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TESIS
PRESENTA:
SANDY LILIANA HIPLITO PENA
ASESOR:
M EN C. RAFAEL CANO DOMNGUEZ
COATZACOALCOS VER.
2009
DEDICATORIA
Dedico este trabajo primero que nada a ti Dios que eres el ser que me ha dado
las fuerzas necesarias para realizacin de este trabajo.
A mis padres y hermano, que han sido las personas que me han dado la
inspiracin y el apoyo necesario para poder seguir adelante, este es el mejor
regalo que les puedo dar en agradecimiento a su amor y a todas las cosas que
han hecho por m.
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por la compaa que me ha brindado durante este largo
camino, por no dejarme sola en los momentos en que sent que era muy difcil
seguir adelante, adems le agradezco sobretodo que me haya dado la familia
que hoy tengo por que sin ellos todo sera muy difcil.
Gracias Dios.
Te agradezco Mam (Lilia Pena) por todo lo que has hecho por m, eres la
mejor amiga que he tenido, por escuchar mis inquietudes y decisiones, sobre
todo gracias por todos los consejos que has dado, han sido la gua de mi vida y
un gran apoyo. Eres una maravillosa mujer y madre.
Gracias por haberme dado la vida, Te amo.
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
An
INTRODUCCIN
En la actualidad el Centro procesador de Gas (CPG) rea Coatzacoalcos tiene
como objetivo lograr un crecimiento basado en los criterios de rentabilidad y
generacin de valor. Para ello, ha instrumentado un modelo de negocio que se
articula en tres ejes:
1. Excelencia en materia de seguridad industrial, salud y cuidado del medio
ambiente.
2. Utilizacin ptima de la infraestructura productiva de la empresa.
3. Maximizacin del valor agregado, es decir, optimizar costos o aumentar el
retorno de los activos y el nivel de ingresos.
Para llevar acabo el modelo de negocios anteriormente mencionado el CPG
rea Coatzacoalcos a implemento una metodologa moderna llamada Balanced
Scorecard (BSC), esta es una herramienta que se ha venido utilizando en los
ltimos tiempos en empresas de clase mundial, es un modelo de gestin que
ayuda a las organizaciones a traducir su estrategia en objetivos operacionales que
direccionan el comportamiento y desempeo.
Para Pemex Gas, el BSC ha desempeado un papel imprescindible con lo
cual se han obtenido los siguientes beneficios:
Traducir y comunicar la estrategia en trminos de operacin.
Alinear la organizacin para generar sinergias y Movilizar el cambio.
Hacer de la estrategia un proceso continuo.
Transformar la estrategia en una tarea de todos.
Dentro del BSC se disea un elemento imprescindible para que este se lleve a
cabo, llamado mapa estratgico, en el se convierte la estrategia en un sistema
integrado en cuatro perspectivas estratgicas: aprendizaje y crecimiento, procesos
internos, clientes y finalmente se relacionan unos con otros para llegar a tener un
desempeo financiero ptimo, este ltimo es la perspectiva imprescindible que se
desea alcanzar.
Las perspectivas estn conformadas por diversos objetivos estratgicos
operacionales los cuales se distribuyen en las perspectivas mencionadas
anteriormente, estos se crean o definen a partir de requisitos que son necesarios
en el CPG rea Coatzacoalcos. A partir de la creacin de los objetivos
estratgicos es necesario ampliarlos en ideas ms generales de lo que se
pretende obtener de dicho objetivo.
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
An
ii
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
An
ANTECEDENTES
Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) es la subsidiaria de Petrleos
Mexicanos que procesa, transporta y comercializa Gas Natural, Hidrocarburos
Lquidos (como el Gas licuado del Petrleo o Gas LP) y productos petroqumicos
bsicos, tales como Etano, Gasolinas Naturales y Azufre. Esta a su vez, cuenta
con cuatro divisiones las cuales son:
Finanzas
Terminales
Ductos
Produccin
La divisin de Produccin es llamada Centro procesador de Gas (CPG) y
cuenta con sus respectivas subdivisiones entre la cual se encuentra el CPG rea
Coatzacoalcos.
El CPG rea Coatzacoalcos se localiza en la zona sureste del pas (Fig. I.1),
en la zona industrial Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Funciona
desde abril de 1997, est integrada por la Terminal Refrigerada Pajaritos, la Planta
Criognica de Pajaritos ambas iniciando operacin en 1972, la Terminal Martima
de Azufre (TMADA), las Plantas Fraccionadoras Morelos inicio operacin en1990 y
Cangrejera en 1983, as como 600 km. de ductos para transporte e integracin.
iii
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
An
AZUFRE
RECUP. DE AZUFRE
GAS AMARGO
GAS SECO
FRACCIONAMIENTO.
ENDULZAM. GAS
GAS DULCE
GAS DULCE
ETANO
RECUP. DE LICUABLES
LPG
NAFTA
COND. DULCE
COND.
AMARGO
ENDULZAM. DE LIQ.
Figura I.2 Diagrama del Proceso que realiza el CPG rea Coatzacoalcos
iv
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
An
CAPITULO 1
DESCRIPCIN DEL BALANCED
SCORECARD
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
CAPITULO I
DESCRIPCIN DEL BALANCED SCORECARD
1.1
Balanced Scorecard
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
alcanzan los resultados definidos por el plan estratgico, de esta manera ayuda a
la compaa a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la
estrategia, esto se lleva acabo movilizando al personal hacia el pleno
cumplimiento de la misin, a travs de la canalizacin de las energas,
habilidades y conocimientos especficos del personal en la organizacin hacia el
logro de metas estratgicas de largo plazo (Fig.1.1). Tambin, permite guiar el
desempeo actual, adems de apuntar hacia el desempeo futuro usando
medidas en cuatro categoras: desempeo financiero, conocimiento del cliente,
procesos internos de negocios y aprendizaje-crecimiento; para alinear iniciativas
individuales, organizacionales y trans-departamentales, identifica procesos
enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y del accionista.
Liderazgo
ejecutivo para
movilizar el
cambio
Transformar la
estrategia en
trminos
operacionales
Alinear a la
organizacin
para generar
sinergias
Balanced
Scorecard
Hacer de la
estrategia un
proceso
continuo
Transformar la
estrategia en
una tarea de
todos
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
COMUNICAR Y
RELACIONAR
Comunicar y educar
Fijar metas
Tablero
de
Control
Ligar recompensas a
medidas de desarrollo
Actualizar la visin
Proveer retroalimentacin
estratgica
Facilitar la revisin de
estrategias y aprendizaje
PLANEACIN
Fijar objetivos
Alinear iniciativas
estratgicas.
Asignar recursos
Establecer metas
Figura 1.3 Estrategia directiva la cual pasa por cuatro procesos.
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
8
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
1.2
El BSC se nutre de todo este tipo de indicadores, tiene en cuenta los aspectos
prospectivo y retrospectivo, configurando un punto de vista global mucho ms
completo y eficaz. Su funcin es conjugar una serie de elementos para suministrar
una visin de conjunto y ofrecer soluciones en cada caso. No obstante, los
indicadores valoran elementos de carcter cuantificable, pero cada vez ms, es
mayor la importancia que van adquiriendo las variables cualitativas, aunque su
desarrollo siga todava estando por debajo del alcanzado en los financieros. La
mayora de las tcnicas tienen como elemento comn, el mostrar las relaciones
que existen entre las categoras de las variables ms que entre las propias
variables.
9
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
10
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
11
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
1.3
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
13
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
14
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
1.4
Indicadores
15
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Indicador Simple
Un indicador simple, generalmente, se expresa en forma de estadsticas
absolutas e intenta dar una descripcin imparcial de una situacin o proceso.
Ejemplo de este indicador:
La matrcula institucional es un ejemplo de indicador simple porque provee
una descripcin neutral.
Indicador de Desempeo
Estos indicadores suelen clasificarse en Estratgicos, de Proyectos, de
Gestin y de Servicio (Fig1.4).
16
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Estratgicos
Servicios
Clasificacin
de los
indicadores
de
desempeo
Proyectos
Gestin
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Enfoque de Sistemas
Entrada
Proceso
1
Proceso
2
Eficiencia
Salida
Valor
esperado
Eficacia
Efectividad
Son el resultado del logro
de la eficacia.
18
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
19
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
c. Indicadores de salida
Referidos a los efectos directos e inmediatos del proceso educativo. Incluyen
desde efectos como la calidad del producto, volumen programado, el nivel de
aprendizaje alcanzado por el alumno, hasta cuestiones relacionadas con la
equidad. Por ejemplo:
Porcentaje de producto no conforme.
d. Indicadores de resultados
Estos indicadores hacen referencia a la interaccin entre las salidas del
proceso productivo y el entorno social. Aqu se incluyen los efectos de la
educacin sobre el nivel de ingresos individuales a lo largo de la vida, el puesto de
trabajo, el nivel de consumo, la satisfaccin laboral, etc. Por ejemplo:
Nmero de paros de planta por Centro de trabajo.
Toneladas de SO2 al ao.
2. Conocer, entender e identificar los objetivos,
estratgicos o las actividades clave de la institucin.
los
programas
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
21
CAPITULO 2
DESCRIPCIN DE LOS
INDICADORES ESTRATGICOS
DEL CENTRO PROCESADOR
DE GAS REA
COATZACOALCOS
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
An
CAPITULO II
DESCRIPCIN DE LOS INDICADORES ESTRATGICOS DEL
CENTRO PROCESADOR DEL REA COATZACOALCOS
2.1 Balanced Scorecard del Centro Procesador de Gas rea
Coatzacoalcos
El BSC es una herramienta que se ha venido utilizando en los ltimos tiempos
en empresas de clase mundial, es un modelo de gestin que ayuda a las
organizaciones a traducir su estrategia en objetivos operacionales que direccionan
el comportamiento y desempeo.
Es por ello que Pemex Gas administra su estrategia de negocio utilizando el
BSC como herramienta principal, mediante el monitoreo continuo de los
indicadores de desempeo y el avance de iniciativas estratgicas.
Dentro de los indicadores de desempeo como ya se menciono existen los
indicadores estratgicos estos son los que se utilizan en el PGPB. Los fines para
los que son utilizados estos indicadores dentro de la empresa son los siguientes
(Tabla 2.1).
Los indicadores de desempeo se utilizan en el PGPB de la forma siguiente:
En el contexto de procesos de evaluacin. En PGPB se selecciona los indicadores
con el fin de crear insumos y marcos de referencia para la discusin acerca de la
calidad, eficiencia y efectividad.
En el marco de rendicin de cuentas. La empresa utiliza sistemas de indicadores de
rendimiento que expresan el grado de cumplimiento institucional de objetivos
preestablecidos. El proceso de rendicin de cuentas informa a los interesados,
internos y externos, acerca del logro en la ejecucin de sus planes estratgicos y
de los recursos empleados.
En el contexto de modelos de financiamiento que ligan la asignacin de recursos al
logro de determinados objetivos.
Tabla 2.1 Fines para los que son utilizados los indicadores en el PGPB.
Figura 2.1 Mapa de Objetivos Estratgico del Centro Procesador de Gas rea Coatzacoalcos.
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
23
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
del
Centro
Procesos
Internos
Objetivo estratgico
Porcentaje de
utilizacin de activos
P2 Optimizar el desempeo
operativo y energtico
Recuperacin de
Propano
Consumo energtico en
procesamiento
P7 Optimizar el almacenamiento y
bombeo de productos en la
carga y descarga de barcos.
Tiempo de demoras de
carga a Barcos
24
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Formula a emplear
%Utilizacin de activos =
Capacidad utilizada
* 100
Capacidad de diseo
Unidades
Porciento (%)
Frecuencia
Mensual
78%
25
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Formula a
emplear
Unidades
Frecuencia
Meta a
cumplir
para el ao
2008
Energa consumida
Hidrocarburos Producidos
26
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Formula a emplear
Unidades
Horas (hrs)
Frecuencia
Mensual
Cero
27
CAPITULO 3
ANLISIS DE LOS
INDICADORES ESTRATGICOS
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
CAPITULO III
ANLISIS DE LOS INDICADORES ESTRATEGICOS
3.1
100
90
80
70
% de utilizacin
de cativos
(fraccionadora)
60
Meta del
Indicador=78
50
40
30
20
10
ENERO
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
Meses
28
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Porcentaje de cumplimiento
% de Utilizacin de activos de fraccionadoras
Morelos y Cangrejera
120
100
80
Porcentaje de
cumplimiento
60
40
20
0
ENERO
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
Meses
29
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
MES
Enero
EVENTO
MOTIVO
1. Se presentaron problemas de
Porcentaje de utilizacin de presionamiento en el ducto de los
activo: 73%
Licuables del Sureste del CPG de
Ciudad Pemex, por lo que se tuvo que
Porcentaje de cumplimiento:
disminuir el bombeo de los CPG`S
94%
Cactus, Nuevo Pemex y La Venta.
Febrero
Porcentaje de utilizacin de
activo: 79%
Porcentaje de cumplimiento:
101%
Marzo
Porcentaje de utilizacin de
activo: 80%
Porcentaje de cumplimiento:
102%
Abril y
Mayo
Porcentaje de utilizacin de
activo: 77%
Porcentaje de cumplimiento:
99%
Junio y
Julio
Porcentaje de utilizacin de
activo: 80 y 78%
Porcentaje de cumplimiento:102
y 100%
30
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
MES
Agosto
EVENTO
MOTIVO
1. Fue el nico mes en el que se logro
que la carga real que se visualiza en el
programa
operativo
trimestral
Porcentaje de utilizacin de cumpliera con la carga nominada de
activo: 84%
Etano debido a que la Planta de
Porcentaje de cumplimiento:
Etileno opero normal esto debido a
108%
que todas las Plantas que requieren
Etileno
trabajaron
en
ptimas
condiciones y no fue necesario
rechazar carga de Etileno.
Porcentaje de utilizacin de
activo: 81%
Septiembre
Porcentaje de cumplimiento:
104%
Octubre
Noviembre
31
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
MES
Diciembre
EVENTO
Porcentaje de utilizacin de
activo: 58%
Porcentaje de cumplimiento:
74%
MOTIVO
1. El indicador presenta un aumento a
diferencia del mes anterior por que a
mediados de este mes la Fraccionadora
Morelos entro en operacin normal.
32
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Recuperacin de Propano
100
90
80
70
60
Recuperacin
de Propano
50
Meta del
Indicador=79
40
30
20
10
0
ENERO
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
Meses
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Porcentaje de cumplimiento
Recuperacin de Propano
120
100
80
Porcentaje de
cumplimiento
60
40
20
0
ENERO
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
Meses
34
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
MES
Enero
EVENTO
Porcentaje de recuperacin de
Propano: 72%
Porcentaje de cumplimiento:
91%
Febrero
Porcentaje de recuperacin de
Propano: 84%
Porcentaje de cumplimiento:
107%
Marzo y
Abril
Porcentaje de recuperacin de
Propano: 77 y 85%
Porcentaje de cumplimiento:
98 y 107%
Mayo,
Junio,
Julio y
Agosto
Porcentaje de recuperacin de
Propano: 88, 87 y 79%
Porcentaje de cumplimiento:
111,110 y 100%
Porcentaje de recuperacin de
Septiembre
Propano: 71 y 73%
y Octubre Porcentaje de cumplimiento:
89 y 93%
Noviembre
y
Diciembre
Porcentaje de recuperacin de
Propano: 79%
Porcentaje de cumplimiento:
100%
MOTIVO
1. La Criognica La Venta sali de
operacin por paro programado debido a
mantenimiento de la torre DA-2 para
aumentar la presin de esta; por otro
lado esta es una de las Plantas que se
encarga de enviar la carga del Gas Seco
a la Criognica Pajaritos.
2. Otro de los aspectos que impactaron
en la recuperacin de Propano en la
Criognica fue la calidad del Gas de
Carga.
1. Se recibieron lotes de Gas hmedo
terciario por descontrol operativo de
Criognica La Venta, provocando la
salida del turboexpansor GBC-2.
1. Debido a que el turbocompresor de
refrigeracin GB-3A sufri disparos por
desplazamientos axiales en la turbina y
compresor,
quedando
fuera
de
operacin para mantenimiento correctivo
a finales de Marzo y principios Abril,
saliendo tambin el turboexpansor GBC2.
1. Se llego a este cumplimiento debido
a que la criognica estaba operando con
carga de gas seco de La Venta y los
Licuables del Sureste operaba en
condiciones normales
1. La Criognica Pajaritos sali de
operacin por paro programado de 21
das
por
mantenimiento
al
turbocompresor de refrigeracin GB-3A,
reanudando operaciones a mediados del
mes de Octubre
1. En estos meses se visualiza un
aumento en comparacin a los meses
anteriores, debido a que entro en
operacin
el
turbocompresor
de
refrigeracin GB-3B y trabaj estable
durante el siguiente mes.
35
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
3.3
300
Gcal/Mton
250
200
Consumo en
ergtico en
Porcesmiento
150
Meta del
Indicador=300
100
50
0
ENERO
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
Meses
36
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Porcentaje de cumplimiento
Consumo energtico en Procesamiento
120
100
80
Porcentaje de
cumplimiento
60
40
20
0
ENERO
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
Meses
37
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
MES
EVENTO
Enero,
Febrero,
Marzo y
Abril
Consumo
energtico
en
Procesamiento: 232, 225, 217 y
239 Gcal/Mton
Porcentaje de cumplimiento:104,
107,110 Y 101%
Mayo y
Junio
Consumo
energtico
en
Procesamiento: 212 y 197
Gcal/Mton
Porcentaje de cumplimiento:
112,118 %
Julio y
Agosto
Consumo
energtico
en
Procesamiento: 211 y 226
Gcal/Mton
Porcentaje de cumplimiento: 112
y 106%
MOTIVO
1. Para estos meses se obtuvo un
promedio de 228 Gcal/Mton de
consumo energtico en Procesamiento
que
representa
un
105%
de
cumplimiento con respecto a la meta
indicada
241Gcal/Mton.
Esto
demuestra que el ndice energtico va
en funcin de la carga a procesar.
1. El bajo consumo de Gas
Combustible en estos meses, se debe
a un desajuste en el medidor de flujo,
mostrando de esta manera un
consumo energtico no representativo,
que se viene a ajustar hasta el mes de
Julio, que es donde se ajust el factor
de clculo del medidor, mostrando
grficamente un aumento de consumo
de Gas para este mes, que es la
medida real de consumo de Gas
mostrando un valor de consumo
energtico del 211 Gcal/Mton con un
cumplimiento del 112%.
1. En el mes de Julio se tiene un
aumento de Gas Combustible con
respecto a lo que se vena reportando
de Enero a Abril donde se denota una
alza del 112% de cumplimiento en el
mes mencionado, debido a la
verificacin del factor del medidor de
Gas del rea de quemadores del
sector Pajaritos.
2. En Agosto la Criognica Pajaritos
sali de operacin reanudando
actividades hasta principios del mes de
Octubre, este paro trajo como
consecuencia que la carga de
Hidrocarburos fuese baja, ya que la
Criognica es una de las principales
planta en donde se produce la carga
de Hidrocarburos.
38
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
MES
EVENTO
MOTIVO
1. La produccin de Hidrocarburos fue
Consumo
energtico
en
Septiembre
baja pero lo que afect fue que la
Procesamiento: 230, 269, 287 y
, Octubre,
energa consumida fue alta para la
258 Gcal/Mton
Noviembre
produccin de Hidrocarburos, por lo
Porcentaje de cumplimiento:105,
y
que el consumo energtico en
Diciembre 88, 81 y 93%
procesamiento fue alto, obteniendo un
cumplimiento promedio de 92%.
Tabla 3.3. Eventos ocurridos mensualmente para el indicador de Consumo energtico en
procesamiento.
39
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Horas
50
Tiempo de
Demoras de
Carga Barcos
40
Meta del
Indicador=0
30
20
10
0
ENERO
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
SEP
OCT
NOV
DIC
-10
Meses
40
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Porcentaje de cumplimiento
Tiempo de Demoras de Carga Barcos
120
100
80
Porcentaje de
cumpliminto
60
40
20
0
ENERO
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
Meses
SEP
OCT
NOV
DIC
Grfica 3.4 (b) Porcentaje de cumplimiento del Tiempo de Demoras de carga a Barcos
41
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
MES
Enero
Febrero
EVENTO
MOTIVO
Buque-Tanque Bolero
Tiempo de demora: 29 hrs
Marzo
Mayo
Agosto
Buque-Tanque Traider
Tiempo de demora: 20 hrs
Porcentaje de cumplimiento:76%
Octubre
Noviembre
Buque-Tanque Aliakmon
Tiempo de demora: 17 hrs
Porcentaje de cumplimiento:80%
Diciembre
1. Suspensin de
Propano
por
climatolgicas.
descarga de
condiciones
Tabla 3 .4. Eventos ocurridos mensualmente para el indicador de Tiempo de demoras de carga a
Barcos.
42
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
CONCLUSIONES
El Balanced Scorecard, es un modelo que se emplea en las compaas que
necesitan aclarar y visualizar cual es su estrategia de negocios, lo que es aun mas
impresionante es que existen compaas que en lo absoluto no cuentan con una
estrategia que deban seguir, por ello se debe enfocar en un plan de negocios o un
plan estratgico.
El Balanced Scorecard es la herramienta administrativa que muestra cuando
la compaa en conjunto con los empleados
logran las metas definidas
propuestas en el Plan estratgico. Adems, es una herramienta que ayuda a la
compaa a expresar los objetivos estratgicos e iniciativas necesarias para
cumplir con la estrategia.
Esto va relacionado con los indicadores que como ya se menciono al principio
de esta Tesis son una forma de predecir lo que ha ocurrido, lo que ocurre, o lo que
va ha ocurrir en la empresa esto se lleva a cabo de manera estadstica y con ello
se pueden tomar decisiones mas eficientes y seguras, un mejor control de las
decisiones, advirtiendo con ello los problemas y as poder incrementar la
productividad de la compaa e inherentemente mantener la atencin enfocada en
el logro de los objetivos estratgicos de la empresa.
Por lo tanto, indubitablemente el BSC facilita la comunicacin en todos los
niveles de la organizacin, lo que permite que la estrategia sea una labor continua
en la que participen todo el personal.
43
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
RECOMENDACIONES
Los indicadores deben de ajustarse tomando en cuenta los paros
programados para que de esta manera no exista una sobre valoracin en el
indicador, tambin servir para visualizar cuando ocurran en las plantas
paros programados y no programados.
Programa de inspeccin y mantenimiento ms riguroso a los equipos de
Proceso como lo son Compresores y Bombas. As como considerar el
tiempo de vida til que presentan estos equipos, para considerar su
reemplazo y si esta ya se cumpli reemplazar el equipo.
Modernizar o proporcionar un mantenimiento eficiente al turbo-expansor
de la Criognica Pajaritos. Este equipo proporciona una mayor eficiencia
En lo que respecta a la recuperacin de Propano del Gas seco que
proviene de la Criognica la Venta.
Realizar un estudio de factibilidad en TRP para instalar sistema de
cogeneracin con el vapor que sale de los turbogeneradores TG-2 y TG-3,
el cual se pudiera aprovechar en las calderas, para calentamiento o precalentamiento de productos criognicos de la Terminal de Etileno II,
Licuados II, y Amoniaco II, adems para calentar el combustleo que se
almacena y exporta en la Terminal de embarques de Pemex Refinacin.
Rehabilitacin del sistema de vapor TRP, en lo que respecta a las calderas
CB-2 y CB-3, ya que no tiene la eficiencia inicial y esto repercute en que se
est consumiendo mayor cantidad de gas combustible para la generacin
de vapor.
44
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
GLOSARIO
Balanced Scorecard
El Balanced Scorecard es el ms alto nivel conceptual, es un modelo de
gestin que ayuda a las organizaciones a traducir su estrategia en objetivos
operacionales que direccionan el comportamiento y desempeo de dicha
empresa.
Buque-tanque
Embarcacin con uno o varios tanques de almacenamiento fijos, que se utilice
para el transporte martimo de Gas Licuado.
Butanos
Producto obtenido en las instalaciones de Pemex Gas, el cual sirve para
sntesis orgnica, combustible domstico, propulsor para aerosoles, disolvente,
refrigerante y enriquecidos de gases.
Criognica
El proceso Criognico recibe Gas Dulce Hmedo de las Plantas Endulzadoras
de Gas y en algunos casos directamente de los campos productores, el cual entra
a una seccin de deshidratado; despus de todo el proceso por el que pasa el Gas
se obtienen Hidrocarburos pesados (Etano, Propano, Butano, etc.), estos son
enviado a fraccionamiento. El producto principal de esta Planta es el Gas Residual
(Gas Natural, bsicamente Metano, listo para su comercializacin), el cual es
inyectado al Sistema Nacional de Ductos para su distribucin y, en algunos
lugares, se usa como bombeo neumtico.
Ductos
Las tuberas e instalaciones para la conduccin de Gas Natural o Gas
Licuado.
Etano
Hidrocarburo ligero (C2+) que se obtiene en los procesos de Pemex Gas y
cuyo principal destino es satisfacer la demanda de Pemex Petroqumica para la
obtencin de Etileno y para la elaboracin de Polietilenos.
45
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Eva
Es una medicin financiera que ha sido adoptada y aprobada por empresas en
todo el mundo, con resultados muy positivos. Mide el valor creado por encima del
rendimiento esperado del capital invertido. Ademaas, es un sistema de
administracin que optimiza la toma de decisiones en las tres reas principales de
actividad de cualquier empresa: financiamiento, inversin del capital y operacin.
Se calcula de la siguiente manera:
EVA = Utilidad de operacin despus de impuestos Cargo por uso de Capital
Fraccionadora
El proceso de fraccionamiento recibe Lquidos del Gas del proceso Criognico
y condensados dulces, que pueden provenir de las Plantas Endulzadoras de
Lquidos o directamente de los campos productores. Consiste en varias etapas de
separacin que se logran a travs de la destilacin. Obteniendo Etano, Gas
Licuado (Propano y Butano) y Nafta (Pentanos, Hexanos mas pesados). El Etano
se comercializa con Pemex Petroqumica como carga de las Plantas de Etileno, el
Gas Licuado se almacena y distribuye para su consumo nacional y la nafta se
comercializa con Pemex Refinacin, adems de su exportacin
Gas Amargo del Marino
Es un Gas Natural con contenido de cido sulfhdrico (H2S) en
concentraciones de 1.5% a 2.7% en volumen que se extrae de yacimientos
marinos y de tierra adentro.
Gas Hmedo Dulce
Gas natural con Hidrocarburos lquidos y sin cido Sulfhdrico.
Gas Licuado
Trmino usado para denominar a la mezcla de Hidrocarburos: Propano y nButano, la cual bajo ciertas condiciones puede ser lquida o gaseosa. En Mxico,
su uso principal se da en las estufas y calentadores de los hogares.
Gasolinas
Producto obtenido en las instalaciones de Pemex Gas, el cual por sus
caractersticas no puede ser comercializado para uso vehicular. Su uso principal
es para la produccin de Etileno, Propileno y Butadieno.
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Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Indicador
Resultado que indica el xito fracaso de un objetivo. Se representa a travs
de algn tipo de unidad de medicin.
Licuables del gas natural o del sureste (Etano + pesados)
Mezcla de Hidrocarburos lquidos formada por: Etano, Propano, Butano, isoButano, Pentano, iso-Pentano, Hexano, etc.).
Mapa Estratgico
El mapa estratgico proporciona un modelo que permite describir la estrategia
del negocio y su contribucin a la creacin de valor a travs de cuatro
perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos y finalmente Aprendizaje y
Crecimiento.
Meta
Nivel de desempeo deseado, se mide en unidades especficas. Son
registradas en el tiempo, con objeto de determinar los cambios importantes y
tomar acciones correctivas.
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Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
Producto
Es el resultado de un proceso y est definido por los valores de sus
especificaciones de calidad.
Tren A y B
Se le llama tren a un conjunto de Torres, su funcionamiento es separar los
Licuables del Sureste en productos. En la primera columna llamada torre
Desetanizadora se separa el Etano, la segunda columna es llamada torre
desbutanizadora en esta se separa el Gas Licuado (Propano y Butano) y en caso
necesario, en la columna despropanizadora se puede separar tambin el Propano
y Butano, finalmente en la cuarta columna llamada torre repasadora se separa la
Nafta (Pentanos, Hexanos ms pesados).
48
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
BIBLIOGRAFA
Morelos,
49
152,655
BPD
BPD
Capacidad utilizada
Capacidad de diseo
%UA=Capacidad
utilizada/Capacidad de diseo
Porcentaje de cumplimiento
101
79
78
208,000
164,660
FEB
102
80
78
208,000
166,101
MAR
99
77
78
208,000
159,850
ABRIL
79
%RP=(Volumen de Gas
natural*%mol de C3)/(Volumen de
Gas dulce*%mol de C3)/
Porcentaje de cumplimiento
91
72
ENERO
UNIDADES
% Recuperacin de Propano
Criognica
INDICADOR
107
84
79
FEB
98
77
79
MAR
107
85
79
ABRIL
94
73
78
208,000
ENERO
UNIDADES
% Utilizacin de activos
fraccionadoras
INDICADOR
111
88
79
MAY
99
77
78
208,000
160,351
MAY
100
78
78
208,000
162,969
JUL
110
87
79
JUN
110
87
79
JUL
AO 2008
MES
102
80
78
208,000
165,777
JUN
AO 2008
MES
ANEXO
100
79
79
AGOS
108
84
78
208,000
175,640
AGOS
89
71
79
SEP
104
81
78
208,000
168,999
SEP
93
73
79
OCT
82
64
78
208,000
133,839
OCT
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
100
79
79
NOV
49
38
78
208,000
79,214
NOV
100
79
79
DIC
74
58
78
208,000
120,630
DIC
50
100%
Promedio del
Porcentaje de
Cumplimiento
93%
Promedio del
Porcentaje de
Cumplimiento
120,260
518
241
Gcal
Mton
Gcal/Mton
Gcal/Mton
Energa Consumida
Hidrocarburos producidos
CE=(Energa consumida)/
(Hidrocarburos producidos)
Porcentaje de cumplimiento
107
225
241
514
115,570
FEB
110
217
241
557
120,769
MAR
101
239
241
529
126,439
ABRIL
118
197
241
548
107,917
JUN
117905.53
487.57
241
Hidrocarburos (Mton)
Indicador
Programados
112
212
241
554
117,444
MAY
112
211
241
560
106
226
241
487
110,138
AGOS
118112.29
218.98
540.09
SEP
105
230
241
455
104,613
Realizados
118,387
JUL
A0 2008
MES
Energa (Gcal)
AO 2008
104
232
ENERO
UNIDADES
Consumo energtico en
procesamiento
INDICADOR
88
269
241
464
124,933
OCT
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
81
287
241
348
99,926
NOV
93
258
241
451
116,430
DIC
51
103%
Promedio del
Porcentaje de
Cumplimiento
Hra
Porcentaje de cumplimiento
91
84
Hra
Hra
91
ENERO
Hra
UNIDADES
Tiempo de demoras
INDICADOR
72
23
84
107
FEB
20
67
84
151
MAR
100
84
84
ABRIL
53
40
84
124
MAY
100
84
84
JUN
100
84
84
JUL
A0 2008
MES
76
20
84
104
AGOS
100
84
84
SEP
37
53
84
137
OCT
Anlisis del Desempeo de los Indicadores Estratgicos del CPG rea Coatzacoalcos
80
17
84
101
NOV
98
84
86
DIC
52
77%
Promedio del
Porcentaje de
Cumplimiento