Perfil de Proyecto Productivo

de bienes o servicios

Instalacin
de una
(Titulacin)
empresa Gustitos
DE EDUCACIN
de la Joya, INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLGICO
PBLICO DE LA JOYA
productora y
comercializadora
de empanadas
Presentado por:

Luz Mara Maque Ramos

Vilma Vilca Ramos
Yulisa Sulma Cari Deza
Vanessa Colquehuanca Calli
Gilberto Ayma Roque

La Joya - 2014

I. DATOS INFORMATIVOS
1.1.

Nombre del Proyecto:

Instalacin de una empresa Gustitos de la Joya, productora
y comercializadora de empanadas.

1.2. Responsables del proyecto:

a) Carrera Profesional : Industrias Alimentarias
b) Docente asesor
: Ing Ines Vera Farfan
c) Alumnos
:

1)
2)
3)
4)
5)
1.3. Localizacin:
Regin
Provincia
Distrito
Lugar
Direccin

:
:
:
:

Luz Mara Maque Ramos

Vilma Vilca Ramos
Yulisa Sulma Cari Deza
Vanessa Colquehuanca Calli
Gilberto Ayma Roque

: Arequipa.
Arequipa
La Joya
La Joya Antgua (Estacin Vitor)
Centro de produccin: Jr. Dos de Mayo 311 La Joya
Centro de comercializacin: Calle Comercio N 245
La Joya

1.4. Tipo de empresa:

Empresa de servicios de responsabilidad limitada (SRLTDA)

1.5. Tipo de actividad econmica

Industria de alimentos

II. FUNDAMENTACIN DEL PROYECTO

2.1. Diagnstico.

Una de las caractersticas ms reconocidas en los distritos en crecimiento socioeconmico como La Joya, es la abundancia del expendio de comida de diversos
tipos y para todo nivel socio econmico. Destacando entre ellos los que ofertan
comida rpida de productos como sndwich, tamales, empanadas y otros.
As mismo se ha observado que la demanda de estos productos esta en

aumento de modo tal que los ofertantes existentes no son suficientes para
atender el flujo de consumidores en zonas de movimiento poblacional del
distrito de La Joya. Esta situacin actual ha generado descontento en el pblico
consumidor por la falta de variedad de estos productos en especial de las
empanadas e inclusive algunos establecimientos y/o personas han descuidado la
calidad de estos productos.
2.2. Justificacin.

La oportunidad de emprender este proyecto se debe a que las empanadas son

productos de comida rpida aceptados y reconocidos por todos los paladares,
sabemos que se compran por impulso en zonas donde exista un alto trnsito
peatonal o de congregacin de personas como centros educativos, alrededores
de centros de trabajo y comercio, reuniones y eventos pblicos y privados. La
tendencia de consumo de las empanadas es alta por la preferencia del
consumidor por alimentos criollos y por probar nuevos sabores innovados que
solo se dan en este producto gracias al Boom gastronmico del Pas.
2.3. Descripcin del proyecto.

El proyecto tiene como objeto impulsar el establecimiento y desarrollo de una

empresa denominada Gustitos de La Joya, productora y distribuidora de
empanadas; elaboradas con los mejores ingredientes que le dan una
presentacin nica y sabores insuperables, tanto para el consumo en fresco y
envasado; ofertamos este delicioso producto a precios competitivos tanto a
negocios, colegios, eventos sociales, empresariales, familiares y en forma
directa en su centro de produccin. Las distribuimos dentro del mbito del
distrito de la Joya, en volmenes de una docena en adelante.
En su primera etapa de produccin se alquilara local y equipos de panadera del
IESTP de La Joya, la comercializacin cuenta con propio local dentro del
distrito.
III. OBJETIVOS
3.1. Objetivos General
Instalar una empresa productora y comercializadora de empanadas
en el distrito de la Joya.
3.2.

Objetivos Especficos:

Realizar estudios de mercado del producto

Realizar estudios tcnicos de procesos del producto, estudios
econmico, financieros y de evaluacin para determinar la
factibilidad de ejecucin del proyecto.
Ejecutar y evaluar un ciclo de produccin del producto a ofertar.

Incrementar las ventas alcanzando una rentabilidad del 20% sobre

la inversin inicial para el primer ao.
Posicionar las empanadas de la empresa Gustitos de la Joya
como un producto bajo en caloras y no como comida chatarra.
Obtener como mnimo un 10% de participacin del mercado en el
primer ao de funcionamiento.

IV. BENEFICIARIOS
4.1.

DIRECTOS:
Responsables del proyecto

4.2.

INDIRECTOS:
- Distribuidores de insumos
- Consumidores
- Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico de la Joya

V. METAS RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO

5.1.

METAS Y RESULTADOS:
01 proyecto productivo formulado y ejecutado
Titulacin de 05 profesionales tcnicos en Industrias Alimentarias
Produccin de 500 empanadas de calidad semanalmente

5.2. EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO.

Promocinar e incentivar en los egresados del IESTP de La Joya, la
formacin de empresas en forma asociada, que ofrezcan productos y
servicios de mayor demanda y a nichos de mercado no explotados
dentro del mbito interno y externo del distrito de la Joya.
VI. DISEO DEL PROYECTO
El estudio tcnico sirve para analizar y determinar el tamao y la
localizacin ptima, los equipos, las instalaciones y la organizacin
requeridos para la entrega del producto o servicio. Es decir, el aspecto
tcnico de un proyecto comprende todo aquello que tenga relacin con el
funcionamiento y la operatividad del proyecto. Adems con el estudio
tcnico se pretende contestar las preguntas referentes a dnde, cunto,
cmo y con qu elaborar el producto.
La idea es crear un local sofisticado y especializado que responda a la
demanda de un consumidor que busca un establecimiento cuidado y con
un buen producto. El ambiente, la decoracin y el enfoque de negocio son
parte esencial de este negocio.
La importancia de este proyecto se puede traducir en la satisfaccin de la
necesidad del pblico de salir y encontrar un antojito al paso, nutritivo y

sobre todo econmico, donde se encuentre un ambiente familiar con una

excelente.
6.1.

Eleccin de Tamao del Proyecto

Debido a que la empresa ha decidido cubrir el 10% del mercado,
existe una demanda de 500 unidades de empanadas semanales, lo
cual marca los lmites para la produccin de la empresa.

6.2.

Localizacin del Proyecto

Por la afluencia de pblico consumidor de comida rpida en el centro
de la Joya, la empresa ser ubicada en la calle Comercio 254 La Joya.
El local de produccin estar ubicado en el IESTP de la Joya.

VII.

ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

7.1. ORGANIZACIN.
7.1.1.Organizacin de Recursos Humanos:

GERENTE
GENERAL

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

DEPARTAMENTO
DE INNOVACION +
DESARROLLO

7.2. Planificacin:
7.2.1. Actividades y cronograma
A
o

Actividades
E
Elaboracin del perfil
Aprobacin del perfil

Meses
J
J

2
3
4
5

Estudio de mercado
Estudio de factibilidad
Aprobacin de estudio
facti.
Negociaciones
para
financ.
Ejecucin.instalaciones y Pruebas
Puesta en marcha
1ciclo
produccin/servicio
Informe de ejecucin
Sustentacin grupal
ciclos de produccin
12 ciclos de produccin
12 ciclos de produccin
12 ciclos de produccin

X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x

X
X
X

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

X
X
X
X

VIII. INVERSIONES DEL PROYECTO

8.1.
REQUERIMIENTOS
EN
ACTIVOS
FIJOS
(INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

TANGIBLES

A. Infraestructura.
El proyecto no considera la construccin de infraestructura de
produccin, solo se habilitara un local para comercializacin.
INFRAESTRUCTURA

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
S/.

Acondicionamiento de
local
de
comercializacin,
pintura y arreglos

m2

10.0

COSTO PARCIAL S/.

COSTO
TOTAL S/.

50.0
50.0

B. Muebles.
UNIDAD
MEDIDA

MUEBLES

CANTIDAD

Mostrador
Mesas y sillas

COSTO
UNITARIO
S/.

01
100.0
01
100.0
COSTO PARCIAL S/.

COSTO
TOTAL S/.

100.0
100.0
200.0

C. Equipos.
EQUIPOS

Expendedor

de

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

Equipo

01

COSTO
UNITARIO
S/.

500.0

COSTO
TOTAL S/.

500.0

alimentos calientes
Microondas

Equipo

01
230.0
COSTO PARCIAL S/.

230.0
730.0

D.Mensajera y envases
MENAJERIA

Moldes
Caja
de
tecnopor
mediana
Bolsas sangucheras
Bolsas de papel
Mensajera(platos
cubiertos)

COSTO
UNITARIO
S/.

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

Unidad

02

3.0

6.0

Unidad

01

22.0

22.0

05

1.2

6.0

01/ciento

14.0

14.0

01

40.0

40.0

COSTO PARCIAL S/.

88.0

Paquet
e
Paquet
e
Juego

COSTO
TOTAL S/.

E. Material de limpieza.
EQUIPOS

Lavavajilla
liquida
(boreal)
Antibacterial (ayudin)
Detergente (marcella)
Desinfectante (leja)
Toallas boreal

COSTO
UNITARIO
S/.

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

lt

02

3.6

7.20

1.0

4.5

4.5

850
6.99
1
2.3
3.0
8.90
COSTO PARCIAL S/.

6.99
2.3
8.90
29.89

Pote
300ml
Gr
Lt
Unidad

COSTO
TOTAL S/.

8.2. REQUERIMIENTOS EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

ACTIVO INTANGIBLE
Autorizacin
funcionamiento
Registro sanitario

de

UNIDAD
MEDIDA
Certifica
do
Certifica
do

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
S/.

01

70.0

70.0

05

10.0

50.0

COSTO PARCIAL S/.

COSTO
TOTAL S/.

120.0

8.3. REQUERIMIENTOS EN CAPITAL DE TRABAJO( Insumos, mano

de obra y servicios bsicos)
A. Insumos. (Para un ciclo de produccin.- por mes o volumen de
500 empanadas de carne/pollo/queso)

INSUMOS

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

kg
kg
kg
kg
kg
kg
Lt

25
1
8.750
0.125
10.0
0.475
18

kg

0.01

Harina sin preparar

Harina de quinua
Manteca
Levadura instantnea
Huevos
Sal para masa
Agua
Colorante
amarillo
huevo
Carne pollo y/o carne
Cebolla
Aji mirasol
Zanahoria
Ajo
Aceite
Sal para relleno
Pimienta
Hierbas aromticas
Queso tilsit
Gas

kg
kg
kg
kg
kg
Lt
kg
kg
kg
kg
Baln

COSTO
UNITARIO
S/.

COSTO
TOTAL S/.

54.50
23.50
6.10
16.60
4.80
1.20

54.50
23.50
53.36
2.08
48.0
0.57
2.0

1.20

1.20

6.5
7.50
3.6
1.2
4.0
4.50
2.8
1.50
1
6.0
1
5.0
0.2
1.2
0.1
10.0
0.5
1.0
4.0
16.0
1.0
34.0
COSTO PARCIAL S/.

48.75
4.32
18.0
4.50
6.0
5.0
0.24
1.0
0.5
64.0
34.0
371.52

B. Local. (Para un ciclo de produccin.- por mes o volumen, etc).

Obtenerlo del costo de produccin.

Local

Alquiler
equipos

de

local

UNIDA
D
MEDID
A

CANTIDAD

Mes

COSTO
UNITARIO
S/.

COSTO
TOTAL S/.

70.0

70.0

COSTO PARCIAL S/.

70.0

C. Mano de obra directa. (Para un ciclo de produccin.- por mes o

volumen, etc). Obtenerlo del costo de produccin.

PERSONAL

CANTIDAD
DE
PERSONA
L

MESES
CONTRA
T

Tcnico en panadera
y ventas

01

01

COSTO
MENSUAL S/.

750.0

COSTO
TOTAL/
ANUAL
S/.

750.0

COSTO PARCIAL S/.

750.0

D. Mano de obra indirecta (Mes)

PERSONAL
Administrador

CANTIDA
D DE
PERSONA
L
01

MESES
CONTRA
T

COSTO
MENSUAL
S/.

COSTO
TOTAL
S/.

COSTO PARCIAL S/.

00.0

E. Servicios bsicos. (Para un ciclo de produccin.- por mes o

volumen, etc)
SERVICIOS

Agua potable
Luz

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

Mes
Mes

COSTO
UNITARIO
S/.

COSTO
TOTAL S/.

01
10.0
01
20.0
COSTO PARCIAL S/.

5.0
20.0
25.0

8.4. PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN (RESUMEN)

ITEMS
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
A. Infraestructura.
B. Muebles
C. Equipos
D. Menajera y envases
E. Material de limpieza
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
A. Insumos
B. Local alquiler
C. Mano de obra directa
D. Mano de obra indirecta
E. Servicios bsicos
COSTO TOTAL S/.

COSTO PARCIAL S/.

1097.89
50.0
200.0
730.0
88.0
29.89
120.0
1216.52
371.52
70.0
750.0
0.0
25.0

2434.41

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

IX.

9.1. PRESUPUESTO
empanadas/mes)

DE

INGRESOS

BRUTOS

CUADRO DE INGRESOS (S/.)

Ciclo de
produccin/ Items de Ingresos de
Cantidad
servicio/me productos /servicios
s
Empanadas carne
Mes
Pollo/res
400
Mes
Empanadas de queso
600

10

(Venta

Precio
U. S/.

de

1000

Ingresos
S/.

2.5
2.0

1000.0
1200.0

TOTAL DE INGRESOS S/.

2200.0

9.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS (Para 1000 empanadas)

CUADRO DE EGRESOS (S/.)
Ciclo de
produccin/
servicio/me
s
Mes
Mes
Mes
Mes

Items de Engresos
por productos
/servicios
Insumos
Alquiler
Mano de obra directa
Servicios basicos

Cantidad

Precio
U. S/.

Egresos
S/.

2
371.52
1
70.0
2
750
1
25.0
TOTAL DE EGRESOS S/.

743.04
70.0
750.0
25.0
1588.04

INGRESOS BRUTOS
: 2200.00
EGRESOS
: 1588.04
--------------------------------------INGRESOS NETOS
: 611.96

X. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

A) MONTO Y OBJETO DE LA INVERSIN
El proyecto para entrar en operatividad requiere una inversin en
activos fijos de S/. 1097.89 Nuevos soles, en activos intangibles de S/.
120.0 y en capital de trabajo para el primer mes de produccin de S/.
1216.52. la inversin total asciende a S/ 2,434.41 Nuevos soles
B) ENTIDAD FINANCIERA SELECCIONADA PARA EL CREDITO
Caja Arequipa
Estructura del Financiamiento
Inversin Fija:
Inversin Intangible:
Capital de Trabajo:
Inversin Total:
Aporte Propio:

1097.89
120.0
1216.52
2434.41
1216.52

Financiamiento:
Tiempo o periodos de
pago:
Inters:

1217.89

11

12 meses
2.54

El proyecto conseguir el financiamiento a travs de la Caja Arequipa

por el monto de S/. 1217.89. los cuales sern pagados en 12 meses,
los montos de las cuotas fijas son de S/ 132.42 Nuevos soles.
XI.

CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto podra ser continuado por los ejecutores del mismo, su
sostenibilidad depende de la calidad e innovaciones constantes en el
producto.

XII.

CONCLUSIONES
El proyecto segn el analisis realizado a nivel de perfil resulta rentable.

XIII. RECOMENDACIONES
Se realizar estudios a nivel de factibilidad para su ejecucin

12