Actividad 2.

Instrumentos del proceso administrativo

GAAD_U2_A2_RIGM

En esta actividad aplicars los cuestionarios de planeacin, organizacin,

integracin, direccin y control de la auditoria administrativa en la empresa.
Para ello, utiliza la PyME seleccionada en la actividad uno.
Descarga y revisa los cuestionarios de planeacin, organizacin, integracin,
direccin y control que se encuentran en la pestaa del aula.

Aplica los cuestionarios a las reas de la PyME previamente seleccionada en la

unidad uno de la siguiente manera:
Cuestionario de control: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un
empleado de su rea.
Cuestionario de direccin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un
empleado de su rea.
Cuestionario de integracin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a
un empleado de su rea.
Cuestionario de organizacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego
a un empleado de su rea.
Cuestionario de planeacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a
un empleado de su rea.
Nota: La empresa debe contar con 5 empleados de cada departamento para
que cada uno de ellos responda 1 cuestionario relacionado con el rea y el
gerente de cada una; en caso de que exista nicamente 1 gerente general,
debers de aplicarle esta persona los 5 cuestionarios.
Llena el apartado de observaciones de cada cuestionario para que describas lo
ocurrido en la aplicacin de este.
Una vez que tengas los cuestionarios contestados, guarda los documentos en
una carpeta y posteriormente comprmela en formato ZIP con la siguiente
nomenclatura GAAD_U2_A2_XXYZ. Envalo a la seccin de Tareas y espera
retroalimentacin de tu Facilitador(a).

Nombre de la empresa
Laboratorio de Diagnostico y Refacciones Automotrices reparacin de
vehculos
Domicilio:
Calle Rep. de Costa Rica N160 Colonia, Centro Ciudad Cd. Mxico tel.
(55)59720749
Municipio Distrito Federal Cdigo postal 15100
Nombre del propietario/representante legal
Martha Elvia Estrada Ramos
Giro comercial de la empresa
Compra , Venta de Refacciones Automotrices y reparacin de vehculos
Sector al que pertenece
Comercial
Nmero de empleados
10 Empleados (2 Empleados de Mostrador, 2 Almacenistas, 4 Mecnicos, 2
Supervisores)

Misin

Visin

Nuestra misin es la satisfaccin total de nuestros clientes, siendo una

empresa comprometida con la calidad y el precio

Nuestra visin es ser la empresa lder en el ramo en todo el DF en 5

aos , y vender a mayoreo

JEFE DE
DEPARTAMENTO

EMPLEADO DE

EMPLEADO DE

MOSTRADOR

MOSTRADOR

RESPONSABLE

RESPONSABLE

ADMINISTRATIVO

OPERATIVO

ALMACEN
MATERIA PRIMA

ALMACEN

4 MECNICOS

REFACCIONES

ESPECIALISTAS

1. El primer cuestionario de planeacin se lo aplicamos a la Sra. Martha E.

Estrada Ramos, Gerente General de la empresa, y al Sr. Juan Olvera
Responsable Operativo de la empresa
2. El segundo cuestionario de Organizacin se lo aplicamos a la Sra. Martha E.
Estrada Ramos, Gerente General de la empresa, y al Sr. Arturo Miranda
Mecnico especializado en mecnica vehicular
3. El tercero cuestionario de Integracin se lo aplicamos a la Sra. Martha E.
Estrada Ramos, Gerente General de la empresa, y al Sr. Armando Cortes,
Almacn de Materia Prima.
4. El cuarto cuestionario de Direccin a la Sra. Martha E. Estrada Ramos,
Gerente General
De la empresa, y al Sr. Leonel Sansores Responsable Administrativo

5. El quinto cuestionario de Control a la Sra. Martha E. Estrada ramos Gerente

General de la empresa y al Sr. Juan Salvador Quintos Empleado de Mostrador

Cuestionario de Planeacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a

un empleado de su rea.
CUESTIONARIO DE PLANEACIN (GERENTES)
NOMBRE:

MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOS

DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL

FUNCIN O CARGO: GERENTE GENERAL
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS
1996

FECHA DE INGRESO:

NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYA

FECHA DE APLICACIN: 05-MARZO- 2015
MISIN
1. La empresa cuenta con una misin?
a) S ____X____ Mencione: __________________________________________
b) No ________ Por qu? __________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 7
2. Est establecida por escrito?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s _____
3. En la redaccin de la misma, se menciona:
a) Recursos humanos_________
b) Tecnologa_________
c) Compromiso social____X_______
d) Filosofa de la empresa___X______
e) Valores______X_______

01-ABRIL-

P 2/12

4. Es clara?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
5. Es conocida?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
6. Es coherente con el giro de la empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
OBJETIVOS
7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 13
8. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su
elaboracin?
a) Estn establecidos por escrito ____X____
b) Son claros ____X____
c) Son alcanzables ___X_____
d) Son medibles __X______
e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____
9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su
formulacin?
a) S ___X____

b) No _______ Por qu? ____________________________________ P 3/12

10. Se revisa el avance de los objetivos?

a) S ____X___ Con qu periodicidad?____6 MESES_____________________________
b) No _______ Por qu? ________________________________________
c) No s _____
11. Se actualizan los objetivos?
a) S ___X____ Con qu periodicidad? CADA QUESE REVISAN
b) No _______ Por qu? ______________________________________________
c) No s _____

12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados

deseados?
SE HABLA CON TODO EL PERSONAL Y SE DAN FUNCIONES ESPECIFICAS PARA
QUE EN LA PROXIMA REUNIN SE LLEGUE A ESTAS METAS
ESTRATEGIAS
13. La empresa desarrolla estrategias para el cumplimiento de los objetivos?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 25
14. Estn establecidas de manera formal (escrito)?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
15. Se presentan de una manera clara?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________

P 4/12

16. Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las

estrategias?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
17. Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las
estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
18. Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las
estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las
estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de
las
estrategias?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?
a) S ___X_____ Mencione:_____________________________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s _____
22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las
estrategias
de acuerdo a sus objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 5/12

23. Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
POLTICAS
25. Cuenta la empresa con polticas formales que apoyen el desarrollo de los
planes?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
c) No s _______
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 30
26. Son conocidas por el responsable de su implementacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
28. Se actualizan?

a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________

b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 6/12

29. Son adecuadas a los requerimientos de la empresa?

a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
PROCEDIMIENTOS
30. Cuenta la empresa con procedimientos formalmente establecidos para
cada
departamento?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 40
31. Estn contenidos en un manual?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

32. Se aplican para el desempeo de las actividades?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
33. Determinan cmo deben de ejecutarse las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
34. Son fciles de interpretar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 7/12

35. Especifican los tiempos en que deben ejecutarse las actividades?

a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
36. Son revisados?
a) S ____X____ Periodicidad: ________CADA 6
MESES_______________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________
37. Quines participan en el diseo?
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor ____X_____
c) Jefe de departamento ____X____
d) Otros _________ Especifique: _______________________________________
38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________

39. Se verifica la correcta aplicacin de los procedimientos?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
PROGRAMAS
40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la
empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 50 P 8/12

41. Se indica quin es el responsable de realizar las actividades?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
42. Se indican los tiempos de realizacin de las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
43. Quines participan en su elaboracin?
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor _____X____
c) Cada empleado ___X_____
d) Otro _________ Especifique: __________________________________
44. Son revisados?
a) S ____X____ Periodicidad: _____CAD 6
MESES__________________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________

45. Se indican claramente las actividades a realizar?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
46. Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los
programas?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
47. Se cumple con los programas?
a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 9/12

48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo
general
de cada departamento?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?

a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
PRESUPUESTOS
50. La empresa cuenta con un presupuesto general?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 58
51. Se elaboran con anticipacin a las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______ P 10/12

53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursos
a los departamentos?
a) Nmero de personal __X______

b) Ingresos que genera ________

c) Proyectos asignados ___X_____
d) Gastos histricos ________
e) No hay criterio ________
54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______
55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?
a) Gerentes ____X_____
b) Director _____X____
c) Contador ____X_____
d) Otros _________ Especifique: __________________________________
56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?
a) Junta Directiva _________
b) Dueo _________
c) Director ___X______
d) Gerente _________
e) Otro _________ Especifique: __________________________________
57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
c) No s ______ P 11/12

REGLAS
58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?

a) S __X______
b) No ________ Por qu? _______________________________________
Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo
59. Se da a conocer al personal?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _______________________________________
60. Es fcil de interpretar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
62. Quines participan en su formulacin?
a) Gerente ___X______
b) Supervisor ___X______
c) Jefe de departamento ____X_____
d) El personal en general ____X_____
e) Otros _________ Especifique: ___________________________ P 12/12

63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?

a) S ____X____ Mencione: _______________________________________
b) No ________ Por qu? _______________________________________
OBSERVACIONES
ESTA EMPRESA EN ESTE SENTIDO, CREO QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y
LLEVE UN BUEN RITMO PARA LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO

_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA

CUESTIONARIO DE PLANEACIN (RESPONSABLE OPERATIVO DE LA EMPRESA)

NOMBRE:

SR. JUAN OLVERA

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE OPERATIVO DE LA EMPRESA
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 2AOS
FEBRERO-2013

FECHA DE INGRESO:

01-

NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYA

FECHA DE APLICACIN: 05-MARZO- 2015
MISIN
1. La empresa cuenta con una misin?
a) S ____X____ Mencione: __________________________________________
b) No ________ Por qu? __________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 7

2. Est establecida por escrito?

a) S __X______
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s _____
3. En la redaccin de la misma, se menciona:

a) Recursos humanos_________
b) Tecnologa_________
c) Compromiso social____X_______
d) Filosofa de la empresa___X______
e) Valores______X_______
P 2/12

4. Es clara?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
5. Es conocida?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
6. Es coherente con el giro de la empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
OBJETIVOS
7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 13
8. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su
elaboracin?
a) Estn establecidos por escrito ____X____
b) Son claros ____X____

c) Son alcanzables ___X_____

d) Son medibles __X______
e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____
9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su
formulacin?
a) S ___X____
b) No _______ Por qu? ____________________________________
P 3/12

10. Se revisa el avance de los objetivos?

a) S ____X___ Con qu periodicidad?____6 MESES_____________________________
b) No _______ Por qu? ________________________________________
c) No s _____
11. Se actualizan los objetivos?
a) S ___X____ Con qu periodicidad? CADA QUESE REVISAN
b) No _______ Por qu? ______________________________________________
c) No s _____

12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados

deseados?
SE HABLA CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO ESPECIALMENTE CON LOS
EMPLEADOS
13. La empresa desarrolla estrategias para el cumplimiento de los objetivos?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 25
14. Estn establecidas de manera formal (escrito)?

a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
15. Se presentan de una manera clara?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________P 4/12

16. Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las

estrategias?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
17. Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las
estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
18. Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las
estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las
estrategias?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de
las
estrategias?
a) S ________

b) No ____X____ Por qu? _CREO QUE SOLO PARTICIPAN LOS JEFES

21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?
a) S ________ Mencione:_____________________________________________
b) No ________ Por qu?
c) No s __X___
22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las
estrategias
de acuerdo a sus objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
P 5/12

23. Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
POLTICAS
25. Cuenta la empresa con polticas formales que apoyen el desarrollo de los
planes?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
c) No s _______
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 30
26. Son conocidas por el responsable de su implementacin?

a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
28. Se actualizan?
a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________
b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 6/12

29. Son adecuadas a los requerimientos de la empresa?

a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s _______
PROCEDIMIENTOS
30. Cuenta la empresa con procedimientos formalmente establecidos para
cada
departamento?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 40
31. Estn contenidos en un manual?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

32. Se aplican para el desempeo de las actividades?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

33. Determinan cmo deben de ejecutarse las actividades?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
34. Son fciles de interpretar?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 7/12

35. Especifican los tiempos en que deben ejecutarse las actividades?

a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________
36. Son revisados?
a) S ____X____ Periodicidad: ________CADA 6
MESES_______________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________
37. Quines participan en el diseo?
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor ____X_____
c) Jefe de departamento ____X____
d) Otros _________ Especifique: _______________________________________
38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ________________________________________

39. Se verifica la correcta aplicacin de los procedimientos?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________

PROGRAMAS
40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la
empresa?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 50 P 8/12

41. Se indica quin es el responsable de realizar las actividades?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
42. Se indican los tiempos de realizacin de las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
43. Quines participan en su elaboracin?
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor _____X____
c) Cada empleado ___X_____
d) Otro _________ Especifique: __________________________________
44. Son revisados?
a) S ____X____ Periodicidad: _____CAD 6
MESES__________________________________
b) No ________ Por qu? _________________________________________

45. Se indican claramente las actividades a realizar?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

46. Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los

programas?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
47. Se cumple con los programas?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 9/12

48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo
general
de cada departamento?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________
PRESUPUESTOS
50. La empresa cuenta con un presupuesto general?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 58
51. Se elaboran con anticipacin a las actividades?
a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s ______ P 10/12

53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursos
a los departamentos?
a) Nmero de personal __X______
b) Ingresos que genera ________
c) Proyectos asignados ___X_____
d) Gastos histricos ________
e) No hay criterio ________
54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _________________________________________
c) No s ______
55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?
a) Gerentes ____X_____
b) Director _____X____
c) Contador ____X_____
d) Otros _________ Especifique: __________________________________
56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?
a) Junta Directiva _________
b) Dueo _________
c) Director ___X______
d) Gerente _________
e) Otro _________ Especifique: __________________________________
57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?
a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

c) No s ______
P 11/12
REGLAS
58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?
a) S __X______
b) No ________ Por qu? _______________________________________
Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo
59. Se da a conocer al personal?
a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _______________________________________

60. Es fcil de interpretar?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? _______________________________________
c) No s ______
62. Quines participan en su formulacin?
a) Gerente ___X______
b) Supervisor ___X______
c) Jefe de departamento ____X_____
d) El personal en general ____X_____

e) Otros _________ Especifique: ___________________________

P12/12

63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?

a) S ____X____ Mencione: _______________________________________
b) No ________ Por qu? _______________________________________
OBSERVACIONES
_ ESTA EMPRESA ENESTE SENTIDO, CREO QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y
LLEVE UN BUEN RITMO PARA LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA

CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN (GERENTES)

NOMBRE: MARTHA E. ESTRADA RAMOS
DEPARTAMENTO:

GERENCIA GENERAL

FUNCIN O CARGO:

GERENTE GENERAL

ANTIGEDAD EN EL PUESTO:
199
NOMBRE DEL AUDITOR:
FECHA DE APLICACIN:

20 AOS

FECHA DE INGRESO: _01-ABRIL-

RICARDO GARDUO MAYA

05-MARZO 2015

ORGANIGRAMA
64. La empresa cuenta con un organigrama?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 72
65. Est actualizado?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
66. De qu manera se dio a conocer?
AL MOMENTO DEL INGRESO DEL EMPLEADO SE LE OTORGA UNA COPIA EN EL
MANUAL DE BIENVENIDA
O 2/7
67. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________

68. Muestra todos los puestos de la empresa?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
69. Ha sido modificado conforme a los cambios de la estructura
organizacional?
a) S ___X_____ Cundo? HAY UN CAMBIO SE LE NOTIFICA A LOS EMPLEADOS
POR MEDIO DEL TABLERO QUE USAMOS COMO MEDIO DE INFORMACIN Y
POSTERIORMENTE SE LES OTORGA UNA COPIA
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
70. Se encuentra a la vista de todo el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
71. Existen lneas de autoridad definidas en todos los niveles jerrquicos?

a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
O 3/7

DESCRIPCIN DE PUESTOS
72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 86

73. Se entrega al empleado al ingresar a la empresa?

a) S __X__
b) No ________ Por qu? __________________________________________
74. La descripcin de puestos incluye identificacin del puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
75. Describe el Objetivo general del puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
76. Establece las responsabilidades bsicas del puesto?
a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?

a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
4/7

78. Describe las funciones generales a realizar?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

79. Define las funciones especficas del puesto?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
80. El diseo cuenta con el perfil del puesto?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
81. Establecen los recursos necesarios para el desempeo de funciones del
empleado?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?
a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ___________________________________________

c) No s ______
83. Con la descripcin de puestos evita la duplicidad de labores?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
O 5/7

84. Cundo se actualiz?

POR LO REGULAR TODO SE ACTUALIZA CADA 6 MESES
85. Se capacit al personal para el uso de las descripciones de puestos?
a) S ________
b) No ___X_____ Por qu? _SE CAPACITA PARA REALIZAR SU PUESTO
NO PARA HACER USO DE LA DESCRIPCIN
a) No s ______
INSTRUCTIVOS ESPECIALES
86. Existen instructivos para actividades especificas de cada departamento?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
Si su respuesta fue No, gracias por su cooperacin.
87. Estos instructivos dan orientacin al personal de las acciones para
desarrollar

eficientemente las actividades?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________

88. Qu reas cuentan con estos instructivos?

EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS
DEBEMOS SABERLO
O 6/7
89. Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________

90. Son entregados al momento de ingresar en el puesto?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
91. Se supervisa la aplicacin y utilizacin de estos?
a) S ___X_____ Por quin?_____________________________________
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________
92. Cada cunto tiempo se supervisan?
_DIARIO YA QUE DE ESTOS DEPENDE EL XITO DE NUESTRA EMPRESA
93. Estn actualizados los instructivos especiales?

a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________
94. En base a qu los actualizan?
_A LOS CAMBIOS QUE LA EMPRESA VA TENIENDO PARA PODER ESTAR DENTRO
DE NUESTRO MERCADO
O 7/7
95. Se capacit al personal para su uso?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ____________________________________

OBSERVACIONES
_GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO
MANTENER Y A LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS
EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA REGIN
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA

CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN (3MECANICO ESPECIALISTA EN VEHICULOS)

NOMBRE: ARTURO MIRANDA
DEPARTAMENTO:
FUNCIN O CARGO:

TALLER MECANICO
MECANICO

ANTIGEDAD EN EL PUESTO:
AGOSTO-2010
NOMBRE DEL AUDITOR:
FECHA DE APLICACIN:

4 AOS

FECHA DE INGRESO: _15-

RICARDO GARDUO MAYA

05-MARZO 2015

ORGANIGRAMA
64. La empresa cuenta con un organigrama?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 72

65. Est actualizado?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
66. De qu manera se dio a conocer?
AL INGRESO DEL EMPLEADO SE ME OTORGO UNA COPIA EN EL MANUAL DE
BIENVENIDA
O 2/7
67. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
68. Muestra todos los puestos de la empresa?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _________________________________________
69. Ha sido modificado conforme a los cambios de la estructura
organizacional?
a) S ___X_____ Cundo? AL PARECER CUANDO EXISTE ALGUN CAMBIO SE NOS
INFORMA
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
70. Se encuentra a la vista de todo el personal?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

71. Existen lneas de autoridad definidas en todos los niveles jerrquicos?

a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
O 3/7

DESCRIPCIN DE PUESTOS
72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 86

73. Se entrega al empleado al ingresar a la empresa?

a) S __X__
b) No ________ Por qu? __________________________________________
74. La descripcin de puestos incluye identificacin del puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
75. Describe el Objetivo general del puesto?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
76. Establece las responsabilidades bsicas del puesto?

a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
4/7

78. Describe las funciones generales a realizar?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

79. Define las funciones especficas del puesto?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
80. El diseo cuenta con el perfil del puesto?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________
81. Establecen los recursos necesarios para el desempeo de funciones del
empleado?
a) S ___X_____
b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? ___________________________________________
c) No s ______
83. Con la descripcin de puestos evita la duplicidad de labores?
a) S ___X_____
b) No ________ Por qu? __________________________________________
c) No s ______
O 5/7
84. Cundo se actualiz?
POR LO REGULAR TODO SE ACTUALIZA CADA 6 MESES

85. Se capacit al personal para el uso de las descripciones de puestos?

a) S ________
b) No ________ Por qu?
a) No s ___X___
INSTRUCTIVOS ESPECIALES
86. Existen instructivos para actividades especificas de cada departamento?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
Si su respuesta fue No, gracias por su cooperacin.
87. Estos instructivos dan orientacin al personal de las acciones para
desarrollar

eficientemente las actividades?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________

88. Qu reas cuentan con estos instructivos?

EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS
DEBEMOS SABERLO
O 6/7
89. Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?
a) S ____X____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________

90. Son entregados al momento de ingresar en el puesto?

a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ______________________________________
91. Se supervisa la aplicacin y utilizacin de estos?
a) S ___X_____ Por quin?_____________________________________
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________
92. Cada cunto tiempo se supervisan?
_DIARIO YA QUE DE ESTOS DEPENDE EL XITO DE NUESTRA EMPRESA

93. Estn actualizados los instructivos especiales?

a) S __X______
b) No ________
c) No s ______ Por qu? _____________________________________
94. En base a qu los actualizan?
NO LO SE
O 7/7
95. Se capacit al personal para su uso?
a) S ___X_____
b) No ________
c) No s ______ Por qu? ____________________________________
OBSERVACIONES
_GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO
MANTENER Y A LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS
EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA REGIN
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE INTEGRACIN (GERENTES)
NOMBRE: _MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOS
DEPARTAMENTO: __GERENCIA GENERAL
FUNCIN O CARGO:

GERENCIA GENERAL

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: __20 AOS

1996

FECHA DE INGRESO: _01-ABRIL-

NOMBRE DEL AUDITOR: ___RICARDO GARDUO MAYA

FECHA DE APLICACIN: _05-MARZO-2015

RECLUTAMIENTO
El reclutamiento y seleccin de personal se realiza mediante:

a) La misma empresa ___X____

b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea
B. Suspenda la aplicacin del cuestionario
96 Cuenta con un procedimiento formal para reclutar personal?
a) S ___X___
b) No______ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta No. 98
97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE
HACE UNA CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA
POR MEDIO DEL PERIODICO Y RADIO
I 2/8
98. Cules son las fuentes de reclutamiento que se utilizan?
a) Archivo muerto _________ b) Oficinas externas _________ c) Bolsas de trabajo
___X______
d) La misma empresa _________ e) Otras, especifique:
__________________________________________
99. Se obtienen los resultados esperados de estas fuentes?
a) S ___X______ b) No_________ Explique: ACUDEN UNA CANTIDAD
CONSIDERADA DE ASPIRANTES

100. Se evalan las fuentes de reclutamiento?

a) S ____X___ De qu manera? CON LA CALIDAD DE ASPIRANTES QUE NOS
MANDAN
b) No_______
101. Se cuenta con las suficientes fuentes de reclutamiento?
a) S __X___ b) No_______ Explique: PORQUE LA CANTIAD DE ASPIRANTES ES
BUENA
102. Seale los medios de reclutamiento que utiliza
a) Radio___________X___________ d) Prensa_______X___________
b) Televisin__________________ e) Solicitud escrita __________ c) Requisicin al
candidato_______ f) Otros____________________ ____________________

103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _SE LES HACE
UNA EVALUACIN ESCRITA, DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y UNA
ENTREVISTA DEPENDIENDO DE LA
VACANTE____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ I 3/8
104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios?
a) S ____X___ b) No_______ Por qu?__________________________________
105. Cmo mide el resultado? TOMAMOS EN CUENTA LAS EVALUACIONES DE
LOS ASPIRANTES Y ENTREVISTAS DE ESTA MANERA SE PUEDE EVALUAR A LOS
MEDIOS______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SELECCIN
106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto?
COMO YA LO HABIA COMENTADO UNA EVALUACIN Y UNA
ENTREVISTA____________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? _LA
VECANTE LA OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS
TENGAN LA MAS ALTA CALIFICACIN Y ESTE MS APEGADO AL PERFIL DEL
PUESTO
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal?
a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________
109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal?
a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la
pregunta 111 I 4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

111. Se siguen los mismos procesos de seleccin para los empleados en

todos los niveles de la organizacin? a) S _________ b) No ___X______ Mencione:
DESDE LUEGO , QUE NO YA QUE DEPENDE DEL PERFIL DEL PUESTO VARIAN LA
SELECCIN___________________________________
___________________________________ En caso de que su respuesta sea No, pase a
la pregunta 113 112. Qu procedimiento se sigue para esos puestos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
113. Utiliza la descripcin de puesto como apoyo para la seleccin.
a) S __X_______ b) No _________ Por qu? _______________________________
114. Qu medios utiliza para recibir las solicitudes?
a) E-mail_____X________ c) Personalmente _______ b) Correo postal__________ d)
Otros, Especifique: _______ ________________________
115. Qu datos de la hoja de solicitud son determinantes para la seleccin de
personal?
a) Experiencia laboral______X_____ c) Referencias ___________
b) Grado de estudios____________ d) Otros, explique ___________
_______________________I5/8

116. Se realizan entrevistas para la seleccin de personal?

a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? ______________________________ Si la
respuesta fue No, pase a la pregunta 119.
117. Quin se encarga de realizar las entrevistas a los candidatos?
a) Jefe Inmediato _________X____________ c) Jefe de departamento. ________
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Psiclogo _______
118. Cuenta con un sistema de evaluacin de la entrevista?
a) S _______X________ Quin la evala? ___EL JEFE INMEDIATO Y EL JEFE DE
DEPARTAMENTO
__________________________
b) No _______________ Por qu? ___________________________________

119. Se aplican exmenes mdicos a todos los candidatos? a) S ___X____

b) No _______ Mencione: _____________________________________
_____________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta
121.

120. Quin realiza el examen mdico?

Empresa___X_____
c) ISSSTE ________ a) IMSS________ d) Clnicas particulares ________ b) Otros:
_______________________________________________________________
121. Se realizan exmenes de conocimientos?
a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? _________________________________ Si la
respuesta fue No, pase a la pregunta 123 I
6/8
122. Los Exmenes de conocimiento estn diseados de acuerdo al puesto
vacante?
a) S ____X____ b) No _______ Explique: AL PERFIL DEL PUESTO Y
CONOCIMIENTOS GENERALES__________________________________________
__________________________________________

123. Se realizan exmenes de habilidades?

a) S ___X______ Qu tipo de exmenes? _SOBRE EL PERFIL DEL PUESTO
_________________________
b) No _________ Por qu? ______________________________________
124. Se investigan los datos personales del candidato?
a) S ____X_____ De qu manera? ______________________________
______________________________
b) No ________
125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto?

a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la

pregunta 127
126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
CONTRATACIN
127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa?
a) Base _______________ d) Otros: ____________
b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual
_______________ I 7/8
128. Se realiza la contratacin por escrito
a) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________
129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el
contrato?
a) S ___X
b) No ______
INDUCCIN
130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin?
a) S ___X____ b) No _______
131. Cuentan con un manual de induccin?
a) S __X_____ b) No _______
132. Se entrega un manual a cada trabajador?
a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________ I 8/8
133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: _SE LE ENTREGA AL
NUEVO TRABAJADOR UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN
RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE ENPIECE A ADAPTAR A SU
NUEVO PUESTO
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

OBSERVACIONES _CREO QUE LA SELECCIN Y RECLUTAMIENTOES EL

APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER MS DESCRIPTIVO
DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD,
SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER
MEJORES FRUTOS
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA

CUESTIONARIO DE INTEGRACIN (ALMACEN MATERIA PRIMA)

NOMBRE: ARMANDO CORTES
DEPARTAMENTO: ALMACEN MATERIA PRIMA
FUNCIN O CARGO:

ALMACENISTA

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: __2 AOS

2013

FECHA DE INGRESO: _30- JUNIO-

NOMBRE DEL AUDITOR: ___RICARDO GARDUO MAYA

FECHA DE APLICACIN: _05-MARZO-2015
RECLUTAMIENTO

El reclutamiento y seleccin de personal se realiza mediante:

a) La misma empresa ___X____
b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea
B. Suspenda la aplicacin del cuestionario
96 Cuenta con un procedimiento formal para reclutar personal?
a) S ___X___
b) No______ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta No. 98
97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE
HACE UNA CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA
POR MEDIO DEL PERIODICO Y RADIO
I 2/8
98. Cules son las fuentes de reclutamiento que se utilizan?
a) Archivo muerto _________ b) Oficinas externas _________ c) Bolsas de trabajo
___X______
d) La misma empresa _________ e) Otras, especifique:
__________________________________________
99. Se obtienen los resultados esperados de estas fuentes?
a) S _________ b) No_________ Explique: no lo se porque no se resultados
espera la empresa

100. Se evalan las fuentes de reclutamiento?

a) S _______ De qu manera? NO LO SE
b) No_______
101. Se cuenta con las suficientes fuentes de reclutamiento?
a) S ____ b) No_______ Explique: NO LO SE
102. Seale los medios de reclutamiento que utiliza
a) Radio___________X___________ d) Prensa_______X___________

b) Televisin__________________ e) Solicitud escrita ____X______ c) Requisicin al

candidato_______ f) Otros____________________ ____________________
103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _NO LO SE
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ I 3/8
104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios?
a) S _______ b) No_______ Por qu?__NO LO SE________________________________
105. Cmo mide el resultado? NO LO SE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SELECCIN
106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto? UNA
EVALUACIN Y UNA
ENTREVISTA____________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? _LA
VACANTE LA OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS
TENGAN LA MAS ALTA CALIFICACIN Y ESTE MS APEGADO AL PERFIL DEL
PUESTO
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal?
a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________
109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal?
a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la
pregunta 111 I 4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

111. Se siguen los mismos procesos de seleccin para los empleados en

todos los niveles de la organizacin? a) S _________ b) No ___X______ Mencione:
___________________________________ ___________________________________ En caso
de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 113 112. Qu procedimiento
se sigue para esos puestos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
113. Utiliza la descripcin de puesto como apoyo para la seleccin.
a) S __X_______ b) No _________ Por qu? _______________________________
114. Qu medios utiliza para recibir las solicitudes?
a) E-mail_____X________ c) Personalmente ___X____ b) Correo postal__________
d) Otros, Especifique: _______ ________________________
115. Qu datos de la hoja de solicitud son determinantes para la seleccin de
personal?
a) Experiencia laboral______X_____ c) Referencias ___________
b) Grado de estudios_______X_____ d) Otros, explique ___________
_______________________I5/8

116. Se realizan entrevistas para la seleccin de personal?

a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? ______________________________ Si la
respuesta fue No, pase a la pregunta 119.

117. Quin se encarga de realizar las entrevistas a los candidatos?

a) Jefe Inmediato _________X____________ c) Jefe de departamento. _____X___
b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Psiclogo _______
118. Cuenta con un sistema de evaluacin de la entrevista?
a) S _______X________ Quin la evala? ___EL JEFE INMEDIATO Y EL JEFE DE
DEPARTAMENTO
__________________________

b) No _______________ Por qu? ___________________________________

119. Se aplican exmenes mdicos a todos los candidatos? a) S ___X____
b) No _______ Mencione: _____________________________________
_____________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta
121.

120. Quin realiza el examen mdico?

Empresa___X_____
c) ISSSTE ________ a) IMSS________ d) Clnicas particulares ________ b) Otros:
_______________________________________________________________
121. Se realizan exmenes de conocimientos?
a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? _________________________________ Si la
respuesta fue No, pase a la pregunta 123 I
6/8
122. Los Exmenes de conocimiento estn diseados de acuerdo al puesto
vacante?
a) S ____X____ b) No _______ Explique: AL PERFIL DEL PUESTO Y
CONOCIMIENTOS GENERALES__________________________________________
__________________________________________

123. Se realizan exmenes de habilidades?

a) S ___X______ Qu tipo de exmenes? _SOBRE EL PERFIL DEL PUESTO
_________________________
b) No _________ Por qu? ______________________________________
124. Se investigan los datos personales del candidato?
a) S ____X_____ De qu manera? ______________________________
______________________________

b) No ________
125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto?
a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la
pregunta 127
126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
CONTRATACIN
127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa?
a) Base _______________ d) Otros: ____________
b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual
_______________ I 7/8
128. Se realiza la contratacin por escrito
a) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________
129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el
contrato?
a) S ___X
b) No ______
INDUCCIN
130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin?
a) S ___X____ b) No _______
131. Cuentan con un manual de induccin?
a) S __X_____ b) No _______
132. Se entrega un manual a cada trabajador?
a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________ I 8/8
133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: _SE LE ENTREGA AL
NUEVO TRABAJADOR UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN
RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE EMPIECE A ADAPTAR A SU
NUEVO PUESTO

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
OBSERVACIONES _CREO QUE LA SELECCIN Y RFECLUTAMIENTOES EL
APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER MS DESCRIPTIVO
DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD,
SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER
MEJORES FRUTOS
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA

CUESTIONARIO DE DIRECCIN (GERENTES)

DEPARTAMENTO: __GERENCIA GENERAL
FUNCIN O CARGO: ___GERENTE GENERAL
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: __20 AOS________ FECHA DE INGRESO: __01ABRIL 1996
NOMBRE DEL AUDITOR: _RICARDO GARDUO MAYA

FECHA DE APLICACIN: _05 MARZO- 2015

COMUNICACIN
134.- Cules son los medios de comunicacin que se utilizan en la empresa?
a) Reuniones departamentales ___X__ e) Boletines, revistas __X____ b)
Conferencias _____ f) Buzn de sugerencias ______ c) Tableros de avisos ___X__
g) Otros ______ d) Informes _X____ Mencione___________________________
135. Llega a todos los niveles de la organizacin?
a) S__X___
b) No_____ Por qu? PORQUE CADA INFORME SE LES PIDE SU OPININ
136.- Cul es el ms utilizado? _____INFORMES,TABLERO DE AVISOS _

NOMBRE: MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOS

137.- La comunicacin, es oportuna?
a) S___X__ Porqu?_POR LA RESPUETAS QUE TENEMOS DE CADA DEPTO
b) No_____
138. Es clara la comunicacin que fluye dentro de la empresa?
a) S___X__ b) No_____ Por qu?__TE REPITO LAS RESPUESTAS NOS LO
INDICAN

139. La comunicacin en la empresa es efectiva?

a) S_____X_____ b) No_________ Por qu?
___________________________________________________
140. De qu forma se presenta con ms frecuencia, a travs de?
a) Cartas ________ b) Memorando ________ c) Tableros __X____ d) Correo
Electrnico ___X____ e) Otras _______ e) Ninguna ________ Por qu?
141. Se han presentado problemas por una mala comunicacin?
__AFORTUNADAMENTE DE MANERA EXPORADICA Y NO HABIDO TRASENDENCIA

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la
comunicacin?
a) S__X___ De que manera? PERSONALMENTE
b) No_____ Por qu?____________________________________________________
143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal?
a) S___X___
b) No______
Por qu?_________________________________________________________ D 3/6
144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal?
a) S___X__ b) No_____
Por qu?__________________________________________________________
145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan?
a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e)
Religin ______ f) Otro ______ Mencione:__LA COMUNICACIN ES MUY EFECTIVA
NO PERMITIMOS QUE LAS BARRERAS QUE PUDIERAN SURGIR NOS LA IMPIDAN

MOTIVACIN
146. Se otorgan estmulos a los empleados?
a) S___X___ b) No_____ Por qu?
_________________________________________________ S su respuesta fue NO, pase
a la pregunta No. 153
147. Cules son los que se utilizan?
a) Trabajo interesante ______b) Logros ___X_c) Desarrollo profesional X d)
Otras responsabilidades ___ e) Reconocimientos ___X___ f) Compensaciones

econmicas ___X________ g) Otros ___________ Mencione:

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ D
4/6 148. Los estmulos generan resultados positivos?
a) S_____X__ De que tipo?________________________________________________
b) No ______ Por qu? __________________________________________________
149. Son proporcionados en relacin a las metas alcanzadas?
a) S___X____ b) No ______ Por qu?
_____________________________________________
150. Se establecen de acuerdo a la jerarqua del puesto?
a) S___X___ b) No_____ Por qu?
_______________________________________________
151. Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados?
a) S_____X____ b) No________ Por qu?
___________________________________________ 152. Se toman en cuenta las
necesidades del personal para establecer los estmulos?
a) S_____X___ b) No_______
Por qu?__________________________________________________

LIDERAZGO
153. Logra que su personal cumpla con las metas establecidas? a) S___X_____
b) No________ Por qu? __________________________________________________
154. Le proporciona a su personal las facilidades para el cumplimiento de
metas?

a) S_____X___ b) No________
155. Su estilo de liderazgo, est orientado a;
a) Pensar solo en alcanzar los objetivos de las tareas asignadas _______
b) Pensar en tener empleados satisfechos, aunque poco efectivos _______
c) Ambos __X_____
d) Ninguna _______
156. Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad?
a) S_____X___
b) No_______ Por qu?___________________________________________________
157. Implementa mecanismos para motivar a su personal?
a) S___X____
b) No_______ Por qu?__________________________________________________
158. Su personal muestra inters en participar en las actividades que se le
asignan?
a) S____X____
b) No_______ Por qu?________________________________________________
159. Considera a su personal en la toma de decisiones?
a) S____X____ b) No________
Por qu?__________________________________________________
160. Concede a su personal flexibilidad en el desempeo de sus funciones?
a) S___X_____
b) No________ Por qu?__________________________________________________

161. Su personal lo respalda en sus propuestas?

a) S____X____ b) No________
Por qu?_________________________________________________

162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la
empresa?
a) S__X_______
b) No_________ Por qu?__________________________________________________
OBSERVACIONES __LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN , EN LIDERAZGO
SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER
UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y A TENIDO AVANCES
SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA
LIDER EN EL RAMO EN LA R
REGIN________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA

CUESTIONARIO DE DIRECCIN (GERENTES)

DEPARTAMENTO: ____REPONSABLE ADMINISTRATIVO
FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: ____5 AOS______ FECHA DE INGRESO: _02

OCTUBRE 2010
NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYA
FECHA DE APLICACIN: ___05 MARZO-2015
COMUNICACIN
134.- Cules son los medios de comunicacin que se utilizan en la empresa?
a) Reuniones departamentales ___X__ e) Boletines, revistas __X____ b)
Conferencias _____
f) Buzn de sugerencias ______ c) Tableros de avisos _X____ g) Otros ______ d)
Informes __X___ Mencione___________________________
135. Llega a todos los niveles de la organizacin?
a) S___X__ b) No_____ Por qu?
________________________________________________
136.- Cul es el ms utilizado? __INFORMES, TABLEROS DE AVISOS

NOMBRE: _LEONEL SANSORES

137.- La comunicacin, es oportuna?
a) S__X___ Porqu?_DEBEMOS DAR CONTESTACIN LA GERENCIA GENERAL
b) No_____
138. Es clara la comunicacin que fluye dentro de la empresa?
a) S___X__
b) No_____ Por qu?________________________________________________
139. La comunicacin en la empresa es efectiva?
a) S____X______ b) No_________ Por qu?
___________________________________________________

140. De qu forma se presenta con ms frecuencia, a travs de?

a) Cartas ________ b) Memorando ________ c) Tableros ____X___ d) Correo

Electrnico ___X____ e) Otras _______ e) Ninguna ________ Por qu?
________________________________________
141. Se han presentado problemas por una mala comunicacin? ___NINGUNO
HASTA EL MOMENTO O ALMENOS ES LO QUE TENGO ENTENDIDO
142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la
comunicacin?
a) S___X__ De que manera? ______________________________________________
b) No_____ Por qu?____________________________________________________
143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal?
a) S____X__ b) No______
Por qu?_________________________________________________________
144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal?
a) S__X___ b) No_____ Por qu?
__________________________________________________________
145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan?
a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e)
Religin ______ f) Otro ______ Mencione: NO EXISTEN
MOTIVACIN
146. Se otorgan estmulos a los empleados?
a) S___X___ b) No_____ Por qu?
_________________________________________________ S su respuesta fue NO, pase
a la pregunta No. 153
147. Cules son los que se utilizan?
a) Trabajo interesante ___________ b) Logros __X_________ c)
Desarrollo profesional ___X________
d) Otras responsabilidades ___________
e) Reconocimientos ____X_______
f) Compensaciones econmicas __X_____
g) Otros ___________ Mencione: _______________________________

148. Los estmulos generan resultados positivos?

a) S__X_____ De que tipo?______ECONOMICOS____________
b) No ______ Por qu? ___________________________________________________
149. Son proporcionados en relacin a las metas alcanzadas?
a) S____X___
b) No ______ Por qu? _____________________________________________
150. Se establecen de acuerdo a la jerarqua del puesto?
a) S__X____ b) No_____ Por qu?
_______________________________________________
151. Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados?
a) S_________ b) No________ Por qu?
___________________________________________ 152. Se toman en cuenta las
necesidades del personal para establecer los estmulos?
a) S____X____ b) No_______ Por qu?
__________________________________________________
LIDERAZGO
153. Logra que su personal cumpla con las metas establecidas?
a) S__X______ b) No________ Por qu?
__________________________________________________
154. Le proporciona a su personal las facilidades para el cumplimiento de
metas?
a) S___X_____ b) No________
155. Su estilo de liderazgo, est orientado a;
a) Pensar solo en alcanzar los objetivos de las tareas asignadas _______
b) Pensar en tener empleados satisfechos, aunque poco efectivos _______
c) Ambos __X_____
d) Ninguna _______

156. Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad?

a) S___X_____ b) No_______ Por qu?
___________________________________________________
157. Implementa mecanismos para motivar a su personal?
a) S___X____
b) No_______ Por qu?__________________________________________________
158. Su personal muestra inters en participar en las actividades que se le
asignan?
a) S___X_____
b) No_______ Por qu?________________________________________________
159. Considera a su personal en la toma de decisiones?
a) S__X______
b) No________ Por qu?__________________________________________________
160. Concede a su personal flexibilidad en el desempeo de sus funciones?
a) S__X
b) No________ Por qu?__________________________________________________
161. Su personal lo respalda en sus propuestas?
a) S_____X
b) No________ Por qu?_________________________________________________ D 6/6
162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la
empresa?
a) S____X_____ b) No_________ Por qu?
__________________________________________________
OBSERVACIONES O __LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN , EN LIDERAZGO
SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER
UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y A TENIDO AVANCES
SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA
LIDER EN EL RAMO EN LA REGIN
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA

CUESTIONARIO DE CONTROL (GERENTES)

FIJACIN DE ESTNDARES
NOMBRE: MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOS
DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL
FUNCIN O CARGO: _GERENTE GENERAL
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS__FECHA DE INGRESO: _01 ABRIL1996
NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYA
FECHA DE APLICACIN: __05 MARZO -2015

163.- La empresa cuenta con estndares para medir el desempeo?

a) S __X___
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ En
caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 170. 164.- Se tiene
algn mtodo para su fijacin?
a) S _____ Cul es? ____________________________________________________
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________
165.- Se establecen estndares para cada uno de los puestos?
a) S __X___
b) No _____ Por qu? ____________________________________________________
166.- De qu manera se dan a conocer?
Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A
CADA TRABAJADOR

167.- Son claros?

a) S __X___
b) No _____ Por qu? ____________________________________________________
168.- Son alcanzables?
a) S __X___ b) No _____ Por qu?
____________________________________________________
169.- Qu tipo de estndares se utilizan?
a) De cantidad _____X__________
b) De costos ____X___________
c) De tiempo _______________
d) De calidad _______X_______
e) Otros _______________ Especifique _______________
f) Ninguno _______________
SUPERVISIN
170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato?
a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU
NIVEL DE CALIDAD
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ En
caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu
manera supervisa las actividades del personal a su cargo?
Mencione_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?

173.- Se aplica en todos los niveles?

a) S __X___ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
174.- Con qu frecuencia se lleva a cabo?
Mencione:___DIARIO____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
175.- Se hacen reportes por escrito?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
176.- Cmo se controlan los reportes de la supervisin? Mencione:_TENGO
UNAS BITACORAS POR CADA
DEPTO______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
177.- Tiene alguna propuesta para mejorar la supervisin?
Mencione: NINGUNA LOS RESULTADOS PARA MI SON BUENO
MEDICIN DEL DESEMPEO
178.- Se evala el desempeo del personal?
a) S ___X
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________
_____________________________________________________ En caso de que la
respuesta sea NO, Gracias por su cooperacin.
179.- Existe un sistema establecido para realizar las evaluaciones?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
______________________________________________________
180.- De qu manera se lleva a cabo? Mencione___LA EVALUACION ES POR
MEDIO DE SU DESEMPEO CADA 6 MESES
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

181.- Est por escrito?

a) S __X___
b) No _____ Por qu? ______________________________________________________
182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo?
a) S __X___ Cmo? _____________________________________________________
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________
183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
___________________________________________________C 5/5
184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades?
a) S __X___ Cmo? _______________________________________________________
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________
185.- Quin lleva a cabo la evaluacin?
a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________
c) Jefe de departamento ____X___________
d) Otros _______________ Especifique _______________
186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES
187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN
HAN DADO OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA
CUESTIONARIO DE CONTROL (GERENTES)

FIJACIN DE ESTNDARES
NOMBRE: JUAN SALVADOR QUINTOS
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIN
FUNCIN O CARGO: VENDEDOR DE MOSTRADOR
ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 10 AOS__FECHA DE INGRESO: _01 AGOSTO2006
NOMBRE DEL AUDITOR: RICARDO GARDUO MAYA
FECHA DE APLICACIN: __05 MARZO -2015

163.- La empresa cuenta con estndares para medir el desempeo?

a) S __X___
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ En
caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 170.
164.- Se tiene algn mtodo para su fijacin?
a) S _____ Cul es? ____________________________________________________
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________
165.- Se establecen estndares para cada uno de los puestos?
a) S __X___
b) No _____ Por qu? ____________________________________________________
166.- De qu manera se dan a conocer?
Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A
CADA TRABAJADOR

167.- Son claros?

a) S __X___
b) No _____ Por qu? ____________________________________________________
168.- Son alcanzables?
a) S __X___ b) No _____ Por qu?
____________________________________________________
169.- Qu tipo de estndares se utilizan?
a) De cantidad _____X__________
b) De costos ____X___________
c) De tiempo _______________
d) De calidad _______X_______
e) Otros _______________ Especifique _______________
f) Ninguno _______________
SUPERVISIN
170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato?
a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU
NIVEL DE CALIDAD
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ En
caso de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu
manera supervisa las actividades del personal a su cargo?
Mencione_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados?
a) S __X___
b) No _____ Por qu?

173.- Se aplica en todos los niveles?

a) S __X___ b) No _____ Por qu?

_____________________________________________________
174.- Con qu frecuencia se lleva a cabo?
Mencione:___DIARIO____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
175.- Se hacen reportes por escrito?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
176.- Cmo se controlan los reportes de la supervisin? Mencione:_TENGO
UNAS BITACORAS POR CADA
DEPTO______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
177.- Tiene alguna propuesta para mejorar la supervisin?
Mencione: NINGUNA LOS RESULTADOS PARA MI SON BUENO
MEDICIN DEL DESEMPEO
178.- Se evala el desempeo del personal?
a) S ___X
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________
_____________________________________________________ En caso de que la
respuesta sea NO, Gracias por su cooperacin.
179.- Existe un sistema establecido para realizar las evaluaciones?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
______________________________________________________
180.- De qu manera se lleva a cabo? Mencione___LA EVALUACION ES POR
MEDIO DE SU DESEMPEO CADA 6 MESES
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

181.- Est por escrito?

a) S __X___
b) No _____ Por qu? ______________________________________________________
182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo?
a) S __X___ Cmo? _____________________________________________________
b) No _____ Por qu? ___________________________________________________
183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos?
a) S ___X__ b) No _____ Por qu?
___________________________________________________C 5/5
184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades?
a) S __X___ Cmo? _______________________________________________________
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________
185.- Quin lleva a cabo la evaluacin?
a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________
c) Jefe de departamento ____X___________
d) Otros _______________ Especifique _______________
186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES
187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu?
_____________________________________________________
OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN
HAN DADO OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
RICARDO GARDUO MAYA