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Fecha

PLANIFICACIN DE GESTIN DE COSTOS


SIGLAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

NUEVO CANAL DE DISTRIBUCIN PARA LA


VENTA Y DESCARGA DIRECTA DE MSICA EN
LOS DISPOSITIVOS DE LOS USUARIOS
DVDMSICA

TIPOS

DE STIMACIN DEL ROYECTO TIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL MODO DE
FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE CADA TIPO .

TIPO DE ESTIMACIN

MODO DE FORMULACIN

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR EN EL

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE

PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO,

FORMULACIN DEL ESTIMADO INDICANDO


EL PORQU, QUIN, CMO, Y CANDO)

DEFINITIVA)

NIVEL DE PRECISIN
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL
ESTIMADO, EJM. -15% +25%)

Bottom-up: Se elabora el
rbol de descomposicin
del
trabajo,
se
descompone el trabajo
en paquetes y se
trabajan los costos de
cada paquete, para ir
subiendo de nivel.

Presupuesto

-9 + 9,54%

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
TIPO DE RECURSO

UNIDADES DE MEDIDA

Recurso de personal
Recurso no consumible
ENTREGABLES

CUENTA DE CONTROL

AGRUPADOS EN LA

CUENTA)

FECHAS

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

(MONTO DEL

(PERSONA RESPONSABLE DE

(FASES O ENTREGABLES

(CDIGO Y NOMBRE DE

No aplica para el
proyecto

costo/dia (8 horas) lunes a sbado


unidad

PRESUPUESTO PARA LA

CUENTA)

CUENTA)

MONITOREAR Y LOGRAR LOS


OBJETIVOS DE COSTOS)

No aplica para el No aplica para el


proyecto
proyecto

No aplica para el
proyecto

INICIO -FIN
(FECHAS PROGRAMADAS DE
INICIO Y FIN DE LOS
ENTREGABLES DE LA CUENTA)

No aplica para el
proyecto

PLANIFICACIN GRADUAL :

FORMA EN QUE SE UTILIZAR LA PLANIFICACIN GRADUAL , DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE
AGREGACIN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN , AS COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA
PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS .

ETAPA
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIN
GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS
CUALES SE PRESENTARN LAS LNEAS
BASE CON COMPONENTES DE
PLANIFICACIN NO EXPANDIDOS)

COMPONENTES DE
PLANIFICACIN

FECHA DE EMISIN DE
PRESUPUESTO

(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL

(COMPONENTES DE
PLANIFICACIN A USAR EN DICHA

(FECHA APROXIMADA EN QUE SE

PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES

EMITIR EL PRESUPUESTO

DE PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)

ETAPA)

USANDO LOS COMPONENTES DE


PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)

RESPONSABLE

No aplica para el proyecto

No aplica para el
proyecto

No aplica
para el
proyecto

No aplica para el proyecto

UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

VARIACIN PERMITIDA

ACCIN A TOMAR SI VARIACIN

(VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCE

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A

ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES

EXCEDE LO PERMITIDO
(ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS,

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE

ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS

ANALIZAR VARIACIONES , O AUDITORIA PROFUNDA DE

ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

EJM % )

LA VARIACIN)

Investigar
variacin
para
tomar la accin correctiva que
corresponda.

- 9 + 0,94 % del costo


planificado

Proyecto Completo

MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO

ALCANCE:

MTODO DE MEDICIN

MODO DE MEDICIN

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR EL MTODO DE MEDICIN QUE
(ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN ,


SE USAR PARA CALCULAR EL VALOR GANADO

A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE

INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)

DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)


ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

Proyecto completo

Valor acumulado curva S

FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIN

Reporte de seguimiento del


proyecto mensual.

DE FORMULAS DE PRONSTICO QUE SE

UTILIZARN PARA EL PROYECTO.

TIPO DE PRONSTICO

EAC

FRMULA

EAC=AC+(BAC-EV)

MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

Informe del proyecto mensual

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARN LAS
ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACIN
DE COSTOS

NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN


A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

EFECTUARN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.

EFECTUAR EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA

ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,

EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,

ENTREGABLES, ETC.)

ENTREGABLES, ETC.)

Orden de Magnitud

Por fase

No aplica

Presupuesto

Por actividad

Por actividad

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE
REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTIN DE
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
COSTOS

Los costos del proyecto se estiman con base en el tipo de


estimacin por presupuesto, lo estima el Director del
proyecto, y debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto.
Proceso de Gestin de La estimacin del costo se lleva a cabo en la etapa de
los Costos
planeacin del proyecto, en las oficinas del grupo del
proyecto, disponiendo de las herramientas como Excel y
Project.

Preparacin del
presupuesto

Se elabora el presupuesto y se incluye la reserva de 9,54 %


para contingencias. El presupuesto es preparado por el
Director del Proyecto y debe ser aprobado por el Sponsor del
proyecto. Este ser preparado en las oficinas del grupo del
proyecto, utilizando herramientas como excel y Project.

Controlar el costo del


proyecto
Se deja un umbral de ms o menos 5%, de tal manera que si
este umbral se excede, se debe comunicar al exponsor del
proyecto para que se tome una accin correctiva. Si la
variacin es menor ser tomada dentro de los lmites
normales.

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE
UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

FORMATO DE GESTIN DE
DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU
COSTOS

Plan de gestin de los


costos

Informe de planificacin para la gestin del proyecto

Lnea base del costo antes de contingencias


Linea base del costo
Se hace el informe de los costos distribuidos por las
actividades de cada fase teniendo en cuenta los recursos que
se utilizan para cada actividad.
Costeo del proyecto

Presupuesto por
actividades

Presupuesto por mes

Presupuesto en el
tiempo curva S

Se hace el informe de los costos distribuidos por las


actividades de cada fase teniendo en cuenta los recursos que
se utilizan para cada actividad. Se incluye la reserva

Este informe muestra los costos de cada uno de los cuatro


meses y tambin muestra el acumulado por mes.

El formato de presupuesto en el tiempo o curva S, muestra la


grfica del valor ganado del tiempo en los cuatro meses que
dura el proyecto.

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZAR PARA


SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO .

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

SISTEMA DE CONTROL

DE OSTOS DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA
SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO .

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Los responsables de las fases del proyecto elaboran reportes semanales en los
cuales informan las actividades realizadas y el porcentaje del avance. El Director
del Proyecto es el encargado de recopilar todos los reportes, actualizar y ajustar
en el Project. De esta manera se mantendr al da el aplicativo para estimar el
estado del proyecto y publicar el Informe.

SISTEMA

DE

CONTROL

DE

CAMBIOS

DE

COSTOS:

DESCRIPCIN

DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE

COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR , Y APROBAR CAMBIOS.

El Director de proyecto es el encargado de evaluar, aprobar o rechazar las


propuestas de cambios.
Todos los cambios de costos debern ser calculados integralmente, teniendo en
cuenta los objetivos del proyecto.
Documentos utilizados para el Control de Cambios de Costos:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunin.
- Plan del Proyecto.

BIBLIOGRAFIA

PMBOK, Quinta edicin (2008)

Herramientas para la planificacin y control de costos de un proyecto.

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