Aspectos Ambientales Medio Ambiente.2010

REG-01-P02/01
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS POR SALUD OCUPACIONAL

Participantes en el Anlisis
AREA: ________________________________________
Nombres y Apellidos
DNI
Responsable de Area: ___________________________
___________________
Fecha Elab._____________________________________
___________________
Proceso: ______________________________________
___________________
Resp. Proceso*: _________________________________
___________________
Firma
___________________
* En el caso de que se trate de una Contrata, colocar el nombre. Caso contrario registrar el rea.
Mdico de Salud Ocupacional
Nv. de Riesgo
Probabilidad
Consecuencia
Descripcin de los
Elementos del SGI HSEC
Riesgo Residual
Por Implementar
Controles Requeridos
Implementados
EPP
Sealizacin/
Ctrl
Admistrativo
Ctrl. Ingeniera
Jerarquia de Controles
Sustitucin
Nv. Riesgo
Descripcin del
Riesgo
Probabilidad
Descripcin de
Peligro
Consecuencia
Ergonmicos
Riesgo Inicial
Psicosociales
Biolgicos
Proceso/Actividad
Fisicos
No.
Qumicos
Agentes
Rutinarios
Eliminacin
No Rutinarios (Proyectos)
Controles adicionales
REG-01-P02/01
IDENTIFICACIN DE PELIGROS y ASPECTOS AMBIENTALES EN HSEC

AREA: ________________________________________
Nombres y Apellidos
DNI
Responsable de Area: ___________________________
___________________
Fecha Elab._____________________________________
___________________
Proceso: ______________________________________
___________________
Resp. Proceso*: _________________________________
___________________
Rutinarios
Superintendente y/o Jefe de rea
Superintendente de Seguridad
Nv. de Riesgo
Probabilidad
Consecuencia
Descripcin de los Elementos del

SGI HSEC
Riesgo Residual
Por Implementar
Implementados
Eliminacin
Descripcin del Riesgo
Nv. Riesgo
Descripcin del Peligro
Probabilidad
Sub Proceso/Actividad
Consecuencia
No.
Ctrl. Ingeniera
Sealizacin/
Ctrl
Admistrativo
EPP
Jerarquia de
Controles
Riesgo Inicial
Sustitucin
Firma
REG-01-P02/02
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE IMPACTOS

Nombres y Apellidos
Medio Ambiente
Responsable de rea:
Giovanna Huaney
William Huggard Caine
Fecha Elaboracin:
10/15/2010
Raul Cespedes Arone
Proceso:
Gestin del ambiente
Gerardo Pomar V.
Resp. Proceso*:
Medio Ambiente
Juvenal Ccaccya
DNI
Rutinarios
Consecuencia
Probabilidad
Nv. de Riesgo
12
EST - 60
Cilindros para residuos
Sealizacin
EST - 62
Generacin de residuos slidos inorgnicos no

peligrosos
RES
Contaminacin de suelo y
agua.
12
EST - 60
Sealizacin
EST - 62
EST - 62
Posible derrame de lubricantes y/o combustible
Implementados

SGI HSEC
Por Implementar
Unidad/Ao
EPP
Ctrl. Ingeniera
Sealizacin/ Ctrl
Administrativo
Cantidad
Sustitucin
Nv. Riesgo
Anormal
agua.
Emergencia
RES
Generacin de residuos slidos inorgnicos

peligrosos
RES
agua.
17
EST - 60
Cilindro para residuos
Personal entrenado
sealizacin
RES
Contaminacin de suelo,
agua, aire y vida acuatica
17
EST - 60
Kit antederrame
Plan de Contingencia
Personal entrenado
EST - 62
Supervisin en campo
(trasnporte de personal)
Ruido
Generacin de ruido
RES
Contaminacin acstica,
migracin de la fauna
12
EST - 59, EST - 37
Personal autorizado.
Limitar el acceso al
personal no autorizado
Polvo
Generacin de partculas (PM10, PTS)
RES
Contaminacin del aire
12
EST - 66 / EST - 37
Gases
Generacin de COx, NOx, SOx
RES
Contaminacin del aire,

calentamiento global,
lluvia cida, cambios
metereologicos, etc.
17
EST - 66 / EST - 37
Recursos naturales
no renovables
Consumo de combustibles y lubricantes
REC
Escases de recursos
naturales
17
EST 02
EST 28
EST - 62
Residuos slidos
Riesgo Residual
Recurso
Descripcin del Impacto
/Residuo
Residuos slidos
Probabilidad
Jerarqua de Controles
Generacin de residuos slidos orgnicos
Aspecto Ambiental
Grupo
Normal
Riesgo Inicial
Consecuencia
Condicin
No.
FIRMA
Eliminacin
rea:
Trabajos administrativos
(elaboracin de informes,
fotocopiado, impresiones, etc. Ruido
)
Aguas residuales
RES
agua.
12
EST - 60
Sealizacin

peligrosos
RES
agua.
12
EST - 60
Sealizacin
EST - 62

peligrosos
RES
agua.
17
EST - 60
Personal entrenado
sealizacin
EST - 62
Generacin de ruido
RES
12
EST - 59, EST - 37
Generacin de aguas residuales domsticas
RES
Contaminacin del agua y

vida acuatica
17
EST - 62
17
17
Recursos naturales
renovables
Uso de agua
REC
Escases de recursos
naturales
Recursos naturales
no renovables
Uso de energa elctrica
REC
Escases de recursos
naturales
RES
agua.
Residuos slidos
17
17
12
Campaas de uso adecuado del agua.

Mantenimiento de los grifos.
Reutilizacin del agua en el proceso
operacional
Campaas de ahorro de energa.
Mantenimiento de generadores. Uso
de focos ahorradores o florescentes.
Campaas de uso adecuado de
termas y estufas
EST - 60
Sealizacin
EST - 62
Consecuencia
Probabilidad
Nv. de Riesgo
12
EST - 60
Sealizacin
EST - 62

peligrosos
RES
agua.
17
EST - 60
Personal entrenado
sealizacin
EST - 62
RES
17
EST - 60
Kit antederrame
Personal entrenado
Generacin de ruido
RES
12
EST - 59, EST - 37
Polvo
RES
12
EST - 66 / EST - 37
17
EST - 66 / EST - 37
EST 02
EST 28
EST - 60
Sealizacin
EST - 62
EST - 62
EST - 62
Gases
RES

Recursos naturales
no renovables
REC
Escases de recursos
naturales
17
RES
agua.
12

peligrosos
RES
agua.
12

peligrosos
RES
agua.
17
RES
17
EST - 60
Sealizacin
EST - 60
Personal entrenado
sealizacin
EST - 60
Kit antederrame
Personal entrenado
EST - 62
Ruido
Generacin de ruido
RES
12
EST - 59, EST - 37
Polvo
RES
12
EST - 66 / EST - 37
17
EST - 66 / EST - 37
EST 02
EST 28
EST - 62 / MAM-PETS-010 - 011 - 012
Gases
RES

Recursos naturales
no renovables
REC
Escases de recursos
naturales
17
Productos qumicos
cido nitrico, formol, alcohol, cido cetico,

cloruro de potasio, hidrxido de sodio, sulfato de
magnesio, cido sulfmico, tiosulfato de sodio,
lidocaina, cido yodado de potasio alcalino,
solucin indicadora, buffers.
RES

suelo y agua
12
RES
agua.
12
EST - 60
Sealizacin
EST - 62

peligrosos
RES
agua.
12
EST - 60
Sealizacin
EST - 62

peligrosos
RES
agua.
17
EST - 60
Personal entrenado
sealizacin
EST - 62
RES
17
EST - 60
Kit antederrame
Personal entrenado
Residuos slidos
Remediacin y rehabilitacin
(traslado de materiales y
personal, pircado, obras de
control de erosin,
revegetacin, manual e
hidrosiembra, movimiento de
tierras, recoleccin de
semillas)
EST - 62
Ruido
Residuos slidos
Monitoreos ambientales
(monitoreos fsicos y
biolgicos)
Implementados

SGI HSEC
Por Implementar
Ctrl. Ingeniera
Sealizacin/ Ctrl
Administrativo
agua.
Unidad/Ao
EPP
Nv. Riesgo
RES
Cantidad
Sustitucin
Probabilidad
Riesgo Residual
Recurso
/Residuo
Residuos slidos
Gestin de residuos
(clasificacin, pesaje,
transporte, almacenamiento
temporal)
Consecuencia

peligrosos
Aspecto Ambiental
Anormal
Grupo
Emergencia
Normal
No.
Riesgo Inicial
Eliminacin
Condicin
Ruido
Generacin de ruido
RES
12
EST - 59, EST - 37
Polvo
RES
12
EST - 66 / EST - 37
RES

17
EST - 66 / EST - 37
Gases
EST - 62
17
Probabilidad
Nv. de Riesgo
EST 02
EST 28
EST - 62
Elaboracin de humus y
compost, forestacin, y
almacenaje de compost
RES
agua.
12

peligrosos
RES
agua.
12
EST - 60
Sealizacin
EST - 62

peligrosos
RES
agua.
17
EST - 60
Personal entrenado
sealizacin
EST - 62
RES
17
EST - 60
Kit antederrame
Personal entrenado
EST - 62
Ruido
Generacin de ruido
RES
12
EST - 59, EST - 37
Polvo
RES
12
EST - 66 / EST - 37
Gases
RES

17
EST - 66 / EST - 37
Recursos naturales
no renovables
REC
Escases de recursos
naturales
17
EST 02
EST 28
RES
agua.
EST - 60
Sealizacin
EST - 62
EST - 60
Personal entrenado
sealizacin
EST - 62
EST - 59, EST - 37
17
EST - 62
EST - 62
EST - 62
EST - 62
12
Residuos slidos
Anlisis de laboratorio
(colilert)

peligrosos
RES
agua.
17
Ruido
Generacin de ruido
RES
12
Aguas residuales
Generacin de aguas residuales domsticas
RES
Contaminacin del agua y

vida acuatica
17
EST - 62
Recursos naturales
no renovables
Residuos slidos
Uso de energa elctrica
REC
Escases de recursos
naturales
17
Campaas de ahorro de energa.

Mantenimiento de generadores. Uso
de focos ahorradores o florescentes.
Campaas de uso adecuado de
termas y estufas
RES
agua.
12
EST - 60
Sealizacin

peligrosos
RES
agua.
12

peligrosos
RES
agua.
17
RES
17

8
EST - 60
Sealizacin

peligrosos
EPP
Ctrl. Ingeniera

SGI HSEC
Residuos slidos
Por Implementar
Sealizacin/ Ctrl
Administrativo
Sustitucin
Riesgo Residual
Consecuencia
Escases de recursos
naturales
Implementados
REC
Unidad/Ao
Nv. Riesgo
Cantidad
Eliminacin
Recurso
/Residuo
Probabilidad
Recursos naturales
no renovables
Aspecto Ambiental
Riesgo Inicial
Consecuencia
Grupo
Anormal
Emergencia
No.
Condicin
Normal
Remediacin y rehabilitacin
(traslado de materiales y
personal, pircado, obras de
control de erosin,
revegetacin, manual e
hidrosiembra, movimiento de
tierras, recoleccin de
semillas)
Compactado de Residuos
Solidos
EST - 60
Sealizacin
EST - 60
Personal entrenado
sealizacin
EST - 60
Kit antederrame
Personal entrenado
Ruido
Generacin de ruido
RES
12
EST - 59, EST - 37
Polvo
RES
12
EST - 66 / EST - 37
Gases
RES

17
EST - 66 / EST - 37
Recursos naturales
no renovables
REC
Escases de recursos
naturales
17
EST 02
EST 28
RES
agua.
EST - 60
Sealizacin
EST - 62
Residuos slidos
12

peligrosos
RES
agua.
17
Ruido
Generacin de ruido
RES
12
EST - 59, EST - 37
Polvo
RES
12
Recursos naturales
no renovables
REC
Escases de recursos
naturales
17
REC
Escases de recursos
naturales
Recursos naturales
renovables
Uso de agua
Superintendente y/o Jefe de rea
17
Probabilidad
Nv. de Riesgo
12
Consecuencia
Implementados
Unidad/Ao
Riesgo Residual
Por Implementar
Ctrl. Ingeniera
Sealizacin/ Ctrl
Administrativo
Cantidad
EPP
Nv. Riesgo
Recurso
/Residuo
Sustitucin
Probabilidad
agua.
Anormal
RES
Emergencia
Consecuencia
Trabajos en Vivero
Aspecto Ambiental
Grupo
Residuos slidos

peligrosos
Normal
No.
Riesgo Inicial
Eliminacin
Condicin
EST - 66 / EST - 37
EST 02
17

SGI HSEC
EST - 60
Sealizacin
EST - 60
Personal entrenado
sealizacin
Campaas de uso adecuado del agua.

Mantenimiento de los grifos.
Reutilizacin del agua en el proceso
operacional
Superintendente de Medio Ambiente
EST - 62
EST - 62
EST 28

Aspectos Ambientales Medio Ambiente.2010

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REG-01-P02/01

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS POR SALUD OCUPACIONAL

Responsable de Area: ___________________________

Resp. Proceso*: _________________________________

Mdico de Salud Ocupacional

IDENTIFICACIN DE PELIGROS y ASPECTOS AMBIENTALES EN HSEC

Responsable de Area: ___________________________

Resp. Proceso*: _________________________________

Superintendente y/o Jefe de rea

Descripcin de los Elementos del

Descripcin del Riesgo

Descripcin del Peligro

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE IMPACTOS

William Huggard Caine

Raul Cespedes Arone

Gestin del ambiente

Generacin de residuos slidos inorgnicos no

Posible derrame de lubricantes y/o combustible

Descripcin de los Elementos del

Generacin de residuos slidos inorgnicos

EST - 59, EST - 37

Generacin de partculas (PM10, PTS)

Contaminacin del aire

Generacin de COx, NOx, SOx

Contaminacin del aire,

Consumo de combustibles y lubricantes

Generacin de residuos slidos orgnicos

Generacin de residuos slidos orgnicos

Generacin de residuos slidos inorgnicos no

Generacin de residuos slidos inorgnicos

EST - 59, EST - 37

Generacin de aguas residuales domsticas

Contaminacin del agua y

Uso de energa elctrica

Generacin de residuos slidos orgnicos

Campaas de uso adecuado del agua.

Generacin de residuos slidos inorgnicos

Posible derrame de lubricantes y/o combustible

EST - 59, EST - 37

Generacin de partculas (PM10, PTS)

Contaminacin del aire

Generacin de COx, NOx, SOx

Contaminacin del aire,

Consumo de combustibles y lubricantes

Generacin de residuos slidos orgnicos

Generacin de residuos slidos inorgnicos no

Generacin de residuos slidos inorgnicos

EST - 59, EST - 37

Generacin de partculas (PM10, PTS)

Contaminacin del aire

EST - 62 / MAM-PETS-010 - 011 - 012

Generacin de COx, NOx, SOx

Contaminacin del aire,

Consumo de combustibles y lubricantes

cido nitrico, formol, alcohol, cido cetico,

Contaminacin del aire,

Generacin de residuos slidos orgnicos

Generacin de residuos slidos inorgnicos no

Generacin de residuos slidos inorgnicos

Posible derrame de lubricantes y/o combustible

Descripcin de los Elementos del

Generacin de residuos slidos inorgnicos no

Posible derrame de lubricantes y/o combustible

EST - 59, EST - 37