EMPRESA

DIAGNOSTICO ISO 9001/2008

No.
4
4.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

requisitos
sistema de gestion de calidad
requisitos generales
manual de calidad
control de los documentos
control de los registros
responsabilidad de la direccion
compromiso de la direccion
enfoque al cliente
politica de calidad
objetivos de calidad
responsabilidad, autoridad
revision por la direccion
gestion de los recursos
provision de los recursos
recursos humanos
infraestructura
ambiente de trabajo
realizacion del producto
planificacion de la realizacion del producto
procesos realcionados con el cliente
diseo y desarrollo
compras
produccion y presentacion del producto
validacion del los procesos de prod/serv
identificacion y trazabilidad
propiedad del cliente
preservacion del trabajo
control, dispositivos, seguimiento y medicion
medicion analisis y mejora
generalidades
percepcion del cliente
auditorias internas
control de los procesos
control del producto
control del producto no conforme
analisis de datos
mejora
mejora continua
accion correctiva
accion preventiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 capacitacion

6 implementacion y en adecuacion y ajustes

1 Definido Informalmente, no esta documentado

7 en proceso de auditoria interna

2 se tiene documentado, pero no esta normalizado

8. en proceso de accion correctiva / preventiva

3 preparacion de documentos/analisis de Informacion

9 para pre-auditoria

4 Revision de los documentos Revision de la informacion

10 cierre de no conformidades

5 Aprobacion de los documentos o la metodologia por parte de la gerencia

CM: calf maxima; CO: calificacion obtenida; CLF: ca

Nota: En la colunma CO deben colocar la caliaificain que este de acorde de acuerd

especifica si de 0-10 de acuerdo a su grado de avance que tenga en la empresa, no
columnas, el automaticamente te dara los resultados, solo colocan

DIANOSTICO No. 0001

EMPRESA

FECHA DEL
DIAGNOSTICO OCTUBRE
2014

CM CO

CLF

10
10
10
10

2
2
2
2

20% 10%
20%
20%
20%

10
10
10
10
10
10

8
8
8
8
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80%
80%
80%
80%
80%

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6
6
6
6

60%
60%
60%
60%

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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
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10
10
10
10
10
10
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10
10
10
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8
8
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80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

observaciones

n y en adecuacion y ajustes

auditoria interna
accion correctiva / preventiva

a; CO: calificacion obtenida; CLF: calif %de avance; %: avance total

e acorde de acuerdo a lo dado anteriormenete, donde se

ga en la empresa, no deben modificar ningun dato de las
ltados, solo colocan la calificacin en CO