Nota de Release v12.0

Nota de Release V.
12
Linha Microsiga Protheus
Nota de Release V.12
Ttulo do documento
Microsiga Protheus Verso 12
A proposta desta verso oferecer, por meio de um modelo de gesto integrado, solues mais simples, geis e dinmicas
para atender os diversos mdulos segmentados no Microsiga Protheus e garantir, como sempre, o padro de qualidade
e excelncia que contribuem com uma viso estratgica para tomada de decises acerca das negociaes realizadas.
BA
Business Analytics
A rea de BA (Business Analytics) responsvel pelo desenvolvimento de solues que atendam s necessidades de
mercado e que estejam de acordo com as legislaes vigentes nos pases em que a TOTVS atua, envolvendo:
Soluo TOTVS
Multi ERP
Evoluo tecnolgica de BI
Informaes empilhadas
Solues customizveis
A ferramenta possibilita o armazenamento, anlise de informaes, estuda tendncias e antecipa cenrios do mercado
proporcionando tomada de decises direcionadas.
Os mdulos de BA esto em constante evoluo para fornecer produtos que se adaptem as metodologias de trabalho ou
processos, disponibilizando todos os recursos, para que as atividades da soluo sejam realizadas de forma dinmica e com
qualidade.
Para
acessar
as
novidades
incorporadas
ao
Microsiga
Protheus
Business
Analytics
acessar Fluig
Smart Data.
Consolidao de Moedas.
Configurao de Macrorregio.
Criao da funcionalidade Histrico.
Dimenso Unidade de Medida do Item.
Familia Comercial.
Fato Devoluo remito.
Fato Remito.
Incluso de Remito.
Localizao de Indicadores.
Log de extrao.
Perfil de Extrao.
Segmento Educacional.
Verso 1.0
Separao de Impostos.
TOTVS Smart Analytics.
Novas Verses dos Relatrios TOTVS BA

Os novos relatrios foram desenvolvidos a partir de uma concepo visual mais moderna, de uma maneira diferente de
navegar e interagir, novos modelos de grficos e disposio de resultados em formato de ranking, que torna o
processamento do Relatrio #+gil durante a navegao, mais eficiente e #+essencial para anlise, acessadas de maneira
#+simples, #+conectado e #+cloud.
TOTVS Smart Analytics

Novas Funcionalidades
Para acessar as novidades incorporadas ao Microsiga Protheus Business Analytics na Verso 12 acessar Fluig Smart Data.
CRM.
Distribuio e Logstica.
Servios.
Varejo.
Widgets de gesto
Disponibilizao de relatrios do TOTVS Smart Analytcs especfico para anlise atravs dos widgets de gesto do Fluig das
rea de RH, Controladoria, Finanas, Produo, Materiais, Comercial, Servios, CRM, Varejo e Distribuio e Logstica. As
consultas foram desenvolvidas especificamente para utilizao com os widgets de gesto fazendo o melhor uso dos recursos
oferecidos por este ambiente.
Fluig Smart Data

Consolidao de Moedas
Atravs do Wizard de configurao parametriza-se um novo cdigo para cada moeda (BIX_CMoeda) utilizada na
padronizao das chaves, consolida para todas as linhas de produto TOTVS.
Configurao de Macrorregio
Disponibilizado o nvel hierrquico Macrorregio acima do nvel Pas na dimenso Regio Geogrfica. A Macrorregio do pas
determinada por meio de configurao realizada pelo usurio no Wizard de Configurao do TOTVS BA.
Verso 1.0
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Criao da funcionalidade Histrico
Esta rotina cria e consulta de histrico de extrao de dados para a SmartArea.
CRM
Para a verso 12 do Microsiga Protheus foram disponibilizadas fatos para anlise de atividades dos usurios, desempenho
de vendas de produto, time de vendas, evoluo de venda e cotas de vendas. As informaes podem ser analisadas sob
diversas perspectivas atravs de dimenses disponveis para cada assunto relacionado com CRM.
Dimenso Unidade de Medida do Item

Criao da dimenso Unidade de Medida do Item para atender as premissas do projeto. Modificado mecanismo de extrao
para gerao da chave de negcio, de acordo com a definio do cliente, para a dimenso Unidade de Medida do Item.
Distribuio e Logstica
Para a verso 12 do Microsiga Protheus foram disponibilizadas fatos para anlise de aproveitamento de viagens, entregas
realizadas dentro e fora do prazo, identificao de cio nos veculos, mercadorias estocadas na transportadora, ocorrncias
que geram pendncias ou indenizaes aos clientes e informaes de faturamento. Uma grande vantagem que as
informaes podem ser analisadas sob diversas perspectivas, atravs de dimenses disponveis para cada assunto
relacionado com a temtica.
Famlia Comercial
Melhoria no mecanismo de extrao para gerao da chave de negcio, de acordo com a definio do cliente, a mudana
de execuo desta etapa gera ganho de tempo.
Fato Devoluo remito

Criao da Fato Devoluo Remito para atender aos cliente do Mercado Internacional.
Fato Remito
Criao da Fato Remito para atender aos cliente do Mercado Internacional.
Incluso de Remito
Includos os atributos Nmero, Srie e Item de remito nas tabelas fatos de Faturamento, Devoluo de Vendas da rea
Comercial, Recebimento de Compras e Devoluo de Compras da rea de Materiais.
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Localizao de Indicadores
Realizada a localizao dos indicadores de faturamento lquido e valor de devoluo lquida para respeitar as dedues de
impostos dos pases atendidos.
Log de extrao
Criao da funo para modificar o tratamento para a gerao de Logs, considerando o parmetro MV_LOGBI e criando uma
nova estrutura de diretrios, facilita a localizao e a organizao dos logs inseridos na pasta LOGBI. Adicionada mensagem
de incio e trmino de extrao por rea (resultado no arquivo console.log) e otimizado o processo de escrita dos arquivos
de log.
Perfil de Extrao
Esta rotina foi padronizada com o intuito de melhoria na tomada de decises em diversas reas da empresa. Evita a
propenso a erros, economia de tempo, recursos, monitoramento contnuo e organizao.
Segmento Educacional
O segmento educacional disponibilizado para atendimento aos clientes da linha RM. Os extratores do Microsiga Protheus
realizam a compatibilidade do banco de dados Stage para evitar problemas entre a integrao dos produtos.
Separao de Impostos
Disponibilizada a Separao de Impostos Incidentes e Impostos no Incidentes, dos valores de impostos dos fatos de
faturamento, vendas, devoluo de vendas e compras, para destaque dos impostos no mercado internacional.
Servios
Para a verso 12 do Microsiga Protheus foram criadas fatos de cumprimento de contrato para anlise de recursos
contratados e alocados nos postos de atendimento. Alocao de atendentes para anlise da agenda e dimenses utilizadas
nas anlises em perspectivas deste assuntos.
TOTVS Smart Analytics

Disponibilizado o extrator para o TOTVS Smart Analytics.
Varejo
Para a verso 12 do Microsiga Protheus foram disponibilizadas fatos para anlise de faturamento. Estas fornecem
indicadores gerais de faturamento, possibilitando a identificao de picos de venda e forma de pagamento utilizadas na loja.
Permitem que o canal de mdia que atraiu o cliente a loja seja conhecido e utilizado para tomadas de decises em um
ambiente
de
varejo.
Verso 1.0
Ttulo do documento
1. Controladoria
A rea de Controladoria oferece:
Solues para controle de direitos autorais, gesto contbil, gesto financeira, gesto de patrimnio, gesto de projetos
e controle oramentrio.
Painis de gesto, que facilitam o gerenciamento aliados a funcionalidades flexveis.
A conciliao das necessidades legais com as prticas de mercado, otimizando as atividades de um empreendimento.
Ativo Fixo
Bloqueio de bens em inventrio
Disponibilizado o bloqueio da ficha de ativo caso esteja em processo de inventrio, por meio do parmetro MV_BLQINVE.
Alterao do Menu
Adequao dos nomes das rotinas do menu Protheus para o Fluig
Contabilizao Off-line do Ativo Fixo

Disponibilizada a rotina CTBAATF para contabilizao Off-line dos lanamentos padres de aquisio, baixas, depreciao,
rateio e simulao e movimentos de Ativo.
Gerao NF de sada na baixo do bem

Disponibilizada a baixa unificada de ativos para a gerao automtica de Nota Fiscal de Sada na baixa do bem na rotina
Baixa unificada de ativo
Aprovao para solicitao de baixa do ativo por Workflow no ECM (Fluig)

Disponibilizado o controle de baixa de ativo, por meio do processo de workflow no Fluig (ECM) enviando uma tarefa de
aprovao para o responsvel do bem aps o cadastro da solicitao de baixa do ativo.
Unificao Das rotinas de baixa do Ativo / Ativo Fixo

Criao da rotina Baixa unificada de ativos que unificam as funcionalidades das rotinas Baixa de Ativo com depreciao
e a Baixa de Ativo sem depreciao.
Verso 1.0
Cadastros do Ativo Fixo em MVC

Disponibilizada nas rotinas de inclusao e baixas o conceito de MVC (Model View Controller) que no altera as funcionalidades,
porm adquirindo a melhoria de performance.
Filtro na Transferncia de Imobilizados

possvel utilizar a ao da opo Filtrar na Transferncia automtica de imobilizados.
Contabilidade Gerencial
Exportao de Movimentos em TXT
Disponibilizado o parmetro MV_CTBDTXT na rotina Exportao de Movimento TXT que determina o local da gerao
do arquivo temporrio.
Mensagem nica Calendrio Contbil

Disponibilizada integrao do cadastro de calendrio contbil por meio da Mensagem nica.
Alterao do Menu
Blindagem Contbil
Disponibilizada a blindagem contbil definida por usurios e grupos de usurios, de lotes, sublotes, dirios e sequncia de
correlativo para lanamentos contbeis de integrao e lanamentos contbeis manuais.
Flavour
Adequao na rotina Exportao TXT Movimento e Mensagem nica para receber o parmetro da configurao de livro
(Viso Gerencial) e gerar o arquivo de texto.
Incluso de Lanamentos Contbeis

Implementao da opo de impresso dos lanamentos contbeis on-line.
Verso 1.0
Ttulo do documento
Lanamento Automtico
Melhoria que permite efetuar um lanamento automtico referente a diferena de centavos entre os valores de dbito e
crdito no mesmo documento.
Saldo por entidade

Melhoria na rotina Saldo por Entidade com a criao da opo Detalhes para que seja possvel visualizar o documento
contbil de origem por meio de nveis desde a entidade (conta contbil, centro de custo, item contbil, classe de valor).
Razo contbil
Adicionada uma pergunta para permitir imprimir o relatrio sem o cabealho, e alterado para exibir o campo de data e de
nmero correlativo por linha de lanamento. Alteraes vlidas apenas para relatrio R4.
Dirio contbil
Adicionada uma pergunta para permitir imprimir o relatrio sem o cabealho e alterado para exibir o campo de nmero
correlativo por linha de lanamento. Alterao vlida apenas para relatrio R4.
Relatrio de dirio e sub-dirio

Disponibilizado os lanamentos contbeis de forma agrupada, seguindo as regras dos grupos cadastrados, sendo possvel
visualizar os lanamentos em relatrios.
Rastreamento contbil a partir do documento original

Disponibilizada a funcionalidade que localiza e exibe os lanamentos contbeis a partir do documento originado.
Nova Estrutura de Saldos Contbeis

Reestruturao das tabelas de saldos com os seguintes objetivos:
Composio de saldos de forma mais simples.
Tabelas normalizadas.
Ganho de desempenho para leitura/escrita nos bancos.
Diminuio do tempo para atualizao para o cliente final.
Balancete Modelo 1 em Duas Moedas

No Relatrio de Balancete Modelo 1 expresso em duas moedas, as colunas comparadas so Saldo Anterior, Cargo, Abono e
Saldo Atual. classificado por conta.
Verso 1.0
Balancete por Centro de Custos em Duas Moedas

No Relatrio de Balancete por Centro de Custos expresso em duas moedas, as colunas comparadas so Saldo Anterior,
Cargo, Abono e Saldo Atual. classificado por Centro de Custos.
Balancete por Item Contbil em Duas Moedas

No Relatrio de Balancete por Item Contbil expresso em duas moedas, as colunas comparadas so Saldo Anterior, Cargo,
Abono e Saldo Atual. classificado por Item Contbil.
Balancete Parcial por Classe Valor em Duas Moedas

No Relatrio de Balancete por Classe Valor expresso em duas moedas, as colunas comparadas so Saldo Anterior, Cargo,
Abono e Saldo Atual. classificado por Classe Valor.
Financeiro
Boletos Financeiro
Disponvel a rotina modelo para impresso de boletos bancrios para os bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econmica
Federal, HSBC, Ita e Santander.
Mensagem nica de Movimentos Bancrios

Integrao dos processos de movimento bancrio entre as marcas utilizando mensagem nica EAI.
Reconciliao Bancria
Disponibilizada a rotina de importao do extrato bancria, que disponibiliza a conciliao bancria at total conciliao de
todos os registros importados do extrato bancrio, para continuao posterior sem a necessidade de finalizao
integralmente num nico processamento.
Alterao do Menu
Gerenciamento das funcionalidades da Ordem de pago

Implementado o gerenciamento das funcionalidades da rotina Ordem de Pago Mod II, para que o pagamento automtico,
gerao de PA e modificao dex taxas sejam executadas a partir de um nico ponto.
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Ttulo do documento
Reserve
Disponibilizada a conferencia de vrios pedidos de viagens e gerao de um ttulo a pagar, ou pedido de compra, ou
documento de entrada dos itens conferidos.
Ordem de Pago
Disponibilizado o uso da rotina de ordem de pago como rotina automtica.
Cobranas diversas (recibo)

Disponibilizado o uso da rotina de cobranas diversas como rotina automtica.
Recebimentos Diversos
Melhoria na rotina de Recebimentos Diversos II para que no seja possvel alterar os valores dos ttulos.
Cadastro de Situao de Cobrana

Criada a rotina de Situao de Cobrana para a flexibilizao das Situaes de Cobranas, com uma nova tabela para
cadastro.
Cdigo de barras nos ttulos a pagar

Disponibilizada a validao do cdigo de barras, ou a linha digitvel de ttulos a pagar por meio do cdigo digitado.
Compatibilizao CNI - Fluxo por Natureza

Disponibilizada a visualizao de uma coluna de comparao entre dois saldos (orado, previsto ou realizado) no Fluxo de
Caixa.
Grfico do Fluxo por Natureza

Disponibilizada a visualizao dos valores do fluxo por natureza de forma grfica, apresentando o saldo final das colunas
Orado, Previsto e Realizado.
Resumo Geral do Contas a Pagar por Companhia e Consolidado

Disponibilizada a consulta e a emisso de relatrio, do resumo geral do contas a pagar, por companhia e consolidado.
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Consultas rpidas
Disponibilizada as consultas rpidas de ttulos em aberto a pagar, receber e saldos bancrios para fornecedores e clientes,
no ambiente Fluig.
Fluxo por Natureza II

Disponibilizada a consulta do fluxo por natureza sendo possvel filtrar por centro de custo. Caso haja integrao com o
produto TOP (Totvs Obras e Projeto) so exibidos os movimentos do processo Saldo do Projeto para Fluxo de
Desembolso, pertinentes ao TOP, apresentando desta forma, as provises de desembolso no Financeiro.
Rateio Financeiro
Disponibilizada a gravao do rateio definido na Nota Fiscal de Sada, dos titulos a receber, para que seja efetuada a
aplicao de filtro por centro de custo na rotina Fluxo por Natureza II.
Reestruturao da tabela Movimentao Bancria (SE5)

Reestruturao da tabela Movimentao Bancaria (SE5) para que seja possvel a normalizao da estrutura de dados
obtendo melhoria de performance na consulta de dados, facilitando desenvolvimentos futuros.
Planejamento e Controle Oramentrio

Aviso de bloqueio Oramentrio
Disponibilizado o alerta de margem de bloqueio na integrao com o Planejamento e Controle Oramentrio.
Integrao Planilha Oramentria

Disponibilizada integrao via mensagem nica para a Planilha Oramentria.
Gesto de Projetos
Alterao do Menu
Verso 1.0
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Ttulo do documento
2. Distribuio e Logsica
WMS (Warehouse Management System)

A soluo WMS (Sistema de Gesto de Armazns) da linha Microsiga Protheus fornece apoio logstico para movimentao
e estocagem de produtos em um armazm, com destaque para gesto de armazns prprios.
O foco da soluo aperfeioar processos visando sempre reduo do custo logstico. Dentre as funes disponveis no
WMS destacamos a convocao ativa via coletor de rdio frequncia, definio de regras distintas de armazenagem e
apanhe para reas de picking e pulmo e calculo de rotas "ideais" de movimentao com base no lay-out do armazm.
O WMS est totalmente integrado s solues de estoque & custos, compras, contabilidade, controle financeiro e
manuteno de ativos.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus WMS na Verso 12:
Acerto do Inventrio MATA340

Foram realizadas alteraes no programa de Acerto do Inventrio para quando houver integrao com WMS valide os dados
informados no inventrio relacionados ao WMS, como por exemplo, Endereo, Estrutura Fisica e Zona de Armazenagem.
Alterar Servio de Pedido/Carga

Possibilitar a alterao do servio diretamente no programa de Execuo de Servio, de forma agrupada, sem a necessidade
de acessar o mdulo do documento e gerar novamente as informaes da ordem de servio.
Cadastro de Recursos Fsicos / Consulta Clculo de Custos

Foi criado um novo cadastro para os recursos fsicos, em que ser possvel informar o custo da hora do equipamento.
Devido o sistema no apresentar os custos das operaes do WMS, foi desenvolvida uma nova consulta onde podero ser
analisados os custos das movimentaes nos armazns, podendo ainda consolidar esses custos de vrias formas.
Carga Inicial de Saldos

Permitir a importao de um arquivo .txt com os dados de saldos iniciais como: armazm, produto, qualidade, endereo,
lote, nmero de srie e custo, que geraro informaes para as tabelas:
SB9 Saldos Iniciais
SBJ Saldos Iniciais por Lote
SBK Saldos Iniciais por Endereo
Check-Out Pedido/Carga
O Monitor de Expedio agora permite realizar a liberao manual aps conferencia concluda para o faturamento de pedido
ou carga. Para isso foi criada uma nova opo no parmetro que controla se utiliza conferencia de produtos na expedio
(MV_WMSCEXP =4), que define: Usa e liberao deve ser Manual aps concluso da Conferencia.
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Complemento de Produtos
A melhoria aplicada visa permitir a armazenagem de produtos diferentes no mesmo endereo. Para isso foi includo o
campo Comp. Ender., para indicar se permite ou no o armazenamento de produtos diferentes no mesmo endereo.
Tambm foi desenvolvido o parmetro MV_WMSCEND que determinar se poder ou no ser utilizado um endereo para
produtos diferentes.
Nota: Antes dessa alterao o sistema permitia somente que um nico produto fosse colocado em um endereo, ainda que
os produtos tivessem caractersticas semelhantes, como a norma e tipo de produto.
Configurao Parmetros WMS

Foi realizada uma soluo que disponibiliza todos os parmetros relacionados ao WMS em uma nica rotina, agrupando-os
por categoria, facilitando assim a manuteno dos mesmos.
Controle de Quarentena
Possibilitar o bloqueio de lotes por endereo automaticamente por quarentena, no endereamento. Esse processo era
realizado de forma manual, o que acarretava na utilizao do saldo, devido o bloqueio no ter sido realizado.
Convocao
Includa uma funcionalidade no DLGV001 para analisar a existncia da regra de convocao cadastrada para este tipo de
servio, com restrio por documento ou documento/carga; se existir, verificar se o operador j possui algum documento
com separao em andamento ou seja tarefas no concludas.
Na verificao, o sistema ir conferir se o campo Documento Exclusivo est informado com 0 (Docto. somente) ou 1
(Docto. ou carga), observando se h alguma restrio de recurso, zona e servio. Se confirmar as situaes acima, ir
verificar se h algum movimento de distribuio com execuo pendente, com a mesma carga, documento fornecedor e
loja, comparando com a execuo anterior e se a matriz de armazenamento possui algum registro igual ao apanhe.
Ento, ao acessar a rotina de convocao ativa, ser analisado se existe alguma atividade anterior interrompida, e se existir
o sistema questionar se dever reinici-la. Caso a primeira atividade interrompida encontrada, que originar este
questionamento for do servio de apanhe, sero verificadas se as regras de convocao indicadas anteriormente so
verdadeiras, caso afirmativo dever forar o reincio automtico desta atividade para que o usurio continue separando os
produtos do documento, no permitindo ao operador a opo de no reiniciar a atividade interrompida.
Caso responda No ao questionamento, no dever reiniciar a atividade automaticamente, nesse caso a atividade ficar
aguardando a liberao pelo gestor no Monitor de Servios, como j ocorre atualmente.
Consultas Rpidas WMS/Protheus para utilizao no FLUIG

Foi realizada a integrao com o FLUIG por intermdio das seguintes consultas rpidas:
Situao da Conferncia de Recebimento, que disponibilizar as informaes dos embarques de recebimento do WMS.
Situao das Atividades, que disponibilizar as informaes dos servios de movimentao do WMS.
Situao Carga x WMS, que disponibilizar as informaes dos servios de movimentao do WMS da carga.
Desfragmentao do Estoque
Essa rotina realiza a otimizao da ocupao dos endereos, ou seja, faz a desfragmentao do estoque. Conforme
parmetros informados, essa rotina listar as sugestes de movimentaes que devero ser aprovadas pelo gestor da rea.
Verso 1.0
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Ttulo do documento
Aps essa confirmao, as tarefas sero disponibilizadas no coletor de dados aguardando a execuo por um operador, que
far as movimentaes necessrias no armazm para desfragmentar o estoque.
Embarque Inverso Entrega

Possibilitar o embarque de uma carga com os pedidos na ordem inversa da entrega.
Extratores para Paineis de Gesto no Fluig

Foram desenvolvidos os extratores para alimentao das tabelas do BA, utilizando as informaes do WMS Protheus.
Esto disponveis os seguintes extratores:
Tipo Movimento, que envia ao BA os tipos de movimento cadastrados para realizar movimentao no WMS (Entrada,
Sada e Movimentos Internos).
Movimentaes WMS, que envia ao BA o resumo das movimentaes realizadas no WMS. Agrupa informaes por:
Empresa, Estabelecimento, Deposito, Tipo Movimento, Grupo do Item, Item e Data Movimentao nas seguintes vises.
Quantidade Movimentada, que apresenta o resumo da quantidades movimentadas da ordem de servio WMS.
Tempo Mdio Movimentao, que apresenta o resumo do tempo mdio consumido para realizao das atividades da
movimentao da ordem de servio WMS.
Popularidade Produto Movimentado, que apresenta o resumo de numero de ocorrncias do produto em documentos
distintos das ordens de servio WMS.
Finalizar Servios sem Rdio Frequncia

Possibilitar encerrar servios de movimentao sem utilizar o coletor, ou, se o mesmo estiver divergente.
Incluso de Palavras-Chaves nos Programas do SIGAWMS

O menu do SIGAWMS foi alterado para incluir em todos os programas palavras-chaves relacionadas s respectivas
funcionalidades, que iro facilitar a pesquisa dos programas.
Relatrio de Giro do Produto

Foi gerado um relatrio contendo informaes do giro do produto no estoque em um perodo de tempo. Com essas
informaes, o gestor pode analisar o giro de um produto em um determinado endereo e tomar aes, como por exemplo,
aumentar a rea de armazenagem para esse produto.
Separao de Blocado Fracionado

Nas estruturas do tipo Blocado Fracionado, para produtos com controle de lote, no havia a possibilidade de separar os
produtos buscando pela data de validade mais prxima a expirar (FEFO- First Expired - First Out), como j era realizado
nos demais tipos de estrutura.
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Sugesto de Informaes Relacionadas ao WMS nos Documentos

O objetivo informar o item no documento de entrada/ sada, na transferncia ou movimentos internos (devoluo/
requisio), havendo integrao com o WMS, que sugira conforme cadastro de complemento do produto, o servio e
endereo correspondente ao tipo de documento e de acordo com o endereo j sugere tambm a estrutura fsica do
endereo.
Melhorias no Conceito de Cross-docking

Com essa melhoria passa a ser possvel efetuar o recebimento de produtos e endere-los para estruturas do tipo Crossdocking, inclusive armazenando no mesmo endereo vrios produtos.
No momento da expedio ser considerado o saldo existente nestes endereos caso o servio indicado no pedido de venda
seja de cross-docking, e caso no exista saldo suficiente neste endereo, ento sero verificadas as estruturas de pulmo
e picking.
Monitor de Servios
Foi alterada a interface da rotina do Monitor de Servio para possibilitar a configurao de campos e filtros, de acordo com
as necessidades dos usurios.
Validao do Cdigo do Produto

Validar os tipos de cdigos de barras e unir as validaes em uma nica funo, ou adequar uma funo existente rotina
acdxfun.prw, no mdulo ACD, para tratar as regras existentes nas funes CBRetTipo, CBRetEtiEAN, CBRetEti,
WmsChkProd, e substituir nos programas do mdulo WMS, para que as validaes de cdigo de barras utilizem essa
funo. Isso permitir que em todos os pontos de leitura de cdigo de barras do produto sejam realizada as mesmas
validaes.
Wizard do Complemento de Produto

Foi disponibilizada uma nova rotina facilitadora, que possibilita criar ou alterar o cadastro de complemento de produto
quando se tratar dos campos Zona de Armazenagem e Unidade Industrial. Ou seja, dever escolher os produtos, por
range de produto ou grupo de produto, e informar a zona e a unidade industrial, para por fim o sistema gerar/alterar o
cadastro do complemento de produto.
Wizard Sequncia de Abastecimento

Foi disponibilizada uma rotina que permite criar o cadastro de sequncia de abastecimento. Ou seja, o usurio dever
escolher os produtos (por range de produto) e informar os dados, deste modo, o sistema gerar o cadastro da sequncia
de abastecimento.
Zerar Saldo em Estoque para Inventrio

O objetivo dessa rotina distribuir o saldo em estoque para um nico lote e endereo, para posteriormente, realizar o
inventrio por endereo.
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Gesto de Transportes (TMS - Transportation Management System)
A soluo TMS (Sistema de Gesto de Transportes) da linha Microsiga Protheus atende a diversos segmentos de
transportes, entre os quais se destacam, principalmente, os fracionados e os de carga fechada "dedicado".
Trata-se de uma soluo multimodal, preparada para atender ao transporte de carga pesada e a todas as exigncias
requeridas pela legislao nacional.
O TMS totalmente integrado s solues de controle de estoque & custos, livros fiscais, contabilidade, gesto de pessoal,
controle financeiro e manuteno de ativos.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus SIGATMS na Verso 12:
Relatrio para Avaliao da Performance de Entregas

Disponibilizado o relatrio para avaliao da performance de entrega dos conhecimentos de transporte.
Validao de Parmetros
Implementada melhoria na validao dos parmetros do SIGATMS.
Painis Gerenciais On Line

Disponibilizado trs novos ndices grficos para auxiliar a gesto de uma transportadora em suas tomadas de decises. Os
novos indices so:
Gerenciamento das Coletas.
Gerenciamento das Entregas.
Anlise de Faturamento por Regio.
Agilidade no Clculo do Frete para Diversos Lotes

Disponibilizada a opo Selecionar Lotes, com o objetivo de exibir todos os lotes com status diferentes de Em Aberto,
possibilitando selecionar vrios lotes para efetuar o Clculo do Frete, Estorno do Clculo do Frete ou Aglutinar Lotes.
Controle da Transportadora na Montagem da Carga

Disponibilizada a opo Transp., que possibilita informar a transportadora na montagem de carga.
Painel de Agendamento
Disponibilizada rotina que centraliza as seguintes operaes que fazem parte do processo de agendamento em uma nica
tela:
Solicitao Coleta
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EDI
Viagens
Entrada das notas dos clientes;
Calculo de Frete
Manifesto
Contrato Carreteiro
Operaes
Ocorrncias
Manutencao doctos
Linguagem Natural e Filtros Genricos no SIGATMS

Implementada melhoria na busca e na localizao das rotinas do ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes, com a
disponibilizao:
Linguagem natural nas rotinas do menu, visando facilitar a localizao de rotinas e programas do mdulo.
Incluso de filtros genricos nas principais rotinas do mdulo SIGATMS, visando facilitar a visualizao dos registros
das rotinas.
Wizard Eficaz
Disponibilizada a rotina Wizard TMS Eficaz, com a finalidade de efetuar a carga de dados para as tabelas referentes s
rotinas utilizadas no mdulo Gesto de Transportes SIGATMS.
Melhorias na Integrao Pamcard

Disponibilizada a rotina Carto Op.Frota, que possibilita realizar o cadastro do Favorecido do Carto com os dados do
Fornecedor do Motorista e no mais o Motorista. Evitando assim, a necessidade de cadastrar o proprietrio do carto como
Motorista.
Tambm disponibilizou-se o campo Meio Pg.Adto, com a finalidade de realizar a incluso de dois favorecidos para o mesmo
contrato gerado na Pamcard.
Exemplo: A parcela de adiantamento pode ser creditada ao Favorecido do Veculo e o Saldo do Contrato pode ser creditado
no carto ou vice versa.
Integrao SIGATMS X SIGAGFE

Disponibilizada a integrao dos ambientes Gesto de Transportes (SIGATMS) e Gesto de Frete Embarcador (SIGAGFE),
com a finalidade de controlar o movimento e o pagamento relativo carga transferida da Transportadora para um Parceiro.
Solicitantes
No Cadastro de Solicitantes possvel incluir tratamento atravs de um nico cdigo de solicitante para a sua
identificao.
Verso 1.0
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Ttulo do documento
Controle de Dirias
Disponibilizada melhoria na rotina Controle de Dirias, que permite implementar um controle para pagamentos de dirias
para motoristas prprios.
Clculo de Custos de Transporte

Disponibilizada a rotina Clculo de Custos de Transporte, que possibilita realizar o clculo de custos de transporte em
um perodo determinado.
Os valores obtidos para o custo de tranportes podem ser Fixos ou Variveis, originando-se a partir de Contas Contbeis,
Averbao de Seguro, Depreciao de Veculos, Manuteno de Ativos e Salrios de Motoristas.
Esta funcionalidade proporciona ao transportador ratear o custo da viagem de terceiros (contrato carreteiro), entre os
documentos de viagem.
Gesto de Distribuio
A sigla OMS significa Order Management System, ou seja, gerenciamento de pedidos e servios e compreende as fases de
captao, validao, avaliao, formao de carga e gerao de mapa de separao ou, como tambm conhecido, lista
de separao.
Nas fases de validao e avaliao so verificados os estoques dos produtos, crdito dos clientes, prazos de entrega padro,
entre outros.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus SIGATMS na Verso 12:
Validao de Parmetros
Implementada melhoria na validao dos parmetros do SIGAOMS.
Linguagem Natural e Filtros Genricos no SIGAOMS

Implementada melhoria na busca e na localizao das rotinas do ambiente SIGAOMS - Gesto de Distribuio, com a
disponibilizao:
Linguagem natural nas rotinas do menu, visando facilitar a localizao de rotinas e programas do mdulo.
Incluso de filtros genricos nas principais rotinas do mdulo SIGAOMS, visando facilitar a visualizao dos registros
das rotinas.
Framework
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Verso 1.0
SIGACFG/Mile
Implementado nos layouts de importao do MILE a possibilidade de se vincular um pergunte (SX1) para que o usurio ao
importar um arquivo possa parametrizar informaes no layout.
Mudana de Tema
Novo tema SUNSET j est disponvel para seleo do usurio, tem como base a cor vermelha, e pode ser utilizado tanto
no modo SDI (Single Document Interface) como no modo MDI (Multiple Document Interface).
Alterao na funcionalidade do browse

Pesquisa avanada, permitindo localizar itens independentemente de caixa alta/ baixa e acentuao.
Jurdico
Grid de processos vinculados, incidentes e relacionados.
Disponvel a exibio de processos vinculados, incidentes e relacionados como meio para facilitar a visualizao das
informaes do cadastro.
Exportao personalizada por tipo de assunto jurdico

Permite a configurao e utilizao da exportao personalizada conforme o tipo de assunto jurdico da pesquisa.
Restrio de processos por escritrio e rea

Disponibilizada a possibilidade de restringir processos por escritrio e rea.
Gerador de peties
Permite a gerao de modelos de peties para Contratos, Contencioso e Procuraes.
Acordos
Disponvel o Cadastro de Acordos.
Cadastro de sentenas
Disponvel o cadastro de sentenas do processo.
Verso 1.0
19
Ttulo do documento
Cadastro de liminar
Disponvel o cadastro de liminar do processo.
Relatrio de auditoria
Permite a emisso do relatrio para verificao do valor envolvido do processo.
Integrao Kurier
Importao automtica de publicaes pela integrao com a empresa Kurier.
Menu SIGAPFS - Fluig

Alterado o ttulo das rotinas no menu deste mdulo, deixando-os com descries maiores, para melhor visualizao no
FLUIG.
Aceleradores de implantao
Disponvel o cadastro automtico para as principais configuraes de tipos de assuntos jurdicos.
Pr Faturamento de Servios
Protocolo de fatura
Disponvel a funcionalidade Gerao Automtica na tela de Protocolo de fatura, que possibilita escolher uma ou mais faturas
e gerar automaticamente os respectivos protocolos.
Relatrio de faturas emitidas

Disponvel o relatrio que permite gerar o relatrio de faturas emitidas por perodo, agrupando os valores por escritrio.
Relatrio de faturas canceladas

Disponvel o relatrio que permite gerar o relatrio de faturas canceladas.
Menu SIGAPFS - Fluig

Alterado o ttulo das rotinas no menu deste mdulo, deixando-os com descries maiores, para melhor visualizao no
FLUIG.
20
Verso 1.0
Relatrio de WO
Disponvel o relatrio que exibe os registros para os WOs realizados.
Faturamento de fixo
Disponveis os Tipos de Honorrios fixos para utilizao.
Integrao LegalDesk
Viabilizada a integrao de time sheet, despesa, tabelado, cliente, caso e a leitura dos principais cadastros bsicos com o
sistema Legal Desk.
Importar despesas originadas do Equitrac

Habilitada a tela de configurao Equitrac para definio do padro utilizado, forma de importao e para quais tipos de
despesas. Alm disso permite configurar a forma de exportao dos dados do SIGAPFS para o Equitrac.
As rotinas de importao e exportao respeitam as configuraes realizadas.
Gravao de valores de WO
Ao fazer o WO so gravados apenas os valores de despesas por casos.
Resumo de casos WO
Adequao nos clculos de valores em WO no Resumo de Caso.
Faturamento por faixa, processo e hora

Disponvel o Tipo de Faturamento por Faixa de Valores, que consiste no clculo do valor de honorrios com base nas horas,
valores dos Time Sheets ou quantidade de casos ativos vinculados ao Contrato.
Cadastro de tipo de honorrios

Destina-se configurao de tipos de honorrios que definem a a forma de cobrana dos Contratos. Disponveis melhorias
na tela de configuraes para estes tipos.
Relatrio de previso de faturamento analtico

Possibilita gerar o relatrio de previso de Faturamento Analtico.
Verso 1.0
21
Ttulo do documento
Relatrio de despesas e respectivas situaes
Disponvel relatrio de Detalhes de Despesas que exibe o valor das despesas agrupado por Cliente, Moeda e Tipo de Despesa,
mostrando tambm a situao atual da despesa
Relatrio de Previso de Faturamento Analtico

Disponvel o relatrio para gerao do relatrio de Previso de Faturamento Analtico.
Livros Fiscais
A rea Fiscal conta com especialistas que procuram adequar o Sistema s exigncias legais de seus clientes, no que diz
respeito a impostos, formulrios, excees, clculos, datas de vencimento e recolhimento, preenchimento de guias, que
fazem parte das atividades dos departamentos fiscais de cada empresa.
Busca Inteligente
Disponibilizado a funo de busca inteligente para o mdulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), onde ao digitar a palavra deseja
(keyword), o sistema exibe a tela relacionada ao assunto pesquisado.
Filtro Genrico
Esta rotina tem por funo disponibilizar filtros previamente cadastrados para otimizar a visualizao no browse.
Widgets de Consulta no Fluig para Notas Fiscais de Sada e ISS por Municpio
Esta funcionalidade permite a realizao de consultas rpidas das informaes relacionadas a documentos fiscais e impostos
sobre servios do municpio no Fluig.
Monitor de Configurao de Servio

Disponvel o monitor responsvel pela configurao dos parmetros necessrios para a transmisso de arquivos da Nota
Fiscal Eletrnica e e-Social no TAF.
Controle de formulrios pelo ponto de vendas e busca do tipo de comprovante RG1415

A rotina tem a funo de permitir que o cdigo do ponto de venda possa ser informado em um campo prprio nos
documentos fiscais de entrada e sada, para que com o relacionamento deste campo com o cadastro do controle de
formulrios (SFP), seja possvel alm de controlar o range a ser utilizado de nmeros de incio e fim dos formulrios, sugerir
as sries (LETRAS) possveis de utilizao e tambm buscar o "CDIGO DE COMPROVANTE" RG1415 da tabela "TIPO DE
COMPROVANTE", para ser gravado nas tabelas SF1, SF2 e SF3.
22
Verso 1.0
Extrator de TAF
Implementao da funcionalidade de integrao nativa baseada no layout TAF.
Transporte NFes - TSS para TAF (Integrao)

Esta funcionalidade tem por finalidade permitir o transporte das NF-es autorizadas pelo TSS diretamente para o TAF,
executada manualmente ou atravs do agendamento do sistema por schedule.
Integrao SPEI e TEF

Esta rotina gera o arquivo de transferncias bancrias a partir das Ordens de pagamento (SEK) selecionadas de acordo com
os parmetros selecionados.
Configurao de adendos
Este arquivo tem como finalidade o registro de elementos de adendo por fornecedor. Permite a seleo dos elementos que
integram o adendo.
Arquivos de SAT
Este arquivo tem como finalidade baixar os arquivos de Vigncias do Certificado (CSD.TXT), necessrio para validar a
informao contida nas notas de entrada que chegam em formato XML. Esta informao utilizada na opo de Notas na
opo Subir XML.
Pr-notas
Este arquivo permite modificar e excluir informaes das Pr-notas baixadas pelo processo Subir XML.
Gerar nota
Este arquivo permite gerar uma nota de entrada a partir das Pr-notas que foram caregadas pelo processo Subir XML.
Gerao de DIOT
Este arquivo permite gerar a informao para a Declarao informativa de operaes com terceiros (DIOT), isto , informar
todos os pagamentos realizados em um perodo de tempo e os separar por tipo de imposto. Depois deste processo, ser
possvel executar a Gerao de arquivo DIOT e os relatrios necessrios.
Gerao de arquivo DIOT

Este arquivo permite gerar um arquivo de texto com as informaes para a Declarao informativa de operaes com
terceiros (DIOT).
Verso 1.0
23
Ttulo do documento
Relatrio de DIOT
Este arquivo permite gerar dois tipos de relatrios para a Declarao informativa de operaes com terceiros (DIOT),
Relatrio Analtico ou Relatrio Resumo.
TAF
Escopo e-Social
O eSocial consiste na escriturao digital da folha de pagamento e das obrigaes trabalhistas, previdencirias e fiscais
relativas a todo e qualquer vnculo trabalhista contratado no Brasil. um mdulo no mbito do Sistema Pblico de
Escriturao Digital (SPED) e se constitui em mais um avano na informatizao da relao entre o Fisco e os contribuintes.
Excluso de Evento Enviado Indevidamente

A rotina permite a excluso de um arquivo utilizado pelo contribuinte para tornar sem efeito um evento enviado
indevidamente. Este evento previsto pelo Fisco na Emenda Constitucional n 72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social.
Reintegrao por Determinao Judicial

O evento trata do restabelecimento do vnculo trabalhista do trabalhador com o empregador. o nico que evento que pode
ser enviado com data posterior a data do evento de desligamento.
Desligamento
A rotina tem como objetivo registrar o desligamento do trabalhador do quadro da empresa. A princpio, deve ser o ltimo
evento relativo a um determinado "Vnculo Trabalhista".
Cadastro de Trabalhador sem vnculo de Emprego - Incio

Evento utilizado para prestar informaes cadastrais relativas a trabalhadores que no possuem vnculo empregatcio com
a empresa, como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais
Cadastro de Trabalhador sem vnculo de Emprego Trmino

Este evento utilizado para prestar informaes sobre o encerramento de contrato ou de vinculao com a empresa de
trabalhador sem vnculo empregatcio, tais como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de
contribuintes individuais
Cadastro de Trabalhador sem vnculo de emprego Alterao Contratual

Esta rotina utilizada para atualizao e alterao de informaes contratuais relativas a trabalhador que no possui vnculo
empregatcio com a empresa, tais como Diretor no Empregado, Servidor Pblico indicado para Conselho ou rgo
Representativo, etc.
24
Verso 1.0
Aviso Prvio
Funo designada a registrar a comunicao do aviso prvio dado pelo empregador ao empregado, ou o contrrio, recebido
pelo empregador e dado pelo empregado.
Cancelamento de Aviso Prvio

A rotina destina-se a registrar o cancelamento de aviso prvio comunicado anteriormente. Deve ser utilizado apenas quando
a empresa, aps comunicar o aviso prvio ao trabalhador, decide cancelar o mesmo.
Condio Diferenciada de Trabalho - Incio

Esta rotina se destina a registrar as condies de trabalho do empregado, indicando a prestao de servios em condies
insalubres e/ou perigosas, alm da especificao da exposio a fatores de riscos e expectativas medidas de controle.
Condio Diferenciada de Trabalho - Trmino

A rotina tem a funo de informar o trmino da condio diferenciada de trabalho a qual esteve sujeito o trabalhador
indicado no evento de Incio.
Estabilidade Incio
A rotina identifica a entrada do trabalhador na condio de estvel em relao ao vnculo empregatcio em que se ele se
encontra.
Estabilidade Final
A rotina tem como funo indicar a sada do trabalhador na condio de estvel em relao ao vnculo empregatcio em que
ele se encontra.
Retorno de Afastamento temporrio

Rotina utilizada para informar o retorno de trabalhador que se encontrava afastado.
Alterao de Motivo do Afastamento Temporrio

A rotina utilizada para comunicar alterao de motivo de afastamento. Deve ser utilizada em situaes especficas, nos
casos em que ocorre, de fato, modificao do motivo do afastamento, no servindo para correo de motivo enviado
incorretamente no evento de afastamento.
Afastamento temporrio
Evento utilizado para comunicar afastamento temporrio do trabalhador, bem como eventuais alteraes e prorrogaes.
Verso 1.0
25
Ttulo do documento
Caso o trabalhador possua mais de um vnculo de trabalho com a empresa, necessrio o envio do evento para cada um
dos vnculos.
Atestado de Sade Ocupacional

O evento detalha as informaes relativas ao ASO efetuado para o trabalhador. Todo empregado deve submeter-se aos
exames mdicos ocupacionais, sendo estes obrigatrios na admisso, na demisso e periodicamente no curso do vnculo
empregatcio.
Comunicao de Acidente de Trabalho

Evento enviado para comunicar acidente de trabalho envolvendo o trabalhador, ainda que no haja afastamento de suas
atividades laborais.
Cadastro de Profissional de Sade

A opo Cadastro de Mdicos tem como funo disponibilizar aos usurios um cadastro padro de mdicos previsto pelo
Fisco na Emenda Constitucional n 72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social. Tambm permite algumas manutenes e
a impresso de um relatrio personalizado do referido cadastro.
Cadastro Inicial do vnculo

Esta rotina tem como objetivo criar o cadastro inicial do vnculo prevista pelo Fisco na Emenda Constitucional n 72/2013,
atravs do Guia Prtico EFD Social.
Admisso do trabalhador
A rotina se destina a registrar a admisso do trabalhador na empresa. Trata-se do primeiro evento relativo a um determinado
"vnculo". Pode ocorrer tambm quando o trabalhador transferido de uma empresa do mesmo grupo econmico ou em
decorrncia de uma sucesso, fuso ou incorporao.
Cadastro de Alterao Cadastral do Trabalhador

As modificaes de dados cadastrais do trabalhador, tais como: documentao pessoal, endereo, escolaridade, estado civil,
contato, etc. so informadas atravs deste evento, o qual deve ser utilizado tanto para segurados "empregados", quanto
para outros trabalhadores sem vnculo de emprego (avulsos, diretores no empregados, cooperados, etc.), cuja informao
foi enviada originalmente atravs do evento especfico de "Trabalhador Sem Vnculo - Incio".
Cadastro de Alterao Contratual do Trabalhador

Evento utilizado para alteraes do contrato de trabalho, tais como: Remunerao e periodicidade de pagamento, Durao
do contrato de Trabalho, Local de Trabalho, Cargo ou Funo, Jornada de Trabalho, etc.
26
Verso 1.0
Abertura da Folha de Pagamento

A rotina utilizada para indicar o incio do envio dos eventos peridicos, que so compostos de folha de pagamento e outras
informaes que compe a declarao mensal do eSocial. Todos os demais eventos peridicos somente podero ser enviados
aps a transmisso desse evento.
Cadastro de Folha de Pagamento

Este evento utilizado para prestar informaes da remunerao de cada trabalhador no ms de referncia. Dever ser
utilizado para todos os trabalhadores a servios do empregador, de qualquer categoria, ou seja, empregados, avulsos,
contribuinte individual, dirigente sindical, estagirio e servidor pblico.
Pagamentos Diversos
Nesta rotina, so prestadas as informaes relativas aos pagamentos diversos pagos efetuados a pessoas fsicas e jurdicas,
inclusive rendimentos pagos a residentes e domiciliados no exterior. Os pagamentos ocorridos durante o ms devem ser
agrupados por beneficirio e por cdigo de rendimento, sendo gerado apenas um evento para cada cdigo de rendimento.
Cadastro de Advogados
A rotina tem como funo disponibilizar um cadastro padro de advogados previsto pelo fisco na Emenda Constitucional n
72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social.
Cadastro de Beneficirios
A rotina disponibiliza um cadastro padro de beneficirios previsto pelo fisco na Emenda Constitucional n 72/2013, atravs
do Guia Prtico EFD Social.
Outras informaes Servios Tomados mediante Cesso de Mo de Obra

Evento responsvel pela prestao das informaes relativas aos servios prestados por terceiros mediante cesso de mo
de obra ou empreitada, com as correspondentes informaes sobre as retenes efetuadas pela empresa declarante.
Outras informaes - Servios Prestados mediante Cesso de Mo de Obra

Rotina utilizada para prestao das informaes relativas aos servios prestados mediante cesso de mo de obra pela
empresa declarante, com a identificao das empresas contratantes e das notas fiscais emitidas. O evento de
preenchimento exclusivo por PJ.
Outras Informaes - Servios Tomados de Cooperativa de Trabalho

Trata-se de uma rotina preenchida pela empresa (PJ) contratante de servios prestados por cooperados por intermdio de
cooperativa de trabalho.
Verso 1.0
27
Ttulo do documento
Outras Informaes - Serv. Prestados pela Cooperativa de Trabalho
Esta rotina preenchida exclusivamente por Cooperativa de Trabalho, identificando as empresas tomadoras de servios da
cooperativa e detalhando as notas fiscais de servios prestados pela cooperativa.
Outras Informaes - Aquisio de Produo

Esta rotina utilizada para informar a aquisio de produo.
Comercializao da Produo
Este evento utilizado pelo produtor rural pessoa fsica e pelo segurado especial, para prestar informaes sobre a
comercializao da produo, e tambm pelas Agroindstrias e demais Produtores Rurais pessoa jurdica, no optantes pelo
Simples Nacional, devidamente identificadas conforme classificao tributria, com as informaes relativas a
comercializao da produo pelo estabelecimento identificado no registro superior.
Recursos recebidos ou repassados para Clube de Futebol

Rotina onde so informados os recursos repassados pela empresa para Associao Desportiva que mantm Clube de Futebol
Profissional. Tambm utilizado pela prpria Associao Desportiva para informao dos recursos recebidos de terceiros.
Informaes Complementares Desonerao

A rotina deve ser utilizada exclusivamente por empresa enquadrada na classificao tributria [05] (empresas de TI, TIC e
Call Center de que trata a Lei 11.774/2008) ou [12] (empresa enquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011).
Receita de Atividades Concomitantes

Evento obrigatrio para empregador cuja empresa enquadra-se no regime de tributao Simples e cuja tributao
previdenciria seja substituda e tambm no substituda. Nos demais casos, a rotina no deve ser utilizada.
Eventos Peridicos - Fechamento

Rotina utilizada para encerramento da transmisso de eventos peridicos, ou seja, complementa o cadastro de Receita de
Atividades Concomitantes previstos pelo fisco na Emenda Constitucional n 72/2013, atravs do Guia Prtico EFD Social.
Espetculo Desportivo
Trata-se de um layout utilizado pela entidade promotora do evento que envolva associao desportiva que mantm clube
de futebol profissional, para informao de todas as receitas relacionadas ao evento desportivo, tais como venda de
ingressos, publicidade, propaganda, transmisso, licenciamento, etc.
28
Verso 1.0
Painel do Trabalhador
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma viso geral do trabalhador e todos os eventos que o mesmo utiliza de
acordo com o Layout do E-Social.
Integrao Esocial
Esta funcionalidade permite a parametrizao e importao de arquivos XMLs do e-Social manualmente ou atravs do
agendamento do sistema porschedule.
Validao do registro
Rotina responsvel pela validao dos dados, consistindo se as informaes so vlidas, afim de serem consideradas na
gerao de arquivos magnticos a serem transmitidos para o Fisco.
Escopo Fiscal
Cor do Veculo (Montadora)

Tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto a Cor do
Veculo de acordo com o cdigo de cada montadora.
Tipo de Combustvel
A rotina tem como objetivo disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao
Tipo de Combustvel conforme Manual de Orientao do Contribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.
Cor do Veculo
A rotina tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos
Cdigos das Cores dos Veculo conforme Manual de Orientao do Contribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.
Espcie de Veculo
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto
aos Cdigos Espcie de Veculo conforme Manual de Orientao do Contribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.
Tipo de Veculo
aos Cdigos Tipo de Veculo conforme Manual de Orientao do Contribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.
Verso 1.0
29
Ttulo do documento
Aprovao de Ttulos gerados atravs da Apurao de ICMS
Esta funcionalidade permite controlar a gerao de ttulos gerados atravs da apurao de ICMS. Aps a execuo da
apurao ser iniciada uma solicitao no Fluig e somente aps a aprovao desta solicitao o ttulo ser gerado no
Protheus. As demais tabelas alimentadas na apurao no sofrem alteraes.
Pr notas
Este arquivo permite modificar e apagar informaes das Pr notas que foram carregadas pelo processo Subir XML.
Gerar nota
Este arquivo permite gerar uma nota de entrada a partir das Pr notas que foram carregadas pelo processo Subir XML.
Escriturao Contbil Fiscal - ECF

Parmetros Complementares
aos Parmetros Complementares.
Contabilista/Signatrios
aos Signatrios.
Plano de Contas Contbeis

aos tipos de rendimento conforme previsto pelo Fisco.
Tabela de Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendrio

a Tabela de Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendrio conforme previsto pelo
Fisco.
Bloco L - Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendrio

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto a Identificao dos Perodos
e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendrio
30
Verso 1.0
Bloco M - Tabela de Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL e-Lalur e-Lacs
a Tabela de Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL e-Lalur e-Lacs conforme previsto pelo Fisco.
Bloco N - Identificao do Perodo e Forma de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
Ao registro de Identificao do Perodo e Forma de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real.
Bloco P - Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro
Presumido
e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido.
Bloco T - Identificao dos perodos e formas de apurao do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas pelo lucro
arbitrado
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto a Identificao dos perodos
e formas de apurao do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas pelo lucro arbitrado.
Bloco U - Identificao dos Perodos e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas
e Formas de Apurao do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas.
Bloco N - Identificao da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto a Identificao da Conta na
Parte B do e-Lalur e do e-Lacs.
Lanamentos Contbeis
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos Lanamentos Contbeis.
Atividades Incentivadas - PJ em Geral

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto as Atividades incentivadas PJ em Geral.
Registros Genricos - Bloco X

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos Registros Genricos Bloco X.
Verso 1.0
31
Ttulo do documento
Operaes com o Exterior - Exportaes (Entradas de Divisas)
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto as Operaes com o Exterior
- Exportaes (Entradas de Divisas).
Operaes com o Exterior - Importaes (Sadas de Divisas)

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto as Operaes com o Exterior
- Importaes (Sadas de Divisas).
Participaes no Exterior
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto as Participaes no Exterior.
Comrcio Eletrnico
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Comrcio
Eletrnico.
Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficirios do Brasil e do Exterior

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Royalties
Recebidos ou Pagos a Beneficirios do Brasil e do Exterior.
Rendimentos Relativos a Servios, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Rendimentos
Relativos a Servios, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior.
Pagamentos Remessas Relativos a Servios, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Pagamentos
Remessas Relativos a Servios, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior.
Pagamentos ou Rendimentos Recebidos do Exterior ou de No Residentes

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos Pagamentos ou
Rendimentos Recebidos do Exterior ou de No Residentes.
Discriminao da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econmica

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos registros de
Discriminao da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econmica.
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Verso 1.0
Vendas a Comercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos registros de Vendas a
Comercial Exportadora com Fim Especfico de Exportao.
Detalhamento das Exportaes da Comercial Exportadora

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos registros de
Detalhamento das Exportaes da Comercial Exportadora.
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuio Previdenciria Retidos na Fonte

Doaes a Campanhas Eleitorais

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos registros de Doaes a
Campanhas Eleitorais.
Ativos no Exterior
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto aos registros de Ativos no
Exterior.
Identificao de Scios ou Titular

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Identificao
de Scios ou Titular.
Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Scios ou Titular

Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Rendimentos
de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas.
Participao Permanente em Coligadas ou Controladas

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Participao
Permanente em Coligadas ou Controladas.
Verso 1.0
33
Ttulo do documento
Fundos/Clubes de Investimento
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Fundos/Clubes
de Investimento.
Participaes em Consrcios de Empresas

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Participaes
em Consrcios de Empresas.
Dados de Sucessoras
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenes de forma a atender a legislao quanto ao registro de Dados de
Sucessoras.
Outras Informaes
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenes de forma a atender a legislao
referente a Outras Informaes conforme previsto pelo Fisco.
Outras Informaes Lucro Presumido Total Atual

s Outras Informaes de Lucro Presumido Total Atual conforme previsto pelo Fisco.
Ms das Informaes de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)

ao Ms das Informaes de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado) conforme previsto pelo Fisco.
Informaes de Optantes pelo Refis Imunes ou Isentas

s Informaes de Optantes pelo Refis Imunes ou Isentas conforme previsto pelo Fisco.
Informaes Optantes pelo PAES

s Informaes Optantes pelo PAES conforme previsto pelo Fisco.
Outras Informaes
s Outras Informaes conforme previsto pelo Fisco.
34
Verso 1.0
Rotina de Gerao ECF

Esta rotina tem por finalidade Disponibilizar aos clientes a gerao do arquivo magntico ECF, previsto pelo fisco no Manual
de Orientao do Leiaute da Escriturao Contbil Fiscal.
Perodo de Apurao
aos Perodos de Apurao conforme previsto pelo Fisco.
Benefcio Fiscal
aos Benefcio Fiscal conforme previsto pelo Fisco.
Indicador de Projeto
aos Indicadores de Projeto conforme previsto pelo Fisco.
Tipos de Registros - Bloco X

aos Tipos de Registros - Bloco X conforme previsto pelo Fisco.
Qualificao
s Qualificaes conforme previsto pelo Fisco.
Tipo de Entidade
aos Tipos de Entidade conforme previsto pelo Fisco.
Qualificao do Assinante
s Qualificaes do Assinante conforme previsto pelo Fisco.
Cdigos Reteno Rec. Federal

aos Cdigos Reteno Rec. Federal conforme previsto pelo Fisco.
Verso 1.0
35
Ttulo do documento
Manufatura
A rea de Manufatura responsvel pelo desenvolvimento de solues que atendam s necessidades de mercado e que
estejam de acordo com as legislaes vigentes nos pases em que a TOTVS atua, envolvendo:
Engenharia;
Planejamento e Controle de Produo PCP
o Plano Mestre;
o MRP.
Cho de Fbrica.
A ferramenta possibilita o armazenamento/disseminao de dados tcnicos dos produtos, informaes sobre os recursos de
fabricao, processos e capacidades, assim como efetuar o controle das quantidades boas, refugadas e retrabalhos.
Alm de permitir planejar e monitorar as atividades executadas em cada centro de trabalho da fbrica e mquina,
possibilitando uma viso integrada das operaes realizadas, em execuo e a serem processadas.
O sistema permite ainda o monitoramento de todo o processo fabril de forma dinmica e integrado considerando a carga,
utilizao e ociosidade de cada mquina processadora. O gerenciamento e monitoramento dos resultados baseado em
critrios como produtividade, eficincia, atrasos, qualidade, utilizao,nveis de parada, motivos de refugo, desvio de tempo
real/padro entre outros.
Os mdulos de Manufatura esto em constante evoluo para fornecer produtos que se adaptem as metodologias de trabalho
ou processos, disponibilizando todos os recursos, para que as atividades da soluo sejam realizadas de forma dinmica e
com qualidade.
Planejamento e Controle da Produo

A soluo PCP - Planejamento e Controle de Produo permite o controle do processo produtivo e possibilita a identificao
de gargalos e adequao de processos.
Trata-se de uma soluo inteiramente integrada aos demais componentes do ERP da linha Microsiga Protheus e, desde a
verso 11, tambm totalmente integrada ao APS TOTVS, soluo TOTVS especializada na elaborao de carga de mquinas.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus PCP na Verso 12:
Consulta Rpida de Ordens de Produo no Fluig para o Protheus

Foi criada uma consulta rpida de ordens de produo, a qual possibilita consultar as ordens para determinado item ou
cliente.
Consulta rpida Onde se usa no Fluig para o Protheus

Foi criada uma consulta rpida Onde se usa, a qual possibilita consultar todos os itens pais de um determinado item
componente.
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Verso 1.0
Materiais
Apresenta solues inovadoras que atendem as necessidades de mercado de forma dinmica, com qualidade e preciso
para tratar seus processos. Os produtos oferecidos garantem roteiros alternativos e que possibilitam fluidez nas atividades
realizadas. So elegveis os seguintes mdulos:
Compras
Apresenta regime de aladas, modalidades de compra (cotao, direta, contratao), central de compras para rede de filiais,
controle de recebimentos, portal de compras (TOTVS Marketplace) e EDI (TOTVS Colaborao).
Gesto de Contratos
Gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantm com seus fornecedores e clientes possibilitando controle
e acompanhamento de todos os processos desde a contratao, execuo, revises e encerramento.
Gesto de Licitaes
Atende as necessidades de compras do setor pblico em conformidade com as legislaes brasileiras e contempla o
gerenciamento do edital, desde sua elaborao, andamentos, at a escolha da melhor proposta que pode resultar em um
contrato, pedido de compra/venda ou ata do SRP (Sistema de Registro de Preos).
Estoque e Custos
Controle de materiais movimentados e armazenados por meio de funcionalidades que abrangem rastreabilidade e localizao
fsica, formao de custos/preos de venda, gesto do custo mdio/FIFO/LIFO, comparativos real versus previsto, consumo
e gesto de indicadores.
Automao e Coleta de Dados

Agiliza a execuo de processos relacionados ao recebimento, armazenagem, movimentao interna, produo, inventrio
e expedio de materiais por meio de equipamentos portteis utilizando o recurso de identificao de cdigo de barras.
Qualidade
Apresenta ambientes que garantem o Controle de Documentos, Controle de Auditorias, Controle de No-Conformidades,
Gesto de Riscos, Inspeo de Entrada, Inspeo de Processos, Metrologia e Processo de Aprovao de Peas de Produo.
Automao e Coleta de Dados

Conhea as novidades incorporadas no Microsiga Protheus Automao e Coleta de Dados para verso 12.
Mercado Internacional
As solues do mdulo de Automao e Coleta de Dados, direcionadas para as atividades de recebimento e expedio
de mercadorias em processos de compra e venda, foram adequadas para as diversas localizaes atendidas pela linha de
produtos Microsiga Protheus, contemplando assim, os documentos fiscais praticados por elas.
Os processos revisados para atendimento ao mercado internacional so:
Volumes: implementada validao de existncia dos documentos informados para a gerao das etiquetas de volume.
Recebimento de mercadoria: bloqueio dos documentos do tipo remito, faturas, notas de crdito/dbito e remitos de
devoluo para execuo do processo conferncia fsica.
Verso 1.0
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Ttulo do documento
Conferncia Modelo 2: disponibilizada a gerao de remito ou fatura a partir da conferncia por pedido de compra.
Ordem de Separao: indisponibilizadas as opes de gerao e impresso do documento de sada em razo das
restries das localizaes.
Compras
Conhea as novidades incorporadas no Microsiga Protheus Compras para verso 12.
Reabertura do pedido de compra aps devoluo da compra

Para tornar a administrao de compras mais gil e simples, reduzindo a quantidade de processos e documentos que os
compradores necessitam gerenciar, foi disponibilizada melhoria na devoluo de compras que processa a reabertura do
pedido de compra vinculado ao documento de entrada devolvido e, em quantidade proporcional a devolvida, de forma
automtica no ato da confirmao da emisso do documento de devoluo.
Melhorias na Central de Compras

A Central de Compras, implementada na verso anterior, fornece recursos de planejamento de atendimento das demandas
de diversas filiais abastecidas por uma filial distribuidora (CD) com mais flexibilidade de parametrizao e aplicao de filtros
e interfaces intuitivos que permitem acesso dinmico das informaes.
Na verso 12, a Central de Compras apresenta funcionalidades que a tornam mais robusta e completa para atender as
necessidades demandadas pelo mercado:
Atendimento ao controle de aladas: concesso da permisso de acesso e execuo do processo de compra somente
para os produtos em que o usurio, enquanto comprador, possuir permisso e submisso dos documentos gerados para
aprovao, garantindo assim, segurana e integridade.
Processamento de Contratos de Parceria e Contratos do ambiente de Gesto de Contratos: quando

identificada a necessidade de compra de produtos adquiridos por meio de contrato de fornecimento, seja pelo recurso
de Contrato de Parceria do mdulo de Compras ou Contrato do mdulo de Gesto de Contratos, o processo de
Central de Compras far a gerao dos documentos necessrios (autorizao de entrega ou medio) para a execuo
do recebimento a partir do contrato pr-estabelecido.
Atendimento aos indicadores de produtos: realizao do planejamento de compras e execuo deste processo
considerando os indicadores de produto (lote econmico, quantidade por embalagem e estoque de segurana), trazendo
assim, mais assertividade e melhores resultados.
Filial distribuidora tratada como abastecida: possibilidade de tratamento da filial distribuidora como abastecida no
clculo para casos em que a filial distribuidora tambm possui demandas prprias para atendimento, garantindo mais
flexibilidade no processo.
Compra centralizada
Para garantir a realizao do processo de compras, seja por meio de cotao de preos, compra direta ou licitao que
resultam em solicitaes de compra de diferentes filiais do sistema, as funcionalidades da Compra Centralizada permitem a
transferncia das solicitaes de diversas filiais para realizao do processo de compra na filial centralizadora que fica
responsvel por atender este procedimento.
A transferncia das solicitaes pode ser feita pelo prprio usurio solicitante na filial de origem, desde que, ele saiba que
o processo de compra de determinado item centralizado, ou pelo comprador responsvel pelo processo de compra na filial
centralizadora durante o incio da compra. Ambos podem ser realizados com a utilizao da opo Compra Centralizada
nas rotinas que geram o processo de Compras.
Aps a transferncia, o processo de compra segue o fluxo existente (seja por cotao, compra direta ou licitao) na filial
centralizadora (destino da transferncia), resultando em um pedido de compra ou contrato para ser entregue na filial origem
(solicitante).
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Verso 1.0
Melhorias no processo de gerao, atualizao e anlise de cotaes

Em conformidade com as prticas de mercado e com a disponibilidade de garantir aos compradores mais agilidade nas
busca de informaes relevantes e importante para suas atividades, o processo de gerao, atualizao e anlise de cotaes
foi revisado e reescrito.
Gerao de cotao
Compra centralizada: este recurso est disponvel ao selecionar as solicitaes de compra que devem compor o
processo de cotao, bem como, permite eleger as solicitaes de compra de outras filiais. Desta forma, atende os
processos de compra unificados em uma filial centralizadora.
Nova interface: com a utilizao de tcnicas e aplicao de novas tecnologias de framework, a interface est mais
intuitiva e permite o acesso s informaes da cotao que ser gerada de forma unificada, mais gil e simples.
Adio de participantes no cadastrados: permite a adio de participantes na cotao de maneira gil e simples
sem poluir o cadastro de Fornecedores (que muitas vezes est atrelado a um processo burocrtico para criao). Para
isto, basta informar o nome do participante e seguir com o processo de cotao. Os participantes sero considerados
fornecedores somente se forem os vencedores.
Rplica de participantes: possibilita que o participante de um item da cotao seja tambm o participante de todos
os itens do mesmo grupo de produtos ou de todos os itens da cotao.
Atualizao da cotao
O comprador pode atualizar os preos e as condies obtidas de cada fornecedor participante da cotao, bem como,
cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos participantes sem poluir o cadastro de Fornecedores
(que muitas vezes est atrelado a um processo burocrtico para criao). Para isto, basta informar o nome do participante
e seguir com o processo de cotao. Os participantes sero considerados fornecedores somente se forem os vencedores.
Anlise de cotao
A interface da etapa de anlise de cotaes foi reformulada adotando o conceito de mapa de cotao, assim, as informaes
de todas as propostas so exibidas em forma de matriz com dados sumarizados. As principais funcionalidades so:
Visualizao horizontal de todas as propostas recebidas: visualizao fcil e rpida de todas as condies de cada
proposta recebida garantindo agilidade na comparao.
Consulta aos histricos de produto e fornecedor: em um clique possvel visualizar o histrico de informaes do
produto e fornecedor posicionados e ter um amplo conjunto de informaes para tomada de deciso.
Resumo de propostas: para cada proposta, so exibidos em seus respectivos cabealhos as principais informaes
como identificao do fornecedor, condio de pagamento e valor total da proposta (considerando todos os itens). Isto
viabiliza uma rpida comparao entre todas as propostas de forma global.
Resumo da cotao: a visualizao gil a medida em que as melhores propostas so selecionadas pelo comprador,
pois, o cabealho apresenta as principais informaes sobre a quantidade de propostas e valor final da compra por item
e pela cotao.
Gerao de contratos no mdulo de Gesto de Contratos a partir de cotao

Permite a gerao de contratos de compra no mdulo de Gesto de Contratos a partir de um processo de compra por
cotao originado no mdulo de Compras. Este novo recurso fica disponvel durante a gerao de novas cotaes e
tambm no encerramento de cotaes, possibilitando optar por um pedido de compra (processo convencional) ou contrato.
Aprovaes de Solicitao de Compra e Pedido de Compra direcionada por Entidades Contbeis

Possibilita o direcionamento da aprovao dos itens dos documentos de acordo com o conjunto de entidades contbeis
associadas a cada item. Desta forma, possvel, por exemplo, que uma empresa (que possui em pelo menos um de seus
nveis de entidades contbeis a representao dos departamentos de sua empresa) possa solicitar aprovaes para cada
Verso 1.0
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Ttulo do documento
gerente de departamento, sendo que, este tratamento aplicado item a item mesmo existindo rateio contbil para cada
um deles.
Para utilizao deste recurso, basta que sejam criados grupos de aprovao no mdulo de Compras relacionados as
entidades contbeis em que os respectivos aprovadores sero responsveis. A partir deste critrio, todo item de documento
gerado com as respectivas entidades contbeis passar pela aprovao do grupo, com o detalhe de que cada aprovador
ver/aprovar somente os itens e valores de sua responsabilidade (para o caso de um documento com diferentes itens e
diferentes entidades contbeis).
Busca por linguagem natural

Foi implementado o mtodo de pesquisa de rotinas no Menu considerando palavras sinnimos. Assim, ao realizar a pesquisa
com os termos nota fiscal ou NF, por exemplo, a rotina de Documento de Entrada exibida. Este recurso melhora a
experincia de uso e facilita a navegao pelo sistema.
Aprovao de solicitaes de compra pelo Fluig

Conforme os critrios definidos no Gerador de Processos Fluig possvel realizar a aprovao de solicitaes de compra
diretamente no Fluig atravs de qualquer dispositivo mvel ou desktop, assim, com este recurso o processo fica mais
simples e dinmico.
As principais vantagens so:
Com apenas um modelo de referncia para validao e uma interface de visualizao, possvel gerar qualquer fluxo
de processo.
As atividades e sequenciamentos so definidos com a mesma usabilidade de qualquer rotina do ERP.
O trabalho de desenhar formulrios acontece de forma automtica, assim como, a gerao de Scripts de validao e
formas de visualizao do formulrio.
Organizao de processos e fluxogramas feitos com uma ferramenta robusta e eficaz.
Consultas Rpidas - Fluig

O Fluig disponibiliza consultas rpidas das principais informaes de documentos crticos dos processos de compras, sendo
parametrizveis por perodo e com recurso de busca por dados chave. Assim, possvel acessar diretamente os respectivos
documentos para ter uma visualizao mais completa e detalhada sobre:
Solicitaes de compra em aberto.
Pedidos de compra em aberto por produto.
Pedidos de compra em aberto por fornecedor.
Autorizaes de entrega em aberto por produto.
Autorizaes de entrega em aberto por fornecedor.
Cotaes.
Integraes
O TOTVS Marketplace uma integrao nativa do ERP TOTVS com um portal na web para executar cotaes e envio de
pedidos e contratos de maneira extremamente otimizada, liberando os profissionais de compras das tarefas de baixo valor
agregado. Isso possibilita reduo de preos de compra e aumento da produtividade da equipe, causando grande impacto
nos resultados da empresa.
O conceito bsico automatizar as funes menos estratgicas desempenhadas pelos profissionais de compras nas
transaes de pedidos, como por exemplo: buscar fornecedores, emitir solicitaes de cotaes recebidas, organizar
cotaes em diferentes formatos, obter aprovao dos pedidos, entre outras.
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Verso 1.0
Sem a necessidade de imprimir e anexar documentos em e-mails, o comprador consegue direcionar seu esforo para
atividades mais estratgicas como negociao e desenvolvimento de fornecedores.
Outro grande benefcio o acesso rede adicional Clicbusiness que um parceiro de negcios. So milhares de empresas
de diversas categorias cadastradas, aumentando a competitividade das cotaes e reduzindo os preos consistentemente.
Estoque e Custos
Conhea as novidades incorporadas no Microsiga Protheus Estoque e Custos para verso 12.
Automao da digitao de novos nmeros de srie

Possibilita a digitao de nmeros de srie nas interfaces de endereamento de produtos de forma automtica (por meio de
frmula cadastrada na rotina Complemento do Produto) e/ou incremental (por meio de configurao de parmetros).
A partir do nmero inicial e saldo a enderear, o sistema realiza as devidas validaes e inclui as linhas com os nmeros de
srie incrementado a cada item.
As principais vantagens desta funcionalidade so:
Automatizao da digitao de nmeros de srie.
Aplicao de frmulas para gerao de nmeros de srie.
Controle de Transferncia
Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitaes e efetivaes de transferncia de
materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre filiais distintas.
As principais vantagens desta funcionalidade so:
Histrico das transferncias.
Alada de aprovao de documentos.
Transferncia entre filiais e armazns em um mesmo documento.
O processo que envolve o Controle de Transferncia contempla as seguintes etapas:
Solicitao: o solicitante identifica os materiais e locais envolvidos no processo de transferncia.
Aprovao: os gestores de estoque (ou outros responsveis) podem analisar a solicitao e decidir por sua aprovao
ou rejeio.
Efetivao: o operador do estoque pode efetivar a solicitao de transferncia gerando movimentaes de estoque nos
locais envolvidos e a respectiva atualizao de saldos.
Aprovao da Solicitao ao Armazm e Aprovao da Solicitao de Transferncia de Estoque no Fluig

Com os critrios definidos no Gerador de Processos Fluig possvel realizar a Aprovao da Solicitao ao Armazm e
Aprovao da Solicitao de Transferncia de Estoque diretamente no Fluig atravs de qualquer dispositivo mvel ou
desktop, assim, com este recurso o processo fica mais simples e dinmico.
As principais vantagens so:
Com apenas um modelo de referncia para validao e uma interface de visualizao, possvel gerar qualquer fluxo
de processo.
As atividades e sequenciamentos so definidos com a mesma usabilidade de qualquer rotina do ERP.
Verso 1.0
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Ttulo do documento
O trabalho de desenhar formulrios acontece de forma automtica, assim como, a gerao de Scripts de validao e
formas de visualizao do formulrio.
Organizao de processos e fluxogramas feitos com uma ferramenta robusta e eficaz.
Escolher mais de um item no mesmo grupo de opcionais

Permite a seleo e utilizao de mais de um item do grupo de opcionais em um mesmo pedido de venda e ordem de
produo, fazendo com que a funcionalidade se torne mais prtica em situaes que abrangem, por exemplo, a montagem
de kits e a fabricao de itens com acessrios mltiplos.
Integraes
Estoque e Custos e TOTVS Hospitalar
O TOTVS Hospitalar uma soluo destinada a gesto de hospitais que tem como principais objetivos reduzir o desperdcio
de materiais e medicamentos, diminuir glosas nos procedimentos e gerir a ocupao de leitos, garantindo a qualidade dos
servios prestados a pacientes e otimizando os processos de contas hospitalares.
A integrao realizada utilizando o conceito de mensagem nica e permite que todos os cadastros e movimentos realizados
no mdulo de Estoque e Custos sejam replicados e refletidos no TOTVS Hospitalar e vice-versa. Este recurso garante
um controle de rastreabilidade mais efetivo na administrao do estoque.
Estoque e Custos e PIMS Multicultura

O PIMS Multicultura uma soluo destinada a gesto da cadeia produtiva de culturas anuais como milho, soja, trigo e
algodo. Tem como principais objetivos a produo de matrias-primas com qualidade e produtividade, a administrao de
custos de produo, gesto dos nveis de conformidade de processos e de produto e o atendimento das exigncias
regulatrias
A integrao realizada utilizando o conceito de mensagem nica e permite que todos os cadastros e movimentos realizados
no mdulo de Estoque e Custos sejam replicados e refletidos no PIMS Multicultura e vice-versa. Este recurso garante
um controle de rastreabilidade mais efetivo na administrao do estoque.
Gesto de Contratos
Conhea as novidades incorporadas no Microsiga Protheus Gesto de Contratos para verso 12.
Distribuio de saldos gerados por aditivo ou realinhamento

Disponibilizado um recurso para distribuio automtica dos saldos gerados em revises de aditivo ou realinhamento durante
o processo de reviso. Ele automatiza a digitao dos valores nas parcelas dos cronogramas, conforme parametrizao
prvia do usurio.
Estorno do incio de vigncia de contratos

Foi criado um mecanismo que possibilita o retorno da situao de contratos vigentes para elaborao, desde que, tais
contratos no tenham gerado nenhuma movimentao. Este recurso garante mais flexibilidade e segurana aos usurios
do sistema.
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Verso 1.0
Visualizao dos valores reajustados na aprovao de reviso

A partir desta melhoria, o aprovador da reviso do contrato pode conferir os valores calculados pelo sistema para o reajuste
do contrato antes de efetivar a aprovao, garantindo mais segurana e confiabilidade na realizao deste procedimento.
Medies de contratos por diversas filiais

Criado um recurso que permite s distintas filiais (com autorizao prvia) executarem medies dos contratos de compra
e/ou venda, bem como, receber/entregar itens da negociao atualizando o contrato administrado pela filial matriz,
resultando assim, em um controle nico e centralizado.
Faturamento de contratos para diversos clientes

Para tornar a gesto de contratos de venda mais flexvel e reduzir a quantidade de contratos emitidos, ser possvel realizar
a seleo de diversos clientes para um contrato de venda, permitindo assim, o planejamento e gesto do faturamento para
esta carteira de clientes de forma centralizada por meio de um nico contrato.
Novos tipos de reviso: troca de ndice e troca de fornecedores/clientes
Troca de ndice: possibilita a troca do ndice econmico para contratos configurados como reajustveis.
Troca de fornecedores/clientes: permite a substituio de fornecedores e clientes do contrato.
Evoluo tecnolgica
O mdulo de Gesto de Contatos recebeu um layout inovador desenvolvido com uso da nova arquitetura de software
utilizada pela Microsiga Protheus (MVC Model/View/Controller). Assim, possvel realizar a manuteno do contrato
(planilha, cronograma, documentos, entre outros) e suas revises em uma nica interface.
Foram agregadas todas as funcionalidades de uma rotina desenvolvida para este tipo de arquitetura, como:
Rotinas automticas.
WebServices.
Aplicao de papis de usurio.
Pontos de entrada.
Gesto de Licitaes
O mdulo de Gesto de Licitaes uma das grandes novidades acerca das inovaes ocorridas na verso 12 na rea
de Materiais do Microsiga Protheus.
Ele foi especialmente desenvolvido para atender a necessidade de compras do setor pblico e contempla o gerenciamento
do Edital, desde sua elaborao e seus andamentos, at a escolha da melhor proposta que pode resultar em um Contrato,
Pedido de Compra/Venda ou Ata do SRP (Sistema de Registro de Preos).
As principais vantagens que envolvem a utilizao deste recurso so:
Verso 1.0
Disponibilizao das principais funcionalidades do processo de licitao conforme as leis 8666, 10520, RDC e RLC para
a execuo e o gerenciamento de cada fase do Edital. possvel personalizar o fluxo de Licitao de acordo com a
realidade de cada rgo pblico, respeitando sempre as Leis mencionadas.
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Ttulo do documento
Controle de permisses para que seja informado o usurio ou grupo de usurios do sistema que podem realizar os
andamentos do Edital, alm da incluso, visualizao, alterao e excluso de documentos no seu banco de
conhecimento.
Conhea algumas de suas funcionalidades que contribuem para dinamizar processos de maneira prtica e eficiente:
Cadastro de Regras para Licitao

O cadastro de Regras a principal referncia do mdulo de Gesto de Licitaes, pois, define, por modalidades e tipos
de modalidades, as etapas de andamento para cada Edital gerenciado e determina o fluxo de processos para ser seguido,
assim, por padro, esto pr-cadastradas as regras atendem as leis 8.666 e 10.520 e as normas RDC e RLC. Tambm,
possvel fazer este cadastro de acordo com necessidades especficas e personalizar o fluxo de licitao conforme a realidade
de cada rgo pblico, respeitando sempre as leis mencionadas.
Existe ainda, um recurso que permite a associao de frmulas em cada etapa do fluxo e possibilita o desvio do andamento
do processo, assim, podem ser criados fluxos dinmicos que variam conforme dados do prprio Edital.
Checklist de Tarefas para Licitaes

O cadastro de Checklist est associado ao cadastro de Regras e tem como objetivo criar uma lista de atividades que
devem ser executadas em cada etapa do Edital durante o andamento do processo licitatrio. possvel ainda, determinar
para cada atividade sua obrigatoriedade e restringir o andamento do Edital, caso as tarefas obrigatrias no sejam
executadas.
Anlise de Mercado
A rotina de Anlise de Mercado permite que o responsvel pela solicitao da abertura de uma licitao realize uma
consulta de mercado para identificar o preo dos itens que sero adicionados no Edital. Isto agiliza o processo de negociao
oferecendo igualdade de oportunidade para todos os interessados.
Manuteno do Lote
Na Anlise de Mercado possvel realizar a pesquisa de preos por lotes de produtos ou itens. Aps a pesquisa, a opo
de Manuteno do Lote permite converte-la de lote pra item e vice-versa, obtendo assim mais flexibilidade e alternativas
no gerenciamento de todo o processo.
Regulamento de Licitaes e Contratos (RLC)

Permite a configurao do fluxo de etapas do Edital de acordo com o fluxo interno do cliente, checklists de verificao,
permisses de acesso a documentos e andamento do Edital, alm, das validaes definidas na legislao vigente. Assim, os
critrios descritos garantem mais controle e dinamismo no andamento do Edital.
Integrao COMPRASNET
Integrao com o mdulo do governo nacional, COMPRASNET, na elaborao e processamento de editais para modalidade
do Prego Eletrnico. A soluo contempla o envio e recebimento de informaes logo aps a publicao do Edital via
integrao XML, desta forma, possvel acompanhar cada fase do Edital no mdulo de Gesto de Licitaes.
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Verso 1.0
Registro de Preos
O Sistema de Registro de Preos (SRP) o conjunto de procedimentos para registro formal de preos relativos a
prestao de servios e aquisio de bens para contrataes futuras. Sua principal finalidade resulta nas vantagens
oferecidas na administrao e para os fornecedores, como por exemplo:
Modernizao e desburocratizao dos processos de compras.
Economia de recursos.
Eliminao do problema de regulao dos estoques: utilizao de espaos e produtos deteriorados.
Viabilidade de compartilhamento do registro.
Mobilidade oramentria no obrigatria a reserva oramentria prvia.
Expectativa de fornecimento de uma quantidade mdia peridica.
Evita despesas de participao em vrias licitaes.
Processo de Revogao
Permite a revogao do item e/ou participante at o momento da etapa de homologao do Edital.
O Edital voltar para a etapa de publicao conforme "Lei 8.666/1993 Art. 21 pargrafo 4 Qualquer modificao no edital
exige divulgao pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alterao no afetar a formulao das propostas.
Envio de Workflows nas etapas do Edital

Os participantes do Edital podem receber uma mensagem com o status da etapa atual resultante das alteraes realizadas
durante seu andamento. Este recurso proporciona que os participantes fiquem atualizados e, consequentemente, facilita a
tomada de decises e agilidade na execuo de procedimentos.
Proposta do Edital apenas para fornecedores habilitados

Essa funcionalidade garante mais controle dos fornecedores participantes do certame com a realizao de um cadastro que
contempla a situao do fornecedor referente entrega de documentos necessrios para a participao do processo
licitatrio, resultando em segurana e confiabilidade, bem como, o atendimento da Lei n 8.666.
Configurao de acesso do Edital por usurio/grupo

Possibilita o controle de permisses durante os andamentos do Edital ou da visualizao de documentos relacionados a ele.
Desta forma, no cadastro de Permisses possvel informar o usurio ou grupo de usurios do sistema que podem realizar
os andamentos do Edital ou incluso, visualizao, alterao e excluso de documentos no banco de conhecimento.
Regime diferenciado de preos

Permite a gerao do Edital baseado na Lei 12.462 (Regime Diferenciado de Contrataes - RDC) para atender os processos
de licitaes que envolvem, por exemplo, obras para os Jogos Olmpicos e Paraolmpicos, aeroportos e, tambm, obras do
PAC (Programa de Acelerao do Crescimento).
possvel selecionar o modo de disputa do Edital entre Aberto, Fechado ou Combinado, bem como, os critrios de
julgamento (tipos de modalidade):
Verso 1.0
Tcnica e Preo (TP).
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Ttulo do documento
Menor Preo (MP).
Melhor Tcnica (MT).
Maior Oferta de Preo (MO).
Maior Retorno Econmico (MR).
Recursos Humanos
A rea de RH - Recursos Humanos responsvel pelo desenvolvimento de solues que atendam s necessidades de
mercado e que estejam de acordo com as legislaes vigentes nos pases em que a TOTVS atua, envolvendo:
Gesto de Pessoal.
Arquitetura Organizacional.
Cargos e Salrios.
Treinamento.
Recrutamento e Seleo de Pessoal.
Avaliao e Pesquisa de Desempenho.
Ponto Eletrnico.
Acompanhamento de Processos Trabalhistas.
Alm de viabilizar operaes, os mdulos que compem a estrutura do RH possuem painis de gesto, contemplando os
principais indicadores, relatrios gerenciais e de controle.
Os mdulos de RH esto em constante evoluo para fornecer produtos maleveis que se adaptem a qualquer metodologia
de trabalho ou processo, disponibilizando todos os recursos, para que as atividades da soluo sejam realizadas de forma
dinmica e com qualidade.
Folha de Pagamento
Para a verso 12, a linha Microsiga Protheus est disponibilizando um produto de Folha de Pagamento totalmente
revitalizado e agregando novas funcionalidades, controles e segurana das informaes, alm de uma maior flexibilidade
em clculos descentralizados.
Dentre as alteraes mais significativas podemos citar:
Perodo de clculo: Mudana do conceito de competncia (MV_FOLMES) para a utilizao do cadastro de perodos
como direcionador dos clculos. Todo clculo passa a estar vinculado a um perodo e as rotinas do Sistema que utilizamse de informaes dos clculos passam a solicitar as informaes deste cadastro. Com esta mudana, temos um Sistema
mais robusto e flexvel, permitindo o clculo e fechamento por filial e a construo de roteiros de clculos especficos
dos clientes.
Controle de Dias de Direito: Gesto dos perodos de dias de direito (anteriormente conhecimento como Programao
de frias), que passa a controlar cada perodo de frias com seus histricos de pagamentos e dias vencidos, alm da
possibilidade de gerir outros perodos aquisitivos dos funcionrios, como por exemplo, os 30 dias de abono aos
professores a cada 5 anos trabalhados.
Controle de Ausncias: Mudana de Afastamento para Ausncia, que passa a ter como funcionalidade o controle de
qualquer ausncia dos funcionrios na empresa e no apenas de Afastamentos. Para darmos flexibilidade ao sistema foi
criado o Cadastro de Tipo de Ausncias, vinculado aos lanamentos, e que possui como finalidade a configurao das
ausncias, por como por exemplo, os dias pagos pela empresa, informaes para o pagamento de FGTS, encargos
patronais, frias, 13. Salrio, entre outras configuraes.
Valores Futuros: Possibilidade de segregao das verbas de emprstimo e juros, alm da criao de um controle de
conta corrente que permite o controle das baixas de pagamentos dos lanamentos, permitindo a baixa das parcelas sem
a necessidade de transitarem pela Folha de Pagamento. Tabela de lanamentos: Para darmos maior controle e segurana
dos clculos segregamos a tabela de lanamentos da tabela de clculos (SRC), garantindo assim, que os registros
gerados pelos clculos no sejam modificados, complementados ou excludos pelos usurios
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Verso 1.0
Valores Fixos: Um novo formato para o lanamento e controle de verbas, possibilitando a configurao dos lanamentos
atravs de valores fixos, percentual sobre salrio base ou mnimo, vinculao com definio/manuteno de tabelas
dando maior dinamismo ao clculo.
Frmulas e roteiros de clculo: Novo formulador para a criao de formulas e com a possibilidade de Debug pelo
TDS dando maior autonomia aos nossos clientes para o entendimento das formulas e para identificao de diferenas.
Possibilidade de criao de novos roteiros de acordo com a necessidade de nossos clientes.
Benefcios: Para uma maior flexibilidade ao sistema, disponibilizado a rotina para configurao de benefcios para
atender as necessidades de cada cliente possibilitando a configurao, controle, clculo e integrao dos benefcios com
a folha de pagamento.
Clculos: Disponibilizado junto instalao do produto os seguintes clculos:

13 Salrio.
Participao nos Lucros e Resultados (PLR)
Adiantamento Salarial
Folha Complementar
Folha de Pagamento
Frias
Resciso
Autnomos e Pr-labores
Benefcios
Vale Transporte
Vale Alimentao
Vale Refeio
Plano de Sade (Mdico e Odontolgico)
Outros Benefcios
Fechamento por perodos: Com a utilizao do conceito de perodos foi possvel darmos maior flexibilidade e agilidade
ao produto, permitindo a realizao do fechamento sem a necessidade de exclusividade das tabelas e principalmente
permitindo o fechamento por Filial, Empresa e Roteiro de clculo.
Estes foram algumas das novidades disponibilizadas e, a seguir, poder conhecer em detalhes todas as disponibilizadas na
verso 12. Consulte tambm o help online do produto.
Parametrizaes de Clculo
Roteiros de Clculo
A rotina de Roteiros de Clculo foi reformulada para permitir a incluso de roteiros especficos, sendo possvel fazer a
cpia de um roteiro j existente.
Eles so compilados e gravados em um repositrio separado, facilitando assim, a depurao pelo prprio cliente.
Cada linha do roteiro executar uma frmula, sendo possvel neste momento, definir o cdigo da verba de retorno para
aquela execuo. As frmulas j esto preparadas para verificar a verba informada no roteiro, onde dever ser gravado o
retorno.
Tambm ser possvel configurar um arquivo mestre diferente do SRA Cadastro de Funcionrios e, se o roteiro deve
ou no, ser integrado com a Folha de Pagamento, no permitindo o clculo da Folha quando configurado com Sim para
integrao e, no tiver sido integrado.
Estaro disponveis os seguintes roteiros:
131 1 Parcela 13 Salrio.
132 2 Parcela 13 Salrio.
Verso 1.0
47
Ttulo do documento
PLR Participao nos Resultados. novo
ADI Adiantamento Salarial.
FER Frias.
RES Resciso.
FOL Folha.
AUT Autnomos e Pr-labores. Separao do roteiro da Folha
PLA Plano de Sade. O clculo foi convertido em roteiro
VTR Vale Transporte. O clculo foi convertido em roteiro
VRF Vale Refeio. O clculo foi convertido em roteiro
VAL Vale Alimentao. O clculo foi convertido em roteiro
BEN Outros Benefcios: Por meio deste roteiro, sero executados os clculos do Vale Cultura, Cesta Bsica e Seguro
de Vida, que deixaram de ser calculados na Folha. novo
Tambm foram includos roteiros complementares que so executados em algumas rotinas, como INC correspondente ao
Salrio Incorporado e o MUV correspondente aos mltiplos vnculos.
Frmulas
Foi disponibilizada uma nova formulao, permitindo incluir condies, execues, lao (enquanto) e mensagem.
Tambm poder conter funes, campos de arquivos, mnemnicos, constantes e chamados de outras frmulas, assim como
era feito na verso anterior.
As frmulas so compiladas e gravadas em arquivo do Sistema, em um repositrio separado, que possui o cdigo fonte
gerado da estrutura e permite ao cliente depur-lo.
Importante:
Na converso dos dados para a verso 12, o cliente pode selecionar a opo de converter as suas frmulas para o novo
modelo.
Mnemnicos
No Cadastro de Mnemnicos, o campo indicando a inicializao de cada clculo foi substitudo pelo tipo de varivel:
Pblica, Privada ou Local.
Processo
Todos os clculos do Gesto de Pessoal passam a ser vinculados a um processo, perodo e roteiro de clculo.
O Cadastro de Processo um agrupamento de funcionrios que possuem caractersticas de clculo e pagamentos
similares.
Os funcionrios estaro vinculados a um processo e, ele, a um perodo/roteiro de clculo.
Importante:
So gerados automaticamente, os seguintes processos e atualizados nos funcionrios, de acordo com sua categoria:
Celetista/Estagirio Mensal.
Celetista/Estagirio Semanal.
48
Verso 1.0
Contribuinte Individual Mensal.

Contribuinte Individual Semanal.
Perodos
O Cadastro de Perodos foi totalmente reformulado e, passa a ser base para todos os processos de clculo do Gesto de
Pessoal. Possui agora, a configurao dos clculos, os dias trabalhados, dias teis, dias para DSR, dias para clculo do vale
transporte, vale refeio/alimentao e um controle independente dos mesmos.
Com essa inovao, o cliente pode determinar perodos de clculo diferentes para os processos e filiais, assim como, realizar
o fechamento separadamente para cada processo e filial.
O Sistema deixa de utilizar a data base para clculos, assim como, o parmetro MV_FOLMES, para determinar a
competncia de clculo.
definido um perodo para cada processo (agrupamento de funcionrios). Os roteiros de clculos so vinculados ao perodo
e tero suas prprias configuraes (data de integrao, data de fechamento, perodo ativo, contabilizao, status etc.)
A data de fechamento no poder ser alterada, sendo atualizada no momento do fechamento do perodo e, sempre que
todos os roteiros daquele perodo estiverem fechados, o Sistema mudar seu status para Fechado.
Como as informaes para clculos passam a ficar no perodo, as informaes de Horas Normais e Descanso, do parmetro
20 - Composio Ms e do turno, no sero mais utilizadas. Elas foram substitudas pelos campos de Dias teis e Dias
DSR, que calculado multiplicando a quantidade de dias teis/DSR do perodo, pelo nmero de horas/dia, no cadastro de
funcionrios.
Tambm ser possvel definir, em um mesmo perodo, diversos turnos com configuraes de clculos diferentes para cada
um. Lembrando que essas configuraes sero sempre baseadas no total de dias do perodo.
Foi disponibilizado um facilitador para a criao automtica dos perodos: Perodos Padro.
Importante:
Ser possvel a configurao para clculo, pelos dias do ms, atravs do parmetro MV_DIASPER, onde ser definido
se o clculo ser feito sempre por 30 ou pelos dias do ms. Esta configurao nica para todos os clculos e categorias.
Para o controle de lanamentos nos perodos foi disponibilizado, no Cadastro de Perodos, um controle de bloqueio
no qual permite a configurao por tipo de clculo (roteiro).
Perodos Padro
Disponibilizada uma rotina para gerao automtica de perodos. A gerao realizada por roteiro de clculo e ser baseada
nas configuraes de dias de cada ms previamente cadastradas.
A data de pagamento de cada roteiro, que passou a ficar no Cadastro de Perodos, ser calculada nas informaes de
dias para pagamento no cadastro de roteiros.
Definies/Manuteno de Tabelas
Para a verso 12, a opo Definies de Clculo/Parmetros e suas parametrizaes, passaram para a
Definio/Manuteno de Tabelas.
A exceo foi a configurao da Importao de Varivel, pois foram criadas novas rotinas de importao, Cesta Bsica e
Seguro de vida, que foram convertidas para Outros Benefcios (Tabela RI1, RIS) e Adicional Tempo de Servio, para
Sindicato.
Em algumas tabelas como INSS e IRF foram includos Ms/Ano Incio e Ms/Ano Fim, para que essas tabelas passem a
ser gravadas por perodo, isto , no mais ms/ano.
Verso 1.0
49
Ttulo do documento
Sindicatos
PLR Participao nos Lucros e Resultados
Os clculos das verses anteriores tratavam o PLR apenas como um adiantamento. Na verso 12 foi disponibilizado o
modelo de clculo e, a configurao, ser realizada no Sindicato. Nele ser possvel, entre outras informaes,
determinar uma base e % de clculo, assim como, se o pagamento ser feito em 1 ou 2 parcelas. Aps o fechamento,
as configuraes definidas na rotina de Sindicato sero gravadas em uma tabela de histrico.
Adicionais por tempo de Servio

A configurao antes realizada em parmetros, passou a ser feita no prprio Sindicato, sendo includo um campo de
Data Fim, para informar at quando aquele adicional deve ser pago.
Periculosidade e Insalubridade
As regras de clculo dos adicionais de Periculosidade e Insalubridade foram transferidas para o Cadastro de Sindicato.
Com isso, o parmetro MV_USASMIN, utilizado para determinar se o clculo da insalubridade seria feito pelo salrio
mnimo foi desabilitado.
A quantidade de horas 999.99, antes informada para indicar se o clculo deveria ser feito pelas verbas, por se tratar de
uma regra de clculo, passou a ser informada na rotina de Sindicato.
No Cadastro de Funcionrio, o cliente dever informar apenas o grau da insalubridade, ou seja, se mnimo, mdio
ou mximo e a quantidade de horas. Para a periculosidade informada apenas a quantidade de horas, sem exceder o
nmero de horas mensais do funcionrio.
Verbas
No Cadastro de Verbas foram includos campos para alguns controles de lanamentos, tais como:
Controle de bloqueio de lanamentos (Funcionrio, Futuros, Fixos, Ausncias), ou seja, no permite que determinada
verba seja lanada.
Controle do limite de lanamento de valor (mnimo e mximo) e referncia (horas/dias).
Permisso para lanamento dirio da verba, aumentando a quantidade de lanamento de uma verba em 9 vezes por
dia.
O cliente tambm passa a contar com as seguintes facilidades:
Para verbas de frias, a possibilidade de informar uma verba diferente para pagamento da diferena frias.
Informar se determinada verba ter como base de clculo o salrio de cadastro, ou salrio incorporado.
Informar se determinada verba se refere ao pagamento de emprstimo consignado.
Leiaute de Importao
Foi disponibilizada uma nova forma de configurar as importaes de lanamentos para o Gesto de Pessoal, sendo que
nas verses anteriores era realizado atravs da opo de Importao de Variveis, disponveis em parmetros.
Por meio deste cadastro ser possvel a importao para a tabela de Lanamentos (RGB), indicando o perodo e o roteiro
de clculo e, tambm, para a tabela de Plano de Sade, referente ao Reembolso/Coparticipao, tabela RHO.
Tambm foi includo o facilitador para adicionar os campos do alis destino no leiaute, critrio do cliente.
50
Verso 1.0
Movimentaes e Controles
Funcionrios/Autnomos
No Cadastro de Funcionrios foi includo uma pasta referente aos dados dos adicionais (Periculosidade, Insalubridade,
Confiana, Transferncia e Adicional Tempo Servio) e algumas validaes para estes campos, como por exemplo: no
permitir que o nmero de horas para periculosidade e insalubridade seja superior ao nmero de horas mensais do
funcionrio.
A quantidade de horas 999.99 por se tratar de uma regra de clculo, passou a ser informada na rotina de Sindicato, e para
insalubridade, onde o cliente informava as horas para insalubridade mnima, media e mxima, passou apenas informar o
grau de insalubridade, e uma nica quantidade de horas.
As informaes dos benefcios (Cesta Bsica, Cdigo Vale Refeio, Cdigo Vale Alimentao, Seguro de Vida) foram
desabilitados do cadastro de funcionrio, devido implantao da nova rotina de Benefcios.
O campo Nr.Mes.Trab, referente informao da quantidade de meses para pagamento do 13 Salrio, para o caso de
no ter todo o acumulado anual e o funcionrio possuir faltas, foi descontinuado. A partir dessa verso, o cliente far a
importao do acumulado anual, ou pelo menos das faltas do ano para desconto de vos de 13 Salrio.
Os campos Salrio Contribuio e Classe INSS referentes ao clculo do INSS para autnomo, tambm foram
desabilitados, devido a no utilizao.
Foi includo no cadastro o cdigo do processo, agrupamento do funcionrio. Este campo obrigatrio, pois chave para os
clculos.
Dias de Direito (Programao de Frias)

Foi implementado o controle com histrico dos perodos de frias.
O perodo aquisitivo de frias passa a ser controlado atravs do Dias de Direito, no qual permitir o controle, no
apenas dos perodos de frias, mas de qualquer outro perodo que o funcionrio tenha direito a partir de um perodo
trabalhado.
Exemplo:
Para professores estaduais, aps 5 anos de trabalho, h o direito de mais trinta (30) dias de descanso (no
considerado como frias).
O controle de dias de direito contempla controle de histrico e possibilita a gerao de mais de um (1) perodo em
aberto, facilitando assim, a consulta dos perodos pelos usurios e participantes, via portal.
Esse cadastro ser atualizado no fechamento das frias e Folha, contemplando inclusive os afastamentos com perda de
perodos e alterao do perodo aquisitivo.
Transferncia
A rotina de Transferncia foi reformulada para possibilitar ao cliente selecionar os itens do cadastro que devem ser
transferidos, alm da unificao da rotina de transferncia individual e coletiva.
Ausncia (Afastamentos)
A rotina de Lanamento de Afastamentos foi alterada para Lanamento de Ausncias para flexibilizar o produto no
controle de qualquer tipo de ausncias dos funcionrios e, no apenas, os afastamentos.
Foi criado o Cadastro de Tipo de Ausncias para a configurao da quantidade de dias pago pela empresa, verba que
dever ser calculada para esse pagamento, informao para pagamento de FGTS, encargos patronais, informaes para
frias, 13.salario, proviso e cdigos para SEFIP, Homolognet e e-Social.
Verso 1.0
51
Ttulo do documento
Desta forma, alguns parmetros antes utilizados nos clculos e proviso deixaram de ser usados, como:
MV_PDCALAC
MV_PDCALAD
MV_PDCADOC
MV_PFCALAC
MV_PFCALAD
MV_TCONGAF
MV_TAFAFER
MV_PGSALMA
MV_ABATAFA
MV_MCOMISS
O Sistema far a carga inicial dos afastamentos j utilizados no Sistema e, caso j tenha algum registro com este tipo em
algum funcionrio, no ser permitido alterao nas informaes referente ao clculo.
O cliente poder fazer a incluso de quantos tipos de ausncia desejar.
Na rotina de Lanamento das Ausncias, o clculo dos dias a pagar ser feito no momento do lanamento da ausncia,
podendo assim, no momento do lanamento fazer a conferncia do que ser pago por parte empresa ao funcionrio.
Ser possvel gerar continuao de ausncias com cdigos diferentes, desde que, as regras de pagamento sejam as mesmas.
O Sistema no ir aglutinar mais os afastamentos com o mesmo cdigo de verbas, ou seja, na Folha de Pagamento sero
apresentadas as ausncias de forma analtica. A configurao se dar atravs da Data de incio do afastamento e sequncia.
O cliente poder informar o nmero de dias de ausncias e, neste caso, a data final ser calculada automaticamente, ou
informar a data final para ser calculado o nmero de dias. Quando nenhum dos dois campos forem informados, o nmero
de dias afastados ser preenchido com 999.
No fechamento do perodo, o saldo a pagar e os dias pagos sero atualizados, no podendo mais ser alterados pelo cliente.
Importante:
O campo Continuao de Afastamento Anterior (R8_CONTNU) no ser mais utilizado, mas ser utilizado apenas
o campo Continuao da Sequncia (R8_CONTAFA), para informar de qual sequncia de afastamento ele
continuao.
O campo Empresa Paga e o mnemnico cLimAuxE15 no sero mais utilizados.
O tratamento para o pagamento ou no dos 15 dias quando o funcionrio afastado pela mesma doena ou acidente
dentro de 60 dias, estar no campo RCM_REINCI, do Cadastro de Tipo de Ausncia. Quando informado um novo
afastamento com sequncia, o Sistema ir verificar se o incio desse novo afastamento igual ou inferior ao final do
anterior (sequncia) mais a quantidade de dias informada neste campo. Se for, o Sistema continuar a contagem
para o pagamento dos 15 dias (ou quantidade informada no campo de Dias Emp. (RCM_DIASEM). Do contrrio,
comear a pagar novamente os 15 dias.
Numa situao onde usurio tem um afastamento tipo O Acidente de Trabalho, configurado com pagamento pela
empresa de 15 dias e, caso no queira pagar esses 15 dias, no ter mais como informar No no campo Empresa
Paga (R8_EMPPG). Nesta situao, na verso 12, o cliente dever cadastrar um novo tipo de ausncia, informando
zero (0), na quantidade de dias pela empresa. No lanamento da ausncia, utilizar este tipo.
Lanamentos de Tarefas
Para professores foram disponibilizado os campos Horas Extras e Horas Faltas.
52
Verso 1.0
Lanamentos Por Funcionrios/Por Verba

A partir da verso 12 os lanamentos so realizados por perodo e roteiro e so gravados na tabela lanamentos, RGB,
diferente do resultado de clculo, SRC, permitindo assim, realizar lanamentos de perodos futuros sem interferir no calculo
atual, alm de garantir a segurana das informaes calculadas.
Lanamentos Acumulados
Com objetivo de garantir a integridade dos dados, a partir da verso 12, os acumulados dos funcionrios estaro disponveis
apenas para visualizao.
Lanamento Fixo
Foi disponibilizado no Sistema lanamento de verbas, por roteiro de clculo, atravs de regras e vnculos com
definio/manuteno de tabelas e controle de vigncia dos lanamentos, dando maior flexibilidade ao cliente no controle
e pagamento de verbas com necessidades especificas.
Por meio desta rotina possvel configurar o pagamento de verbas vinculadas uma manuteno de tabelas, % sobre o
salrio base, por percentual do salrio mnimo, alm de valores fixos, horas e dias.
Lanamentos Futuros
Foi disponibilizada a possibilidade de clculo/desconto dos juros em verba, separados do valor principal.
O indicativo de emprstimo configurado vir preenchido automaticamente, de acordo com informao da configurao da
verba.
Tambm ser possvel informar um valor a mais, de determinado movimento diretamente nos lanamentos do funcionrio.
Neste caso, ser abatido do valor total, esse valor informado mais o valor da parcela padro.
Conta Corrente
A rotina de conta corrente controla dos histricos de pagamentos e possibiliza realizar baixas, cancelamentos e suspenso
das movimentaes dos valores futuros. Quando ocorrer o pagamento atravs da Folha de Pagamentos, a rotina de
fechamento atualizar a tabela de conta corrente (RCK), possibilitando a consulta do usurio de todos os pagamentos
efetuados em seus respectivos perodos. Na verso 12, dependendo da poltica de cada cliente, permitir o pagamento e,
consequentemente, a baixa de parcelas sem transitar na Folha de Pagamento, ou seja, a baixa das parcelas poder ocorrer
por esta rotina.
Lanamentos Extras
O Cadastro de Lanamento Extras, bem como, o seu fechamento foram descontinuados.
A partir da verso 12, os lanamentos antes realizados atravs dessa rotina devero ser realizados por meio de roteiro
prprio do cliente. Este roteiro poder ser integrado com a Folha de Pagamento e, tambm, ser fechado. Seu clculo ser
gravado no SRC Movimentos, e qualquer lanamento dever ser realizado na prpria rotina de Lanamento por
Funcionrio ou Lanamento por Verba, ou ainda, ser configurado nos Lanamentos Fixos.
Todas essas rotinas so identificadas pelo perodo e roteiro de clculo.
Verso 1.0
53
Ttulo do documento
Outros Benefcios
Foi disponibilizada uma rotina para o clculo de benefcios para o funcionrio.
Por meio dessa rotina, o cliente define como ser efetuado o clculo de um benefcio, atravs de um valor fixo, percentual
sobre o salrio base ou salrio mnimo, alm de definir como ser o tipo de desconto (percentual sobre o benefcio, sobre o
salrio base ou salrio mnimo).
O Cliente ainda seleciona o perodo para pagamento e tambm se o clculo ser proporcional aos dias trabalhados, no caso
de ausncias.
Para essa rotina foi criado o roteiro BEN Benefcios.
O clculo do Seguro de Vida, Cesta Bsica e Vale Cultura passaram a utilizar essa rotina e, seu clculo, no mais realizado
pelo roteiro da Folha.
Vale Transporte
O clculo do Vale Transporte foi alterado para roteiro de clculo, facilitando assim, as customizaes e anlise dos clculos
executados atravs do debug.
Foi criado um parmetro para permitir o clculo pelos dias trabalhados, dias de vale transporte, tambm para os funcionrios
que no possuem dias proporcionais.
Vale Alimentao/Vale Refeio

As informaes de Vale Alimentao e Vale Refeio, antes informadas tambm no Cadastro de Funcionrios, passam a
ser exclusivas da rotina de Benefcios.
Os clculos passam a ser realizados por roteiros de clculo.
Miscelnea
Clculo por Roteiro
A apurao do nmero de dias do ms, assim como, dias de DSR e TEIS ser considerada de acordo com a configurao
do perodo.
Os filtros para clculo passam a ser feitos atravs de uma opo de filtro, existindo a opo de deix-los gravados. Os
clculos devero ser feitos atravs da opo de Filtro Rpido ou de Incluso de Filtro de clculo.
Para tarefeiros/professores os intervalos devero ser informados no Cadastro de Perodos.
A data de pagamento informada no Cadastro de Perodos.
O Sistema permite calcular apenas o perodo ativo.
O item do roteiro de valorizao calcular as referncias (horas, dias) de acordo com as regras definidas. A atualizao do
salrio incorporado (SalMes), assim como, a proporcionalizao pelos dias trabalhados, ser feita no momento da gravao
de uma verba (apd{} / fMatriz()).
A funo fValoriza() no ser mais utilizada. No seu lugar foi criado uma nova funo que far apenas a valorizao das
verbas informadas/geradas em dias e horas.
A incorporao ocorrer a cada linha do roteiro do incio ao fim da sua execuo.
Foi includo no Cadastro de Verbas, o campo Base Calculo, onde o cliente define se o clculo ser feito pelo salrio base,
cadastro, ou salrio incorporado. Essa regra ser vlida para todos os clculos.
54
Verso 1.0
Possibilidade de configurao de agendamento dos clculos de configurao de Schedule pelo Configurador.

Folha de Pagamento
Para o clculo da Folha de Pagamento necessrio a integrao dos demais clculos, definidos nos roteiros.
O clculo dos Contribuintes Individuais (autnomos e pr-labores) sero calculados em processos e roteiros separados.
Adiantamento
O menu de Adiantamento foi excludo e ser utilizada a opo de Clculo por Roteiro.
O clculo de adiantamento ser calculado atravs de um Perodo cadastrado especifico a este tipo de clculo.
Ser necessria a realizao do fechamento de perodos, para que seja considerado o seu valor como desconto na Folha.
13.Salrio
Os menus de 13. Salrio foram excludos e ser utilizado a opo de Clculo por Roteiro.
Os clculos 1. Parcela e 2. Parcela do 13. Salrio sero calculados atravs de um Perodo cadastrado especificamente
para este tipo de clculo.
Ser necessrio a realizao do fechamento de perodos para cada pagamento, inclusive da 1 Parcela.
Foi extinta a tabela SRI para gravao do clculo de 13. Salrio e, a mesma, passa a ser gravada diretamente na tabela
de clculos (SRC).
No clculo da 1 Parcela e da 2 Parcela, caso seja selecionada a opo de Clculo das Mdias, essas sero calculadas
em verbas separadas da verba de pagamento da 1 Parcela, facilitando assim, a conferncia. Essa regra vlida tambm
para os adicionais (Adicional tempo servio, Adicional Confiana, Adicional Transferncia, Periculosidade e
Insalubridade). Os valores da 1 e 2 parcelas sero calculadas baseadas no salrio base e, no mais, no salrio
incorporado.
PLR
Na verso 12 ser possvel a valorizao do pagamento da PLR atravs de regras definidas no Cadastro de Sindicatos.
As configuraes permitidas sero por:
% ou Valor Fixo.
Sobre salrio contratual, remunerao, piso sindicato ou salrio mnimo.
Definir Valor Mnimo e Mximo a ser pago.
Opo de pagamento em 2 parcelas com definio de % a ser paga na primeira parcela.
Folha Complementar
Folha Complementar
A Folha Complementar ir atender s situaes em que j foi efetuado o clculo da Folha e ser necessrio efetuar um
complemento, sem o reclculo.
O roteiro de clculo ser apenas para perodos abertos e dos roteiros de Folha e 13.Salario.
Por razes de regras do negcio e os intervalos entre os pagamentos, a Folha complementar no contempla os
semanalistas.
O Sistema ir apurar as diferenas entre o pagamento da Folha principal e o complemento.
As Guias Complementares devero ser emitidas novamente.
Frias
A rotina de Clculo de Frias foi alterada para o modelo em MVC.
Os lanamentos sero realizados na tela de lanamento por funcionrios, podendo ser acessados no momento do clculo.
Foi desmembrado o clculo das Frias Ms e Ms seguinte.
Verso 1.0
55
Ttulo do documento
possvel realizar o clculo pelos dias do ms.
Desmembrado o clculo dos adicionais (Adicional Tempo Servio, Periculosidade, Insalubridade, Adicional Confiana e
Adicional Transferncia) da verba de frias, mesmo que essas verbas incorporem salario, e separao dos valores referentes
s frias do ms e ms seguinte.
Para mais segurana e controle no sistema, se o perodo das frias j tiver sido integrado com a Folha, para aquele perodo
no ser permitido fazer mais clculos.
Resciso
A rotina de Clculo de Resciso foi alterada para o modelo em MVC e a consulta das rescises dos funcionrios estaro
disponveis e visveis ao acessar a rotina de Clculo.
As informaes para clculo, como tipo e data de demisso sero feitas diretamente no cabealho da resciso.
Para mais segurana e controle no sistema, se o perodo da resciso j tiver sido integrado com a Folha, para aquele
perodo, no ser permitido fazer mais clculos.
No mais permitido realizar lanamentos na prpria tela, sendo necessrio acessar as rotinas de lanamentos disponveis
no clculo (tecla de atalho F7).
No clculo, o cliente poder consultar o Controle de Dias de Direito (antiga Programao de Frias) e Ausncias (antigo
Afastamento).
Para a execuo do clculo foi criado a tecla de atalho F6.
As integraes sero realizadas atravs da opo Integraes disponvel no clculo da resciso (tecla de atalho F8).
Possibilidade da simulao do clculo na resciso individual.
O Cadastro de Aviso Prvio (trabalhado), bem como, a Resciso Coletiva esto disponveis na tela de entrada de clculo
das rescises dos funcionrios.
Integrao
As Frias, Rescises e os Benefcios (Plano de Sade, Vale Transporte, Vale Alimentao, Vale Refeio, Outros Benefcios)
passam a ser integrados com a Folha de Pagamento e, no sero mais, calculados diretamente por ela. Dessa forma,
essas rotinas passam a ser independentes, garantindo um maior controle e integridade das informaes.
A Folha s ser calculada aps as integraes terem sido realizadas, garantindo assim, que todos os clculos que devem
constar na Folha estejam presentes.
A configurao de integrao com a Folha informada no roteiro.
As integraes podero ser realizadas todas de uma vez, por meio de um painel de integraes ou na prpria rotina.
As verbas integradas sero geradas na tabela de lanamentos e, uma vez integradas, no podero ser calculadas
novamente.
Fechamento Perodo
O fechamento do perodo poder ser realizado individualmente ou selecionando diversos roteiros de clculo, obedecendo o
cdigo do processo selecionado.
Tambm obedecer o compartilhamento do perodo, ou seja, se o perodo for exclusivo, o fechamento poder ser feito por
filial.
Para o fechamento do roteiro da Folha de Pagamento (FOL) obrigatrio que todos os demais roteiros estejam fechados.
56
Verso 1.0
No fechamento tambm ser realizada a atualizao/gerao de novo perodo aquisitivo de dias de direito (inclusive com
afastamentos e dias proporcionais), a atualizao ou baixa das ausncias e a atualizao do saldo e da Conta Corrente de
Valores Futuros.
Importante:
A tabela de fechamento RCEEAAMM no ser mais gerada, garantindo a integridade dos dados.
Acumulados Anuais, Anual e Valores Extras

As rotinas de Acumulados Anuais e Anual foram descontinuadas, devido no existir mais a necessidade de refazer os
anuais, uma vez que os arquivos de fechamento RC no sero mais gerados.
Em relao aos Valores Extras, a rotina foi descontinuada devido no existir mais a opo de Lanamento Valores Extras.
Os valores extras passaram a ser calculados atravs de lanamentos de roteiro de usurio e seu fechamento ser feito pela
prpria rotina de fechamento de perodos.
Importao de Variveis
Possiblidade para importao de dados para tabela de Coparticipao e Reembolso, do Plano de Sade.
FGTS / GFIP
Relatrio da GFIP foi descontinuado devido a no ser mais utilizado e aceito pela CEF.
Consultas
Pagamento Por Funcionrio / Por Verba
Disponibilizada a consulta do clculo efetuado por perodo/roteiro por verba e por funcionrios.
Na consulta por funcionrio foram includos dois campos para ajudar na conferncia dos valores calculados: Base e
Sequncia de Clculo, ou seja, o momento em que a verba foi calculada.
Relatrios
O menu de Relatrios foi organizado de acordo com os seguintes grupos:
Peridicos (mensais):
Folha de Pagamento
o Relatrio de Folha de Pagamento desenvolvido em TReport, possibilitando sua exportao para Excel.
o Includas novas ordens de emisso.
Recibos/Cheques.
Frias.
Lanamentos:
Verso 1.0
57
Ttulo do documento
Por Perodo (antigo mensais).
Por Perodo Vertical (antigo mensais vertical).
Por Perodo Horizontal (antigo vertical).
Funcionrios Vertical.
Funcionrios Horizontal.
Diversos.
Admisso/Demisso.
Provises.
Previdencirios.
Etiquetas.
Indicadores Nativos.
Valores Futuros
Disponibilizado o Relatrio de Valores Futuros, onde sero demonstrados os valores a pagar/descontar do funcionrio
no futuro, valores para o movimento do ms, de acordo com a data de vencimento, em uma ou mais parcelas.
Os valores impressos so totalizados por funcionrio e considerados subtotais por verba e filial.
Em relao aos Valores Extras, a rotina foi descontinuada devido no existir mais a opo de Lanamento Valores Extras.
Os valores extras passaram a ser calculados atravs de lanamentos de roteiro de usurio e, seu fechamento, ser feito
pela prpria rotina de Fechamento de Perodos.
Vale Transporte
Menu referente ao vale transporte foi descontinuado devido ao processo ser realizado atravs da rotina de Benefcios.
Seguro de Vida/Cesta Bsica

Os relatrios referentes ao vale transporte foram descontinuados devido ao processo ser realizado agora por meio da rotina
de Benefcios.
Arquitetura Organizacional
Integraes entre os mdulos RH
Todas as integraes do Mdulo de Arquitetura com os demais mdulos de RH foram revisadas e complementadas para
garantirmos a integridade das movimentaes de postos e que cubram todas as rotinas que utilizam-se destas informaes.
Substituio de Postos para Afastamentos

Ao realizar o lanamento de uma ausncia e houver a integrao com o Arquitetura Organizacional o sistema apresentar
uma tela aps a gravao solicitando o funcionrio que far a substituio durante o perodo de ausncia do mesmo.
58
Verso 1.0
Relatrio de Controle Oramentrio

Demonstrar um comparativo entre os totais de salrios definidos para os postos, conforme as quantidades de vagas abertas
e ocupadas e os totais de salrios que efetivamente esto sendo pagos aos funcionrios que ocupam os postos.
Relatrio de Ocupao de Postos

Melhoria para simplificar a visualizao do relatrio de Postos por Ocupantes discriminando o ocupante titular dos
substitutos.
Ponto Eletrnico
Abono coletivo
A rotina Abono Coletivo permitia a concesso de abono coletivo de eventos para uma faixa de funcionrios, um evento a
ser abonado, o motivo do abono a ser processado e a quantidade de horas que se desejava abonar.
Com as melhorias implementadas passa a ser possvel selecionar um grupo de eventos a serem abonados e seus respectivos
motivos de abono a ser gravado.
Portal do Candidato
Cadastro de Currculos
No cadastro de currculos foi disponibilizado ao candidato a possibilidade de anexar arquivos em formato dos principais
editores de textos, planilhas, PDF e Imagens, dando agilidade para a rea de Recursos Humanos no processo seletivo.
Tipos de Currculos
Incluso do campo Tipo de Currculo com as seguintes opes: Estagirio, CLT, Concursado ou como Pessoa Jurdica,
facilitando a busca de candidatos no mdulo de Recrutamento e Seleo.
Portal de Gesto do Capital Humano

Histrico Salarial
Disponibilizado uma nova funcionalidade no Portal para os funcionrios consultarem o histrico de alteraes salariais.
Verso 1.0
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Ttulo do documento
Solicitao de Treinamentos
Disponibilizado na solicitao de treinamentos a possibilidade do funcionrio se inscrever em cursos que ainda no possuem
turmas abertas. Com este servio a rea de Recursos Humanos poder analisar as demandas de treinamentos e planejarem
a abertura de novas turmas para atender as necessidades de seus participantes.
FLUIG
Para a verso 12, a linha Microsiga Protheus est disponibilizando as experincias de uso no FLUIG integrado com os mdulos
de Recursos Humanos.
Consultas Rpidas
Consulta
Descrio
Recibo de Pagamento
Permite consultar o recibo de pagamento do funcionrio por competncia e

demonstra os proventos, descontos, bases e lquido dos pagamentos.
Participantes
Permite consultar os dados cadastrais dos funcionrios que pertenam

estrutura organizacional do usurio conectado. A consulta apresenta o nome,
telefone, e-mail e situao do funcionrio.
Marcaes
Permitir ao participante consultar as suas marcaes de ponto e de seus

subordinados imediatos.
Banco de Horas
Permitir ao participante e seus lderes consultar o Banco de horas atravs da

estrutura organizacional do usurio.
Programao de Frias
Consultar a programao de frias dos funcionrios. A Informao limitada

aos dados do funcionrio e de seus subordinados.
Workflow
Processo
Descrio
Solicitao de Frias
Este workflow permite a solicitao e aprovao de programao de frias dos

participantes e de liderados.
Aes Salariais
Este workflow permite a aprovao de Aes Salariais aos liderados.
Novos Postos
Este workflow permite a aprovao para a criao de novos postos na estrutura

organizacional.
Transferncias
Funcionrios
de
Este workflow permite a aprovao para a gerao de vagas para novas

contrataes.
Novas Contrataes
Pr-Abono
Eletrnico
do
Este workflow permite a aprovao das transferncias de funcionrios entre

empresas, filiais, centro de custos, departamentos e processos.
Ponto
Este workflow permite a aprovao dos pr-abonos solicitados pelos liderados.
60
Verso 1.0
Desligamento
Este workflow permite a aprovao da solicitao de desligamento de

liderados.
Subsdio Acadmico
Este workflow permite a aprovao de subsdios acadmicos aos participantes

da empresa.
Processo Seletivo
Este workflow permite a aprovao para a concluso do processo seletivo de

contrataes
Treinamento
Este workflow permite a aprovao dos treinamentos solicitados pelos

liderados.
Indicadores
Processo
Descrio
Frias
Este indicador permite a gesto de frias dos participantes com visualizao

por Centro de Custos, turnos e colaboradores demonstrando em nmero de
dias.
Frias
Este indicador permite o controle de frias por colaborador, relao de trabalho

e cargos demonstrando em nmero de dias.
Gastos com pessoal
Este indicador permite a gesto de gastos com pessoal por horas extras
visualizando por centro de custos, colaboradores e cargos.
Gastos com pessoal
Este indicador permite a gesto de gastos com pessoal por horas trabalhadas
e extras por turnos, centro de custos e colaboradores.
Aumento salarial
Este indicador permite o gerenciamento das aes salariais ocorridas na

empresa para os colaboradores.
Indicadores de rotatividade
Este indicador permite a gesto de rotatividade por colaborares e centro de

custos.
Movimentaes
funcionais
salariais
Este indicador permite a viso das movimentaes salariais e de funes por

centro de custos e colaboradores.
Treinamentos realizados
Este indicador permite a viso dos treinamentos realizados por centro de

custos, cargos e colaboradores em quantidade de horas e valor.
Treinamentos realizados
Este indicador permite a gesto dos treinamentos realizados por cursos, centro
de custos e colaboradores em quantidade de horas e nmero de capacitados.
Turnover
Este indicador permite a gesto do ndice de turnover da empresa.
Sade
A clula de Sade dedica-se ao desenvolvimento de solues com as melhores prticas de mercado para o gerenciamento
de operadoras planos de sade.
Sendo assim, por meio de relatrios, painis de gesto e interfaces facilmente adaptveis a quaisquer metodologias,
promove:
Solues para a Gesto de Operadoras de Sade.
Portal de relacionamento com a Rede Credenciada.
Integraes com solues de CRM.
Verso 1.0
61
Ttulo do documento
Autorizador WEB.
Integraes com mdulos de BI.
Atendimento a todas exigncias legais da ANS (Agncia Nacional de Sade).
Integrao BackOffice.
Varejo
Controle de Lojas
O ambiente Controle de Lojas proporciona a automatizao das rotinas administrativas de lojas, abrangendo o
atendimento aos clientes, o controle da movimentao de estoques, caixas, comisses de vendas, contas a pagar/receber
e oramento de vendas.
Conhea as novas funcionalidades do mdulo Microsiga Protheus Controle de Lojas na Verso 12:
Entrega em Mltiplos Endereos

Disponibilizada a opo Entrega que permite que os itens de um pedido sejam entregues em mltiplos endereos. Assim,
tambm gerado um pedido de venda para cada endereo de entrega diferente.
Formao de Margem de Preo

Implementada melhoria com a disponibilizao de novas funcionalidades que permitem a precificao dos produtos. Para
isso, disponibilizou-se as seguintes rotinas no menu do SIGALOJA:
Cadastro de Concorrentes.
Concorrente x Produtos.
Itens Precificao.
Categoria X Itens Precificao.
Itens Precificao Categoria x Produto.
Publicao de Preo.
Disponibilizao da opo Painel de Preo na rotina Publicaco de Preo.
Comisso para Parceiros

Disponibilizada a funcionalidade que permite gerar comisso para parceiros que indicam a loja. A comisso gerada para o
parceiro ao realizar uma venda e informar o parceiro que indicou a loja para o cliente.
Consulta de Estoque Multi Filial

Disponibilizada a funcionalidade que permite consultar o estoque de determinado produto e armazm, exibindo o estoque
de todas as filiais existentes com totalizador geral.
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Verso 1.0
Integrao SIGALOJA x SIGAOMS

Disponibilizado o parmetro MV_LJGCOMS, com a finalidade de integrar o Controle de Lojas (SIGALOJA) com o ambiente
Gesto de Distribuio (SIGAOMS), possibilitando que um pedido de venda gerado na rotina Venda Assistida, seja
apresentado na montagem de carga do SIGAOMS.
Kit de Produtos
Disponibilizada a rotina Kit de Produtos, com a finalidade de efetuar o cadastro de diversos produtos em um nico cdigo,
facilitanto assim, o lanamento do Kit de Produtos durante a venda.
Vendas e CRM
A rea de Vendas e CRM dedica-se ao desenvolvimento das melhores solues de mercado para o gerenciamento e controle
de processos de vendas, desde a sua estruturao at o ps-venda, utilizando-se de diversas integraes com hardwares e
softwares de terceiros; tambm responsvel pela manuteno dos mdulos como Faturamento, Call Center, Front Loja,
Controle de Lojas e Gesto de Servios.
Faturamento
Conhea as novas funcionalidades do mdulo Microsiga Protheus Controle de Lojas na Verso 12.
Envio massivo CFDI

Esta rotina permite selecionar os documentos de sada, para ger-los no formato PDF e envi-los pelo correio aos respectivos
clientes.
Alterao de Menus
As nomenclaturas dos menus foram alteradas para melhorar o entendimento das funcionalidades.
Workflow - Aprovao da Proposta Comercial

Controla a aprovao da proposta comercial para no permitir a concesso de descontos ou acrscimos acima de um
percentual determinado nos itens da proposta, sem autorizao do superior.
Verso 1.0
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Ttulo do documento
Call Center
Funil de Vendas
possvel analisar cada estgio do processo de vendas individualmente atravs da nova consulta Funil de Vendas. A
consulta exibe indicadores de converso e totalizadores de receita por estgio podendo ser filtrada por processo de venda,
data de incio e fechamento, status e vendedores.
Filtro de Oportunidades
Permite filtrar as oportunidades de acordo com a srie selecionada no grfico desejado.
Alterao de Menus
Workflow - Aprovao do Atendimento Service Desk

Controla a aprovao do teleatendimento por meio do processo de workflow via Fluig (ECM), enviando uma tarefa para o
responsvel do bem aps o cadastro.
Workflow - Aprovao do Atendimento pelo Teleatendimento

Controla a aprovao do atendimento Service Desk por meio do processo de workflow via Fluig, enviando uma tarefa de
aprovao para o responsvel.
Gesto de Servios
Incorporao de contratos integrados com o GCT
Os contratos integrados com o GCT foram incorporados para os relatrios de Escala x Efetivo por Atendente, Escala x Cliente
e Contrato e Escala x Regio.
Controle de Permisses e Nova Perspectiva para Contratos Integrados ao GCT

Incorpora o controle de permisses de visualizao e manipulao j existente nos contratos de manuteno, para contratos
integrados ao GCT.
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Verso 1.0
Alocao Automtica para Contratos Integrados ao GCT

Realiza alocao automtica de atendentes para contratos integrados Gesto de Contratos.
Reserva de Equipamento
Permite a reserva de equipamento para os itens de locao do Oramento de Servios, para garantir que estes estaro
disponveis para atender o cliente quando for realizada a separao dos equipamentos para remessa.
Locao e Controle de Itens de Locao sem Gerao de Documentos de Sada

Efetiva a locao e o controle de elementos que no necessitam de gerao de documento de sada para remessa, como
armazns, galpes, guindastes etc.
Consulta a Base de Locao

Permite a consulta da situao dos equipamentos em determinado perodo de tempo, informando se esto ociosos ou em
alocao no perodo.
Separao de Equipamentos
Permite a gerao de mais que um pedido de remessa para um determinado item de locao vendido, efetivando a separao
e envio de forma parcial.
Disciplina
A Disciplina promove a ordem interna da corporao, seja ela por meio de Punies ou Mritos. As punies ocorrem quando
uma norma interna ou regras trabalhistas so transgredidas por algum funcionrio. Os Mritos so aes ou atitudes de
funcionrios que beneficiaram a corporao e so reconhecidas por meio de pontuaes positivas.
Os processos de Investigao so utilizados para a apurao de fatos mais complexos, envolvendo Clientes, Empresa,
Funcionrios, Testemunhas e Terceiros. Ao final atribudo um relatrio final da investigao como concluso.
Envio de Programao de Rateio

Permite o envio de informaes para a programao de rateio no Gesto de Pessoas, de acordo com a alocao e os
atendimentos realizados no Gesto de Servios.
Incluso da Rotina Oramento de Servios dentro da Vistoria Tcnica

Com a incluso possvel verificar quais recursos sero utilizados no contrato, tais como recursos humanos, materiais de
implantao, materiais de consumo e locao de equipamento.
Sendo assim, possvel atender a todas as necessidades de elaborao e criao do contrato, auxiliando e apresentando
todos os dados necessrios para que a vistoria seja completa e no haja necessidade de complementar a proposta comercial.
Verso 1.0
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Ttulo do documento
Apurao e Medio do Contrato
Permite o registro dos valores apurados para a medio do contrato, conforme a colaborao de cada equipamento ou
tcnico alocado. Alm disso, proporciona um detalhe sobre a apurao para rastro e relatrios gerenciais subsequentes.
Conferncia Faturamento/ Detalhe da Fatura/ Fatura da Locao/ Romaneio de Entrega

Possibilita a impresso e consulta de informaes sobre os detalhes da Locao de Equipamentos e do Contrato vinculado.
Relatrio de Funcionrios Admitidos

Para controle do rgo regulamentador da rea de segurana (Polcia Federal), disponibiliza a lista de funcionrios admitidos
em determinado perodo.
Relatrio de Funcionrios Afastados pelo INSS

Para controle do rgo regulamentador da rea de segurana (Polcia Federal), disponibiliza a lista de funcionrios afastados
pelo INSS em determinado perodo.
Relatrio de Funcionrios Demitidos

Para controle do rgo regulamentador da rea de segurana (Polcia Federal), disponibiliza a lista de funcionrios demitidos
em determinado perodo.
Relatrio de GESP
Permite a gerao de trs arquivos XML para enviar para o controle do rgo regulamentador da rea de segurana (Polcia
Federal).
Relatrio de Armas Movimentadas

Para controle do rgo regulamentador da rea de segurana (Polcia Federal), disponibiliza a lista de armas movimentadas
Relatrio de Efetivos
Para controle do rgo regulamentador da rea de segurana (Polcia Federal), disponibiliza a lista de funcionrios efetivos
que esto alocados nos locais de atendimento.
Mesa Operacional
A mesa operacional oferece uma vasta viso de todas as principais rotinas dirias em uma nica tela, possibilitando a
chamada rpida de outras rotinas j existentes no SIGATEC. Com isso, haver ganhos relevantes, como minimizao de
erros e viso completa das informaes, alm de evitar a navegao por outros menus e mdulos.
66
Verso 1.0
Configurao de Atendentes
Permite a configurao de atendentes que estaro disponveis para alocao ainda na fase de gerao do contrato integrado
ao Gesto de Contratos.
Reviso do Contrato
Permite a compatibilizao da rotina Reviso do Contrato, do Gesto de Servios, com a nova rotina de reviso de contratos
disponibilizada no GCT, e permite a incluso de novos locais de atendimento na realizao das revises.
Oramento de Servios
Disponibilizada a opo de realizar o faturamento do contrato para vrios clientes e a opo de escolher se a cobrana do
item locao de equipamento ser feita por meio de ttulo financeiro ou nota fiscal.
Oramento de Servios
Permite a configurao da taxa administrativa e da taxa de lucro por oramento de servio ou contrato. Permite tambm a
cobrana de cada tipo de servio prestado por meio de um tipo de sada diferente.
Consulta Rpida - Alocao por Cliente

Implementada uma consulta rpida para utilizao na rea de trabalho do FLUIG como widget, na qual so listadas as
informaes do Gesto de Servios relacionadas alocao de atendentes do cliente selecionado.
Consulta Rpida - Alocao por Contrato

informaes do Gesto de Servios relacionadas alocao de atendentes no contrato indicado.
Consulta Rpida - Atendentes Desalocados

informaes do Gesto de Servios relacionadas alocao de atendentes ociosos.
Consulta Rpida - Atendentes por Nome

informaes do Gesto de Servios relacionadas alocao dos atendentes filtrados.
Consulta Rpida - Materiais e Alocao

informaes do Gesto de Servios relacionadas ao contrato e postos de contrato, apresentando os locais em que sero
alocados e implantados os recursos e materiais, de acordo com o que foi previsto e alocado para cada posto.
Verso 1.0
67
Ttulo do documento
Consulta Rpida - Postos Descobertos
informaes do Gesto de Servios relacionadas aos contratos. Sero apresentadas as informaes sobre os postos
descobertos, comparando o que foi previsto com o que foi realizado.
Consulta Rpida - Contratos a Vencer

informaes do Gesto de Servios relacionadas aos contratos a vencer, apresentando o saldo de alocao de recursos,
apontamento de materiais e locao de equipamentos.
Alterao de Menus
CRM
ADL (Controle de Conta do Vendedor)
A alterao nas rotinas respeita o parmetro MV_CRMADL, que informa se o processamento na ADL ocorre ou no nas
rotinas.
Ativao e Inativao de Registros

Permite ativar ou inativar os registros dos cadastros do mdulo CRM, impedindo que o registro bloqueado permanea em
uso na aplicao.
Novos cadastros
Permite o acesso aos cadastros de Cargos, Pedidos de Venda, Nota Fiscal de Sada, Lista de Contatos, Fornecedores,
Parceiros, Importao de Possveis Clientes, Locais de Estoque, Unidades de Medida, Tipos de Entrada/ Sada e Centro de
Custo por meio do CRM.
Assistente de Importao
Os modelos de importao de suspects, prospects e clientes so gerados pelo primeiro acesso ao mdulo SIGACRM.
Cadastro de Anotaes
Adiciona anotaes s entidades Suspects, Clientes, Prospects, Contatos, Concorrentes, Concorrentes da oportunidade,
Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores, Parceiros, Produto, Tabela de Preo, Processo de Venda,
Unidade de Negcio, Equipe de Vendas, Campanha e Eventos.
68
Verso 1.0
Cadastro de Conexes
Permite a conexo de entidades, identificando o relacionamento entre cadastros efetuados no CRM, com objetivo de
centralizar informaes sobre o relacionamento de uma entidade com outra e facilitar as consultas.
Subclientes
Permite a interligao de clientes, definindo os primrios e secundrios. A exibio das contas apresentada em estrutura
de rvore com atalhos para alterar, visualizar, criar oportunidade, apontamentos e contatos relacionados.
Subcontatos
Permite a interligao de contatos, definindo os primrios e secundrios. A exibio dos contatos apresentada em
estrutura de rvore com atalhos para alterar, visualizar e perfil do contato (que mostra as entidades relacionadas a ele).
Incluso rpida na tabela de preos

Permite a incluso de produtos na tabela de preos, diretamente pelo cadastro de produtos.
Controle de Especificaes
Permite o controle de documentos relativos a um processo de venda, relacionando-os a produtos, concorrentes e/ou
campanhas de marketing.
Cadastro de atividades
Permite a incluso de atividades para entidades Suspects, Prospects, Clientes, Contatos, Concorrentes, parceiros,
Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Campanhas e Eventos.
Funil de Vendas
possvel analisar cada estgio do processo de vendas individualmente atravs da nova consulta Funil de Vendas. A
consulta exibe indicadores de converso e totalizadores de receita por estgio, podendo ser filtrada por processo de venda,
data de incio e fechamento, status e vendedores.
Lista de Contatos
Com as listas, possvel relacionar os contatos com os registros das entidades Suspects, Prospects, Clientes e Contatos.
Controle de Privilgios do Registro

um modelo de segurana que visa a proteo da integridade, privacidade e segurana das informaes cadastradas,
suportando de forma eficiente e colaborativa o acesso s informaes do Sistema.
Verso 1.0
69
Ttulo do documento
Estrutura de Negcio
Permite que os usurios do Microsiga Protheus faam parte da estrutura de negcio do SIGACRM. Dessa forma, os usurios
de marketing, os operadores e os vendedores esto habilitados a utilizar o CRM sem a necessidade de vnculo com o
vendedor.
A estrutura de negcio foi reescrita utilizando a metologia de rvore binria, o que proporciona mais rapidez no
processamento e melhor controle no nvel de acesso do usurio.
Controle de Entidades
Permite o controle das entidades que sero utilizadas pelas rotinas que compem o SIGACRM.
Usurios do CRM
Permite atribuir registros do CRM para outros usurios do Sistema, possibilitando melhor controle do permissionamento nos
processos de negcios do CRM.
Campanhas Rpidas
Permite a gerao de atividades como Tarefa, Compromisso ou E-mail para os membros de uma lista de contatos do CRM,
por meio de Campanhas Rpidas. A atividade do tipo E-mail possibilita o envio por meio de um modelo ou da criao rpida
de um texto, utilizando o novo componente de formatao HTML.
Respostas de Campanha
Permite acompanhar o interesse do pblico-alvo de uma campanha de marketing do CRM por meio do cadastro de resposta
de campanha. Esta ao possibilita o registro do real interesse do cliente e a converso das respostas em novos suspects,
prospects, clientes, contatos ou oportunidades de venda.
Modelo de E-mail
Permite a criao de modelos de e-mails personalizados, utilizando campos de mesclagem com as entidades Suspects,
Contas, Contatos, Oportunidades, Propostas Comerciais, Apontamentos, Pedidos de Venda, Usurios, Vendedores, Unidades
de Negcio, Equipes de Venda e Campanhas.
E-mail
Permite a avaliao dos e-mails enviados pelo CRM, por meio da entidade E-mail.
Vises e Grficos de Campanhas

Permite o acompanhamento do desempenho das Campanhas de Marketing do CRM por meio das vises e grficos padres,
que so disponibilizados nas rotinas de Campanhas, Campanhas Rpidas, Suspects e Prospects.
70
Verso 1.0
Opes do Menu Aes Relacionadas

As opes do menu Aes relacionadas foram reorganizadas para separar as aes das entidades relacionadas, facilitando
as aes sobre os registros e a visualizao das informaes referentes eles.
Proposta Comercial
A rotina foi adequada para o uso em MVC, permitindo atualizaes nativas vindas do Framework, facilitando o processo de
atualizao de interfaces, validaes etc.
Oportunidade de Venda
A rotina de oportunidade de venda foi reescrita para MVC (Model View Controller), um padro de arquitetura de software
que visa a separao da lgica de negcio da lgica de apresentao, permitindo o desenvolvimento, os testes e a
manuteno isolados. A partir desta alterao foram criadas novas funcionalidades: formulrio contnuo, mensageria
(alertas para os prximos passos durante a elaborao da oportunidade de venda), grficos e vises para anlise gerencial.
rea de Trabalho
Concentra todas as informaes necessrias para o vendedor, tais como: funil de vendas, progresso das metas,
oportunidades de venda por probabilidade de sucesso, tabela das oportunidades de venda, calendrio e atalhos para os
cadastros de contas e outras, permitindo o acesso s rotinas pertinentes e evitando a navegao por mltiplas telas no
sistema.
Vises e Grficos, Totalizadores e Formulrio Contnuo

Permite o acesso e a personalizao das vises e grficos das entidades, a apresentao da quantidade de registros para
cada cadastro e a continuidade de formulrio nas telas do Protheus.
Atualizao de cadastro de Suspect e Prospect

Agrupa os campos dos cadastros de suspects e prospects, separando-os por contexto para facilitar a visualizao e o
preenchimento dos dados.
Integrao RM x Protheus
Foi desenvolvido um adapter (mensagem nica) para rastrear informaes sobre o movimento (pedido) solicitado. Quando
o movimento enviado pelo RM, o backoffice (Protheus) busca as informaes relacionadas ao movimento e suas
respectivas notas fiscais de sada.
Consulta Rpida - Consulta de Notas Fiscais por Cliente

informaes do mdulo Faturamento (SIGAFAT), relacionadas s notas fiscais de sada do cliente indicado.
Verso 1.0
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Ttulo do documento
Consulta Rpida - Consulta de Atividades Abertas
informaes referentes ao cadastro de atividades do mdulo Costumer Relationship Management (CRM), relacionadas ao
usurio logado no sistema.
Consulta Rpida - Pedido de Venda por Cliente

informaes referentes aos pedidos de venda cadastrados no mdulo Faturamento (SIGAFAT), relacionados ao cliente
indicado.
Alterao de Menus
Gesto de Transporte de Passageiros

Cadastro e Manuteno de rgo Concedente
Permite o cadastro dos rgos que concedem a liberao de linhas regulares de passageiros.
Cadastro e Manuteno de Localidades

Permite o cadastro das localidades que iro compor o trajeto utilizado pelas linhas regulares de passageiros.
Cadastro e Manuteno de Linhas

Permite o cadastro das linhas regulares de passageiros, utilizando as localidades cadastradas e o rgo do poder concedente
que as liberou.
Cadastro de Seo de Linha

Permite o cadastro e a manuteno de sequncias e vigncias das sees de linha.
Cadastro de Tarifas e Sees de Linha

Permite o cadastro e a manuteno de tarifas das sees pertencentes s linhas regulares de passageiros.
Cadastro e Manuteno de Emissor

Permite o cadastro de emissores de documentos fiscais (bilhetes de passagem, RMD, etc).
72
Verso 1.0
Cadastro de Agncias
Permite o cadastro e a manuteno de agncias de passagens.
Cadastro de Tipos de Documentos

Permite o cadastro e a manuteno de tipos de documentos fiscais.
Comisso de Agncias
Permite o cadastro e a manuteno de percentuais de comisses sobre as vendas de passagens, por agncia, em um
determinado perodo.
Apurao de Comisses
Permite o clculo da comisso devida a uma agncia em determinado perodo, gerando o ttulo a pagar e possibilitando o
estorno desse clculo caso o ttulo esteja em aberto.
Prestao de Contas Manual

Permite o gerenciamento do movimento de prestao de contas das Agncias para efetuar os devidos fechamentos quando
da comercializao deles.
Cadastro de Numerao e Movimento de Bilhetes

Permite o controle da numerao e o envio de remessas e devolues de bilhetes para as agncias, alm de permitir o
estorno dessas numeraes.
Cadastro de Bilhetes em Poder de Terceiros

Permite o controle de numeraes dos bilhetes em poder de terceiros (normalmente cobradores ou motoristas) que recebem
os bilhetes das agncias e prestam contas das numeraes utilizadas, podendo devolver as que no foram utilizadas.
Verso 1.0
73

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Nota de Release V.12

Nota de Release V.12

Novas Verses dos Relatrios TOTVS BA

TOTVS Smart Analytics

Fluig Smart Data

Nota de Release V.12

Dimenso Unidade de Medida do Item

Fato Devoluo remito

Nota de Release V.12

TOTVS Smart Analytics

Nota de Release V.12

Painis de gesto, que facilitam o gerenciamento aliados a funcionalidades flexveis.

Contabilizao Off-line do Ativo Fixo

Gerao NF de sada na baixo do bem

Aprovao para solicitao de baixa do ativo por Workflow no ECM (Fluig)

Unificao Das rotinas de baixa do Ativo / Ativo Fixo

Nota de Release V.12

Cadastros do Ativo Fixo em MVC

Filtro na Transferncia de Imobilizados

Mensagem nica Calendrio Contbil

Incluso de Lanamentos Contbeis

Nota de Release V.12

Saldo por entidade

Relatrio de dirio e sub-dirio

Rastreamento contbil a partir do documento original

Nova Estrutura de Saldos Contbeis

Composio de saldos de forma mais simples.

Ganho de desempenho para leitura/escrita nos bancos.

Diminuio do tempo para atualizao para o cliente final.

Balancete Modelo 1 em Duas Moedas

Nota de Release V.12

Balancete por Centro de Custos em Duas Moedas

Balancete por Item Contbil em Duas Moedas

Balancete Parcial por Classe Valor em Duas Moedas

Mensagem nica de Movimentos Bancrios

Gerenciamento das funcionalidades da Ordem de pago

Nota de Release V.12

Cobranas diversas (recibo)

Cadastro de Situao de Cobrana

Cdigo de barras nos ttulos a pagar

Compatibilizao CNI - Fluxo por Natureza

Grfico do Fluxo por Natureza

Resumo Geral do Contas a Pagar por Companhia e Consolidado

Nota de Release V.12

Fluxo por Natureza II

Reestruturao da tabela Movimentao Bancria (SE5)

Planejamento e Controle Oramentrio

Integrao Planilha Oramentria

Nota de Release V.12

WMS (Warehouse Management System)

Acerto do Inventrio MATA340

Alterar Servio de Pedido/Carga

Cadastro de Recursos Fsicos / Consulta Clculo de Custos

Carga Inicial de Saldos

SB9 Saldos Iniciais

SBJ Saldos Iniciais por Lote

SBK Saldos Iniciais por Endereo

Nota de Release V.12

Configurao Parmetros WMS

Consultas Rpidas WMS/Protheus para utilizao no FLUIG

Nota de Release V.12

Embarque Inverso Entrega

Extratores para Paineis de Gesto no Fluig