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Профессиональный Документы
Культура Документы
GES
OBJETIVO:
GRUPO DE ESTANDARES:
DIRECCIONAMIENTO
PRIORIZACI
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Riesgo
CRITERIOyAFECTADO
Existe ESTNDAR
un proceso / peridico
sistemtico para
definir y replantear el direccionamiento estratgico
de la organizacin, el cual debe incluir entre otros
los siguientes criterios:
Criterios:
DIRECCIONAMIENTO
ESTANDAR
La junta DE
directiva,
el equipo directivo y las
personas claves de la organizacin participan en la
Estndar
definicin, 75.laCdigo:
revisin(DIR1)
y la actualizacin del
direccionamiento estratgico.
Aspectos ticos y normativos.
Los cambios del entorno.
La seguridad del paciente y los colaboradores.
El enfoque y la gestin de riesgo.
La humanizacin durante la atencin del usuario y
su familia.
La planeacin, el desarrollo y la gestin de la
tecnologa en salud.
Anlisis de los aspectos de la comunidad (valores,
creencias, costumbres, barreras econmicas,
geogrficas, sociales, culturales) que orienten la
prestacin de los servicios.
La sinergia y la coordinacin entre los diferentes
prestadores para la atencin de los usuarios.
Responsabilidad social con el usuario, los
colaboradores, la comunidad y el medio ambiente.
La misin define claramente el propsito de la
organizacin y sus relaciones con la comunidad
que sirve.
La visin enfoca a la organizacin en el desarrollo
de sus servicios.
La voz del cliente interno y su responsabilidad
frente a sus colaboradores.
Las necesidades del usuario y su familia.
La
organizacin identifica
construye
a
partir
La organizacin
e interacta
con del
las
direccionamiento
estratgico
su
plan
estratgico.
principales organizaciones dentro y fuera del sector
Su
est estandarizada,
igual
su
paraformulacin
la cooperacin
en el desarrolloal de
un que
medio
divulgacin,
seguimiento
y
evaluacin.
ambiente saludable.
Criterios:
Ejercicios sistemticos de referenciacin
comparativa
Los objetivos
el plan
estratgico
y contenidos
competitivaenque
fortalezcan
el
son
priorizados,
ejecutados
y
evaluados.
mejoramiento.
La organizacin garantiza la formulacin
participativa del plan estratgico, a partir del cual se
formulan los planes operativos, en coherencia con
el marco estratgico de la organizacin.
Los planes estratgicos y operativos son
aprobados en la instancia que corresponda.
Se han asignado y aprobado recursos financieros,
Criterios:
Los objetivos contenidos en el plan estratgico
son priorizados, ejecutados y evaluados.
La organizacin garantiza la formulacin
participativa del plan estratgico, a partir del cual se
formulan los planes operativos, en coherencia con
Fortalecer el sistema de difusin, seguimiento y
el marco estratgico de la organizacin.
monitoreo de los resultados del plan estratgico.
Los planes estratgicos y operativos son
aprobados en la instancia que corresponda.
Se han asignado y aprobado recursos financieros,
fsicos y talento humano al plan estratgico para su
implementacin.
Existe un sistema de difusin, seguimiento y
monitoreo de los resultados del plan estratgico.
La junta directiva evala el cumplimiento del plan
estratgico.
GERENTE
PUNTAJE
1
2
3
4
PRIORIZACION *
RIESGO
No representa ningn riesgo para los pacientes, familiares y entorno
Representa bajo riesgo para pacientes y familiares
Representa riesgo moderado para pacientes y/o familiares.
Representa alto riesgo para los pacientes y/o familiares
Cdigo: GMC-FO-160-032
Versin: 2
Total
Volumen
Costo
PRIORIZACIN *
125
PERSONA RESPONSABLE
ACCIONES DE MEJORAMIENTO EJECUCIN DE LA ACCIN Respon
DE MEJORAMIENTO
sable
del
seguimi
ento
Medir la adherencia de
conocimiento e interiorizacion de
la plataforma estrategia en los
colaboradores del Hospital.
125
SEGUIMIENTO 1
Fecha Junio 2014
125
125
Medir la adherencia de
conocimiento de los
colaboradores frente a los
programas por areas y servicios
Retroalimentacion de los
resultados de la medicion de la
adherencia por servicios y areas.
125
125
125
125
125
Medir la Adherencia de
conocimeintos de los programas
de PYD a nivel de toda la
organizacin y los enlaces
admnistrativos para acceder a
estos
Mauricio Sopo
125
125
Isabel Victoria Pineda, Luis
Establecer los proyectos y realizar Gerardo Cano, Sonia
Esmeralda Snchez, Andrea
su viavializacin
Pardo, Mara Eugenia
Rodrguez , Mauricio Sopo
Realizar seguimiento a la
ejecucin de los proyectos
vaivilizados.
125
125
125
Establecer el plan de
capacitaciones a realizar en el
ao a la junta directiva.
Documentar el sistema de
informacion estableciendo los
enlaces entre las sedes y los
controles.
Desplegar el documento de
Sistema de Informacin con los
controles y enlaces entre las
sedes a todos los colaboradores
de la Entidad.
125
Medir la adherencia al
conocimiento sobre el documento
de Sistema de Informacin con
Isabel Victoria Pineda, Mara
los controles y enlaces entre las Eugenia Rodrguez
sedes a todos los colaboradores
de la Entidad.
125
125
Ajustar el programa de
comunicaciones con la forma y
espacios para la
reatroalimentacion de resultados
de planes de mejora
Desplegar el programa de
comunicaciones con los ajustes
realizados
125
INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO
IENTO
ACION *
RIESGO
familiares y entorno
es
familiares.
miliares
INDICAD
Porcentaje de cumplimeinto
del plan de Desarrollo
Dra Viviana Meneses Romero / Gerente
NU
Satisfaccin
Colaborador.
del
COMPL
ETO
EN
DESARR
OLLO
ATRASA
NO
DO
INICIAD
O
COMPL
EN
ETO
No invertirCOSTO
en la solucin, DESARR
OLLO
generara bajos costos para la ATRASA
NO
No
invertir en en
la solucin
Institucin
el INICIAD
DO
genera
altos costos en el
funcionamiento.
O
funcionamiento
la
No
invertir en la de
solucin
Institucin.
genera
altos costos en la
imagen de la Institucin
o entorno.
Cdigo: GMC-FO-160-032
Versin: 2
Plan de mejoramiento del mes de Abril al mes de Diciembre - Cierre Enero de 2015
SEGUIMIENTO 1:
Fecha Junio 2014
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
Responsable del
seguimiento
Estado
Observaciones
Estado
Completo
La plataforma estrategica
de la Entidad fue
desplegada por el area de
planeacin y Calidad
mediante Charlas en los
servicios.
Completo
Completo
La medicion de la
adherencia se realiza por
encuesta a traves de la
intarnet.
Completo
Completo
Completo
Desarrollo
Se ha realizado en las
capacitaciones no se
cuenta con dato.
Completo
Desarrollo
Se esta reacolectando la
informacin.
Completo
Completo
Se ha desplegado en las
reuniones internas de las
areas.
Desarrollo
Completo
Completo
Se encuentra en
realizacion del custionario
se aplicara la tercera
senan de Julio.
Completo
Desarrollo
Se establecio el programa
de Humanizacion
Completo
Desarrollo
Se establecio el programa
de Humanizacion
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Se cuenta con el
seguimiento de las
acciones, no se han
presentado los
indicadores.
Desarrollo
completo
Desarrollo
completo
Desarrollo
Se cuenta con el
seguimiento de las
acciones las cuales se
encuntran en un 66,7%,
no se han presentado los
indicadores.
Completo
Desarrollo
Se encuantra en
programacion
Completo
Desarrollo
Se estan planteando la
eralizacion de medicion
de adherencia en el mes
de diciembre de 2014
Desarrollo
atrasado
atrasado
Desarrollo
Se esta trabajando en el
costeo, de los programas
de las 13 politicas
Institucionales.
Completo
Se ha realizado estudios
de entorno y demanda
para cada uno de los
proyectos de inversin
presentados a la SDS
Desarrollo
Completo
Se realiza gestin
permanente a los
proyectos ante SDS.
Completo
Desarrollo
Completo
Desarrollo
Completo
Desarrollo
Completo
Desarrollo
Completo
Desarrollo
Completo
Completo
Se han realizado
seguimientos por parte de
Calidad a cada linea de
intrevencion del programa
de talento humano
dejando constancia en las
actas.
Desarrollo
Completo
Desarrollo
Completo
Desarrollo
Completo
Desarrollo
Desarrollo
completo
completo
Desarrollo
Se cuenta con el
seguimiento de las
acciones las cuales se
encuantran en un 100% ,
no se han presentado los
indicadores.
Completo
Se encuentra Ajustado el
programa de
comunicaciones y
validado por comit de
comunicaciones.
Desarrollo
Se socializo en el comit
de comunicaciones.
Completo
Completo
Desarrollo
Completo
Se realiza seguimiento
con cada una de los
colideres de los Sistemas
y por cada linea de
intervencion del programa
de mejoramiento y se
dejan actas.
Completo
Se cuenta con el
seguimiento de las
acciones, no se han
presentado los
indicadores en el comit. .
Se realiza seguimiento
con cada una de los
colideres de los Sistemas
y se dejan actas.
Completo
Completo
55%
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
NUMERO ACTIVIDADES
PRIMER
SEGUIMIENTO
SEGUNDO SEGUIMIENTO
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
% CUMPLIMIENTO
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
TERCER
SEGUIMIENTO
#DIV/0!
Seguridad
Continuidad
Completo
UIMIENTO 2:
Octubre 2014
Coordinaci
n
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
Observaciones
Responsabl
e del
seguimiento
Estado
Observaciones
Completo
La plataforma
estrategica de la se
deplega en las
inducciones y
reinducciones
programadas por la
Institucion.
Completo
La plataforma estrategica de
la se deplega en als
inducciones y reinducciones
programadas por la
Institucion.
La medicion de la
adherencia se realiza
por encuesta a traves
de la intarnet.
Completo
La medicion de la adherencia
a corte diciembre de 2014 se
encontro en 81,76%
Completo
Se realiza atraves de la
intranet, la socializacion de los
resultados de la adherencia y
en los informes enviados a la
Gerente. Hay soportes.
Completo
Se realiza atraves de
la intranet, la
socializacion de los
resultados de la
adherencia y en los
informes enviados a la
Gerente.
A corte Octubre de
2014 la adhrencia se
encuentra en el 81%.
Completo
Completo
Se ha desplegado en
las reuniones internas
de las areas.
Completo
Se ha desplegado en las
reuniones internas de las
areas.
Completo
Completo
Completo
Se monto la evaluacion
en la intranet y se
socializo la ruta para
acceder a ella por
correo electronico a
todos los
colaboradores del
Hospital.
Se monto los
resultados de de las
medicion de
adherencia en la
intranet, se entrego
informe a Gerencia de
la entidad, la cual se
comenta en comit
directivo.
Se vienen realizando
actividades el indicador
lo realizan en el mes
de diciembre de 2014.
Completo
Se verifica y el indicador de
cumplimiento se se encontro
en el 90% y el de satifacion
del cliente interno en 80%
Completo
El indicador de cumplimieto
de las lineas de
intervencion se encuentran
en el 90%, y el de
satifaccion se encontro en
el 80%
Se cuenta con el
seguimiento de las
acciones, no se han
presentado los
indicadores.
Se realiza seguimeinto
al programa de
prestacion de servcio
con los lideres en
reuniones de la
Subgerencia Cientifica.
Soporte de actas
Se eraliza seguimeinto
a los indicares en als
reuniones del
Subgerencia
Cientifica . Se ceunta
con soportes de acta.
Se cuenta con el
seguimiento de las
acciones y de los
indicadores soporte
actas
completo
Se realiza seguimeinto al
programa de prestacion de
servcio con los lideres en
reuniones de la Subgerencia
Cientifica. Soporte de actas
completo
Completo
Se cuenta con el seguimiento
de las acciones y de los
indicadores soporte actas
Se estan planteando la
eralizacion de
medicion de
adherencia en el mes
de diciembre de 2014
Completo
Completo
Completo
Se esta trabajando en
el costeo, de los
programas de las 13
politicas
Institucionales.
Se aplico encuesta de
adherencia de los programas
de PyP a los medicos,
enfermeras y auxilaires del
hospital. Resultado del 86,6%
Soporte Jefe Javier.
Se valido el modelo
Financiero
atrasado
Completo
Completo
Se ha realizado estudios de
entorno y demanda para cada
uno de los proyectos de
inversin presentados a la
SDS, Se tiene nuvos como
son redes tecnicas de la fray y
servicios complementarios de
la fray
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Se eraliza en reunion
intrena y se socializa
en las reuniones de la
subgerencia
administrativa los
viernes, se soportan en
actas.
Completo
Completo
Completo
Se han realizado
seguimientos por parte de
Calidad a cada linea de
intrevencion del programa de
talento humano dejando
constancia en las actas.
Se establecieron en los
poas la medicion de la
gestion clinica por
servcios
Se establecen en los
comites tareas
especificas en caso de
desviaciones en los
indicadores de gestion.
Completo
Se encuentra con el
documento ajustado y
publicado en la
intranet.
Completo
Se encuentra con el
documento ajustado y
publicado en la intranet.
Completo
Completo
Se documento politicas de
tecnologia de informacion y
comunicaciones GFT-DO230_002 y el documento
contingencia de tecnologias
de informacion y
comunicaciones GFT -DO230-001 y el PETC a cara del
sistema de informacion.
Completo
Se deplegaron los
documentos politicas de
tecnologia de informacion y
comunicaciones GFT-DO230_002 y el documento
contingencia de tecnologias
de informacion y
comunicaciones GFT -DO230-001 y el PETIC en la
intranet.
Completo
Se realiza seguimeinto
al programa de
prestacion de servcio
con los lideres en
reuniones de la
Subgerencia Cientifica.
Soporte
deseguimeinto
actas
Se eraliza
a los indicares en als
reuniones del
Subgerencia
Cientifica . Se ceunta
con soportes de acta.
Se cuenta con el
seguimiento de las
acciones las cuales se
encuantran el 100% y
sus indicadores
completo
Se realiza seguimeinto al
programa de prestacion de
servcio con los lideres en
reuniones de la Subgerencia
Cientifica. Soporte de actas
completo
Completo
Completo
Completo
Se encuentra Ajustado el
programa de comunicaciones
y validado por comit de
comunicaciones.
El programa de informacion y
comunicaciones se encuentra
publicado en la intranet al
igual que el documento GGDO-130_001 del 23 de
septiembre de 2014. manual
de comunicaciones que
contiene los espacios de
retraolimentacion.
Se realiza seguimiento
con cada una de los
colideres de los
Sistemas y por cada
linea de intervencion
del programa de
mejoramiento y se
dejan acta,
cumplimiento del
100%.
Se realiza seguimeinto
a las acciones
plantedas en el
programa y a sus
indicadores que
superaron la meta.
Se realiza seguimiento
con cada una de los
colideres de los
Sistemas y se dejan
actas.
Completo
Completo
Completo
97.6744186047
Estado
Atributo de
DimensionesCalidad
Proceso Responsable
Completo
Enfoque
Desarrollo
Implementaci AceptabilidadCirugia
Atrasado
Resultado
No iniciado
Continuidad Enfermeria
Efectividad
Gestion Cientifica
Hospitalizacin
95.35
GERENCIA
PRIORIZACIN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN
Cdigo: GMC-FO-160-032
MES 9:
Diciembre
SEGUIMIENTO 1:
Fecha Julio 2014
Responsable del
seguimiento
Estado
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
Observaciones
Responsable del
seguimiento
Estado
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
Observaciones
Responsable del
seguimiento
Estado
Observaciones
Completo
Se encuentra el documento
GTH-IN-004 Prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo de los colaboradores.
Sonia Esmeralda
Sanchez
Desarrollo
ATRASADO
Completo
Se encuentra el documento
GTH-IN-004 Prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo de los colaboradores.
Desplegado a traves de la
Intranet
Sonia Esmeralda
Sanchez
Desarrollo
ATRASADO
Completo
Realizaron medicion de
adherencia a traves de
encuesta. Soportes en Talento
Humano
Mauricio Sopo
Desarrollo
ATRASADO
Completo
SE encuentra validado en
calidad.
Mauricio Sopo
Desarrollo
Desarrollo
ATRASADO
No presentaron soporte
Mauricio Sopo
Desarrollo
Desarrollo
ATRASADO
No presentaron soporte
Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.
ATRASADO
Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.
ATRASADO
Desarrollo
Desarrollo
Manifiestan que se
encuntra en
desarrollo
ATRASADO
Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.
Desarrollo
Se esta realizando
la encuesta
Completo
Completo
Se publico en la intranet en
diciembre de 2014
Completo
Se realizra en el ao 2015
Completo
Completo
Completo
se encuentran soportes de
asistencia a capacitacion del
SIG por colaboradores
Completo
se encuentran soportes de
asistencia a capacitacion del
SIG por colaboradores
Completo
Se realiza la evaluacion de
prestacion de servcios por
terceros a traves de
peroductos y servicios no
conformes.
La
organizacin
planea,
desarrolla
y evala la
relacin
docencia-servicio,
prcticas formativas y la
investigacin.
Criterios:
Considera requisitos y
normatividad
vigente,
especialmente la relacionada
con acreditacin educativa.
Identificacin de recursos
para la prctica formativa.
Desarrollo
de
investigaciones acorde con
su complejidad y vocacin
institucional que generen
conocimiento.
Actividades especficas
para el seguimiento de la
relacin docencia-servicio y
al personal en prcticas
formativas.
Balance y costo-beneficio
de la relacin docenciaservicio y de la investigacin.
Balance y adecuacin de la
infraestructura
para
la
prestacin de servicios y el
desarrollo de actividades de
personal
en
prctica
formativa.
MES 8: Noviembre
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
MES 6:
Septiembre
Sem
3
MES 5: Agosto
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
2
MES 4: Julio
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
MES 3: Junio
Sem
4
MES 2: Mayo
Sem
3
MES 1: Abril
Sem
2
PERSONA
RESPONSABLE
EJECUCIN DE LA
ACCIN DE
MEJORAMIENTO
Desarrollo
Establecer cronograma de
capacitacion de paltaforma
estrategica, SIG, trasversales de
Calidad y aspectos trazadores de
la prestacion del servicio
Se
gur
ida
Co
d
ntin
Co
uid
ord
ad
ina
Sonia Esmeralda
Sanchez
Medir la Adherencia de
conocimiento de la guia
dministrativa de proteccin y
control de los recursos
institucionales
Establecer el proceso de
educacin continuada a
los terceros para que 5
vayan a la par con los
procesos de calidad
Versin: 2
Plan de mejoramiento del mes de Abril al mes de Diciembre - Cierre en Enero de 2015
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Volu
men
5
Total
Riesg
o
Costo
Desarrollo
Pgina 46
Completo
Desarrollo
Se encuentra
establecido para
Docencia y no para
Investigacion
Completo
Desarrollo
Desarrollo
Se encuentra
establecido para
Docencia y no para
Investigacion
Completo
Desarrollo
Completo
Se encuentran
actas de
seguimiento en la
oficina de Docencia
de servcio y
realizacion comit
conforme al
decreto 2376 de
2010
Completo
Se realiza la evaluacion de
prestacion de servcios por
terceros a traves de
peroductos y servicios no
conformes.
para Idime fueron 14, para
Nutrir 171, y para Gastro 3,
estableciendo planes de
mejora.
Se realizo docuemnto con el
area de costos de la entidad
se encuentra colgado en la
intranet.
Se encuentran actas de
seguimiento en la oficina de
Docencia de servcio y
realizacion comit conforme al
decreto 2376 de 2010
ci
n
La
organizacin
planea,
desarrolla
y evala la
relacin
docencia-servicio,
prcticas formativas y la
investigacin.
Criterios:
Considera requisitos y
normatividad
vigente,
especialmente la relacionada
con acreditacin educativa.
Identificacin de recursos
para la prctica formativa.
Desarrollo
de
investigaciones acorde con
su complejidad y vocacin
institucional que generen
conocimiento.
Actividades especficas
para el seguimiento de la
relacin docencia-servicio y
al personal en prcticas
formativas.
Balance y costo-beneficio
de la relacin docenciaservicio y de la investigacin.
Balance y adecuacin de la
infraestructura
para
la
prestacin de servicios y el
desarrollo de actividades de
personal
en
prctica
formativa.
GERENCIA
Desarrollo
Desarrollo
Planeacin: Isabel
Ajustar el programa de
Victoria Pineda
comunicaciones de manera que
contenga la manera y espacios de
retrolimentacion de informacin
Articular el proceso de
retroalimentacin
de
resultados
con
el 5
programa
de
comunicaciones
La
gestin
de
las
oportunidades de mejora
consideradas en el proceso
organizacional
de
mejoramiento continuo, que
apliquen
al
grupo
de
estndares, se desarrolla
teniendo en cuenta:
Evaluar el programa de
5
mejoramiento continuo
Completo
Se realiza
seguimiento de
cada una de las
lineas de
intrevencion en
reunion del SIG
con las cabezas de
acda uno de los
subsistemas en
forma forma
semaforizda
Completo
El programa de informacion y
comunicaciones se encuentra
publicado en la intranet al
igual que el documento GGDO-130_001 del 23 de
septiembre de 2014. manual
de comunicaciones que
contiene los espacios de
retraolimentacion.
Completo
Completo
Se realiza seguimiento de
cada una de las lineas de
intrevencion en reunion del
SIG con las cabezas de acda
uno de los subsistemas en
forma forma semaforizda
Completo
Completo
Se realiza en el comit y se
entregan informes.
Completo
Se realiza en el
comit y se
entregan informes.
Completo
Se realiza en el comit y se
entregan informes.
Completo
Se ajustan y se establecen
terminos.
Completo
Se ajustan y se
establecen
terminos.
Completo
Se ajustan y se establecen
terminos.
INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO
del
Cumplimiento
de
capacitacion a terceros.
Porcentaje de
cumplimeinto del Plan
Estrategico.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
90%
100
Satisfaccin
Colaborador.
70
Medici
Medici
n
SEGUIMIEN SEGUIMNEIN SEGUIMIEN
n
espera
TO 1
TO 2
TO 3
inicial
da
Se realiza seguimiento de
cada una de las lineas de
intrevencion en reunion del
SIG con las cabezas de
acda uno de los
subsistemas en forma forma
semaforizda
Cumplimiento de las
lneas de intervencin
del Programa Docencia
del Servicio
GERENTE
Completo
El programa de
informacion y
comunicaciones se
encuentra
publicado en la
intranet al igual que
el documento GGDO-130_001 del 23
de septiembre de
2014. manual de
comunicaciones
que contiene los
espacios de
retraolimentacion.
Completo
Completo
Se socializo en el comit de
comunicaciones.
Desarrollo
Se encuentra colgado en la
intranet, se desplego en el
comit de Docencia e
investigacion.
Completo
Se ajusto el programa de
comunicaciones y validado
por comit de
comunicaciones.
Completo
Completo
93.3
97
91.666667
NUMERO ACTIVIDADES
80%
ESTADO
PRIMER
SEGUIMIENTO
SEGUNDO SEGUIMIENTO
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
TERCER
SEGUIMIENTO
80%
90%
66%
COMPLETO
90%
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
Pgina 47
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
% CUMPLIMIENTO
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#DIV/0!
GERENCIA
Atr
ibu
to
de
Cal
ida
Est Dim d Proceso Responsable
Co
mpl
eto
De EnfoAcceApoyo Diagnostico y Terapeutico
sar
roll
o Impl AcepCirugia
Atr
asa
Consulta Externa
do ResuComp
No
inic
iad
o
ContEnfermeria
Urgencias
Hospitalizacin
Rehabilitacin
Rehabilitacin
No
inic
iad
o
ContEnfermeria
EfecGestion Cientifica
Pgina 48
GERENCIA
OporGestion de Compras
No
inic
iad
o
ContEnfermeria
EfecGestion Cientifica
Rehabilitacin
Pgina 49
MEJORAMIENTO
OBJETIVO:
GRUPO DE ESTANDARES:
Pgina 50
Pgina 51
MEJORAMIENTO
GERENTE
Pgina 53
MEJORAMIENTO
Fortalecer la aplicacin de la metodologa de formulacin, seguimiento planes de Mejora y cierre de ciclos en el SUA.
MEJORAMIENTO
PRIORIZACIN *
Costo
Volume
n
Total
Riesgo
OPORTUNIDAD DE MEJORA
125
Pgina 54
MEJORAMIENTO
125
5
5
5
Pgina 55
125
MEJORAMIENTO
125
125
MEJORAMIENTO
Pgina 57
MEJORAMIENTO
Cdigo:
ACIN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN
GMC-FOACREDITACIN
160-032
GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO
CALIDAD
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Versin: 2
PERSONA
RESPONSABLE
EJECUCIN DE LA
ACCIN DE
MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO 1:
Fecha Julio 2014
Estado
Completo
Completo
Mara Eugenia
Rodrguez
Pgina 58
MEJORAMIENTO
Completo
Completo
Planeacin: Isabel
Victoria Pineda
Calidad
Mara Eugenia
Rodrguez
Isabel Victoria
Realizar presentacion de avances en comites
Pineda, Luis Gerardo
directivos espacios de Calidad por parte de los
Cano, Sonia
lideres de cada equipo de Autoevaluacion y
Esmeralda Snchez,
Mejoramiento.
Andrea Pardo, Mara
Eugenia Rodrguez
Completo
Isabel Victoria
Pineda, Luis Gerardo
Cano, Sonia
Esmeralda Snchez,
Andrea Pardo, Mara
Eugenia Rodrguez
Pgina 59
Completo
MEJORAMIENTO
Isabel Victoria
Pineda, Luis Gerardo
Cano, Sonia
Esmeralda Snchez,
Andrea Pardo, Mara
Eugenia Rodrguez
Mara Eugenia
Rodrguez
Sonia Esmeralda
Sanchez
Completo
Sonia Esmeralda
Sanchez
Completo
Sonia Esmeralda
Sanchez
ATRASADO
100%
INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO
Cumplimiento de
las lneas de
intervencin del
Programa de
Calidad Mejora
Continua.
Pgina 60
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
PRIMER
SEGUIMIENT
O
NUMERO ACTIVIDADES
Cumplimiento de
las lneas de
intervencin del
MEJORAMIENTO
Programa de
Calidad Mejora
Continua.
#NAME?
Pgina 61
MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO 1:
Fecha Julio 2014
Observaciones
Se cuentan con planes de
mejora generados de
autoevealuaciones,
productos y servcicios no
conformes, generados por
auditorias extrenas, la
cuales se encuentran con
seguimiento semaforizadio.
que se les realiza
seguimiento semaforizado.
SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
Responsable
del
seguimiento
Estado
Completo
Completo
Pgina 62
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
Observaciones
Se cuentan con
planes de mejora
generados de
autoevealuaciones,
productos y
servcicios no
conformes,
generados por
auditorias extrenas, la
cuales se encuentran
con seguimiento
semaforizadio. que se
les realiza
seguimiento
semaforizado.
Responsable del
seguimiento
MEJORAMIENTO
Se realiza seguimiento
para los planes SUA se
tiene establecido el ltimo
martes de cada mes, con
los de programas el
segundo martes de cada
mes
Se estableci mesas de
trabajo los terceros martes
de cada mes con los
colideres, y los primeros
miercoles de cada mes los
lideres exponen en comit
los avances y las
dificultades.
Completo
Se realiza
seguimiento para los
planes SUA se tiene
establecido el ltimo
martes de cada mes,
con los de programas
el segundo martes de
cada mes
Completo
Se estableci mesas
de trabajo los
terceros martes de
cada mes con los
colideres, y los
primeros miercoles
de cada mes los
lideres exponen en
comit los avances y
las dificultades.
Completo
Se realiz capacitacion y
asesoramiento a los
servcios y areas en el
manejo de planes de
mejora y sus controles.
Pgina 63
MEJORAMIENTO
Completo
Se eraliza el
seguimineto con los
lideres de los grupos
de estandares. {
Completo
Se realiza la
retroalimentacion en
cada una de los
seguimiento, y a
traves de los informes
presentados a la
Gerencia
La universidad Nacional a
traves de un estudio
validado de diagnostico del
clima organizacional mido
4 categorias liderazgo,
motivacion y reciprocidad
dejando recomendaciones.
Establecieromn acciones
encaminadas a trabajo en
equipo, autocontrol, talleres
de valores, mejora de
canales de comunicacin,
capacitaciones
91.667
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
NUMERO ACTIVIDADES
SEGUNDO SEGUIMIENTO
TERCER
SEGUIMIENTO
Pgina 64
MEJORAMIENTO
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
% CUMPLIMIENTO
#NAME?
#DIV/0!
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Pgina 65
MEJORAMIENTO
Seguridad
Continuidad
Completo
Coordinacin
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
Estado
Estado
Observaciones
Completo
Completo
Completo
Se cuentan con
planes de mejora
generados de
autoevealuaciones
, productos y
servcicios no
conformes,
generados por
auditorias
extrenas, la cuales
se encuentran con
seguimiento
semaforizadio. que
se les realiza
seguimiento
semaforizado.
Los planes de
mejora se
establecen con los
lideres de los
procesos y se
cuelgan en la
intranet.
Pgina 66
MEJORAMIENTO
Completo
Se realiza
seguimiento para
los planes SUA se
tiene establecido
el ltimo martes de
cada mes, con los
de programas el
segundo martes
de cada mes
Completo
Se estableci
mesas de trabajo
los terceros martes
de cada mes con
los colideres, y los
primeros miercoles
de cada mes los
lideres exponen en
comit los avances
y las dificultades.
Completo
Completo
Completo
Se eralizo cierre
de ciclo de los
grupos de
estandares del
SUIA. Esta
pendiente la
realizacion una
vez inicie la
Autoevalucion de
las experiencias.
Se realiz
capacitacion y
asesoramiento a
los servcios y
areas en el manejo
de planes de
mejora y sus
controles.
Pgina 67
MEJORAMIENTO
Completo
Completo
Completo
Completo
Se eraliza el
seguimineto con
los lideres de los
grupos de
estandares. {
Se realiza la
retroalimentacion
en cada una de los
seguimiento, y a
traves de los
informes
presentados a la
La
universidad
Gerencia
Nacional a traves
de un estudio
validado de
diagnostico del
clima
organizacional
mido 4 categorias
liderazgo,
motivacion y
Establecieromn
reciprocidad
acciones
dejando
encaminadas a
recomendaciones.
trabajo en equipo,
autocontrol,
talleres de valores,
mejora de canales
de comunicacin,
capacitaciones
soportes en talento
humano.
ATRASADO
70
Pgina 68
MEJORAMIENTO
Pgina 69
MEJORAMIENTO
Atributo de
Dimensiones Calidad
Enfoque
Proceso Responsable
Seguridad
Pgina 70
MEJORAMIENTO
Rehabilitacin
Hospitalizacin
Pgina 71
MEJORAMIENTO
Pgina 72
MEJORAMIENTO
Pgina 73