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Resumen Narrativo
Responsable
Nombre del
Indicador
Mtodo de Clculo
Frecuencia
de Medicin
Lnea
Base
Metas trimestrales
1
Fuentes de
Verificacin
Supuestos
El flujo de
transferencias
federales se
mantiene constante
Condiciones
econmicas estables
Secretara de
finanzas y
Administracin
Anual
Eficientar la administracin
tributaria
Subsecretara
de
ingresos/SEFIN
A
Porcentaje anual de
incremento de los
ingresos propios
respecto de la ley de
ingresos 2012
(recaudacin de ingresos
propios 2012/proyeccin
ley de ingresos
2012)*100
Anual
Mejoramiento de la
recaudacin
Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos
Tasa de crecimiento
anual de los
ingresos propios
((Recaudacin de
ingresos propios en el ao
t/Recaudacin de ingresos
propios en el ao t1)1)*100
Anual
16%
18%
19%
20%
20%
Las condiciones de
seguridad publica
mejoran
Fiscalizacin
Direccin
General de
Fiscalizacin
Porcentaje de actos
fiscales realizados
Trimestral
100%
100%
100%
100%
100%
Sistema nico de
informacin integral
de entidades
federativas
Condiciones
econmicas estables
Componentes
Propsito
Fin
Contribuir a mejorar la
administracin tributaria a
travs del fortalecimiento de
los procesos de recaudacin,
fiscalizacin y atencin a
contribuyentes en el Estado.
7.8%
9%
10%
10%
12%
Direccin
General de
Estudios
Hacendarios
Nmero de
propuestas de
reformas a las
normas Hacendarias
y de la Poltica de
Ingresos del estado
Nmero de propuestas de
reformas a las normas
Hacendarias y de la
Poltica de Ingresos del
estado
Anual
10
10
Expedientes de la
DGEH
Hay disponibilidad
de las reas
involucradas
Procuradura
Fiscal
Porcentaje anual de
juicios ganados
(Nmero de juicios
ganados/Total de las
sentencias recibidas)*100
Anual
60%
60%
63%
65%
68%
Reportes,
trimestrales y
reportes anuales
Porcentaje de
comprobaciones
entregadas en
tiempo.
(Nmero de
comprobaciones
entregadas en
tiempo/total de
comprobaciones
realizadas)*100
80%
Expedientes de
Comprobaciones de
la Unidad
administrativa
Se reciba en tiempo
las comprobaciones
por parte de los
ejecutores del
Gasto.
Porcentaje de
comprobaciones con
observaciones.
(Nmero de
comprobaciones con
observaciones/total de
comprobaciones
realizadas)*100
Trimestral
15%
13%
11%
10%
8%
Expedientes de
comprobaciones de
la Unidad
administrativa
Se aplique
correctamente los
formatos
establecidos y el
clasificador por
objeto del Gasto
emitido por CONAC
1.1
Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos
Porcentaje de
reportes generados
en tiempo y forma
(Nmero de reportes
generados en tiempo y
forma/Total de reportes
generados)*100
Anual
100%
100%
100%
100%
100%
Cuenta pblica y
cuenta comprobada
Los sistemas de
registro funcionan
correctamente
1.2
Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos
Tasa de crecimiento
anual del padrn de
contribuyentes
Anual
7%
8%
8%
10%
12%
reportes anuales de
la DGR
Actividades
Estudios Hacendarios y
Difusin Fiscal
Defensa fiscal
Unidad Administrativa
Trimestral
70%
73%
75%
78%
Oficina del
titular de la
Subsecretara
de Ingresos
1.3
95%
1.4
Modernizacin de oficinas
fiscales
Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos
oficinas fiscales
remodeladas
oficinas fiscales
remodeladas
Anual
1.5
Unidades Mviles de
Atencin Ciudadana
Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos
adquisicin de
unidades
adquisicin de unidades
Anual
1.6
Programa intensivo de
requerimiento de
obligaciones
Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos
requerimientos
notificados
requerimientos
notificados
Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos
porcentaje de
padrn vehicular re
emplacado
Direccin
General de
Fiscalizacin
reportes anuales de
la DGR
medios de consulta
gratuitos
25
reportes anuales de
la DGR
las empresas
contratadas cumplen
con fechas de
entrega
reportes anuales de
la DGR
Aceptacin de los
contribuyentes
Anual
30,000
reportes anuales de
la DGR
plantilla de personal
completa y
capacitada
1.7
90%
Reemplazamiento vehicular
(Nmero de
reemplazamientos
realizados/total del
padrn vehicular)*100
Mensual
0%
60%
70%
100%
0%
Reportes,
trimestrales y
reportes anuales
El padrn de
contribuyentes se
mantiene constante
2.1
Anual
Porcentaje de actos
cobrados
(Nmero de actos
cobrados/Total de actos
realizados)*100
Anual
70%
80%
81%
81%
82%
Revisin de
expedientes
El contribuyente
tiene disponibilidad
de pago
2.2
(nmero de consultas
resueltas/nmero de
consultas recibidas)*100
Vigilar la aplicacin de la
normatividad fiscal vigente
Direccin
General de
Fiscalizacin
Porcentaje de actos
aplicados conforme
a la norma
(Nmero de actos
aplicados conforme a la
normatividad/
Anual
70%
70%
75%
77%
80%
Direccin General de
Fiscalizacin
Los documentos
estn disponibles
2.3
porcentaje de
consultas fiscales
resueltas
Capacitacin de auditores
para eficiente la fiscalizacin
Direccin
General de
Fiscalizacin
Porcentaje de
auditores
capacitados
(Nmero de auditores
capacitados/Total de
auditores)*100
Anual
18%
30%
35%
40%
50%
Se aprueba el
recurso solicitado
3.1
Atencin al contribuyente
Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos
Asesoras a Dependencias y
Municipios en Asuntos
Hacendarios
DGEH y
DF/Subsecretar
ia de
administracin
Porcentaje de
Asesoras realizadas
(Nmero de Asesoras
realizadas/ Total de
Asesoras
Solicitadas)*100
75%
Reporte Semestral y
Anual de la DGEH
Si se cuenta con el
inters de los
Ayuntamientos y las
Dependencias.
Semestral
60%
60%
100%
65%
100%
70%
100%
3.2
3.3
DGEH y
DF/Subsecretar
ia de
administracin
Capacitacin y
Profesionalizacin de los
Funcionarios Fiscales
DGEH y
DF/Subsecretar
ia de
administracin
Procuradura
Fiscal
Si contamos con
toda la informacin
solicitada a los
sujetos obligados en
tiempo y forma.
70%
75%
Reportes,
trimestrales y
reportes anuales de
la DGEH
Si contamos con el
inters de los
Ayuntamientos y de
los funcionarios
hacendarios del
Estado.
10
16
22
Reportes
trimestrales y
Anuales
Especializacin del
personal
30%
35%
50%
60%
informe anual de la
Procuradura Fiscal
Las capacitaciones al
personal se llevan a
cabo
20%
20%
25%
35%
45%
informe anual de la
Procuradura Fiscal
Las capacitaciones al
personal se llevan a
cabo
(Nmero de Solicitudes
Recibidas/Nmero de
Solicitudes Resueltas
)*100
Porcentaje de
Cursos realizados
(Nmero de Cursos
Realizados/Nmero de
Cursos
Programados)*100
Anual
60%
60%
65%
Nmero de cursos
realizados
Total de cursos
realizados/entre total de
cursos programados
Anual
Porcentaje juicios
ganados
(Nmero de juicios
ganados/Total de juicios
recibidos)*100
Anual
30%
Porcentaje de
recursos ingresados
(Monto de recursos
ingresados /total de
recursos en litigio)*100
Anual
Mensual
90%
93%
95%
97%
4.2
Capacitacin y evaluacin
permanente en materia
fiscal; penal; administrativa
y de amparo, para los
abogados de la Procuradura
Fiscal
100%
Reporte Mensual y
Anual de la DGEH
Porcentaje de
Solicitudes de
Informacin
Resueltas
Seguimiento permanente a
los juicios en litigio
Procuradura
Fiscal
Porcentaje anual de
juicios terminados
(nmero de Juicios
terminados/ total de
juicios recibidos)*100
Anual
100%
30%
35%
35%
40%
Informes mensuales
Atencin
permanente a los
Juicios
4.3
4.1
Administracin de la Unidad
de Transparencia y Acceso a
la Informacin Pblica de la
SEFINA.
Ampliar la cobertura de
atencin de la P.F. mediante
la creacin de dos
delegaciones
Procuradura
Fiscal
Creacin de las
Delegaciones
Acapulco, Iguala y
Zihuatanejo
Total de Delegaciones
Creadas/Total de
Delegaciones
Programadas
Anual
0%
35%
70%
100%
100%
Informe Anual
Mejorar la atencin
en las principales
regiones del Estado
5.1
Unidad
Administrativa
Porcentaje de
solicitudes de
provisiones
atendidas
oportunamente
(Nmero de provisiones
entregadas en los 5 das
posteriores a la fecha de
solicitud/Total de
solicitudes recibidas)*100
Cuatrimestral
75%
78%
80%
82%
85%
Expedientes de
Solicitudes de
provisiones de la
Unidad
administrativa
Exista disposicin
del departamento de
Almacenes y
suministros de
proveer suficiente
material.