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SECCIN POSTGRADO
2010
DEDICATORIA
A mi querida hija Pierina Jacqueline
por su compresin y apoyo durante
todos estos aos y por ser la fuente
de mi inspiracin para superarme
JPD
RESUMEN
La presente Tesis se centra en incrementar la seguridad del personal por
ende la productividad de la organizacin en la reduccin de costos por
accidentes que involucre, prdidas de tiempos en paradas de produccin,
interrupcin de labores, investigacin de accidentes, presentacin de
sustentos e indemnizaciones.
mtodo
ms apropiado
para
la
investigacin
es
el
muestreo
SUMMARY
The present Thesisis centered in increasing the personnels security for ende
the productivity of the organization in the reduction of costs for accidents that
it involves, lost of time in stopped of production, interruption of Works,
investigation of accidents, presentation of sustenances and compensations.
the
establishment of parameters that allow to optimize the system, for that which
you determines that the most aprpiate method for the investigation is since
the conglomerate sampling the selection elements they belonged to defined
groups inside the organization, the procedure you carries out with surveys
and closed questionnaire being obtained a size of simple of 97 as the
company personnels representative population.
The mensuration based on two important factors the Internal audit. Of Line
Bases and The Survey, in that way on the whole we obtain which the reality
of the organization is 65 to 70 apporvatl % in the Survey and 52
implementation % that it reports the System SGR (System of Management of
Risks) as for its implementation compared with an audit. Carried out with
implementation.
Qualifications and pursuit to the current system, in that way to elevate the
satndards as regards Security and Health at organizacional level. Applying
the opportunities of improvement in the organization Hill be able to elevate
the standards implemented by way of optimizing the system calculating a
budget of S/.2264,215
NDICE
Pag
RESUMEN
01
SUMMARY
03
16
1.1 Ubicacin
1.2 Clasificacin del mineral
1.2.1 Por CUT OFF se ha dividido en material econmico
y mineral marginal
1.2.2 Por su accesibilidad. Las reservas se clasifican en
Mineral accesible y mineral eventualmente accesible
1.2.3 Por su certeza. El mineral se clasifica en probado y
probable
1.2.4 Mineral oxidado
1.3 Geologa del yacimiento
16
17
17
18
18
19
19
19
20
21
22
22
23
25
28
3.1 Introduccin
3.2 Objetivo general
3.3 Objetivos especficos
28
30
30
31
31
34
Pag
4.2.1 Medicin de la cobertura de la organizacin en el
desarrollo de la seguridad
4.2.2 Medicin de actores involucrados en el desarrollo de
la seguridad
4.2.3 Medicin de puntos de intervencin en el desarrollo de
la seguridad
4.2.4 Medicin de la estrategia de accin en el desarrollo de
la seguridad
4.3 Auditoria de lnea base
4.3.1 Principios de auditoria
4.3.2 Auditoria integral de gestin de registros
4.4 Razones para ocuparse de la seguridad y salud ocupacional
4.5 El gerente de seguridad y salud ocupacional
4.6 Funcin de la estructura corporativa
4.7 Desempeo de la funcin de seguridad
4.8 El enfoque de los riesgos
4.9 Escala de clasificacin de los riesgos
4.10 Impacto de la reglamentacin actual vigente
4.11 Prevencin
4.12 Sistema de la seguridad
4.13 Estructura de un sistema preventivo
4.14 Criterios para el diseo y aplicacin de planes de prevencin
CAPTULO V MATERIAL Y MTODOS
5.1
5.2
5.3
5.4
35
37
38
40
42
43
44
45
49
50
51
52
54
60
62
63
64
65
68
Universo o poblacin
Mtodos de muestreo
Diseo y caractersticas de la muestra
Tcnica de recoleccin de datos
68
69
71
82
5.4.1 La encuesta
5.4.2 El cuestionario
5.4.3 Confidencialidad e integridad
82
83
83
85
88
Pag
5.6.4 Mapeo de reas de la unidad, reas involucradas en el
anlisis de los riesgos
CAPTULO VI RESULTADOS
6.1 Resultados obtenidos de la encuesta "Medicin del nivel de
prevencin ", aplicado a la compaa minera Raura
6.2 Resultados obtenidos de la auditoria realizada a la compaa
minera Raura
6.3 Inventario de peligros
6.4 Anlisis de la performance de la unidad
6.5 Anlisis FODA de la unidad
Captulo VII DISCUSIN DE RESULTADOS
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
89
91
91
108
118
122
130
134
134
139
141
143
144
145
CAPTULO IX CONCLUSIONES
148
CAPTULO X RECOMENDACIONES
151
152
ANEXOS
156
GLOSARIO DE TRMINOS
157
12.1
Glosario de trminos
PROGRAMA DE CAPACITACIN
12.2
Programa de capacitacin
158
161
162
165
166
Pag
MATRIZ DE EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
171
175
179
NDICE DE TABLAS
Pag
TABLA N 01:
35
TABLA N 02:
TABLA N 03:
37
39
TABLA N 04:
TABLA N 05:
54
TABLA N 06:
55
TABLA N 07:
55
TABLA N 08:
PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA
56
TABLA N 09:
TABLA N 11:
TABLA N 12:
TAMAO DE MUESTRA
78
TABLA N 13:
79
TABLA N 14:
80
TABLA N 10:
57
69
71
81
TABLA N 16:
TABLA N 17:
93
95
96
98
TABLA N 18:
TABLA N 19:
TABLA N 20:
10
Pag
TABLA N 21:
TABLA N 22:
101
103
105
107
108
TABLA N 23:
TABLA N 24:
TABLA N 25:
TABLA N 26:
TABLA N 27:
TABLA N 28:
112
114
115
TABLA N 31:
116
TABLA N 32:
117
TABLA N 33:
124
TABLA N 34:
126
TABLA N 35:
127
129
TABLA N 29:
TABLA N 30:
TABLA N 36:
Pag
TABLA N 37:
139
TABLA N 38:
145
NDICE DE GRFICOS
Pag
GRFICO N 01: CONTROL DE LA ORGANIZACIN EN LA
SEGURIDAD
92
94
102
109
111
113
114
115
116
117
122
123
Pag
GRFICO N 18: ACCIDENTES INCAPACITANTES POR TIPO
125
125
127
NDICE DE FIGURAS
Pag
FIGURA N 01: SISTEMA DE GESTIN DE RIESGOS SGRRAURA
34
64
NOMENCLATURA
SGR
nh
FODA
Fortalezas,
debilidades,
amenazas y oportunidades de
mejora
Vh
EPP
CIA
Compaa
EE
Empresa especializada
Organitation and security, safety
healt
Organitation
international
of
Standard
Wih(1)
OPT
mh
AC
SSMARS
m=mh
m=mh
OHSAS
ISO
IPER
AST
P(Vih)
mh
Wih(2)
`
mh
Y
dio
DS
Decreto supremo
yik
EM
Energa y minas
Pk
MEM
Pc
DGM
xic
OIT
Organizacin
trabajo
internacional
del
RR.HH
Recursos humanos
di1
SIGER
Pc
PRAGER
PETS
DCGR
VASS
SSMA
Factor de diseo
CAPTULO I
GENERALIDADES DE LA CIA MINERA RAURA
1.1
Ubicacin
Latitud
10 26' 30 S
Longitud
76 44' 30 W
Coordenadas U.T.M. :
8'840,000 N 8848,000 N
304,000 E 313,000 E
1.2
de
explotacin,
probado,
pero
se
tiene
suficientes
1.3
se
como
relleno
de
fracturas
preexistentes
(vetas),
20
CAPTULO II
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
2.1
La
Antecedentes bibliogrficos
problemtica
de
nuestro
entorno
respecto
al
tema
de
aplicando los
2.2
manera
de
vale
decir,
programas
inadecuados,
los
estndares
tcnicas
como
2.3
la
Las razones por la cual he elegido este proyecto son las siguientes :
derroche de los costos ocultos que estos generan. A su vez nos crea una
falsa perspectiva de la seguridad e higiene minera.
Reduccin de
zonas
CAPTULO III
INTRODUCCIN
3.1
Introduccin
existe una
30
3.2
Objetivo general
3.3
Objetivos especficos
Unidad
CAPTULO IV
MARCO TERICO
4.1
La
organizacin
ha
establecido,
documentado,
implementado,
los
operativas
de
extraccin
de
minerales
polimetlicos,
promover la
los
4.2
ISO
OHSAS
14001
18001
Encuesta de nivel de prevencin
SGR RAURA
la
TABLA N 1
PREGUNTAS AL PERSONAL SOBRE EL SISTEMA
N
1
2
3
TEM
La Organizacin slo considera accidentes los que causa lesiones.
Obs/Sug :
Lleva un registro de enfermedades ocupacionales, identificados en
la empresa.
Obs/Sug :
La Organizacin tiene implementado un Registro de accidentes.
Obs/Sug :
Sigue
Viene
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TABLA N 2
PREGUNTAS AL PERSONAL SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD
TEM
La Organizacin tiene un encargado de seguridad
18
Obs/Sug :
El encargado de seguridad interviene slo cuando ocurren accidentes
19 con lesiones
Obs/Sug :
La Organizacin cuenta con un comit de seguridad
20
Obs/Sug :
El Comit de Seguridad se rene cuando ocurren accidentes
21
Obs/Sug :
El Comit de Seguridad tiene un programa anual de reuniones
22
Obs/Sug :
Hay un Jefe de Seguridad encargado de la seguridad de todos los
23 trabajadores
Obs/Sug :
El Departamento de Seguridad tiene especialistas en prevencin
24
Obs/Sug :
N
Sigue
Viene
PREGUNTAS AL PERSONAL SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD
La Lnea de mando desarrolla la seguridad como parte inherente a su
25
tarea
Obs/Sug :
Toda la Lnea de mando operativa es responsable y est
26
comprometida con la seguridad
Obs/Sug :
Al trmino del trabajo todos los equipos son apagados y guardados
27
con sus fundas respectivas
Obs/Sug :
Existe un compromiso total de todos los miembros de la Organizacin
28
con la seguridad
Obs/Sug :
Los Trabajadores conocen con exactitud cuanto se pierde en un
29
accidente
Obs/Sug :
Todos los Trabajadores conocen y aplican la seguridad en cada
30
momento de su tarea
Obs/Sug :
Fuente : Repensado en la Seguridad, Ing Samuel Chvez Donoso 1996
TABLA N 3
N
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Fuente :
40
el
Viene
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Viene
70
71
72
4.3
Sistemas
resultados
la
auditoria.
f) Las Auditorias deben ser repetidas. Cuando la gerencia ha actuado para
corregir las faltas descubiertas por medio de la auditoria,
sera
4.4
Razones
para
ocuparse
de
la
seguridad
salud
ocupacional
trabajador
sus
interlocutores.
c) Convivencia Econmica.- La seguridad es tambin un buen negocio y
ello constituye una razn para que la gente se ocupe de ella. los
accidentes son acontecimientos no deseados que arremeten con su
accin devastadora sobre el patrimonio de la empresa y sobre
la
arma
aumentado
considerablemente.
h) Incremento en Tecnologa.- Se ha creado la necesidad en programas
de seguridad ms extensivos y dinmicos. Muchas tareas se han
convertido en muy exigentes y complejas y las
consecuencias
Cada
regulaciones
las
estudios han requerido el costoso retiro del producto del mercado cuando
la experiencia del usuario ha revelado peligros no aceptables para las
personas o legisladores que los presentan. Este tipo de consecuencias
potenciales estn entre las muchas razones de porque los gerentes
tienen que ejercer el liderazgo en seguridad ocupacional que conduce a
un compromiso total.
4.5
otros
de
convencionales
estadsticas.
inversiones
como
de
colocar
capital,
letreros
adems
de
motivacionales
las
y
funciones
llevar
las
50
a) Capacitacin
b) Reuniones de seguridad
c) Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos: (IPER)
Especifico
d) Permisos de trabajo
e) Tareas de Seguridad
f) Anlisis de Trabajo Seguro: (AST)
4.6
El
gerente
de
Seguridad
Salud
Ocupacional
tiene
una
4.7
4.8
Los peligros generan riesgos, no hay receta que indique los pasos
para eliminar los riesgos, sino procedimientos para reducirlos gradualmente .
experiencia
con
bases
slidas
para
disminuir
progresivamente
la
4.9
CRTICA
PERMANENTE
IMPORTANTE
PERCEPTIBLE
VALORACIN
1
TABLA N 6
FRECUENCIA DEL RIESGO
PROBABILIDAD/ FRECUENCIA
DESCRIPCIN
COMN
Sucede con frecuencia
HA SUCEDIDO
Con Frecuencia
PODRA SUCEDER
Ocasionalmente
POCA PROBABILIDAD
Raro
PRCTICAMENTE IMPOSIBLE
Muy raro
VALORACIN
1
2
3
4
5
11
12
16
13
17
20
10
14
18
21
23
15
19
22
24
25
CASI
IMPOSIBLE
MATRIZ DE
EVALUACION
DE RIESGOS
RAROQUESUCE
DA
MENOR
PODRIASUCED
ER
TEMPORAL
HASUCEDIDO
PERMANENTE
COMUN
FATALIDAD
1
2
3
4
5
FRECUENCI
CATASTROFICO
TABLA N 8
PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA
TABLA N 9
CRITERIOS SUGERIDOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
a) Peligro inminente
b) Violaciones serias
c) Violaciones no serias
d) Violaciones mnimas
parcial
permanente.
g) Lesiones menores probables, como cortadas abrasiones, pero el riesgo
de lesiones mayores es bajo.
h) Riesgo de muerte remoto no aplicable.
i) La salud a largo plazo puede estar en riesgo, se recomienda uso de EPP
(Equipo de Proteccin Personal)
j) Sin controles o proteccin el dao al odo puede ser
permanente,
pero
plazo;
60
Directoral
6362004MEMDGM.
Formatos
de
de gestin, las infracciones, las sanciones, las obligaciones del titular, etc.
Pero todos estos valiosos instrumentos no son suficientes si la gerencia no
asume el compromiso de cambio, porque lamentablemente, hay algunas
organizaciones solo le dan importancia en el momento de la visita tcnica,
de la fiscalizacin o auditoria, todo esto es observado por el trabajador que
contagiado por el compromiso de la gerencia toma de la misma manera su
trabajo en el tiempo algn incidente que podra terminar en accidente, de no
asumir como es debido el compromiso de cambio no podemos predicar con
el ejemplo, por lo que los principios, programas, etc., no tendrn eco en el
recurso humano que son los trabajadores.
4.11 Prevencin
que deseamos o, dicho de otra manera, para asegurar que las cosas
sucedan tal como queremos que ocurran.
ILUSTRACIN N 2
SISTEMA PREVENTIVO
debido
el
CAPTULO V
MATERIAL Y MTODOS
En esta seccin se aplic los criterios estadsticos para determinar la
muestra representativa a analizar. Estos son herramientas de gestin para el
desarrollo de la investigacin :
5.1
Universo o poblacin
TABLA N 10
DISTRIBUCIN DEL PERSONAL DE COMPAA EN LA UNIDAD RAURA
REA
Labores Interior mina
Labores Superficie
Planta concentradora
Otras reas
Total del Personal Compaa
PERSONAL INVOLUCRADO
125
74
51
43
293
5.2
Mtodos de muestreo
70
=N/n donde :
k :
N :
n :
5.3
objetivos
especficos.
de criticidad,
LABORES
Ventilacin
Desate
Limpieza
Perforacin y Voladura
Sostenimiento
Otros
Excavaciones y Zanjas
Manipuleo
de
materiales
Peligrosos
PERSONAL
3
54
13
32
23
43
74
51
Siendo :
P Vih S
nh
Vh
Donde :
nh
estrato h
Vh
Vh
.
S
m nh
1
W
th
V . mh
S nh
Donde :
mh
mh
el
m
mh
h
Siendo :
mh. m
ih
mh. m
Donde :
mh
mh
d
Pk
Y
io
yik
la
k I
io
yik
yik
Pk
Pk
i
K
d
i
K I
yik
Pc dil xic
X
i
Siendo :
xic = Nmero de personas que pertenecen a la categora c
de
la
X
i
dl x
i
cl
ic
Proyecciones
Demogrficas de Poblacin.
cuadrados
la
Ponderacin final
final
Wih
Wi
h
x
Wih
x
Wi
x Wi
el
Lic.
TABLA N 13
NCA PARA LA INSPECCIN NORMAL
TABLA MILITARY STANDARD PARA INSPECCIN NORMAL (MIL STD 105E)
80
Sigue
Viene
APLICACIN DE LA SECUENCIA DE PASOS PARA OBTENER LA
REPRESENTATIVA
LABORES
Ventilacin
Desate
Limpieza
Perforacin y Voladura
Sostenimiento
Otros
Excavaciones y Zanjas
Manipuleo de materiales
Peligrosos
PERSONAL
3
54
13
32
23
43
74
MUESTRA
1
18
5
10
9
11
25
51
18
5.4
5.4.1 La encuesta
estudio.
La
informacin
es
recogida
usando
procedimientos
mismas
5.4.2 El cuestionario
Puede ser muy breve -unas pocas preguntas, tomando cinco minutos o
menos - o puede ser bastante extenso -, existen encuestas colectivas que
combinan los intereses de varios clientes en una sola entrevista.
pueden
los
la
5.5
5.6
5.6.3 Certificacin
Fuente : Propia
90
T Talleres
M Mina
CAPTULO VI
RESULTADOS
6.1
Al personal de Supervisin:
TABLA N 16
CONTROL DE LA ORGANIZACIN EN EL DESARROLLO DE LA
SEGURIDAD
TABLA N 17
FACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD
GRFICO N 2
FACTORES DEL DESARROLLO EN SEGURIDAD
TABLA N 18
PUNTOS DE INTERVENCIN EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD
GRFICO N 4
ESTRATEGIA DE ACCIN EN EL DESARROLLO DE SEGURIDAD
TABLA N 20
RESULTADOS D ELA ENCUESTA A SUPERVISIN COMPAA
esta
Al personal Trabajadores :
TABLA N 21
CONTROL DE LA ORGANIZACIN EN EL DESARROLLO DE LA
SEGURIDAD
100
TABLA N 22
FACTORES DE INVOLUCRAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA
SEGURIDAD
GRFICO N 6
FACTORES DEL DESARROLLO DE SEGURIDAD
TABLA N 23
PUNTOS DE INTERVENCIN EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD
GRFICO N 7
PUNTOS DE INTERVENCIN EN EL DESARROLLO DE SEGURIDAD
TABLA N 24
ESTRATEGIA DE ACCIN EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD
de
TABLA N 25
RESULTADO DE LA ENCUESTA A TRABAJADORES DE LA COMPAA
6.2
110
TABLA N 27
SECCIN DE SEGURIDAD 2: SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCIN
FSICA
TABLA N 28
SECCIN 3: SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONAL
GRFICO N 11
SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONAL
TABLA N 29
SECCIN 4: SEGURIDAD DEL PROCESO EN LAS OPERACIONES
GRFICO N 12
SEGURIDAD DEL PROCESO EN LAS OPERACIONES
GRFICO N 13
PREVENCIN Y PROTECCIN CONTRA INCENDIOS
51,64
69,17
72,24
52,06
34,35
29,41
52,62
GRFICO N 15
RESUMEN TOTAL DE LAS SECCIONES
o r a l y P r o t ec c i n F s ic a
S is t ema d e G es t i n e
Serie1
Serie2
6.3
Inventario de peligros
en
talleres.
tensin,
sin
120
Proceso
Mina
Actividad
Desate de Rocas
1) Peligro
2) Afectacin :
Probabilidad: Ha sucedido
Consecuencia: Fatal
Significativo o no: Si
b) Controles :
1) Documentos Control : R/Tiempo de Desate en Labor, R/Check List
de Labor (Trabajador), R/Check List de Labores Mineras (Inspector
D.C.G.R.)
2) Capacitacin : En Teatrn por parte de la compaa, Mensuales, En
sala de capacitacin de acuerdo al Programa (mnimo 1 vez al mes),
En Interior Mina Capacitacin de 5 minutos, Evaluacin
de
Estandarizacin
de
Labores:
Herramientas
adecuadas,
Responsable
Mina D.C.G.R.
Seguimiento
6.4
GRFICO N 16
ACCIDENTES FATALES POR TIPO
2
1.5
1
TIPO DE ACCIDENT
0.5
0
2004 2005 2006 2007
AO DE OCURRENCIA
DESPRENDIMI
% FATALIDAD
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2004200520062007
AO DE OCURRENCIA
EE CIA
TABLA N 33
ACCIDENTES INCAPACITANTES POR TIPO
TABLA 26: ACCIDENTES INCAPACITANTES POR TIPO
2004
2005
2006
DR
DESPRENDIMIENTO ROCA
12,00% 25,93% 52,00%
CD
CARGA Y DESCARGA
4,00%
14,81%
AT
ACARREO Y TRANSPORTE
3,7%
MM
MANIPULACIN DE MATERIALES 12,0%
8,0%
CP
CADA DE PERSONAS
12,0%
11,11% 4,0%
OM
OPERACIN DE MAQUINAS
16,0%
18,52% 12,0%
PERF PERFORACIN
12,0%
14,81%
EXP.
EXPLOSIVOS
3,7%
8,00%
HERR HERRAMIENTAS
20,0%
EE
ENERGA ELCTRICA
4,0%
FV
FALLA DE VENTILACIN
4,00%
T
TRANSITO
DT
DESATORO DE TOLVAS
3,7%
CI
CONDICIN INSEGURA
8,00%
3,7%
12,0%
2007
39,29%
3,57%
14,29%
17,86%
3,57%
7,14%
3,57%
10,71%
incrementado
TIPO DE ACCIDENTE
GRFICO N 18
ACCIDENTESINCAPACITANTESPORTIPO
CONDICION
INSEGURA
DESATORO DETOLVAS
100.00%
80.00%
TRANSITO
60.00%
40.00%
FALLA DE
VENTILACION
ENERGIAELECTRICA
20.00%
HERRAMIENTAS
0.00%
EXPLOSIVOS
2004
2005
2006
2007
AODEOCURRENCIA
PERFORACION
OPERACINDE
% ACCIDENTES INCAPACITANTES
ANALISIS COMPARATIVO DE
ACCIDENTES INCAPACITANTES
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
EE
CIA
TABLA N 34
ACCIDENTES TRIVIALES EE CIA
EE
CIA
2004
2005
2006
2007
95,65% 83,33% 93,75% 94,23%
4,35% 16,67% 6,25% 5,77%
2008
100%
0%
GRFICO N 20
% ACCIDENTES TRIVIALES
ANALISIS COMPARATIVO DE
ACCIDENTES TRIVIALES
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
EE
CIA
TABLA N 35
COMPARACIN DE LOS ACCIDENTES FATALES INCAPACITANTES Y
TRIVIALES EN A ORGANIZACIN
FATALIDADES
INCAPACITANTES
TRIVIALES
2004
3
25
46
2005
0
27
30
2006
1
25
32
2007
1
28
42
2008
0
0
5
GRFICO N 21
CANTIDAD DE ACCIDENTES
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20042005200620072008
AO DE OCURRENCIA
FATALIDADES
TABLA N 36
PERFORMANCE DE SEGURIDAD RAURA
DESCRIPCIN
N TRABAJADORES
COMPAA
CONTRATAS
TOTAL
H.H. TRABAJADAS
COMPAA
CONTRATAS
TOTAL
N ACCIDENTES
A LA PROPIEDAD
DESVOS
TRIVIALES
INCAPACITANTES
FATALES
TILI
NDICES
FRECUENCIA
SEVERIDAD
ACCIDENTABILIDAD
2005
282
948
1230
2006
297
1185
1482
2007
247
1211
1458
2008
319
1231
1550
102
32
32
25
1
17.78
107
52
52
28
1
14.90
20
3
5
0
0
0
9.51
295.14
2.81
8.31
7.94
0
1,923.06 1,877.37 0
14.85
15.43
0
130
6.5
a) Fortalezas :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
b) Debilidades :
1)
FRECUENCIA
ALTA
(INCAPACITANTES)
2)
DE
ACCIDENTES
CON
DAO
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
c) Amenazas :
1)
2)
3)
4)
5)
d) Oportunidades de mejora :
1)
Aumentar
el
nivel
de
las
categoras
de
Involucramiento,
2)
3)
4)
5)
6)
Aumentar
el
nivel
de
las
categoras
de
Involucramiento,
8)
9)
10)
CAPTULO VII
DISCUSIN DE RESULTADOS
7.1
la
Anlisis de la Tendencia :
preventivas
implementadas,
se
ha
logrado
minimizar
porque
TABLA N 37
INVENTARIO DE LA CRITICIDAD DE LA UNIDAD
REA
CRITICO
Derrumbes, bancos colgados, colapso de pirita friable, falta de
sostenimiento
Inundacin Interior Mina, mal manipuleo de
Mina
Intoxicacin por gases, ventilacin deficiente.
Falta de refugios, altura de labor Subestndar.
Desprendimiento de taludes
Superficie
Contaminacin ambiental
Desborde de la laguna, dique desgastado
Laguna
Desprendimiento del glaciar
Relavera
Desborde de la relavera, inestabilidad de taludes
Incendios por combustibles o corto circuito, falta de procedimientos,
Talleres
falta de iluminacin, herramientas en mal estado.
Trabajos con cables de alta tensin, cables pelados y fogoneados,
Mantenimiento
transformadores sulfatados y grampas de troley gastados.
Contaminacin de Concentrado, guardas en mal estado y desgastadas.
Derrames de concentrado y reactivos.
Atrapamientos, atascamientos, tableros sin tapas y cables pelados
Intoxicacin, iluminacin deficiente.
Planta
7.2
140
la
seguridad,
personal
7.3
Parmetros de optimizacin
para
estandarizar
las
labores,
entregando
premios
la
la
las
operaciones.
e) Se fomento una campaa de reporte de incidentes, invitando con ello al
personal a participar en el control de incidentes / accidentes. Involucrando
con ello a toda la organizacin.
f) Se est realizando un mayor control de los accidentes de equipos y
perdidas en el proceso, pero este paso de una etapa de simple reporte a
la evaluacin y anlisis de estos, dando a conocer el monto de la perdida y
por ende los costos ocultos.
g)Verificando las capacitaciones que mensualmente las contratas presentan
un cronograma de capacitaciones, pero se llevan a
cabo? para
pueden
7.4
7.5
Complemento
se
CAPTULO VIII
PRESUPUESTO
TABLA N 38
PRESUPUESTO - COSTO DEL PROYECTO
CAPACITACIN DE SEGURIDAD
CLIENTE : RAURA
TEM
DESCRIPCIN
PESO TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
KG
1
Unit
Parcial
Sub total
S/.
S/.
S/.
1.1
Ingeniero de Seguridad
6,000.00
12
72,000.00
1.2
4,000.00
12
48,000.00
1.3
3,500.00
12
42,000.00
1.4
Secretaria
2,000.00
12
24,000.00
186,000.00
2
2.01
Personal Auxiliar
Limpieza
1,500.00
12
18,000.00
18,000.00
3
3.1
Gastos de Administracin
Viticos
3.2
3.3
Alojamiento
3.4
Staff
50
12
1,800.00
Administrativo
30
12
720
Staff
100
12
3,600.00
Administrativo
70
12
1,680.00
3.5
300
12
18,000.00
3.6
Oficina (muebles)
300
12
3,600.00
29,400.00
administrativo
Camioneta Obra
5,400
12
64,800.00
Chofer de Camioneta
2,500
12
30,000.00
4.3
Combustible
3,000
12
36,000.00
130,800.00
Equipos
5.1
Proyector
12
966
11,592.00
5.2
Sillas
12
19
228
5.3
Pizarra Acrlica
12
40
480
5.4
Computador
12
2,200.00
26,400.00
5.5
Impresora
12
500
500
5.6
Fotocopiadora
12
2,500.00
30,000.00
5.7
Ventiladores
12
250
3,000.00
5.8
Enmicadora
12
600
7,200.00
5.9
Cartucho de Impresora
12
3,000.00
36,000.00
5.1
Perforador
12
12
30
4,320.00
5.11
Guillotina
12
1,100.00
79,200.00
5.12
12
1,500.00
18,000.00
5.13
Equipo de Oxicorte
12
1,000.00
12,000.00
5.14
Extintores
12
3,000.00
216,000.00
5.15
Equipo de pintura
12
1,500.00
18,000.00
5.16
12
800
19,200.00
5.17
12
3,500.00
84,000.00
5.18
12
2,000.00
48,000.00
5.19
Montacargas
12
3,000.00
36,000.00
5.2
Mauina perforadora
12
500
12,000.00
5.21
12
2,000.00
600,000.00
1162,120
Consumibles
6.1
Caretas de Esmerilar
55
220
6.11
Barretillas
25
1,000.00
25,000.00
6.12
Barrenos
20
500
10,000.00
6.13
Barras perforadoras
10
500
5,000.00
U.
12
100
1,200.00
7"
6.15
12
100
1,200.00
6.16
140
840
U.
12
100
1,200.00
(circular)
6.18
Guantes
200
1,200.00
6.19
100
600
6.2
18 Lunas blancas
60
50
3,000.00
6.21
Lunas negras # 11
50
300
6.22
EPP
1000
6000
6.23
Oxigeno / Acetileno
m3
800
1600
6.24
Planchas para
Kgs
1000
2000
6.25
Lainas Soldadura
Kg.
400
800
6.26
Inoxidable Soldadura
Kg.
12
200
2400
6.27
Kg.
10
300
3000
6.28
Explosivos accesorios
Unid
60
300
18000
6.29
Material explosivos
Cja
100
500
50000
6.3
Hojas A4
Millar
100
20
2000
6.31
Micas
ciento
10
12
120
6.32
Lapiceros
Unid.
50
50
6.33
folders + fasteners
Unid.
100
100
6.34
Combustible
6.35
Gal
500
1000
500000
6.36
Varios
Glb.
2000
2000
637,830.00
2264150
CAPTULO IX
CONCLUSIONES
1) La muestra representativa que necesitamos para el universo PERSONAL
DE COMPAA, se trata de 97 personas los cuales ser, debido a su vez
en SUPERVISIN y TRABAJADORES, en una relacin de 1 por 5
2) Se determino que el muestreo conglomerado es el ms indicado para
este tipo de investigacin porque los elementos de seleccin pertenecan
a grupos definidos dentro de la organizacin. El procedimiento se realiz
con encuestas y cuestionario cerrado.
3) A nivel de Supervisin de compaa, de acuerdo a la encuesta de nivel
de Prevencin, estn de acuerdo con el sistema en un 70.8%
4) A nivel de Trabajadores, de acuerdo a la encuesta de Nivel de
prevencin, estn de acuerdo con el sistema en un 65.1%
5) Si bien es cierto los resultados de la encuesta se muestran sobre el 50%,
refleja un avance pero este no es suficiente porque el compromiso debe
evidenciarse y se debe involucrar en la opinin al trabajador para que
haya mayor compromiso de todos los niveles y se
asegure
un
crecimiento sostenido.
6) De acuerdo a la auditoria realizada a todas las reas de la organizacin
cabe resaltar que la encontrarnos en un nivel promedio aun falta mayor
se ha
Anlisis
FODA
obtenemos
que
la
Organizacin
presenta
trabajadores
150
campo,
CAPTULO X
RECOMENDACIONES
1) Se recomienda ala Compaa elaborar una poltica motivacional, uno
incidiendo en la capacitacin continua y especfica con entrega de
certificados, lo cual representa un apoyo al trabajador y con ellos ganara
la compaa porque su personal se volvera ms competitivo, adems de
encontrarse ms predispuesto a trabajar con seguridad.
2) Se recomienda ala Gerencia General, mayor apoyo en la gestin
implementada a travs de actividades de seguimientos ms continuos,
compromiso de mejora continua y cumplimiento de los
plazos
establecidos en la implementacin.
3) Se recomienda actualizar la plataforma documentaria a travs de la
documentacin desarrollada y aprobada, el seguimiento de la gestin
implementada debe complementarse con la parte legal.
4) Se recomienda la contratacin de un personal exclusivo para la
inspeccin de personal en superficie, para complementar los trabajos y
mejorar la coordinacin con el departamento de seguridad.
CAPTULO XI
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
13) Citas:
a) http://www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?varlan=espanol
&ID=1596
b) http://www.agapea.com/libros/Manual-para-la-formacion-enprevencion-de-riesgos-laborales-isbn-848406431X-i.htm
c) http://www.uclm.es/users/higueras/mam/MMAM11.htm,http://www.ucl
m.es/user s/higueras/mam/index.htm
d) http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/amador.rtf
e) http://www.wikilearning.com/monografias/prevencion_riesgos/busque
da/1
14) Grficos
Cdigo de clasificacin de riesgos :
http://www.trendmicro.com/la/security/general/risk/overview.htm
Fuente : Proceso de Evaluacin del Riesgo
http://www.venamcham.org/Zip/lopcymat_analisis_riesgo.pdf
Apndice b: esquema de clasificacin del riesgo
http://www.icao.int/icao/en/ro/nacc/meetings/2005/NACC_DCA2/nacc0
2ne10.pdf
15) Pginas Web
a) http://cursoprevencionista.pixelarte.com.uy/?p=683
b) http://www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?varlan=espan
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c) http://www.agapea.com/libros/Manual-para-la-formacion-enprevencion-de-riesgos-laborales-isbn-848406431X-i.htm
d) http://www.uclm.es/users/higueras/mam/MMAM11.htm
e) http://www.uclm.es/users/higueras/mam/index.htm
f) http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/amador.rtf
g) http://www.wikilearning.com/monografias/prevencion_riesgos/busq
ueda/1
h) http://www.trendmicro.com/la/security/general/risk/overview.htm
i) http://www.icao.int/icao/en/ro/nacc/meetings/2005/NACC_DCA2/na
cc02ne10.pdf
j) www.osha.gov
k) www.seguridadintegral.com.mx
16) Pginas Web de Cotizaciones:
a) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3534784-proyectormultimedia-epson-powerlite-s5-_JM
b) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3491026-silla-plasticamarca-rey-color-guinda-_JM
c) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3487410-s-50-pizarraacrilica-blanca-120x80cm-_JM
d) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3397501-_JM
e) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3502216-hp-4355-5-en-1impresora-copia-escaner-fax-telefono-oferta-_JM
f) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3476692-fotocopiadoraregalado-mnolta-dialta-350-35cpm-_JM
g) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3539612-ventiladorespara-casa-y-oficina-_JM
h) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3447778-fotocopiadorasricoh-a-precios-bajos-con-garantia-_JM
i) http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-3445371-ventasenmicadoras-electronicas-laminadora-tamano-a3-navidad-_JM
j) http://www.conida.gob.pe/transpa/docs/AC/PAG2007.pdf
k) http://www.nutesa.com.pe/articulos_especifico.php?id_articulo=01
804
l) http://www.nutesa.com.pe/articulos_especifico.php?id_articulo=01
741
m) http://www.minsa.gob.pe/portal/06transpaccesoinf/03adquisicionbs/archivos/bienes/005%20%20instit.espec.s.m.hon.delgado%20h.noguchi/julio%20%20procesos%20y%20calendarios%202005.xls
ANEXOS
GLOSARIO
DE
TRMINOS
12.1
a)
Glosario de trminos
b)
c)
d)
e)
f)
h)
i)
j)
un
l)
160
n)
incluyendo
los
elementos
fsicos
y/o
mentales;
p)
q)
las
PROGRAMA
DE
CAPACITACIN
12.2
Programa de capacitacin
ORDEN
TEMAS DE CAPACITACIN
1
Excavadores
Derrumbe Excavando y Apuntalando con
2
seguridad
3
Seguridad en Locomotoras
4
Vigas y cargadores
5
Gras y equipos de levante
6
Trabajando alrededor del equipo
7
Seguridad con el montacargas
8
Seguridad en trabajos de Maquinas Chicas
9
Temas de seguridad en instalaciones mecnicas
10
Reglamento Interno de Seguridad
11
Manejo defensivo
12
Emergencias elctricas
13
Lock Out
14
Bloqueo y etiquetado de avisos
15
Cdigo Nacional elctrico
16
Evitando los peligros elctricos
17
Electricidad esttica
18
Prevencin de riesgos elctricos
19
Seguridad y electricidad
20
Primeros auxilios
Anlisis de riesgos y Procedimientos de trabajo
22
seguro
23
Anlisis inicial de los peligros en seguridad e higiene
24
Como hacer el AST en cualquier tarea
25
EPP
Sigue
REA
Maquinaria
Pesada
Electricidad
AST y EPP
Viene
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Ergonoma
Trabajos en
Altura
Espacios
confinados
Geomecnica
Incendios /
Primeros
Auxilios
IPER
10
11
12
13
Viene
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Higiene
Soldadura
Supervisores
Ventilacin
ENCUESTA
DE NIVEL DE
PREVENCIN
12.3
Fecha:
Marque con una (X) donde desarrolla sus actividades:
Mide la Cobertura de control de la Organizacin en el Desarrollo de la
Seguridad :
TABLA N 39
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TEM
La Organizacin slo considera accidentes los que causa lesiones.
Obs/Sug :
Lleva un registro de enfermedades ocupacionales, identificados en la
empresa.
Obs/Sug :
La Organizacin tiene implementado un Registro de accidentes.
Obs/Sug :
Trabajador identificado con enfermedad ocupacional reciben atencin
mdica ocupacional.
Obs/Sug :
Trabajador con diagnstico de enfermedad ocupacional son
reubicados a otra rea de trabajo
Obs/Sug :
Se registran slo los accidentes con lesiones
Obs/Sug :
Se registra el anlisis de accidentes
Obs/Sug :
La Organizacin omite valorizar las horas/ prdida
Obs/Sug :
Tiene un programa de control y evaluacin de daos a la persona
Obs/Sug :
Tienen un programa de control y evaluacin de daos a la propiedad
Obs/Sug :
Tienen un programa de control y evaluacin de daos al proceso
Obs/Sug :
Se contabiliza las horas /prdida
Obs/Sug :
El Programa Anual contempla las prdidas con daos y derroches
Obs/Sug :
Sigue
Viene
Los Supervisores cuantifican las prdidas ocasionadas por
accidentes, evaluando los daos y derroches en: material, equipos,
14
horas/hombre.
Obs/Sug :
La Organizacin tiene implementado un registro de accidentes
15
Obs/Sug :
Se registra los anlisis de incidentes
16
Obs/Sug :
El Programa tiene por objetivo el control de todos los efectos de
17 origen incidental.
Obs/Sug :
Mide Actores Involucrados en el Desarrollo de la Seguridad:
TABLA N 40
N
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TEM
La Organizacin tiene un encargado de seguridad
Obs/Sug :
El encargado de seguridad interviene slo cuando ocurren accidentes
con lesiones
Obs/Sug :
La Organizacin cuenta con un comit de seguridad
Obs/Sug :
El Comit de Seguridad se rene cuando ocurren accidentes
Obs/Sug :
El Comit de Seguridad tiene un programa anual de reuniones
Obs/Sug :
Hay un Jefe de Seguridad encargado de la seguridad de todos los
trabajadores
Obs/Sug :
El Departamento de Seguridad tiene especialistas en prevencin
Obs/Sug :
La Lnea de mando desarrolla la seguridad como parte inherente a su
tarea
Obs/Sug :
Toda la Lnea de mando operativa es responsable y est
comprometida con la seguridad
Obs/Sug :
Al trmino del trabajo todos los equipos son apagados y guardados
con sus fundas respectivas
Obs/Sug :
Sigue
Viene
Existe un compromiso total de todos los miembros de la Organizacin
28 con la seguridad
Obs/Sug :
Los Trabajadores conocen con exactitud cuanto se pierde en un
29 accidente
Obs/Sug :
Todos los Trabajadores conocen y aplican la seguridad en cada
30 momento de su tarea
Obs/Sug :
Mide Puntos de Intervencin en el Desarrollo de la Seguridad :
TABLA N 41
N
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
TEM
El Encargado de Seguridad toma medidas preventivas despus de
ocurrido el accidente
Obs/Sug :
Cuando ocurre un accidente el departamento de seguridad analiza el
accidente
Obs/Sug :
Las medidas correctivas son de carcter inmediato/reactivo a nivel de
causas inmediatas (actos subestndar)
Obs/Sug :
Las medidas correctivas son de carcter inmediato/reactivo a nivel de
causas inmediatas (condiciones subestndar)
Obs/Sug :
La Lnea de mando investiga y analiza el accidente
Obs/Sug :
La Lnea de mando (supervisores) analiza las causas bsicas y toma
medidas preventivas
Obs/Sug :
Las medidas son preventivas y correctivas a nivel de factores de
trabajo y/o factor personal
Obs/Sug :
La Organizacin prioriza y enfatiza actuando a nivel del origen de los
riesgos
Obs/Sug :
La Lnea de mando (supervisores) y trabajadores elabora los
procedimientos de trabajo seguro
Obs/Sug :
La Lnea de mando y trabajadores revisa anualmente los
procedimientos de trabajo seguro
Obs/Sug :
La Organizacin aplica medidas preventivas para corregir los
incidentes que puedan convertirse en accidentes
Obs/Sug :
TEM
La Organizacin acta durante un evento ocurrido
Obs/Sug :
Tienen un Responsable que interviene cuando ocurren accidentes
con lesiones graves
Obs/Sug :
Existe una Asistenta Social cuya funcin es conducir a los lesionados
a un Centro Asistencial
Obs/Sug :
Protege a las personas con equipos de proteccin personal
Obs/Sug :
El Departamento de Seguridad acta en acciones puntuales
siguiendo la tradicin
Obs/Sug :
La Organizacin mantiene chatarra y otros objetos inservibles por
mucho tiempo
Obs/Sug :
La Organizacin capacita a los trabajadores en el uso de equipos de
proteccin personal
Obs/Sug :
La Organizacin capacita y entrena a los trabajadores en el uso de
los equipos de proteccin personal
Obs/Sug :
La Organizacin lleva un inventario del stock de los equipos de
proteccin personal
Obs/Sug :
Registra el control de uso y renovacin de los equipos de proteccin
personal
Obs/Sug :
La Organizacin tiene reportes de diagnsticos de riesgos
Obs/Sug :
En base a diagnsticos realiza programas de control de riesgos
Obs/Sug :
La Organizacin destina un presupuesto para actividades
recapacitacin en seguridad
Obs/Sug :
Tiene un Programa Anual de capacitacin
Obs/Sug :
Todos los Trabajadores son capacitados constantemente en
seguridad
Obs/Sug :
Los Trabajadores aplican procedimientos escritos de trabajo seguro
Obs/Sug :
170
Viene
Hay Polticas de Seguridad
58
Obs/Sug :
Su Poltica est fundamentada en la Seguridad Calidad
59 Productividad
Obs/Sug :
La Organizacin tiene publicado sus polticas de seguridad
60
Obs/Sug :
Los Trabajadores han participado en la elaboracin de las polticas
61
Obs/Sug :
Los Trabajadores cumplen con las polticas de seguridad
62
Obs/Sug :
Los Trabajadores conocen y aplican la seguridades su actividad
63 diaria
Obs/Sug :
La Lnea de mando desarrolla la seguridad en su actividad diaria
64
Obs/Sug :
La Organizacin ha adquirido un sistema de seguridad
65
Obs/Sug :
La Organizacin ha adoptado un sistema de seguridad
66
Obs/Sug :
La Organizacin ha adaptado un sistema de seguridad
67
Obs/Sug :
Tiene un control de todas las prdidas incidentales
68
Obs/Sug :
Tiene un control de todos los derroches
69
Obs/Sug :
Se ponen en prctica las sugerencias de mejoramiento internos y
70 externos
Obs/Sug :
Se utiliza el material necesario, en forma adecuada
71
Obs/Sug :
La Organizacin ha integrado la seguridad a su gestin estratgica
72
Obs/Sug :
MATRIZ DE
EVALUACIN Y
CONTROL DE
RIESGOS
172
VERSIN: 00
PAGINA /3
REGISTRO
MATRIZ DE EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
EVALUACIN DE RIESGOS
AFECTACIN
I
T
PROCE
SO
ACTIVI
DAD
RIESG
O
PELIGRO
PERS
ONA
Global
Planta
LAB.
Med.Amb,
Almacn
Lab.Metalu
rgico,
Qumico.
Global
Uso de
Energa
Instalaciones
elctricas
deficientes
Uso de Px
Qx.
Uso de EPP
inadecuado y
falta de hojas
MSDS para la
totalidad Px.
Qx.
Ensaye de
muestras
Emisiones de
gases txicos
no
controlados
en
Lab
Metalrgico/Q
umico.
Desarrollo
de
actividade
s frente a
taludes
Talud
inestable de
la zona de
relleno
hidrulico,
vestuario,
comedor de
planta y otros
EQUI
PO
CONSECU
ENCIA
INST
AL
Electrocu
cin,
incendio y
dao de
equipo
Intoxicaci
ones,
quemadur
as, dao
a equipos
e
instalacio
nes.
Intoxicaci
n
del
personal.
Deslizami
entos de
talud con
daos a
la
persona,
equipos e
instalacio
nes.
PROBABI
LIDAD
Comn
Ha Sucedido
Comn
Podra
suceder
Catastrfico
Catastrfico
Permanente
Catastrfico
NIVEL
RIES
GOS
Alto
Alto
Alto
Alto
CONTROLES
SIGNIFIC
ATIVO (SI
/ NO)
Si
DOCUM
ENTO
CONTRO
L
CAPACITA
CIN
PETS,
Sistemas
de Bloqueo,
Utilizacin
de Tableros
elctricos,
Mantenimie
nto en
General.
Capacitacin
interna y
externa por
proveedores
que refuerzan
los
conocimiento
s y asistencia
tcnica
Si
Se cuenta
con la
mayora de
MSDS en
almacn y
planta
concentrad
ora, pero
falta
completar
La
capacitacin
es constante
en este
punto.
SI
Se cuenta
con PETS
para
reactivos
altamente
txicos en
los
ensayos.
La
capacitacin
es mensual
para los
reactivistas
SI
Se cuenta
con un
programa
de revisin
de taludes
inestable
de manera
anual.
La
capacitacin
falta reforzar
en este
punto.
Planeamiento
debe dirigirse
a las
reuniones a
reforzar este
EVALUA
CIN DE
SUPERVI
SIN
PLANES
DE
CONTING
ENCIA
OTROS
La
supervisin
es
constante
en este
punto.
La
supervisin
esta muy
comprometi
da con la
verificacin
permanente
a los
trabajadores
.
La
supervisn
esta
asumiendo
el liderazgo
en este
punto, lo
que es
almacn
falta
incrementar
este
seguimiento
.
La
supervisin
de
planeamient
o falta
asumir
mejor la
comunicaci
n en este
punto.
Se cuenta
con un IT en
caso de
atencin de
un
electrocutado
y otros
complementa
rios.
Se cuenta
con un
programa de
simulacros
que refuerzan
la respuesta
en este
aspecto.
Se cuenta
con un
programa de
simulacros
que refuerzan
la respuesta
en este
aspecto.
Si se cuenta
con el Plan
de
contingencia
que
contempla
este aspecto,
falta la
practica.
No aplica
Se
cuantifico
pasando
de un
riesgo alto
(4) a un
riesgo
Bajo (17).
MANTENIMI
ENTO D.C.G.R
No aplica
Se
cuantific
pasando
de un
riesgo alto
(8) a un
riesgo
bajo (18)
PLANTA D.C.G.R
No aplica
Se
cuantific
pasando
de un
riesgo alto
(8) a un
riesgo
bajo (18)
No aplica
Se
cuantific
pasando
de un
riesgo
medio (14)
a un
riesgo bajo
(22)
Seguimi
ento
Diario a
este
Peligro
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
7 das
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
PLANTA D.C.G.R.
10 das
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
PLANEAMIE
NTO MINA D.C.G.R.
Seguimi
ento
Diario a
este
Peligro
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
aspecto.
Planta
Preparaci
n
de
cianuro
Global
Ausencia
de
extintores
(ejm.
Vivienda
de
trabajador
es)
rea
inadecuada
para
preparacin
de Cianuro.
Falta
de
extintores en
los
campamentos
.
Mina
Desatado
de roca
Presencia de
roca suelta
Mina
Voladura
y
desplaza
miento de
equipos
mina.
Generacin
de
gases
Nitrosos
y
CO, deficiente
ventilacin,
falta
de
monitoreo
Intoxicaci
n
del
personal.
Incendios.
Cada de
roca.
Intoxicaci
n
por
gases.
Ha Sucedido
Comn
Ha Sucedido
Ha Sucedido
Fatal
Catastrfico
Fatal
Fatal
Alto
Alto
Alto
Alto
SI
SI
Se cuenta
con PETS
para
reactivos
altamente
txicos
como el CN
Na que
incluso se
lleva a cabo
con PETAR
Se tiene un
programa
de
simulacros
por reas
donde se
evidencia la
respuesta y
el
mejoramien
to.
SI
R/Tiempo
de Desate
en Labor,
R/Check
List de
Labor
(Trabajador
), R/Check
List de
Labores
Mineras
(Inspector
D.C.G.R.).
SI
Estandariza
cin de
labores
mina
La
capacitacin
es mensual
para los
reactivistas
La
supervisn
esta
asumiendo
el liderazgo
en este
punto, lo
que es
almacn
falta
incrementar
este
seguimiento
.
Se cuenta
con un
programa de
simulacros
que refuerzan
la respuesta
en este
aspecto.
De acuerdo al
programa se
cuenta con
una cantidad
de
capacitacione
s que
refuerzan
enormemente
este punto
La
supervisin
participa
activamente
de las
convocatori
as de
seguridad.
Se cuenta
con una
brigada
adecuadame
nte
implementad
a y se hacen
practicas
continuament
e.
En Teatrin
Por parte de
Cia,
Mensuales,
En sala de
capacitacin
de acuerdo al
Programa
(mnimo 1 vez
al mes), En
Interior Mina
Capacitacin
de 5 minutos,
Evaluacin de
Conocimiento
s por parte de
Inspectores
D.C.G.R.
(Interior Mina)
Control:
Hoja de
Ruta del
supervisor,
Firma en
Check list
de labores
que deja
constancia
del
acercamient
o a la labor,
seguimiento
a los
trabajos
impartidos
en la Orden
de Trabajo.
Permanente
Respuesta a
Emergencia,
Cuadrilla de
Rescate y
Simulacros
de Rescate
Minero
programados
durante todo
el ao.
No aplica
No aplica
Se
cuantific
pasando
de un
riesgo alto
(5) a un
riesgo
bajo (18)
No aplica
Se
cuantific
pasando
de un
riesgo alto
(2) a un
riesgo
bajo (18)
Estandariz
acin de
Labores:
Herramien
tas
adecuadas
,
Verificaci
n de la
seccin de
labor, sea
la
adecuada,
tipo de
sostenimie
nto
congruent
e con la
recomend
acin de la
cartilla de
geomecni
ca.
Se
cuantifico
pasando
de un
riesgo alto
(4) a un
riesgo
Bajo (17),
de
acuerdo a
la matriz
de riesgos
raura.
Registros
de avance
de
estandariz
acin.
Se
cuantifico
pasando
de un
riesgo alto
(8) a un
riesgo
Bajo (21).
10 das
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
D.C.G.R.
7 das
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
MINA D.C.G.R
Seguimi
ento
Diario a
este
Peligro
Despus de
la aplicacin
de los
controles el
riesgo
evaluado se
vuelve
intolerable.
MINA
Seguimi
ento
Diario a
este
Peligro
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
PLANTA D.C.G.R.
1
0
1
1
1
2
Global
Comunica
cin en la
Unidad
Minera.
Sistemas
y
equipos
de
comunicacin
deficiente
Mina
Proceso
de Minado
(Planeami
ento,
Ingeniera
y Mina)
Deficiente
planes,
diseo
y
ejecucin de
minado.
Mantenimi
ento
Global
Trabajos
elctricos
Falta
de
aplicacin del
Sistema
de
Lock Out.
Descarga
s
elctricas
Ausencia de
pararrayos
para
tormentas
elctricas en
la
Unidad
Raura
Dao a la
persona,
equipos e
instalacio
nes.
Dao a la
persona y
equipos
Dao a la
persona,
equipos e
instalacio
nes.
Dao a la
persona,
equipos e
instalacio
nes.
Ha Sucedido
Ha Sucedido
Ha Sucedido
Ha Sucedido
Catastrfico
Fatal
Fatal
Catastrfico
Alto
Alto
Alto
Alto
SI
Estandariza
cin de
caminos
superficie interior
mina
SI
Estandariza
cin de
caminos
superficie interior
mina
SI
SI
Falta
implementa
r el sistema
de bloqueo
para todos
los tableros
de la
unidad,
esta en
proceso.
Se cuenta
con
pararrayos
colocados
en lugares
estratgico
s en la
unidad
Permanente
Se debe
incrementar
en este punto
Se cuenta
con un
programa de
capitacin
que refuerza
este
conocimiento
a los
trabajadores.
No aplica
No aplica
Registros
de avance
de
estandariz
acin.
Se
cuantifico
pasando
de un
riesgo
medio (12)
a un
riesgo
Bajo (24).
Se
cuantifico
pasando
de un
riesgo
medio (12)
a un
riesgo
Bajo (24).
7 das
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
MINA
15 das
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
Seguimi
ento
Diario a
este
Peligro
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
7 das
Despus de
la aplicacin
de los
controles los
riesgos se
vuelven
tolerables.
D.C.G.R.
Permanente
No aplica
No aplica
Permanente
Se cuenta
con un IT
para atencin
a un
electrocutado
Se cuenta
con plano
unifilar de
la
distribuci
n de lneas
y cables
en mina y
superficie.
Se
cuantific
pasando
de un
riesgo alto
(5) a un
riesgo
bajo (18)
MANTENIMI
ENTO
D.C.G.R.
No se cuenta
con avance
en este punto
Planos de
ubicacin
de
pararrayos
Se
cuantific
pasando
de un
riesgo alto
(5) a un
riesgo
bajo
MANTENIMI
ENTO
D.C.G.R.
Permanente
175
PLANO DE
UBICACIN DE
LA MINA