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GABRIELA MUOZ R.
Laboratorio Vialidad
Planes de Calidad
La Direccin de Vialidad adems
de exigir el cumplimiento del
Sistema de Control de Calidad en
las Obras basado en la seccin
8.003 del MC esta exigiendo
Planes de Calidad (PAC) a la
Empresa Constructora y a la
Asesora a la Inspeccin Fiscal.
Implementar un Plan de
Aseguramiento de la Calidad
Esto es :
. Escribir lo que se va hacer
. Hacer lo que se ha escrito
. Escribir lo que se ha hecho
. Archivar lo que se ha escrito
PLANES DE LA CALIDAD
OBRA (1)
PLAN DE CALIDAD (1)
EMPRESA
S.G.C.
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
de Calidad
* Procedimientos Especficos
* Contrato (1)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
* Procedimientos Especficos aplicables (1)
* Instrucciones de Trabajo (1)
OBRA (2)
PLAN DE CALIDAD (2)
* Contrato (2)
* Manual de Calidad
* Procedimientos Generales
* Procedimientos Especficos aplicables (2)
* Instrucciones de Trabajo (2)
Bases de Licitacin
Dentro de la Estructura
Organizacional que el
Contratista desarrolle para su
Obra deber incluir una
Unidad de Gestin de Calidad.
. Independiente de la Ejecucin de
los Trabajos.
. Deber tener la capacidad para
intervenir en todas y cada una de
las fases del desarrollo de la obra(
recepcin de materiales , procesos
de ejecucin )
PLANES DE CALIDAD
Es un documento que
establece las prcticas de
calidad especificas ,
recursos y secuencias de
actividades pertinentes a
una Obra o contrato en
particular.
PLANES DE CALIDAD
PLANES DE CALIDAD
PAC DEL
CONTRATISTA
Portada
Descripcin del Contrato
Alcance
Normativa aplicable
Organizacin
Programa de Trabajo
Procedimientos de Gestin:
No Conformidades
Acciones Correctivas y Preventivas
Registro de Calidad
Control de la Documentacin
Auditorias Internas de Calidad
Procedimientos Complementarios:
Compra de Materiales y Productos
Subcontrataciones
Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales
Requisitos Medioambientales
Requisitos Prevencin de accidentes
PORTADA
Debe Contener :
. Identificacin de la Obra.
. N de Revisin del PAC
. Nombre y Firma de los Responsables de :
Elaboracin,
Revisin (responsable de la UGC) y
Aprobacin (Residente del Contratista)
. Aceptacin del Inspector Fiscal.
(LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
CONTRATISTA
)
(NOMBRE DE LA
EMPRESA CONTRATISTA)
PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Revisin : (N)
(NOMBRE DEL CONTRATO)
Redactado por:
(Nombre y firma
del responsable
de la redaccin
del PAC)
Revisado por:
Aprobado por:
(Nombre y firma
(Nombre y firma de
del responsable de la persona que
la revisin del
aprob el PAC)
PAC)
Aceptado por:
(Nombre y firma del
Inspector Fiscal)
Fecha: (fecha de
redaccion)
Fecha: (fecha de
revisin)
Fecha :(fecha de
aceptacin)
Fecha :( fecha de
aprobacin)
OBJETIVOS DE CALIDAD
requisitos.
Se aplica a :
-los items ,servicios complejos o de
difcil ejecucin, o
-a items relevante en monto o cantidad
- a innovaciones tecnlogicas
El Nivel 1
Requiere de :
- Procedimientos especficos
- Formularios para registrar
su aplicacin.
ALCANCE
Items
Partidas
Actividades
Nivel de
aplicacin
1)
Procedimiento
s Especficos
y registro.
2) Instrucciones
de trabajo o
normas y
registro.
3) Normas de
buena
prctica
PAC)
PAC
Cdigo:
( Cdigo del
formulario)
Fecha:
(De redaccin
del PAC)
Hoja de
Nmero
(Nmero
correlativo)
tem Designacin
(Actividad controlada a travs del PAC)
Nivel
(Nivel de
aplicacin
del PAC)
PAC
Obra: Pavimentacin de la Ruta 231
Tramo Futaleuf Puerto Ramrez
Contratista S.A.
Nmero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Revisin : 0
Cdigo: CSA-PAC
Fecha: 02.03.01
Hoja 1 de 3
tem
Designacin
101-14
201-2
201-3
202-2
205-1
206-1
209-1
301-1
302-2
401-1
407-2
501-1.A
501-1.B
501-1.C
501-1.D
503-1
Traslado de Postacin.
Remocin de Material Inadecuado.
Exc. de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza.
Exc. con Agotamiento en TCN para Drenajes y Estructuras
Formacin y Compactacin de Terraplenes.
Relleno Estructural.
Preparacin de la Sub-rasante.
Sub-base Granular, CBR>=40%
Base Granular, CBR >=100%
Imprimacin
Tratamiento Superficial Doble
Hormign Grado H-30
Hormign Grado H-25
Hormign Grado H-20
Hormign Grado H-5
Acero para Armaduras
Nivel
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
PAC
Obra: Pavimentacin de la Ruta 231
Tramo Futaleuf Puerto Ramrez
Contratista S.A.
Nmero
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
tem
509-1
601-1B
601-1C
601-2.C.
608-1
610-3
613-1.A
613-1.B
613-1.C
613-1.D
613-1.E
613-1.F
613-2
614-1
701-2
703-1
704-1
704-2
704-3
707-1
911-2
Revisin : 0
Cdigo: CSA-PAC
Fecha: 02.03.01
Hoja 2 de 3
Designacin
Aceras de Hormign
Tubos Circulares de Hormign Simple, D=0,80m.
Tubos Circulares de Hormign Simple, D=1,00m.
Tubos de Base Plana, de Alta Resistencia D=1,00 m.
Solera con Zarpa de Hormign
Soleras Rebajadas con Zarpa Badn
Construccin de Fosos sin Revestir, Tipo 1
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 2
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 3
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 4
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 5
Construccin de Canales sin Revestir, Tipo 6
Construccin de Fosos y Canales a Revestir con Hormign.
Revestimiento de Fosos y Canales
Cerco de Paneles Rgidos
Sealizacin Vertical Lateral
Demarcacin del Pavimento, Lnea Central Continua
Demarcacin del Pavimento, Lnea Central Segmentada
Demarcacin del Pavimento, Lnea Lateral Continua
Defensas Camineras Galvanizadas Simples, de Doble Onda
Traslado de Matriz de Agua Potable, Atraviesos y Arranques
Domiciliarios
Nivel
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
PAC
Obra: Pavimentacin de la Ruta 231
Tramo Futaleuf Puerto Ramrez
Contratista S.A.
Nmero
tem Designacin
Revisin : 0
Cdigo: CSA-PAC
Fecha: 02.03.01
Hoja 3 de 3
Nivel
NORMATIVA APLICABLE
. Lista
de reglamentos y normas
aplicables a la obra.
NORMATIVA APLICABLE
Documento
Lugar de archivo
Circular aclaratoria
Oficina UAC
Especificaciones
Tcnicas Generales
Oficina UAC
Normas Control de
Calidad
Laboratorio
ORGANIZACIN
Descripcin de :
La Organizacin Completa
Funciones y
Responsabilidades
EJEMPLO
ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA
GERENCIA
CALIDAD
DEL
CONTRATISTA
VISITADOR
AUDITOR DE
CALIDAD
UNIDAD DE
ASEGURAMIENTO
CALIDAD (UAC)
ADMINISTRADOR
DEL
CONTRATO
OF.
ADMINISTRATIVA
OFICINA
TCNICA
PROFESIONAL
DE
TERRENO
JEFE OBRA
BODEGA
CAPATAZ
1
PROGRAMACION
Y
CONTROL
LABORATORIO
TOPOGRAFA
CAPATAZ
2
ADQUISICIONES
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
SUBCONTRATOS
EJEMPLO ORGANIGRAMA DE LA
ASESORIA
GERENTE
GENERAL
CALIDAD
DE LA
ASESORIA
AUDITOR DE
CALIDAD
VISITADOR
JEFE DE
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (JAC)
INGENIERO
RESIDENTE
ASESORES
ESPECIALISTAS
JEFE DE
LABORATORIO Y
TOPOGRAFA
TOPOGRAFA
LABORATORIO
LAB B LAB C
Programa de trabajo
CONTROL DE EQUIPOS DE
MEDIDA y ENSAYOS
Deber existir un sistema que
permita asegurar que no se
utilizarn equipos cuyo estado
de calibracin y/o verificacin
no sea conocido y correcto.
CONTROL de EQUIPOS DE
MEDIDA Y ENSAYOS
Equipos de Laboratorio.
. Identificacin de Equipos o
instrumento
. Mtodo de Calibracin
. Frecuencia
. Responsable
EQUIPOS DE
MEDIDA Y ENSAYO
PLAN de INSPECCION ,
CONTROL y ENSAYOS
CONTRATISTA
Inspecciones
y ensayos
PROGRAMA PUNTOS
DE INSPECCIN
(PPI)
nico
ASESORA A LA
INSPECCIN FISCAL
Inspecciones
y ensayos
PLAN DE ENSAYOS
(PE)
nico
INSPECCION Y ENSAYO
INSPECCION Y ENSAYO
INSPECCION Y ENSAYO
. Especificaciones aplicadas.
. Frecuencia de la inspeccin o ensayo.
. Ensayo efectuado.
. Resultados de la inspeccin o ensayo.
. Responsable de la inspeccin o ensayo.
. Criterio de aceptacin o rechazo.
PROCEDIMIENTOS
DE GESTIN
.
NO CONFORMIDADES
. Son incumplimientos de las
Especificaciones .
Pueden estar referidas tanto a
los aspectos tcnicos de la obra
como a los dispuestos por el
PAC.
NO CONFORMIDADES
. Se registran en Informes de No
Conformidad
. Son nicas independiente de la
organizacin que las detecte.
NO CONFORMIDADES
. la puede detectar la Empresa
Contratista, el Inspector Fiscal o la
Asesora.
Adems las autoridades profesionales,
visitadores, especialistas o los Jefes
Superiores del Servicio( la documentan
a travs del IF)
NO CONFORMIDADES
. Se registran una sola vez y
en el formulario del
Contratista.
NO CONFORMIDADES
. El registro de No Conformidad se
debe entender como un elemento
de ayuda a la solucin del
problema y no como acusador de
errores.
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
. Accin Preventiva se genera
REGISTROS DE CALIDAD
CONTROL DE LA
DOCUMENTACION
Permite:
Saber dnde estn los
documentos
Saber quin tiene copia de los
documentos
documentacin vigente.
Coordinar el manejo y archivo
de registros.
AUDITORIAS INTERNAS
El proceso debe verificar y evaluar que:
El PAC y sus procedimientos se
cumplan
El PAC funciona correctamente
Si las acciones correctivas han sido
ejecutadas y cerradas
AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS
COMPRA de MATERIALES Y
PRODUCTOS
Se debe establecer pautas para:
.la solicitud de materiales y
productos .
. control de la recepcin .
SUBCONTRATACIONES
Se debe crear:
. Registro de subcontratistas.
. Especificacin de los trabajos.
. Evaluacin de los subcontratistas.
.Pautas de control de recepcin.
ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE MATERIALES
Identificacin de materiales y
productos que requieran acopio, manejo
y/o almacenamiento en condiciones
controladas.
Acopio
MADERA
CEMENTO
ASFALTO
Verificacin
Responsable
Jefe de
Bodega
Registro RECAC-01
Jefe de
Bodega
Registro REAC-02
Jefe de
terreno
Registro RECAC-03
Actividad
Normativa
Control
Descripcin
Instalacin
de Faenas
5.003.2 MC
V5
Verificacin
Chequeo del
entorno
Distancia a
Poblado
Reduccin
elem. Conta.
Erosiones
Evitar
erosin
Plantas de
Produccin
Explotacin
Emprstitos
5.003.4 MC
V5
Disposicin
5.003.4 MC
de Botaderos V5
Autorizacione Distancia mn
s
200 m del eje
Transporte
5.003.505
de Materiales MC V5
Pesos Mx
pasadas por
infraes.
Evitar
trnsito
excesivo
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS y
de GESTION
FORMATOS DE
REGISTRO(Item Nivel 1 y Nivel
2)
PAC de la Asesora
El Consultor deber implementar un PAC
en la Asesora a la Inspeccin Fiscal
que permita asegurar mediante prcticas
sistemticas y documentadas, el
cumplimento de las Bases de Concurso y
adems indicar como efectuar la
supervisin del PAC de la obra.
ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (EAC)
Dentro de la estructura
organizacional que el Consultor
desarrolle para la ejecucin de los
servicios, deber incorporar un
profesional que sea responsable del
Aseguramiento de la Calidad de la
Asesora a la Inspeccin Fiscal.
La Asesora
Debe considerar en su PAC para asegurar
la calidad de sus propias actividades:
Revisin del proyecto: Implica revisar y
analizar el proyecto, segn lo exigido en
las Bases de Concurso.