Manual de WinIVA-Cespeciales

Calidad y Documentacin
IVA para Windows

Contribuyentes Especiales
Enero 2008
Direccin:
Urb. Los Palos Grandes,
Av. Francisco de Miranda, Torre Mene Grande,
Piso 3, Oficinas 3-1 y 3-2. Caracas 1062, Venezuela
Copyright 1994 Informtica Glac
ISBN 980-07-3031-1
Queda hecho el deposito legal
Reservado todos los derechos.
Windows es marca registrada de Microsoft Corporation
En EE.UU. y otros pases. Otros productos y compaas
mencionadas en este documentos son marca de sus
respectivos propietarios.
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WINIVA para Contribuyentes Especiales

Manual de Usuario
IMPORTANTE
Antes de instalar este programa, deber leer cuidadosamente los trminos y condiciones de este contrato. El
solicitar su activacin significa la total aceptacin de los trminos especificados por GLAC. Si no est de
acuerdo, deber ser desinstalado del computador.
Contrato de Licencia de Uso y Garanta Limitada de Programas

Contrato de Pliza de Asistencia y Servicios
Nombre del Programa:
PRIMERA: DEFINICIONES: En el presente contrato, los trminos utilizados tienen los siguientes
significados:
a) GLAC, es Infotax, Informtica Tributaria s.a., sociedad annima legalmente constituida,
domiciliada en Caracas, cuya direccin postal es Apartado 64.834 CCCT - Caracas 1064-A, es titular
de los derechos de autor, conexos y similares, sobre los programas de computacin de marca
Informtica Glac, incluyendo el programa identificado en el encabezado del presente contrato.
b) LA LICENCIA DE USO, tal como se usa en este contrato, es un acuerdo legal entre GLAC y
EL USUARIO de este programa es el permiso de uso de los PROGRAMAS identificados en este
contrato.
Al instalar, copiar, solicitar su activacin permanente y/o de otra forma usar el programa de
computacin EL USUARIO est de acuerdo en quedar obligado por las clusulas de este contrato de
licencia, el cual comenzar a regir desde el momento en que adquiri EL PROGRAMA
directamente de GLAC o de un DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, siendo la fecha de inicio de la
LICENCIA DE USO la fecha de la FACTURA que soporta la compra del PROGRAMA. En caso
de no estar de acuerdo con los trminos del presente contrato, EL USUARIO no puede usar o copiar
el programa de computacin, y debe rpidamente ponerse en contacto con GLAC para obtener
instrucciones sobre la devolucin de los productos no utilizados y el reembolso del importe pagado.
c) EL PROGRAMA o LOS PROGRAMAS, tal como su usan en este contrato, significan los
soportes lgicos de los computadores o SOFTWARE desarrollado por GLAC, o cuyos derechos
lo han cedido o licenciado por sus autores que se encuentran listos para ser suministrados al
consumidor o usuario final.
d) EL USUARIO es cualquier persona natural que utilice el programa mediante su insercin en un
computador, as como la persona jurdica (Pblica o Privada) en la cual al menos un computador
utilice este programa con su conocimiento expreso o tcito.
e) EL USUARIO AUTORIZADO, es cualquier persona natural o jurdica que adquiera legalmente
este programa mediante una factura debidamente numerada, siempre y cuando suscriba este contrato
de licencia en la Pgina Web www.Glac.com y lo utilice para uso exclusivamente personal,
sometido a las clusulas comprendidas en este contrato.
f) EL USUARIO NO AUTORIZADO es cualquier persona natural o jurdica que utilice este
programa en copia no autorizada por GLAC, o que habiendo adquirido legalmente este programa,
no haya suscrito este contrato de licencia en la Pgina Web www.Glac.com, o que sin autorizacin
expresa y dada por escrito por GLAC, modifique, transforme, reproduzca, venda o ceda este
programa.
g) LAS MARCAS, tal como se usa en este contrato, significan los signos distintivos de productos o
servicios, de la exclusiva propiedad de GLAC, y han sido solicitadas para registro en
VENEZUELA, o son usadas por GLAC, mediante autorizacin de su titular.
h) LA GARANTA LIMITADA, tal y como se usa en el presente contrato, significa las
obligaciones especiales que asume GLAC frente al USUARIO AUTORIZADO que haga
utilizacin de este programa, de conformidad con las clusulas de este contrato.
i) REPRESENTANTE(S) AUTORIZADO(S) Son los agentes de distribucin de los productos
GLAC, autorizados por GLAC, quienes estn legtimamente autorizados para vender las
licencias de uso sobre los PROGRAMAS.

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j) FACTURA, tal y como se usa en el presente contrato, significa el documento emitido por
GLAC o por alguno de sus DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS de acuerdo a la normativa
legal vigente por las leyes de Venezuela para la emisin de facturas, donde conste EL PROGRAMA
adquirido de acuerdo a la normativa legal vigente por las leyes de Venezuela para la emisin de
facturas.
j) PLIZA DE ASISTENCIA Y SERVICIO: Es el contrato mediante el cual se extiende por un
(1) ao la validez del presente contrato, siempre y cuando EL USUARIO AUTORIZADO cancele
el precio a tal efecto determine GLAC
k) La frase: "suscribir este contrato www.Glac.com" significa conectarse con la direccin
electrnica www.Glac.com e indicar los datos que all se solicitan en la seccin: "Infoglac
suscrbase aqu".
SEGUNDA: GLAC manifiesta expresamente que, con este programa no se suministran los llamados
Sistemas Operativos, los cuales deben haber sido adquiridos legalmente por EL USUARIO sin que GLAC,
asuma responsabilidad alguna por el funcionamiento de dicho sistema operativo ya bien sea en computadores
personales ni en Redes de computadores.
TERCERA: EL USUARIO se compromete a:
a) No permitir, ni efectuar copias de este programa o del manual de instrucciones, o del material
adicional recibido;
b) Suscribir el presente contrato en la pgina Web www.Glac.com a dentro de los treinta (30) das
continuos siguientes a la fecha de compra indicada en la FACTURA de adquisicin del
PROGRAMA para ser registrado como USUARIO AUTORIZADO;
c) No ceder, expresa o tcitamente, el presente contrato, o los programas o impresos que a el se
refieren; a no usar las MARCAS de los productos o servicios relacionados con el contrato; siendo
entendido que cualquier violacin a lo anterior, dar lugar al ejercicio de las acciones penales, civiles
o administrativas que consagre la ley en favor de GLAC.
CUARTA: EL USUARIO que autorice o permita copias no autorizadas del programa o del material impreso
que se acompaa, ser solidariamente responsable con el USUARIO NO AUTORIZADO, por los daos y
perjuicios que dicha conducta pueda ocasionar, y por cualquier clase de reclamos judiciales o extrajudiciales y
daos que puedan llegar como resultado de la copia no autorizada del programa o del material impreso que
los acompaa, o del empaque del mismo, o de la reventa no autorizada, y reembolsar a GLAC, todas las
sumas que esta sociedad haya tenido que pagar en relacin con dichas reclamaciones o perjuicios, incluyendo
honorarios de abogado y costa del proceso o procesos, si hubiere lugar a ello.
QUINTA: El precio pagado por el producto materia del presente contrato, comprende para el USUARIO NO
AUTORIZADO que adquiera el programa:
a) La mera tenencia de un diskette o diskettes o CD que seguirn siendo propiedad de GLAC,
hasta que el usuario suscriba el presente contrato en la Pgina Web www.Glac.com
b) La mera tenencia del material impreso que acompaa al producto; el cual seguir siendo propiedad
de GLAC hasta que el usuario suscriba el presente contrato en la Pgina Web www.Glac.com
SEXTA: El precio pagado por el producto materia del presente contrato comprende para el USUARIO
AUTORIZADO,
a) La compraventa del un diskette o diskettes o CD que quedarn en poder de EL USUARIO
AUTORIZADO.
b) La compraventa del material impreso que acompaa al producto; el cual quedar en poder del
USUARIO AUTORIZADO sin que ello implique cesin de derechos intelectuales.
c) El derecho, no exclusivo que GLAC otorga, por medio del presente contrato al USUARIO
AUTORIZADO inscrito en el encabezamiento de este programa, a usar el software que contiene los
programas, en un computador personal.
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SPTIMA: GLAC manifiesta que este programa no esta licenciado para ser usado en instituciones
pblicas o privadas tales como Universidades, Colegios, y Centros de Capacitacin. Si desea usar este
programa para entrenamiento en instituciones, con un nmero ilimitado de corridas, la entidad o institucin, si
es persona jurdica, o el responsable de la misma, si es persona natural, deber abstenerse de usarlo en forma
colectiva, y si lo desea, debe obtener la autorizacin previa, expresa y dada por escrito por GLAC, el cual se
reserva todos los derechos conforme a la ley.
OCTAVA: Este contrato entrar en vigencia desde la fecha de la adquisicin que se indique en la
FACTURA y continuar vigente por tiempo indefinido, con excepcin de aquellas clusulas en donde se
limiten algunas garantas por un lapso definido de tiempo.
NOVENA: Sin perjuicio de lo estipulado en la clusula anterior, el trmino para reposicin del programa con
cargo a GLAC, estar vigente hasta la fecha de vencimiento de la garanta.
DCIMA: Las partes pueden dar por terminado el presente contrato por mutuo consentimiento o mediante
aviso escrito enviado por correo electrnico a las direcciones registradas al momento de suscribir el presente
contrato en www.Glac.com por con lo menos treinta (30) das, de anticipacin a la fecha en que este contrato
o alguna de sus clusulas deba ser terminado. Adems GLAC, podr darlo por terminado con justa causa,
en los casos de ley y cuando EL USUARIO reproduzca indebidamente el programa o anexos materia del
presente contrato o cuando EL USUARIO no pueda demostrar que posee Licencias Originales de los
Sistemas Operativos que soportan su computador Personal o su o el Sistema Operativo para el manejo de su
RED de Computadores. En todos los casos de la terminacin del contrato por decisin unilateral y sin justa
causa por parte de EL USUARIO AUTORIZADO, GLAC, no tendr obligacin de reembolsar suma
alguna al usuario.
DCIMA PRIMERA: GLAC garantiza solamente lo siguiente:
a) Que el Diskette o Diskettes, o medio en que est grabado el programa ser reemplazado sin costo alguno
para EL USUARIO AUTORIZADO, si GLAC, considera de buena fe, que el Diskette o medio est
defectuoso por hechos no atribuibles al USUARIO AUTORIZADO. Esta garanta de reposicin expira a los
noventa (90) das contados a partir de la fecha de la FACTURA que soporta la adquisicin del PROGRAMA
siempre y cuando muestre a GLAC el original de la FACTURA de compra.
DCIMA SEGUNDA
a) En aquellos casos en que GLAC lo considere oportuno y necesario, se podr a informar al USUARIO
AUTORIZADO, sobre cualquier correccin importante o error que GLAC, pudiese descubrir en el
programa licenciado y de los cambios y nuevas versiones que se produzcan en los PROGRAMAS, por un
lapso de un (1) ao contado a partir de la fecha de la FACTURA que soporta la adquisicin del
PROGRAMA o por un lapso de un (1) ao contado a partir de la fecha de la FACTURA que soporta la
adquisicin de la PLIZA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS, enviando un correo electrnico a la direccin
que indique al momento de suscribir el presente contrato. GLAC no ser responsable en caso que por
cualquier causa dicho correo no haya podido ser entregado.
PARGRAFO: No obstante lo anterior, GLAC se reserva el derecho de cambiar las caractersticas del
programa y las especificaciones del mismo sin previo aviso.
c) GLAC se compromete a suministrar al USUARIO AUTORIZADO por un perodo de un (1) ao
contado a partir de la emisin de la FACTURA que soporta la adquisicin del PROGRAMA o por un lapso
de un (1) ao contado a partir de la fecha de la FACTURA que soporta la adquisicin de la PLIZA DE
ASISTENCIA Y SERVICIOS, atencin telefnica para aclarar dudas en la utilizacin del PROGRAMA.
d) GLAC se compromete a poner a disposicin de EL USUARIO AUTORIZADO en la pgina Web
www.Glac.com por un perodo de un (1) ao contado a partir de la emisin de la FACTURA que soporta la
adquisicin del PROGRAMA o por un lapso de un (1) ao contado a partir de la fecha de la FACTURA que
soporta la adquisicin de la PLIZA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS, de todas las mejoras que se
produzcan en el PROGRAMA objeto del presente contrato, incluyendo el cambio de plataforma de ambiente
DOS al ambiente WINDOWS. Para obtener estas actualizaciones EL USUARIO AUTORIZADO es
responsable de:

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1.
2.
3.
Comunicarse va Internet con el servicio en la pgina Web www.Glac.com

Copiar las nuevas versiones de los PROGRAMAS y
Solicitar a GLAC, en caso de ser necesario, las claves necesarias para activar las nuevas
versiones de sus PROGRAMAS.
Este servicio no tendr costo por un perodo de un (1) ao contado a partir de la emisin de la factura que
soporte la adquisicin de la presente Licencia de Uso, siempre y cuando el usuario lo obtenga va Internet.
GLAC podr suministrar las nuevas versiones de EL PROGRAMA durante el lapso especificado por otros
medios y en este caso el USUARIO AUTORIZADO se compromete a cancelar el precio que establezca
GLAC por este servicio, ms los gastos de envo o el servicio de instalacin computado en horas tcnicas
de servicio segn sea el caso. USUARIO AUTORIZADO cancelar estos servicios, de contado, en la
oportunidad de su prestacin.
Este servicio podr ser extendido por perodos adicionales siempre y cuando el usuario autorizado suscriba y
cancele una PLIZA DE SERVICIOS para sus PROGRAMAS.
DCIMA TERCERA: Cualquier servicio tcnico asociado con el mantenimiento de este programa ser con
costo a cargo de USUARIO. GLAC facturar estos servicios en la oportunidad en que se produzcan.
DCIMA CUARTA: Con excepcin de lo sealado en la clusula anterior, GLAC, no ofrece garantas
explcitas o implcitas, ni asume responsabilidad alguna por cualquier dao o perjuicio, de cualquier ndole,
que pueda sufrir el USUARIO, incluyendo daos y perjuicios o imposibilidad de utilizar este software o
programa. GLAC no ser responsable por los daos y perjuicios ocasionados al USUARIO a terceras
personas no autorizadas en virtud de las infracciones en contra de sus derechos patrimoniales sobre el
PROGRAMA y por la contravencin de las estipulaciones del contrato de licencia. Asimismo GLAC no
asume responsabilidad alguna y as lo reconoce explcitamente y solidariamente EL USUARIO, por las
infracciones, delitos, infracciones y delitos tributarios que pudiera cometer EL USUARIO mediante el uso de
este programa, en grado de autor o coautor. Esta declaracin tambin se hace extensiva a los cmplices o
encubridores de EL USUARIO en las mencionadas infracciones o delitos.
EL USUARIO AUTORIZADO y GLAC, manifiestan que conocen que este producto no est normalizado
por Entidades Pblicas Gubernamentales (Ministerio de Finanzas, Seniat, Ministerio del Trabajo u otros
relaciones o afines) y que en todo caso, la responsabilidad de GLAC, slo asciende al monto del valor
pagado por USUARIO AUTORIZADO al adquirir el programa.
En la mxima medida permitida por la legislacin aplicable, GLAC y sus DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS renuncian a todas las dems garantas, expresas o tcitas incluyendo, entre otras garantas
implcitas de comercio e idoneidad para un determinado fin con respecto al programa de computacin, as
como de los materiales escritos adjuntos al mismo. La presente garanta limitada le concede al USUARIO
AUTORIZADO derechos legales especficos y podrn competirle otros que varan segn el estado o
territorio.
En la medida mxima permitida por la legislacin aplicable, ni GLAC ni sus DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS se responsabilizarn de daos (incluyendo entre otros, daos directos o indirectos por
lesiones a las personas, lucro cesante, interrupcin de actividad comercial, prdida de informacin comercial
o cualquier otra prdida pecuniaria) que derive del uso o incapacidad de usar el programa de computacin,
incluso si GLAC ha sido informado de la posibilidad de dichos daos. En cualquier caso, toda la
responsabilidad de GLAC y sus distribuidores autorizados en virtud de cualquier estipulacin de este
contrato de licencia se limitar a la cantidad efectivamente pagada por el USUARIO por la licencia del
PROGRAMA. De no acatar los lineamientos estipulados el riesgo total en cuanto al rendimiento del
programa de computacin, en caso de estar defectuoso, el USUARIO (y no GLAC o sus
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS) asumir el costo total de los servicios, reparaciones o correcciones
necesarios.
GLAC no garantiza que las funciones contenidas en el programa de computacin pueden satisfacer sus
requisitos o que la operacin del programa de computacin sea de forma ininterrumpida o que est libre de
errores, o que los defectos del programa de computacin sern corregidos.
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DCIMA QUINTA: El presente contrato est regido por la Leyes de la Repblica de Venezuela y no podr
ser modificado por terceros, incluyendo distribuidores, representantes de ventas o usuarios, a menos que
medie comunicacin escrita, suscrita por el representante legal de GLAC.
En Testimonio de lo anterior, el USUARIO AUTORIZADO firma este
contrato en la Ciudad de Caracas en cuyos tribunales se domicilia el presente contrato.

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ndice
1 Caractersticas del programa ............................................................................................. 11
2 Configuracin. ................................................................................................................... 12
3 Aspectos Generales............................................................................................................ 14
3.1 Nomenclatura.............................................................................................................. 14
3.2 Entrar al programa. ..................................................................................................... 15
3.3 Seguridad .................................................................................................................... 16
3.4 Salir del programa ...................................................................................................... 16
3.5 Interface grfica .......................................................................................................... 17
3.2 Manejo de mdulos y opciones .................................................................................. 19
3.7 Mensaje de ayuda. ...................................................................................................... 21
3.8 Men G ....................................................................................................................... 21
3.9 Copiar y pegar ............................................................................................................ 31
3.10 Respaldar / Restaurar ................................................................................................ 32
3.10.1 Respaldar ........................................................................................................... 32
3.10.2 Restaurar ............................................................................................................ 34
3.10.3 Restaurar Empresa desde Respaldo Total ......................................................... 36
3.11 Teclas de acceso rpido ............................................................................................ 38
3.11.1 Teclas de funciones ........................................................................................... 38
3.11.2 Teclas especficas .............................................................................................. 38
3.12 Opciones especiales .................................................................................................. 39
4 Primeros Pasos................................................................................................................... 40
4.1 Ciclo Bsico ................................................................................................................ 40
4.2 Crear un Contribuyente .............................................................................................. 41
4.3 Escoger Contribuyente ............................................................................................... 45
4.4 Insertar Proveedor....................................................................................................... 45
4.5 Insertar Cliente. .......................................................................................................... 48
4.6 Insertar Compra .......................................................................................................... 49
4.7 Insertar con nmero de Comprobante de Retencin .................................................. 53
4.8 Aplicar Retencin (en compras) ................................................................................. 54
4.9 Comprobante Retencin de Iva .................................................................................. 55
4.10 Generar Declaracin Informativa ............................................................................. 56
5 Libro de compras ............................................................................................................... 58
6 Insertar Venta .................................................................................................................... 62
6.1 Aplicar Retencin (en ventas) .................................................................................... 64
7 Libro de Ventas ................................................................................................................. 66
7.1 Libro de Ventas (Hoja de Clculo) ............................................................................. 68
8 Informes ............................................................................................................................. 70
8.1 Informes de compras .................................................................................................. 70
8.2 Informes de ventas ...................................................................................................... 74
8.3 Informe de Proveedor ................................................................................................. 78
8.3 Informe de Cliente ...................................................................................................... 78
9 Forma 00030 ...................................................................................................................... 80
9.1 Insertar sustitutiva ...................................................................................................... 83
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9.2 Imprimir Borrador ...................................................................................................... 84

10 Forma 02 .......................................................................................................................... 85
11 Como eliminar un contribuyente ..................................................................................... 87
12 Importacin y Exportacin de Datos ............................................................................... 88
12.1 Importar .................................................................................................................... 88
12.2 Importacin de Compras y Ventas ........................................................................... 89
12.3 Exportar .................................................................................................................... 90
12.4 Convertir IVA DOS a WINIVA ............................................................................... 91
12.5 Personalizar programa .............................................................................................. 92
13 Actualizacin de las tablas .............................................................................................. 96
13.1 Alcuota Iva .............................................................................................................. 96
13.2 Cdigo C.I.I.U. ......................................................................................................... 96
13.3 Mquina Fiscal ......................................................................................................... 96
13.4 Ciudad....................................................................................................................... 96
13.5 Contador ................................................................................................................... 97
13.6 Representante Legal ................................................................................................. 97
13.7 Talonario ................................................................................................................... 97
13.8 Sumat ........................................................................................................................ 97

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Introduccin
Bienvenidos al Programa de Impuesto al Valor Agregado para Windows el cual tambin
se conocer con las siglas WINIVA.
Este programa ha sido elaborado por un equipo multidisciplinario de especialistas de
Informtica Glac y su diseo est orientado para ofrecerle mxima rapidez y exactitud en
el procesamiento del Impuesto al Valor Agregado.
El Manual del Usuario es una gua de consejos prcticos que le permite obtener un mayor
rendimiento en el uso de su programa y por ende la obtencin ptima de resultados.
Recuerde registrarse ahora mismo en nuestra
Pgina en Internet www.Glac.com
El programa es:
Rpido y fcil de usar: porque est diseado para brindarle mayor rapidez y
eficiencia en el procesamiento de sus datos.
Muy amigable: las pantallas de entrada de datos han sido estudiadas para brindar a
los usuarios la mayor rapidez y exactitud en el desarrollo de sus tareas.
Cabe destacar que el manual est dirigido exclusivamente a la orientacin funcional del
programa, es decir, los procedimientos a seguir en la utilizacin del mismo y no hace
referencia en lo absoluto a la instruccin de la normativa legal del Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
El programa esta actualizado a la Gaceta N. 38.035 del 1 de Octubre de 2.004 Donde fue
publicada la providencia Administrativa N. 0474.
El mdulo del SUMAT esta actualizado a la Ordenanza sobre Patente de Industria y
Comercio del municipio Libertador, publicada en la Gaceta N. EXTRA 1718-A del 23 de
Diciembre de 1997 y que entr en vigencia el 28 de Diciembre de 1997.
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1 Caractersticas del programa

Entre algunas de las caractersticas que contiene el Programa de Impuesto al Valor
Agregado para Windows se encuentran:
1. Impresin de las planillas de Declaracin y pago tanto en borrador (hoja en blanco)
como sobre la planilla oficial.
2. Impresin de distintos tipos de informes tanto por impresora como por pantalla.
3. Permite colocar textos adicionales en el ARCV y en el comprobante de retencin
(solo para contribuyentes especiales).
4. Calcula las planillas de declaracin redondeando los cntimos a cero decimales, tal
como lo establece el Cdigo Orgnico Tributario.
5. Permite importar y exportar informacin de proveedores y clientes.
6. Nuevo sistema de seguridad.

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2 Configuracin.
El programa WINIVA, efecta operaciones de clculos, las cuales para su correcto
funcionamiento requieren que ciertas opciones de la configuracin regional de Windows
se encuentren con los valores adecuados.
Para consultar y de ser necesario hacer los cambios, vaya al el botn de inicio de
Windows y seleccione la opcin Configuracin Panel de control y luego de la ventana
que aparece haga doble clic en el icono Configuracin regional.
Figura 1. Icono Configuracin regional en el Panel de Control.
En la primera pestaa que aparece activada Configuracin regional verifique que el valor
sea Espaol (Venezuela).
Figura 2. Ventana Configuracin regional.
Luego haga clic en la pestaa Nmero y all verifique y modifique si es necesario los
valores de las siguientes opciones:
Smbolo decimal: (punto).
Nmero de dgitos decimales: 2 (dos).
Smbolo de separacin de miles: , (coma).
Separador de listas: , (coma).
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Figura 3. Pestaa Nmero de la ventana Configuracin regional.
Haga clic en la pestaa Moneda y all verifique y modifique si es necesario los valores de
las siguientes opciones:
Smbolo de moneda: Bs. (bolvares).
Smbolo decimal: (punto).
Nmero de dgitos decimales: 2 (dos).
Smbolo de separacin de miles: , (coma).
Nmero de dgitos en grupos: 3 (tres).
Figura 4. Pestaa Moneda de la ventana Configuracin regional.

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3 Aspectos Generales
A continuacin se presenta toda la informacin necesaria para utilizar el programa de
WINIVA. Lea esta seccin para conocer las caractersticas generales de las ventanas y
mens, adems de informacin que puede serle til.
3.1 Nomenclatura
Cuando un texto aparece escrito en este tipo de letra, es un comando, tecla o texto que
aparece en su computador.
Cuando aparece Contribuyente insertar indica que debe acceder a las opciones indicadas,
desde la barra de men.
Cuando el texto aparece entre < y > se refiere a una tecla que se encuentra en su
teclado. Por ejemplo <F6>, se refiere a la tecla que se encuentra en la parte superior de su
teclado identificada con F6.
Ejemplo: Agente de Retencin (es un men), <Intro>, <F6> (las teclas), ret (es el comando que
se escribe para ingresar al programa)
En este manual significa lo mismo <Intro>, <Enter> y <>. En su teclado aparecen de una
forma u otra dependiendo de si est en Espaol o en Ingls.
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3.2 Entrar al programa.

1. Despus de instalar el programa se cre automticamente un acceso directo del
programa llamado Iva, para ejecutar el programa haga doble clic en el.
2. A continuacin obtendr la pantalla de presentacin del programa. Haga clic en el botn
de continuar para entrar al programa.
3. El programa le solicitar el Nombre del usuario y la Clave, coloque como nombre la
palabra JEFE y como clave JEFE, si usted no ha creado su clave de seguridad.
Figura 5. Ventana de ingreso de Nombre de Usuario y Clave
4. Posteriormente el programa le solicitar que inserte el primer Contribuyente, y luego

entrara en la ventana de Parmetros, en donde estos pueden ser configurados.
Figura 6. Mensaje de advertencia.
5. Si ya existe al menos un Contribuyente solo se le solicitara que escoja uno.
Figura 7. Ventana Escoger Contribuyente.

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Figura 8. Ventana de modificar Parmetros.
6. Vaya al Captulo Primeros Pasos en donde se le explica mejor tanto como los procesos
iniciales de insertar el primer Contribuyente y configurar los parmetros, cmo de que
forma comenzar a trabajar con todas la funcionalidades del programa.
3.3 Seguridad
El programa WINIVA contiene varias funcionalidades de seguridad, una de ellas es
permitir que cada uno de los usuarios del programa tenga una clave personal y un nivel de
acceso definido segn sus funciones. Tambin permite personalizar el acceso de los
usuarios a los diferentes Contribuyentes que se hayan definido en el sistema. Los niveles de
acceso son establecidos por el supervisor del programa.
Para entrar por primera vez al programa utilice como usuario y clave la palabra: JEFE
Usted puede acceder la opcin de seguridad o configuracin de usuario, seleccionando del
men principal la opcin Mens Usuario / Parmetros / Mantenimiento.
El acceso de usuarios a manipular Contribuyentes, se realiza en la ventana de insercin /
modificacin de datos del Contribuyente, posteriormente se explicar mejor en la seccin
de manipulacin de Contribuyentes.
3.4 Salir del programa

Una vez concluidas las operaciones con el programa y estando posicionado en el Men
Principal del mismo, escoger del men principal la opcin G Salir del Programa o
presionar Ctrl. Q.
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Manual de Usuario
El programa pedir confirmacin con relacin a la salida, enviando el siguiente mensaje:
Figura 9. Ventana de confirmacin para salir del programa.
Si presiona la tecla N, el programa le retornar a la pantalla principal.

Si por el contrario presiona la letra S o Y sale del programa y le enva al escritorio
(desktop) de Windows.
3.5 Interface grfica

rea de men
Este trmino hace referencia a la parte superior de la pantalla del programa donde se
presenta una serie de opciones. Existen tres tipos de reas de mens en el Programa de
Impuesto al Valor Agregado, para cambiar a cada una de ellas solo debe acceder la ultima
opcin de cualquiera de ellas llamada Mens. El titulo de la ventana, adems de identificar
el programa, identifica el rea de men activo, y en la propia opcin Mens del rea de
men se identifica el que esta activo porque posee una figura de checklist a su izquierda.
Figura 10. Men Principal
Herramientas grficas
El sistema WINIVA como la mayora de las aplicaciones bajo Windows tiene objetos
grficos que permiten realizar la operaciones bsicas de manipulacin de datos. Entre estas
herramientas tenemos las siguientes:

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Caja e texto: Permite ingresar determinado tipo de dato, tanto de tipo texto como nmero.
Figura 11. Ejemplos de cajas de Texto.
Lista desplegable: Estas listas ofrecen un nmero limitado de opciones de las cuales se
debe seleccionar al menos una de ellas.
Figura 12. Ejemplo de Lista desplegable.
Lista de seleccin mltiple: Esta herramienta presenta una o varias opciones de las cuales
se pueden activar desde ninguna hasta todas.
Figura 13. Ejemplo de Lista de seleccin mltiple
Lista de seleccin simple: Esta lista de seleccin presenta dos o ms opciones de las cuales
se debe seleccionar solo una y siempre aparecer por defecto una de ellas activada.
Figura 14. Ejemplo de lista de seleccin simple.
Botn de accin especifica: Estos botones ejecutan una accin especifica que
generalmente estn asociada a los datos presentados junto a ellos, es decir, si estamos en
una insercin de datos, lo botones permitirn guardar los datos ingresados o por el
contrario, salir de la ventana sin insertar la informacin.
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Figura 15. Ejemplo de botones
Fichas y sus pestaas: En algunos casos la insercin, modificacin o consulta de datos se

presenta clasificada u ordenada en fichas a las cuales se accede haciendo clic en las
pestaas que asoman y las cuales dan nombre a estas fichas.
Figura 16. Ejemplo de Tab y Pestaas
Herramienta de fecha: Cuando el dato solicitado es de tipo fecha, aparece esta

herramienta, que permite seleccionar mas fcilmente la fecha deseada. Si se desea
introducir los datos por teclado, solo se debe hacer clic la caja de texto y teclear la fecha.
Para moverse a cada uno de los datos que componen la fecha (da, mes y ao) presione .
(punto).
Figura 17. Ejemplo de Herramienta Fecha
3.2 Manejo de mdulos y opciones

Los Mdulos fundamentales del programa, que se encuentra en el rea de men del men
principal son: G, Contribuyente, Compra, Venta, Proveedor, Cliente, Forma 02 y Mens.
Para acceder a las Opciones que se despliegan de cada uno de los Mdulos o mens, haga
clic con el ratn en el men deseado y seleccione la opcin, o presione la tecla <Alt.> + la
letra subrayada del ttulo del men. Tambin puede utilizar las teclas direccionales para
posicionarse en la opcin deseada y luego presionar la tecla <Intro>, y as acceder,
automticamente, la opcin.
Las teclas direccionales se encuentran identificadas en su teclado por los siguientes
smbolos y le permite moverse hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo
respectivamente.

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Al pasar de un Mdulo a otro, usted podr apreciar las diferentes opciones que ofrece cada
uno de ellos. Por ejemplo:
En los mdulos u opciones del men principal: Contribuyente, Compra, Venta, Proveedor,
Cliente y Forma-02 aparecen entre otras, las opciones Consultar, Insertar, Modificar, Listar,
y Eliminar, las cuales permiten manipular estos conceptos, fundamentales en el manejo del
programa. En la prxima seccin del manual estas opciones se explican ms ampliamente.
Figura 18. Ejemplo de opciones de men.
Otra forma de acceder a las opciones de cada men es presionando la tecla resaltada. Por
ejemplo, si desea insertar datos, indiferentemente de la opcin en que se encuentra ubicado,
presione la letra I (letra resaltada) y automticamente el programa proceder o, utilice las
teclas direccionales y, una vez ubicado, presione la tecla <Intro>.
A continuacin se detalla el uso de cada opcin:
Consultar:
El proceso de consulta est presente en todos los mdulos de entrada de datos. La consulta
conduce a un dato especfico donde usted se podr desplazar dentro de esta opcin, con los
botones anterior y siguiente, permitindole guiarse fcilmente hasta obtener la informacin
deseada. Si se coloca algn dato errado o simplemente se solicita un registro no incluido, el
programa le presentar el siguiente mensaje:
Figura 19. Ejemplo de mensaje de advertencia de consulta.
Insertar:
Esta opcin es la que permite la inclusin y registro de todos los datos del programa.
El programa presenta de forma automtica la pantalla solicitada, con todos los campos
vacos o con el valor por defecto (por Ej. las fechas aparecen con la fecha del da actual).
Para pasar de un campo al siguiente presione <Intro> o haga clic en el prximo campo y
para ir al campo anterior presione <Shift> + <Tab>. Una vez que haya colocado todos los
datos presione la tecla <F6> para grabarlos o haga clic en el botn grabar.
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Este proceso se efectuar tantas veces como registros se desee incluir.

Nota: Cuando decimos grabar significa que el programa almacena la informacin
en el disco duro.
Modificar:
Para realizar una modificacin de datos contenidos en el programa, ubquese y seleccione el
registro a modificar, de forma anloga a la opcin Consultar. Es imprescindible que
presione la tecla <Intro> o haga doble clic para tener acceso a el, una vez que lo haya
ubicado. A partir de all, el cursor se posicionar en cada uno de los campos susceptibles de
ser modificados, permitiendo realizar los respectivos cambios. Cuando halla finalizado,
presione la tecla <F6> para grabar o haga clic en el botn Grabar, para guardar dichos
cambios o <Esc> en caso contrario.
Eliminar:
Para ejecutar esta opcin ubquese y seleccione el registro a eliminar (de forma anloga a la
opcin Modificar), una vez que lo tenga ubicado presione la tecla <Intro> para tener acceso
a el, y luego la tecla <F6> para eliminarlo.
El programa solicita la confirmacin del proceso, enviando el siguiente mensaje:
Figura 20. Ejemplo de mensaje de confirmacin.
Al responder afirmativamente, el programa proceder.

Nota: Una vez eliminada la informacin no puede ser recuperada pues al eliminar,
borra la informacin del disco donde previamente se haba grabado.
3.7 Mensaje de ayuda.

El mensaje de ayuda consiste en un comunicado de forma escrita que se presenta
ocasionalmente en pantalla, con la finalidad de advertir y orientar sobre la accin a ejecutar.
3.8 Men G
Este men contiene, de forma general, informacin del programa, as como opciones de
configuracin:

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Acerca de...
Presenta una pantalla que muestra informacin general sobre el programa de IVA Glac, su
versin, fecha de ltima actualizacin y serial.
Glac Software
Muestra informacin de la Empresa que cre el programa, la cual est dedicada al
desarrollo e implantacin de programas computarizados, fundamentalmente en el rea
fiscal, financiera, administrativa y contable.
Escoger Empresa
A travs de esta opcin Ud. puede cambiar el Contribuyente con el cual est trabajando.
Escoger Perodo
A travs de esta opcin Ud. puede cambiar el Periodo con el cual est trabajando.
Contrato de Licencia de Uso
Le muestra el Contrato de Licencia de Uso y Garanta Limitada de Programas.
Activar Modo Avanzado
Esta opcin muestra en los mens opciones que de uso muy delicado, sol para usuarios
avanzados. La incorrecta utilizacin de cualquiera de estas opciones puede causar daos
irreversibles en las bases de datos.
Es recomendable que antes de utilizar esta opcin se comunique con el Centro de Soporte
de Glac Software a fin de asesorarse apropiadamente. De igual manera, es apropiado que
al momento de usar cualquiera de las opciones se encuentre presente alguien con
conocimientos tcnicos o el supervisor de la red (si es el caso).
Trasladar Licencia
Este proceso elimina la proteccin de este computador para que la misma sea colocada en
otro computador.
Configuracin de Impresin
En el men de Configuracin de impresin encontrar diferentes opciones para optimizar y
personalizar a sus necesidades las opciones de impresin. Estas opciones estn clasificadas
en dos grandes grupos: Impresin Grafica e Impresin Texto
Impresin Grfica
Esta configuracin aplica a todos aquellos reporte en modo grfico. Esta
configuracin contiene las siguientes fichas:
Ficha de Impresora (Parmetros de Impresin Grfica).
A travs de la ficha de Parmetros de Impresin, es posible optimizar sus
impresiones. Adems, en caso de existir en su sistema operativo una impresora
predeterminada, mostrar el nombre de la misma.
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Figura 21. Ventana de configuracin de impresin. Impresin Grfica. Ficha Impresora.
Especificar calidad de impresin: si se activa esta opcin es posible configurar el

siguiente parmetro llamado Calidad de la impresin.
Calidad de impresin: Los valores disponibles para configurar son: Borrador, Alta,
Baja y Normal. Lo cual le indica a la impresora la calidad grafica de los reportes.
Optimizar para Impresin en Matriz de Punto: Activar esta opcin permitir
mejorar la calidad de la impresin en aquellas impresoras de tipo matriz de punto, lo
cual en algunos casos es necesario activar para emitir reportes legibles.
Escoger Impresora al imprimir: Al activar esta opcin, cada vez que se mande a
imprimir cualquier informe grfico, el sistema abrir la ventana de Windows
Imprimir Donde puede indicar, entre otras cosas, la impresora a usar.
Ficha de Reportes (Parmetros de Encabezados de los Reportes).

Imprimir Fecha de Emisin: active si desea que en los informes se indique la
fecha y hora de emisin en que fue impreso.
Imprimir Nro. de Pgina: active si desea que las hojas de los informes sean
numeradas.
Tamao fuente para nombre compaa: permite indicar el tamao de la fuente
para el nombre de la compaa en los informes, las opciones son 8 (Si el nombre de
la compaa sea muy grande y no se muestra completo), 10, 12, 13 y 14.
En cuales Documentos Imprimir Rif: Permite indicar que se imprimar el nmero
de RIF en todos los documentos o solo en los documentos que la ley exige.

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Figura 22. Ficha de Reportes.
Ficha de Mrgenes Generales (Mrgenes Generales del Usuario Aplicable al Actual).

Esta opcin le permite configurar los mrgenes al imprimir los reportes que emite el
sistema (excepto planillas y formatos especiales). Es muy til cuando se requiere
ajustar los mrgenes en impresoras, que tiene un rea de impresin reducida, lo cual
hace que los informes salgan incompletos o recortados en la parte superior o
izquierda. Tambin es de utilidad cuando los reportes se imprimen en papel con
membrete o se van a empastar lo cual requiere que la informacin se empiece a
imprimir mas abajo o mas a la derecha.
Mrgenes
Menor o igual a Mayor o igual a
Izquierdo
0.1250
Superior
0.1250
Derecho
0.5000
0.000
Inferior
0.1250
Cada usuario tiene su propia configuracin, es decir, al cambiarlo solo se aplica al

Usuario Actual.
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Figura 23. Ficha Mrgenes Generales.
Ficha de Mrgenes Especiales (Mrgenes Especiales Aplicables a los Reportes).

Esta opcin le permite configurar los mrgenes de su impresora local para la planilla
Forma00030. Debe haberse emitido al menos una vez para que aparezca en la lista.
En esta ventana le aparecern los siguientes datos:
Nombre del Reporte: Mostrara el nombre del reporte o, en nuestro caso, el de la
planilla a las que se le est modificando la configuracin de los mrgenes.
Figura 24. Ficha Mrgenes Especiales.
Al buscar y seleccionar un reporte aparece la ventana de modificar Mrgenes de los

Reportes, donde se pueden editar los siguientes datos:
Mrgenes
Usar este Margen Superior, Izquierdo, Inferior o Derecho: Con estas opciones
usted indicara si quiere que el formato especial o planilla se imprima con mrgenes
diferentes a los previamente configurados. El programa solo utilizar los mrgenes
que estn activados es decir que tengan marcada la opcin
. Acepta valores entre
0 pulgadas y 50. Siempre se recomienda modificar nicamente los mrgenes
superior e inferior, pues son los que pueden requerir ajustes al momento de imprimir
las planillas. No se garantiza un adecuado funcionamiento en todas las impresoras.
Le recomendamos hacer pruebas antes de imprimir su planilla en original.
Papel
Esta seccin, en el programa Win IVA, no debe ser modificada. Mantenga los
valores por defecto de lo contrario podr daar la impresin de su planilla.

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Figura 25. Ventana de Mrgenes Especiales, para un reporte especifico.
Con el botn Reestablecer usted puede volver a los valores que el programa trae
por defecto en esta ventana.
Ficha de Impresin Rpida (Seleccin de Impresora que permita el uso de fuentes de

10/17 cpi).
Esta opcin permite establecer una impresora ms adecuada para lograr que se
impriman ms rpidamente las planillas que emite el programa. Para ello, desde la
ventana de Configuracin Impresin Rpida, se deber activar la opcin Usar
Impresin Rpida en planilla, luego, se debe hacer clic en el botn que aparece,
para buscar las impresoras disponibles. Esta bsqueda puede tardar un poco, esto
depender de la cantidad de impresoras instaladas en el equipo.
Figura 26. Ventana de Configuracin de Impresin Rpida.
Una vez que termine la bsqueda se presentar la lista de impresoras disponible, sealando
en rojo, las que no podrn usar la impresin rpida. Se debe seleccionar una de las
listadas en color negro, luego hacer clic en escoger y por ltimo, en la pantalla anterior
(Configuracin de impresin rpida) hacer clic en el botn Grabar.
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Figura 27. Ventana de Lista de Impresora(s) para escoger.
Al imprimir la planilla, si est configurada la impresin rpida, en la ventana se indicara en

que impresora, saldr la planilla, de lo contrario, la ventana presentar un botn que llevar
a la configuracin de impresin rpida.
Impresora donde se
imprimir la planilla
Figura 28. Ventana de Imprimir Planilla Forma 00030, con impresin rpida ya configurada.
Botn para configurar

la Impresin Rpida
Figura 29. Ventana de Imprimir Planilla Forma 00030, sin haber configurado la impresin rpida.

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Impresin Texto
Esta configuracin aplica a todos aquellos reporte en modo Texto que van directo a
la impresora, como son todas las planillas disponibles en el sistema. Esta configuracin
contiene las siguientes fichas:
Ficha de Escoger Impresora (Cambiar de Impresora Actual).

Nombre del Equipo: Muestra el nombre del PC donde esta corriendo el programa.
Nombre de la Impresora: lista las impresoras disponibles en el PC.
Modelo de la Impresora: permite indicar al programa el modelo de impresora que
utilizar. Coloque un asterisco y presione la tecla Enter, y el programa le mostrar la
lista de modelos de impresoras que permite manejar. Seleccione la que mas se
adecue a la impresora que seleccion.
Aplica para: muestra los modelos de impresoras para los que tambin aplica la
configuracin.
Figura 30. Ventana de Escoger Impresora.
Ficha de Ver Impresora Actual (Informacin de la Impresora Actual).

Esta ficha slo muestra los datos de la impresora seleccionada, en caso de tenerla.
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Figura 31. Ventana de Ver Impresora Actual (seleccionada / no seleccionada).
Ficha de Modelos de Impresora (Modelos de Impresoras Disponibles).

Esta ficha mostrar los cdigos o configuracin de impresin por cada modelo de
impresora disponible en el programa. Se debe tener especial cuidado al modificar o
insertar, se recomiendo que solo el personal tcnico especializado haga cambios
siempre con el manual de la impresora a mano.
Las opciones de Insertar, Modificar, Eliminar e Instalar slo estn disponibles en
Modo Avanzado (men G Activar Modo Avanzado).
Figura 32. Ventana de Modelos de Impresoras.
Ficha de Informacin Adicional (Informes disponibles).

Muestra los informes disponibles en el programa para impresin en modo texto (directo a la
impresora).
Tips de impresin: imprime una lista de consejos y observaciones para configurar
algunos de modelos de impresora disponibles en el programa.

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Figura 33. Ventana de Informacin Adicional.
Configuracin de Respaldo
El software Glac permite ser configurado de forma que realice peridicamente respaldo de
los datos. Para hacer los cambios necesarios de acuerdo a sus necesidades active modo
avanzado desde al men G Activar Modo Avanzado y acepte el mensaje de advertencia.
Luego vaya de nuevo al men G Configuracin de Respaldo y en la ventana que aparece
modifique las siguientes opciones:
Modelo del Respaldo: permite elegir entre el Modelo Win NT/Me/2000/XP o el
Modelo Win 95/98. El valor por defecto es Modelo Win NT/Me/2000/XP, se
recomienda mantenerlo as, pues este modelo funciona tanto para Win
NT/Me/2000/XP, como para Win 95/98.
Respaldar Automticamente la Base de Datos: Si est activa el sistema har respaldo
automtico de toda la informacin ingresada al sistema.
Ejecutar Respaldo cada __ Das: En este parmetro se indica cada cuantos das se
realizar el respaldo automtico.
Ruta del respaldo automtico. Puede seleccionar cualquier directorio disponible en su
pc (incluyendo unidades lgicas).
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Figura 34. Ventana de Configuracin del Respaldo.
Salir del Programa

Esta opcin le permite salir del programa.
Opciones Avanzadas
Habilita opciones especiales que deben ser realizadas por usuarios expertos bajo
supervisin de un soportista de Glac Software, pues para activarla requerir una clave
especial suministrada por Glac a fin de llevar un registro de procesos que realizar en sus
datos.
3.9 Copiar y pegar

El programa WINIVA tiene las facilidades del ambiente Windows. Por lo tanto en
cualquier campo numrico o alfanumrico Ud. puede marcar el texto, presionar el botn
derecho del Mouse y tendr acceso a las opciones de deshacer (undo), cortar (cut), copiar
(copy), pegar (paste), borrar (delete) y seleccionar todo (select all).
Figura 35. Opciones de manejo de texto en campos alfanumricos.
Estas opciones tienen la facilidad de copiar informacin de un campo a otro tal y como Ud.
est acostumbrado a hacerlo con otros programas.

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3.10 Respaldar / Restaurar

Por efectuar un respaldo entendemos la operacin de trasladar los datos acumulados en su
disco duro durante la operacin del programa de WINIVA a otro medio de almacenamiento
(disquetes, CD Unidad de Red, etc.), dependiendo de sus necesidades y de los dispositivos
de almacenamiento que disponga.
Por recuperar un respaldo entendemos la operacin de trasladar los datos respaldados a su
base de datos de trabajo.
Es conveniente, para su seguridad, realizar peridicamente la operacin de Respaldar, ya
que es la nica manera de recuperar el trabajo efectuado en caso de que se presente una
prdida de Informacin en su disco duro. Adems se recomienda hacer ms de un respaldo
y en mas de un medio de almacenamiento, pues esto le garantiza que si uno falla o el
respaldo es defectuoso, siempre puede ir al respaldo anterior, o sea, puede realizar
respaldos diarios y para ello obtenga cinco disquetes, identificados de lunes a viernes.
Usted puede configurar su respaldo automtico, (ver seccin de Configuracin de
Respaldo) de forma que se realice con la periodicidad que requiera y en el dispositivo que
usted indique, el cual se recomienda que no sea el mismo directorio de trabajo (mismo PC).
3.10.1 Respaldar
Para realizar el proceso de Respaldo vaya al <Men Principal> seleccione el mdulo
Respaldo / Importar-Exportar Iva.
Figura 36. Men para cambio de men.
Una vez ubicado en el men de Respaldo / Importar Exportar Iva seleccione la opcin:
Respaldar / Restaurar Respaldar.
Figura 37. Opciones del Men Respaldar / Restaurar.
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Aparecer la ventana de Respaldar Base de Datos donde el programa le pedir los

siguientes datos:
Figura 38. Ventana de Respaldar Base de Datos.
Cantidad de Compaas: seleccione de las opciones desplegadas si usted desea realizar el

respaldo de:
Todas las Empresas existentes en el programa.

Una sola Empresa, la cual ser, en la que se encuentra trabajando (ver en la parte
inferior izquierda de la pantalla, el nombre de la compaa activa).
Todas las Empresas (Indiv.), crea zips individuales por compaa, en el directorio
que usted seleccione. El formato de los nombres de los archivos de respaldo
generados es: codigocompania_nombrecompania + mesdia
Todas las Empresas (Compr. Texto), esta opcin crea un zip con todos los datos de
todas las empresas en un archivo de texto. Tanto el respaldo automtico como la
reestructuracin de la base de datos se hacen bajo este criterio.
Formato del respaldo: La opcin Normal genera el respaldo en formato binario y la

opcin XML generar el respaldo en formato texto.
Unidad de respaldo: indique en que unidad guardar el respaldo, puede hacerlo en
disquetes, en zip, en cd o en un directorio del disco duro.
Directorio de Respaldo: indique es que directorio de la unidad que selecciono, quiere
realizar el respaldo.
Nombre del Archivo: el programa sugiere un nombre para el archivo, usted lo puede
modificar y colocar el nombre que desee.
Ruta del Respaldo: aqu aparece el camino donde ser guardado el archivo del respaldo.

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NOTA: Es importante recordar el modelo de respaldo usado, pues debe ser consistente con
el modelo a usar en el proceso Restaurar, de lo contrario este ultimo fallar. El modelo de
respaldo se indica en la Configuracin del Respaldo (Men G), opcin Modelo del
Respaldo, los valores disponibles son Win 95/98 y Win NT/Me/2000/XP.
Haga clic en el botn Grabar y debe esperar hasta que aparezca el siguiente mensaje:
Figura 39. Mensaje de proceso exitoso.
Si usted seleccion respaldar todos los Contribuyentes, el sistema luego le preguntar si

desea respaldar tambin los reportes.
Figura 40. Mensaje de confirmacin para respaldar reportes.
3.10.2 Restaurar
Si tiene que recuperar la informacin de los Contribuyente, debe primero activar modo
avanzado en el men G, y desde el <Men Principal> seleccione el mdulo Mens
Respaldo / Importar Exportar Iva luego escoja la opcin Respaldar / Restaurar
Restaurar.
Figura 41. Opciones del Men Respaldar / Restaurar.
Aparecer la ventana de Restaurar Base de Datos, donde el programa automticamente

coloca la fecha, y el directorio donde se grabaron los respaldos. Si usted realiz el respaldo
en otra ruta podr modificarla.
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Modelo del Respaldo
Figura 42. Ventana Respaldar Base de Datos.
NOTA: Recuerde que el modelo del respaldo a restaurar debe ser igual al que tenga
configurado el sistema en la Configuracin del Respaldo (Men G), opcin Modelo del
Respaldo. De no ser igual el proceso de restauracin de respaldo fallar, en este caso ir a
la configuracin de respaldo y cambiar el tipo de Modelo.
Haga clic en Grabar e inmediatamente aparece el siguiente mensaje de confirmacin del
proceso restaurar.
Figura 43. Mensaje de confirmacin del proceso restaurar.
Una vez terminado el proceso de restaurar respaldo el programa debe cerrar para garantizar
la consistencia de los datos, por tanto aparece el siguiente mensaje:
Nota: Si el respaldo es de una sola Empresa, el programa mostrar el siguiente mensaje:

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Si se confirmo el mensaje anterior, el programa mostrar el siguiente mensaje:
3.10.3 Restaurar Empresa desde Respaldo Total

Si tiene que recuperar la informacin de una Empresas especifica, debe primero activar
modo avanzado en el men G, y luego desde el mdulo Mens Respaldo / Importarexportar Iva dirjase a la opcin Respaldar / Restaurar Restaurar Empresa desde
Respaldo Total
Figura 47. Ventana Restaurar Empresa.
De esta ventana seleccionar el directorio y el archivo de respaldo correspondiente.

Nota: Esta opcin solo funciona con los archivos .zip generados desde el sistema
con la opcin Todas Las Empresas (Compr. Texto) y permite seleccionar una o
varias empresa especfica para ser restaurada desde el archivo.
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Por defecto el respaldo se crea en el directorio del programa y es identificado con el

nombre del programa (por ejemplo, IVA), la palabra TotalComp, seguida de la fecha en
que se realizo el respaldo en formato MMDD, por ejemplo IVATotalComp0113, es un
respaldo total del sistema IVA realizado el 13 de enero.
Una vez que seleccione el archivo, debe hacer clic en el botn Llenar lista de empresas
desde el Zip, lo cual, listar todas las empresas que contiene el respaldo y le permitir
seleccionar las que desee restaurar, haciendo clic en el cuadro a la izquierda del nombre.
Figura 48. Ventana Restaurar Empresa.
Puede seleccionar todas las compaas listadas haciendo clic en la opcin Marcar Todas
o por el contrario deseleccionarlas todas haciendo clic en Desmarcar todas.
Tambin aparecen las Opciones del Proceso. Si se activa Sobrescribir sin preguntar al
momento de restaurar si existe una empresa con el mismo nombre no advertir y
sobrescribir los datos de esta empresa. Si se activa la opcin Mostrar Mensajes el
programa le informar sobre el resultado del proceso.
Seleccione de la ventana Restaurar Empresa la compaa que va a restaurar y haga clic en
el botn Restaurar. Una vez que el programa finalice el proceso, le avisara con un
mensaje de advertencia.
Nota: Tanto el respaldo que el sistema realiza automticamente como la
reestructuracin (Access MSDE/SQL Server) de la base de datos crea un zip
siguiendo el criterio del Tipo de Respaldo: Todas las empresas (Compr. Texto).

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3.11 Teclas de acceso rpido

El programa hace uso de las teclas especficas y funcionales. Todas estn indicadas
adicionalmente en las pantallas y mens del programa:
3.11.1 Teclas de funciones
F2: utilizada en las operaciones de bsqueda, permite ir al registro inmediato anterior al
actual. Cuando se esta modificando un registro permite grabar los cambio e inmediatamente
ir al registro anterior para tambin ser modificado.
F3: utilizada en las operaciones de bsqueda, permite ir al registro inmediato siguiente al
actual. Cuando se esta modificando un registro permite grabar los cambio e inmediatamente
ir al registro siguiente para tambin ser modificado.
F6: es la tecla funcional de la accin. Se utiliza para grabar un registro, eliminarlo,
imprimir un reporte y una vez que realiza cualquiera de estas acciones sale de la
subpantalla (volver a la pantalla anterior).
F7: le permite escoger, desde la pantalla principal, el Agente de Retencin con el cual se
desea trabajar.
F10: permite el acceso al men horizontal ubicado en la parte superior de la pantalla.
3.11.2 Teclas especficas
Ctrl: ubicada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. Presionndola sola no
realiza ningn proceso, pero conjuntamente con otra si.
Ejemplo:
Ctrl. + Q: permite salir del programa
Ctrl. + Home: en la opcin listar, coloca el cursor en la primera lnea de la primera
pgina del listado.
Ctrl. + End: en la opcin listar, coloca el cursor en la ltima lnea de la ltima
pgina del listado.
Ctrl. + C: copia un trozo de texto en un rea de texto.
Ctrl. + V: pega un trozo de texto en un rea de texto, previamente copiado o
cortado.
Esc: ubicada en la parte superior izquierda de su teclado, le permite salir de las ventanas y
del programa.
*: permite realizar bsquedas.
Delete: suprimir, borrar.
End: (Fin).
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En un campo: Coloca el cursor al final del texto o nmero que se est

ingresando.
Home: (inicio).
En un campo: Coloca el cursor al inicio del texto o nmero que se est
ingresando.
Tab: avanza al siguiente campo cuando se estn insertando o modificando datos en una
subpantalla.
Shift Tab: retrocede al campo anterior cuando se estn insertando o modificando datos en
una subpantalla.
3.12 Opciones especiales

Su programa, cuenta con una serie de funciones especiales que slo podrn ser utilizadas
con una instruccin especfica.
Estas opciones son, por lo general, de uso reservado para el usuario del programa y su
acceso debe ser restringido, pues en algunos casos puede causar DAOS
IRREVERSIBLES a los datos registrados en el programa. Si desea utilizarlos comunquese
con el Departamento de Soporte Tcnico de Informtica Glac.
Para tener acceso a las opciones especiales usted debe entrar al programa con clave de
acceso total, ir al men de la letra G seleccione la opcin Activar Modo Avanzado, y haga
clic en el botn Aceptar.
Figura 49. Men para activar las opciones especiales.

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4 Primeros Pasos
En este captulo del manual le presentaremos una gua que le ir llevando de la mano a fin
de que usted comience a trabajar de inmediato con su programa de IVA bajo Windows.
En general usted utilizar el sistema WINIVA de la siguiente manera: Para cada
contribuyente, si posee ms de uno, el usuario debe incluir los clientes y proveedores a
quienes le vende y compra, y luego insertar las compras y ventas que estos generen. Con
el mdulo de Forma 02 usted tiene la posibilidad de imprimir los formularios mensuales de
la declaracin y pago del impuesto.
Adems con el mdulo Forma 02 del programa de WINIVA usted tiene la opcin de
formular e imprimir la planilla de Pago o Forma 02 de manera independiente y
directamente en el formulario.
4.1 Ciclo Bsico

Para que empiece a trabajar con el programa de WINIVA debe seguir los siguientes pasos:
Crear y escoger el
contribuyente
Personalizar el
Sistema
Insertar
Proveedores y
Clientes
Generar Planillas
Insertar Compras
y Ventas
Solicitar Informes
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4.2 Crear un Contribuyente

Una caracterstica importante del programa de WINIVA es que permite al usuario trabajar
con tantos Contribuyentes o empresa como desee. Para crear un contribuyente, usted debe
seguir los siguientes pasos:
Vaya al mdulo de Contribuyente Insertar, y a continuacin se presentar la pantalla de
entrada, el programa automticamente da un cdigo al contribuyente a insertar.
Figura 50. Ventana de Insertar Contribuyente.
Introduzca los siguientes datos solicitados:

Cdigo: el programa sugiere un nmero el cual usted puede cambiar.
Nombre: introduzca la razn social (nombre) del contribuyente. El programa permite un
mximo de 35 caracteres.
Nmero RIF y Nmero NIT: indique el nmero de RIF y de NIT.
Tipo de Contribuyente: esta opcin se seleccionara automticamente dependiendo del tipo
de licencia de su programa. Las licencias disponibles por tipo de Contribuyente son:
Formal, Ordinario y Especial o Entes Pblicos.

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A continuacin aparecen tres pestaas:

Pestaa Datos Generales.
Figura 51. Pestaa de Datos Generales del Contribuyente.
Direccin: indique la direccin exacta del domicilio fiscal del contribuyente.

Ciudad: indique la ciudad o lugar donde se encuentra su domicilio fiscal.
Estado: indique el Estado del domicilio fiscal del contribuyente.
Zona postal: indique la zona postal de su domicilio fiscal.
Telfonos: indique el nmero de telfono de su domicilio fiscal. Esta opcin permite aadir
3 telfonos al Contribuyente.
Nmeros de Fax: indique el nmero de fax de su domicilio fiscal.
Usa Impuesto municipales: aquellas empresas que pertenecen al Municipio Libertador
requieren calcular la Declaracin Jurada de Ingresos Brutos para efectuar la
Autoliquidacin y Pago del impuesto de contribuyente de Industria y Comercio, el
programa les permite imprimir dicha declaracin y a travs de este botn se ingresan los
datos requeridos del contribuyente desde la siguiente ventana:
Figura 52. Ventana de datos de Impuestos Municipales.
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Pestaa Datos de la Planilla.
Figura 53. Pestaa de Datos de la Planilla.
En esta pestaa debe ingresar un conjunto de informaciones correspondientes a los datos de

su declaracin, donde los siguientes se refieren a la ubicacin o direccin del contribuyente:
Urbanizacin / Zona / Sector / Barrio.
Calle / Avenida / Vereda / Carretera.
Edificio / Centro Comercial / Quinta /Casa.
Apartamento / Piso / Local / Oficina.
Adems debe indicar lo siguiente:

Correo Electrnico: indique un correo electrnico del contribuyente.
Municipio: indique el municipio al que pertenece el contribuyente.
Parroquia: indique la parroquia a la que pertenece el contribuyente.
Tabla CIIU: el programa tiene precargada la tabla del 2004 y la anterior a este ao.
CIIU: esta opcin permite indicar el cdigo que identifica la actividad econmica del
contribuyente.
Pestaa Nombre Para Informes (Sucursales)
Nombre del Contribuyente para Informes y Planillas: esta opcin permite indicar un
nombre diferente a usar en los informes y planillas. Esta opcin es til cuando la empresa
posee sucursales y estas requieran mostrar un mismo nombre en los informes y planillas,
aunque cuando cada sucursal debe ser un contribuyentes diferentes.

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Figura 54. Ficha de Nombre para Informes (Sucursales).
Pestaa Seguridad
Usuarios con acceso al Contribuyente: esta opcin permite indicar que usuarios tendrn
acceso al Contribuyente que se esta insertando.
Figura 55. Ficha de Seguridad del Contribuyente.
Haga clic en el botn Grabar si desea guardar el Contribuyente en caso contrario haga clic
en el botn Salir.
Luego de insertar el contribuyente le ser pedido que configure los parmetros para el
contribuyente insertado. Para mayor detalle ver seccin de 12.5 Personalizar programa.
Figura 56. Mensaje de Advertencia.
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4.3 Escoger Contribuyente

Para escoger un Contribuyente siga los siguientes pasos:
1. Desde la barra inferior de la pantalla principal haga clic en el botn Escoger o
presione la tecla <F7> y aparecer la siguiente ventana:
Figura 57. Ventana Escoger Contribuyente.
2. Indique el nombre del Contribuyente con el cual usted va a trabajar o escriba <*> y
haga clic en buscar para que el programa le muestre la lista de todos los existentes.
Seleccione el Contribuyente deseado presione <Intro> o haga seleccinelo y haga
clic en el botn Escoger.
4.4 Insertar Proveedor.

El programa WINIVA maneja tantos proveedores como sean necesarios. Estos sern
incluidos desde el mdulo de Proveedor Insertar.
Al incluir un proveedor aparece la siguiente ventana:
Figura 58. Ventana Insertar Proveedor.
Los datos solicitados en la ventana son los siguientes:

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Datos del Proveedor.

Cdigo: el programa sugiere un nmero, pero usted lo puede modificar.
Nombre: indique el nombre o razn social del proveedor.
Contacto: nombre de la persona con que se relaciona la empresa.
No Rif: coloque el nmero de Rif del proveedor.
No Nif: coloque el nmero de Nif del proveedor.
Inserte los Telfonos, el Fax, la Direccin y el E-mail.
Tipo de Proveedor: Indique si el proveedor es: con RIF, Sin RIF, No Residenciado o No
Domiciliado.
% Retencin Iva: Indique si l % de retencin para este proveedor va a ser de 0, 75 o 100.
El valor de esta opcin va a depender de que la factura del proveedor cumpla con las
especificaciones del SENIAT, o de que el proveedor est o no inscrito en el RIF, todos
estos aspectos son indicados en la Providencia Administrativa N SNAT/2005/0056-A
(Gaceta Oficial N 38.136 de fecha 28 de febrero de 2005, reimpresa por error material en
Gaceta Oficial N 38.188 de fecha 17 de mayo de 2005) que seala lo siguiente:
Exclusiones
Artculo 5: No se practicara la retencin a que se contrae esta Providencia, cuando:
1. Las operaciones no se encuentren sujetas al pago del impuesto al valor agregado, o
cuando estn exentas o exoneradas del mismo.
2. El proveedor sea un contribuyente formal del impuesto.
3. Los proveedores hayan sido objeto de algn rgimen de percepcin anticipada del
impuesto al valor agregado, con ocasin a la importacin de bienes. En estos casos, el
proveedor deber acreditar ante el agente de retencin la percepcin soportada.
4. Se trate de operaciones pagadas por empleados del agente de retencin por concepto de
viticos.
5. Se trate de operaciones efectuadas por directores, gerentes, administradores u otros
empleados por concepto de gastos reembolsables, por cuenta del agente de retencin, y
siempre que el monto de la operacin no exceda de veinte unidades tributarias (20
U.T.).
6. Las compras de bienes muebles o prestaciones de servicios vayan a ser pagadas con
cargo a la caja chica del agente de retencin, siempre que el monto de la operacin no
exceda de veinte unidades tributarias (20 U.T.).
7. Las operaciones sean pagadas con tarjetas de dbitos o crdito, cuyo titular sea el
agente de retencin.
8. Se trate de egresos imputados contra las sub-partidas 4.04.11.01.00, 4.04.11.02.00,
4.04.11.03.00 y 4.04.11.04.00,
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9. Se trate de adquisiciones de bienes y servicios realizados por entes pblicos nacionales

distintos a los sealados en el numeral 1 del artculo 2 de esta Providencia, pagaderas en
cien por ciento (100%) con bonos de la deuda pblica nacional.
10. Se trate de egresos causados en el marco del Programa de Alimentacin Escolar del
Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes.
Porcentajes de Retencin
Clculo del monto a retener
Artculo 6: El monto a retenerse ser el que resulte de multiplicar el precio facturado de los
bienes y servicios gravados por el (75 %) del impuesto causado.
Artculo 7: El monto a retenerse ser el cien por ciento (100%) del impuesto causado,
cuando:
a.
El monto del impuesto no est discriminado en la factura o documento equivalente.
En este caso la cantidad a retener ser equivalente a aplicar la alcuota impositiva
correspondiente sobre el precio facturado.
b.
La factura no cumpla los requisitos y formalidades dispuestos en la Ley que
Establece el Impuesto al Valor Agregado o en su Reglamento.
c.
El proveedor no est inscrito en el Registro de Informacin Fiscal (RIF) o cuando
los datos de registro, incluido su domicilio no coincida con los indicados en la factura
o documento equivalente. En este caso el agente de retencin deber consultar en la
Pgina Web http://www.seniat.gov.ve que el proveedor se encuentre inscrito en el
Registro de Informacin Fiscal (RIF), y que el nmero de registro se corresponda con
el nombre o razn social del proveedor indicado en la factura o documento
equivalente.
d.
El proveedor hubiere omitido la presentacin de alguna de sus declaraciones del
impuesto al valor agregado. En estos casos el agente de retencin deber consultar la
pagina Web http://www.seniat.gov.ve.
e.
Se trate de servicios prestados a los entes pblicos, en el ejercicio de profesiones
que no impliquen la realizacin de actos de comercio o comporten trabajo o actuacin
predominantemente intelectual.
Haga clic en el botn grabar si desea guardar la informacin, de lo contrario haga clic en el
botn salir.

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4.5 Insertar Cliente.

El programa WINIVA maneja tantos clientes como sean necesarios. Estos sern incluidos
desde el mdulo de Cliente Insertar.
Al incluir un cliente aparece la siguiente ventana:
Figura 59. Ventana Insertar Cliente.
Los datos solicitados en la ventana son los siguientes

DATOS DEL CLIENTE
Cdigo: el programa sugiere un nmero, pero usted lo puede modificar.
Nombre: indique el nombre o razn social del cliente.
N Rif: coloque el nmero de Rif. del cliente.
N NIT: coloque el nmero de NIT. del cliente.
Haga clic en el botn Grabar para guardar la informacin sino haga clic en el botn Salir.
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4.6 Insertar Compra

Este Mdulo tiene por objetivo llevar un control de las compras efectuadas por el
Contribuyente a sus proveedores. En este mdulo usted podr introducir los datos de los
pagos efectuados para cancelar las compras del Contribuyente y de esta manera calcular y
acumular el Impuesto sobre las Ventas aplicados por cada Proveedor.
Para insertar las compra del Contribuyente, vaya al mdulo de Compras Insertar, le
aparecer la siguiente ventana de insercin de Compra:
Figura 60. Ventana Insertar Compra.
Indique la siguiente informacin solicitada:

Tipo de Documento: se debe escoger el tipo de documento, las opciones son: Factura,
Nota de Entrega, Nota de Crdito Nota de Dbito y Certificacin.
Nmero: especifique un nmero para la compra a insertar. Campo Obligatorio.
No. Control Factura: indique un nmero de control para la factura.
Proveedores escoja al que le va a incluir la compra. Si el proveedor no existe debe ir al
Men de Proveedor seleccionar la opcin insertar y grabarlo. Campo Obligatorio.
Fecha: indique la fecha en que se efectu el pago.
Mes/Ao aplicacin: escriba el mes y ao de aplicacin de la compra para efectos de su
declaracin de IVA, o sea, si usted tiene un documento con fecha 12/04/2003, sta aplicar
en el mes 04 y el ao 2003 y aparecer en la declaracin de ese mes, en caso contrario,
usted podr indicar el mes al que desea aplicarla. Si un documento no lleg a tiempo para
poderlo incluir en una declaracin de retencin y pago (por ejemplo: se realiza una compra

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Pg. 49
a un proveedor en un lugar lejano y la factura llega un mes despus de la fecha de compra),

entonces debe ingresar en el campo mes/ao aplicacin, el mes y el ao en que realmente
esa retencin fue enterada.
A continuacin aparece la pestaa Datos de la Compra, la cual solicitara la siguiente
informacin asociada a la compra:
Pestaa Datos de la compra.
Tipo de compra: El tipo de compra puede ser, Exentas, Importacin, Internas, Exoneradas,
No Sujetas y Sin Derecho a Crdito.
Nmero Planilla Importacin: Esta opcin solo se muestra si el tipo de compra es
Importacin y en ella se debe indicar el nmero de la planilla de Importacin usada en la
compra.
Nmero de Expediente Importacin: Esta opcin solo se muestra si el tipo de compra es
Importacin y en ella se debe indicar el nmero del expediente de la Importacin usada
en la compra.
Tipo de Transaccin: Los tipos de transaccin son 01 Registro, 02 Complemento, 03
Anulacin, 04 Ajuste.
01 Registro es una factura normal.
02 Complemento se usa cuando la factura original tiene una segunda parte es decir
en la primera no entraron todos los renglones y se uso otro formato.
03 Anulacin usada para anulacin de la factura.
04 Ajuste cuando es Nota de Crdito o Nota de Dbito.
Nmero de Factura Afectada: Si la Compra tiene tipo de documento Nota de Crdito o
Nota de Dbito, o si el tipo de transaccin es Complemento o Anulacin, permite
indicar un nmero de factura afectada.
Crdito fiscal: Los tipos de crdito son Deducible, Prorrateable y No Deducible.
Tasa exenta: indique el monto, si la compra efectuada es exenta o tiene renglones exentos
de pago del impuesto.
Tasa: el programa indica las diferentes alcuotas aplicables de acuerdo a la ley Vigente
Base Imponible: en estas casillas se debe indicar los montos gravables dependiendo del
tipo de alcuota que aplique en cada caso.
Montos I.V.A.: el programa calculara el monto del impuesto para cada tipo de alcuota.
Total Compra: es el total de los montos incluidos dentro del documento (exento y
gravable) ms el impuesto, este monto lo calcula automticamente el programa.
Adems el programa mostrar el total del IVA aplicado (todas las alcuotas) y el total de los
montos gravables.
Observaciones: escriba algn detalle o informacin adicional que quiera grabar de la
compra.
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Botones Especiales
Botn Calcular Iva: al hacer clic es este botn se recalculan los montos de Iva para cada
tasa. Es muy til en caso de haber colocado manualmente un monto diferente al
correspondiente a la tasa. Este botn solo aparece si en parmetros est activa la opcin
Permitir editar Impuesto en Compras/Ventas.
Botn Calcular Base Imponible: al hacer clic es este botn le aparece la siguiente ventana:
Figura 61. Ventana Calcular Base Imponible.
Esta ventana le permite calcular el monto sin IVA y su correspondiente IVA teniendo
nicamente el monto total con el IVA incluido, para todas las tasas vigentes (9%, 8% y
19%).
Presenta tres botones para calcular cada uno de los montos por tasa (Calcular Monto 1,
Calcular Monto 2 o Calcular Monto 3), otro botn de Calcular Todos los Montos, un
botn para Trasladar los montos calculados a la ventana de Insertar Compra, y un botn
Cancelar para descartar los datos que usted haya introducido en la ventana y cerrarla.
Botn Calculo Especial: al hacer clic es este botn le aparece la siguiente ventana:

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Figura 62. Ventana Calculo Especial.
Esta ventana le permite calcular la base imponible y el monto exento, teniendo como nica
informacin el monto del impuesto, en cualquiera de las tasas, y el monto total de la
compra.
Adems esta el botn de Ayuda el cual le mostrar una lista de combinaciones de teclas
que le permiten realizar varias acciones (por ejemplo, moverse entre datos, grabar, etc)
dentro de esta ventana.
Pestaa Retencin IVA
Al hacer clic el botn Retener se activara la ficha Retencin Iva que se muestra a
continuacin:
Figura 63. Ficha Retencin Iva.
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En esta ventana encontrara los siguientes datos de la retencin:

Fecha de Aplicacin de la Retencin: indica las diferentes alcuotas aplicables de acuerdo
a la ley Vigente
% retencin Iva: indica las diferentes alcuotas aplicables de acuerdo a la ley Vigente. Ver
Exclusiones.
Nmero Comprobante de Retencin: Este nmero es asignado automticamente por el
programa.
Monto Iva Retenido: Este monto es calculado en base al monto total de iva de la compra y
al % de retencin de Iva indicado, y lo asigna automticamente el programa.
4.7 Insertar con nmero de Comprobante de Retencin

Esta opcin solo se activa en Modo Avanzado, y le permite ingresar una compra indicando
el nmero de comprobante. Esto permite reutilizar huecos que hayan quedado en la
numeracin de comprobantes, cuando estos son eliminados. Vaya a modulo de Compras
Insertar con nmero de Comprobante de Retencin. Lo primero que el programa le
solicitar ser el nmero de Comprante:
Figura 64. Ventana de Insertar con Nmero de Comprobante de Retencin.
Si se indica un nmero de comprobante ya existente, el sistema le advertir que este ya

existe. Tiene la opcin de insertarlo repetido, haciendo clic en el botn Si o indicar un
nmero diferente haciendo clic en No.
Figura 65. Ventana Advertencia.
Una vez que indique el Nmero de comprobante, le aparecer la ventana de insercin de

compra, donde deber indicar todos los datos all solicitados. Para mayor detalle ver
seccin
Nota: Observe que en la ficha de Retencin Iva aparece el nmero de
comprobante que se le indic anteriormente.

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4.8 Aplicar Retencin (en compras)

Este Mdulo tiene por objetivo aplicar la retencin a aquellas facturas a las que aun no se le
ha hecho. Para hacerlo vaya al mdulo de Compras Aplicar Retencin. Se le mostrar la
ventana de Buscar Compra para Aplicar Retencin donde podr indicar como criterio de
bsqueda los siguientes datos: Nmero, Tipo de Documento, Proveedor, Fecha, Mes/Ao
de Aplicacin y Nombre Operador.
Figura 66. Ventana de Buscar Compra para Aplicar Retencin.
Esta bsqueda, mostrar una lista con todas las facturas no retenidas que coinciden con los
criterios de bsqueda sealados (si solo coincide una factura, la mostrar directamente). De
la lista seleccione la deseada y haga clic en el botn Aplicar Retencin, y se le mostrar
la ficha retencin Iva de la factura seleccionada.
Figura 67. Pestaa Retencin Iva.
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All usted podr modificar nicamente la Fecha de Aplicacin de la Retencin y el %

Porcentaje de Retencin del IVA. Luego haga clic en el botn Grabar para guardar la
retencin de la factura.
4.9 Comprobante Retencin de Iva

Reimprimir Comprobantes
A travs de esta opcin, usted puede reimprimir comprobantes de retencin ya emitidos a
sus proveedores. Para hacerlo desde el men principal vaya al mdulo de Compras
Comprobante de Retencin de IVA, y le aparecer la siguiente ventana:
Figura 68. Ventana Reimprimir Comprobante.
All debe indicar si va los siguientes datos:

Seleccionar por: Indique si quiere seleccionar por nmero de documento o por nmero de
comprobante. Dependiendo de su seleccin deber indicar el Nro. de Documento o el Nro.
de Comprobante.
Comprobante Resumen
Adems puede emitir comprobantes resumen, con los cuales se imprimir un documento
que refleja todas las retenciones hechas a un proveedor en el mes y ao de aplicacin
indicado. El nmero de comprobante que se asignar al resumen ser el del comprobante
con nmero menor.
Figura 69. Ventana imprimir Comprobante Resumen.

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Para emitir el resumen de comprobantes los datos que debe indicar con: el Mes / Ao de
Aplicacin, periodo a Generar (Todo el mes, Primera Quincena o Segunda Quincena) y el
Nombre del Proveedor.
Tanto al reimprimir el comprobante de retencin, como al emitir el resumen de
comprobantes, puede indicar la Cantidad de copias que desea imprimir.
4.10 Generar Declaracin Informativa

En la Providencia Administrativa N SNAT/2002/ 1.455 publicada el 29/11/2002 y titulada
Providencia administrativa mediante la cual se designan a los contribuyentes especiales
como agentes de retencin del impuesto al valor agregado, se seala lo siguiente:
Procedimiento para enterar el impuesto retenido
Artculo 11: A los fines de proceder al enteramiento del impuesto
retenido, se seguir el siguiente procedimiento, el cual se cumplir en su
totalidad en el da previsto para cada caso, segn el cronograma
contenido en el pargrafo nico del artculo anterior:
1. El agente de retencin deber presentar a travs de la Pgina Web
http://www.seniat.gov.ve una declaracin informativa de las
compras y de las retenciones practicadas durante el perodo
correspondiente, para lo cual utilizar la aplicacin disponible en la
referida pgina Web.
El programa WINIVA genera esta Declaracin informativa, para ello vaya al modulo
Compras Generar Declaracin Informativa lo cual le mostrar la siguiente ventana:
Figura 70. Ventana Exportacin de Datos para Declaracin Informativa.
En esta ventana deber indicar:
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Manual de Usuario
Mes Aplicacin y Ao Aplicacin: debe indicarse el mes y ao que se va a enterar al

Seniat, en la declaracin.
Quincena a Generar: se deben enterar las retenciones dos veces al mes, por tanto debe
indicar si la declaracin corresponde a las retenciones de la Primera Quincena (del 1 al 15
de cada mes) o de la Segunda Quincena (del 16 al ltimo de cada mes).
Exportar registros con Monto Iva retenido igual a cero: al activar esta opcin el archivo
generado incluir las facturas que tenga como monto de Iva retenido 0 (cero)
Tipo de operacin a exportar: las opciones disponibles son Compras y Compras y
Ventas.
Ruta del archivo a exportar: esta opcin indica la ruta y el nombre del archivo que se
generar. La ruta colocada por el programa es la misma de donde esta instalado el
Programa WINIVA seguida por el nombre del directorio DECLARACIN
INFORMATIVA y luego el nombre del archivo TXT. El formato del nombre del archivo
es:
NombreContribuyente_DECLARACIN_INFORMATIVA_COMPRASfecha.txt
o
NombreContribuyente_DECLARACIN_INFORMATIVA_COMPRAS Y VENTAS fecha.txt
Nota Importante: Este archivo solo puede ser abierto en aplicaciones para manejo de
archivos de texto, como por ejemplo WordPad, NotePad o block de notas, de lo contrario es
formato del texto puede daarse y por tanto no cumplir con las especificaciones exigidas
por el SENIAT.

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5 Libro de compras
El Libro de Compras es otro de los informes disponibles en el sistema, para solicitarlo vaya
al men de Compras Libros de Compras.
Figura 71. Ventana de Libro de Compras.
Debe indicar:
- el Mes / Ao de Aplicacin.
- si requiere Aplicar Prorrateo.
- si quiere Mostrar el Informe de Prorrateo. Al activarlo este informe se mostrar
en la penltima pgina.
- Y por ltimo si desea que Emitir Resumen: Slo Compras o Compras y Ventas
Se mostrara el informe similar a la siguiente figura:
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Figura 72. Ejemplo de Libro de Compras (Pg. 1).

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Si se activo la opcin Mostrar el Informe de Prorrateo, en la penltima pgina se

muestra datos similares a lo siguiente.
Figura 73. Ejemplo del Libro de Compras en la pgina del Informe de Prorrateo.
En la ltima pgina se muestra el resumen del periodo.
Figura 74. Ejemplo de Libro de Compras (ltima pgina).
Nota: Es solo para uso informativo de los usuario, no cumple las especificaciones del
SENIAT.
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Libro de compras (Hoja de Clculo)

El Libro de Compras (Hoja de Clculo) es un informe que se emite en formato XLS, y que
puede ser visualizado en Excel. La presentacin del Libro fue elaborada de acuerdo a la
normativa legal vigente, por tanto cumple con las especificaciones del SENIAT. Para
solicitarlo vaya al men de Compras Libros de Compras (Hoja de Clculo).
Le aparecer una ventana donde debe especificar el Mes / Ao de Aplicacin, y la ruta y
Nombre del Archivo.
Figura 75. Ventana de Libro de Ventas / Compras.
El programa coloca en esta ltima opcin el directorio donde est instalado el programa
WINIVA, seguido por el nombre de directorio ArchivosXls y luego el nombre del archivo.
El nombre del archivo estar compuesto por el nombre del contribuyente seguido de la
fecha actual y luego el texto LibrodeCompra. Por ejemplo:
C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\GALAC\WININA\ArchivosXls\
Contribuyente1_27_01_2004_LibrodeCompra.xls

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6 Insertar Venta
Este Mdulo tiene por objetivo llevar un control de las Ventas efectuadas por el
Contribuyente a sus clientes. En este mdulo usted podr introducir los datos de los pagos
efectuados para cobrar las ventas del Contribuyente y de esta manera calcular y acumular el
Impuesto sobre las Ventas aplicados a cada Cliente.
Para insertar la venta del Contribuyente, vaya al men Venta Insertar, le aparecer la
siguiente ventana de insercin de Compra:
Figura 76. Ventana Insertar Venta.

Tipo de documento: seleccione si el documento es una: Factura, Nota de Entrega, Nota de
Crdito, Nota de Dbito, Resumen Diario de Ventas, Venta de Pasajes Areos, Resumen
Contribuyente, Factura Anulada, Resumen no Contribuyente y Certificaciones.
Nota: En el caso del resumen diario de ventas, slo debe indicar el total de las
facturas indicadas, de esta forma el programa calcular la base imponible y el monto
del impuesto.
Nmero: especifique un nmero para la venta a insertar. Campo Obligatorio.
Nmero hasta: si utiliza Resumen Diario de Ventas, Resumen Contribuyente o Resumen
no Contribuyente de venta indique el nmero final.
No. Control Factura: Especifique el nmero de la factura.
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No. Control Factura Hasta: si utiliza el utiliza Resumen Diario de Ventas, Resumen
Contribuyente o Resumen no Contribuyente de venta indique el nmero final de control de
factura.
Nombre Cliente: escriba el nombre del cliente y el programa se lo mostrar
automticamente. Si el Cliente no existe el programa le permitir incluirlo (Ver Insertar
Clientes).
Nota: Si no recuerda el nombre exacto del cliente coloque una o mas letras iniciales
de nombre seguida de un asterisco o solamente un asterisco, luego presione la tecla
<Enter> y le aparecer la lista de clientes existentes.
RIF Cliente: es colocado de manera automtica por el sistema, esta informacin es tomada
de la ficha del cliente.
Fecha: indique la fecha del documento.
Mquina Fiscal: Esta opcin se activa solo en Resumen Diario de Ventas, y en ella debe
indicar su nmero de mquina Fiscal, previamente insertada a travs del modulo de Tablas,
en el men Maquina Fiscal Insertar.
Talonario: Debe obligatoriamente indicar a que talonario corresponde la venta y dicho
talonario debe haberse creado a travs del mdulo de tablas. Este dato solo aparece si tiene
activo el parmetro Usa Talonario. Si el tipo de venta es Resumen Diario de Ventas no
debe indicarse talonario.
Mes/Ao aplicacin: escribe el mes y ao de aplicacin de la compra para efectos de su
declaracin de Impuesto, o sea, si usted tiene un documento con fecha 20/07/1999, sta
aplicar en el mes 07 y aparecer en la declaracin de ese mes.
DATOS DE LA VENTA
DATOS IVA
Tipo de venta: los tipos de ventas disponibles para los contribuyentes Especiales son:
Exentas, Exportacin, A Contribuyentes, No Contribuyentes, Exoneradas, No Sujetas, sin
Derecho a Crdito.
Nmero Planilla Exportacin: Esta opcin solo se muestra si el tipo de Venta es
Exportacin y en ella se debe indicar el nmero de la planilla de Exportacin usada en la
Venta.
Tipo de Transaccin: Los tipos de transaccin son 01 Registro, 02 Complemento, 03
Anulacin, 04 Ajuste.
01 Registro es una factura normal.
02 Complemento se usa cuando la factura original tiene una segunda parte
es decir en la primera no entraron todos los renglones y se uso otro formato.
03 Anulacin usada para anulacin de la factura.
04 Ajuste cuando es Nota de Crdito o Nota de Dbito.
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Nmero de Factura Afectada: Si la venta tiene tipo de documento Nota de Crdito o

Nota de Dbito, o si el tipo de transaccin es Complemento o Anulacin, permite
indicar un nmero de factura afectada.
Tasa exenta: indique el monto, si la venta efectuada es exenta o tiene renglones exentos de
pago del impuesto.
Tasa: el programa indica las diferentes alcuotas aplicables de acuerdo a la ley Vigente
Base Imponible: en estas casillas se debe indicar los montos gravables dependiendo del
tipo de alcuota que aplique en cada caso.
Montos I.V.A.: el programa calculara el monto del impuesto para cada tipo de alcuota.
Total Venta: es el total de los montos incluidos dentro del documento (exento y gravable)
ms el impuesto, este monto lo calcula automticamente el programa.
Adems el programa mostrar el total del IVA aplicado (todas las alcuotas) y el total de los
montos gravables.
Observaciones: escriba algn detalle o informacin adicional que quiera grabar de la
venta.
6.1 Aplicar Retencin (en ventas)

Este Mdulo tiene por objetivo aplicar la retencin a aquellas facturas a las que aun no se le
ha hecho. Para hacerlo vaya al mdulo de Ventas Aplicar Retencin. Se le mostrar la
ventana de Buscar Venta para Aplicar Retencin donde podr indicar como criterio de
bsqueda los siguientes datos: Nmero, Tipo de Documento, Nombre del Cliente, Fecha,
Mes/Ao de Aplicacin y Nombre Operador.
Figura 77. Ventana de Buscar Venta para Aplicar Retencin.
Esta bsqueda, mostrar una lista con todas las facturas no retenidas que coinciden con los
criterios de bsqueda sealados (si solo coincide una 1 factura, la mostrar directamente).
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Manual de Usuario
De la lista seleccione la deseada y haga clic en el botn Aplicar Retencin, y se le

mostrar la ficha retencin Iva de la factura seleccionada.
Figura 78. Ficha Retencin Iva.
All usted deber indicar segn el comprobante que le haya suministrado su cliente, los
siguientes datos: la Fecha de Aplicacin de la Retencin, la Fecha de comprobante de
Retencin, el Nmero de Comprobante de Retencin y el Monto Iva Retenido. Luego
haga clic en el botn Grabar para guardar la retencin de la factura.

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7 Libro de Ventas
Puede solicitar tambin el Libro de Ventas cuya presentacin es muy similar al Libro de
Compras. Para solicitarlo vaya al men Ventas Libros de Ventas.
Figura 79. Libro de Ventas.
Luego debe indicar:

- Mes / Ao de Aplicacin.
- Orientacin del papel: si requiere que se emita Horizontal o Vertical.
- Agrupar por: puede no agrupar las ventas (ninguno) o agruparlas por Mquina
Fiscal, en este ltimo caso, podr adems Subtotalizar por Mquina Fiscal.
- Emitir Resumen: slo Ventas o de Compras y Ventas.
Se mostrar el informe similar a la siguiente figura:
10 de Enero de 2008
Pg. 66

Manual de Usuario
Figura 80. Ejemplo de Libro de Ventas (Pg. 1).
En la ltima pgina se muestra el resumen del periodo.
Figura 81. Ejemplo de Libro de Ventas (ltima pgina)..

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 67
Nota: Es solo para uso informativo de los usuario, no cumple las especificaciones del
SENIAT.
7.1 Libro de Ventas (Hoja de Clculo)

El Libro de Ventas (Hoja de Clculo) es un informe que se emite en formato XLS, y que
puede ser visualizado en Excel. La presentacin del Libro fue elaborada de acuerdo a la
normativa legal vigente, por tanto cumple con las especificaciones del SENIAT. Para
solicitarlo vaya al men de Ventas Libros de Ventas (Hoja de Clculo).
Le aparecer una ventana donde debe especificar:
- Mes / Ao de Aplicacin
- Talonario: Si la empresa utiliza Talonario (ver Parmetro Usa Talonario en 12.5
Personalizar programa) debe indicar tambin si genera el libro de Ventas de:
Todos los talonario
slo de Uno: al indicar esta opcin mostrar no solo la informacin de ventas del
talonario seleccionado, sino tambin las ventas que no estn asociadas a ningn
talonario, en caso de existir.
-
Agrupar por: Esta opcin permite organizar las ventas por grupo(s). Si se indica
ninguno, se organizaran nicamente por el criterio de Ordenado por.
Nota Importante: En cualquiera de la opciones diferentes a Ninguno, primero
mostrar las ventas que no pertenezcan a alguno de(los) grupo(s) indicados en
agrupar por. Estas opciones son las siguientes:
Mquina: Agrupar las ventas de tipo Resumen Diario de Ventas, por Mquina
Fiscal. Adems permite Subtotalizar por Mquina Fiscal.
Talonario: Agrupar las ventas que tengan asociado talonario. Adems permite
Subtotalizar por Talonario.
Mquina y Talonario: muestra primero las ventas agruapadas por mquina fiscal
y luego las agrupadas por talonario. Adems permite Subtotalizar por Mquina
Fiscal y/o Subtotalizar por Talonario.
Talonario y Mquina: muestra primero las ventas de talonario y luego las de
mquina fiscal. Adems permite Subtotalizar por Mquina Fiscal y/o
Subtotalizar por Talonario.
Ordenado por permite ordenar tanto las ventas no agrupadas como las agrupadas por
tres criterios: Fecha, Talonario y Mquina.
y por ltimo la ruta y Nombre del Archivo, por defecto el archivo se guarda en la
misma ruta donde esta instalado el programa en un directorio llamado Archivos Xls
y el nombre ser el mismo del contribuyente seguido de la fecha y luego el texto
LibrodeVentas.
Por ejemplo una ruta y nombre de archivo sera:
10 de Enero de 2008
Pg. 68

Manual de Usuario
C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\GALAC\IVA\ArchivosXls\
DEMOIVAINTESPECIALES_27_07_2005_LibrodeVentas.xls
Figura 82. Ventana de Libro de Ventas / Compras.

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10 de Enero de 2008
Pg. 69
8 Informes
Con el programa IVA usted tiene la opcin de generar informes de compras o de ventas,
tanto por pantalla como por impresora. A continuacin se muestras las diferentes opciones
de informes que ofrece el programa.
8.1 Informes de compras

Para generar estos informes vaya al men Compras Informes esto mostrara la pantalla de
Informes con las diferentes opciones disponibles.
COMPRAS A UN PROVEEDOR
La primera de ellas es el informe de Compras a un Proveedor.
Figura 83. Informe de Compras Compras a un Proveedor.
Donde se debe especificar los siguientes datos:

Nombre del Proveedor: se debe indicar el proveedor o colocar el carcter * para buscarlo
N de R.I.F.: es colocado automticamente por el sistema una vez seleccionado el
proveedor.
Fecha Inicial: es la fecha de inicio del periodo a reportar.
Fecha Final: es la fecha de fin del periodo a reportar.
10 de Enero de 2008
Pg. 70

Manual de Usuario
COMPRAS DE UN MES
En este caso solo debe indicarse el Mes y Ao de Aplicacin del reporte.
Figura 84. Informe de Compras Compras de un Mes.
COMPRAS ENTRE FECHAS

Para el informe entre fechas debe sealarse:
Fecha Inicial: es la fecha de inicio del periodo a reportar, en formato dd/mm/aaaa.
Fecha Final: es la fecha de fin del periodo a reportar en formato dd/mm/aaaa.
Figura 85. Informe de Compras Compras entre Fechas.

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10 de Enero de 2008
Pg. 71
DESCUADRE
En este tipo de informe se puede especificar si queremos ver los Solo Crditos o queremos
ver Crditos/Dbitos cuyo monto IVA no corresponde con el calculado. Para cualquiera de
las opciones anteriores se debe especificar el Mes/Ao Aplicacin.
Figura 86. Informe de Compras Descuadre.
RETENCION DE IVA
Figura 87. Informe de Compras Retencin de IVA.
10 de Enero de 2008
Pg. 72

Manual de Usuario
CREDITOS FISCALES
En este tipo de informe se puede especificar si queremos ver los Solo Crditos o queremos
ver Crditos/Dbitos. Y para ambas opciones podemos sealarle que el informe sea
Resumido o Detallado.
Para cualquiera de las opciones anteriores se debe especificar el Mes/Ao Aplicacin y si
desea Mostrar el Informe Por: Ao y mes aplicacin o entre fechas.
Figura 88. Informe de Compras Crditos Fiscales.
Nota: si est activo el parmetro Usa diferimiento para Compras tambin ver el informe
Crditos Fiscales Diferidos en el cual debe indicar los mismos datos.
Figura 89. Informe de Compras Crditos Fiscales Diferidos.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 73
INFORME DE PRORRATEO
Figura 90. Informe de Compras Informe de Prorrateo.
8.2 Informes de ventas

Para generar estos informes vaya al men Ventas Informes esto mostrara la pantalla de
Informes con las diferentes opciones disponibles.
VENTAS A UN CLIENTE
La primera de ellas es el informe de Ventas a un Cliente.
Figura 91. Informe de Ventas Ventas a un Cliente
10 de Enero de 2008
Pg. 74

Manual de Usuario
Donde se deben especificar los siguientes datos:

Nombre del Cliente: se debe indicar el cliente o colocar el carcter * para buscarlo
N de R.I.F.: es colocado automticamente por el sistema una vez seleccionado el
proveedor.
Informacin de: seala si el informe muestra Todas las Ventas, slo las Ventas
Propias o si sern las ventas Por Cuenta de Terceros.
VENTAS DE UN MES
En este caso solo debe indicarse el Mes/Ao de Aplicacin del reporte.
Figura 92. Informe de Ventas Ventas de un Mes
VENTAS ENTRE FECHAS

Para el informe entre fechas debe sealarse:
Informacin de: seala si el informe muestra Todas las Ventas, solo las Ventas
Propias o si solo sern las ventas Por Cuenta de Terceros.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 75
Figura 93. Informe de Ventas Ventas entre Fechas
DESCUADRE
En este tipo de informe se puede especificar si queremos ver los Solo Dbitos o queremos
ver Crditos / Dbitos cuyo monto IVA no corresponde con el calculado. Para cualquiera
de las opciones anteriores se debe especificar el Mes / Ao Aplicacin.
Figura 94. Informe de Ventas Descuadre.
10 de Enero de 2008
Pg. 76

Manual de Usuario
RETENCION DE IVA
En este caso solo debe indicarse el Mes y Ao de Aplicacin del reporte y la
Informacin de, la cual seala si el informe muestra Todas las Ventas, slo las
Ventas Propias o si sern las ventas Por Cuenta de Terceros.
Figura 95. Informe de Ventas Retencin de IVA.
DBITOS FISCALES
En este tipo de informe se puede especificar si queremos ver los Solo Dbitos o queremos
ver Crditos / Dbitos. Y para ambas opciones podemos sealarle que el informe sea
Resumido o Detallado.
Para cualquiera de las opciones anteriores se debe especificar el Mes / Ao Aplicacin del
reporte. Si desea Mostrar el Informe Por: Ao y mes aplicacin o entre fechas y la
Informacin de, la cual seala si el informe muestra Todas las Ventas, slo las
Ventas Propias o si sern las ventas Por Cuenta de Terceros.
Figura 96. Informe de Ventas Dbitos Fiscales.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 77
Nota: si est activo el parmetro Usa diferimiento para Ventas tambin ver el informe
Dbitos Fiscales Diferidos en el cual debe indicar los mismos datos.
Figura 97. Informe de Ventas Dbitos Fiscales Diferidos.
8.3 Informe de Proveedor

Para generar estos informes desde el <Men Principal> seleccione el men Proveedor
Informes, el programa le mostrar la siguiente ventana.
Figura 98. Ventana Informes de Proveedores
La ventana le muestra 2 opciones.
8.3 Informe de Cliente

Para generar estos informes desde el <Men Principal> seleccione el men Cliente

Informes, el programa le mostrar la siguiente ventana.
10 de Enero de 2008
Pg. 78

Manual de Usuario
Figura 99. Ventana Informes de Clientes
La ventana le muestra 2 opciones.

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10 de Enero de 2008
Pg. 79
9 Forma 00030
Con el programa WINIVA usted tiene la opcin de formular e imprimir la planilla de Pago
o Forma 00030. Para generar una planilla Forma 00030, desde el men principal, vaya a la
opcin Planilla Forma00030 Insertar, le aparecer la siguiente ventana:
Figura 100. Ventana de Insertar Planilla Forma00030.
Donde debe indicar el Mes / Ao de Aplicacin de la planilla que quiere insertar. Una
vez indicados estos datos en la pantalla Buscar planilla Form30 el sistema le mostrar,
los datos que apliquen para generar la planilla, en la siguiente ventana:
Figura 101. Ventana de la Planilla Forma00030.
10 de Enero de 2008
Pg. 80

Manual de Usuario
Pestaa DBITOS / CRDITOS / AUTOLIQUIDACIN

All se mostraran todos los crditos y dbitos Fiscales que se hayan ingresado al sistema y
que corresponda al periodo seleccionado.
Botn Editar: Por defecto los datos solo se muestran tal cual fueron ingresados, si es
necesario hacer ajustes a la planilla, tiene la opcin de editar los montos con el botn
Editar.
Botn Recalcular: si usted genera la planilla, pero posteriormente se agregan nuevos
Dbitos o Crditos, es necesario hacer que estos se reflejen en la planilla, para ello haga clic
en el botn Recalcular.
Botn Ver Prorrateo: Este permite ver el informe de prorrateo.
Figura 102. Ejemplo del Informe de Prorrateo.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 81
Pestaa REP. LEGAL / CONTADOR
Figura 103. Pestaa Rep. Legal / Contador
Es esta misma ventana, ver la ficha de Representante Legal / Contador, datos necesarios
para generar la planilla.
Nota: Siempre se asociara, el primer Representante Legal y el primer Contador que
encuentre en la lista de contadores.
Pestaa PAGO
Por ltimo encontrar la ficha pago, donde especificar la forma de pago de su monto.
Figura 104. Ficha Pago.
10 de Enero de 2008
Pg. 82

Manual de Usuario
9.1 Insertar sustitutiva

Esta opcin le permite insertar una Planilla sustitutiva, para lo cual debe indicarse adems
del Mes / Ao de aplicacin, el nmero de la planilla que sustituye. Para hacerlo vaya al
men Forma00030 Insertar Sustitutiva. Le aparecer la siguiente ventana:
Figura 105. Ventana de la Planilla Forma00030 sustitutiva.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 83
9.2 Imprimir Borrador

La opcin imprimir borrador le permite emitir tanto por pantalla como en papel una versin
preliminar de la planilla, por ejemplo, para verificar sus datos. Para hacerlo vaya al men
Forma00030 Imprimir Borrador. A continuacin un ejemplo de este borrador.
Figura 106. Vista por pantalla del borrador de la Planilla Forma 00030.
10 de Enero de 2008
Pg. 84

Manual de Usuario
10 Forma 02
Con el programa WINIVA usted tiene la opcin de formular e imprimir la planilla de Pago
o Forma 02 de manera independiente y directamente en el formulario.
Para emitir la planilla, vaya al men de Forma 02 Insertar. Aparecer la siguiente
ventana:
Figura 107. Ventana de insertar Forma02.

Fecha: indique el da, mes y ao de generacin de la planilla.
Modelo: seleccione entre las opciones el modelo de la forma de pago.
DATOS DE LA DECLARACION O LIQUIDACION
Tipo de pago: indique al programa si va a realizar el pago de una autoliquidacin, una
Retencin o una liquidacin.
Nmero de forma: indique el nmero de la forma utilizada para la Declaracin Form30.
No. serial / liquidacin: indique el nmero de serial de la Forma 30.
Fecha de declaracin: indique la fecha de cancelacin de la porcin.
Porcin Nmero.: indique cul es el nmero de la porcin a cancelar.
Fecha pago/plazo en das: indique la fecha o el plazo en das establecidos para la
cancelacin de las porciones.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 85
CODIGO CLASIFICADOR
Cdigo No.: el programa le colocar automticamente el nmero del clasificador de
ingresos del contribuyente el cual se encuentra en la ficha del mismo.
Descripcin: el programa lo trae automticamente y depende del nmero del cdigo
clasificador de ingresos.
MONTO A PAGAR
Monto a Pagar: Indique el monto a pagar en la planilla
PERIODO DE PAGO
Coloque la Fecha Desde y Fecha hasta que corresponda al perodo a cancelar.
Coloque la Ciudad o Lugar donde se realizar la cancelacin del pago
FORMA DE PAGO
Indique cuanto cancelar en Efectivo, en Bonos o en Certificados.
Haga clic en el botn de Grabar, en caso contrario haga clic en el botn de Salir.
10 de Enero de 2008
Pg. 86

Manual de Usuario
11 Como eliminar un contribuyente

El proceso de Eliminar un Contribuyente es irreversible, debe seguir los siguientes datos:
1. Ubquese en el men principal y active la opcin de Modo Avanzado que se encuentra
en el mdulo G.
2. Dirjase al men de Contribuyente Eliminar
3. Dentro de esta opcin usted debe indicar a su programa cmo quiere que realice la
bsqueda: Cdigo, Nombre, No. de RIF o de NIT, por tipo de Contribuyente y/o
ordenado por algunas de las opciones anteriores.
Figura 108. Ventana de Bsqueda de Contribuyente a eliminar.
4. Dependiendo de la forma como usted indic al programa que realizara la bsqueda,

indique la informacin solicitada, o coloque un asterisco <*>, y haga clic en el botn
Buscar para que el programa le proporcione la lista de Contribuyentes. Escoja el
Contribuyente a eliminar y haga clic en el botn de Eliminar.
5. Despus el programa le mostrar una pantalla de advertencia recordndole que:
Figura 109. Ventana de Advertencia para eliminar Contribuyente.
6. Si desea continuar con el proceso, Haga clic en el botn Si de lo contrario haga clic en
el botn No para salir.
7. Es recomendable que antes de continuar con el proceso de borrado, realice el respaldo
de sus datos, como nica forma de recuperarlos en caso de falla o error. (Ver Aspectos
generales Respaldar / Restaurar).

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 87
12 Importacin y Exportacin de Datos

12.1 Importar
Esta opcin permite importar datos de compras o ventas desde un archivo de texto
(separado por tabuladores) o CSV (Separado por punto y coma).
Este archivo pudo haber sido generado a travs de la opcin exportar de WINIVA o de IVA
Dos, o puede haber sido creado desde otra aplicacin siguiendo las especificaciones para
este archivo.
Especificaciones del archivo de Importacin
Texto (separado por Tab)
El archivo debe ser creado en tipo ASCII. Los campos numricos no deben llevar
separadores de millares y el carcter utilizado como separador de decimales debe
ser punto.
El carcter separador de campos es el tabulador (tab.)
Si no posee informacin para un campo alfanumrico, djelo vaco. Si es un campo

numrico coloque cero (0). Igual aplica con los Campos Vacos.
CVS (Separado punto y coma)
El archivo debe ser cargado en tipo ASCII. Los campos numricos no deben llevar
separador de millares utilizndose como carcter separador de decimales punto.
Los campos alfanumricos deben estar entre comillas dobles ().
El carcter separador de campos es la coma.
Si no posee informacin para un campo alfanumrico, djelo vaco. Si es un campo

numrico coloque cero (0). Igual aplica con los Campos Vacos.
Nota: en ambos casos el archivo no debe tener lneas en blanco
10 de Enero de 2008
Pg. 88

Manual de Usuario
12.2 Importacin de Compras y Ventas

Ejemplos del archivo
Archivo de Texto Separado por punto y coma (CVS)
Archivo de Texto Separado por Tabuladores
Diseo del registro de Importacin

Compras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ventas
CAMPO
FORMATO
Nmero de Rif
Nombre
Tipo de Documento
Nmero Documento
Fecha
Monto Exento
Base Imponible Tasa
General.
Porcentaje Tasa
General
Monto Impuesto Tasa
General
Tipo Compra
Mes de Aplicacin
Ao de Aplicacin
Status del Documento
Tipo de Crdito
PIC X (10)
PIC X (35)
PIC X (3)
PIC X (10)
PIC X 99/99/9999
PIC X 9(14).99
PIC X 9(14).99
15. Base imponible Alcuota

8%
16. Monto Impuesto
Alcuota 8 %
17. Porcentaje Alcuota 8 %
18. Base Imponible Alcuota
Adicional
19. Monto Impuesto
Alcuota Adicional
20. Porcentaje Alcuota
Adicional
PIC X 9(6).99
PIC X 9(14).99
PIC X (3)
PIC X 99
PIC X 9999
PIC X (3)
PIC X (3)
PIC X 9(14).99
PIC X 9(14).99
PIC X 9(6).99
PIC X 9(14).99
PIC X 9(14).99
PIC X 9(6).99

Manual de Usuario
CAMPO
1.
2.
3.
4.
5.
Nmero de Rif
Nombre
Tipo de Documento
Nmero Documento
Fecha
6. Monto Exento
7. Base Imponible Tasa
General
8. Porcentaje Tasa General
9. Monto Impuesto Tasa
General
10. Tipo Venta
11. Mes de Aplicacin
12. Ao de Aplicacin
13. Status del Documento
14. Nmero de
documento hasta
15. Base imponible Alcuota
8%
16. Monto Impuesto Alcuota
8%
17. Porcentaje Alcuota 8 %
18. Base Imponible Alcuota
Adicional
19. Monto Impuesto Alcuota
Adicional
20. Porcentaje Alcuota
Adicional
FORMATO
PIC X (10)
PIC X (35)
PIC X (3)
PIC X (10)
PIC X
99/99/9999
PIC X 9(14).99
PIC X 9(14).99
PIC X 9(6).99
PIC X 9(14).99
PIC X (3)
PIC X 99
PIC X 9999
PIC X (3)
PIC X (10)
PIC X 9(14).99
PIC X 9(14).99
PIC X 9(6).99
PIC X 9(14).99
PIC X 9(14).99
PIC X 9(6).99
10 de Enero de 2008
Pg. 89
21. Nmero de Control

22. Nmero de
comprobante Retencin
23. Tipo de transaccin
24. Nmero Factura
Afectada
25. Monto IVA retenido
26. Porcentaje retencin
27. Nro. Expediente
Importacin
28. Fecha aplicacin
retencin
29. Status retencin
30. Campo Vaco
31. # de Planilla
Ventas
PIC X(10)
PIC X(8)
PIC X(2)
PIC X(10)
PIC 9(14).99
PIC 9(6).99
PIC X(20)
PIC99/99/9999
PIC X(2)
PIC X(20)
21. Nmero de Control

22. Nmero de comprobante
Retencin
23. Tipo de transaccin
24. Nmero Factura
Afectada
25. Monto IVA retenido
26. Campo Vaco
27. Campo Vaco
PIC X(10)
PIC X(8)
28. Fecha aplicacin

retencin
29. Status retencin
30. Nmero de Control hasta
31. Campo Vaco
32. Consecutivo de Mquina
Fiscal
33. Descripcin de Mquina
Fiscal
34. Registro de Mquina
Fiscal
35. Consecutivo Talonario
36. Descripcin Talonario
PIC99/99/9999
PIC X(2)
PIC X(10)
PIC 9(14).99
PIC X(2)
PIC X(20)
PIC X(9)
PIC X(35)
PIC X(20)
PIC X(9)
PIC X(35)
Campo de uso slo en

versin Windows
Campo de uso slo en

versin Windows
Compras
CAMPO VACIO: se debe colocar solo el tabulador o la coma vacos para los campos de tipo nmero, en caso
de ser tipo texto, se deben incluir las comillas vacas ()
12.3 Exportar
Exporta datos de compras o ventas para que sean manipulados (importados) con la versin
de WINIVA o con cualquier otra aplicacin que pueda leer los datos desde un archivo de
texto.
El archivo generado tiene el mismo formato de la Especificaciones del archivo de
Importacin.
Esta opcin es til, si se quieren trasladar los datos de compras o de ventas de un mes
especifico o de un rango de fecha tanto a otra aplicacin como al mismo WINIVA.
Nota: Para mayor detalle del archivo de texto de Importacin vea el Instructivo
Importacin de datos de un archivo de Texto para el Programa de IVA
10 de Enero de 2008
Pg. 90

Manual de Usuario
12.4 Convertir IVA DOS a WINIVA

La opcin Convertir IVA Dos a WINIVA, permite traer al programa WINIVA todos los
Contribuyentes, as como sus Proveedores, Clientes y parmetros que usted posea en la
versin IVA DOS.
1. Vaya al mdulo Men Usuario / Parmetros / Mantenimiento y luego a la opcin
Importar / Exportar Convertir IVA DOS a WINIVA. Aparecer la siguiente
ventana:
Figura 110. Ventana de Conversin de IVA DOS a WINIVA.
2. En el rea de directorios de esta ventana, busque el directorio donde est instalada la

versin de IVA DOS, considerando que debe ser superior a la versin 5.42.
Ejemplo: C:\GALAC\IVA.
Nota: asegrese de que selecciona el archivo .exe de IVA DOS, para ello verifique
que en el mismo directorio aparezcan los archivos RTM.EXE y LHA.EXE.
3. Luego Presione el botn Convertir. A continuacin se va a abrir el programa de
IVA DOS y se ejecutar automticamente la conversin (tenga en cuenta que la
versin de DOS, no debe estar en ejecucin).
4. Una vez finalizada la exportacin desde el programa IVA DOS visualizar el
siguiente mensaje:
Figura 111. Mensaje de Conversin Iva DOS a WinIva.
Presione el botn Aceptar. Revise la informacin y los parmetros de cada Contribuyente,

sus clientes y proveedores.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 91
12.5 Personalizar programa

Las tablas de parmetros del sistema contienen datos de suma importancia que usted
necesita conocer antes de emprender cualquier clculo. Para revisarlos vaya al mdulo
Men Usuarios / Parmetros / Mantenimiento. En el men seleccione Parmetros Iva
Modificar si desea cambiar los parmetros. Le aparecer la ventana de modificar parmetro,
en la Ficha General.
Pestaa General
Figura 112. Ficha General de la ventana de Parmetros.
Forma de escoger Compaa: Indica la forma de escoger el Contribuyente, por

nombre o por cdigo.
Compaa al iniciar el sistema: escoger una Empresa al entrar o escoger la ltima
Empresa usado, son las dos opciones que puede seleccionar si tiene ms de un
Contribuyente cargado en el programa.
Modelo de planilla forma 00030: Permite escoger el modelo de planilla a usar en el
sistema, las opciones son: Forma 00030 F-03 Grafibond y Forma 00030 F-03 Olivenca.
Repetir la fecha del documento anterior al insertar una Compra / Venta: Si est
activa el sistema colocar automticamente la misma fecha del documento previamente
insertado.
Mostrar Mquinas Fiscales por separado en libro de ventas: Activar esta opcin
clasificara las ventas por mquina fiscal en el Libro de Ventas.
10 de Enero de 2008
Pg. 92

Manual de Usuario
Pestaa COMPAA / CONTABILIDAD
Figura 113. Ficha Compaa / Contabilidad de la ventana de Parmetros.
Tipo de Prorrateo: El tipo de prorrateo segn la ley solo ser posible hacerlo sobre la
Base Imponible de las ventas.
Fecha de Inicio Contabilizacin: Indica la fecha en que la empresa comienza a
contabilizar. nicamente cuando la empresa se maneja integrada con contabilidad.
Usa talonario: activar esta opcin permite el uso de talonarios. Al insertar ventas el
dato talonario ser obligatorio.
Imprimir cntimos en planilla: Si esta activo indica que la planilla mostrar los
cntimos de los montos.
Permitir RIF Repetido en Cliente: active esta opcin si requiere tener mas de un
cliente con el mismo nmero de RIF.
Permitir RIF Repetido en Proveedor: active esta opcin si requiere tener mas de un
proveedores con el mismo nmero de RIF.
Permitir insercin rpida de Clientes y Proveedores: active esta opcin para poder
insertar de forma mas rpida desde compras o ventas, proveedores o clientes.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 93
Pestaa COMPRAS / VENTAS
Figura 114. Ficha Compras / Ventas de la ventana de Parmetros.
Usar diferimiento para Compra: Si esta activa esta opcin, se podr diferir el pago de
la compra para otra fecha. Por defecto aparece inactiva pues la ley no lo contempla.
Status Retencin para Compra: Permite sealar el status en que por defecto se inserta
la compra, los valores posibles son: no Retenida y Retenida.
Resumen de libro de compras: permite indicar el valor por defecto del resumen al
emitir el libro de compras, los valores disponibles son Slo Compras y Compras y
Ventas.
Preguntar si aplica Retencin al insertar Compra: al activar esta opcin, siempre que
se inserte una compra, solicitar confirmacin para aplicar o no la retencin.
Usar diferimiento para Venta: Si esta activa esta opcin, se podr diferir el cobro de la
venta para otra fecha. Por defecto aparece inactiva pues la ley no lo contempla.
Status Retencin para Venta: Permite sealar el status en que por defecto se inserta la
venta, los valores posibles son: no Retenida y Retenida.
Resumen de libro de ventas: permite indicar el valor por defecto del resumen al emitir
el libro de ventas, los valores disponibles son Slo Ventas y Compras y Ventas.
Permitir editar Impuesto en Compras / Ventas: si esta activa permitir editar estos
valores.
10 de Enero de 2008
Pg. 94

Manual de Usuario
Pestaa RETENCIONES
Figura 115. Ficha Retenciones de la ventana de Parmetros.
Primer Nmero Comp. Retencin IVA: Coloque uno (1) el cual ser el valor en que
va a empezar la numeracin de los comprobantes de retencin. Para poder salvar los
parmetros debe obligatoriamente indicar un nmero de comprobante. Solo se activa al
insertar un contribuyente nuevo.
Nmero de Copias de Comp. Retencin IVA: esta opcin indica cuantas copias del
comprobante de retencin se mandaran a imprimir.
Imprimir Comprobante al insertar: al activar esta opcin, luego de insertar una
compra, se imprimir el comprobante de retencin.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 95
13 Actualizacin de las tablas

El programa de WINIVA trabaja con las siguientes tablas: Alcuota Iva y Cdigo C.I.I.U.
los cuales son de mucha utilidad para los usuarios del programa.
13.1 Alcuota Iva

El programa WINIVA maneja los porcentaje o Alcuota vigentes aplicados como Impuesto
al Valor Agregado, a travs de esta opcin es posible consultar insertar o eliminar las
alcuotas existentes en el programa.
Al Insertar se le solicitar los siguientes datos: Fecha de inicio de Vigencia, % Alcuota
General, % Alcuota 2, % Alcuota 3 y Porcentaje Pasaje Areo.
13.2 Cdigo C.I.I.U.

Los cdigos C.I.I.U. son aquellos que identifican la actividad econmica de los
contribuyentes. El programa permite Consultar Insertar, Modificar y Eliminar los cdigos
que contiene el programa. Para consultar los cdigos vaya al men de Tablas y seleccione:
C.I.I.U. Consultar y realice la bsqueda por Cdigo o Descripcin.
Si la actividad econmica de su empresa no se encuentra en la lista, entre por la opcin de
Insertar, e ingrese el cdigo y la descripcin de la actividad econmica a la cual pertenece
su empresa.
13.3 Mquina Fiscal

Las mquinas fiscales son mquinas registradoras, puntos de venta, o impresoras, que
contengan una unidad de memoria fiscal y cumplan con las disposiciones sobre
impresin y emisin de facturas y otros documentos.
Si trabaja con Resumen Diario de Ventas, debe insertar la descripcin y nmero de registro
de su mquina fiscal, a travs de la opcin de Men Tablas y luego por el men Mq.
Fiscal Insertar.
13.4 Ciudad
Le permite consultar, insertar o eliminar las ciudades del pas que vienen pre cargadas, si
desea insertar una, vaya al mdulo de Mens seleccione la opcin de Tablas y una vez all
del men Ciudad seleccione la opcin de insertar donde le solicitar el nombre.
10 de Enero de 2008
Pg. 96

Manual de Usuario
13.5 Contador
Usted puede registrar en su sistema de Impuesto al Valor Agregado todos los Contadores
que desee. Est informacin es solicitada, cuando se realiza la impresin de la Planilla de
Declaracin Forma 30.
Le permite consultar, insertar o eliminar los datos de los contadores, si desea insertar uno,
vaya al mdulo de Mens seleccione la opcin de Tablas y una vez all del men Contador
seleccione la opcin de insertar donde le solicitar el Nombre del Contador, Cdula del
Contador y el Nmero CPC.
Los contadores tambin pueden ser incluidos directamente al generar e imprimir la planilla
de Declaracin Forma 30.
13.6 Representante Legal

Le permite consultar, insertar o eliminar los datos de los Representantes Legales, si desea
insertar uno, vaya al mdulo de Mens seleccione la opcin de Tablas y una vez all del
men Representante Legal seleccione la opcin de insertar donde le solicitar el Nombre
del Contador, N R.I.F., Lugar y Correo Electrnico.
13.7 Talonario
Le permite incluir, modificar, eliminar, consultar, activar y desactivar talonarios los cuales
sern utilizados al insertar ventas. Esta opcin slo est disponible si est activo el
parmetro Usa Talonario o si estuvo activo, se crearon talonarios y luego se desactiv el
parmetro.
Figura 116. Ventana de insertar Talonario.
13.8 Sumat
El programa IVA Glac trabaja exclusivamente con la Patente Alcalda del Municipio
Libertador, y est diseado para permitirle calcular la Declaracin Jurada de Ingresos
Brutos para efectuar la Autoliquidacin y pago del Impuesto de Contribuyentes de Industria
y Comercio.

Manual de Usuario
10 de Enero de 2008
Pg. 97
Para que empiece a trabajar con esta funcionalidad debe seguir los siguientes pasos:
Modificar los datos del contribuyente.

Definir los parmetros de la alcalda.
Genera la planilla de Declaracin Jurada de Ingresos Brutos.
10 de Enero de 2008
Pg. 98

Manual de Usuario

Manual de WinIVA-Cespeciales

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Calidad y Documentacin

IVA para Windows

WINIVA para Contribuyentes Especiales

Contrato de Licencia de Uso y Garanta Limitada de Programas

WINIVA para Contribuyentes Especiales

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WINIVA para Contribuyentes Especiales

Comunicarse va Internet con el servicio en la pgina Web www.Glac.com

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9.2 Imprimir Borrador ...................................................................................................... 84

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1 Caractersticas del programa

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Figura 1. Icono Configuracin regional en el Panel de Control.

Figura 2. Ventana Configuracin regional.

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Figura 3. Pestaa Nmero de la ventana Configuracin regional.

Figura 4. Pestaa Moneda de la ventana Configuracin regional.

WINIVA para Contribuyentes Especiales

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3.2 Entrar al programa.

Figura 5. Ventana de ingreso de Nombre de Usuario y Clave

4. Posteriormente el programa le solicitar que inserte el primer Contribuyente, y luego

Figura 6. Mensaje de advertencia.

5. Si ya existe al menos un Contribuyente solo se le solicitara que escoja uno.

Figura 7. Ventana Escoger Contribuyente.

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Figura 8. Ventana de modificar Parmetros.

3.4 Salir del programa

WINIVA para Contribuyentes Especiales

El programa pedir confirmacin con relacin a la salida, enviando el siguiente mensaje:

Figura 9. Ventana de confirmacin para salir del programa.

Si presiona la tecla N, el programa le retornar a la pantalla principal.

3.5 Interface grfica

Figura 10. Men Principal

WINIVA para Contribuyentes Especiales

Figura 11. Ejemplos de cajas de Texto.

Figura 12. Ejemplo de Lista desplegable.

Figura 13. Ejemplo de Lista de seleccin mltiple

Figura 14. Ejemplo de lista de seleccin simple.

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Figura 15. Ejemplo de botones

Fichas y sus pestaas: En algunos casos la insercin, modificacin o consulta de datos se

Figura 16. Ejemplo de Tab y Pestaas

Herramienta de fecha: Cuando el dato solicitado es de tipo fecha, aparece esta

Figura 17. Ejemplo de Herramienta Fecha

3.2 Manejo de mdulos y opciones

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Figura 18. Ejemplo de opciones de men.

Figura 19. Ejemplo de mensaje de advertencia de consulta.

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Este proceso se efectuar tantas veces como registros se desee incluir.

Figura 20. Ejemplo de mensaje de confirmacin.

Al responder afirmativamente, el programa proceder.

3.7 Mensaje de ayuda.

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Figura 21. Ventana de configuracin de impresin. Impresin Grfica. Ficha Impresora.

Especificar calidad de impresin: si se activa esta opcin es posible configurar el

Ficha de Reportes (Parmetros de Encabezados de los Reportes).

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