SUBTTULO:

PLAN DE CALIDAD SERVICIO DE DESARME TRUCKLOADER, PUERTO COLOSO

MEL.
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

CDIGO:

PL-QAQC-1126-01

TTULO:

FECHA PRIMERA EDICION:

25-11-2013

CONTROL DE MODIFICACIONES
NMERO DE
MODIFICACIONES

Elaboracin:

NMERO DE SECCIN

Revisin:

FECHA

RESPONSABLE

Aprobacin:

Documento impreso el da 23 de abril de 2015 y es copia Fiel al ORIGINAL restringido su uso a informacin o
entrenamiento de no poseer sello de Control.

TTULO:

REVISION

SUBTTULO:

CDIGO:

PLAN DE CALIDAD CONFORME AL PROYECTO

01

PLAN DE CALIDAD

Asesor de Calidad
Nombre:
Jeanette Danitz
Firma:

Jefe de Terreno
Nombre:
Aldo Aguilera / Richard Olivares
Firma:

PL-QAQC-CTAD-01

Administrador de Proyecto
Nombre:
Carlos Daz
Firma:

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CDIGO:

PLAN DE CALIDAD CONFORME AL PROYECTO

PLAN DE CALIDAD

01

PL-QAQC-CTAD-01

Plan de Calidad

PROYECTO
DESARME TRUCKLOADER, PUERTO COLOSO MEL

CONSTRUCTORA BAICAL LTDA.

2013

TABLA DE CONTENIDOS

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PLAN DE CALIDAD CONFORME AL PROYECTO

PLAN DE CALIDAD

1.

01

PL-QAQC-CTAD-01

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN...............................................................................................4

2.

1.1

Objetivo..................................................................................................................................4

1.2

Alcance..................................................................................................................................5

REQUISITOS DEL PRODUCTO Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD................................................5

3.

2.1

Requisitos del Producto.........................................................................................................5

2.2

Objetivos de la Calidad del Proyecto....................................................................................7

PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DEL PROYECTO............................................................7

3.1

Responsabilidades................................................................................................................7

4.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO...............................................................................................9

5.

LISTA MAESTRA DE PROYECTO...............................................................................................10

5.1

Lista Procedimientos Iniciales Proyecto..............................................................................10

6.

PROTOCOLOS APLICABLES......................................................................................................10

7.

COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES.......................................................................................10

8.

PLAN DE INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO........................................................................10

9.

CALIBRACIN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIN...........................................11

10. PROGRAMA DE AUDITORAS....................................................................................................12

11. TRATAMIENTO DE DESVIACIONES..........................................................................................12
12. CIERRE Y ENTREGA DE OBRAS...............................................................................................12
13. CARPETA TOP DE PROYECTO..................................................................................................13

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN.

1.1

Objetivo.

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PLAN DE CALIDAD

01

PL-QAQC-CTAD-01

Desarme y retiro del equipo de truckloader, de Puerto, Coloso; las actividades consideradas son
como demolicin, retiro de revestimiento y estructuras, Saneamiento del sector, embalaje de
equipos, entre otras.

1.2

Alcance

El Plan de Calidad descrito en este documento, presenta la estrategia mediante la cual se

ejecutaran las actividades contempladas en la construccin del Proyecto de Servicio de Desarme
Truckloader y que estn relacionas solo con las disciplinas que se encuentran definidas en los
documentos del proyecto. Las labores contempladas para estas obras son:

Retiro de revestimiento de Truckloader.Retiro y embalaje de equipos.Retiro de estructuras y pipping.Demolicin y retiro de radieres y fundaciones.Sanamiento de sector CV-44 y stockpile.Retiro, demolicin y saneamiento de bomba de mar.Sanamiento del rea.Instalacin de soportes
Instalacin de Riel Unistrut
Instalacin de tuberias
Conexiones
Corte de pavimento
Excavacin para banco de ductos
Impermeabilizacin
Banco de ductos
Reposicin de pavimento
Pruebas y Puesta en Marcha

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PLAN DE CALIDAD

01

PL-QAQC-CTAD-01

2. REQUISITOS DEL PRODUCTO Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

2.1

Requisitos del Producto.

El Proyecto a desarrollar, consiste en Desarme y retiro del equipo de truckloader, de Puerto Coloso.
Para mantener el cumplimiento de los requisitos, como tambin la modificacin de algn requisito
que afecte el desarrollo, se realiza un da por semana, definido por el mandante, una reunin de
proyectos, el cual posee como objetivos revisar temas de:
1. Seguridad: estadsticas, planes de accin, medidas, procedimientos, inducciones,
capacitaciones, entre otros tpicos de seguridad.
2. Suministros: listados de equipos y materiales que se requieren para el proyecto que
formarn parte definitiva de las instalaciones.
3. Ingeniera: revisin de aspectos de ingeniera por ejemplo planos, especificaciones tcnicas,
respuestas a consultas, modificaciones que se requieran sobre el proyecto, entre otros
tpicos que involucren ingeniera.
4. Programacin: avances, programacin del proyecto, definicin y cumplimiento de hitos que
permiten el logro de plazos sobre el proyecto, control de HH y costos asociados.
5. Construccin: se determinan puntos visualizados en terreno con respecto a planimetra
generada que deba llevar cambios o modificaciones sustanciales sobre los trabajos a
ejecutar en terreno.
6. Control de Calidad: protocolos de comisionamiento, ensayos y pruebas que se ejecutan y
se deban realizar, firmas y autorizaciones que se requieran para validar documentaciones.
7. Administracin: define la entrega de recursos y plazos de cumplimientos a desviaciones,
planes de accin e hitos sobre el proyecto.
8. Temas/ Varios: se determinan tpicos que alucen al proyecto, tales como dotacin de
personal, adquisiciones de equipos y maquinarias a utilizar, entre otros que involucren la
continuidad o buen desarrollo del proyecto.

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PLAN DE CALIDAD

2.2

01

PL-QAQC-CTAD-01

Objetivos de la Calidad del Proyecto.

Objetivo
Controlar la variacin de
plazos del proyecto
segn programacin.

Meta

Indicador

Acciones

Responsable

95% de
cumplimiento

CA= av. real

/av.
programado

Controlar y planificar
permanentemente las
actividades crticas y sub
crticas.

Programacin y
Control

# NC/mes

Revisin y planificacin de las

acciones para corregir las
desviaciones.

Control Calidad

Gestionar procedimientos,
Inducciones, capacitaciones

Asesor HSE

Controlar el
cumplimiento del servicio
no conforme (desviacin
detectada)

NC < 2

Control de incidentes en
las distintas actividades
de la ejecucin del
proyecto.

In = 0 x mes

N Incidentes
x
mes

3. PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DEL PROYECTO.

3.1

Responsabilidades.

Administrador del Proyecto: Responsable de Entregar y

coordinarlasactividadesdeproyectoconlaestrategiayel
sistema de Integrado de Gestin. Representa al Gerente de
Operacionesenterrenoyasumeladireccinycontroldelos
procesosdelciclodevidadelproyecto,autorizayentrega
recursos para la ejecucin de acciones correctivas
preventivasymedidassobrelasnoconformidadesqueafecten
alaejecucindelproyecto.
Mandante u Inspeccin Tcnica de Obra: Supervisa la
construccindelasobras,coordinaycontrolalaaplicacin
de planes, procedimientos y los registros para la
trazabilidad del proyecto de acuerdo al esquema de calidad
establecido.
HSE: Desarrollar, implementar, coordinar y controlar las
faenas de higiene y prevencin de riesgos durante la
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PLAN DE CALIDAD

01

PL-QAQC-CTAD-01

ejecucin de las obras, teniendo en consideracin las

polticasdelaEmpresaylaempresadeservicios.
Establece los controles de riesgos en procedimientos
operativosllevadosacaboenelproyecto.
LaboratorioEnsayos(subcontrato):Responsableporverificar
latrazabilidaddelasvariablesaensayareneldesarrollo
del proyecto, actuando como autocontrol establecido por la
ConstructoraBAICALLtda.,cuandoelsistemalorequiera.
Subcontratos: Responsables de asimilar y cumplir con las
directricesemanadasporelSistemadeGestindelCliente,
como tambin dar cumplimiento en la prestacin de los
serviciossolicitadospornuestraorganizacin,velandoenla
Calidad,Seguridad,SaludOcupacionalyAmbiente,respetando
lasdirectricesemanadasporlalneademandodelproyecto
deConstructoraBAICALLtda.
Control de Calidad: Ser el responsable de desarrollar,
coordinar, distribuirycontrolarelplandecalidadyde
auditoras al programa de calidad, para asegurar que el
sistema de calidad de construccin se est aplicando
efectivamente.
ProgramacinyControl: Eselresponsabledellevartodala
planificacindelprogramadetrabajoparaeldesarrollode
laobra,mantienelaretroalimentacinconlasupervisinde
terrenoparamantenerveracidadconlainformacinreflejada
enlaplanificacin.
Mantienelainformacindecostos,HHconsumidasyavancedel
proyectosegnlaprogramacinentregadaalcliente.
Supervisor: Responsable directo de la ejecucin de las
actividades del contrato en terreno. La supervisin de
terreno tiene la responsabilidad de interpretar los
requerimientos establecidos en los documentos de diseo
respecto de los trabajos de construccin, asimismo
desarrollar los procedimientos especficos del proyecto que
seanecesariosrealizar.

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4. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

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PLAN DE CALIDAD

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PL-QAQC-CTAD-01

5. LISTA MAESTRA DE PROYECTO.

Para este proyecto se lleva un listado maestro RE-CTAD-CTAD-01, con toda la documentacin
aplicable y vigente del proyecto, sean estos de carcter externo como interno, dgase planos,
especificaciones tcnicas, manuales, data sheet de equipos, procedimientos, instructivos, entre
otros que se asocien con el proyecto.
Se detalla a continuacin los procedimientos vigentes para el proyecto:
5.1

Lista Procedimientos Iniciales Proyecto

PO-51126-51126-01 Instalacin de Faena.

PO-51126-51126-02 Carga, Traslado de Materiales con Apoyo de Camin Pluma.
PO-51126-51126-11 Desmontaje de estructura con gra de 110 tons
6. PROTOCOLOS APLICABLES.
RE-QAQC-OC&VL-013 Demolicin
RE-QAQC-ES-007 Montaje de Soporte
RE-QAQC-ES-025 Retiro de Estructuras y Equipos
RE-QAQC-EL-001 Listado de Verificacin de Inspeccin de Cables
RE-QAQC-EL-010 Registro de Inspeccin de Ductos Subterrneos (Banco de Ductos)
RE-QAQC-IT-012 Prueba Conexionado y Seal control e Instrumentacin
RE-QAQC-PI-004 Montaje de Caeras.
7. COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES.
El desarrollo de las adquisiciones y subcontrataciones, as como las directrices contractuales se
basarn en lo emanado del procedimiento Adquisiciones PO-ADQ-ALL-01. As mismo, el control
sobre la evaluacin del proveedor se orientar bajo las indicaciones de este procedimiento.
El subcontrato para llevar a cabo los trabajos en el proyecto, que no realizara Baical Ltda., dada la
naturaleza de la disciplina (por no poseer personal o por propia designacin de la organizacin),
debe adecuarse a las exigencias dadas por los requisitos de Baical Ltda., legales, normativas y del
cliente para asegurar la correcta ejecucin de las labores.
8. PLAN DE INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO.
Dentro del desarrollo del proyecto se mantendr coordinacin con el Laboratorio Sub-contratado,
para ejecutar los ensayos y pruebas dentro de los periodos establecidos de entrega de cada
actividad, con el propsito de dar continuidad a los trabajos acorde de las especificaciones dadas
por el proyecto.
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01

PL-QAQC-CTAD-01

Como Inspeccin Tcnica de Obra (ITO), se ejecutan inspecciones, con un laboratorio designado
por estos, sobre los trabajos que estimen conveniente realizar como certificacin de contraparte
para validar los trabajos ejecutados.
Se lleva a cabo el registro RE-QAQC-CTAD-01 que mantiene un estatus de cada trabajo
inspeccionado, este registro indica:

Fecha de solicitud.
Zona de rea.
Tipo de ensayo o prueba.
Solicitante.
Laboratorio ejecutante.
Orden de servicio.
Cdigo de documento.
Original o copia.
Observaciones.

9. CALIBRACIN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIN.

Con respecto a equipos de medicin que se requieran para inspeccionar trabajos y dar conformidad
a la calidad de ejecucin de estos segn especificaciones tcnicas, se deben mantener calibrados
bajo un ente competente y certificado para dar conformidad al momento de ejecutar los trabajos de
inspeccin.
Ciertos equipos pueden verse afectados en su calibracin por la altura geogrfica en la que se
desarrolla los trabajos (sobre los 3100 mt s.n.m), estos deben ser calibrados por el departamento de
Higiene de Minera Escondida Limitada, el cul entrega la certificacin de estos equipos por una
vigencia de 60 das determinadas bajo el estndar que opera actualmente en la compaa.
Aquellos que Higiene determine que no son necesarios ser calibrados bajo su laboratorio, deben ser
calibrados bajo un laboratorio certificado.
Con respecto a equipos o instrumentos de medicin que sean de propiedad del laboratorio subcontratado por el proyecto para dar conformidad a los trabajos, estos deben mantener su
certificacin al da y en terreno, como tambin comprobar la vigencia de su certificacin como
laboratorio de inspeccin de Calidad.
Se mantiene el Programa de Calibracin PR-SIG-ALL-02, el cual se mantendr en el archivo
designado de calidad, para mantener el estatus de control de las calibraciones de equipos
controlados por la organizacin y subcontratos aplicables al proyecto.

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01

PL-QAQC-CTAD-01

10. PROGRAMA DE AUDITORAS.

Se establecen periodos determinados por la inspeccin para auditar los estndares establecidos por
el cliente Minera Escondida Ltda., los cuales en conjunto con el departamento HSE y Supervisin de
Terreno realizan la revisin peridica de los estndares Operativos, como tambin de las medidas
determinadas por la Gerencia de Proyectos, los cules somos prestadores de Servicio.
Dada cada auditora se define los tiempos para cumplir los planes de accin con las desviaciones
detectadas.
As mismo el departamento HSE, QA/QC y Supervisin define periodos establecidos y acordados
donde sern sometidos a auditora para verificar:

Criterios definidos bajos las normas de gestin ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001.
Cumplimiento de estndares de seguridad.
Cumplimiento de planes de accin definidos.

La mantencin de la documentacin asociada a auditoras depender del criterio de la auditora, por

lo tanto puede estar archivado bajo HSE, QA/QC y Supervisin para mantener evidencias de su
ejecucin.
Se mantendrn las directrices emanadas del procedimiento PE-SIG-ALL-09 Auditoras Internas
Integradas, manteniendo una copia de las evidencias de auditoras realizadas.
11. TRATAMIENTO DE DESVIACIONES.
El control del producto/servicio no conforme se desarrollar de acuerdo a lo indicado en el
procedimiento PE-SIG-ALL-07 Tratamiento de Desviaciones, en el que se indica cmo se identifican y
controlan los productos / servicios no conformen segn corresponda el caso.
Para la identificacin de un Producto No Conforme se manifiesta el procedimiento PE-SIG-ALL-08
Producto No Conforme.

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PLAN DE CALIDAD

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12. CIERRE Y ENTREGA DE OBRAS.

El cierre de las obras se controla en base a lo indicado en el procedimiento Operaciones PO-GOGO-01, as mismo las actividades de cierre asociadas a criterios HSE se visualizan en lo indicado en
el PL-HSE-ALL-01 Plan Anual HSE en el apartado 24 del mismo documento.
13. CARPETA TOP DE PROYECTO.
Durante todo el proceso de desarrollo se mantendr la Carpeta TOP de este proyecto, las
responsabilidades de la emisin de los documentos requeridos para la mantencin de esta carpeta
se indica a continuacin:
Informacin Administrativa
Contenido
Reportes semanales o mensuales HSE
Actas de Reuniones
Informes de Avance de Obras
Libro de Obra

Responsable
Departamento HSE
Administrador de Contrato
Departamento de Programacin
Supervisin
Informacin Tcnica

Contenido
Acta Entrega y Recepcin de Obra
Resumen Ejecutivo
Carta Gantt de Ejecucin
Resumen de Costos
Punch List
Bases de Licitacin de la Construccin
Consultas de Ing. y Construccin o Instrucciones especiales
Protocolos o Certificados de Revisiones o Pruebas
Planos As-Built
Inventario de Riesgos y Procedimientos de Trabajo Seguro
Manuales de Operacin y Mantencin de equipos (si aplica)
No Conformidades
Control de Adm. De Hormign o Recepcin de materiales (si aplica)
Cartas de Garantas

Responsable
Administrador de Contrato
Todos los Involucrados
Departamento de Programacin
Departamento de Programacin
Departamento de Calidad
Departamento de Calidad
Administrador de Contrato
Departamento de Calidad /Supervisin
Departamento de Programacin
Departamento HSE
Departamento de Calidad /Supervisin
Departamento de Calidad
Administrador de Contrato
Administrador de Contrato

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