afecten la
Coordinador
actividad a desarrollar
HSEQ
Permiso de
para
exigirle
los
trabajo o matriz
panoramas de riesgos o
de riesgos.
permiso de trabajo a los
que hallan lugar.
Se registran en el libro
de visitantes y se les
Coordinador
suministran
las
HSEQ
consignas de seguridad
Procedimiento de
establecidas
en
el
ingreso de
procedimiento el cual se
visitantes.
actualiza de acuerdo con
el anlisis de controles
establecidos
en
el
documento.

Notas:
- Todo cambio a los anlisis de riesgos tanto de seguridad, salud ocupacional
y ambiente sus modificaciones a los controles existentes se realizan
empleado el procedimiento denominado manejo del cambio.
- Para el anlisis de las matrices de la gestin del riesgo se emplea la
metodologa descrita en la gua tcnica No.45 y para la gestin de la matriz
de impacto significativo ambiental se emplea la gua tcnica No. 104
publicadas por Icontec.
NIVEL PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DESCRIPCIN

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NIVEL CLASIFICACION
3
Alta
2

Media

Baja

EXPLICACION
Ya ha ocurrido en el proceso en varias ocasiones y/o
no existe ningn control para evitar sus causas
No ha ocurrido en el proceso pero ha ocurrido en otras
entidades y/o existe control pero no est formalizado ni
se aplica de forma sistemtica.
No ha ocurrido en el proceso ni se conoce que haya
sucedido en otra entidad y/o existe control sistemtico
y formalizado sobre las posibles causas.

NIVEL

IMPACTO

LEVE

10

MEDIO

Produce
quejas
de
usuarios,
genera
traumas
fsicos
y
psicolgicos.

15

ALTO

Afecta la mayora
de los usuarios.
Genera prdidas
e invalidez

HUMANA
Genera molestias
en las personas y
produce lesiones
leves

DESCRIPCION
ENTORNO
Daos
leves
al
infraestructura,
reparables, afecta la
imagen y genera no
conformidades en el
sistema de gestin.
Daos
a
la
infraestructura que la
inutilizan
temporalmente,
produce
no
conformidades y mala
imagen.
Daos graves a la
infraestructura que la
inutilizan por periodos
considerables
de
tiempo, prdida de
credibilidad
y
afectacin
en
la
imagen.

LEGAL
Derechos
de
peticin y tutelas

Demandas
legales

Responsabilidad
civil a terceros.

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CODIGO:MC-SGC.001

ALTA
MEDIA
BAJA

PROBABILIDAD
-

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abril de 2015.

15
10
5

30
20
10
LEVE

60
40
20
MEDIO

ALTO

IMPACTO

15: Zona de riesgo que amerita acciones correctivas y / o preventivas

30: Hacer accin correctiva, preventiva y proteccin.
60: Hacer accin remedial, preventiva y correctiva si es posible.
10: Se puede asumir el riesgo y se recomienda hacer accin correctiva
20: Aplicar accin de proteccin.
40: Accin de proteccin inmediata y a mediano plazo accin correctiva
5: El riesgo se asume.
10: Se puede asumir el riesgo y se recomienda hacer accin correctiva
20: Aplicar accin de proteccin.

CONTROL DEL DOCUMENTO

RESPONSABLE DE USO
COORDINADOR DE CALIDAD
JEFE DE TALENTO HUMANO

LUGAR DE USO

No DE COPIAS

S.G.C.
JEFE DE TALENTO HUMANO

CLASE DE DOCUMENTO

FECHA DE ENTREGA

REVISIN No

INTERNO

19/04/2015

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

REVISIN

23/06/2009

Documento Inicial.

Cambio de nombre de la empresa.

3
4

Actualizacin a la GTC45 y la GTC104

Ajuste de las escalas de medicin del riesgo.

23/06/2011
19/04/2015
19/04/2015

DESCRIPCIN DE LOS CAMBIOS

Coordinador Gestin HSEQ

Gerente General

ELABOR

APROB