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FECHA
VERSIN:
RIESGO
Observaciones
DEFINICIONES
PROBABILIDAD
IMPACTO
CONTROL
EXISTENTE
NIVEL DE
RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLES
CRONOGRAMAS
INDICADORES
Director Proyecto
Coordinador de rea
Firma
Firma
Cdigo:9230-ST-F-219
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Riesgo: Toda posibilidad de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las actividades del proyecto y afectar el logro de sus
objetivos. Est ntimamente relacionado al de incertidumbre, o falta de certeza, de que algo pueda acontecer.
Factor de riesgo (causa): Elemento, condicionante que contribuye a la materializacin del riesgo. Estos pueden ser de origen interno o
externo. Factores Externos: Normatividad, Cambios constitucionales, Cambios jurisprudenciales, Reformas a la administracin,
Recortes presupuestales Factores internos: Manejo de los recursos, Estructura organizacional, Controles existentes, Procesos y
procedimientos, Disponibilidad presupuestal, Vinculacin de personal, Intereses de directivos, Talento humano, Motivacin, Niveles
Salariales
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo, la cual puede ser Medida por frecuencia (si se ha materializado) o factibilidad,
teniendo en cuenta la presencia de factores internos o externos que pueden propiciar el riesgo.
Impacto: Consecuencias que puede ocasionar al normal desarrollo del proyecto la materializacin del riesgo.
ANALISIS DEL RIESGO
En el anlisis del riesgo se deben considerar la calificacin y la evaluacin
Probabilidad
Alta
Media
Baja
Zona de riesgo
Moderado
Evitar el riesgo
Zona de riesgo
Importante
Reducir, evitar o
Compartir el riesgo
Zona de riesgo
Inaceptable
Evitar, reducir,
Compartir o transferir
Zona de riesgo
Tolerable
Asumir el riesgo
Reducir el riesgo
Zona de riesgo
Moderado
Reducir, evitar,
compartir o transferir
Zona de riesgo
Importante
Reducir, evitar,
compartir o transferir
Zona de riesgo
Zona de riesgo
Zona de Riesgo
Cdigo:9230-ST-F-219
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Aceptable
Asumir el riesgo
Impacto
Tolerable
Reducir el riesgo
compartir o transferir
Leve
Moderado
Moderado
Reducir el riesgo
compartir o transferir
Catastrfica
Describa el
riesgo
PROBABILIDAD
Alta
Media
Baja
IMPACTO
CONTROL
EXISTENTE
Leve
Describa
Moderado
el control
Catastrfico asociado
NIVEL DE
RIESGO
ACCIONES
Ubique el
estado final
del riesgo
en la
matriz y
cruce esta
informacin
con los
criterios de
valoracin
Evitar
Reducir
Dispersar
Transferir
Describa
concretamente
las opciones
de manejo
RESPONSABLES
CRONOGRAMAS
INDICADORES
Persona(s)
encargada (s)
de adelantar
las acciones
propuestas
Acciones:
Fecha de
Inicio:
Fecha
Terminacin:
Meta:
Unidades de
meta:
Unidades
cumplidas:
Porcentaje
de avance: