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DETALLE DE FACTURAS
ACTIVIDAD :
1.1 "Fortalecer la extrategia de PEPs para ampliar la prevencion del VIH en HSH Trans Hombres Gays y Bisexuales".
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
FECHA
PROVEEDOR
N DE
FACTURA O
RECIBO
TOTAL FONDOS A
RENDIR
DETALLE
TOTALES
TOTAL FONDO A RENDIR
TOTAL GASTOS EFECTUADOS
SALDO A DEVOLVER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
GASTADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Resp. Actividad
Vo.Bo. Direc
FORM 001
OBSERVACIONES
. Director General
ACTIVIDAD :
1.1 "Fortalecer la extrategia de PEPs para ampliar la prevencion del VIH en HSH Trans Hombres Gays y Bisexuales".
PLANILLLA DE RETENCIONES
( expresado en Bolivianos)
N
1
TOTALES
SERVICIO
PRESTADO
IMPORTE
ACORDADO
IUE
IT
12.50%
3.00%
TOTAL
RETENCION
15.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
es Gays y Bisexuales".
LIQUIDO A PAGAR
0.00
0.00 CI.
FIRMA
NOTA ACLARATORIA
ACTIVIDAD
REFERENCIA
RESPONSABLE
Mediante la presente Nota Aclaratoria, nos dirigimos a ustedes para
NOTA ACLARATORIA
Vo. Bo.
HOJA DE TRANSPOR
NOMBRE:
MES:
Erika Casanova
Octubre
PROYECTO: Fortalecer la estrategia de PEP para ampliar la prevencion en HSH Trans Hombres Ga
Actividad: Transporte
FECHA
N de Personas
DESTINO
1-nov-13
1-nov-13
1-nov-13
1-nov-13
1-nov-13
1-nov-13
4-nov-13
8-nov-13
11-nov-13
14-nov-13
15-nov-13
18-nov-13
18-nov-13
1
1
18-nov-13
18-nov-13
19-nov-13
19-nov-13
20-nov-13
25-nov-13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Responsable de
la Actividad
CI__________________
FORM 002
E TRANSPORTE
MOTIVO
TIPO DE
TRANSPORTE
GASTO Bs.
Micro
2.00
2.00
Micro
4.00
Dejar documentacion
Compra de Cables USB
Dejar y Recoger Fotocopias
Compra de timbre y Caratula
Llevar carta para el courrier
Cambiar Carta del Transfest
Formularios de Asegurados
Dejar y Recoger Condor
Dejar y Recoger Fotocopias
Dejar Invitaciones
Micro
Micro
2.00
4.00
Micro
Taxi
Taxi
Micro
Micro
Taxi
Micro
Micro
4.00
15.00
10.00
4.00
6.00
20.00
6.00
24.00
4.00
TOTAL GASTO
Micro
Taxi
Taxi
Micro
Micro
6.00
15.00
17.00
8.00
4.00
157.00
CUAD
N
PROVEEDOR
N COTIZACION
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
2
3
N
1
2
3
TOTALES
Observaciones:
Firmas:
Solicitante
Nombre
Fecha
N COTIZACION
CANTIDAD
FECHA
VALIDEZ
LUGAR
COTIZACION
OFERTA
ENTREGA
PROVEEDOR 1
P/UNIT
PROVEEDOR 2
P/TOTAL
P/UNIT
FORM 003
PLAZO
CONDICIONES
ENTREGA
PAGO
PROVEEDOR 2
PROVEEDOR 3
P/TOTAL
P/UNIT
P/TOTAL
FECHA
MOTIVO DE LA
LLAMADA
N DE
TELEFONO
Total
_____________________
VoBo Resp. Area Programatica
FORM 004
S DE MOVIL
MIN. APROX
REGISTRO
DE
SERVICIOS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nombre
Completo
Eres
GL-B-T-HHSH ***
12
Gay = Hombre Homosexual
Lesbiana = Mujer Homosexual
Bisexual = Mujer u Hombre Bisexual
Trans= Mujer u Hombre Transexual o Transgnero
H= Heterosexual
HSH= Hombre que tiene Sexo con otros Hombres
Edad
Lugar
Codigo
Material
Prestado
FORM 005
SERVICIOS DE
MEDIATECA
_______________________________________________________________
______________________________________________
Nombre del
Material
Ao_____
RM 005
_____________
o_____
ma de Devolucin
PLANILLA DE ENTREGA DE M
Actividad:________________________________________________________
No.
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
Gay = Hombre Homosexual
***
Sexo H-M
(H=Hombre
M=Mujer)
Lugar: ________________________
Eres G-L-B-T-HHSH***
Unidades de
Condones
Masculinos
Recibidos
H= Heterosexual
HSH=Hombre que tiene sexo con Hombres
FORM 006
NTREGA DE MATERIALES
________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________
Unidades de
Lubricantes
Recibidos
Unidades de
Condones
Femeninos
Recibidos
Otros
Materiales
Recibidos
(Especificar
Cuales)
Ao: _______________
Firma