Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Produto
Data da publicao
09/01/13
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Chamado
Disponvel na rotina de Apurao do ICMS (MATA953), a gerao automtica das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) por
Unidade de Federao, bem como a gerao dos ttulos a pagar no mdulo Financeiro (SIGAFIN), com os impostos a pagar gerados pela
Apurao do ICMS.
Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.
a)
Realizar
backup
da
base
de
dados
do
produto
que
ser
executado
compatibilizador
(diretrio
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e)
Boletim Tcnico
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
1.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
Boletim Tcnico
8.
MV_STUF
Tipo
Caracter
Descrio
Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das entradas do ICMS
Subst. Tributria.
MV_STUFS
Tipo
Caracter
Descrio
Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das sadas do ICMS
Subst. Tributria.
Nome
MV_RECST??
Tipo
Caracter
Descrio
Indica o fornecedor padro de cada estado para a gerao dos ttulos a pagar do ICMS
Substituio Tributria.
Ao configurar este parmetro, necessrio informar o cdigo e a loja do fornecedor padro para gerao dos ttulos de
Substituio Tributria para cada estado, com o seguinte formato:
CCCCCCLL
onde:
CCCCCC = Cdigo do fornecedor
LL = Loja do fornecedor
O cdigo do fornecedor e a loja devem ser informados exatamente com o tamanho dos campos Cdigo (A2_COD) e Loja
(A2_LOJA), disponibilizados no sistema. No exemplo acima, o campo Cdigo (A2_COD) possui 6 caracteres e o campo Loja (A2_LOJA), 2
caracteres.
Sugesto de contedo: 00000101
Boletim Tcnico
Nome
MV_ESTADO
Tipo
Caracter
Descrio
Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12
ou 18%).
Exemplo de contedo: SP
Nome
MV_ICMS
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Define a natureza a ser utilizada na gerao automtica do ttulo com o valor do ICMS
apurado no perodo pela rotina de apurao - MATA953.
No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina.
Sugesto de contedo: ICMS
Nome
MV_APICMST
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina.
Sugesto de contedo: ICMSST
Nome
MV_APICMP
Tipo
Caracter
Contedo
Boletim Tcnico
Descrio
No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina.
Sugesto de contedo: ICMCMP
Os ttulos a pagar de ICMS Complementar somente sero gerados para os estados que possuem legislao para tal. Atualmente,
sero gerados os ttulos apenas para empresas estabelecidas nos estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco.
Nome
MV_PFAPUIC
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Nome
MV_UFST
Tipo
Caracter
Descrio
Exemplo de contedo: RJ
Informe neste parmetro o estado do Rio de Janeiro, caso o contribuinte esteja estabelecido em RJ e tenha a necessidade de
excluir as movimentaes com seu estado na folha Registro de Apurao do ICMS - Substituio Tributria do Livro P9 e criar um
Resumo da Apurao do Imposto - Substituio Tributria - Operaes Internas.
Este parmetro s ter funcionalidade para o estado do Rio de Janeiro e para a emisso do Registro de Apurao do ICMS P9.
Nome
MV_TITAPUR
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Indica se os ttulos a pagar, gerados pela apurao do ICMS, devero ser apresentados
em tela aps a confirmao da apurao para manuteno.
No contedo, informe:
T - para apresentar os ttulos gerados
F - para no apresentar os ttulos gerados
Boletim Tcnico
2.
No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados / Dicionrio / Base de Dados, inclua/verifique os campos necessrios aos
clculos do Crdito de Substituio Tributria:
Tabela SF4 Cadastro de TES
Campo
F4_CREDST
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Descrio
Help
2=Retido ST: o valor calculado ser retido sempre, sendo lanado como crdito em
movimentos de entrada e como dbito em movimentos de sada (este o tratamento
padro).
3=Debita: o valor calculado ser tratado como Dbito no movimento, tanto para
movimentos de entrada quanto para movimentos de sada.
4=Subst. Trib.: o valor calculado tratado como Subst. Tributria, no sendo
creditado e nem debitado na apurao do ICMS ST. Esse valor no ser apresentado
como retido no Regime de Processamento de Dados,
(P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apurao de ICMS (P9) e nem como dbito/crdito
na Apurao de ICMS ST.
Lista Opes
Inic. Padro
Val. Sistema
Pertence(1234)
Nvel
Campo
F3_CREDST
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Ttulo
Crd./Db. ST
Descrio
Crdito/Dbito Subst.Tributria
Boletim Tcnico
Define o tratamento para o ICMS Substituio Tributria calculado nas notas fiscais de
entrada e sada, podendo ser:
1=Credita: o valor calculado ser tratado como Crdito no movimento, tanto para
movimentos de entrada quanto para movimentos de sada.
2=Retido ST: o valor calculado ser retido sempre, sendo lanado como crdito em
movimentos de entrada e como dbito em movimentos de sada
(este o tratamento padro).
Help
3=Debita: o valor calculado ser tratado como Dbito no movimento, tanto para
movimentos de entrada quanto para movimentos de sada.
4=Subst. Trib.: o valor calculado tratado como Subst. Tributria, no sendo
creditado e nem debitado na apurao do ICMS ST. Este valor no ser apresentado
como retido no Regime de Processamento de Dados,
(P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apurao de ICMS (P9) e nem como dbito/crdito
na Apurao de ICMS ST.
Nvel
3.
Caso no seja possvel alterar o campo Crd. ICMS ST. (F4_CREDST) atravs do Configurador (SIGACFG), o compatibilizador UPDFIS
atualizar as caractersticas necessrias.
O sistema possibilita que a GNRE tambm seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal.
Para os casos de notas fiscais de sada, atravs da rotina Documentos de Sada (MATA460A), configure as perguntas pertinentes
gerao da Guia Nacional de Recolhimento ao faturar a nota.
Boletim Tcnico
Caso a empresa no possua Inscrio Estadual no Estado destino da operao, o parmetro MV_SUBTRIB no estar preenchido.
Porm, se o campo Crd. ICMS ST. (F4_CREDST) estiver configurado como Debita (deve ser preenchido dessa forma quando a empresa
assume o pagamento do imposto), os valores devem ser informados no registro do bloco E do SPED Fiscal. Neste caso, o estado destino
deve ser informado no parmetro MV_STUFS para que os valores no sejam informados na Apurao de ICMS (pois j foram pagos) mas
preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250).
INFORMAES TCNICAS
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Cadastro dos Produtos
SB5 Dados Adicionais de Produtos
SD1 Itens de Notas Fiscais de Entrada
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux