Cdigo: PGI

Versin: 05
Fecha: 27/07/12

PLAN DE GESTIN DE LA INTEGRACION

SEDAPAR S.A.

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: AMPLIACIN, RENOVACIN

Ttulo del
Proyecto

Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL

PEDREGAL - DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
REGIN DE AREQUIPA

Plan de
Gestin
Subsidiario

Nombre del
Equipo

Plan de Gestin de Alcance

Plan de Gestin de RRHH

Plan de Gestin de
Cronograma

Plan de Gestin de
Comunicaciones

Plan de Gestin de Costos

Plan de Gestin de Riesgos

Plan de Gestin de Calidad

Plan de Gestin de Adquisiciones

Grupo AQP
Nombre

Integrantes
del Equipo

Dante Mormontoy Gonzles

(Coordinador)
Luis Gmez Rivera
Elizabeth Barrera Vsquez

Correo Electrnico
dmormontoy@sedapar.com.pe
lgomez@sedapar.com.pe
ebarrera@sedapar.com.pe

Revisin

Fecha

Responsable:

Revisado por:

Aprobado por:

00

24-Ene.11

Equipo de proyecto

Dante Mormontoy Gonzles

Dante Mormontoy Gonzles

01

09-Ago-11

Equipo de proyecto

Dante Mormontoy Gonzles

Dante Mormontoy Gonzles

02

24-Nov-11

Equipo de proyecto

Dante Mormontoy Gonzles

Dante Mormontoy Gonzles

03

18-Dic-11

Equipo de proyecto

Dante Mormontoy Gonzles

Dante Mormontoy Gonzles

SEDAPAR S.A.

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Cdigo: PGI
Versin: 05
Fecha: 27/07/12

1. TTULO DEL PROYECTO

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: AMPLIACIN, RENOVACIN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL - DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE
CAYLLOMA, REGIN DE AREQUIPA
2. PATROCINADOR DEL PROYECTO

Nombre:

Xavier Zagaceta Maldonado

Puesto:
Reporta a:

Gerente General de SEDAPAR

Directorio de SEDAPAR
Aprobar los documentos tcnicos del proyecto, autorizar los recursos
necesarios para la ejecucin del mismo. Exhortar, motivar al equipo de
proyecto. Y participar en ciertas reuniones tcnicas con la participacin de los
Gerentes Funcionales, a fin de disponer se otorguen las facilidades a sus
subalternos que forman parte del equipo del proyecto. En casos de cambios
que conlleven al requerimiento de mayores recursos, el Gerente General, en
su calidad de patrocinador, conformar el Comit de Control de Cambios, y
ser quien de apruebe la entrega de los mayores recursos.
Presupuesto
Bajo
Tiempo
Alto
Recursos
Medio
Costo
Medio
Seguridad
Alto
Alcance
Alto
Medio Ambiente
Alto
Calidad
Alto
Gestion de Cambios
Medio
Gestion de Riesgos
Alto
Tiempo parcial
Bajo
Tiempo

Responsable de:

Nivel de Autoridad

Dedicacin

3. PATROCINADOR O SPONSOR

EPS. SEDAPAR S.A.

4. GERENTE DEL PROYECTO

Nombre:
Puesto Funcional:
Organizacin a la
que pertenece
Reporta a:
Responsable de:
Nivel de autoridad:

Ing. Eliana Urday Vera

Gerente de Proyectos de SEDAPAR S.A.
Unidad Formuladora de SEDAPAR S.A.
La secuencia de reportes pasa por los siguientes niveles:
Gerente General de SEDAPAR S.A.
MBA. Xavier Zagaceta Maldonado
Gestionar el proyecto de manera integral incorporando las buenas prcticas
del PMBOK.
Por ser la empresa SEDAPAR S.A., una organizacin jerarquizada, de
caractersticas matriciales, el rol del Gerente de Proyecto ser bsicamente de
Coordinador, con autoridad limitada en el proyecto, limitada disponibilidad de
recursos y a dedicacin parcial, al igual que el equipo del proyecto, quienes a
la vez cumplen con sus funciones propias e inherentes especificadas en el
Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Empresa.

5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Promueve y
Financia:

EPS. SEDAPAR S.A. Empresa Pblica de derecho privado, dedicada a

suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, preservando
el medio ambiente, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de toda la
poblacin de Arequipa Metropolita bajo su jurisdiccin.

Modalidad del
Contrato:

El proyecto es realizado por la entidad, bajo la modalidad de contratacin,

financiado con Recursos Propios.

Localizacin del
proyecto:

El proyecto se encuentra localizado en el sector del Pedregal, del distrito de

Majes Provincia de Caylloma de la Regin de Arequipa.

El proyecto EPPARMSAPP tiene el objetivo de plantear alternativas viables y seleccionar la mejor

solucion para la ampliacion, renovacion y mejoramiento del sistema agua potable del PedregalMajes- Caylloma, con fines de dotar servicio de agua potable las 24 horas en el plazo 4 meses alos
pobladores de Pedregal Centro, Pedregal Norte, Pedregal Sur, Asoc. De Viv. Las Malvinas y
Campamento Shutton (AUTODEMA), Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Regin de Arequipa
la cual comprende al ao 2010 aproximadamente a 8,295 habitantes distribuidos en 1,686 viviendas
habitadas.
El proyecto debe cumplir con los siguientes requerimientos:
- Desarrollar el Estudio de Ingenieria a Nivel Perfil de la Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable del Pedregal, conforme a las exigencias del SNIP en una plazo de 4
meses y presupuesto asignado.
- Proveer de alternativas de solucion para Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable del Pedregal con un servicio de 24 horas y conforme con los estandares de calidad
fijados por SUNASS.
- Mejorar la calidad de vida de los pobladores de El Pedregal.
6. PRODUCTO O RESULTADO DEL PROYECTO

El producto del proyecto EPPARMSAPP es el Estudio de Ingeniera a nivel de perfil, para la empresa
SEDAPAR S.A.
Ser desarrollado por la Unidad Formuladora de la empresa SEDAPAR S.A.
El estudio ser realizado del 01 de Setiembre al 30 de Diciembre del 2011. Las investigaciones
bsicas de campo se realizarn en el distrito de Majes, Provincia de Caylloma, en el departamento
de Arequipa, Per , y la etapa de desarrollo de la Ingeniera de Perfil en la ciudad de Arequipa
7. ETAPAS DEL PROYECTO

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Trabajos preliminares
Anteproyecto
Ingeniera de detalle
Licencias, permisos y estudios complementarios
Ejecucin del estudio
1.6. Gestin del proyecto
8. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Las condiciones en las cuales se presta el servicio de agua potable en la localidad de Pedregal, son
de mala calidad de agua potable por un inadecuado tratamiento del agua debido que ya se supero la
capacidad de produccion de la Planta de tratamiento de Agua Potable, lo que origina un servicio
inapropiado; adems se cuenta con redes en mal estado por lo que es necesario elaborar el proyecto
EPPARMSAPP.
El 45% de la poblacion cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado.
Se identifica que el problema central que se presenta y genera el proyecto, son los Frecuentes
Casos de Enfermedades Infecciosas, Parasitarias y Drmicas, que sufre la Poblacin de Pedregal.

9. OBJETIVOS DEL PROYECTO

O.1
Cumplir con los entregables propuestos en el proyecto
O.2
Cumplir con el plazo estipulado en el proyecto de 4 meses
Cumplir con el presupuesto establecido en el proyecto de S/. 770,000.00
O.3
O.4
O.5
O.6

Proveer de alternativas de solucion para Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del

Sistema de Agua Potable del Pedregal con un servicio de 24 horas y conforme con los
estandares de calidad fijados por SUNASS
Mejorar las condiciones devida de los pobladores residentes en el sector del Pedregal,
distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa.
Cumplir con las normas laborales, tributarias y de saneamiento

10. FASES DEL PROYECTO

Presupues
to

Tiempo

Hito

Fecha programada

Gestin del Proyecto

50,000.00

4 meses

informe de Gestion

30 de Diciembre 2011

Planteamiento de
Alternativas y
Programas de
Investigaciones Bsicas.

40,000.00

1 mes

informe Tecnico 1

30 de setiembre del 2011

Anlisis y Seleccin de
Alternativas y
Resultados de las
Investigaciones Bsicas.

450,000.00

2 meses

informe Tecnico 2

28 de octubre del 2011

Ingeniera del Proyecto

y Evaluacin Ambiental.

200,000.00

2 meses

informe Tecnico 3

30 de Noviembre del 2011

Informe Final
Aprobado

30 de Diciembre del 2011

Nombre

Evaluacin del Proyecto

e Informe Final de Perfil.

30,000.00

1 mes

11. REQUERIMIENTOS PRINCIPALES

12. RIESGOS PRINCIPALES (Alto Nivel)

No contar con el Personal Profesional Clave.

Manejo de informacin no actualizada del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de El Pedregal.
No tener los recursos para realizar las actividades topogrficas.
No contar con los equipos de macro y micro medicion operativos .
Condiciones climticas adversas y desastres naturales.
Oposiconde los pobladoresal acceso a la zona para ejecutar las actividades referidas a la Investigacin
Geotcnica y Ensayos de Laboratorio. Retrasos en el avance de obra o defectos en los elementos en
construccin generados por probables eventos climticos (lluvias, excesivo calor, fenmeno del nio).
Debido al incremento de la demanda local se puede generar desabastecimiento de materiales o
incremento de los precios de materiales que afecten el avance de obra y el presupuesto poniendo en
riesgo el flujo de caja del proyecto.

 Las labores funcionales del gerente de proyecto y su equipo podran obstaculizar sus obligaciones para
con el proyecto como resolucin de problemas y seguimiento.
Tener stakeholders pocos motivados con la ejecucin del proyecto podra originar que no nos brinden
informacin adecuada y cuando se necesite su participacin no estn disponibles.
12.PRESUPUESTO RESUMIDO (Orden de Magnitud)
El Gerente General firma formalmente la aprobacion del termino del proyecto, tomado en consideracion
las normas y requerimientos del SNIP.
10. PRESUPUESTO RESUMIDO (Orden de Magnitud)
El proyecto tiene un presupuesto preliminar de S/. 770,000.80 Nuevos Soles,

REGISTRO DE INTERESADOS

SEDAPAR S.A.
I.
N

Cdigo: PGI-R-02
Versin: 03
Fecha: 08/12/10

INFORMACIN DE LOS INTERESADOS

Nombre del
Interesado

POBLACION
BENEFICIADA

Cargo

Ubicacin

Rol en el
proyecto

Inform.c
ontacto

Plan.A
lter.

P
A

DIRIGENTES

EXTERNO

A FAVOR

ALTO

BAJO

A
S

I
P

POBLACION
ALEDAA

DIRIGENTES

EXTERNO

EN CONTRA

MEDIO

BAJO

MEDIOS DE
COMUNICACI
N

Periodistas

EXTERNO

NEUTRO

MEDIO

BAJO

SUB
GERENCIA
DESARROLLO

SUB
GERENTE

INTERNO

A FAVOR

ALTO

ALTA

UNIDAD
FORMULADO
RA

EQUIPO DE
PROY.

INTERNO

A FAVOR

ALTO

ALTA

SEDAPAR S.A.

GERENTE
GENERAL

INTERNO

A FAVOR

ALTO

BAJA

SUNASS

SUPERVISIO
NY
FISCALIZACI
ON

EXTERNO

A FAVOR

MEDIO

BAJA

DIGESA

DIRECCION
SANEAM.
AMBIENTAL

EXTERNO

A FAVOR

MEDIO

BAJO

MUNICIPIO
MAJES

DIRECCION
DE OBRAS

EXTERNO

A FAVOR

ALTO

MEDIA

10

OPI-SEDAPAR

SUB
GERENTE

INTERNO

A FAVOR

ALTO

ALTA

11

ING ELIANA
URDAY

GERENTE
DE
PROYECTO

INTERNO

A FAVOR

ALTO

ALTA

Necesidades Requerimi
entos
Mayor y Mejor Recibir 24
continuidad del horas de
Servicio
de servicio de
Agua
agua potable
Mejor calidad actuales y
de vida
potenciales.
No
verse
afectado
durante
la
ejecucion de
las obras

24 horas de
servicio
Que proyecto
considera
medidas de
mitagacion
de impactos
Comunicacin Plan de
oportuna sobre Comunicacio
las obras para nes
su difusion
Disponer del Estudio de
estudio de l perfil y
X perfil
para aprobado de
programar
acuerdo al
inversiones.
SNIP.
Disponer
de Elaborar el
documentacion Estudio de
de
perfil y
archivo,leccion presentarlo
X es aprendidas de acuerdo
e informacion al SNIP.
actualizada de
lascondiciones
actuales.
Disponer del Estudio de
estudio de l perfil y
X perfil
para aprobado de
programar
acuerdo al
inversiones.
SNIP.
Que
se El estudio
garantice
el conforme a
cumplimiento
Normativa
de
la Sunass
Normativa
Que
se El estudio
garantice
el conforme a
cumplimiento
Normativa
de
la Sunass
Normativa
Mayor y Mejor Recibir 24
continuidad del horas de
Servicio
de servicio de
Agua
agua potable
Mejor calidad actuales y
de vida
potenciales.
No
verse
afectado
durante
la
ejecucion de
las obras

24 horas de
servicio
Que proyecto
considera
medidas de
mitagacion
de impactos
Comunicacin Plan de
oportuna sobre Comunicacio
las obras p.dif. nes

II. EVALUACIN DE LA INFORMACIN DE LOS INTERESADOScvx

Interesado

Principales requerimientos

STAKEHOLDERS INTERNOS
Que el personal participe activamente en el
Proyecto y presten facilidades a su personal.
1 Gerente General
Asimismo, se deben efectuar los documentos y
comunicaciones pertinentes.
Coordinador del
Apoyo del patrocinador del proyecto para tener
2
Proyecto
un adecuado escalamiento funcional
Gerente Proy. y
Proveer de los criterios tcnicos para que sean
3 Desarrollo
considerados en el diseo de los ambientes
Tcnico
simuladores.
Que
los requerimientos de calidad de los
materiales y procesos de construccin se
Gerente de
4
cumplan de acuerdo a lo descrito
en las
Logstica
especificaciones tcnicas que forman parte del
Expediente Tcnico
Gerente de
Contar con personal capacitado en la realizacin
5
Personal
de diseos
Proporcionar la cobertura presupuestal para los
diferentes procesos de convocatoria y concurso.
Asimismo, en el caso de convenios de gestin
6 Economista
con unidades ejecutoras, se encargar de revisar
las
rendiciones
de
cuentas
para
las
transferencias.
Jefe rea
Se distribuya el desarrollo de los entregables, a
7 Planeamiento y
personas comprometidas y responsables.
Proyectos
Evaluar el proyecto, con adecuadas y actuales
Analista
8
metodologas, que permitan concluir respecto a
Administrativo
las resultados financieros del mismo

Influencia
en el
proyecto

Positiva,
Alta

Anteproyecto.
Gestin de proyecto

Positiva,
Alta

Gestin de proyecto

Positiva,
Alta

Trabajos preliminares

Positiva,
Alta

Gestin de Proyecto

Positiva,
Alta

Gestin de Proyecto

Positiva,
Alta

Positiva,
Alta
Positiva,
Baja

Contar con software (autocad) para dibujar los

aspectos de arquitectura y estructuras solicitados

Positiva,
Baja

Apoyo en labores administrativas y elaboracin

de documentos
Contar con loe equipos necesarios para realizar
11 Topgrafo
un adecuado trabajo de topografa para
elaboracin planos
STAKEHOLDERS EXTERNOS
Asegurarse de cumplir con los planes de
12 INDECI
contingencias de seguridad en defensa civil y
los impactos que se tendra de no cumplirlas.
Ministerio
Asegurar el cumplimiento del Reglamento
Vivienda,
Nacional de Calidad de Servicios de
13
Construccin y
saneamiento y los impactos que se tendra de no
Saneamiento
cumplirlas
Elaboracin y entrega de la Declaracin de
14 DEGASA-MTC
Impacto Ambiental, en forma correcta y
oportuna.
Asegurarse y verificar el cumplimiento de las
normas laborales y de seguridad y salud en el
15 MTPE
trabajo y los impactos que se tendra de no
cumplirlas
Que el proyecto cumpla con las normas
16 SUNASS
establecidas por este ente fiscalizador
Requiere evaluar el informe tcnico de la entidad
17 DGPM
ejecutora del proyecto, en el momento que se
sobrepase el monto del 15%
Requiere evaluar el informe tcnico de la entidad
Contralora de la
18
ejecutora del proyecto, en el momento que se
Repblica.
sobrepase el monto del 15%
Urbanizaciones
Que se cumpla el plan de manejo ambiental, el
19
aledaas
respeto al trnsito.

Positiva,
Baja

10

Dibujante

Secretaria

Fase en el proyecto
de mayor
participacin

Positiva,
Baja

Gestin de Proyecto

Gestin de Proyecto
Gestin de Proyecto
Trabajos
preliminares.
Anteproyecto
Ingeniera de detalle.
Anteproyecto
Gestin de Proyecto
Licencias, permisos y
estudios
complementarios.

Positiva,
Media

Licencias, permisos y
estudios

Positiva,
Media

Licencias, permisos y
estudios

Positiva,
Media

Licencias, permisos
y estudios

Positiva,
Media
Positiva,
Media

Licencias, permisos y
estudios
Licencias, permisos y
estudios

Positiva, Alta

Anteproyecto

Positiva,
Media

Gestin de proyecto:
Cierre

Negativa,
Media

III. MATRIZ DE ANLISIS DE LOS INTERESADOS

Nivel de
participa
cin
STAKEHOLDERS INTERNOS
N

Tipo de
interesado

Evaluacin del impacto de

no cumplir con sus
requerimientos

Estrategia potencial
para conseguir su
apoyo en el proyecto

Interno

Fracaso del proyecto.

Imagen
institucional
negativa.
No
hay
disposicin
de
los
recursos necesarios

Entregar informes
del desempeo del
proyecto

Alta

Interno

Proyecto fuera de las

lneas base de costos,
cronograma, alcance y
calidad.

Media

Interno

Incumplimiento de
criterios tcnicos

Interesado

Gerente General

Coordinador del
Proyecto

Gerente de
Proyectos y
Desarrollo
Tcnico

Alta

los

Gerente de
Logstica

Media

Interno

Impacto en costos al no
cumplir
con
las
especificaciones
asignadas
para
el
funcionamiento de sus
operaciones

Gerente de
Personal

Media

Interno

Responsable
por
el
reclutamiento de personal

Economista

Media

Interno

Inadecuadas condiciones
de las instalaciones

Jefe rea
Planeamiento y
Proyectos

Media

Interno

Factores perjudiciales de
los ambientes o espacios

Analista
Administrativo

Media

Interno

Incremento
de
adicionales de compras
de materiales, solicitud de
servicios y adquisiciones.
Impacto en costo y
cronograma

Dibujante

Media

Interno

No se contara con los

recursos y la capacidad
necesaria para el proyecto

10

Secretaria

Media

Interno

Dao a la propiedad y al
personal

11

Topgrafo

Media

Interno

Evaluacin de la baja
capacidad
en
las
instalaciones

Brindarle
los
recursos necesarios
para la gestin del
proyecto. Incentivos
monetarios.
Mantenerlo
involucrado en el
proyecto
proporcionndoles
feedback detallado
del proyecto
Mantenerlo
involucrado en el
proyecto
proporcionndoles
feedback detallado
del proyecto
Mantenerlo
involucrado en el
proyecto
proporcionndoles
feedback detallado
del proyecto
Gestionar
la
informacin tcnica
en caso de retrasos
Brindarle
los
recursos necesarios
para la gestin del
proyecto
Brindarle los
recursos necesarios
para la gestin del
proyecto. Entrega
oportuna de
requerimientos de
las compras.
Brindarle los
recursos necesarios
para la gestin del
proyecto
Brindarle los
recursos
necesariospara la
gestin de los
Proyectos.
Mantenerlo
involucrado en el
proyecto

STAKEHOLDERS EXTERNOS
12

INDECI

Baja

Externo

Insatisfaccin por
nuevas instalaciones y
mala imagen

Mantenerlos
informados sobre
el proyecto.

13

Ministerio
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento

Baja

Externo

Insatisfaccin por
nuevas instalaciones

Mantenerlos
informados sobre
el proyecto.

14

15

DEGASA-MTC

MTPE

Baja

Baja

Externo

No dar permiso para

ejecucin de obra

Externo

Paralizar la obra por

incumplimiento de
parmetros de la
reglamentacin

16

SUNASS

Baja

Externo

No brindar lcalidad de
acuerdo a parmetros
establecidos

17

DGPM

Baja

Externo

No se aprueba la
Declaracin de Impacto
Ambiental

18

Contralora de
la Repblica.

Baja

Externo

Multa por no cumplir

normas laborales

19

Urbanizaciones
aledaas

Externo

No dar el licencia para

habilitacin urbana,
construccin

Baja

Cumplir siempre
con la
reglamentacin
solicitada
Cumplir siempre
con la
reglamentacin
solicitada
Cumplir siempre
con la
reglamentacin
solicitada
Cumplir con las
normas
establecidas
Cumplir con todas
las normas
laborales
Cumplir siempre
con la
reglamentacin
solicitada

Matriz de Influencia/ Inters

Para analizar el inters e influencia de cada interesado o grupo de interesados, se ha
desarrollado una matriz de poder/inters.

Grafico N1
Matriz de Poder / inters
ALTA

Mantener satisfecho
35, 36

Gestionar de cerca 1,
2, 7

9, 10,
3, 4, 5, 6, 11, 12
13, 14

16, 26
30, 31

22, 24, 25

INFLUENCIA

16, 17, 19, 26

Monitorear

Mantener
informado

40, 41, 42, 43, 44

45, 46, 47, 48, 49
50

BAJA

23, 32, 33, 34, 37

29

20, 21

38, 39, 51, 52

BAJA
ALTA

INTERES

Los nmeros indican el nmero de los interesados mencionados en el Registro de

Interesados.

GESTION DE LA
INTEGRACIN

Acta de constitucin

Plan de gestin del

proyecto

Ejecucin del proyecto

Monitoreo y control del

proyecto

Control de cambios

Cierre del proyecto

4.3 MATRIZ DE HERRAMIENTAS Y TCNICAS

Gua de gestin de proyectos PMBOK

Sistema de informacin para la direccin de proyectos
(PMIS):

Software (Word, Excel, Visio)

Software (Project, S10, WBS Chart Pro)

Juicio experto

Gerente de Proyectos

Gerente General

Gerentes Funcionales

Equipo de Proyecto

Consultor en Gerencia de Proyectos

Herramientas y tcnicas

Metodologa de direccin de proyectos

Activos de la empresa
Plantillas de project charter, de
procedimiento de control de cambio
Lecciones aprendidas
Sistema de control de cambios
Sistema de gestin de la configuracin

formularios,

de

X
X

X
X