Evaluacioasdasdasdan Anual 2014

INDICE
Contenido
I. PRESENTACION....................................................................................................................2
II. BASE LEGAL.........................................................................................................................3
III.
FINES DE LA EVALUACIN............................................................................................4
IV.
METODOLOGA.................................................................................................................5
V. ANLISIS DE GESTIN.......................................................................................................6
A.
OBJETIVOS ESPECIFICOS............................................................................................6
B.
ANALISIS Y COMENTARIOS DEL MARCO PRESUPUESTAL................................7
C.
EVALUACIN DE INGRESOS....................................................................................12
1.
Ejecucin Presupuestaria de Ingresos Detalle a Nivel de Fuente de
Financiamiento y Rubro........................................................................................................13
2.
D.
Anlisis por Rubros:....................................................................................................13
EVALUACION DE GASTOS........................................................................................18
1.
Ejecucin Presupuestaria de Gastos Detalle a Nivel de Fuente de Financiamiento
y Rubro..................................................................................................................................19
2.
Anlisis del Gasto Por Rubro y Genrica de Gastos...................................................19
1.
LOGROS OBTENIDOS:................................................................................................25
Direccin de Circulacin Terrestre:.............................................................................25
2.
Direccin de Comunicaciones.....................................................................................26
3.
Direccin de Caminos.................................................................................................26
E.
F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS 30

1.
Problemas presentados................................................................................................30
2.
Propuestas de medidas correctivas..............................................................................31
VI. COMENTARIO DE LAS VARIACIONES DEL PIA Y DEL PIM (10%)........................32

VII. COMENTARIO DE LOS PROYECTOS MAYORES A S/. 500 000................................34
VIII.
COMENTARIO DE LA INCIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO EN POLITICAS
DE EQUIDAD DE GNERO.......................................................................................................35
IX. INDICADORES DE DESEMPEO DE PRODUCTO ANALISIS DE PROGRAMA
PRESUPUESTAL..........................................................................................................................36
1.
ANALISIS Y COMENTARIOS DE PROGRAMA PRESUPUESTAL A NIVEL DE
PRODUCTO..........................................................................................................................36
2.
X.
ANEXOS...............................................................................................................................52
1.
ANALISIS Y COMENTARIO DE INVERSIONES EN LA UNIDAD EJECUTORA
200-REGION CUSCO TRANSPORTES (000795)...........................................................52
2.
I.
FICHAS INDICADOR DE DESEMPEO................................................................39
REPORTES SIAF - MPP............................................................................................58
PRESENTACION
El Proceso Presupuestario de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco se

caracteriza por la consolidacin y fortalecimiento de los conceptos tcnicos y procesos operativos
implementados a partir de la aplicacin del Presupuesto Funcional en el Sector Pblico, por efecto de
lo dispuesto en la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directivas
emitidas por la Direccin General del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas.
Las exigencias de Contexto Legal y Normativo, requieren de una aplicacin progresiva a los Procesos
Presupuestarios de las Instituciones Pblicas del Presupuesto Funcional, asimismo de la
programacin estratgica por resultados, afinndose los procedimientos y poniendo especial nfasis
en las responsabilidades funcionales de los diferentes rganos de la Direccin Regional de
Transportes y Comunicaciones Cusco respecto a los trabajos de programacin, formulacin,
ejecucin y evaluacin presupuestal, proponindose a ordenar los procesos desarrollados en sus
diferentes dimensiones para la elaboracin de sus Presupuestos Institucionales, lo que contribuye a
elevar la consistencia tcnica de los mismos.
Dicho fortalecimiento obliga a implementar mecanismos de control en el gasto y cumplir

eficientemente con el anlisis de la ejecucin presupuestaria, para mostrar, en trminos financieros
y fsicos, la magnitud de los recursos orientados al cumplimiento de las metas previstas en el
Presupuesto Institucional para el ao fiscal.
El Presupuesto Institucional 2014, evaluado en el marco de lo dispuesto por la Directiva N 0052012-EF/50.01 Directiva para la Evaluacin Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales
de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, aprobada mediante Resolucin
Directoral N 017-2012-EF/50.01, muestra el anlisis del avance fsico y financiero, asimismo una
enumeracin de problemas presentados, que nos permitiremos explicar as como de la
implementacin de medidas correctivas y sugerencias respecto de los Sistemas Administrativos
como materia de evaluacin.
Cusco, Marzo 2015
II.
BASE LEGAL
o
Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias.
Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 30114; Ley De Presupuesto Del Sector Pblico. Para El Ao Fiscal 2014.
Ley N 30115; Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2014.
Resolucin Directoral N 030-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva N 005-2010EF/76.01 Directiva Para la Ejecucin Presupuestaria.
Resolucin Directoral N 017-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N 005-2012EF/76.01, Directiva Para La Evaluacin Semestral y Anual de Los Presupuestos
Institucionales de Los Entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional
III.
FINES DE LA EVALUACIN
La evaluacin presupuestaria busca medir el desempeo de la gestin presupuestaria, as como el

seguimiento a la ejecucin de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por
resultados. Por tanto la Evaluacin Presupuestaria Institucional del ejercicio 2014 tiene los
siguientes fines.
Determinar, a travs de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la importancia que tiene
la ejecucin de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales
y en consecuencia en el logro de la misin de la entidad.
Determinar el grado de Eficacia y Eficiencia en base al anlisis y medicin de la ejecucin

de ingresos, gastos y metas presupuestarias, as como de las modificaciones presupuestarias
y los resultados de la gestin presupuestaria.
Formular sugerencias para la adopcin de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestin

presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios, con el objeto de
alcanzar las metas previstas.
Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los principales
indicadores programados para el presente ao.
IV.
METODOLOGA
La Direccin Nacional de Presupuesto Pblico ha establecido lineamientos para determinar el anlisis

de los avances fsicos y financieros obtenidos a un momento dado, este se realiza en base a la
informacin presupuestal existente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la Ejecucin Presupuestaria, adems del anlisis de los
planes, programas, subprogramas o proyectos propuestos por la Direccin Regional y sus diferentes
rganos de Lnea para el periodo en anlisis.
Los indicadores a utilizar, son instrumentos de medicin basados en criterios de rendimiento que nos
permiten medir el grado de cumplimiento de las metas o de la utilizacin de los recursos asignados o
de la ejecucin de los ingresos y egresos, en relacin a los resultados esperados, proporcionando una
escala con la que pueda medirse el cambio real logrado. Estos indicadores son herramientas que
permiten conocer el estado y/o evolucin de la gestin proveyendo informacin necesaria para la
toma de decisiones.
A continuacin se detalla la clasificacin de Indicadores a utilizar:
Indicador de Eficacia: Este indicador refleja la capacidad de logro de resultados

propuestos, con la ayuda del cual se mostrara si se cumpli o no el resultado esperado.
Indicador de Eficiencia: Con la ayuda de este indicador se evidenciara el grado de utilizacin

de los recursos. Este indicador no tan solo tiene que ver con los recursos financieros sino
tambin con los recursos tcnicos, humanos y de tiempo; los cuales tambin sern analizados.
Las variables a analizar principalmente, son:
Ejecucin Presupuestaria de los Ingresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de

Financiamiento, Rubro, Genrica y Especfica del Ingreso.
Ejecucin Presupuestaria de los Egresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de

Financiamiento, Rubro y Genrica del gasto; Actividades y Proyectos.
Recursos Tcnicos y Humanos empleados en la gestin a analizar.
Para su aplicacin y anlisis anual se ha hecho uso de las siguientes frmulas:
INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)
Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)
V.
ANLISIS DE GESTIN
A.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
OBJETIVO 1
Posibilitar la Seguridad e Integracin Econmica, Cultural y Social de las

Poblaciones al Desarrollo, Va la Ejecucin de Obras de Infraestructura
Vial y Actividades de Mantenimiento de las Vas en el mbito Regional .
OBJETIVO 2
Lograr Eficiencia, Seguridad y Comodidad en el Transporte Terrestre

Autormotor, mediante la Racionalizacin de los Servicios Pblicos de
Transporte Terrestre y el Ordenamiento de la Circulacin Vehicular.
OBJETIVO 3
Consolidar una cultura de respeto por las normas de convivencia social,

especficamente por aquellas disposiciones que permiten garantizar la
seguridad de los usuarios de las redes viales, ya sean peatones, conductores y
pasajeros.
OBJETIVO 4
Impulsar el Desarrollo Sostenible de los Servicios de Telecomunicaciones.
B.
ANALISIS Y COMENTARIOS DEL MARCO
PRESUPUESTAL
1. RECURSOS ORDINARIOS.
El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para la Unidad Ejecutora 200:
Transportes Cusco por la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios- Rubro 00.
Recursos Ordinarios asciende a S/. 7 934 089 nuevos soles y un PIM al Cierre del ejercicio
2014, que asciende a S/. 17213,896 nuevos soles observndose un incremento de S/. 9
279 807 nuevos soles que representa el 116.96% respecto al PIA; estas modificaciones del
PIM frente al PIA se produjo por los siguientes motivos:
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 088-2014-GR CUSCO y en mrito al Decreto Supremo

N 003-2014-EF se transfiri un presupuesto de S/. 48,924 destinados al reajuste de
pensiones para los pensionistas del rgimen del Decreto Ley N 20530, que hayan cumplido
sesenta y cinco aos o ms de edad y cuyo valor no exceda el importe de dos Unidades
Impositivas Tributarias vigentes en cada oportunidad, de acuerdo a las disposiciones de la
Ley N 28449 y Ley N 28789.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 687-2014-GR CUSCO y en mrito al Convenio de

Gestin N 156-2014-MTC/21 suscrito en el marco de la Ley N 30191, se incorpora va
crdito suplementario el presupuesto de S/. 9 233 118 nuevos soles destinados al
Mantenimiento Rutinario de Infraestructura Vial de la Va Departamental comprendidos
dentro del anexo N 01 del convenio.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 779-2014-GR CUSCO, se anul S/. 9 035 nuevos soles
en la genrica 2.3 Bienes y Servicios, en mrito al Memorandum Mltiple N 031-2014GR.CUSCO-GRPPAT-SGPCP, a fin de coberturar el costo de la Auditoria Externa a los
Estados Financieros y Examen Especial.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1108-2014-GR CUSCO, se ha incorporado la

transferencia de Partida de S/. 112 701 153.00 nuevos soles, en mrito a lo dispuesto en la
Ley N 30210 Ley que Aprueba Modificaciones Presupuestarias en el Presupuesto Del
Sector Publico Para El Ao Fiscal 2014 y Aprueba Otras Medidas y Decreto Supremo N
204-2014-EF, mediante el cual se autoriz al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programtico a favor del
Gobierno Regional Cusco, con la finalidad de financiar las actividades de mantenimiento de
infraestructura vial departamental.
Por otro lado, a travs del Memorandum N 2307-2014-GR CUSCO/GRI, Informe N 4272014-GR CUSCO-GRPPAT/SGPL, Informe N 402-2014-GR CUSCO/GRPPAT y Memorandum
N 299-2014-GR.CUSCO/GRPPAT, el Gobierno Regional Cusco ha requerido a la Direccin
Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco la transferencia de los S/. 112 701 153.00
nuevos soles, que se hace mencin en el prrafo anterior, indicando que las Obras de
Mantenimiento Peridico Red Vial Departamental, estn siendo ejecutadas por la Unidad
Ejecutora 001-789: Regin Cusco- Sede Central, lo que significa que la transferencia de
partidas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones debi ser realizada a esta Unidad
Ejecutora y no la Direccin Regional de Transportes, aprobando la transferencia con
Resolucin Ejecutiva Regional N 1189-2014-GR CUSCO.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1103-2014-GR CUSCO, se ha incorporado va crdito

suplementario el presupuesto de S/. 77 800.00 nuevos soles, destinados al pago del
Aguinaldo Extraordinario por fiestas patrias de S/. 200.00 nuevos soles, que fue aprobado
a travs del Decreto de Urgencia N 001-2014 Decreto de Urgencia Que Establece
Medidas Extraordinarias Para Estimular la Economa.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1843-2014-GR CUSCO, se ha incorporado va crdito

suplementario el presupuesto de S/. 117 000.00 nuevos soles, destinados al pago del
Aguinaldo Extraordinario por Navidad de S/. 300.00 nuevos soles, que fue aprobado a
travs del Decreto de Urgencia N 004-2014 Decreto de Urgencia Que Establece Medidas
Extraordinarias Para Estimular la Economa.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 2162-2014-GR CUSCO, se aprob la anulacin de S/.

188 000.00 nuevos soles en la Genrica de Gasto 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales, por
representar saldos de libre disponibilidad a consecuencia de la evaluacin efectuada por la
Direccin de Planeamiento y Presupuesto de la DRTCC.
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Transportes Cusco por la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente RecaudadosRubro 09: Recursos Directamente Recaudados fue de S/. 2 947 610 nuevos soles, y al
Cierre del Ejercicio se tiene un PIM ascendente a S/. 6 296 826 nuevos soles, habindose
incrementado el presupuesto en S/. 3 349 216 nuevos soles que representa el 113.62%
frente al PIA, los que se originaron por las siguientes razones:
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 491-2014 -GR CUSCO /PR, se incorpora va crdito
suplementario el saldo de balance por un importe de S/. 463 426 nuevos soles, provenientes
de los recursos financieros no ejecutados al 31 de Diciembre del ao fiscal 2013.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 668-2014 -GR CUSCO /PR, se incorpora va crdito
suplementario el importe de S/. 658 390 nuevos soles,
en atencin a la Resolucin
Ministerial N 127-2014-MTC/01, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para

apoyar el cumplimiento de las funciones que en materia de telecomunicaciones han sido
transferidas, as como para financiar la operacin y el mantenimiento de los sistemas de
telecomunicaciones transferidos en el marco del proceso de descentralizacin .
Con Resolucin Ejecutiva Regional N1343-2014-GR CUSCO, se ha incorporado va crdito

suplementario el importe de S/. 2 227 400 nuevos soles, por mayor captacin de recursos
por los servicios brindados por la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones
Cusco.
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
En el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para la Unidad Ejecutora 200:
Transportes Cusco por la Fuente de
Financiamiento 4. Donaciones y Transferencias -
Rubro 13
Donaciones y Transferencias no se contaba con monto alguno, al cierre del
ejercicio
2014, se tiene un PIM de S/. 16 655 nuevos soles, el que se origina por lo
siguiente:
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 775 -2014 -GR CUSCO /PR, se incorpora va crdito
suplementario el saldo de balance por el importe de S/. 16 655 nuevos soles, provenientes
de los recursos financieros no ejecutados al 31 de Diciembre del ao fiscal 2013.
4. CANON, SOBRECANON, REGALAS, PARTICIPACIONES Y

RENTA DE ADUANAS
Transportes Cusco por la Fuente de Financiamiento 05. Recursos Determinados - Rubro 18
Canon, Sobre canon, Regalas, Participaciones y Renta De Aduanas asciende a S/. 15 636
097 nuevos soles y un PIM al cierre del ejercicio 2014, que asciende a S/. 11 490 638
nuevos soles, observndose una disminucin de S/. 4 145 459 nuevos soles, que representa
el 26.51% respecto al PIA; estas modificaciones del PIA frente al PIM se produjo por los
siguientes motivos:
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 177 -2014-GR CUSCO/PR, va crdito suplementario

por un importe de S/. 653 nuevos soles, se incorpora el saldo de balance provenientes de
recursos no ejecutados en el ejercicio 2013.
Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 277 -2014-GR CUSCO/PR, se autoriza la

transferencia presupuestal de S/. 1 594 874 nuevos soles, para el pago de deudas por
Mantenimiento de Carreteras.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 292-2014-GR Cusco/PR, se anul el importe de S/. 961
853 nuevos soles, para gastos por Servicio de la Deuda por prstamos otorgados por el
Banco de la Nacin, en atencin al Memorandum Mltiple N 050-2014-GR CUSCO/GGR.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 085-2014-GR CUSCO/PR, se anul el importe de S/. 6

074 439 nuevos soles, en atencin a la Resolucin Directoral N 002-2013-EF/64.03 y
Memorndum Mltiple N 050-2014-GR CUSCO/GGR., por la variacin en las estimaciones
de ingresos que determinaron una disminucin en los ingresos recaudados, aprobadas segn
Resolucin Directoral en mencin.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1186-2014-GR CUSCO, se obtuvo va crdito

presupuestal el importe de S/. 653 566 nuevos soles, para los gastos que demanden la
ejecucin de la Obra Creacin del Puente Carrozable Huacaychaca, en atencin al Informe
N 328-2014-GR-CUSCO/GRI/AC-TDR.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1583-2014-GR CUSCO, se incorpor va Crdito

Suplementario el importe de S/. 109 437 nuevos soles, por mayor captacin de recursos a
travs de intereses.
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1939-2014-GR CUSCO, se obtuvo va crdito

presupuestal el importe de S/. 532 303 nuevos soles, para los gastos que demanden la
ejecucin de la Obra Creacin del Puente Carrozable Huacaychaca.
5. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Transportes Cusco por la Fuente de Financiamiento 03. Recursos Por Operaciones Oficiales
de Crdito - Rubro 19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crdito no tiene importe y al
Cierre del ejercicio 2014 el PIM asciende a S/. 1 069 113 nuevos soles, las modificaciones
del PIA frente al PIM se produjo por el siguiente motivo:
Con Resolucin Ejecutiva Regional N 152 -2014-GR CUSCO/PR, va crdito suplementario

por un importe de S/. 1 069 113 nuevos soles, se incorpora el saldo de balance provenientes
de recursos no ejecutados en el ejercicio 2013, el cual ha sido distribuido en la siguiente
manera:
C.
EVALUACIN DE INGRESOS
La evaluacin de los ingresos se realizara en trminos de Eficacia, conforme a la Metodologa antes

sealada, por tanto a continuacin se detalla los resultados obtenidos:
INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

El indicador de Eficacia del ingreso respecto al PIA durante el Ejercicio 2014 por Fuente de
Financiamiento y Rubro es de 1.07; es decir se cuenta con rango de calificacin bueno, que es
originado por una buena captacin de ingresos en el rubro Recursos Directamente Recaudados que
asciende a S/. 2 741 845.81 nuevos soles, incorporacin del Saldo de Balance en los rubros Recursos
Directamente Recaudado, Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito y Recursos Determinados
de S/. 1 549 910.48 nuevos soles, tambin se ha recibido del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones mediante la Resolucin Ministerial N 127-2014-MTC/01 la transferencia de S/. 658
390 nuevos soles para apoyar con el cumplimiento de las funciones que en materia de
telecomunicaciones han sido transferidas, as como para financiar la operacin y el mantenimiento de
los sistemas de telecomunicaciones transferidos en el marco del proceso de descentralizacin, que

fue incorporado en el rubro Recursos Directamente Recaudados y el rubro Recursos Determinados
se ha obtenido intereses hasta por el importe de S/. 124 993.11 nuevos soles que no estuvieron
programadas en el Presupuesto Institucional de Apertura 2014.
El indicador de Eficacia del ingreso respecto al PIM durante el Ejercicio 2014 por Fuente de
Financiamiento y Rubro es de 1.16; es decir se cuenta con rango de calificacin bueno, que es
originado por una buena captacin de ingresos en el rubro Recursos Directamente Recaudados y los
dems factores sealados en el prrafo anterior, adems por la reduccin del marco presupuestal en
la fuente de financiamiento Recursos Determinados de S/. 6 074 439 nuevos soles, en atencin a la
Resolucin Directoral N 002-2013-EF/64.03, por la variacin en las estimaciones de ingresos
ejecutados por el Ministerio de Economa y Finanzas.
1.
2.
Ejecucin Presupuestaria de Ingresos Detalle a Nivel de Fuente de

Financiamiento y Rubro
Anlisis por Rubros:
2.1 Recursos Directamente Recaudados: Rubro 09
Este rubro durante la Ejecucin Presupuestaria 2014 logr una ejecucin de S/.6,811,271.81 (Seis
Millones Ochocientos Once Mil Doscientos Setenta y Uno con 81/00 Nuevos Soles), superando lo
Proyectado en S/. 3 863 661.81 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y tres mil Seiscientos sesenta
y uno con 81/100 Nuevos Soles.
Los ingresos recaudados en este rubro han sido originados por los siguientes conceptos:
SUB GENRICA 1.3.2
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS:
Durante el Ao Fiscal 2014 se ha logrado captar la suma de S/. 5 624 130.63 nuevos soles con un
indicador de eficacia de 1.09 frente al PIM.
Esta captacin corresponde a los siguientes conceptos: Trmite por Trnsito Vehicular, Derecho y
Permisos de Operacin, Derechos de Examen, Licencias Principalmente de Conducir, Pago de
derechos para la expedicin de copias y constancias de diversa documentacin a cargo de las
Direcciones de Circulacin Terrestre y Caminos y por aplicacin de multas a las infracciones al
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes.
SUB GENRICA 1.3.3
VENTA DE SERVICIOS:
El ingreso por este rubro est referido a los servicios de laboratorio y mecnica de suelos, se
registr un ingreso de S/. 7 041.06 nuevos soles, con un indicador de eficacia frente al PIM de
1.24.
SUB GENRICA 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD:

El ingreso de ste rubro est referido a los intereses por los depsitos realizados en las cuentas
bancarias y la transferencia recibida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la
Resolucin Ministerial N 127-2014-MTC/01 la transferencia de S/. 658 390 nuevos soles para
apoyar con el cumplimiento de las funciones que en materia de telecomunicaciones han sido
transferidas, as como para financiar la operacin y el mantenimiento de los sistemas de
telecomunicaciones transferidos en el marco del proceso de descentralizacin, cuya captacin de
ingresos a alcanzado al importe de S/. 674 330.55 nuevos soles, que representa el indicador de
eficacia de 1.00 frente al PIM.
SUB GENRICA 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS:

El ingreso de ste rubro est referido a sanciones efectuadas por , cuya captacin de ingresos
a alcanzado al importe de S/. 42 343.77 nuevos soles, que representa el indicador de eficacia de
1.00 frente al PIM.
SUB GENERICA 1.9.1 SALDOS DE BALANCE:

Recursos financieros provenientes de los recursos no utilizados el ao fiscal 2013, se tiene un
indicador de 1.00 en relacin al PIM, representando un ingreso de S/. 463 425.80 nuevos soles.
2.2 Recursos Por Operaciones Ofi ciales de Crdito: Rubro19
Este rubro durante la Ejecucin Presupuestaria 2014 logr una ejecucin de S/.1,069,346.41 (Un
milln sesenta y nueve Mil trescientos cuarenta y seis con 41/00 nuevos Soles).
SUB GENRICA 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD:
El ingreso de ste rubro est referido a los intereses por los depsitos realizados en las cuentas
bancarias, cuya captacin de ingresos a alcanzado al importe de S/.233.35 nuevos soles.

indicador de 1.00 en relacin al PIM, representando un ingreso de S/. 1 069 113.06 nuevos soles.
2.3 Donaciones y Transferencias
Este rubro durante la Ejecucin Presupuestaria 2014 logr una ejecucin de S/.16 654.62 (Diecisis
mil seiscientos cincuenta y cuatro con 62/00 nuevos Soles).
indicador de 1.00 en relacin al PIM, representando un ingreso de S/. 16 654.62 nuevos soles
2.4 Recursos Determinados
Este rubro durante la Ejecucin Presupuestaria 2014 logr una ejecucin de S/.11 902 475.27 (Once
Millones Novecientos Dos mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 27/00 nuevos Soles).
SUB GENRICA 1.4.1 DONACIONES Y TRANFERENCIAS CORRIENTES

La captacin en esta sub-genrica asciende al importe de S/. 11 776 765.16 nuevos soles, estos
recursos financieros provienen de las Transferencias por Canon minero y gasfitero, se tiene un
indicador de eficacia de 1.23 en relacin al PIM, cabe indicar que a inicios del ejercicio se ha tenido
una disminucin significativa del presupuesto de ingreso tal como fue explicado en el literal B
Anlisis y Comentario del Marco Presupuestal.
SUB GENRICA 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD

El ao 2014 se ha captado la suma de S/. 124 993.11 nuevos soles, provenientes de intereses por
depsitos distintos de Recursos de Privatizacin, que representa un indicador de eficacia de 1.14 en
relacin al PIM.
SUB GENRICA 1.9.1 SALDOS DE BALANCE

indicador de eficacia de 1.00 en relacin al PIM, representando un ingreso de S/. 697 431.17 nuevos
soles.
D.
EVALUACION DE GASTOS
La evaluacin de gastos se efectuara en trminos de eficacia, por tanto los resultados obtenidos son
los siguientes:
INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)
Se aprecia que la Ejecucin Presupuestaria de Egresos de la Direccin Regional de Transportes y

Comunicaciones de Cusco del Ao 2014 asciende a S/. 31375,545.97 (Treinta y Un Millones
Trescientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 97/00 Nuevos Soles)
representando un Indicador de Eficacia respecto al PIA de 1.18 durante el Ejercicio Anual 2014
respecto del PIA. Esto debido a que durante el Ejercicio 2014 ha habido Mayores Ingresos por lo
tanto se ha podido realizar Gastos Mayores al PIA.
El indicador de Eficacia respecto del PIM durante el Ejercicio 2014 es de 0.87; esto se debe a que
durante el ejercicio no se logr realizar el Mantenimiento Peridico de la Carretera Departamental
CU-125 Onoccora Santa Barbara Lluthuyoc que tena asignado un presupuesto de S/. 1 141
662.00 nuevos soles, porque con Resolucin Directoral N 000828-2014-GR-CUSCO-DRTCC, se
declar la nulidad del proceso de seleccin con el cual se convoc el mantenimiento es decir el
proceso Adjudicacin Directa Pblica N 003-2014-GR-CUSCO-DRTCC, nulidad que fue apelado
ante el tribunal de contrataciones por los contratistas adjudicados; el tribunal de contrataciones
con Resolucin N 2866-2014-TC-S2, resolvi declarar la NULIDAD del proceso y retrotraer el
proceso hasta la etapa de convocatoria previa reformulacin de las bases, pronunciamiento que se
realiz a fines del mes de octubre, razn por la cual no se volvi a lanzar el proceso de seleccin,
porque el tiempo necesario para la convocatoria y ejecucin del mantenimiento era de 120 das y no
se dispona con el tiempo necesario para su adecuado cumplimiento, considerando que los recursos
que financiaba este mantenimiento eran de la fuente de financiamiento recursos ordinarios.
Tambin se ha obtenido mayores ingresos a los programados inicialmente en la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados, los que no se lograron ejecutar hasta por el
monto de S/. 1 503 346.62 nuevos soles, por otro lado no se logr liquidar el contrato del proyecto
Rehabilitacin de la Carretera Mollepata Chiribamba Bellavista, por existir controversia entre las
valorizaciones presentadas por el ejecutor de obra y el supervisor, razn por la que el presupuesto
asignado a este proyecto quedo sin ejecucin en las fuentes de financiamiento 3. Recursos Por
Operaciones Oficiales de Crdito por S/. 221 549.14 nuevos soles y 5. Recursos Determinados S/.
756 385.14 nuevos soles, adems el presupuesto de S/. 302 961.42 asignado al proyecto Creacin
del Puente Carrozable Huacaychaca no se consigui ejecutar porque en el proyecto se suscitaron
problemas que impidieron su continuidad y a la actualidad se encuentra paralizada.
1.
Ejecucin Presupuestaria de Gastos Detalle a Nivel de Fuente de

Financiamiento y Rubro
2.
Anlisis del Gasto Por Rubro y Genrica de Gastos
2.1 Recursos Ordinarios: Rubro 00
La ejecucin de gasto del ao 2014 fue de S/. 15 228 352.45 nuevos soles que representa un
avance de 88% frente al PIM y 192% frente al PIA, la causa por la cual no se lleg a la ejecucin
total del presupuesto fue porque no se concretizo la atencin
del Mantenimiento Peridico de la
Carretera Departamental CU-125 Onoccora Santa Barbara Lluthuyoc por las causas ya
explicadas.
En la Genrica de Gasto 2.1: Personal y Obligaciones Sociales

La ejecucin de gasto del ejercicio 2014 fue de S/. 3 945 478.40 nuevos soles que representa un
avance de 100% frente al PIM, habindose pagado ntegramente las planillas de haberes y dems
contribuciones de 150 obreros permanentes y 45 nombrados de la institucin.
En la Genrica de Gasto 2.2: Pensiones y otras prestaciones sociales

Se ha ejecutado la suma de S/. 1 917 258.20 nuevos soles logrndose un avance de 96 % frente al
PIA, 98% frente al PIM, habindose cumplido con el pago de planillas a 210 cesante y jubilado de
la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones; y de Correos y Telgrafos.
En la Genrica de Gasto 2.3: Bienes y Servicios

Se ha ejecutado la suma de S/. 9 289 165.71 nuevos soles, habindose logrado un avance de 4646%
frente al PIA y 83% frente al PIM, habindose cumplido con atender los requerimientos de bienes y
servicios para el funcionamiento de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones.
Es preciso indicar, que a travs de la Ley N 30191 se ha recibido el presupuesto de S/. 9 233
118.00 nuevos soles, para realizar mantenimientos rutinarios en las vas departamentales, para lo
cual se suscribi el Convenio de Gestin N 156-2014-MTC/21, suscrito entre PROVIAS
Descentralizado y el Gobierno Regional, determinando la intervencin en 29 tramos, los que se
atendieron en su totalidad, posteriormente al convenio en mencin se adiciono dos tramos ms,
debido a que despus de la adjudicacin de los procesos de seleccin quedaron saldos disponibles,
con lo cual se lleg a atender 31 tramos.
En la presente genrica de gasto se encuentra el presupuesto del Mantenimiento Peridico de la

Carretera Departamental Ruta CU-125 Onoccora-Santa Barbara-Llutuyoc de 40.00 kilmetros de
longitud, que no se lleg a ejecutar por haber sido declarado nulo el proceso de seleccin y dems
causas ya explicadas, as mismo se encuentra contenidas el Mantenimiento Peridico de la Red Vial
Vecinal CU-595 Tramo: Payajhana Huaynapata, que el presente ejercicio se concluy con los
procedimientos administrativos de liquidacin de contrato por lo cual se realiz la devolucin de
retencin por fiel cumplimiento.
En la Genrica de Gasto 2.5: Otros Gastos

No se cuenta con ejecucin en el ejercicio 2014.
En la Genrica de Gasto 2.6: Adquisicin de activos no financieros

Se tuvo una ejecucin de S/. 76 450.14, que representa el 96% frente al PIA y PIM, con la que se
adquiri equipos de
cmputo y otros bienes de capital, para el equipamiento e implementacin de
las diferentes reas de funcionamiento de la Institucin.
2.2 Recursos Directamente Recaudados: Rubro 09
La ejecucin del ejercicio 2014 asciende a

avance de 163 % frente al PIA y
S/. 4 793 479.38 nuevos soles que representa un
76% frente al PIM, cabe aclarar que en esta fuente de
financiamiento los gastos son realizados de acuerdo a los requerimientos institucionales;
y las
transferencias financieras realizadas mediante Resolucin Ministerial N 127-2014 MTC/01, el

Ministerio de Transportes y Comunicaciones distribuye sus recursos directamente recaudados a
los Gobiernos Regionales , para
apoyar el cumplimiento de las funciones que en materia de
telecomunicaciones han sido transferidas.

Se tiene una ejecucin de S/. 4 682 177.16 nuevos soles logrndose un avance de 174% frente al PIA
y de 84% frente al PIM, con este rubro y genrica de gasto se cubre gastos de retribucin del
personal contratado por CAS, as como su correspondiente Contribucin a Essalud, pago se servicios
bsicos como son electricidad, agua, telfono, internet y dems bienes y servicios para el
funcionamiento y mantenimiento institucional, tambin se usa para la adquisicin de insumos
necesarios para la emisin de Licencias de Conducir. Asimismo se atiende los requerimientos de la
Direccin de Comunicaciones para el cumplimiento adecuado de las funciones transferidas por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones derivados del proceso de descentralizacin.
En la Genrica de Gasto 2.5: Otros Gastos

Se tiene una ejecucin de S/. 13 804.35, que representa el 21 % frente al PIM, por el pago de
sentencias judiciales en estado de cosa juzgada de trabajadores de la institucin.
En la Genrica de Gasto 2.6: Adquisicin de Activos No Financieros

Se tiene una ejecucin de S/. 97 497.87, que representa el 37 % frente al PIA y de 16% frente
al PIM,
con este rubro se ha atendido el total de requerimientos de equipamiento para
diferentes oficinas de la DRTCC.
las
2.3 Recursos Por Operaciones Ofi ciales de Crdito Rubro 19
Los fondos provenientes de esta Fuente de Financiamiento es el saldo de balance por los recursos
no utilizados en el ejercicio 2013, los que fueron obtenidos a travs de la Resolucin Ejecutiva
Regional N 2316-2013-GR CUSCO/PR, provenientes de prstamos, orientados al pago de deudas.

Se tiene una ejecucin de S/. 835 920.52 nuevos soles, que representa el 78% frente al PIM, este
presupuesto fue ejecutado en la obras en continuidad Rehabilitacin de la Carretera PaucartamboPilcopata Atalaya, Creacin del Puente Carrozable Huacaychaca y Rehabilitacin de la Carretera
Mollepara Chiribamba Bellavista este ltimo proyecto no logro ejecutar la totalidad de su
presupuesto debido a que existe controversia entre las valorizaciones presentadas por el ejecutor y
las valorizaciones del supervisor de obra.
2.4 Donaciones y Transferencias Rubro 13
Los fondos provenientes de esta Fuente de Financiamiento son por el mantenimiento peridico del
Programa de Caminos Departamentales PDC.
Esta genrica de gasto est destinado a la ejecucin de actividades en materia de Comunicaciones,

con cargo a este presupuesto no se ejecut ningn gasto durante el ejercicio 2014.

Esta genrica de gasto est destinado a la ejecucin de actividades por Mantenimiento Rutinario en
la Red Vial Departamental No Pavimentada, en el ejercicio 2014 no se ejecut gasto con cargo a
este presupuesto.
2.5 Recursos Determinados Rubro 18 Canon y Sobrecanon y Regalas

Mineras
La ejecucin presupuestal del ejercicio 2014 alcanza a S/. 10 517 793.62 nuevos soles frente al
PIM representa un 92% , habindose realizado las siguientes acciones con el presupuesto asignado:
Se liquid el mantenimiento peridico de obras, que fueron ejecutadas en el ao 2013 de los

siguientes tramos:
Se ha ejecutado proyectos de inversin, habindose concluido fsicamente todas las obras
excepto el proyecto Creacin del Puente Carrozable Huacaychaca, que por problemas
suscitados en el proceso constructivo quedo paralizado desde el mes de diciembre de 2014
a la fecha, a continuacin se muestra los proyectos ejecutados en el ejercicio 2014;

La ejecucin financiera del ao 2014, es de S/. 1 480 220.65 nuevos soles lo que representa un
avance de 93% respecto al PIM, la mayor ejecucin se debe la culminacin de los mantenimientos
peridico de caminos departamentales en continuidad.

Se ha ejecutado S/. 9 037 572.97 nuevos soles que representa un avance de 91% frente al PIM,
habindose ejecutado bsicamente en el pago de las valorizaciones de la Rehabilitacin y Supervisin
Tramo Pillcopata Paucartambo-Atalaya, Liquidacin por Elaboracin de Expediente Tcnico del
Mejoramiento del Puente Carrozable de Autuchaca, Mejoramiento y Supervisin del Puente
Carrozable Chuquicahuana, Mantenimiento Peridico y Rutinario de la Red Vial Departamental No
Pavimentada, Mantenimiento Peridico y Supervisin del Puente San Pablo-Kelkaybamba, Perfilado
Red Transferida Tramo:Colquepata, Paucartambo y Red Transferida Tramo Santa Lucia Accocunca
Puente Anccomayo, Construccin del Puente Carrozable Secsenccalla y de la Ejecucin por
Administracin Directa de la Construccin del Puente Carrozable Huaccaychaca, y los estudios de
Pre-Inversin y elaboracin de Expedientes Tcnicos de la DRTCC.
E.
LOGROS OBTENIDOS:
Se han obtenido resultados aceptables
en las actividades de Gestin Administrativa de
Conservacin de Carreteras, habindose obtenido los siguientes logros:
1.
Direccin de Circulacin Terrestre:
En lo que respecta a las actividades de la Direccin de Circulacin terrestre, se ha superado la

cantidad programada en la emisin de licencias de conducir, habiendo logrado otorgar 36 735
licencias de conducir entre duplicadas, nuevas, canjes, re categorizacin, revalidaciones; para el
cumplimiento de esta meta el personal de la sub direccin responsable, se ha desplazado en las
diferentes provincias de la regin del cusco para poder realizar evaluaciones descentralizadas y de
esta manera brindar un adecuado servicio por parte de la Direccin de Transportes buscando la
satisfaccin de los usuarios.
La sub direccin de transportes, otorg 502 autorizaciones y habilitaciones para el servicio de
transporte en general; as mismo se realiz 4 592 fiscalizaciones a vehculos con el fin de controlar
y mejorar el servicio de transporte que brindan los operadores.
En el tema de seguridad vial se capacit a 24 060 personas entre conductores, alumnos y
especialistas en seguridad vial.
2.
Direccin de Comunicaciones
En lo que respecta a la Direccin de comunicaciones, se ejecut 72 mantenimientos de estaciones

de radio y televisin, se cumpli con la supervisin de servicios esenciales en telecomunicaciones en
zonas rurales.
3.
Direccin de Caminos
Se ha culminado con la elaboracin del expediente tcnico para el Mejoramiento del Puente
Carrozable de Autuchaca ubicada en la provincia de Acomayo.
Se ha ejecutado proyectos de inversin habindose concluido durante el ejercicio 2014 los
siguientes proyectos:
Proyecto Construccin del Puente Carrozable Secsenccalla de la Provincia de Quispicanchis.
Proyecto Rehabilitacin del Carretera Mollepata- Chiribamba- Bellavista ubicada en la
provincia de Canas - Yanaoca.
Proyecto Rehabilitacin de la Carretera Paucartambo- Pilcopata- Atalaya, de la Provincia de
Paucartambo.
Proyecto Mejoramiento del Puente Carrozable Chuquicahuana.
Se ha cumplido con el pago de obligaciones derivadas del ejercicio 2013, las que no se pagaron en su
oportunidad por falta de liquidez a pesar que se encontraban concluidas, dichas obligaciones
nacieron por la ejecucin de obras ejecutadas
en el marco del programa de caminos
departamentales por el convenio suscrito entre el Provias Descentralizado y el Gobierno Regional

Cusco, los que fueron financiados por las fuentes de financiamiento: Donaciones y Transferencias
(50%) y Recursos Determinados (50%), las obligaciones contradas en el ejercicio 2013 y canceladas
con presupuesto del presente ejercicio son las siguientes:
Mantenimiento Peridico y Supervisin del Puente San Pablo- KelKaybamba, ubicado en la
provincia de la Convencin.
Perfilado Red Transferida Tramo Colquepata Paucartambo, Ubicado provincia de Paucartambo.
Perfilado Red Transferida Tramo Santa Lucia - Accocunca, Ubicado provincia de Acomayo.
Por otro lado, en el ejercicio 2014, se liquid mantenimiento rutinarios y peridicos que fueron
ejecutados en el ejercicio 2013, siendo las siguientes:
Mantenimiento Peridico de la Red Vial Vecinal CU-595, tramo: Taray-Coya-Lamay, ubicado
provincia de Calca.
Mantenimiento Peridico de la Red Vial Vecinal Ruta CU-744 Tramo: Huascar-CampiWaqrapura, ubicado en la provincia de Acomayo.
Mantenimiento Peridico del Camino
Vecinal Pomacanchi Churacca-San Juan-Santa Lucia
tramo:Churacca-Santa Lucia, provincia de Acomayo.

Mantenimiento Peridico del camino Vecinal Tramo Puente Asuncion-Tandabamba-Kuty
Anansaya, provincia de Canas.
Mantenimiento Peridico y Supervisin de la carretera Red Vial Vecinal CU-738 Tramo:ParccoPunapujio, provincia de Paruro.
Mantenimiento Peridico y Supervisin de la carretera Red Vial Tramo: Misanapata-Huillcuyo,
provincia de Paruro.
Mantenimiento Peridico de la Carretera Red Vial Departamental Ruta CU-104 Tramo:
Lorohuachana- Puente Lampachaca, provincia de la Convencin.
Mantenimiento Peridico red Vial Departamental Ruta CU-103 Tramo Puente Pachiri-Saniriato.
Mantenimiento Peridico de la Carretera Departamental Ruta CU-103 tramo Puente

Kammanquiriato-Puente Pachiri, provincia de la Convencin.
Mantenimiento Peridico de la Carretera Departamental Ruta 104 Tramo: Pumacocha-HuallSuyo, provincia de Calca.
Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la Carretera Tramo: Ccatca-Huancarani, provincia de
Quispicanchi y Paucartambo.
Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la Red Vial Departamental Tramo: Kelcaybamba-Puente
Keskento, provincia de la Convencion.
Mantenimiento Peridico Red Vial CU-120 Tincoc-EMP-CU 117 (Cusibamba), provincia de Paruro.
Se program ejecutar en el ao 1 036.07 km de mantenimiento rutinario manual y mecanizado y
40.00 km. de mantenimiento peridico, de los cuales se ha logrado atender 1011.07 kilmetros con
mantenimiento rutinario manual y mecanizado, no se ejecut el mantenimiento peridico del tramo
CU125 Onoccora Santa Barbara Lluthuyoc de 40 km, por haberse declarado nulo el proceso de
seleccin, tampoco se atendi los tramos Izcuchaca Huarocondo, Pisaq Maska y Checacupe
Pitumarca por haber sido declarado desierto los procesos de seleccin al no tener postores que
cumplan con los trminos de referencia, los tramos a intervenidos son los siguientes:
Tambin se ha programado la ejecucin de 55 metros luz de mantenimiento de puentes, los que

fueron programados ejecutar en el segundo semestre, el que se detalla a continuacin:
Elaboracin de Estudios de Pre-inversin a nivel de perfil, los que se encuentran en el siguiente

avance:
Perfil Construccin del Puente Carrozable Pillpinto, se encuentra concluido.
Perfil de la Construccin del Puente Carrozable Rocotales, tiene un avance de 40%, que
valorizado a la unidad representa el 0.40.
Perfil de la rehabilitacin de la Carretera Ampares Suyo, tiene un avance de 80%, que
valorizado a la unidad representa el 0.80.
Perfil de la Rehabilitacin de la Carretera Desvio Lorohuachana Abra Reyna San Martin,
tiene un avance de 50%, que valorizado a la unidad representa el 0.50.
Se ha revisado los siguientes expedientes tcnicos para ejecucin de obras:
Mantenimiento Peridico Llutuyoc- Phinaya.
Mantenimiento Mecanizado Desvio Mollepata Mollepata.
Mantenimiento de Laboratorio de Suelos.
Mantenimiento Peridico del Tramo Onoccora-Santa Barbara-Llutuyoc.
Construccin del Puente Rocotales
Construccin del Puente Pillpinto.
Expediente Tcnico Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Sub Direccin de Equipo
Mecnico (se realiz trmite de licencia de Construccin CRIA).
Reformular el expediente tcnico de Mejoramiento y Rehabilitacin de la carretera Emp. CU100 (San Merino) Desvio Ayunay (Mesada) Emp. PE-28B (Moyomonte).
F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS

CORRECTIVAS
1.
Problemas presentados
La Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones, tiene como objetivo principal la

conservacin de carreteras, sin embargo no se cuenta con maquinaria pesada en buen estado, puesto
que el pool de maquinaria que se cuentan, data de los aos 1970, adems que no se abastece para
atender los 2,563.63 km. de caminos departamentales del Departamento de Cusco. Situacin que
denota con mayor realce cuando se presentan emergencias que deben ser atendidas en forma
inmediata.
Obra Construccin del Puente Huaccaychaca, quedo paralizado por haberse suscitado problemas en
el proceso constructivo en el mes de diciembre de 2014, a dicha fecha se tena con un avance fsico
de 69.25%.
2.
Propuestas de medidas correctivas
Se requiere transferencia de maquinaria pesada a la DRTCC.

Delimitacin de funciones.
VI. COMENTARIO DE LAS VARIACIONES DEL PIA Y DEL PIM

(10%)
VII. COMENTARIO DE LOS PROYECTOS MAYORES A S/. 500

000
VIII. COMENTARIO DE LA INCIDENCIA DEL DESTINO DEL

GASTO EN POLITICAS DE EQUIDAD DE GNERO
De acuerdo al Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010 en
el marco del proceso de modernizacin del estado y de la Reestructuracin del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, debemos indicar que los Directivos dentro de la Estructura Orgnica de
la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco est conformada por 06 varones en la
jefaturas que representa el 42.9% de las plazas directivas, y 8 mujeres que representa el 57.1 % a
cargo de las dems jefaturas.
En lo que respecta a Recursos Ordinarios dentro del Personal Nombrado existe 31 varones que
representa el 70.5% y 13 mujeres que representa el 29.5%; con respecto al personal obrero
contamos 134 varones (93.1%) y 10 mujeres (6.9 % ).
En los diferentes proyectos a cargo de esta Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones

Cusco, financiados por Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, se cuenta con 120 obreros
eventuales varones que representa el 94. % Y 8 mujeres que representa 6%.
IX. INDICADORES DE DESEMPEO DE PRODUCTO ANALISIS

DE PROGRAMA PRESUPUESTAL
1. ANALISIS Y COMENTARIOS DE PROGRAMA PRESUPUESTAL A NIVEL DE
PRODUCTO
Introduccin
La U. E. 200 - Transportes Cusco, tiene a cargo el Programa Presupuestal PP 0061 Reduccin del
Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, cuyos productos son los
siguientes:
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL
El producto permite tener infraestructura vial en buen estado, que garantice un servicio ptimo al
usuario ya sea en caminos pavimentados y no pavimentados, los que provienen de la realizacin de un
conjunto de actividades tcnicas de naturaleza rutinaria y peridica, destinadas a preservar su buen
estado en forma continua y sostenida.
Se program mantener 1316.32 kilmetros, de los cuales se han ejecutado 1018.19 kilmetros.
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
El producto permite tener infraestructura vial en buen estado, que garantice un servicio ptimo al
usuario ya sea en caminos pavimentados y no pavimentados, los que provienen de la realizacin de un
conjunto de actividades tcnicas de naturaleza rutinaria y peridica, destinadas a preservar su buen
estado en forma continua y sostenida.
Se reprogram mantener 25.88 kilmetros, el cual no se logr ejecutar, debido a que la decisin de
intervenir el camino fue tomado con retraso y el tiempo disponible para la convocatoria y la misma
ejecucin de mantenimiento era demasiado corto.
3000143: USUARIOS DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
El producto beneficia a usuarios de las vas (peatones, pasajeros, conductores, transportistas,
ciclistas, etc.) con conocimiento en temas de seguridad vial a fin de reducir los riesgos de
accidentes de trnsito y generar actitudes adecuadas para el desplazamiento seguro en las vas, que
reciben capacitacin a travs de diversas modalidades de eventos y campaas efectuadas de manera
sostenida, utilizando diversos medios de comunicacin masiva, siendo conducidos e implementados
por las autoridades competentes de su jurisdiccin.
Se program capacitar a 24 065 personas, consiguindose capacitar al cierre del ejercicio a 24 060
personas, asimismo se ha programado realizar 18 campaas de capacitacin, logrndose realizar las
18 campaas programadas., con lo cual se consigui ejecutar lo programado alcanzando un 99.98% de
la meta fsica.
3000476: VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y
MERCANCIAS
El producto permite tener vehculos que se encuentren habilitados para la prestacin de servicios de
transporte de personas y mercancas en el mbito regional, de tal forma que los usuarios reciban un
servicio de calidad y que garantice el traslado en forma cmoda y segura el traslado de personas y
bienes.
Se program habilitar a 548 vehculos y se logr habilitar a 502 vehculos que representa un 91.61%
de avance fsico.
3000477: TRANSPORTISTAS QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
ENTIDADES COMPLEMENTARIOS AUTORIZADOS
El producto beneficia al usuario ya que permite que los operadores presten servicio de transporte
terrestre regional cumpliendo la normatividad vigente y que se encuentre debidamente autorizado
para ello.
Se program otorgar 195 autorizaciones para el servicio de transporte nacional terrestre de
mercancas y 02 certificaciones de habilitacin tcnica para terminales terrestre de personas, de
los cuales se ha otorgado 180 y 2 autorizaciones respectivamente, alcanzando en el producto un
92.39% de avance fsico.
3000478: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE COMPLEMENTARIOS Y FISCALIZADOS
El producto se refiere a las acciones de supervisin, fiscalizacin y control, aplicados en el mbito
del transporte y trnsito terrestre de mbito nacional, regional y local ejercida por la DRTCC, las
que sern desarrolladas segn Plan de Supervisin y Fiscalizacin, que permitir a la poblacin,
contar con servicios de transporte terrestre que cumplan con los requisitos establecidos en la
normatividad vigente.
Se program realizar 6160 intervenciones, habindose logrado 4 592 intervenciones de fiscalizacin
que significa un 74.55% de avance fsico.
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHCULOS AUTOMOTORES
El producto permite a la Direccin Regional de Transportes, luego de una evaluacin de aspectos de
carcter mdico, psicosomtico y competencias de una persona natural, acreditar su aptitud y lo
autoriza, mediante una licencia, a conducir un vehculo automotor de transporte terrestre. Licencia
vlida en todo el territorio nacional.
Se program otorgar 31 594 licencias de conducir, habindose logrado otorgar 36 735 licencias de
conducir, que significa un 116.27% de avance fsico.
3000480: RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL
El producto se refiere a acciones de auditora a proyectos viales en materia de seguridad vial e
inspeccin de infraestructura vial existente en materia de seguridad vial, los Consejos Regionales de
Seguridad Vial, emitirn los hallazgos encontrados mediante un informe tcnico de la va auditada o
inspeccionada, solicitando a la autoridad competente adopte las medidas correctivas y/o preventivas
necesarias.
Se program inspeccionar 375 km. De la Red Vial Departamental, habindose logrado inspeccionar
100 Km. que significa un 26.67% de avance fsico, no logrando cumplir con la meta fsica debido a que
no se cuenta con inspectores calificados que puedan realizar esta labor, por otro lado se ha
determinado ejecutar 5 estudiosa para la deteccin de puntos negros o tramos de concentracin de

accidentes, logrando ejecutar 4 estudios, con lo cual se alcanz una ejecucin del 80% de avance
fsico.
2.
FICHAS INDICADOR DE DESEMPEO
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEO DEL PRODUCTO

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

: 200 TRANSPORTES CUSCO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0061 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial

en el Sistema de Transporte Terrestre
PRODUCTO
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL

CONCEPTOS
DEFINICIN
Indicador de Produccin Fsica del

Producto
Indicador
Producto
de
Desempeo
del
Fundamento
Kilometro
Proporcin de Kilmetros de Camino Departamental con

mantenimiento vial.
El producto permite tener infraestructura vial en buen
estado, que garantice un servicio ptimo al usuario ya sea en
caminos pavimentados y no pavimentados, los que provienen
de la realizacin de un conjunto de actividades tcnicas de
naturaleza rutinaria y peridica, destinadas a preservar su
buen estado en forma continua y sostenida.
Forma de Clculo
Cantidad de kilmetros que cuentan con mantenimiento vial
Fuente de Informacin, medios de

verificacin
Inventario vial bsico

actualizado de la red vial departamental
2012
1290.49
kilmetros
Resultado a obtener
2013
467.51
kilmetros
Frecuencia de Reporte
Anual
rea responsable del cumplimiento

del indicador
Direccin de Caminos
..
Director Regional
2014
1 316.32
kilmetros
Anual
1018.18
Kilometros
..
Responsable del cumplimiento del indicador
Ing. Jos Carlos Romn Gngora
Telef. 084-600603

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA


PRODUCTO
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
CONCEPTOS
DEFINICIN

Producto
Indicador
Producto
de
Desempeo
del
Fundamento
Kilometro
Proporcin de Kilmetros de Camino Vecinal con

mantenimiento vial.
El producto permite tener infraestructura vial en buen
estado, que garantice un servicio ptimo al usuario ya sea en
caminos pavimentados y no pavimentados, los que provienen
de la realizacin de un conjunto de actividades tcnicas de
naturaleza rutinaria y peridica, destinadas a preservar su
buen estado en forma continua y sostenida.
Forma de Clculo
Cantidad de kilmetros que cuentan con mantenimiento vial

verificacin
Inventario vial bsico

actualizado de la red vial vecinal
2012
2013
Resultado a obtener
Anual

del indicador
Direccin de Caminos
..
Director Regional
2014
25.888
kilmetros
Anual
0
Kilmetros
..
Telef. 084-600603

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA


PRODUCTO
3000143 USUARIOS DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
CONCEPTOS
DEFINICIN

Producto
Persona Capacitada
Indicador
Producto
Proporcin de personas sensibilizadas en materia de seguridad vial
de
Desempeo
del
Fundamento
Usuarios de las vas (peatones, pasajeros, conductores,

transportistas, ciclistas, etc.) con conocimiento en temas de
seguridad vial a fin de reducir los riesgos de accidentes de trnsito
y generar actitudes adecuadas para un desplazamiento seguro en
las vas, que reciban capacitacin a travs de diversas modalidades
de eventos y campaas, efectuadas de manera sostenida, utilizando
diversos medios de comunicacin masiva, siendo conducidos e
implementados por las autoridades competentes de su jurisdiccin.
Forma de Clculo
Nmeros de personas sensibilizadas en materia de seguridad vial

verificacin
Estadsticas de campaas
2012
Resultado a obtener
2013
50,000
personas
2014
24 083
personas
Anual

del indicador
Direccin de Circulacin Terrestre
..
Director Regional
Anual
24 078
personas
.
Abog. Luis Zuiga Pino
Telef. 084-600605

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA


PRODUCTO
3000476: VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y
MERCANCIAS
CONCEPTOS
DEFINICIN

Producto
Indicador
Producto
de
Desempeo
del
Vehculo
Cantidad de Vehculos habilitados para el Servicio de

Transporte de Personas y Mercancias.
Fundamento
El producto permite tener vehculos que se encuentren

habilitados para la prestacin de servicios de transporte de
personas y mercancas en el mbito regional, de tal forma que
los usuarios reciban un servicio de calidad y que garantice el
traslado en forma cmoda y segura el traslado de personas y
bienes.
Forma de Clculo
Cantidad de vehculos habilitados para brindar servicio de

transportes de personas y mercancas

verificacin
Registro de Tarjeta nica de Circulacin (TUC)

2012
2013
Resultado a obtener
2014
548
Vehculos
Anual

del indicador
..
Director Regional
Anual
502
Vehculos
..
Telef. 084-600605

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA


PRODUCTO
3000477: TRANSPORTISTAS QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
ENTIDADES COMPLEMENTARIOS AUTORIZADOS
CONCEPTOS
DEFINICIN
Indicador de Produccin Fsica

del Producto
Indicador
Producto
Fundamento
de
Desempeo
del
Autorizacin
Porcentaje de expedientes de autorizaciones y permisos otorgados y/o

renovados.
El proceso de modernizacin del Estado exige brindar atencin oportuna
y adecuada a los usuarios, simplificando los trmites y disminuyendo los
tiempos de atencin; en este caso, es necesario elevar la capacidad de
gestin de los expedientes. El indicador permitir conocer el grado de
cumplimiento de la funcin de administracin de los servicios de
transporte lacustre de alcance regional.
Forma de Clculo
Fuente de Informacin, medios
de verificacin
Documentos tcnicos
Resoluciones Directorales
2012
1,387
expedientes
Resultado a obtener
rea
responsable
cumplimiento del indicador
(N de expedientes atendidos / Total expedientes ingresados) x

100
2013
1,493
autorizacione
s
2014
Anual
197
Autorizacione
s
182
Autorizacione
s
Anual
del
..
Director Regional

Telef. 084-600605

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA


PRODUCTO
3000478: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE COMPLEMENTARIOS Y FISCALIZADOS
CONCEPTOS
DEFINICIN

Producto
Indicador
Producto
de
Desempeo
del
Intervencin
Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de

transporte terrestre de personas de mbito regional.
Fundamento
El producto se refiere a las acciones de supervisin,

fiscalizacin y control, aplicados en el mbito del transporte y
trnsito terrestre de mbito nacional, regional y local ejercida
por la DRTCC, las que sern desarrolladas segn Plan de
Supervisin y Fiscalizacin, que permitir a la poblacin, contar
con servicios de transporte terrestre que cumplan con los
requisitos establecidos en la normatividad vigente.
Forma de Clculo
Registro de las Intervenciones Efectuadas

verificacin
Verificacin de Registro de las Intervenciones Realizadas.

2012
2013
Resultado a obtener
2014
6 160
Intervencione
s
Anual

del indicador
..
Director Regional
Anual
4 592
Intervencione
s

Telef. 084-600605

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA


PRODUCTO
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHCULOS AUTOMOTORES
CONCEPTOS
DEFINICIN

Producto
Indicador
Producto
de
Desempeo
del
Licencia Otorgada
Proporcin de licencias de conducir de clase A por categoras

que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy
grave.
La competencia de los Gobiernos Regionales para expedir las

licencias de conducir, deber reflejarse en la optimizacin de
la atencin de los usuarios, principalmente en la disminucin
de los tiempos empleados. El indicador permitir verificar
esta mejora a travs de la eficiencia en atencin de
solicitudes de licencias de conducir en el mbito regional.
=
(Tiempo empleado actualmente Tiempo empleado
despus de transferencia / Tiempo empleado
actualmente) x 100
Fundamento
Forma de Clculo
verificacin
Documentos tcnicos
Emisin de Licencias de Conducir
Estadsticas de emisin de licencias de conducir
Resultado a obtener
2012
17,217
licencias
Anual

del indicador
..
Director Regional
2013
19,168
licencias
2014
31 594
Licencias
Anual
36 735
Licencias
.
Telef. 084-600605

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA


PRODUCTO
3000480: RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL
CONCEPTOS
DEFINICIN

Producto
Indicador
Producto
Fundamento
de
Desempeo
del
Kilometro
Porcentaje de Kilometros de la Red Vial Departamental con

inspeccin de seguridad vial en el ao.
Acciones de auditora a proyectos viales en materia de
seguridad vial e inspeccin de infraestructura vial existente
en materia de seguridad vial, los Consejos Regionales de
Seguridad Vial, emitirn los hallazgos encontrados mediante
un informe tcnico de la va auditada o inspeccionada,
solicitando a la autoridad competente adopte las medidas

correctivas y/o preventivas necesarias
Kilometros de la Red Vial Departamental / Kilometros de la
Red Vial Departamental con inspeccin de seguridad vial en el
ao
Forma de Clculo
verificacin
Informe Tcnico.
2012
Resultado a obtener
2013
1 000 kms.
2014
1 000 kms.
Anual

del indicador
..
Director Regional
Anual
100 kms.
.
Telef. 084-600605
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEO

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

APNOP
PROYECTO
: ESTUDIOS DE PRE INVERSION
FUNCION Art. 56 a) LOGR

Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en
la Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional.
Asimismo, promover la inversin privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de
transporte.
CONCEPTOS
DEFINICIN
Indicador
Porcentaje de estudios de preinversin incorporados al Sistema

Nacional de Inversin Pblica.
Dimensin del indicador
De gestin interna
Fundamento
Una de las herramientas para procurar una adecuada asignacin

de recursos y por ende viabilizar la aplicacin de las polticas
regionales y nacionales, tiene que ver con mejorar la calidad de
estudios de preinversin de transportes; considerando como
referencia aquellos que cumplen con las exigencias del SNIP y
por tanto son incorporados en este Sistema.
Forma de Clculo
= (Estudios de preinversin incorporados al SNIP / Estudios

elaborados) x 100

verificacin
Documentos tcnicos
Banco de proyectos
2012
05
Resultado a obtener
2013
09
2014
05
Anual

del indicador
Direccin de Planificacin y Presupuesto
..
Director Regional
Anual
04
...
Econ. Roco del Pilar Loayza de Preguntegui
Telef. 084-600607

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
:
:
446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

200 TRANSPORTES CUSCO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0061 Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el

sistema de transporte terrestre
PROYECTO
REHABILITACION DE CARRETERAS - 2.111579 Rehabilitacin Tramo

Pillcopata-Paucartambo-Atalaya
FUNCION Art. 56 b) LOGR

transporte.
CONCEPTOS
Indicador
DEFINICIN
Porcentaje de Red Vial Regional Rehabilitada
De competitividad y desarrollo econmico referido al potencial econmico

e inversiones
Fundamento
La provisin de carreteras en niveles que garanticen la adecuada

transitabilidad, permitir mejorar la competitividad de la Regin y
tambin garantizar la accesibilidad, para lo cual se requiere
priorizar la inversin en rehabilitacin de las carreteras. En este
sentido, el indicador esta dirigido a medir el esfuerzo del Gobierno
Regional en incrementar la red vial departamental construida.
Forma de Clculo
= (Km de Red Vial Regional rehabilitada / Km de Red Vial

Regional) x 100

verificacin
Expedientes tcnicos
Liquidacin tcnica - financiera.
Resultado a obtener
2012
27 km
Anual

del indicador
Director de caminos
..
Director Regional
2013
114.49 km
2014
0.82 km
Anual
0.82 km
.....
Responsable del cumplimiento del Indicador
Telef. 084-600603
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0061 Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el
sistema de transporte terrestre
PROYECTO
: CONSTRUCCION DE PUENTES
2.156291 Creacin del Puente Carrozable Huacaychaca
Ejecucin 69.49 porcentaje
2.176691 Mejoramiento del Puente Carrozable Chuquicahuana
Ejecucin 55.00 Porcentaje
2.098493 Construccin del Puente Carrozable Secsenccalla
- Ejecucin 1.40 metro Luz
transporte.
CONCEPTOS
Indicador
DEFINICIN
Porcentaje de puentes construidos
De competitividad y desarrollo econmico referido al potencial econmico e

inversiones
Fundamento
La provisin de puentes en niveles que garanticen la adecuada

transitabilidad, permitir mejorar la competitividad de la Regin y
tambin garantizar la accesibilidad, para lo cual se requiere priorizar
la inversin en la construccin de puentes. En este sentido, el
indicador est dirigido a medir el esfuerzo del Gobierno Regional en
incrementar los puentes construidos.
Forma de Clculo
= (Metros luz de puentes construidos / metros luz de puentes a

nivel Regional) x 100

verificacin
Expedientes tcnicos
Resultado a obtener
2012
26.30 m.l
2013
219.46 m.luz
2014
89.35 metro
Anual
125.89
luz
Anual

del indicador
Director de caminos
..
Director Regional
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
metro luz
....
Ing. Jos Carlos Romn Gongora
Telef. 084-600603

APNOP
ACTIVIDAD
: MANTENIMIENTO RUTINARIO
Art. 56 b) LOGR
transporte.
CONCEPTOS
DEFINICIN
Indicador
Porcentaje de Red Vial Regional con mantenimiento rutinario
De competitividad y desarrollo econmico referido al potencial

econmico e inversiones
Fundamento
La sostenibilidad de la inversin realizada en

infraestructura, en este caso carreteras, requiere
asegurar y proporcionarles un mantenimiento en niveles
adecuados, privilegiando la prioridad en la asignacin de
recursos. El Indicador permitir conocer el grado de
cumplimiento de la funcin de gestin vial en cuanto al
mantenimiento de carreteras de la Red Vial
Departamental o Regional.
Forma de Clculo
= (Km de Red Vial Regional con mantenimiento

rutinario / Km de
Red Vial Regional) x 100

verificacin
Expedientes tcnicos
Resultado a obtener
2012
774.92 km
Anual

del indicador
Director de caminos
2013
98.15 km
2014
15
km
Anual
13
km
..
Director Regional
.. ..
Ing. Jose Carlos Roman Gngora
Telef. 084-600603

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
ACTIVIDAD

: MANTENIMIENTO PERIODICO

transporte.
CONCEPTOS
Indicador
DEFINICIN
Porcentaje de Red Vial Regional con mantenimiento peridico
De competitividad y desarrollo econmico referido al potencial

econmico e inversiones
Fundamento
La sostenibilidad de la inversin realizada en

infraestructura, en este caso carreteras, requiere
asegurar y proporcionarles un mantenimiento en niveles
adecuados, privilegiando la prioridad en la asignacin de
recursos. El Indicador permitir conocer el grado de
cumplimiento de la funcin de gestin vial en cuanto al
mantenimiento de carreteras de la Red Vial
Departamental o Regional.
Forma de Clculo
= (Km de Red Vial Regional con mantenimiento peridico

/ Km de
Red Vial Regional) x 100

verificacin
Expedientes tcnicos
Resultado a obtener
2012
515.57 KM
Anual

del indicador
Director de Caminos
..
Director Regional
2013
369.36 km
2014
54 km
Anual
7.116 km
..
Ing. Jos Carlos Romn Gongora

Telef. 084-600603
X.
1.
ANEXOS
ANALISIS Y COMENTARIO DE INVERSIONES EN LA UNIDAD EJECUTORA 200REGION CUSCO TRANSPORTES (000795)

COMENTARIO Y ANALISIS DEL GASTO SOCIAL- EJERCICIO 2014
INTRODUCCION
El Objetivo General de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco es lograr el
desarrollo armnico y sostenido de los sistemas de transportes y comunicaciones, satisfaciendo las
necesidades de la poblacin del mbito del Gobierno Regional Cusco.
Aprovechando para ello nuestras potencialidades como institucin y regin, logrando ejecutar al
CIERRE del periodo fiscal 2014 el 86.94% de nuestro Presupuesto Institucin Modificado por toda
fuente de financiamiento. Destacando en este ejercicio el gasto en proyectos, el cual alcanzo un
89.14% en las categora presupuestaria; Programa Presupuestal, Acciones Centrales, y Asignaciones
Presupuestarias que no resultan en Productos.
2022788: GESTION
DEPARTAMENTALES
DEL
PROGRAMA
OTROS
PROGRAMA
DE
CAMINOS
El proyecto destaca por ser de beneficio para 200,000 habitantes de las Provincias de La
Convencin, Calca, Anta, Paruro, Paucartambo debido a que se realiz un mantenimiento adecuado a
los caminos departamentales, en la parte social el proyecto consisti en el fomento del empleo local
de varones y mujeres a travs de 13 microempresas para intervenir en el mantenimiento rutinario
manual de caminos que viene a ser el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo
largo del camino y que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la va. Tiene como
finalidad principal la preservacin de todos los elementos del camino con la mnima cantidad de
alteraciones o de daos y, en lo posible, conservando las condiciones que tena despus de la
construccin o la rehabilitacin.
Proyecto 2098493 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SECSENCALLA. CC.

SECSENCALLA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PROVINCIA DE QUISPICANCHI
CUSCO.
No existe componentes ejecutados en el periodo 2014 debido
a
que la obra se encuentra culminada y se realizo el proceso de
liquidacin, con un Presupuesto de el proyecto de Inversin S/.
3,
520,938.00 y con un Monto de Contrato de Obra S/. 4,
282,783.17 incluido adicionales de Obra y Contrato de
Supervisin de la Obra S/. 202,088.60 incluido adicionales de
Supervision, logrando obtener al cierre del primer semestre del 2014 un avance fsico del 98.58%
de ejecucion de Obra y un 8.82% de ejecucin de adiconales de
obra con un gasto de S/. 4, 506,490.81 (DENEGADOS),
logrando alcanzar las metas propuestas en el ao 2014 y
culminando la Obra en el presente ao. El inicio de la Obra fue
el
22 de Noviembre de 2012, la conclusion del plazo de ejecucion
fue el 12 de Enero del 2014 debido a que hubo dos
Ampliaciones de Plazo en el ao 2013. Y la recepciond e la Obra
fue el 24 de Marzo de 2014.
El Nmero de los Beneficiarios Directos: 742 habitantes, distribuidas en 186 familias. El proyecto
permite obtener mejores condiciones del servicio de transporte para alcanzar el apropiado y
continuo acceso a los principales mercados. Se cuenta con una nueva infraestructura vial que
permitir reducir extraordinariamente los costos de viaje y transporte de los usuarios
representados principalmente por los cientos de productores afectados. Esto coadyuvar, sin duda,
a mejorar la dinmica productiva de las economas rurales y la integracin a los principales ejes de
desarrollo de las poblaciones comprendidas en el rea de influencia del proyecto.
Se Construyo un puente vehicular de 70 m de luz, de concreto armado cuyos componentes son dos
estribos MD y MI sobre los cuales se construye una Superestructura compuesto por un el arco
parablico tipo losa maciza de C A de los cuales salen placas verticales de C A; sobre estas
estructura se coloco un tablero superior de este puente que est constituido por una losa maciza de
calzada de 8.50 m de ancho, 70 metros de longitud y 0.20 m de espesor de C A que alberga dos
vas y dos veredas protegidas con barandas metlicas.
Proyecto 2111579 REHABILITACIN DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA ATALAYA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO-CHALLABAMBA-KOSNIPATA- PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO CUSCO.
Los componentes ejecutados en el periodo 2014 son: Obras
preliminares, Movimiento de Tierras, Pavimentos, Obras de artes
y
drenaje, Transporte, Medio Ambiente, Seguridad y Sealizacin,
Obras de Mitigacin de Impacto Ambiental, adems del pago de
Gastos Generales, con un Presupuesto de el proyecto de Inversin
S/. 13, 550,971.00 y con un Presupuesto Final Contractual de
S/. 22, 133,894.76 incluido adicionales de Obra de los caules se
tiene un saldo a favor del contratista de S/. 1,627,796.82
segn resolucion de Liquidacion Final de Obra y Contrato de
Supervisin de la Obra S/. 1,859.208.00 incluido adicionales de Obra de los caules se tiene un
saldo a favor del contratista de S/. 47,351.04 segn resolucion
de Liquidacion Final de Supervision, El porcentaje de Avance
Fisico Acumulado registrado a Julio de 2014 asciende a 94.43%
del contrato contractual, el Avance de Adicional de Obra N 01
de 9.14% y un avance adicional de Obra N 02 de 6.19%; con lo
que la Obra tiene un Avance Global de 115.95%. con un gasto de
S/. 20, 506,097.94 (DENEGADOS), por lo cual se lograra
alcanzar las metas propuestas en el ao 2015 debido a que se
mantiene deudas con los contratistas ejecutores de la Obra.
El inicio de la Obra fue el 30 de Octubre de 2012, la culminacin de la Obra fue el 09 de Agosto del
2014 segn acta de recepcion de Obra.
El Nmero de los Beneficiarios Directos: 26,830 habitantes. La
Red Vial CU-113 Huambuto-Huancarani-Paucartambo-PillcopataAtalaya, integra la Red Vial Departamental, el tramo intervenido
se considera desde Paucartambo hasta Atalaya, en una longitud
de 117.42 kilmetros; donde se realiza la intervencin en la
plataforma, realizando afirmado y en sectores se efecta el
mejoramiento de la plataforma hasta por un espesor de 0.40 m;
tambin se instalaron 122 alcantarillas de TMC de 60" de
dimetro con sus respectivos cabezales de Concreto que se vienen
construyendo; as mismo se realizan la construccin de 60 badenes en sectores solicitados aprobado
segn Resolucin Directoral N 00385-2013-GR-Cusco-DRTCC ; se realizo la reubicacin de obras
de arte, de acuerdo al estudio detallado que realizaron los profesionales del Consorcio Vial Buenos
Aires y Consorcio Vial Binacional, tambin se realizar los trabajos de corte para mejorar las curvas
verticales y horizontales, con la finalidad de brindar mejor visibilidad a los transportistas.
El proyecto trae muchas ventajas socioculturales, pues permite la generacin de empleo temporal, el
incremento del valor de la tierra, el acceso a los servicios bsicos de educacin y salud; por ende el
mejoramiento en los niveles de ingreso familiar y las posibilidades de intercambio socio econmico
debido a las mejoras en la va. Cabe resaltar que a lo largo del tramo se ir deteriorando debido a
las fuertes y constantes lluvias que se presentan en la zona (meses de diciembre a mayo), a la fecha
ha ocasionado pequeos derrumbes de talud.
Proyecto 2156291 CREACIN DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO
CCAPI - HUANOQUITE, DISTRITO DE CCAPI - PARURO CUSCO
Los componentes ejecutados en el periodo 2014 son:

Obras provisionales trabajos preliminares, seguridad y
salud, Movimiento de Tierras, Encofrado y
desencofrado, Obras de concreto simple, Obras de
Concreto Armado, Acero, Varios, Habilitacin de
Accesos, Estructura de encausamiento, Obras de
Mitigacin de Impacto Ambiental, adems del pago de
Gastos Generales
Con un Presupuesto Modificado de el proyecto de
Inversin S/. 10, 616,664.44 y con un Monto de Contrato de Obra S/. 9, 215,001.18, al cierre del
ao del 2014 se logro un avance fsico del 74.24% con
un
gasto de S/. 9, 183,582.08 (DENEGADOS), por lo cual
la
Obra se encuentra retrasada, y con fecha 30 de
Noviembre la Obra queda PARALIZADA El inicio de la
Obra fue el 02 de Julio de 2012, el plazo contractual
para la culminacin de la Obra fue el 23 de diciembre
del
Ao 2013, la cual no se logro cumplir con la meta
trasada debido al reducido avance fisico que muestra
mensualmete por lo cual la obra se encuentra
retrasada y debido a las paralizaciones de Obra la
Obra se culminara en el 2015.
Se construira un puente vehicular de 90 m de luz, de concreto armado cuyos componentes son dos
estribos MD y MI sobre los cuales se construye una Superestructura compuesto por un arco
parablico tipo losa maciza de C A de los cuales salen placas verticales de C A; sobre estas
estructura se colocara un tablero superior de este puente que esta constituido por una losa maciza
de calzada de 7.20 m de ancho, veredas de 1.15m, 90 metros de longitud y 0.325 m de espesor de C
A que alberga dos vas y dos veredas protegidas con barandas metlicas.
Proyecto 2176691 MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE CHUQUICAHUANA,

DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
Los componentes ejecutados en el periodo 2014 son:
Trabajos preliminares, Cajones Cimentacin, Estribos, Vigas
de Acero Estructural, Losa de concreto y vereda, Losas de
Aproximacin, Varios, Movimiento de Tierras, Pavimento,
Obras de Arte y Drenaje, Obras de Proteccin, Sealizacin,
Plan de Manejo Ambiental, adems del pago de Gastos
Generales, con un Presupuesto de el proyecto de Inversin
S/. 7, 521,795.00 y con un Monto de Contrato de Obra S/.
7, 306,269.30. logrando obtener al cierre del 2014 un
avance fsico del 98.31% con un gasto de S/. 6, 341,375.77
(DENEGADOS), por lo cual la Obra se encuentra
CONCLUIDA PERO SE MANTIENE DEUDAS A LOS
CONTRATISTAS EJECUTORES. El inicio de la Obra fue el
12 de Junio de 2013, el plazo contractual para la culminacin
de la Obra fue el 09 de Enero del Ao 2014, CON FECHA 20
DE OCTUBRE SE CONCLUYO LA OBRA, segn acta de
recepcion de Obra.
El Mejoramiento del Puente Carrozable de Chuquicahuana
ubicado en la localidad del mismo nombre en el distrito de
CHECACUPE en la provincia de CANCHIS consta de la
construccin de un puente vehicular de tipo PORTICO de 58.00 m de longitud total. La cual est
conformada por dos vigas de acero tipo cajn con un peralte constante y una losa de concreto
trabajando como seccin compuesta
Proyecto 2216510 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOLLEPATA - CHIRIBAMBA BELLAVISTA EN EL DISTRITO DE MOLLEPATA,

PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
No existe componentes ejecutados en el periodo 2014 debido
a
que la obra se encuentra culminada y se viene realizando el
proceso de liquidacin, con un Presupuesto del proyecto de
Inversin S/. 2, 339,077.00, con un Monto de Contrato de
Obra S/. 2, 529,034.71 y Contrato de Supervisin de la Obra
S/. 231.507.79 logrando obtener al cierre del 2013 un avance
fsico del 99.78, con un gasto de S/. 2, 117,528.48
(DENEGADOS) 2014 existe saldo por pagar al contratista
por la suma de S/. 756,385.14 el cual se prevee pagar el 2015.
Se suscribio el acta de recepcion de obra con fecha 18 de setiembre 2013, aun no se realiza el pago
de la ultima valorizacion debido a que los metrados finales de la valorizacion final del supervisor y
del contratista no coinciden,(LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA).
El inicio de la Obra fue el 22 de Mayo de 2013, la culminacin de la Obra fue 18 de Setiembre de
2013.
Rehabilitacin del Camino Vecinal tramo: Mollepata Chiribamba- Bellavista : En esta obra se realiz la
intervencin de la plataforma a lo largo de sus 25.23
kilmetros, la obra tambin cuenta con la construccin de
obras de arte como son: CUNETAS en una longitud de
23.545 Km; ALCANTARILLAS metlicas tipo TMC, TAJEAS
de concreto armado, BADENES y MUROS DE CONTENCIN;
as mismo cuenta con la adecuada SEALIZACIN (se coloc
a lo largo de la va 26 hitos kilomtricos, 50 seales
preventivas, 5 seales reglamentarias y 13 seales
informativas), tambin se realiz corte para mejorar las
curvas verticales y horizontales (radios de giro y peraltes), con la finalidad de brindar un buen
servicio a los transportistas.
2.REPORTE
S SIAF
MPP

Evaluacioasdasdasdan Anual 2014

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INDICE

Anlisis por Rubros:....................................................................................................13

Anlisis del Gasto Por Rubro y Genrica de Gastos...................................................19

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS 30

Propuestas de medidas correctivas..............................................................................31

VI. COMENTARIO DE LAS VARIACIONES DEL PIA Y DEL PIM (10%)........................32

FICHAS INDICADOR DE DESEMPEO................................................................39

REPORTES SIAF - MPP............................................................................................58

El Proceso Presupuestario de la Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco se

Dicho fortalecimiento obliga a implementar mecanismos de control en el gasto y cumplir

Ley N 27867; Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.

Ley N 28112; Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.

Ley N 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias.

Ley N 27783; Ley de Bases de la Descentralizacin.

Ley N 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

La evaluacin presupuestaria busca medir el desempeo de la gestin presupuestaria, as como el

Determinar el grado de Eficacia y Eficiencia en base al anlisis y medicin de la ejecucin

Formular sugerencias para la adopcin de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestin

La Direccin Nacional de Presupuesto Pblico ha establecido lineamientos para determinar el anlisis

A continuacin se detalla la clasificacin de Indicadores a utilizar:

Indicador de Eficacia: Este indicador refleja la capacidad de logro de resultados

Indicador de Eficiencia: Con la ayuda de este indicador se evidenciara el grado de utilizacin

Las variables a analizar principalmente, son:

Ejecucin Presupuestaria de los Ingresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de

Ejecucin Presupuestaria de los Egresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de

Recursos Tcnicos y Humanos empleados en la gestin a analizar.

Para su aplicacin y anlisis anual se ha hecho uso de las siguientes frmulas:

INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Posibilitar la Seguridad e Integracin Econmica, Cultural y Social de las

Lograr Eficiencia, Seguridad y Comodidad en el Transporte Terrestre

Consolidar una cultura de respeto por las normas de convivencia social,

Impulsar el Desarrollo Sostenible de los Servicios de Telecomunicaciones.

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 088-2014-GR CUSCO y en mrito al Decreto Supremo

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 687-2014-GR CUSCO y en mrito al Convenio de

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1108-2014-GR CUSCO, se ha incorporado la

infraestructura vial departamental.

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1103-2014-GR CUSCO, se ha incorporado va crdito

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1843-2014-GR CUSCO, se ha incorporado va crdito

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 2162-2014-GR CUSCO, se aprob la anulacin de S/.

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

frente al PIA, los que se originaron por las siguientes razones:

Ministerial N 127-2014-MTC/01, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para

Con Resolucin Ejecutiva Regional N1343-2014-GR CUSCO, se ha incorporado va crdito

Financiamiento 4. Donaciones y Transferencias -

Donaciones y Transferencias no se contaba con monto alguno, al cierre del

4. CANON, SOBRECANON, REGALAS, PARTICIPACIONES Y

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 177 -2014-GR CUSCO/PR, va crdito suplementario

Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 277 -2014-GR CUSCO/PR, se autoriza la

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 085-2014-GR CUSCO/PR, se anul el importe de S/. 6

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1186-2014-GR CUSCO, se obtuvo va crdito

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1583-2014-GR CUSCO, se incorpor va Crdito

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 1939-2014-GR CUSCO, se obtuvo va crdito

5. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Con Resolucin Ejecutiva Regional N 152 -2014-GR CUSCO/PR, va crdito suplementario

La evaluacin de los ingresos se realizara en trminos de Eficacia, conforme a la Metodologa antes

INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

los sistemas de telecomunicaciones transferidos en el marco del proceso de descentralizacin, que

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Ejecucin Presupuestaria de Ingresos Detalle a Nivel de Fuente de