UCB Ingeniera del

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Gloria Molina

[ PROCEDIMIENTO
DE ALMACENES
PRINTER S.A.]
Manual de procedimiento para actividad acadmica

Tabla de contenido
Introduccin........................................................................................................ 3
La empresa...................................................................................................... 3
Objetivo........................................................................................................... 4
Alcance............................................................................................................ 4
Aspectos Generales............................................................................................ 4
Declaracin de puesto vacante........................................................................4
Modalidades del Reclutamiento.......................................................................5
Convocatoria Pblica Interna........................................................................5
Convocatoria Pblica Externa.......................................................................5
Convocatoria.................................................................................................... 5
Seleccin de Personal...................................................................................... 5
Evaluacin....................................................................................................... 5
Comit de Seleccin........................................................................................ 5
Informe de Resultados..................................................................................... 5
Eleccin........................................................................................................... 5
Nombramiento................................................................................................. 6
Posesin........................................................................................................... 6
Pasos para el reclutamiento de personal............................................................6
Anexo 1 Formularios........................................................................................... 8
Anexo 2 Solicitudes del personal......................................................................10

Introduccin
El rea de Almacenes e Inventarios se encarga de garantizar el suministro
suficiente de los materiales e insumos recurrentes, as como el adecuado
manejo y custodia de los mismos realizando verificaciones peridicas del
material existente y realiza el revalo diarios del material.

Disposiciones Generales
La empresa cuenta con dos almacenes:
Almacn de materia prima: Se guarda todo el material e insumos
utilizados en el proceso de produccin de la empresa.
Almacn de acabados: Se guarda los trabajos terminados listos para
entregar a los clientes.
El encargado de almacn debe administrar los materiales mediante una
clasificacin en grupos e tems y referenciarlos con su ubicacin fsica.
El material de almacn debe revaluarse de forma diaria actualizando los
precios del mismo segn normas Bolivianas.

Procedimiento:
Pedido de material:
El encargado de almacn revisa el Stock de material en almacn.
Si el material esta por debajo del mnimo se debe realizar la solicitud de
orden de compra mediante la Nota de Pedido de Material a Proveedor
(Anexo 2, documento 4)
Cuando el proveedor entrega el material a la empresa, este recibe el
visto bueno de compras y luego el de Oficina Tcnica segn la copia de
la Nota de Pedido de Material a Proveedor, si el pedido es correcto, se
procede a notificar a contabilidad para el registro de la deuda y del pago.
El material o insumos pasan a ser almacenados en Almacn, el
Encargado de Almacn llena entonces el formulario de Control de

Entradas a Inventarios, este documento es almacenado con una

fotocopia de factura o el formulario de Compra de Insumos sin Factura.
Luego se llena el Kardex del producto ingresado o la Hoja de Control,
segn corresponda.
En caso de existir un error de ingreso, se genera una correccin del
Kardex y se almacenan los nuevos documentos corregidos.
Tanto la factura como el formulario de Compra de Insumos sin Factura,
son enviados a contabilidad.
Los precios de los materiales ingresados deben ser actualizados en base
al mtodo de precio ponderado para su control.
Salida de material de almacn:
Este procedimiento se genera por el pedido de las reas de Pre-Prensa,
Quemado de Placas, Prensa o Acabado.
Se revisa si existe la cantidad necesaria del material o insumo, de no ser
as se realiza el procedimiento de Pedido de Material.
Se llena un formulario de Salida de Almacenes.
Se cambia la informacin en el Kardex u Hoja de Control del material o
insumo saliente.
El material es entregado al rea solicitante.