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Профессиональный Документы
Культура Документы
Item
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Und.
Costo
Unit.
Cant.
DE
Mes
500
2,500
1.2
Mes
500
2,500
1.3
Mes
500
2,500
1.4
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
INTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mes
500
2,500
Viaje
1600
1,600
Mes
300
300
1.6
EN
PRODUCCION
11,900.00
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
1.5
EN
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
LA
PRODUCCION,
4,394.73
2.1.
PARA
LA
Mdulo
94.875
379.50
2.2.
PARA
LA
Mdulo
4 282.813
1,131.25
Mdulo
302.25
1,209.00
Mdulo
43.745
174.98
Varios
1500
1,500.00
2.3
2.4
2.5
GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES
AUTORIDADES)
TRANSPORTE
DE
3,000.00
TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista
Evento
1500
1,500
Evento
1500
1,500
Evento
1500
1,500
Evento
1500
1,500
49,397.80
AO II (Meses)
9
10
11
12
10
11
12
ITEM
Componente / Actividad
UND.
Cantidad
Costo
Unitario
Presupuesto
Total s/.
APORTES
ALIADOS
Oportuna
Transferencia
Total
AO 0
BENEF.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
TOTAL
Tecnologica
11900.00
11900.00
11900.00
5950.00
5950.00
11900.00
Productiva Agropecuaria
1.1 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
1.3
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
1.4 PRODUCCION,
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
INTALACION
Y
MANEJO
FORESTAL
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
2,500.00
Viaje
1,600
1,600.00
1,600.00
1,600.00
800.00
800.00
1,600.00
1.6
Mes
300
300.00
300.00
300.00
150.00
150.00
300.00
4394.73
11500.20
9879.60
21379.80
10689.90
10689.90
28800.00
28800.00
28800.00
107779.80
EN LA
MANEJO DE PASTOS
ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION
EN
MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
DE EXPERIENCIAS
Implementacin de Adecuadas
Condiciones Productivas Agropecuarias
INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA
94.88
379.50
3,420.00
375.00
3,795.00
1,897.50
1,897.50
7,200.00
7,200.00
7,200.00
25,395.00
Mdulo
282.81
1,131.25
4,000.00
7,312.50
11,312.50
5,656.25
5,656.25
7,200.00
7,200.00
7,200.00
32,912.50
302.25
1,209.00
2,460.00
562.50
3,022.50
1,511.25
1,511.25
7,200.00
7,200.00
7,200.00
24,622.50
43.75
174.98
120.20
1,629.60
1,749.80
874.90
874.90
7,200.00
7,200.00
7,200.00
23,349.80
1,500
1,500.00
1,500.00
1500.00
750.00
750.00
6,000.00
6,000.00
3000.00
3000.00
3000.00
1500.00
750.00
750.00
1500.00
750.00
750.00
1500.00
750.00
750.00
FITOTOLDOS
INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA
LA PRODUCCION
DE
CULTIVOS
ALTOANDINOS Y PASTOS
2.2. PARA
2.4 ENSEANZA
2.5 GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
Mdulo
Varios
Evento
ALTOANDINOS Y PASTOS
Evento
Evento
TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista
Evento
1,500
1,500.00
1,500.00
1,500
1,500.00
1,500.00
1,500
1,500.00
1,500.00
1,500
1,500.00
1,500.00
22,294.73
29,400.20
9,879.60
1500.00
750.00
36,279.80
19,639.90
1,500.00
6000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
750.00
19,639.90
28,800.00
28,800.00
28,800.00
125,679.80
31600.00
49500
Componente / Actividad
Oportuna
Transferencia
Productiva Agropecuaria
UND.
Cantidad
Costo
Unitario
Tecnologica
1.1 ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION
EN
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
EN LA
Presupuesto
Total s/.
APORTES
ALIADOS
Total
AO 0
BENEF.
13722.80
13722.80
Mes
455.00
1,820.00
1,820.00
Mes
455.00
1,820.00
1,820.00
MANEJO DE PASTOS
1.3 ASISTENCIA
Mes
455.00
2,275.00
2,275.00
1.4 PRODUCCION,
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
INTALACION
Y
MANEJO
FORESTAL
Mes
455.00
2,275.00
2,275.00
Viaje
24
200.20
4,804.80
4,804.80
Mes
728.00
728.00
728.00
14728.53
6609.38
3,120.94
2,967.19
TECNICA-CAPACITACION
EN
MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
DE EXPERIENCIAS
Implementacin de Adecuadas
Condiciones Productivas Agropecuarias
INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA
40
Mdulo
40
Mdulo
IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
DE
PARA LA PRODUCCION
,
INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mdulo
40
10.62
424.74
Varios
1,507.89
1,507.89
1,507.89
2,429.28
2,429.28
78.02
9384.35
2.4 ENSEANZA
2.5 GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
236.49
3.1 EN TITOTOLDOS
Evento
Evento
Evento
Evento
TOTAL
8,728.99
945.97
2,134.30
2,082.24
2,082.24
2,082.24
347.04
347.04
347.04
30,880.61
22,761.46
AO 2
AO 3
0.00
AO 4
0.00
0.00
TOTAL
6861.40
6861.40
13722.80
1820.00
910.00
910.00
1,820.00
1820.00
910.00
910.00
1,820.00
2275.00
1,137.50
1,137.50
2,275.00
2275.00
1,137.50
1,137.50
2,275.00
4804.80
2,402.40
2,402.40
4,804.80
728.00
364.00
364.00
15993.73
7996.86
7996.86
28800.00
28800.00
28800.00
102393.73
2,967.19
1,483.60
1,483.60
7,200
7,200
7,200
24,567.19
8,728.99
4,364.49
4,364.49
7,200
7,200
7,200
30,328.99
2,364.92
1,182.46
1,182.46
7,200
7,200
7,200
23,964.92
424.74
212.37
212.37
7,200
7,200
7,200
22,024.74
0.00
0.00
728.00
FITOTOLDOS
218.22
AO 1
13722.80
8,728.99
230.63
424.74
9,384.35
1507.89
753.94
753.94
2429.28
1214.64
1214.64
2082.24
1,041.12
1,041.12
2,082.24
347.04
173.52
173.52
347.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,072.90
16,072.90
32,145.81
1,507.89
0.00
2429.28
28,800.00
28,800.00
28,800.00
118,545.81
19,639.90
19,639.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
19,639.90
19,639.90
3,200.00
3,200.00
3,200.00
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
19,640
17,854
2,645
2,404
2,186
VACST
44,728.83
Costos de preinversin e
inversin
16,072.90
16,072.90
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin y
mantenimiento
0.00
0.00
2,688.96
2,688.96
2,688.96
16,072.90
16,072.90
2,688.96
2,688.96
2,688.96
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
TOTAL
16,073
14,612
2,222
2,020
1,837
VACST
Fuente: Elaboracin propia
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
36,763.77
Costo Efectividad
ALTERNATIVA 1
Concepto
Alternativa
VACSN en (S/.)
36,763.77
IE
CE = VACSN / IE
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = ndice de Efectividad
CE = Costo Efectividad
40
919.09
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Und.
Cant.
C. Unit.
MES 1
500
2,500
Mes
500
2,500
1.3
Mes
500
2,500
1.4
ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION
EN
LA
PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO FORESTAL
Mes
500
2,500
1.5
Viaje
1,600
1,600
Mes
300
300
1.2
1.6
Mdulo
94.88
379.50
Mdulo
282.81
1,131.25
2.3
Mdulo
302.25
1,209.00
2.4
Mdulo
43.75
174.98
2.5
Varios
1,500.00
1,500.00
Evento
1,500
1,500
3.2
CONCURSO
EN PRODUCCION
ALTOANDINOS Y PASTOS
Evento
1,500
1,500
Evento
1,500
1,500
Evento
1,500
1,500
3.3
3.4
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
AO I I(Meses)
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
500
500.0
500.0
500.0
500.0
500
500
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
1,600
151.8
678.8
90.5
90.5
90.5
90.5
151.8
19.0
62.50
62.50
62.50
714.3
714.3
581.5
90.5
604.5
362.7
60.5
60.5
60.5
60.45
87.5
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
35.00
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
597.5
565.8
565.8
565.8
565.8
6,000.00
3.1
DE
MES 3
4,394.73
2.2.
MES 2
11,900.00
ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION
EN
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
EN LA
PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOS
1.1
AO I (Meses)
Inversin Total
(en nuevos soles)
CULTIVOS
TOTAL
22,294.73
1,500.0
1,500.00
1,500.0
1,328.7
656.3
656.3
656.3
656.3
1,656.3
1,170.3
928.5
626.2
626.2
626.2
3,226.2
1,565.8
AO I I(Meses)
MES 10
500
MES 11
MES 12
500
300.0
19.0
19.0
19.0
62.50
62.50
62.50
1,500.00
581.5
581.5
1,881.5
Datos Generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)
Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR)
Coeficiente de rotacin
Tasa descuento
Tasa aplicable para gastos generales
Tasa aplicable para gastos por imprevistos
Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)
Tasa impuestos combustibles
18%
10%
12
10%
6%
1%
10%
0.66
Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indi FCBN=1/(1+IGV)
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacFCVRBN
Factor correccin de la divisa
FCD
Arancel
AR
Factor correcin de bienes de origen importado
FCBI=1/((1+AR)*(1+IG
Factor correcin de mano de obra calificada
FCMONC=1/(1+IMO)
MO No calificada - Sierra - Urbano
FCMONC- SIU
MO No calificada - Sierra - Rural
FCMONC- SIR
MO No calificada - Selva - Urbano
FCMONC- SEU
MO No calificada - Selva - Rural
FCMONC- SER
Factor correcin de los combustibles
FCCOMB
0.847
1
1.08
5.5%
0.8675
0.909
0.60
0.41
0.63
0.49
0.66
15 silla
12.7118644
1000
867.539561
0.847
0.06
106%
0.0600
1.06
0.1800
1.18
1.2508 0.79948833
0.86344739
DESCRIPCION
UND.
META
P. UNIT.
PPTO.
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
800
2.00
Productivas Agropecuarias
Familia
40
5.0
5.0
200
200
Familia
40
Familia
40
5.0
200
2.4
Familia
40
5.0
200
Construccin de Cobertizos
TOTAL
800
DESCRIPCION
UND.
META
P. UNIT.
PPTO.
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
TOTAL
Familia
40
Familia
40
Familia
40
Familia
40
2.3
COSTO DE OPERACIN
ITEM
2.00
DESCRIPCION
Implementacin
de
UND.
META
P. UNIT.
Adecuadas
2,894.73
de
Mdulos
PPTO.
Mdulo
94.88
379.50
Mdulo
282.81
1,131.25
302.25
1,209.00
Implementacin
de
Mdulos
de
2.4 Enseanza para la Construccin de Mdulo
Cobertizos
TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista
AO 1
1,447.37
1,447.37
189.75
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
189.75
1,200.00
###
1,200.00
1,200.00
###
565.63
565.63
1,360.00
###
1,360.00
1,360.00
###
604.50
604.50
1,200.00
###
1,200.00
1,200.00
###
87.49
87.49
1,200.00
###
1,200.00
1,200.00
###
1,447.37
1,447.37
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
4,960.00
de
2.1.
2.2.
AO 0
43.75
174.98
2,894.73
0.00
0.00
UNID.
CANT.
S/. 2,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
FINANCIAMIENTO
SUB TOTAL
ALIADOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
Asistente Tcnico
2500.00
Evento
5.00
500.00
BENEFICIARIOS
2500.00
2500.00
INSUMOS Y MATERIALES
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
UNID.
CANT.
S/. 2,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
2500.00
Evento
5.00
500.00
BENEFICIARIOS
2500.00
2500.00
INSUMOS Y MATERIALES
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
UNID.
CANT.
S/. 2,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
2500.00
Evento
5.00
500.00
BENEFICIARIOS
2500.00
2500.00
INSUMOS Y MATERIALES
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
UNID.
CANT.
S/. 2,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
2500.00
Evento
5.00
500.00
BENEFICIARIOS
2500.00
2500.00
INSUMOS Y MATERIALES
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
UNID.
CANT.
S/. 5,280.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
5280.00
Evento
24.00
220.00
5280.00
INSUMOS Y MATERIALES
MANO DE OBRA
. Pen (1)
COSTO TOTAL
H.H
0.00
------------------------------------------------------>
0.00
BENEFICIARIOS
5280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 5,280.00
S/. 5,280.00
S/. 0.00
UNID.
CANT.
S/. 800.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
Liq. Proy
1.00
800.00
BENEFICIARIOS
800.00
800.00
INSUMOS Y MATERIALES
0.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
###
800.00
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 0.00
#REF!
COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 1,500.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
ASISTENTE TECNICO
Facilitador evento
Dias
2.00
155.00
310.00
Psj.
8.00
75.00
600.00
Da
2.00
120.00
240.00
Noche
1.00
150.00
150.00
Glb
1.00
200.00
200.00
PASAJE
Pasaje 08 beneficiarios
ALIMENTACIN
Alimentacin
HOSPEDAJE
Hospedaje
IMPREVISTOS
Imprevistos
COSTO TOTAL
------------------------------------------------------>
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
310.00
310.00
600.00
600.00
240.00
240.00
0.00
150.00
150.00
0.00
200.00
200.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 0.00
UNID.
CANT.
S/. 3,795.00
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
Mes
0.00
Unid.
10.00
0.00
3,420.00
3,420.00
0.00
INSUMOS Y MATERIALES
Canastilla de Succin
0.00
140.00
1,400.00
BENEFICIARIOS
Aspersores
Unid.
Mangueras 1"
Und.
40.00
30.00
1,200.00
400.00
2.00
800.00
40.00
0.50
20.00
100.00
3.75
375.00
MANO DE OBRA
. Pen
375.00
H.H
COSTO TOTAL
375.00
S/. 3,795.00
S/. 3,420.00
S/. 94.88
S/. 85.50
S/. 375.00
UNID.
CANT.
S/. 11,312.50
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
0.00
Mes
0.00
0.00
0.00
INSUMOS Y MATERIALES
10,375.00
Piedras medianas
M3
2,550.00
2.50
6,375.00
Macho reproductor
U.A
4.00
1,000.00
4,000.00
MANO DE OBRA
. Pen
BENEFICIARIOS
6,375.00
4,000.00
937.50
H.H
250.00
3.75
937.50
937.50
COSTO TOTAL
S/. 11,312.50
S/. 4,000.00
S/. 282.81
S/. 100.00
S/. 7,312.50
UNID.
CANT.
S/. 3,022.50
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
Mes
0.00
Kg
55.00
30.00
1,650.00
Kg
54.00
15.00
810.00
H.H
150.00
3.75
562.50
0.00
0.00
2,460.00
2,460.00
BENEFICIARIOS
0.00
INSUMOS Y MATERIALES
MANO DE OBRA
. Pen
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
562.50
COSTO TOTAL
562.50
S/. 3,022.50
S/. 2,460.00
S/. 302.25
S/. 246.00
S/. 562.50
COSTOS : CAP
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
S/. 1,749.80
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
0.00
0.00
120.20
120.20
BENEFICIARIOS
Mes
0.00
0.00
Brea
Kg
20.00
3.00
60.00
Clavo de 3"
Kg
6.00
4.00
24.00
Clavos de 1"
Kg
5.00
4.00
20.00
Clavos de 4"
Kg
4.05
4.00
16.20
Rollizos (8*5)
Unidad
80.00
5.00
400.00
400.00
400.00
Rollizos (8*4)
Unidad
60.00
4.00
240.00
240.00
240.00
INSUMOS Y MATERIALES
Viaje
20.00
10.00
200.00
MANO DE OBRA
. Pen
H.H
210.56
3.75
200.00
200.00
789.60
789.60
789.60
COSTO TOTAL
S/. 1,749.80
S/. 120.20
S/. 43.75
S/. 3.01
S/. 10,000.20
S/. 1,738.00
S/. 1,629.60
S/. 9,879.60
Item.
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Und.
Cant. C. Unit.
Inversin
Total (en
nuevos
soles)
Mes
500
2,500.00
1.2
Mes
500
2,500.00
1.3
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
Mes
500
2,500.00
1.4
Mes
500
2,500.00
1.5
PASANTIA REGIONAL
EXPERIENCIAS
Viaje
1,600
1,600.00
Mes
300
300.00
1.6
PARA
EL
MANEJO
INTERCAMBIO
DE
3 Trim. 4 Trim.
1 Trim.
11,900.00
1.1
EN
2 Trim.
AO II - Trimestres
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,600.00
300.00
4,394.73
2.1.
Mdulo
94.88
379.50
2.2.
Mdulo
282.81
1,131.25
1,131.25
2.3
Mdulo
302.25
1,209.00
1,209.00
2.4
Mdulo
43.75
174.98
122.49
52.49
2.5
Varios
1,500.00
1,500.00
750.00
750.00
1,500.00
750.00
750.00
1,500.00
750.00
11,312.74
7,981.99
CONCURSO DE
TITOTOLDOS
PRODUCCION
DE
3.2
CONCURSO
EN
PRODUCCION
ALTOANDINOS Y PASTOS
3,000.00
HORTALIZAS
DE
EN
Evento
1,500
CULTIVOS
Evento
1,500
TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista
379.50
19,294.73
750.00
2 Trim.
3 Trim.
4 Trim.