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Mtodo de Clculo
Frecuencia
de Medicin
Lnea
Base
Metas trimestrales
1
Fuentes de
Verificacin
Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la
administracin presupuesto
Subsecretaria de
mediante la gestin y control
Administracin/D
adecuado de las
elegaciones
adquisiciones y servicios
administrativas
generales de las
Dependencias del Estado
Porcentaje de bienes
con valor mayor a 1.5
mdp adquiridos
mediante licitacin
Anual
Las adquisiciones se
apegan a la
normatividad
Propsito
Responsable
Eficientar la administracin
de los recursos
institucionales
Subsecretaria de
Administracin
/Delegaciones
administrativas
Porcentaje de recursos
destinados a gasto
corriente
(Monto de recursos
destinados a gasto
corriente/Total de recursos
presupuestados)*100
Anual
Componentes
Administracin de las
Adquisiciones y Servicios
Generales
DGA y
SG/Subsecretara
de
Administracin/
SEFINA
Porcentaje de bienes
con valor mayor a 1.5
mdp adquiridos
mediante adjudicacin
directa
Anual
Reporte de evaluacin
de servicios
Las adquisiciones se
apegan a la
normatividad
Porcentaje de bienes
con valor mayor a 1.5
mdp adquiridos
mediante invitacin
Tecnologa Informtica
Administracin interna y
servicios generales de la
SEFINA
DGTI y
C/Subsecretara
de
Administracin/
SEFINA
Porcentaje de ahorro en
los gastos de
mantenimiento de los
recursos informticos
(Costo Empresa/Externa/
Costo Interno) * 100
Porcentaje de
comprobaciones
entregadas a tiempo.
(Nmero de comprobaciones
entregadas en tiempo/Total
de comprobaciones
realizadas)*100
Porcentaje de
comprobaciones
presentadas, con
observaciones.
(Nmero de comprobaciones
con observaciones/Total de
comprobaciones
realizadas)*100
Las adquisiciones se
apegan a la
normatividad
25%
Base de Datos.
Formatos de
Servicios.
Inventario.
Evaluaciones del
Servicio.
Se cuenta con
herramientas y
material para
Servicios,
Stock de
refacciones,
plataforma
estandarizada,
contratacin de 3
recursos humanos y
cursos de
capacitacin
80%
Expedientes de
Comprobaciones de la
Unidad administrativa
Se reciba en tiempo
las comprobaciones
por parte de los
ejecutores del Gasto.
Expedientes de
Comprobaciones de la
Unidad administrativa
Se aplique
correctamente los
formatos
establecidos y el
clasificador por
objeto del Gasto
emitido por CONAC
Anual
Anual
Trimestral
17%
70%
18%
73%
20%
75%
22%
78%
Delegacin
Administrativa/O
ficina del Titular
de la SEFINA
Trimestral
15%
13%
11%
10%
8%
1.1
DGA y
SG/Subsecretaria
de
Administracin/
SEFINA
Licitaciones realizadas
en los tiempos
estipulados en la
normatividad
(Nmero de licitaciones
realizadas en los tiempos
estipulados en la
norma/Total de licitaciones
realizadas)*100
Anual
100%
Expedientes de la
100% 100% 100% 100% direccin de contratos
y licitaciones
1.2
Provisin de servicios
generales a las
Dependencias
DGA y
SG/Subsecretaria
de
Administracin/
SEFINA
Porcentaje de pagos de
servicios realizados a
tiempo
(Nmero de pagos
realizados a tiempo/Total de
pagos programados)*100
Anual
100%
2.2
2.1
Actividades
Administrar y realizar
mejoras continuas en la
Infraestructura Tecnolgica
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
Porcentaje en el
aumento de servicios de
calidad
Porcentaje de
documentos
digitalizados
(Nmero de servicios
actualizados/ Total de
servicios) * 100
(Documentos digitalizados/
Total de documentos a
digitalizar) * 100
Anual
Anual
30%
35%
60%
55%
90%
80%
100%
100%
Causas ajenas al
proceso de la
licitacin
Historial de pago a
proveedores
La documentacin
necesaria se recibe a
tiempo.
Reportes de avances
y logros. Reporte
comparativo del
incremento de la
calidad de los
servicios. Reportes
de salud,
disponibilidad y
rendimiento.
Base de datos.
Reporte comparativo
de avances y logros
de los documentos
digitalizados.
Las dependencias
que forman parte del
proyecto asigne
personal de su rea
para la digitalizacin.
Los equipos
necesarios estn
funcionando al
100%.
2.3
2.4
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
Anual
40
50%
70%
90%
100%
Cantidad de oficinas
migradas a la Red
Estatal de Voz y
Datos
Porcentaje de avance en
(Porcentaje de Avance la puesta en operacin
Alcance Real / Porcentaje de
del Centro de
Avance programado) * 100
Operaciones de Red.
Anual
90%
100%
0%
0%
Documento de
planeacin y alcance
del proyecto
Se cuenta con el
espacio fsico
25%
Base de Datos.
Formatos de
Servicios.
Inventario.
Evaluaciones del
Servicio.
Herramientas y
Material para
Servicios
Stock de Refacciones
Plataforma
estandarizada
Contratacin de 3
Recursos Humanos
Cursos de
Capacitacin
90%
Base de Datos.
Formatos de
Servicios.
Inventario.
Evaluaciones del
Servicio.
Stock de Refacciones
Herramientas
Mantener la Lnea
01800
Contratacin de 1
recurso humano
Porcentaje de oficinas
migradas a la Red
Estatal de Voz y Datos
2.5
Crear el Centro de
Operaciones de Red (NOC
por sus siglas en Ingles)
Se cuenta con
cableados interiores
en dichas oficinas y
el equipamiento
necesario para
enlazarlos y
migrarlos a la REVD
Dar mantenimiento
preventivo y correctivos a
los recursos informticos.
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
porcentaje de ahorro en
los gastos de
mantenimiento de
recursos informticos
2.6
Administrar y ampliar la
infraestructura de
telecomunicaciones.
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
Disear e implementar
Servicios en Lnea (Service
Desk).
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
%Porcentaje de
incremento en la calidad
de los servicios
((Prom
evaluaciones)*100)/5
Anual
Anual
17
78
18%
79%
20%
82%
22%
86%
2.7
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
Porcentaje de
incidencias atendidas
(Incidencias Atendidas
/Incidencias Reportadas) *
100
Anual
30%
60%
90%
100%
Bases de Datos
Las dependencias
desarrollen sus
propias aplicaciones.
2.8
Coordinar la implementacin
de la Firma Electrnica
Certificada en diferentes
reas.
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
Porcentaje de
dependencias que
utilizan firmar
electrnica
(Nmero de dependencias
que usan firmas electrnicas
/ Total de
dependencias)*100
Anual
20%
50%
80%
100%
Acta responsiva y
Formato de Solicitud
No hay resistencia
de los funcionarios
utilizar el servicio de
firmas electrnicas
Porcentaje de
dependencias con Sitio
Web
Anual
30%
50%
70%
100%
Actas de entrega de
Sitios. Bitcoras,
Buscadores Web
Las dependencias
acaten las
disposiciones y
lineamientos y
soliciten su Sitio
Web.
Nmero de visitas y
usuarios
Nmero de usuarios y
visitantes
Trimestral
20%
30%
50%
100%
Bitcoras y Sistemas
de Registro de Visitas
El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios
Porcentaje de
crecimiento de usuarios
de servicios en lnea
Anual
20%
30%
50%
100%
Bitcoras y Sistemas
de Registro de Visitas
El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios
Porcentaje de
Dependencias con
Redes Sociales
Institucionales
Anual
20%
30%
50%
100%
Registros y bitcoras
El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios
2.10
2.9
Desarrollar, implementar y
mejorar continuamente las
Aplicaciones y/o Sistemas de
Cmputo, incluyendo la
certificacin de Registro de
Derechos de Autor.
Guerrero 2.0:
Aprovechamiento y uso
Institucionales de Redes
sociales. Guerrero Mvil:
Informacin y Servicios va
celular y dispositivos
mviles.
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
2.11
2.12
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA
Crecimiento porcentual
de miembros en Redes
Sociales Institucionales.
Semestral
20%
20%
30%
30%
Registros y bitcoras
El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios
Numero de servicios
ofrecidos a travs de
celulares y dispositivos
mviles.
Anual
20%
30%
50%
100%
Registros y bitcoras
Se asigne
presupuesto para la
oferta de servicios
Porcentaje de
Municipios con Sitio
Web
Anual
30%
50%
70%
100%
Actas de entrega de
Sitios. Bitcoras,
Buscadores Web
Que las
dependencias acaten
las disposiciones y
lineamientos y
soliciten su Sitio
Web.
porcentaje crecimiento
anual en nmero de
visitas y usuarios
Trimestral
20%
30%
50%
100%
Bitcoras y Sistemas
de Registro de Visitas
El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios
Porcentaje de
Municipios con Redes
Sociales Institucionales
Anual
20%
30%
50%
100%
Registros y bitcoras
El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios
100%
Reportes de servicios
y avances,
evaluaciones de
usuarios
Autorizar la
instalacin de una
Coordinacin
Regional, autorizar
capital y recursos
humanos
Porcentaje servicios
otorgados en las
regiones, % evaluacin
de servicios de calidad
(Nmero de servicios
otorgados/ No. De servicios
solicitados) * 100
Anual
25%
50%
75%
3.1
Administracin interna de la
SEFINA
Delegacin
Administrativa/O
ficina del Titular
de la SEFINA
Porcentaje de
solicitudes de
provisiones atendidas
oportunamente
(Nmero de provisiones
entregadas en los 5 das
posteriores a la fecha de
solicitud/Total de solicitudes
recibidas)*100
3.2
Administracin de los
servicios generales de la
SEFINA
Delegacin
Administrativa/O
ficina del Titular
de la SEFINA
Porcentaje de
solicitudes de
provisiones atendidas
oportunamente
(Nmero de provisiones
entregadas en los 5 das
posteriores a la fecha de
solicitud/Total de solicitudes
recibidas)*100
3.3
Delegacin
Administrativa/O
ficina del Titular
de la SEFINA
Numero de
contingencias
econmicas atendidas
Numero de contingencias
econmicas atendidas
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
75%
75%
78%
78%
80%
80%
82%
82%
85%
Expedientes de
Solicitudes de
provisiones de la
Unidad administrativa
85%
Expedientes de
Solicitudes de
provisiones de la
Unidad administrativa
Expedientes de
provisiones de la
Delegacin
administrativa