SEGEMARINTEMINManualdeGestióndelacalidad20122014 PDF

SEGEMAR
Sistema de Gestin
MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Versin: 9
DE LA CALIDAD
Intemin
Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

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SEGEMAR - INTEMIN
SERVICIO GEOLGICO MINERO ARGENTINO
INSTITUTO DE TECNOLOGA MINERA
MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD
IRAM ISO 9001
IRAM 301
Copia Controlada en formato digital inviolable disponible a todos los usuarios en la
Red Interna del SEGEMAR
Las impresiones de este manual son copias no controladas.
Este manual es propiedad del Servicio Geolgico Minero Argentino. Todos los
derechos reservados.
Laboratorios del Instituto de Tecnologa Minera: Av. General Paz 5445 Edificio 14 SEGEMAR, San
Martn, Prov. de Buenos Aires.
Direccin Postal: CC 149, CP B1650WAB San Martn, Buenos Aires, Argentina
TE / Fax: 0054 11 4754 4070
e-mail: info.ntemin@segemar.gov.ar
ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

REVISADO por Carlos Gonzlez, Director del INTEMIN.
APROBADO por Pedro Alcntara, Secretario Ejecutivo del SEGEMAR, 10 de Abril de 2012
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIN
1.1. Identificacin, Edicin y Revisin del Manual de Calidad.
1.2 Registro de modificaciones.
1.3. Copias Controladas del Manual de Calidad.
1.4. Responsabilidad Legal.
1.5. Responsabilidad Primaria.
2. OBJETIVO Y ALCANCE.
2.1. Exclusiones
2.2. Alcance de la Certificacin segn la Norma IRAM ISO 9001
2.3 Alcance segn Norma IRAM 301 Acreditacin de Ensayos
2.4. Referencias.
2.5.Abreviaturas
2. 6 Mapa de Procesos
3. POLTICAS DEL SEGEMAR.
3.1. Polticas de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Laboral.
3.2 Objetivos
3.4 Compromiso
4. GESTION
10
4.1. Organizacin.
10
4.2. Sistema de Gestin de la Calidad.
21
4.3. Control de documentos
23
4.4. Revisin de rdenes de Trabajo y contratos.
25
4.5. Contratacin de otros laboratorios.
25
4.7. Servicio al Cliente.
26
4.8. Reclamos.
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4.9. No conformidades y control de los ensayos no conformes
28
4.10. Acciones Correctivas.
29
4.11. Acciones Preventivas.
30
4.12. Control de los Registros.
30
4.13. Auditoras internas.
33
4.14. Revisin por la Direccin.
34
5. REQUISITOS TECNICOS
36
5.1. Criterio general.
36
5.2. Personal.
36
5.3. Instalaciones y condiciones ambientales.
38
5.4. Procedimientos de ensayo y validacin de mtodos.
39
5.5. Equipos.
41
5.6. Trazabilidad de las medidas.
44
5.7. Muestreo.
45
5.8. Manipulacin de los objetos de ensayo.
45
5.9. Control de Calidad.
46
5.10. Informe de Resultados.
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1. INTRODUCCION
1.1. IDENTIFICACIN, REVISIN Y EDICIN DEL MANUAL DE CALIDAD:

Este Manual de se identifica con el Cdigo MG01, en su Versin 9 surgida de su NOVENA revisin /
actualizacin. Forman parte de este Manual: la Lista de Documentos Aprobados LDA 1PG02 R1, la
Lista de Control de Registros LCR 1 PG 03 R1 y la Lista de Normas Tcnicas LNT 1PG 02 R3.
La Alta Gerencia del SEGEMAR revisa el Manual por lo menos una vez por ao y cada vez que esto
sea necesario debido a la magnitud de los cambios introducidos en el Sistema de Gestin. En cada
revisin se emite una nueva versin.
REVISIN AO: 2012
VERSIN: 09
1.2. REGISTRO DE CAMBIOS: Los pargrafos nuevos o modificados respecto de la versin # 8 se

identifican con una lnea vertical en el margen derecho.
Pgina 4 punto 1.1., se modifica la versin, y se aade: Forman parte de este Manual: la Lista de
Documentos Aprobados LDA 1PG02 R1, la Lista de Control de Registros LCR 1 PG 03 R1 y la Lista
de Normas Tcnicas LNT 1PG 02 R3.
Pgina 5 punto 2.2., se modifica la redaccin del alcance conforme est expresado en el Certificado
de Registro N 9000 4202, del 17 de Mayo de 2011.
Pgina 15 punto 4.1.4, de las funciones de la Direccin de Administracin gestiona las compras y
contrataciones de bienes y servicios a requerimiento de las reas tcnicas y de mantenimiento
conforme a la Ley Administrativa Financiera y al procedimiento 1 PG 11.
Pgina 15 punto 4.1.5, de la responsabilidad y autoridad de los directores de rea Elevacin al
Director del INTEMIN la gua actualizada de anlisis y ensayos y sus aranceles correspondientes.
1.3 COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE GESTIN

La versin controlada actualizada del Manual de Gestin est disponible para todos los usuarios en
RED interna del SEGEMAR, la misma est en formato digital y es inviolable. A la misma se ingresa
desde el navegador de Internet (Internet Explorer o Mozilla) http://calidadsegemar con el nombre de
usuario y contrasea.
De esta misma manera se acceden a los Procedimientos Generales del Sistema de Gestin. El
sistema permite imprimir libremente copias no controladas de los documentos a los usuarios para su
informacin y para trabajar. Para obtener una copia controlada en papel, la misma requiere el sello de
Copia Controlada con la firma del Director del INTEMIN y el Coordinador del Sistema de Gestin.
El Coordinador del SG est autorizado a emitir copias no controladas del Manual de Gestin por
razones de informacin a los clientes. Tales copias llevan un sello de COPIA NO CONTROLADA.
1.4 RESPONSABILIDAD LEGAL
El Instituto de Tecnologa Minera fue creado por Decreto Nacional 2818 del 29 de diciembre de 1992
e incorporado al SEGEMAR por el Decreto Nacional 1663/96.
El SEGEMAR es una entidad con responsabilidad legal tal como lo establece el artculo 6 apartado a)
del Decreto Nacional 1663/96, y su modificacin Decreto Nacional 146/98.

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El SEGEMAR est integrado por el Instituto de Geologa y Recursos Minerales IGRM y por Instituto
de tecnologa Minera INTEMIN.
Este Manual alcanza a las actividades del INTEMIN cuya responsabilidad legal es asumida por la
Presidencia del SEGEMAR.
1.5 RESPONSABILIDAD PRIMARIA DEL INTEMIN:
Contribuir al desarrollo del sector minero mediante la seleccin, adaptacin, generacin y difusin de
conocimiento cientfico aplicado, y asistencia a empresas mineras productoras y consumidoras de
materias primas de origen mineral en todos los aspectos de la actividad productiva. Servir de
referencia nacional e internacional en todos los aspectos relacionados con el arbitraje de minerales y
productos derivados, para organismos de control del Estado que entienden en aspectos tributario y/o
ambiental minero.
2. OBJETIVO Y ALCANCE
Este manual tiene el objetivo de implementar y mantener la Gestin de la Calidad, conforme a los
requisitos de la norma IRAM ISO 9001 y la Competencia Tcnica de los Laboratorios del INTEMIN,
conforme a la Norma IRAM 301 equivalente a ISO 17025.
Para dar conformidad a ambas normas, se toma como referencia el anexo A) de las pginas 28 y 29
de la norma IRAM 301:2005 Referencias cruzadas nominales a la norma IRAM ISO 9001.
2.1 EXCLUSIONES: Se excluye del alcance el captulo 7.3 de la Norma ISO 9001, Diseo y
Desarrollo, en virtud que los ensayos de laboratorio se realizan basados normas tcnicas y
procedimientos preestablecidos.
2.2. Alcance de la Certificacin, segn la Norma IRAM ISO 9001
Servicios de anlisis ensayos, estudio tcnicos y emisin de informes en: rocas, minerales, aguas,
concentrados minerales, materiales inorgnicos, calidad del aire, residuos slidos, efluentes lquidos y
emisiones gaseosas.
2.3 Alcance segn Norma IRAM 301 Acreditacin de Ensayos:
2.3.1. Ensayos de Vidrios de Seguridad para automotores detallados a continuacin:
2.3.1.1. Determinacin de la visibilidad despus de la fragmentacin. Norma IRAM-AITA 1H3-2.
2.3.1.2. Determinacin de la transmisin luminosa. Norma IRAM-AITA 1H3-3.
2.3.1.3. Determinacin de la distorsin ptica. Norma IRAM-AITA 1H3-4.
2.3.1.4. Determinacin de la separacin de la imagen secundaria. Norma IRAM-AITA 1H3-5.
2.3.1.5. Determinacin de la resistencia al impacto con cabeza (phantom). Norma IRAM-AITA 1H3-6.
2.3.1.6. Determinacin de la resistencia al impacto con esfera. Norma IRAM-AITA 1H3-7.
2.3.1.7. Determinacin de la resistencia a la alta temperatura. Norma IRAM-AITA 1H3-8.
2.3.1.8. Determinacin de la resistencia a la abrasin. Norma IRAM-AITA 1H3-9.
2.3.1.9. Determinacin de la resistencia a la radiacin. Norma IRAM-AITA 1H3-10.
2.3.1.10 Determinacin de la resistencia a la humedad. Norma IRAM-AITA 1H3-11.

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2.3.2. Ensayos de Qumica Analtica:

2.3.2.1. Determinacin de la conductividad en agua. Standard Methods for the examination of water
and wastewater - 21th edition, 2005. Method N 2510.
2.3.2.2. Determinacin de pH en agua. Standard Methods for the examination of water and
wastewater - 21th edition, 2005. Method N 4500 H+ - B, Mtodo electromtrico.
2.3.2.3. Determinacin de alcalinidad en agua. Standard Methods for the examination of water and
wastewater - 21th edition, 2005. Method. Mtodo N 2320 B, Mtodo por titulacin.
2.3.2.4. Determinacin de metales alcalinos y alcalino-trreos en agua por AAS con llama. Standard
Methods for the examination of water and wastewater - 21th edition, 2005. Method N 3111.
2.3.2.5. Determinacin de metales disueltos en agua por ICP. Standard Methods for the examination
of water and wastewater - 21th edition, 2005. Method N 3120.
2.3.2.6. Determinacin de fluoruros, cloruros, nitratos y sulfatos en agua por cromatografa inica.
Procedimiento interno.
2.4. REFERENCIAS:
IRAM 35050:2001. Procedimientos para la evaluacin de la incertidumbre de la medicin.
GUA ISO 19011-1:2002: Gua para la auditoria de los sistemas de Gestin de la Calidad y / o
Ambiental.
2.5. ABREVIATURAS:
AG: Alta Gerencia del SEGEMAR: El Presidente, El Secretario Ejecutivo del SEGEMAR y las
Directores del INTEMIN y el IGRM.
DM: Direccin de Materiales.
DGM: Direccin de Geologa Minera.
DPM: Direccin de Procesamiento de Minerales.
DQA: Direccin de Qumica Analtica
IGRM: Instituto de Geologa y Recursos Minerales
INTEMIN: Instituto de Tecnologa Minera.
IRAM: Instituto Argentino de Normalizacin.
LDA: Lista de Documentos Aprobados
OAA: Organismo Argentino de Acreditacin.
ONP: Oficina Nacional de Presupuesto.
OT: Orden de Trabajo.
SG: Sistema de Gestin.
SEGEMAR: Servicio Geolgico Minero Argentino.

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2. 6 MAPA DE PROCESOS DEL INTEMIN SEGEMAR
Clientes / ciudadanos Organismos del Estado
Planificacin,
Objetivos y metas
Auditorias de la calidad
internas y externas
Acciones Preventivas
y Correctivas
Medicin y
Seguimiento
Lab 1 QA
Atencin al
Cliente y
Orientacin
Apertura de
Orden de
Trabajo
Lab 2 MAT
Informes
Lab 3 PM
Lab 4 GM
Gestin de RRHH,
Capacitacin
Evaluacin de
Proveedores Compras
Mantenimiento
verificacin calibracin
Referencias
Lab 1 QA: Laboratorio 1 Qumica Analtica
Lab 2 MAT: Laboratorio 2 Materiales
Lab 3 PM: Laboratorio 3 de Procesamiento de Minerales
Lab 4 GM: Laboratorio 4 de Geologa Minera

Clientes / ciudadanos Organismos del Estado
PROCESOS DEL SISTEMA

DE GESTIN
PROCESOS DE
LA DIRECCION
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3. POLTICAS DEL SEGEMAR

3. POLTICAS DEL SEGEMAR:
Las polticas del SEGEMAR son consistentes con aquellas establecidas en la Carta Compromiso
con el Ciudadano del SEGEMAR, con adhesin al Decreto Nacional N 229 del 8 de marzo de 2000.
En caso de controversias prevalecen las disposiciones del Decreto Nacional 1663/96 y las
disposiciones administrativas de la Secretara de Minera.
La Presidencia del SEGEMAR tiene el compromiso de:
Orientar sus capacidades para investigar la estructura geolgica y los recursos naturales no renovables
del Territorio Nacional y asegurar la disponibilidad de informacin cientfica y experiencia tcnica para ser
utilizada en el resguardo de la vida, propiedades de sus habitantes y el desarrollo sustentable.
Contribuir al desarrollo del sector minero mediante la difusin de conocimiento cientfico aplicado y
asistencia a empresas mineras productoras y consumidoras de materias primas de origen mineral.
Servir de laboratorio de referencia nacional e internacional en todos los aspectos relacionados con
el arbitraje de minerales y productos derivados para organismos de control del estado que
entienden en aspectos tributario y/o ambiental minero.
Observar la independencia de intereses preservando al personal de toda presin que pueda
interferir o alterar la calidad del trabajo y / o los resultados.
Ejercer en todo momento buenas prcticas profesionales, sobre la base de la actualizacin tcnica
y la racionalidad requerida, para asegurar la calidad de los servicios.
Guardar confidencialidad de toda informacin relacionada con el usuario / cliente.
Facilitar la utilizacin de la informacin de carcter pblica.
Atender el desarrollo de su personal, mediante educacin y entrenamiento, para alcanzar la
competencia tcnica acorde a los requisitos de los servicios.
3.1 Polticas de la calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional:

Las polticas de la Calidad, (1 POL 01) Ambiental (1 POL 02) y se Seguridad y Salud Laboral (1 POL
03) son documentos pblicos y controlados por la DIRECCIN. Estn incluidos especialmente en el
sitio hhp //calidadsegemar en formato digital inviolable, a disposicin de todos los usuarios, y tambin
exhibidos el las carteleras del edificio.
3.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD:
Constituye un documento controlado que se revisa anualmente por la Direccin. Incluye la poltica
presupuestaria y sus objetivos, estn orientados a la satisfaccin de las necesidades de la gestin de
gobierno, buscando articular los procesos para mejorar los controles del Estado en beneficio de las
instituciones y los ciudadanos. Por ejemplo los anlisis de control que se realizan sobre los productos
minerales de exportacin, cuyo cliente es la AFIP, impacta directamente sobre la recaudacin
tributaria, cuyo destinatario final son los ciudadanos. La formulacin de Objetivos sus metas e
indicadores se realizan en forma anual utilizando los Formularios para la Planificacin de la Calidad y
del Presupuesto los cuales tienen un seguimiento conforme a los plazos dispuestos por el Director
DEL INTEMIN. El cumplimiento de los mismos, es revisado en el Proceso de Revisin por la
Direccin, el cual incluye tambin anlisis de los desvos que son la base de una nueva planificacin
en la mejora continua.

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Principales Clientes: Administracin de Ingresos Pblicos, Autoridades Inter jurisdiccionales de

Cuencas Hdricas, INTI Instituto Nacional de Tecnologa Industrial, IGRM, Instituto de Geologa y
Recursos Minerales, UBA, Pilkington Auto Argentina S.A., Cristem S.A. Favicur ICSA, Tuteur S.A.
Hemoderivados UNC, Eriochem S.A. entre otros.
3.3 COMPROMISO
Los abajo firmantes, representantes de Alta Gerencia asumen el compromiso de cumplir y hacer
cumplir las disposiciones del Manual de Calidad, sistemas y procedimientos de la calidad.
Ing. Carlos Eduardo Gonzlez

Director del INTEMIN.
Lic. Juan Carlos Herrero

Coordinador del Sistema de Gestin
Ing. Jorge Jaluf

Director del Procesamiento de Minerales
Lic. Roberto Hevia

Director de Materiales
Lic. Eduardo Maruca

Director de Geologa Minera.
Ing. Ramiro Fernndez

Documentacin y Atencin al Ciudadano
Lic. Ricardo Crubellati

Director Laboratorio Qumico

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4. GESTION
La gestin involucra todas las actividades coordinadas para dirigir y controlar la Institucin.
La calidad de la gestin refiere a las actividades que dirigen y controlan los procesos, en particular la
calidad de los resultados y los servicios al cliente / ciudadano, en un mbito de salud y seguridad
laboral y cuidado responsable del medio ambiente.
4.1 ORGANIZACIN
El Sistema de Gestin del INTEMIN se enfoca en las actividades de los Laboratorios y es totalmente
coherente con el Sistema de Gestin del SEGEMAR y del que es una parte.
La Gestin del Intemin est respaldada por las autoridades del SEGEMAR conforme al Decreto
Nacional N 1663/96. La estructura general del SEGEMAR se expone en la Figura 1 de la pgina 22
y responde al Proyecto identificado en CUDAP S0114305 / 2010, Expediente SEGEMAR 505 / 2010,
Modificacin de la Estructura Organizativa.
La estructura del INTEMIN se expone en la Figura 2 de la pgina 23 y se expone en forma detallada
en el Anexo 1.
La estructura Gerencial del Sistema de Calidad est compuesta por: a) Presidente del SEGEMAR,
representante legal del organismo, b) El Secretario Ejecutivo con funciones dentro de la presidencia y
que reemplaza al Presidente en caso de ausencia. c) Director Tcnico, que es el Director del Intemin,
del que depende el d) Coordinador del SG y e) cuatro Directores de rea y f) Jefe de Departamento
de Documentacin y Atencin al Ciudadano.

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Tabla 1
Sistema de Gestin
del SEGEMAR
Presidente del SEGEMAR
Secretario Ejecutivo del
SEGEMAR
Sistema de Calidad
Norma IRAM 301
Representante Legal
Representante Legal
Adjunto
Laboratorio
Responsable
Todos
Ing. Jorge Omar Mayoral
Todos
Lic. Pedro Florencio

Alcntara
Director del INTEMIN
Director Tcnico
Todos
Ing. Carlos Eduardo

Gonzlez
Coordinador del Sistema

de Gestin
Responsable de la
Calidad SEGEMAR
(Coordinador del SG)
Todos
Lic. Juan Carlos Herrero
Director del rea de

Materiales.
Director del Laboratorio

Materiales
Materiales
Lic. Roberto Hevia
Director del rea de

Procesamiento de
Minerales.

de Procesamiento de
Minerales y Planta Piloto.
Procesamiento de
Minerales
Ing. Jorge Jaluf
Director de Qumica
Analtica.

Qumico.
Qumica analtica
Lic. Ricardo Crubellatti
Director
Minera.
de
Geologa Director del Laboratorio

de Minerales y Rocas.
Jefe Departamento de
Documentacin y Atencin al
Ciudadano
Atencin al Cliente
Geologa Aplicada
Todos
Lic. Eduardo Maruca
Ing. Ramiro Fernndez
4.1.1 ALTA GERENCIA: Es el equipo formado por: Presidente y Secretario Ejecutivo del SEGEMAR,
Directores de Institutos, Directores de reas y Coordinador del Sistema de Gestin.
Es funcin y responsabilidad de la alta Gerencia:
Definir y establecer la poltica de la calidad, la poltica ambiental y de salud y seguridad laboral.

Aprobar las revisiones del Manual de Gestin,
Definir los Objetivos y Metas de Presupuesto de la Institucin
Establecer los lineamientos del Plan de Gestin.
Asegurar los recursos humanos, materiales y econmicos para cumplir con los objetivos.
Identificar y registrar cualquier problema relativo a los procesos de la Institucin o del sistema de
gestin.
Iniciar acciones para prevenir no conformidades.
Iniciar, recomendar o proveer soluciones, dentro de los canales establecidos por el SEGEMAR.
Comprobar que se ponen en prctica las soluciones.
Realizar el seguimiento de las acciones correctivas.
4.1.2. DIRECTOR DEL INTEMIN: Cumple el rol del Director Tcnico que representa a los laboratorios
del INTEMIN en los trminos de la norma IRAM 301.
ACCIONES.
Asesorar a la presidencia sobre el cumplimiento de las actividades propias e implementar la poltica
tecnolgica-minera nacional asistiendo al sector productivo y a las Instituciones del Estado en la
aplicacin de tecnologas apropiadas con el fin de propender al desarrollo sustentable, mejorar los
productos y competir eficazmente en los mercados internacionales.
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Asistir a las autoridades ambientales mineras y al sector productivo en el monitoreo y control de los
estndares y parmetros ambientales, y promover la implementacin de sistemas de
aseguramiento de la calidad en la produccin, comercializacin y utilizacin de sustancias
minerales y materiales derivados.
Fomentar la vinculacin con universidades, escuelas tcnicas y organismos de ciencia y
tecnologa, nacionales y extranjeros con el fin de actualizar conocimientos relacionados con el
avance de investigaciones e innovaciones cientfico-tecnolgicas en la industria minera.
Participar en la discusin y redaccin de normas tcnicas en los organismos nacionales de
normalizacin.
Publicar y difundir los resultados de investigaciones y desarrollos de carcter pblico en medios
especializados.
Aprobar la Gua de Servicios Tecnolgicos y Arancelamiento del INTEMIN.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
Elabora el Plan de Gestin y el presupuesto del INTEMIN conforme a las directivas de la ONP.
Solicita y aprueba el Plan Anual a los Directores de rea.
Revisa las auditoras del sistema de gestin, las acciones preventivas y correctivas.
Aprueba la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin.
Aprueba los Procedimientos Generales del sistema de Gestin y sus revisiones.
Aprueba en primera instancia los pedidos de compra y contrataciones de acuerdo al procedimiento
PG 11, y los enva a Administracin para su implementacin.
Actualiza los recursos compartidos de la Direccin en el sitio http://calidadsegemar
Tiene la responsabilidad general de los procesos relacionados con los clientes, los ensayos, las
acciones preventivas y correctivas.
Preside las reuniones del Sistema de la Calidad: Revisin por la Direccin, Planificacin, Acciones
Preventivas y Correctivas de carcter general.
Evala y Califica a los Directores de reas de acuerdo al SINEP.
4.1.2.1 JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIN Y ATENCIN AL CIUDADANO:
Orienta las consultas externas relacionadas con la asistencia tcnica brindada por todas las unidades
organizativas del INTEMIN, manteniendo actualizada la base de datos de dichas consultas.
Ejecuta los procesos relacionados con los clientes de acuerdo al procedimiento 1PG04, en
conformidad con el sistema SIGA y sus registros.
Atiende los reclamos de los clientes y los deriva al rea pertinente e informa al Coordinador del SG.
Realiza el seguimiento de las acciones con relacin a los reclamos.
Controla los tiempos de cumplimiento de las OT y comunica los retrasos.
Lleva las estadsticas con el sistema AIEL, medicin y seguimiento de los procesos.
Actualiza los registros de metas fsicas y seguimiento en los recursos compartidos de
http://calidadsegemar.
Comparte la representacin del INTEMIN, en evaluaciones y auditorias de segunda y tercera parte.
Participa del proceso de compras de equipos y materiales.
Asiste a la Direccin del INTEMIN en la formulacin de las metas fsicas presupuestarias.
Asiste a la Direccin del INTEMIN en la organizacin de eventos cientfico-tcnicos.
4.1.2.2 BIBLIOTECARIA.
Dirige y supervisa los procesos tcnicos de Biblioteca, catalogacin, publicaciones y clasificacin

del material que ingresa en la Biblioteca del INTEMIN.
Mantiene actualizada la lista de documentos externos" del SEGEMAR, en lo que se refiere a
normas tcnicas nacionales e internacionales y sus respectivos perodo de vigencia en
http://calidadsegemar
Realiza bsqueda y gestin de adquisicin en los Organismos de Normalizacin, nacionales o
extranjeros, de las normas tcnicas requeridas por los laboratorios y reas de Investigacin.
Realiza clasificaciones temticas del material bibliogrfico en existencia en el INTEMIN.
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Atiende las demandas de informacin de los usuarios a travs de prstamos, bibliografas, lectura
en sala y documentacin.
Difunde e intercambia informacin cientfico-tcnica relacionada con las industrias mineras y
conexas.
4.1.3. COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO:
Responde en forma directa al Director Tcnico y al Secretario Ejecutivo. Debe tener formacin y
mantener la competencia tcnica en Sistemas Integrados de Gestin.
Reemplaza al Director Tcnico en caso de ausencia.
Esta funcin es independiente de las jefaturas de los laboratorios.
Tiene autoridad sobre todo el Sistema de la Calidad en lo que concierne a ensayos, procesos
relacionados con los clientes y acciones preventivas y correctivas.
Asegura la implementacin, puesta en prctica y mantenimiento del Sistema de la Calidad y es el
administrador de los Recursos compartidos en el sitio http://calidadsegemar
Realiza la planificacin anual del Sistema de la Calidad y la eleva al Director del INTEMIN.
Revisa los procedimientos generales y aprueba los procedimientos especficos de su competencia.
Facilita la comunicacin en todas las reas de la organizacin, para que el flujo de la informacin
sea adecuado a las necesidades de los clientes internos y externos.
Tiene autoridad sobre todas las fases de las Auditorias de la Calidad, 1PG 08.
Representa al INTEMIN en evaluaciones y auditoras de segunda y tercera parte.
Participa en la evaluacin y calificacin de proveedores, 1PG 15.
Participa en la calificacin de auditores, 1PG 08.
Controla los registros del Sistema de Calidad, 1PG 03.
ACCIONES
Planifica y controla el Sistema de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental y Seguridad
Ocupacional del INTEMIN, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
Coordina el diseo, implementacin y control del Sistema de Gestin de la Calidad y Gestin
Ambiental, bajo las Normas IRAM 301, IRAM ISO 9001, 14001 e IRAM 301, en el INTEMIN.
Planifica las Auditorias Internas siguiendo los lineamientos de IRAM ISO 19011: Directrices para la
auditoras de los sistemas de Gestin de la Calidad y/o Ambientales.
Planifica y participa del Proceso de Revisin por la Direccin.
Asiste a la Direccin del INTEMIN en la temtica de certificacin de los procesos de la calidad y
acreditacin de los ensayos pertinentes.
Asesora a la Direccin del INTEMIN en el diseo de tcnicas y metodologas destinadas a prevenir,
disminuir y mitigar la contaminacin.
Representa al INTEMIN en evaluaciones y auditoras de segunda y tercera parte.
Supervisa el funcionamiento del Sistema SIGA, para controlar los procesos con los clientes en la
interfaz administrativa y tecnolgica de las rdenes de Trabajo y tambin del Sistema AIEL, para el
seguimiento estadstico de la gestin tecnolgica.
Es representante del INTEMIN en la comisin paritaria CyMAT (Condiciones y Medioambiente de
Trabajo).
4.1.3.1 AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD
Los auditores internos del Sistema de Gestin de la Calidad, pertenecen a las diferentes reas, a los
efectos de mantener la mxima independencia de intereses en la Auditoras Internas. Suelen ser
asistidos por un experto tcnico, si la temtica lo requiere.
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Responden al Coordinador del SG en los aspectos relacionados en la preparacin y realizacin de

auditoras internas.
Cuando cumple las funciones de Auditor Lder es responsable del equipo auditor a su cargo.
Funcin: llevar a cabo auditoras internas en cumplimiento con los requisitos del Sistema de
Calidad.
La funcin de auditor interno es asignada en forma temporaria a personal capacitado a tal efecto.
Responsabilidades: cumplir con los requerimientos establecidos en el Procedimiento General 1PG
08, Auditoras Internas.
Elaborar el programa de Auditoria, sujeto a revisin por el Coordinador del SG.

Elaborar los protocolos de auditora.
Realizar la auditora en el Sitio.
Escribir el informe de auditora sujeto a revisin por el Auditor lder / Coordinador del SG.
Llenar los formularios de No conformidades.
Realizar el seguimiento de las Acciones Preventivas y Correctivas.
Informar sobre su eficacia al Coordinador del SG.
Cargar en el sitio http://calidadsegemar, los registros de las auditorias.
4.1.3.2 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Responde al Coordinador del Sistema de Gestin.
Tiene autoridad sobre la gestin de residuos peligrosos de los laboratorios, monitoreo de radiaciones
ionizantes y atmsferas de trabajo.
ACCIONES
Aplica las directrices para la gestin general de los residuos peligrosos en el INTEMIN.
Registra las actas de la Comisin CyMAT (Condiciones y Medioambiente de Trabajo).
Controla los documentos y los registros de la Calidad. Colabora en el seguimiento de acciones
preventivas y correctivas y en la calibracin y mantenimiento de los equipos de las reas de
Investigacin.
Colabora en la direccin de las Auditoras del Sistema de Gestin tomando como gua la norma
IRAM ISO 19011: Directrices para la auditoras de los sistemas de Gestin de la Calidad y/o
Ambientales.
Realiza el seguimiento en el proceso de Competencia Tcnica y de los planes de Formacin del
Personal.
Colabora en la actualizacin del Manual de Gestin.
Gestiona las reuniones de los Grupos de Calidad en las reas del INTEMIN, para que el flujo de
la informacin sea adecuado a las necesidades de los clientes internos y externos.
Aplica los planes de contingencia y mitigacin para incidentes o accidentes ambientales en el
SEGEMAR, tales como derrames de sustancias peligrosas.
Realiza el mantenimiento, calibracin y operacin de equipos de muestreo y del Laboratorio de
Gravimetra de Aerosoles Atmosfricos.
Cargar en el sitio http://calidadsegemar, los registros pertinentes.
4.1.4. DIRECTOR DE ADMINISTRACION:

Reporta al Secretario Ejecutivo y al Presidente del SEGEMAR.
La Direccin de Administracin est al servicio de las necesidades administrativas del INTEMIN y
del IGRM, atendiendo las demandas de compras, contrataciones de servicios y comisiones de
servicios.
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Realiza la programacin, organizacin y control de los actos administrativos incluyendo la

liquidacin de haberes.
Controla la gestin de Recursos Humanos de acuerdo al SINEP.
Realiza el seguimiento de la ejecucin del Presupuesto, elaborando los estados financieros,
cuadros de resultados y dems documentacin para su presentacin ante la ONP.
Gestiona las compras y contrataciones de bienes y servicios a requerimiento de las reas tcnicas
y de mantenimiento conforme a la Ley Administrativa Financiera y al procedimiento 1PG 11.
Controla la Tesorera y adopta las medidas de custodia de fondos, y valores.
Tiene a su cargo la gestin del patrimonio, adoptando medidas para el resguardo de los bienes.
Controla el Sector de mantenimiento de la infraestructura. Administra los fondos para el
mantenimiento de la infraestructura.
El Director de Administracin es reemplazado en su ausencia por el Jefe de Tesorera.
Cargar en el sitio http://calidadsegemar, los registros pertinentes.
4.1.5. DIRECTORES DE REAS:
Corresponden a las cuatro reas temticas del Intemin que tienen laboratorio: Direccin de Geologa
Minera, Direccin de Procesamiento de Minerales, Direccin de Materiales y Direccin de Qumica
Analtica.
Los Directores ejercen la jefatura del laboratorio temtico correspondiente. Responden al
Director Tcnico y son reemplazados en su ausencia por los Operadores / Analistas Responsables.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD sobre:
Plan de Gestin del laboratorio temtico.
Perfiles de Funcin, evaluacin y calificacin del personal del laboratorio PG 14.
Consultas y presupuestos a los clientes.
Revisin y firma de las rdenes de Trabajo. Revisin del Contrato.
Aprobacin y firma de los informes al Cliente (segunda firma).
Control de los registros de la calidad de su rea, 1PG 03.
Decisin sobre la aplicacin de normas y protocolos de ensayo.
Revisin y control de los datos, frmulas, clculos y unidades de medida en los ensayos a su
cargo.
Control de las normas tcnicas y documentos externos especficos de su rea, 1PG 03.
Aprobacin de los procedimientos especficos de su rea, 1PG 02.
Plan de capacitacin del rea de su competencia. PG 14.
Plan de Calibracin Verificacin y mantenimiento y de su cumplimiento: 1PG 17.
Plan de compras de insumos y servicios de acuerdo al Procedimiento General, 1PG 11.
Evaluacin de los proveedores de su rea, incluyendo los laboratorios que operan como
contratistas, procedimiento general 1PG 15.
Acciones preventivas y correctivas en su rea, siguiendo el procedimiento PG 09.
Elevacin al Director del INTEMIN la gua actualizada de anlisis y ensayos y sus aranceles
correspondientes.
Especificaciones tcnicas de los equipos e insumos para el laboratorio.
Identificacin de riesgos, higiene, seguridad laboral y los aspectos ambientales y recomiendan por
escrito al Director del Intemin medidas correctivas y/o preventivas.
Carga en el sitio http://calidadsegemar los documentos y registros pertinentes.
ACCIONES.
4.1.5.1 DIRECCIN DE MATERIALES
Contribuir al desarrollo del sector minero e industrias vinculadas, a travs de la seleccin,
adaptacin, generacin y difusin de conocimiento cientfico aplicado mediante la investigacin y
desarrollo, asistencia tcnica y servicios tecnolgicos de materiales de origen mineral.
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Planificar, disear y monitorear las tareas de las unidades organizativas del sector para que las
mismas se cumplan en tiempo y forma de acuerdo con el sistema de calidad. Coordinar y
supervisar los servicios tecnolgicos de su rea, o que se realicen en colaboracin con otras
instituciones.
Estudiar y asesorar sobre los procesos de produccin de materiales inorgnicos no metlicos en
las industrias cermica, del vidrio y de refractarios.
Entender en la formulacin y evaluacin de proyectos relacionados con materiales inorgnicos no
metlicos para determinar su factibilidad de produccin y utilizacin.
Mantener actualizado el conocimiento relacionado con los procesos en las reas de los materiales
tradicionales y avanzados.
Investigar y asesora la problemtica especfica para el manejo, tratamiento y disposicin de los
residuos de la actividad industrial de base mineral.
Estudiar y asesorar sobre tecnologas para el empleo de materias primas de origen mineral
utilizadas en la produccin de materiales.
Actuar como laboratorio de referencia en el arbitraje de materiales refractarios, minerales y otros
productos de importacin y exportacin aduanera.
Actuar como laboratorio de referencia para vidrios de seguridad automotor, segn el convenio
IRAM-AITA-SEGEMAR.
Mantener vinculaciones con entidades nacionales e internacionales que brinden servicios a las
industrias de materiales y minerales.
Coordinar el trabajo horizontal entre las actividades internas de las distintas unidades organizativas
de la direccin.
Cargar en el sitio http://calidadsegemar los documentos y registros pertinentes.
4.1.5.1.1 COORDINACIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CERMICA Y VIDRIO
Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los grupos de trabajo integrados dentro de las
reas departamentales en programas y proyectos de cermica y vidrio
Planificar, coordinar y monitorear el proyecto de acreditacin de ensayos y el programa de
certificacin de productos.
Coordinar y supervisar los proyectos de la Direccin, o que se realicen en colaboracin con otras
direcciones del SEGEMAR u otras instituciones.
Entender en la formulacin de proyectos cuyo campo de accin est relacionado a estudios
destinados a la innovacin en el campo de los materiales cermicos y vtreos.
Organizar equipos de trabajo multidisciplinarios relacionados con los materiales y proceso
Actuar como laboratorio de referencia en el control de vidrios de seguridad automotor, segn el
convenio IRAM-AITA-SEGEMAR; y llevar a cabo las acciones correspondientes para la
acreditacin de los ensayos, bajo las normas de calidad vigentes.
Participar en los Comits de normalizacin de IRAM.
Llevar a cabo la revisin y firma de los informes que se entregan a los clientes, correspondientes a
cada Orden de Trabajo.
4.1.5.2. DIRECCIN DE PROCESAMIENTO DE MINERALES
Contribuir al desarrollo del sector minero a travs de la seleccin, adaptacin, y difusin de
conocimiento cientfico aplicado y de estudios, en lo referente a procesamiento de minerales,
manejo, tratamiento y disposicin de efluentes de plantas de tratamiento e industrias afines al
sector.
Investigar, adaptar, y estudiar las tecnologas para el beneficio de minerales, mejorar sus productos
para responder a las especificaciones exigidas en el mercado nacional y/o internacional
Participar en la formulacin y evaluacin de proyectos mineros en los aspectos de procesamiento
de minerales, disposicin de los residuos en la actividad minera industrial, y promover la utilizacin
de tecnologas ms limpias.
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Investigar alternativas adecuadas para la aplicacin de minerales en la reposicin de nutrientes en

los suelos agrcolas a partir de materias primas nacionales.
Promover la participacin en equipos de trabajo multidisciplinarios relacionados con el desarrollo
de actividades minero-industriales.
Establecer y mantener la vinculacin con entidades pblicas y privadas, organismos, reas de
investigacin, laboratorios y universidades, nacionales e internacionales en las temticas de la
Direccin.
Supervisar y aprobar los informes que se entregan a los clientes correspondientes a cada Orden de
Trabajo.
Coordinar el trabajo horizontal entre las actividades internas de las distintas unidades organizativas
de la direccin.
4.1.5.2.1 COORDINACIN DE PROCESOS PARA MINERALES INDUSTRIALES
Coordinar las actividades de investigacin y estudio de minerales industriales.
Coordinar las actividades de la Direccin tendientes a la normalizacin de los ensayos de procesos
segn las normas de calidad vigentes.
Planificar y supervisar tareas relacionadas con los ensayos a nivel de laboratorio, planta piloto de
tecnologas ms limpias y purificacin de minerales industriales.
Generar proyectos de investigacin de nuevas aplicaciones de los minerales no metalferos.
Entender en la formulacin de Proyectos de investigacin aplicada de nanotecnologa en minerales
industriales.
Generar proyectos para el estudio de la prevencin de la polucin y minimizacin de residuos
durante el procesamiento de minerales.
Organizar equipos de trabajo multidisciplinarios para el estudio de metodologas de procesamiento
no convencional de beneficio de materias primas minerales.
4.1.5.3. DIRECCIN DE QUMICA ANALTICA
Contribuir al desarrollo del sector minero y asistir tcnicamente a los organismos nacionales,
provinciales y municipales, a las empresas mineras y a los consumidores de materias primas de
origen mineral a travs de la prestacin de servicios de alta especializacin de laboratorio.
Actuar como Laboratorio Qumico de Referencia, a nivel nacional, en el rea de minerales,
materiales producidos a partir de materias primas de origen mineral y productos provenientes de
industrias consumidoras de materias primas de origen mineral
Actuar como Laboratorio Qumico de Referencia, a nivel nacional, en el arbitraje de concentrados
minerales, aleaciones doradas y otros productos de exportacin e importacin aduanera, y para el
rea ambiental relacionada con la actividad minera.
Establecer relaciones institucionales con otros laboratorios y reas similares, tanto en el mbito
nacional como internacional, fomentando la creacin de redes de laboratorios en la temtica
ambiental-minera.
Asesorar en el rea de qumica analtica de los minerales, materiales y productos industriales y en
el rea de qumica ambiental a autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Entender en la formulacin y evaluacin de proyectos vinculados con la temtica analtica,
coordinando las acciones con otras reas del Instituto.
Trabajo.
Coordinar el trabajo horizontal entre las actividades internas de las diferentes unidades
organizativas de la Direccin.

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4.1.5.3.1 COORDINACIN DE SERVICIOS DE CONTROL ARBITRAL DE LABORATORIO

Coordinar las actividades relacionadas con el arbitraje de anlisis qumicos requeridos por
Organismos del Estado, afectados al control tributario, y de certificacin de productos de origen
mineral.
Coordinar las actividades de la Direccin tendientes a la acreditacin de los ensayos por la Norma
IRAM 301.
Entender en la formulacin de los planes tendientes a resolver las necesidades de anlisis
qumicos de los organismos del Estado que controlan productos minerales.
Supervisar los informes tcnicos relacionados con ensayos y anlisis qumicos de arbitraje.
Desarrollar metodologas de anlisis qumico, que permitan cumplir con las acciones derivadas del
arbitraje de productos minerales.
4.1.5.4 DIRECCIN DE GEOLOGA MINERA
Entender en todos los aspectos relacionados con los recursos minerales, en las diferentes etapas
de la industria minera, mediante la aplicacin de procedimientos y tcnicas actualizadas de
investigacin aplicada a minerales y rocas y los aspectos geotcnicos relacionados.
Entender en la formulacin y evaluacin de proyectos mineros en sus etapas de exploracin,
explotacin y caracterizacin de minerales, rocas ornamentales y su apropiado uso.
Entender en la formulacin, evaluacin, planificacin, diseo y control de estudios geotcnicos en
diques de colas, macizos rocosos y suelos.
Establecer y mantener la vinculacin con entidades pblicas en los mbitos de arbitraje y
monitoreo de materias primas y productos minerales de importacin y exportacin.
Fomentar, mantener vnculos y proponer acuerdos de cooperacin con entidades nacionales e
internacionales afines.
Asistir tcnicamente a Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, en la temtica de la
direccin.
Trabajo.
Coordinar el trabajo horizontal entre las actividades internas de diferentes las unidades
organizativas de la Direccin.
4.1.5.4.1 COORDINACIN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PRODUCTOS Y ARBITRAJE

Coordinar las actividades de acreditacin de ensayos de laboratorio de acuerdo con la norma IRAM
301 y el programa de arbitraje y ensayos de minerales y productos derivados; de importacin y
exportacin.
Supervisar los informes tcnicos relacionados con ensayos y anlisis de arbitraje.
Supervisar las tareas de arbitraje en temas relacionados con caracterizacin de rocas de aplicacin
y la problemtica geotcnica.
Asistir al Coordinador de Programas Especiales del INTEMIN, en los aspectos relacionados con
ensayos y determinaciones mineralgicas.
Supervisar el cumplimiento de los procedimientos correspondientes a la implementacin del
Sistema de Calidad y Acreditacin de Ensayos.
4.1.6. JEFES DE LABORATORIO Y MANTENIMIENTO:
Los Jefes de Laboratorios de Vidrios, Materiales Refractarios, Procesamiento de Minerales, Geologa
Minera y Qumica Analtica, responden a los Directores y Coordinadores de rea.
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Reportan al Director y Coordinador del rea correspondiente.

Su competencia tcnica est reconocida de acuerdo al Procedimiento 1PG 14.
Establecen el contenido de las OT, sujeto a revisin del Director / Coordinador de rea. Revisan y
firman la OT como primera firma.
Realizan o dirigen in situ los ensayos de su competencia.
Controlan la aptitud de los equipos y patrones para los ensayos, segn el procedimiento 1PG 17.
Calibran y ajustan los instrumentos para el ensayo cuando as lo establece la norma o protocolo de
ensayo.
Controlan los objetos de ensayo de conforme a la norma IRAM 301.
Realizan los procedimientos y sus clculos.
Mantienen el Inventario del Droguero, si corresponde.
Realizan la gestin de mantenimiento de patrones y materiales de referencia.
Son responsables del control de los registros de los ensayos de su competencia, segn el
procedimiento 1PG 03.
Firman el informe de ensayo como primera firma, sujeta a revisin por el Director / Coordinador de
rea.
Mantienen la base de datos en lo que se refiere a: equipos, insumos crticos, ensayos, personal y
proveedores.
Cumplen con las capacitaciones necesarias para el mantenimiento de la competencia tcnica.
Cumplen funciones de entrenamiento y tutora para los operadores en formacin.
Cargan en el sitio http://calidadsegemar los documentos y registros pertinentes.
4.1.6.1 OPERADORES/ANALISTAS CALIFICADOS:
Son operadores/analistas cuya competencia tcnica para uno o grupo de ensayos est reconocida de
acuerdo al Procedimiento 1PG 14.
En ausencia del de los Jefes de Laboratorio, establecen el contenido de las OT, sujeto a revisin
del Director del rea. Revisan y firman la OT como primera firma.
Realizan los ensayos de su competencia.
Controlan la aptitud de los equipos y patrones para los ensayos, segn el procedimiento 1PG 17.
Calibran y ajustan los instrumentos para el ensayo cuando as lo establece la norma o protocolo de
ensayo. Por ejemplo el espectrmetro de absorcin atmica.
Controlan los objetos de ensayo de acuerdo a IRAM 301.
Realizan los procedimientos y sus clculos.
Son responsables del control de los registros de los ensayos de su competencia, segn el
procedimiento 1PG 03.
Firman el informe de ensayo como primera firma, sujeta a revisin por el Jefe de Laboratorio o
Director del rea.
Colaboran en el mantenimiento la base de datos en lo que se refiere a: equipos, calibraciones,
insumos crticos, ensayos, proveedores y personal.
Cumplen con las capacitaciones necesarias para el mantenimiento de la competencia tcnica.
Cargan en el sitio http://calidadsegemar los documentos y registros pertinentes.
4.1.6.2 OPERADORES/ANALISTAS EN FORMACION:
Son operadores/analistas que reciben entrenamiento para alcanzar la competencia tcnica en

determinados ensayos.
Su plan de trabajo es establecido por el operador/analista responsable.
Deben cumplir con el plan de formacin.
4.1.6.3 ASISTENTES TCNICOS
Responsable ante: el rea a la que est asignado.

Sin personal a cargo.

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Funcin: Manejar la interfase administrativa tcnica en el mbito de apertura de rdenes de

trabajo / entrega de informes
Responsabilidades:
Operar el sistema SIGA en su faz administrativa.

Mantener los archivos de facturas recibos y un registro de deudores.
Atencin telefnica y personalizada de clientes, derivando la consulta al Director, Coordinador de
rea, u Jefe de Laboratorio.
Transcribir (bajo requerimiento especial) informes tcnicos.
Participa en la gestin de pago de facturas a proveedores.
Mantenimiento del archivo de documentacin de rdenes de Trabajo.
Mantenimiento del inventario de equipos del Instituto.
Mantenimiento de insumos informticos.
Llevar el Libro de Muestras, cuando corresponda.
Gestionar los remitos de informe.
Deben cumplir con el plan de formacin.

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4.2. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El Sistema de la Calidad del SEGEMAR est compuesto por las siguientes entidades necesarias
para su efectivo funcionamiento, conforme a la norma de referencia:
Enfoque al cliente-ciudadano establecido por la alta gerencia en la poltica de la calidad.

La Organizacin (punto: 4.1) expresada en el organigrama Figura 2.
Los Recursos humanos, con la competencia tcnica requerida. Punto 5.2 de este Manual.
Organizacin de Recursos Compartidos en sistema informtico en red interna para control de
documentos control de registros y flujos de trabajo en sitio http://calidadsegemar.
El Sistema Informtico SIGA, que genera las rdenes de Trabajo auto-numeradas y gestiona la
interfaces tcnica y administrativas del producto y el cliente.
Los procesos y ensayos, descritos en documentos y normas, Gua de Servicios y en el punto 5.4
de este manual. Los procesos y ensayos pueden verificarse in situ.
La Documentacin de la Calidad. Descrito en el apartado 4.3 de este Manual.
Equipos, instrumentos y patrones de medida, descrito en el punto 5.5 de este manual
Infraestructura y ambiente de trabajo, descrito en el punto 5.3 de este manual.
El Sistema de Calidad contempla los siguientes procesos:

-
La Revisin por la Direccin.

Control de documentos y registros: manejados segn las autorizaciones pertinentes en el sitio
Los procesos con clientes, y revisin de contratos.
La gestin administrativa informatizada de la interfaz cliente producto.
La realizacin de los ensayos.
El Control de la Calidad (Quality Control).
El Control de los datos.
El control de las no conformidades y anomalas.
Auditoras de la calidad,
Acciones correctivas y preventivas.
La implementacin de los procesos de mejora continua.
La gestin de la calidad posee los siguientes mecanismos:

-
Planificacin: El SEGEMAR planifica de acuerdo a las pautas emitidas por la Oficina de

Presupuesto que permite planificar las actividades, recursos, metas e indicadores con un ao de
anticipacin y a su vez formular el Presupuesto.
La Alta Gerencia del SEGEMAR respalda el cumplimiento de las disposiciones de este Manual y
los dems documentos de la Calidad.
El Responsable de la Calidad (Coordinador del SG) tiene total autoridad sobre Sistema de
Calidad y es el responsable de la administracin del mismo.
Las reuniones regulares de La Alta Gerencia aseguran la participacin en las revisiones y el
anlisis de la gestin de la calidad.
Las reuniones regulares de los Grupos de Calidad aseguran el anlisis crtico de los
procedimientos y los ensayos.
Todos los miembros del SEGEMAR son responsables por la calidad de su trabajo y por el
ambiente inmediato, por lo que demanda de ellos un esfuerzo continuo de entrenamiento y
capacitacin.
Los Directores de rea responden por la calidad de los procesos que se desarrollan en su rea.
Con estos mecanismos se implementa el ciclo de Demming, Plan, Do, Check, Act. (PDCA,
planear, hacer, verificar y actuar).

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FIGURA 1 ORGANIGRAMA DEL SEGEMAR
PRESIDENCIA
SECRETARIA
EJECUTIVA
INSTITUTO DE
TECNOLOGIA
MINERA
COORDINACIN
REGIONAL
NORTE
COORDINACIN
REGIONAL
REA
INSTITUTO DE
GEOLOGA Y
RECURSOS
NATURALES
COORDINACIN
REGIONAL
SUR
DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE
ASUNTOS
LEGALES
DIRECCIN DE
RECURSOS
HUMANOS

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FIGURA 2 ORGANIGRAMA DEL INTEMIN
INSTITUTO DE
TECNOLOGIA
MINERA
DIRECCIN
DE
GEOLOGA
MINERA
DIRECCIN
DE
MATERIALES
DIRECCIN
DE QUMICA
ANALTICA
DIRECCCIN
PROCESAMIENTO DE
MINERALES
COORDINACIN DE
PROGRAMAS
ESPECIALES
COORDINACIN DEL
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTIN
Departamento
De
Documentacin y
Atencin al
Ciudadano
4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

Poltica: asegurar que el personal siempre usa las versiones actualizadas de los documentos, ya
sean procedimientos o registros, relacionados con las actividades tcnicas y administrativas del
Sistema de la Calidad. El sistema no permite copias modificadas con enmiendas no autorizadas.
Este Manual de Gestin y todos los documentos relacionados, estn disponibles en la red
informtica interna en el sitio http://calidadsegemar al que los usuarios pueden ingresar con su
identificacin y contrasea. Los recursos son asignados por el Administrador segn el perfil del
usuario, resguardndose estrictamente la informacin confidencial.
El sistema permite leer y bajar los documentos controlados pero no permite modificaciones salvo a
los perfiles autorizados.
Los procesos de elaboracin, revisin, aprobacin publicacin y modificacin del Manual de
Gestin y todos los documentos relacionados son realizados de acuerdo a los perfiles de funcin y
los establecidos en el Sistema Informtico, indicados en el procedimiento general 1PG03, Control
de Documentos y est resumidos en la Tabla 2.

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Tabla 2
ACTIVIDAD
MANUAL DE LA
PROCEDIMIENTOS
Elaborar Documento
CALIDAD
Coordinador del SG.
Coordinador del SG.
Persona o grupo con

perfil de redactor
Revisar Documento
Director Tcnico
Director Tcnico
Persona con perfil del

revisor.
Aprobar Documento
Presidente, Secretario
Ejecutivo
Director Tcnico
Director del rea.

Coordinador de rea
Aprobar modificaciones
Presidente, Secretario
Ejecutivo.
Director Tcnico
Director del rea.

Coordinador de rea.
Publicacin y distribucin
Administrador (*)
Administrador del sitio Administrador del sitio

http://calidadsegemar http://calidadsegemar
de Documentos.
Realizar Registro de
documentos.
Retirar Documentos
Obsoletos.
GENERALES
PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
Administrador del sitio Administrador del sitio Administrador del sitio

Administrador del sitio Administrador del sitio Administrador del sitio
(*) El Administrador del sitio http://calidadsegemar es el Coordinador del SG
La estructura jerrquica de la documentacin del Sistema de Calidad de Laboratorios es la

siguiente:
-
Manual de Calidad
Procedimientos Generales.
Procedimientos Especficos.
Guas.
Documentos externos, Normas tcnicas, publicaciones cientficas, Manuales de
equipos.
Manual de Gestin equivale al Manual de la Calidad, es el documento de mayor nivel

jerrquico del Sistema de Calidad, hace referencia a los procedimientos generales del sistema
de Gestin y especficos. Enuncia las polticas para los procesos fundamentales, y describe el
sistema de calidad. Asimismo describe en forma general cmo se cumplen los puntos de las
normas IRAM ISO 9001 e IRAM 301.
Los procedimientos generales y especficos incluyen el listado con los nombres de las
personas que han participado en la elaboracin. Los procedimientos no son modificables sino
por las personas autorizadas, siguiendo el procedimiento 1 PG02. Cuando un procedimiento
es modificado, debe participar en lo posible el grupo original.
La documentacin de los laboratorios deben ser revisadas (proceso de revisin) y aprobadas
por las personas autorizadas en la Tabla 2.
En el sistema de calidad, son vlidas solamente las copias controladas, de los procedimientos
generales y especficos, as como las copias legales de las normas de ensayo. Son vlidos
los documentos digitales disponibles en el sitio http://calidadsegemar de la red LAN del

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INTEMIN los cuales no son modificables por los usuarios. El personal puede obtener copias
no controladas para trabajo.
4.4 REVISION DE LAS RDENES DE TRABAJO Y CONTRATOS
Poltica:
El SEGEMAR asegura que los requerimientos del cliente han sido completamente entendidos antes
de comenzar los trabajos. Este hecho queda documentado en la elaboracin de la Orden de Trabajo
(OT) por la persona responsable, que entiende los aspectos tcnicos de los requerimientos. El cliente
presta su conformidad al contenido de la OT mediante su firma. Los perfiles de los responsables para
atender consultas y revisar y aprobar rdenes de Trabajo estn en 1PG24.
El SEGEMAR tiene una oficina de atencin al cliente, en la cual un profesional capacitado (Jefe de
Departamento de Documentacin y Atencin al Ciudadano), orienta al cliente en los aspectos
tcnicos de los servicios. Estos procesos de orientacin y rdenes de Trabajo estn documentados
en los procedimientos de Atencin al Cliente y rdenes de Trabajo 1PG 04.
Los procesos relacionados con el cliente constituyen rutinas y subrutinas, incorporadas al sistema
informtico SIGA, programado en una base de datos SQL SERVER, que contiene las medidas de
seguridad en la carga y resguardo y recuperacin de los datos. Asimismo el sistema provee de una
identificacin auto-numrica unvoca para todos los documentos que emite.
4.5 CONTRATACIN DE OTROS LABORATORIOS

El SEGEMAR realiza ensayos para los que posee la competencia tcnica en sus propios laboratorios.
Cuando ello no es posible por cualquier motivo justificado, contrata a un laboratorio competente, en lo
posible acreditado con la Norma IRAM 301.
Si el laboratorio contratado no est acreditado por un Organismo de Acreditacin, el SEGEMAR
realiza previamente una evaluacin de dicho laboratorio bajo la norma IRAM 301 y procedimiento
1PG 15 con un registro de la misma.
En el caso que se derive un trabajo o parte de l a un laboratorio externo, este hecho se har constar
en la Orden de Trabajo la que debe ser firmada en conformidad por el cliente.
El SEGEMAR se hace responsable ante el cliente del trabajo del laboratorio subcontratado, salvo el
caso que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el contratista que debe utilizarse.
El SEGEMAR planifica anualmente la contratacin, calibracin de los instrumentos y patrones a los
representantes oficiales de los equipos o a laboratorios evaluados que constan en la Lista de
Proveedores Aprobados.

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4.6 COMPRAS
Poltica:
El SEGEMAR tiene como poltica cumplir con los requisitos de la ley de Administracin Financiera en
los procesos de compras y contrataciones y,
Mantener un sistema eficiente de compras y suministros para abastecer en tiempo y en forma los
requerimientos de los laboratorios, con los insumos adecuados en los tiempos que corresponde.
Planificar las compras: El SEGEMAR planifica el Presupuesto con un ao de anticipacin y el
detalle de las compras en los dos primeros meses del ao. Para ello el Director Tcnico solicita a los
Directores de rea el Plan Anual de compras que contienen como mnimo:
Insumos, con atencin a reactivos, materiales de referencia y patrones consumibles.

Repuestos,
Contrataciones para mantenimiento y calibracin de equipos,
Bienes de uso,
Normas tcnicas y bibliografa especfica.
Partida del Presupuesto Nacional aplicable
El Plan de compras debe establecer las cantidades, especificaciones tcnicas, marcas cuando resulte
imprescindible y precios orientativos y proveedores aprobados.
El Director Tcnico mantiene una lista de prioridades, en funcin del cumplimiento de los
compromisos de los laboratorios.
Dentro de lo posible, los laboratorios se mantendrn con stock mnimo de reactivos para evitar el
envejecimiento, dejando por cuenta del proveedor el suministro justo a tiempo de acuerdo a las
necesidades. Utiliza por ejemplo el sistema de provisin Merck para reducir a un mnimo el uso y
administracin del droguero.
Establecer especificaciones registradas para todos los suministros como reactivos, insumos y bienes
que puedan influir en la calidad de los ensayos y calibraciones.
Evaluar los proveedores de los mismos y mantener una lista actualizada de los proveedores
aprobados de acuerdo al procedimiento 1PG 15.
Asegurar la inspeccin de los insumos antes que estos sean utilizados, e identificarlos cuando ya han
sido aprobados.
Implementacin: Para implementar estas polticas el SEGEMAR aplica dos procedimientos
aprobados por la Direccin a estos efectos: PG 11, Compras, PG 15 Evaluacin de Proveedores.
4.7 SERVICIOS AL CLIENTE

Los servicios del SEGEMAR son para los usuarios, por lo tanto es poltica de la Institucin:
-
Cooperar con sus clientes para aclarar sus pedidos, y supervisar la actuacin de los laboratorios
con relacin al trabajo realizado, teniendo siempre en cuenta las necesidades del cliente.
Toda cooperacin con el cliente se realiza guardando la independencia de intereses del

SEGEMAR y la confidencialidad.

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El SEGEMAR permite a sus clientes un acceso razonable a los laboratorios para presenciar
ensayos, tomando en cada caso las medidas de seguridad que corresponden:
a) la confidencialidad.
b) aquellas vinculadas al Sistema de Salud y Seguridad Laboral.
La cooperacin con el cliente se mejora da a da con la buena comunicacin y orientacin en

cuestiones tcnicas, as como opiniones e interpretaciones objetivas de los Jefes de Laboratorio y
el personal jerrquico.
Como soporte al cliente, el SEGEMAR edita y actualiza su Gua de Servicios 2 GUIA 01, que
sirve para orientar a los clientes sobre la gama de servicios que realiza, sus caractersticas
tcnicas y su aplicacin. Se distribuye en forma gratuita entre los clientes, se publica el la Pgina
web www.segemar.gov.ar y se actualiza una vez por ao.
De la misma forma el SEGEMAR ha editado una Gua para el Envo de Muestras que orienta a
los clientes, sobre la cantidad, mtodo de conservacin y caractersticas que deben tener las
muestras para los ensayos, 1GUIA 02.
El SEGEMAR a travs de la Carta Compromiso con el ciudadano, ha implementado una encuesta

independiente para realizar mediciones y evaluaciones de la calidad de sus servicios.
4.8. RECLAMOS
Poltica:
El reclamo o queja es toda insatisfaccin del cliente, sea o no justificada. Es poltica del SEGEMAR
tomar todo reclamo como oportunidad de mejora, por ello ante cada reclamo oral o escrito, el Director
del rea y o el Responsable de Atencin al Cliente acta de la siguiente forma:
Registra el reclamo segn el procedimiento 1PG 07.
Comunica al Coordinador del SG y al Director del rea que corresponde. Se analiza el reclamo y se
comunica al cliente la secuencia a seguir antes de las 48 horas.
El Director del rea designa al equipo que intervino en el proceso que se investiga y analizan las
posibles las causas del problema.
Cuando es necesario, el Director Tcnico o el Coordinador del SG ordena una Auditora interna, para
reunir evidencias para la investigacin del problema.
Si el reclamo corresponde a una anomala o no-conformidad se sigue el procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas 1PG09. Se recomienda consultar los captulos 4.9, 4.10 y 4.11 de este
manual.
Una vez encontrada la / las causas del problema el Coordinador del SG o el Director Tcnico ofrece
diferentes alternativas para remediar el dao (si lo hubiera) al cliente, incluyendo una nueva
realizacin de los ensayos sin cargo para el cliente, o la derivacin del reclamo hacia las instancias
que correspondan.
A medida que avanza la resolucin del Reclamo, el Director del rea mantiene informado al cliente
sobre la evolucin del mismo.
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4.9 NO CONFORMIDADES Y CONTROL DE LOS ENSAYOS NO CONFORMES

Poltica:
Las no conformidades se refieren a fallas ocurridas en ensayos, procesos, productos o sistemas que
no cumplen con los requisitos preestablecidos. Ellos pueden ser:
Fallas detectadas por los clientes informadas o expresadas en Reclamos, o no conformidades o
anomalas detectadas internamente en:
-
Registros
Clculos,
Control de Resultados,
Procedimientos o su aplicacin,
Calibraciones,
Mantenimiento,
Control de insumos,
Informes al cliente,
Supervisin,
Equipos,
Otros
El SEGEMAR ha implementado procedimientos para detectar las ocurrencias no conformidades y de

ensayos que no se ajustan a los procedimientos o a los requisitos acordados con el cliente:
-
Los Directores o Coordinadores de rea y los Jefes de Laboratorio, monitorean la ejecucin de

los ensayos y los resultados.
Todas las personas del SEGEMAR deben informar anomalas y no conformidades que hayan
observado utilizando el formulario correspondiente.
En el Sistema de Gestin del SEGEMAR se realiza un programa anual que incluye no menos de
6 auditoras para detectar fallas, riesgos o no conformidades.
No conformidades detectadas en el proceso de Revisin por la Direccin.
En el Sistema de Calidad se reconocen al menos dos tipos de no conformidades:

a) Aquellas que afectan en forma directa los resultados al cliente.
b) Aquellas que no afectan en forma directa los resultados.
En el caso de detectarse no conformidades del tipo a) durante un ensayo por cualquier causa, el
Director del rea o Jefe de Laboratorio debe detener el ensayo.
El ensayo no puede ser restablecido hasta que las causas de la no-conformidad hayan sido
detectadas y la falla subsanada.
El ensayo se restablece como servicio al cliente cuando su performance queda demostrada. El
Director Tcnico es responsable de este proceso.
Cuando la falla ha afectado a la muestra del cliente, durante el ensayo, el SEGEMAR tiene por norma
avisar al cliente por escrito y le informa sobre las acciones correctivas efectuadas y le solicita nuevas
muestras para ensayarlas sin cargo. El Director / Coordinador de rea del rea que corresponda es el
responsable de los avisos por escrito y las notificaciones.
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Tambin notifica al cliente cuando la falla es descubierta despus que se ha enviado el informe,
ofrecindole alternativas para subsanar el problema, cuando este resulte viable.
Las no conformidades del tipo a y b deben resolverse segn el Procedimiento de acciones
Correctivas y Preventivas 1PG 09.
4.10 ACCIONES CORRECTIVAS

Poltica:
Los Directores, Coordinadores, Jefes de Laboratorio y Analistas detectan no conformidades y toman
acciones para eliminar las causas de las mismas y evitar que se repitan.
Estas acciones, dependiendo de la naturaleza del problema, deben ejecutarse en dos etapas:
a) Correcciones: una vez detectado el problema se corrige el mismo restableciendo el sistema.
b) Anlisis de las causas y eliminacin de las mismas para evitar que se vuelva a repetir.
El estudio de las causas de un problema requiere un trabajo en equipo y un anlisis en donde
intervienen componentes diversos como: requisitos del cliente, preparacin de muestras,
especificaciones de las muestras, mtodos, aptitudes del personal, insumos, equipos entre otros. El
Grupo de Calidad se rene con frecuencia para el anlisis de problemas, documentando su trabajo en
Actas que archiva el Director del rea, e informa al Coordinador del SG.
Las entradas al proceso de acciones correctivas vienen de:
-
Informacin (retroalimentacin) de los clientes. Ver apartado 4.7 de este manual.

Reclamos de los clientes,
Control Interno,
Auditorias de calidad, Revisin por la Direccin.
La salida del proceso consiste en:

-
Correcciones autorizadas por el Director o Coordinador del rea y que son aplicadas al tem en
el cual se ha detectado el desvo.
Acciones correctivas para las cuales el Director o Coordinador de rea selecciona las acciones
pertinentes, establecen los responsables de su cumplimiento, los recursos y las fechas.
Investigacin de las causas de la anomala o desvo.
El seguimiento de las acciones que eliminan las causas, a travs del rea de Calidad y el jefe del
rea correspondiente.
La verificacin del cumplimiento y la eficacia de las acciones correctivas por el Coordinador del
SG.
El cierre de las mismas, o la reformulacin del problema en el caso que las acciones no hayan
sido eficaces.
La implementacin del sistema de acciones correctivas se realiza a travs del procedimiento 1PG 09.

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4.11 ACCIONES PREVENTIVAS

Poltica:
Las Autoridades del SEGEMAR y el personal de los laboratorios identifican los riesgos para la
calidad, para el ambiente y la salud. Tambin identifican las oportunidades de mejora y posibles
fuentes de no conformidades, ya sean tcnicas o relativas al sistema de gestin.
Ante la ocurrencia de anomalas, segn el riesgo involucrado, se designan responsables para su
anlisis y se toman acciones preventivas.
Las entradas al proceso de acciones preventivas son:
-
Informacin (retroalimentacin) de los clientes.

Anlisis de los registros y grficos de control,
Anlisis de las sugerencias del personal,
Control Interno,
Auditorias de Calidad y Revisin por la Direccin.
La salida del proceso consiste en:

-
La seleccin e implantacin de acciones preventivas para lo cual el Responsable del rea

establece las acciones pertinentes, designa los responsables de su cumplimiento, asigna
recursos y las fechas.
Investigacin de las causas del la anomala o riesgo para la calidad.
El seguimiento de las acciones a travs del rea de Calidad y el jefe del rea correspondiente.
La verificacin del cumplimiento y la eficacia de las acciones preventivas por el RC
El cierre de las mismas, o la reformulacin de las anomalas y sus causas en el caso que las
acciones no hayan sido eficaces.
La implementacin del sistema de acciones preventivas se realiza a travs del procedimiento 1PG 9.
4.12 CONTROL DE LOS REGISTROS
Poltica:
Las Autoridades del SEGEMAR y los laboratorios mantienen un sistema de Registros diseado y
operado de manera que se pueda reconstruir la historia de los procesos y ensayos, facilitar la
identificacin de fuentes de error y, cuando es apropiado, permitir la repeticin del ensayo bajo
condiciones semejantes a las del ensayo original.
Los registros de la calidad referidos a los procesos con los Clientes 1 PG04, estn controlados con el
Software SIGA (Sistema Integral de Gestin Administrativa), el cual tiene un sistema de seguridad y
Back-up de probada performance. Los registros de medicin y seguimiento se llevan en forma
homloga con del software AIEL (Anlisis de Informacin en Lnea). Ambos softwares son operados
por el Jefe de Departamento de Documentacin y Atencin al Ciudadano y por las Asistentes
Tcnicas de reas.
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En lo referente a los procesos de preparacin de muestras y laboratorios, los registros incluyen la

identificacin del personal involucrado en la recepcin, preparacin y ensayo de la muestra.
Coordinador del SG mantiene una lista actualizada de los registros de la calidad vigentes en el
SEGEMAR.
Los registros incluyen toda la informacin requerida para la elaboracin final del informe de ensayo.
Una copia de este informe emitido por el responsable forma parte de los registros del Sistema.
Los registros incluyen tambin todas las acciones tomadas como consecuencia de problemas
surgidos durante la ejecucin de los ensayos.
Las observaciones y clculos efectuados son registrados en el momento que son realizados, an en
aquellos casos en donde se hacen curvas de calibracin utilizando programas de computadora. En
este caso el Operador imprime los resultados y los archiva convenientemente de manera que los
pueda recuperar.
Cada vez que se ingresan datos en los registros, stos son inicializados por el Operador, o grabados
en el software del equipo y cuando corresponde son revisados por el Jefe de Laboratorio. (Ver ms
abajo).
Cuando se produce un error al registrar algn dato u observacin, el error es cruzado con un trazo
fino, de manera tal que se pueda leer claramente el valor o la observacin tachada. El valor (u
observacin) correcto se coloca al lado del tachado y en todos los casos va acompaado de la firma
(o iniciales) de quien realiz la correccin.
Clases de registros:
-
Registros primarios: son los cuadernos de los analistas o de laboratorio, o las planillas o
formularios en donde se registran directamente los datos obtenidos a lo largo del ensayo (ej.
resultados de ensayos, verificaciones, controles de calidad, ensayos interlaboratorio, performance
de mtodos, etc.). Estos registros se hallan localizados en el laboratorio bajo responsabilidad del
Jefe de Laboratorio o Director o Coordinador de rea, segn corresponda.
Registros de documentacin: corresponden a la Listas de Documentos Aprobados Vigentes y

listas de Documentos Externos. La publicacin y distribucin de documentos est normada por la
configuracin de perfiles en el sistema http//calidadsegemar
Estos registros se hallan localizados en http//calidadsegemar bajo la responsabilidad del

Administrador, quien adems guarda una copia de la edicin obsoleta como copia de archivo.
Registros de auditoras y revisin del Sistema: en ellos figura todo lo relacionado con la ejecucin
de auditoras internas y externas adems de la revisin del Sistema. Ellos son: Programa Anual
de de auditoras, planes de auditoras, Informes de auditoras, Informes de Revisin por la
Direccin, no conformidades, observaciones, acciones correctivas y preventivas. El Coordinador
del SG Adjunto se encarga de archivar estos registros.
Registros de rdenes de Trabajo (OT): son aquellos donde se registran todos los datos
referentes a las condiciones de contratacin de las rdenes de Trabajo que se abren por acuerdo
con los clientes. Los registros de rdenes de Trabajo se archivan en las rea Temticas
responsabilidad del Director de rea. La elaboracin de las OTs se realiza con el sistema SIGA,
el que adems guarda las bases de datos relacionadas con las OTs. (Ver Procedimiento General
de rdenes de Trabajo, 1PG 04. Las OTs y los informes al cliente son guardados en registros
digitales inalterables, una vez vencido el ao. La informacin digital archivada tiene un software
con clave de acceso y copias de seguridad.

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Legajos: aqu se registran todos los datos del personal del laboratorio y sus capacitaciones (datos
personales, estudios cursados y calificacin SINEP). Se archivan en la Oficina de Personal bajo
la responsabilidad del Jefe de Personal.
Registros de Competencia Tcnica del personal: se refieren a; Perfiles de Funcin,

Entrenamiento especfico recibido y asistencia a cursos y evaluacin de la competencia tcnica,
Se archivan en el sitio http//calidadsegemar bajo responsabilidad del Director o Coordinador de
rea.
Registros de equipos, patrones y materiales de referencia: se realizan segn el Procedimiento

general 1PG 17; son aquellos en donde se asientan los datos de los equipos y/o patrones de
referencia utilizados en los ensayos que pueden afectar directa o indirectamente la calidad de las
mediciones: Personal autorizado, fechas de calibraciones(C), verificaciones (V) y mantenimiento
(M), fechas de las prximas C, V y M, condiciones de aptitud de los equipos, certificados de
calibracin, plan de Control de equipos, etc.). El Jefe de Laboratorio o Director / Coordinador de
rea mantiene estos registros en el sistema http//calidadsegemar y junto a cada equipo.
Registros de materiales de referencia certificados: son los certificados originales que acompaan
el material. Se archivan en cada Laboratorio bajo responsabilidad del Director / Coordinador de
rea.
Registros de informes de ensayo: corresponden a informes de ensayos y al Remito del informe

que es comprobante de la entrega del informe al cliente. La copia del informe original enviada al
cliente es archivada en el sitio http//calidadsegemar con acceso restringido.
Lista de personas autorizadas a resolver consultas de los clientes, revisar contratos, (OTs), emitir
informes, 1PG 24 debe ser archivada en Calidad bajo responsabilidad del Coordinador del SG.
Registros de compras: en ellos figuran las especificaciones de las compras de equipamiento, de

consumibles y de contrataciones de servicios de calibracin o mantenimiento, son archivados en
http//calidadsegemar y Oficina de Compras.
Las especificaciones de los insumos (que se han comprado y que deben ser comprados) se
archivan en http//calidadsegemar bajo responsabilidad del Director / Coordinador de rea del
rea.
La lista de proveedores aprobados, que incluyen laboratorios que realizan la calibracin y

mantenimiento de los equipos, y laboratorios a los cuales se derivan ensayos, se archiva en
http//calidadsegemar bajo responsabilidad del Director / Coordinador de rea.
Registros de reclamos: son aquellos en donde se asientan los reclamos efectuados por los
clientes. Los formularios correspondientes se archivan en http//calidadsegemar bajo la
responsabilidad del Director / Coordinador de rea. El registro de Reclamo es accesible al
Director Tcnico y al Departamento de Documentacin y Atencin al Ciudadano.
Proteccin de registros:
Los registros en papel son guardados en armarios seguros y sitios restringidos a personas
autorizadas, lo cual asegura la confidencialidad de la documentacin.
Los registros en formato digital estn protegidos, son inalterables y recuperables mediante software
protegido con clave de acceso y con back-up.
Copia de los registros de las OT en el sistema SIGA, quedan archivado en el Servidor del mismo.
Retencin de los registros:
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Todos los registros del Laboratorio se archivan por un mnimo de diez aos.
4.13 AUDITORAS INTERNAS

Poltica
El SEGEMAR lleva acabo auditoras del Sistema de Calidad con el fin de verificar que las polticas y
disposiciones establecidas son cumplidas por todo el personal y que las mismas son apropiadas para
lograr los objetivos.
Estas auditoras son realizadas en forma peridica en funcin de un programa anual aprobado por la
Direccin del Intemin. Cada aspecto del Sistema incluido en los requerimientos de la norma IRAM 301
e ISO 9001, se audita por lo menos una vez al ao. Las auditorias incluyen adems la verificacin de
las polticas ambientales incluidas en este manual, la gestin de residuos y las polticas de Salud y
Seguridad Laboral.
Adems de las auditoras de rutina, otras auditoras pueden llevarse a cabo en respuesta a la
deteccin de fallas en el Sistema o quejas de clientes.
Responsabilidades:
El Coordinador del SG es responsable de:
-
Elaborar el Programa Anual de auditoras. Este programa es presentado al final de cada ao y

aprobado por la Direccin Tcnica
Conducir las auditoras y de seleccionar los auditores que llevan a cabo las mismas. Los
auditores pueden pertenecer al personal del SEGEMAR o ser externo. En ambos casos el
personal elegido debe ser independiente en su criterio, estar entrenado en tcnicas de auditoras
y estar totalmente familiarizado la norma de referencia, con este manual y los procedimientos
asociados.
Establecer el alcance de las auditoras.
Cuando la situacin lo requiere, conforme a las polticas del SEGEMAR, informa por escrito al
cliente los resultados de la investigacin de la causas de una accin correctiva surgida de una
auditora.
En acuerdo con la Direccin, el Coordinador del SG puede nombrar auditores externos cuando l
lo cree conveniente.
NOTA: Los auditores nombrados pertenecientes al SEGEMAR no podrn auditar las reas en las cuales realicen
actividades o que estn bajo su supervisin.
Los Auditores son responsables de:

-
Realizar el Plan de Auditoria,
Elaborar el protocolo de auditoria.
Auditoria en el Lugar

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Informe de Auditoria.
Registro de Acciones Preventivas y Correctivas,
Seguimiento de las acciones evaluar su implementacin y eficacia.
Mantener los registros de todas las auditoras llevadas a cabo y que esos registros sean
accesibles a cualquier parte involucrada con legtima razn para consultarlos.
Implementacin:
La metodologa para la ejecucin de las auditoras internas se hallan indicadas en el Procedimiento
General 1PG 08, Auditoras Internas del Sistema de Gestin.
Documentacin:
El Coordinador del SG mantiene los registros relevantes a la planificacin y resultados de las
auditoras (ya sean efectuadas por auditores internos o externos). Estos registros consisten en:
-
Los registros del programa de auditoras.
Auditoras extraordinarias.
Copias de los informes de todas las auditoras.
Copias de los documentos de las acciones correctivas implementadas.
4.14 REVISIN POR LA DIRECCIN

Poltica:
El SEGEMAR revisa peridicamente el Sistema de la Calidad para asegurar que el mismo es efectivo
y adecuado para satisfacer los requisitos de la norma IRAM 301 e ISO 17025
Responsabilidades:
El Director Tcnico es responsable de ejecutar las revisiones del sistema de la calidad.

La AG, en especial el Coordinador del SG provee la informacin para realizar la Revisin.
Implementacin:
Consiste bsicamente en una reunin de trabajo de la Alta Gerencia en las cuales se analizan en
forma crtica los resultados de las actividades sustantivas de acuerdo al procedimiento general 1 PG
10.
Las entradas para el proceso de Revisin por la Direccin son:
- Adecuacin de las polticas y los procedimientos.
- Informes del personal directivo y de supervisin
- Resultado de las auditoras
- Acciones preventivas y correctivas,
- Evaluaciones de organismos externos,
- Ensayos de aptitud y resultados de las comparaciones interlaboratorios.
- Cambios de volumen y tipo de trabajo.
- Informacin de retorno de los clientes.
- Quejas.
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-
Otros factores pertinentes como

capacitacin del personal.

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actividades del control de la calidad, los recursos y la
El proceso de revisin por la Direccin consiste en el anlisis de esta informacin y en la formulacin

de acciones mejoras o nuevas acciones correctivas.
La salida de este proceso es un informe en el que constan las recomendaciones de acciones para la
mejoras. La Direccin designa responsables para estas acciones y fechas de cumplimiento. Estas
acciones tienen un seguimiento de para evaluar su eficacia.
La revisin del Manual de Calidad y procedimientos, queda documentada con una nueva edicin de
los documentos actualizados.
Las revisiones se realizan como mnimo una vez por ao y cada vez que el Director Tcnico lo crea
conveniente.

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5: REQUISITOS TECNICOS
5.1 CRITERIO GENERAL
Los factores que influyen en la validez y fiabilidad de los ensayos son:

-
Factores Humanos,
Condiciones ambientales y distribucin de los laboratorios,
Mtodos de ensayo y validacin de mtodos,
Equipos, trazabilidad de las medidas,
Preparacin de Muestras,
Manipulacin de muestras.
El SEGEMAR tiene en cuenta estos factores en la elaboracin de procedimientos, en la formacin y

calificacin del personal y en la implementacin del sistema de la calidad.
Los trabajos que realiza el SEGEMAR en sus laboratorios consisten en general en la identificacin y
caracterizacin de rocas, minerales y materiales, ensayos de purificacin de minerales, ensayos de
materiales y anlisis qumicos de rocas, minerales, materiales, calidad del aire, emisiones gaseosas,
efluentes lquidos y residuos slidos.
Muchos de los ensayos realizados para la industria estn estandarizados bajo normas especficas
publicadas por Organismos de Normalizacin. En este caso la aplicacin de una norma determinada
se realiza en funcin de la solicitud del cliente o bien con un acuerdo con el mismo luego de un
asesoramiento previo por parte del SEGEMAR. Ver apartado 4.7 de este Manual.
En otros casos, los ensayos de caracterizacin y purificacin forman parte del proceso de
investigacin y sus caractersticas dependen de la constitucin natural de la mena o roca.
Dentro de la metodologa de estudio se aplican los principios generales de la investigacin cientfica,
con la planificacin de la calidad, establecida en este manual, como la documentacin, registros,
calibracin de equipos, competencia tcnica del personal, y las buenas prcticas de laboratorio, pero
no siempre es posible la aplicacin de normas preestablecidas, por la simple razn de que no existen.
5.2 PERSONAL
Polticas
El SEGEMAR asegura que toda la cadena de ejecucin del ensayo, desde la recepcin del cliente y
su muestra hasta la entrega del informe, se realiza con personal cuya instruccin, entrenamiento,
conocimiento tcnico y experiencia estn en un todo acorde a los perfiles de funcin para los cuales
estn calificados, de manera de no poner en riesgo la calidad del ensayo.
Es poltica del SEGEMAR considerar como falta grave el hecho que cualquiera de sus miembros
dejara influenciar el resultado de su trabajo por factores externos, independientemente del origen de
dicha influencia.
Si alguna persona cree ser objeto de intentos en este sentido, debe comunicarlo inmediatamente al
Director Tcnico, quien es el responsable de decidir las medidas a tomar.
El personal del SEGEMAR guarda confidencialidad sobre el resultado de los ensayos, los derechos
de propiedad del cliente y otro tipo de informacin resultante de las rdenes de Trabajo abiertas. Los
informes son archivados en lugares de acceso restringido y el Director o Coordinador de rea es
responsable de su seguridad.

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Para ello, las personas que firman el compromiso de este manual dan su conformidad en
conocimiento de las leyes sobre confidencialidad: Leyes Nacionales identificadas con los nmeros
24.766, 25.164, 25.188, 25.326 y 25.467 publicadas en la pgina: www.mecon.gov.ar
El sistema de calificacin del personal para la competencia tcnica est establecido en el PG 14
contiene los siguientes elementos:
-
Perfil de Funcin
Calificacin para la actividad que realiza.
Mantenimiento de la competencia tcnica, mediante el monitoreo de al menos un ensayo cada
seis meses, demostrado mediante la repeticin de los datos dentro de la performance de ensayo
asignada.
Determinacin de las necesidades de perfeccionamiento y Plan de capacitacin.
Los perfiles de funcin describen el alcance y las limitaciones de las responsabilidades para cada
puesto de trabajo, por lo que todo el personal las conoce y debe consultar en http//calidadsegemar.
Ver Anexo 1 de este Manual.
Perfiles de Funcin:
El Sistema de Calidad del SEGEMAR cuenta con 15 perfiles de funcin denominados:
Presidente del SEGEMAR

Secretario Ejecutivo del SEGEMAR
Director del INTEMIN (Director Tcnico de los Laboratorios).
Coordinador del Sistema Integrado de Funcin.
Auditor Interno de la Calidad.
Director de Administracin.
Director / Coordinador de rea
Jefe de Departamento de Documentacin y Atencin al Ciudadano
Jefe de Laboratorio
Jefe de Mantenimiento.
Operador / Analista Calificado
Asistentes Tcnicas
Operador / Analista en Formacin.
Auxiliar de laboratorio.
Personal de Mantenimiento.
Personal Administrativo.
Los perfiles del Anexo 1 definen los requisitos exigidos para asegurar que estn definidas en el
Sistema las personas que actan como reemplazo, en ausencia, de las funciones asignadas al
Presidente, Director Tcnico, Responsable de la Calidad y Jefe de rea
Los reemplazantes de funcin en el Sistema de Calidad en caso de ausencia se realizan segn la
siguiente Tabla 4
Tabla 4.
Funcin
1
1
2
3
4
5
6
Presidente
Director Tcnico
Coordinador del SG
Director de Administracin
Jefe del dep. de Documentacin y A al C
Director rea
Jefe de Laboratorio
Reemplazada en caso de ausencia por:

Secretario Ejecutivo
Coordinador del SG
Directores de rea
Tesorero del Segemar
Coordinador del SG
Coordinador de rea en su defecto Jefe de Laboratorio
Operador / Analista Calificado

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Todo el personal del SEGEMAR es responsable por:
Tener conocimiento de la importancia del Sistema de Calidad y contribuir a su xito.

Estar entrenado para reconocer potenciales fuentes de error en las tareas que tiene asignadas.
Informar sobre situaciones en las cuales la calidad del trabajo puede caer por debajo de los
niveles esperados.
Uso del buen juicio en las tareas diarias asignadas.
Mantener la comunicacin con el Coordinador del SG en relacin con temas de calidad.
Signatarios Autorizados: se indica en 1PG 24, adems el SEGEMAR posee un Registro Firmas.
Se actualizan una vez por ao y autorizadas por el Director Tcnico.
Calificacin y entrenamiento del personal
Los criterios para la calificacin y entrenamiento del personal se establecen en el Procedimiento
General 1PG 14, Competencia Tcnica, en el cual se encuentran:
Las actividades por las cuales se asegura que el personal existente y el nuevo tienen y mantienen
las calificaciones acadmicas requeridas, certificaciones personales (cuando es necesario) y la
habilidad tcnica y profesional.
Los criterios y la forma de calificar el personal, para las actividades tcnicas y de direccin
conforme al Perfil de Funcin el que incluye: Formacin, capacitacin especfica, Entrenamiento
en el Trabajo OJT y experiencia.
Los registros contienen la actualizacin de la competencia tcnica y el curriculum del personal.
La autorizacin para el uso de equipos es otorgada al personal respectivo siguiendo los lineamientos
del Procedimiento General PG 14, luego del entrenamiento adecuado.
La lista del personal autorizado para el uso de un equipo en particular se encuentra en la planilla lista
de personas autorizadas para el uso del equipo.
La informacin correspondiente a las personas calificadas para la realizacin de un ensayo est
registrada en el Registro de Competencia Tcnica. Estos se conservan en el rea respectiva, en un
lugar de fcil acceso, segn lo establece el procedimiento PG 14.
El Director o Coordinador de rea es responsable de verificar la vigencia y actualizar la calificacin
para realizar ensayos del personal a su cargo.
Cada persona del Intemin es co-responsable de mantener actualizados todos los aspectos de su
Registro Personal.
La frecuencia recomendada para la actualizacin de sus antecedentes personales, por ejemplo el
currculum vitae, es de 1 (un ao).
5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
La Direccin Tcnica y los Jefes de rea vigilan y controlan las condiciones ambientales con arreglo a
las especificaciones de los ensayos.
Donde existen actividades incompatibles hay una separacin efectiva de las reas.
Tambin hay una separacin de reas donde hay riesgo de contaminacin cruzada.
El SEGEMAR tiene un Responsable del Mantenimiento de la Infraestructura y recursos asignados en
el presupuesto. Esta planificacin se realiza con un ao de anticipacin.
La edificacin y distribucin de los laboratorios del SEGEMAR datan de 1997, aunque el proyecto es
de 1994.

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La Infraestructura del Intemin ha sido diseada especialmente para laboratorios de ensayo de la

industria minera. No obstante conforme avanzan los requerimientos de la industria, la Direccin
autoriza nuevas utilizaciones del espacio, aplicando siempre los criterios citados anteriormente y
racionalidad tcnica.
Los Laboratorios del SEGEMAR se pueden visitar en el Parque Tecnolgico Miguelete, situado en la
Avenida General Paz 5445, San Martn, Provincia de Buenos Aires.
5.4 PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y VALIDACIN DE MTODOS

Poltica:
Siempre que sea posible los laboratorios del SEGEMAR emplean mtodos publicados
internacionalmente, reconocidos y validados.
Cuando no se dispone de los mismos, se utilizan mtodos validados internamente:
Las normas utilizadas por los Laboratorios tienen siglas tpicas de diferentes Organismos de
Normalizacin con reconocimiento internacional siendo las ms importantes: IRAM, Standard Method,
ISO, UNE, EPA, ASTM, DIN, AFNOR, AENOR y ABIFA entre otros.
Cuando se utiliza un mtodo en particular a requerimiento de un cliente y el mtodo est
internacionalmente conocido y validado, el cliente es informado de la estimacin realizada por el
laboratorio, su utilidad y limitaciones del mismo.
Siempre que sea posible, el laboratorio del SEGEMAR utiliza mtodos que han sido establecidos
como norma. Se utiliza la ltima versin de la norma o mtodo en cuestin.
Procedimientos o normas no actualizados: Cuando el SEGEMAR no tiene posibilidad de aplicar la
ltima versin de la normativa por alguna limitacin tcnica o de otra naturaleza, esta situacin es
comunicada al cliente al conformar la Orden de Trabajo, y lo consigna en el informe al cliente.
Procedimientos internos: cuando los mtodos en uso no han sido establecidos por normas, o
cuando las normas existentes necesitan ser ampliadas, el SEGEMAR realiza la documentacin y
validacin del procedimiento de tal forma que permita una aplicacin consistente del mtodo.
Documentos Externos:
Los documentos externos y del Sistema referidos a los ensayos a acreditar, estn disponibles a tal
efecto en el laboratorio especfico ya sea en versin papel o digital en formato inalterables con clave
de acceso. El procedimiento 1PG 02 establece las responsabilidades de conservacin, actualizacin,
autorizaciones para su modificacin, retiro y archivo de las copias obsoletas.
El Intemin cuenta con el Procedimiento general PG 17 para la calibracin mantenimiento y verificacin
de los equipos. Realiza la verificacin de sus equipos con patrones trazables. Calibra los mismos
segn los requerimientos del mtodo de ensayo en uso.
En los casos que el SEGEMAR no realiza calibraciones, las subcontrata a laboratorios acreditados o
representantes tcnicos autorizados (por ejemplo las agencias SAC controladas por INTI), por los
fabricantes evaluados segn el procedimiento 1PG 16, a los efectos de realizar las calibraciones
peridicas.

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Documentacin de Procedimientos:
Mtodos internos:
En el caso que sea necesario el desarrollo de un mtodo interno el SEGEMAR aplica los tems
contemplados en el Procedimiento General de Control de la documentacin 1PG 02.
Adems realizar el anlisis crtico de:
Los requerimientos del cliente,

Antecedentes bibliogrficos,
Experiencias previas,
Criterios para la aceptacin de la muestra,
Preparacin de la muestra,
Reduccin de la muestra,
Tipo de muestra a la que es aplicable el mtodo,
Matriz e interferencias posibles,
Mtodo a aplicar,
Tcnicas de validacin,
Establecimiento de los criterios de aceptacin,
Control de calidad,
Repetibilidad,
Tcnicas estadsticas aplicables.
La documentacin generada en el anlisis crtico es compilada en una carpeta, que es actualizada y

archivada por el Jefe de Laboratorio del rea especfica.
Los procedimientos especficos para mtodos internos sern aprobados por el Director / Coordinador
del rea.
Las Auditorias Internas son el mecanismo para controlar el estado de validacin del mtodo y el
control interno de la calidad descrito en el procedimiento.
El caso de que sea necesario ampliar las especificaciones de la norma correspondiente, el
SEGEMAR considera que el procedimiento resultante es un mtodo interno y debe ajustarse a las
pautas anteriormente descritas.
Mtodos publicados como norma:
Es poltica del SEGEMAR validar inicialmente los mtodos publicados, para establecer si son
alcanzados como mnimo, los parmetros de precisin y exactitud establecidos en la norma de
referencia. Luego de la validacin inicial, se realizan los controles de calidad con la frecuencia
establecida en cada procedimiento. Estos controles forman parte de los controles internos de calidad.
El Director del rea o en su defecto la Coordinacin carga los documentos de la validacin de los
mtodos en el sitio http//calidadsegemar.
Los procedimientos tcnicos y documentacin externa referida a los mtodos estn dentro del
sistema de control de documentos establecido por el procedimiento general 1PG 02.
En todos los casos la documentacin referida a los mtodos analticos es aplicada en forma
apropiada y consistente.
Es poltica del SEGEMAR utilizar reactivos grado Pro Anlisis y material volumtrico clase A cuando
ellos no estn especificado en la norma de referencia.
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Integridad de los datos

Los datos primarios no se transcriben a registros intermedios.
Son datos primarios:
-
Aquellos tomados en las determinaciones por el personal tcnico, son registrados por el operador
durante el ensayo en los Cuadernos de Laboratorio o en formularios de registros identificados.
Aquellos registros generados por el software del equipo o instrumento que son guardados en el
disco duro de la computadora del equipo, de los que se puede obtener un registro en papel por
impresora.
Los clculos que se generan para obtener resultados de ensayos son registrados por el operador que
los efectu en los cuadernos de analista o los formularios identificados.
El Jefe de Laboratorio revisa los datos y los clculos en los cuadernos de operador o formularios
identificados e inicializa la revisin y verifica la transferencia de los datos al Informe del ensayo, ya
sea desde los registros manuales o desde los registros informticos y cuando la transferencia es va
informtica.
Es poltica del SEGEMAR verificar cada seis meses los software que realizan operaciones y clculos
mediante la introduccin de datos cuya respuesta es conocida.
Incertidumbre de los resultados:
El SEGEMAR informar la incertidumbre del resultado cuando resulte aplicable.
Cuando el mtodo utilizado es publicado como Norma, el SEGEMAR se ajustar a la metodologa de
estimacin de incertidumbre establecida en la misma.
Si la Norma de Referencia no hace mencin a la estimacin de la incertidumbre el SEGEMAR
utilizar la incertidumbre expandida segn el criterio de la GUIA ISO BIPM/ISO, IRAM 35050,
Expresin de la Incertidumbre en las mediciones, IRAM 35050.
El SEGEMAR considerar, siempre que sea posible, los datos obtenidos de exactitud y repetibilidad
interlaboratorio obtenidos en la validacin interna del mtodo de ensayo.
Casos en los que no resulta aplicable la estimacin de la incertidumbre:
No resulta aplicable la estimacin de la incertidumbre, por ejemplo, en un ensayo de fragmentacin
de vidrios donde el criterio es pasa no pasa, o en una caracterizacin petrogrfica, la cual consiste en
un ensayo descriptivo de las texturas, estructuras y los minerales constituyentes.
Si el ensayo se realiza para conocer si la muestra est dentro de especificaciones y esto es declarado
por el cliente en la Orden de Trabajo.
5.5 EQUIPOS
Poltica:
El SEGEMAR asegura que sus Laboratorios cuentan con todos los equipos necesarios para la
realizacin de las actividades y que los mismos cumplen siempre con los requisitos de exactitud y
especificaciones exigidos por los mtodos de ensayo en los cuales son utilizados.
Los equipos con los que operan los laboratorios figuran en el Registro de Equipos, 1PG 17.
Las caractersticas de los equipos se pueden encontrar en la Ficha Tcnica de cada Equipo.
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Los laboratorios del SEGEMAR, para sus actividades de acreditacin, utilizan en forma exclusiva
equipos controlados por el Procedimiento 1PG 17. En caso de tener que recurrir a equipamiento fuera
de su control permanente, se asegura que el equipo usado cumple, previo a su uso, con los requisitos
de su Sistema de Calidad.
Operacin y Mantenimiento de Equipos:
El Director del rea o la persona designada por l, registra la informacin referida al Mantenimiento,
Verificacin y Calibracin, como as tambin la / las Personas Autorizadas para el uso de cada
equipo, en el registro pertinente en el sitio http//calidadsegemar.
-
Planilla de Calibracin, Verificacin y Mantenimiento.

Fecha de realizacin, fecha de vencimiento.
Registro de reparaciones, cuando sea pertinente.
Personas Autorizadas
Los laboratorios del SEGEMAR realizan la Verificacin y Mantenimiento de sus equipos con personal
propio bajo procedimientos aprobados.
Ejemplo: el SEGEMAR verifica con su personal las balanzas con patrones de trabajo.
El SEGEMAR contrata a proveedores calificados para la verificacin, calibracin y mantenimiento de
equipos cuando los medios necesarios o la especializacin de la operacin as lo requiere.
En el caso de calibraciones, el SEGEMAR selecciona a laboratorios de calibracin del INTI (Instituto
Nacional de Tecnologa Industrial) o laboratorios acreditados por la OAA (Organismo Argentino de
Acreditacin), o en caso de no existir disponibilidad de los antes nombrados, el SEGEMAR contrata a
proveedores aprobados. En el caso de mantenimiento lo hace con servicios autorizados.
Ejemplo: mantenimiento anual de las balanzas con servicio autorizado Sartorius y verificacin anual
de las balanzas en todo el rango de la escala con patrones trazables en el CeFis.
Algunas verificaciones y/o calibraciones llevadas a cabo en los laboratorios del SEGEMAR son
realizadas rutinariamente como parte del mtodo de ensayo vinculado al equipo.
Ejemplo: en equipos mayores o de alta complejidad, (absorcin Atmica Shimadzu), la verificacin o
calibracin de una parte del mismo (o de todo el equipo) se realiza como una parte del mtodo, en
este caso las instrucciones para realizarla/s se describen en el procedimiento del mtodo.
El SEGEMAR considera que cuando las instrucciones de mantenimiento, verificacin y/o calibracin
estn referenciadas a los Manuales de los equipos, estos son tomados como documentos externos
del sistema, manteniendo los mismos siempre accesibles al personal que los necesita.
No se permite al personal retirar Manuales de equipos, excepto con autorizacin escrita del Director
del rea.
Registro del equipamiento:
El SEGEMAR registra todas las actividades de control del equipamiento del laboratorio segn lo
detallado en el Procedimiento General de Equipos 1PG 17 y queda de esta manera, contenida en una
carpeta individual toda la informacin referida a un equipo en particular. Esta carpeta est accesible
bajo la responsabilidad del Responsable del Equipo.
En el Plan Anual de control de equipos y patrones, est indicado quin es el responsable de cada
equipo.
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Cuando la carpeta del equipo no contiene todos los registros de control, se hace referencia en ella a
los documentos que contienen la informacin.
La carpeta individual de cada equipo lleva todos los antecedentes y la historia de uso del mismo.
Dicha carpeta contiene como mnimo:
-
Ficha Tcnica del Equipo.

Certificados Calibracin.
Documentos de Mantenimiento, Verificacin y Calibracin
Manual del Equipo.
Todo el equipamiento perteneciente al SEGEMAR est unvocamente identificado directamente sobre

l y en el envase que lo contiene. Dicha identificacin se realiza mediante un sistema de etiquetas
descripto en el Procedimiento General de Equipos, 1PG 17.
Cuando el equipo tiene la etiqueta blanca RESTRICCIN DE USO en el campo observaciones se
aclara cuales son las condiciones para utilizar el equipo.
Control del Equipamiento
Es poltica del SEGEMAR, para equipos complejos como los de Qumica Analtica, verificar y
mantener el estado de calibracin. La forma de verificacin es a travs del control de calidad interno
del mtodo para el cual est operando.
Los equipos APROBADOS, que cumplen con los requerimientos de ensayo, son identificados con una
tarjeta VERDE que contiene las fechas de mantenimiento y calibracin. Debe indicarse el vencimiento
de la fecha ms prxima de mantenimiento o calibracin segn corresponda al plan. En lugar de
identificacin descripta pueden encontrarse las etiquetas provistas por la Empresa (proveedor
autorizado) que realiza la calibracin / mantenimiento de los equipos.
La frecuencia de verificacin se establece de tal manera de poder detectar, antes de que se altere la
validez de los resultados emitidos por el equipo, el deterioro o modificacin del estado de calibracin
de los mismos. La manera prctica de detectar si un equipo est alterado en su capacidad de medir,
es mediante la verificacin peridica con patrones.
El SEGEMAR podr extender los plazos previstos para las calibraciones cuando existen suficientes
antecedentes de calibracin que avalen dicha decisin.
Las frecuencias de M, V y C estn establecidas en el Plan Anual de control de equipos y patrones, en
PG 17. Informacin adicional se encuentra en los procedimientos analticos y tcnicos de ensayos.
Cuando de la inspeccin visual y de los controles mencionados se sospecha que un equipo ha sido
sometido a una sobrecarga o a un mal uso, el operador le coloca una etiqueta roja de FUERA DE
SERVICIO y comunica por escrito al responsable del equipo y al Director / Coordinador de rea.
En el caso que el equipo haya sufrido un deterioro, el mismo debe ser reparado, calibrado y
demostrado el cumplimiento de las especificaciones para el mtodo. Una vez cumplido todo esto es
liberado al uso con la etiqueta que corresponde por el Director / Subdirector del rea.
Si algn equipo quedara por un tiempo fuera del control directo del laboratorio se anota esta novedad
en el registro correspondiente. Una vez restituido el equipo al laboratorio se debe verificar el
cumplimiento de las especificaciones del mismo antes de ser puesto en uso.

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Para los casos en los cuales es necesario aplicar factores de correccin por calibracin, incluyendo
algoritmos matemticos o programas de clculo, estas correcciones se realizan de acuerdo a los
procedimientos respectivos.
Las computadoras asociadas directamente o indirectamente a equipos para el clculo de datos son
verificadas mediante el procesamiento de datos de referencia calculados independientemente, con
una frecuencia de seis meses.
El acceso a estas computadoras o programas est restringido al personal autorizado mediante el uso
de una clave de acceso. As mismo las celdas que contienen los algoritmos matemticos estn
protegidas.
5.6 TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS
Poltica:
Los equipos utilizados para los ensayos que tienen efecto sobre la exactitud o validez sobre los
resultados son calibrados con patrones. Los laboratorios del SEGEMAR tienen un programa para la
calibracin de sus patrones y equipos a patrones con trazabilidad nacional o internacional.
La trazabilidad de las medidas, se demuestra por una cadena ininterrumpida de comparaciones (Con
las respectivas incertidumbre conocidas) que relacionan a los correspondientes patrones primarios de
medida del SI.
En el caso del SEGEMAR, la relacin con el SI se consigue por medio de comparaciones con
patrones nacionales de medida cuya trazabilidad es mantenida por el INTI, Ley 19511 o mediante la
compra de:
Patrones Certificados, con certificados vlidos de trazabilidad de Organismos Acreditados,
reconocidos por el BIPM.
Materiales de Referencia Certificados MRC con certificados vlidos de trazabilidad de Organismos
Acreditados.
El SEGEMAR contrata a proveedores calificados para la calibracin de equipos cuando necesita
patrones trazables a patrones nacionales o internacionales que no estn disponibles en sus
instalaciones u operaciones que requieren medios complejos o especializados.
En el caso de calibraciones, el SEGEMAR selecciona a laboratorios de calibracin del INTI (Instituto
Nacional de Tecnologa Industrial) o laboratorios acreditados por la OAA (Organismo Argentino de
Acreditacin), o en caso de no existir disponibilidad de los antes nombrados, el SEGEMAR contrata a
proveedores aprobados. En el caso de mantenimiento lo hace con servicios autorizados.
Los Directores / Coordinadores de rea, son los responsables de los Laboratorios, y mantienen Listas
de los Patrones Certificados y Materiales de Referencia Certificados, con la documentacin que avala
su validez. El Director del rea en su defecto la Coordinacin carga las listas pertinentes en el sitio
http//calidadsegemar.
El SEGEMAR participa en ensayos interlaboratorio para ensayar materiales de referencia bajo
normas consensuadas con otros institutos cientfico-tecnolgicos.
El SEGEMAR posee mtodos y programas para mantener la confianza de los patrones de
transferencia y de trabajo que utiliza en los ensayos.

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Tambin dispone de la proteccin adecuada de aquellos patrones y sistemas de medicin que se

utilizan en los ensayos in situ.
5.7 MUESTREO
Poltica:
Dentro del contexto del muestreo el SEGEMAR reconoce tres situaciones:
a) El muestreo es realizado por el cliente y esa muestra es sometida a ensayo en su totalidad.
El SEGEMAR respeta la decisin del cliente de realizar el muestreo, en estos casos el Informe del
ensayo tiene una leyenda aclaratoria que dice: Los resultados se refieren a la muestra del
cliente; El SEGEMAR declina toda responsabilidad sobre el uso indebido de los resultados
de los ensayos.
An cuando el cliente haya realizado el muestreo, el SEGEMAR coopera con el cliente
informndolo sobre los requisitos tcnicos del muestreo y ha editado a tal efecto la 1 GUIA 02
para el envo de muestras que le proporciona al cliente en forma gratuita, y est publicada en su
pgina de Internet www.segemar.gov.ar. Ver apartado 4.7. De este manual.
La Gua para el Envo de Muestras establece criterios generales de muestreo para diferentes
ensayos y condiciones de aceptacin de la muestra.
Ninguna muestra es ensayada si no rene los requisitos tcnicos para el ensayo especificados en
dicha gua.
b) Slo una fraccin de la muestra suministrada por el cliente es ensayada por el SEGEMAR: En
estos casos el SEGEMAR aplica procedimientos conforme a las normas aplicables o a las reglas
de arte; el proceso de muestreo queda documentado segn PM 08 y / o PM09.
Estos procedimientos llevan por lo general procesos sucesivos de reduccin de tamao y
cuarteos, realizados con equipos apropiados en secuencias especificadas, que tienen que ver con
las caractersticas del mineral o roca y con la distribucin del elemento til o elemento incgnita.
El esquema de muestreo lo establece en cada caso el Director del rea de Investigacin
Procesamiento de Minerales, que ejerce a su vez la responsabilidad del Area de preparacin de
muestras.
En este caso tambin los informes de ensayo llevan la leyenda: El SEGEMAR declina toda
responsabilidad sobre el uso indebido de los resultados de los ensayos.
c) El SEGEMAR realiza el muestreo: Cuando el cliente encomienda al SEGEMAR el muestreo el
rea responsable aplica la norma de muestro que corresponde, entre ellas IRAM 18:1986, o Serie
IRAM IAS U 500, de acuerdo al mineral que corresponda.
Muchas normas de ensayo tienen incluido un captulo de muestreo, por ejemplo la norma IRAM
1606:1982, Cales, Mtodo de muestreo.
Cuando no existen normas de muestreo, se aplican las reglas de arte del muestreo geolgico
minero y criterios estadsticos, con la gua de un experto tcnico, graduado universitario de las
ciencias exactas y naturales.
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5.8 MANIPULACION DE LOS OBJETOS DE ENSAYO

Los objetos de en general ensayo son las muestras.
Es poltica del SEGEMAR asegurar las operaciones de extraccin, conservacin, embalaje,
identificacin, transporte, recepcin y registro de las muestras.
El sistema informtico SIGA establece una numeracin de muestras unvoca y mantiene la
trazabilidad de las muestras, con la Orden de Trabajo y el Informe de ensayo.
El SEGEMAR ha capacitado adecuadamente a los analistas y asistentes de laboratorio en todos los
procesos de la gestin de muestras.
La Gua para el Envo de Muestras que se proporciona al cliente contiene los criterios de aceptacin
para los diferentes tipos de muestras.
En el caso de recibir muestras no conformes el Director o Coordinador informa por escrito al cliente y
pone las muestras a su disposicin. Ninguna muestra no conforme es ensayada.
El SEGEMAR coopera en todo momento con el cliente, antes, durante y despus de manipuleo de los
objetos de ensayo.
5.9 CONTROL DE CALIDAD o QUALITY CONTROL
Control de Calidad Interno:
Cada mtodo de ensayo, fsico o qumico, llevado a cabo por los laboratorios tiene su propio sistema
de control de calidad interno, el cual est indicado en el procedimiento respectivo.
La operacin de los mecanismos de control de calidad es responsabilidad del Director / Coordinador
de rea.
Para el caso de los ensayos acreditados se utilizarn los siguientes criterios:
Cuando un ensayo es realizado con poca frecuencia, se efectan duplicados para cada muestra
analizada.
En los casos en que no se aplique este criterio, la frecuencia de duplicados e incorporacin de

muestras de control interno nunca es menor al 5% del total de los ensayos realizados.
En ensayos muy frecuentes, se incorpora una muestra de control de cada 20 muestras

ensayadas asegurndose que por lo menos una muestra de control es incorporada cada da de
trabajo.
En trabajos de menor frecuencia pero que se ensayan simultneamente como lote, se incorpora
una muestra por cada lote. Si el lote es de ms de 20 muestras se utiliza el criterio anterior.
En los casos en que no se aplica este criterio, se especifica la frecuencia de duplicados e

incorporacin de muestras de control interno en el procedimiento especfico correspondiente.
Cuando es posible se realizan controles de calidad utilizando patrones y/o materiales de

referencia: certificados o secundarios, los cuales han sido verificados con los materiales
primarios.

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Cuando los patrones o materiales de referencia certificados no son accesibles, los laboratorios
preparan materiales de referencia propios, los cuales son controlados, por ejemplo, por otros
mtodos alternativos, como ser mtodo de fortificacin o spike.
Ensayos interlaboratorios y de aptitud:

Siempre que sea posible, los laboratorios del SEGEMAR participan de ensayos interlaboratorios y/o
de aptitud, sobre todo en aquellos casos donde los materiales de referencia certificados no son
accesibles.
Cuando la performance de un ensayo interlaboratorio evidencia un desvo, el Director o Coordinador
de rea, toma acciones para su tratamiento como no-conformidad al Sistema de la Calidad.
Procedimiento para resultados de Control de Calidad insatisfactorios:
Todos los mtodos de ensayos validados han sido evaluados por repetibilidad, y los datos de
repetibilidad requerida estn indicados en los procedimientos correspondientes.
Cuando un ensayo es realizado por duplicado sobre una muestra, un material de referencia o una
muestra de control interno, es responsabilidad del Operador verificar que se han alcanzado los
criterios de performance especificados por la norma de referencia del mtodo o, en caso que la
misma no lo especificara, por los criterios establecidos en la performance inicial del laboratorio. Si
alguno de estos falla, el Analista informa inmediatamente al Director o Coordinador de rea.
El mtodo de ensayo es repetido por duplicado nuevamente por el mismo operador.
Si tampoco es cumplida la performance en esta segunda ocasin, el Director / Coordinador de

rea hace repetir el ensayo por otro operador.
Si los resultados son satisfactorios, el operador que fall es dado de baja en el formulario de
Calificacin para Ensayos y puede ser volver a entrenarse para la ejecucin del ensayo. Cuando
evidencia estar nuevamente en performance, se registra su nueva alta en el formulario anterior.
Si el problema persiste con el segundo operador, el Director o Coordinador de rea debe verificar
que el ensayo se est llevando a cabo correctamente y que el equipamiento utilizado funciona
adecuadamente. Descarta, de ser necesario, todos los reactivos, y los mismos son preparados
nuevamente.
Realiza nuevamente el ensayo por duplicado y, una vez obtenida la nueva evidencia de
performance, contina con el trabajo, registrando todos los pasos efectuados en el formulario que
corresponde segn el procedimiento del ensayo.
En caso de no encontrar la causa de la salida de performance, notifica por escrito al Coordinador

del SG, quien realiza una auditora interna con un experto tcnico.
Teniendo en cuenta que el mtodo de ensayo ha sido adecuadamente validado inicialmente en el

laboratorio, las acciones tomadas deberan solucionar el problema.
Si ste persiste, el mtodo de ensayo requiere una exhaustiva validacin y, si es posible, se

reemplaza por otro mtodo alternativo.
Grficos de control de calidad:

Es poltica de los laboratorios del SEGEMAR usar grficos de control de calidad, siempre que sea
posible, para obtener una indicacin grfica de la performance del mtodo.
Grficos de Shewhart, CUSUM u otros son usados para registrar la performance analtica usando
materiales de referencia certificados primarios o secundarios, o materiales de referencia propios.
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Los criterios generales para evaluar los desvos de un mtodo monitoreado mediante grficos de
control de Shewhart pueden resumirse en las siguientes posibilidades, de acuerdo a la posicin del
punto en el grfico:
a) Si la norma indica un lmite de especificacin:
Grficos de Precisin (grficos de rangos):
1 (un) punto por encima del lmite de especificacin (dado por la norma).
1 (un) punto entre el lmite de control (correspondiente a tres desvos estndares) y el lmite de
especificacin.
2 (dos) puntos consecutivos entre el lmite de advertencia (correspondiente a dos desvos
estndares) y el lmite de control.
Grficos de Exactitud (grficos de medias):
los criterios anteriores o
7 (siete) puntos consecutivos por encima del valor medio.
b) si la norma no indica un lmite de especificacin:
Grficos de Precisin (grficos de rangos):
1 (un) punto por encima del lmite de control (correspondiente a tres desvos estndares)
2 (dos) puntos consecutivos entre el lmite de advertencia (correspondiente a dos desvos
estndares) y el lmite de control.
Grficos de Exactitud (grficos de medias):
los criterios anteriores o
7 (siete) puntos consecutivos por encima del valor medio.
5.10 INFORME DE RESULTADOS

Es poltica del SEGEMAR mantener procedimientos conformes a la norma IRAM 301 e ISO 17025
para los Informes de Resultados que expresen con exactitud, claridad, sin ambigedades, de acuerdo
con las instrucciones especficas contenidas en los mtodos aplicados.
Los informes producidos por el SEGEMAR al cliente son confidenciales. Se elabora un original para el
Cliente un una copia fiel queda en el rea resguardada por el Director o Coordinador de rea. El
Director o Coordinador de rea es responsable por la seguridad de los informes. Las copias de los
informes son un registro de la calidad y deben guardarse por 10 aos.
Puede haber un soporte electrnico de la copia del informe con back-up o copia de seguridad. En
este caso la misma debe estar protegida con una clave de acceso y el soporte debe identificase y
guardarse en un lugar seguro.
Los informes contienen un objetivo y alcance que coinciden con los solicitados por el cliente en la
Orden de Trabajo.
Los informes emitidos por el SEGEMAR responden a un formato normalizado para evitar
equivocaciones. Asimismo se imprimen sobre papel con fondo de color especial como una medida de
seguridad.
Contienen adems:
Un encabezado con el nombre y direccin del SEGEMAR INTEMIN, telfono y e-mail
Identificacin nica del informe de ensayo con un cdigo trazable a la Orden de Trabajo y al Area
que lo ha realizado.
Nombre y Direccin del Cliente,
Fecha de realizacin del ensayo.
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Objetivo y alcance (cuando resulta apropiado).

Identificacin y descripcin de los objetos o muestras recibidos, con la identificacin del cliente.
Descripcin del mtodo usado,
Los resultados del ensayo, junto a las unidades de medida cuando proceda. Los resultados pueden
estar expresados en tablas cuando ello resulte conveniente. Los ensayos de microscopa deben
estar acompaados de las imgenes y la descripcin correspondiente. Los ensayos trmicos, DTA,
y los DRX, deben ser presentados con los grficos correspondientes y su interpretacin.
Tambin debe incluir cuando corresponda desviaciones del mtodo de ensayo e informacin sobre
las condiciones especficas del ensayo.
Cuando es necesario el Jefe de Laboratorio o el Director o Coordinador de rea incluye en el
informe la interpretacin del resultado referente a cmo utilizar los resultados, recomendaciones
para obtener mejoras, cumplimiento de requisitos contractuales, entre otras.
Si el SEGEMAR ha realizado el muestreo, el informe describir en forma detallada el plan de
muestreo, citar la norma de muestreo (si fuera hecho bajo norma), acompaado cuando
corresponda con planos o fotografas.
Si el SEGEMAR no ha realizado el muestreo el informe contendr una declaracin como la
siguiente: El SEGEMAR declina toda responsabilidad sobre el uso indebido de los resultados de
los ensayos.
Cuando procede, el informe contiene una declaracin de los resultados se refieren nicamente a
las muestras recibidas.
Incertidumbre:
El SEGEMAR informar la incertidumbre del resultado cuando resulte aplicable.
Por ejemplo si el ensayo se realiza para conocer si la muestra est dentro de
especificaciones y esto es declarado por el cliente en la Orden de Trabajo.
Cuando el mtodo utilizado es publicado como Norma, el SEGEMAR se ajusta a la
metodologa de estimacin de incertidumbre establecida en la misma.
Si la Norma de Referencia no hace mencin a la estimacin de la incertidumbre el
SEGEMAR utilizar la incertidumbre expandida segn el criterio de la GUIA ISO
BIPM/ISO, IRAM 35050, Expresin de la Incertidumbre en las mediciones, IRAM
35050.


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MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

1.2 Registro de modificaciones.

1.3. Copias Controladas del Manual de Calidad.

1.4. Responsabilidad Legal.

1.5. Responsabilidad Primaria.

2.2. Alcance de la Certificacin segn la Norma IRAM ISO 9001

2.3 Alcance segn Norma IRAM 301 Acreditacin de Ensayos

3. POLTICAS DEL SEGEMAR.

3.1. Polticas de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Laboral.

4.2. Sistema de Gestin de la Calidad.

4.3. Control de documentos

4.4. Revisin de rdenes de Trabajo y contratos.

4.5. Contratacin de otros laboratorios.

4.7. Servicio al Cliente.

ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

4.9. No conformidades y control de los ensayos no conformes

4.10. Acciones Correctivas.

4.11. Acciones Preventivas.

4.12. Control de los Registros.

4.13. Auditoras internas.

4.14. Revisin por la Direccin.

5.1. Criterio general.

5.3. Instalaciones y condiciones ambientales.

5.4. Procedimientos de ensayo y validacin de mtodos.

5.6. Trazabilidad de las medidas.

5.8. Manipulacin de los objetos de ensayo.

5.9. Control de Calidad.

5.10. Informe de Resultados.

ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

1.1. IDENTIFICACIN, REVISIN Y EDICIN DEL MANUAL DE CALIDAD:

1.2. REGISTRO DE CAMBIOS: Los pargrafos nuevos o modificados respecto de la versin # 8 se

1.3 COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE GESTIN

ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

2.3.2. Ensayos de Qumica Analtica:

ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

2. 6 MAPA DE PROCESOS DEL INTEMIN SEGEMAR

Clientes / ciudadanos Organismos del Estado

ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

Clientes / ciudadanos Organismos del Estado

PROCESOS DEL SISTEMA

MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014

3. POLTICAS DEL SEGEMAR

3.1 Polticas de la calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional:

ELABORADO por Juan Carlos Herrero, Coordinador del Sistema de Gestin.

MANUAL DE GESTIN Cdigo: MG 01

Vigencia: ABR 2012 MAR 2014