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Regin:
Departame
Tacna.
Tacna.
nto:
Provincia:
Tacna.
El distrito fue creado mediante Ley N 23828 del 09 de Mayo de 1984 y redelimitado con Ley N 27415 del 02
de febrero del 2001. Cuenta con una extensin actual de 407.56 km2; Limitando de la siguiente forma:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
95
Fuente: http://signmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/
GRAFICO N 02
MAPA POLITICO DE TACNA Y UBICACIN
DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
GRAFICO N 03
UBICACIN DE LA ZONA DE ESTUDIO
LA ALIANZA
ESTA UBICADAALTO DE LA ALIANZA |
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
EN EL P..J.
ALTO DE LA
SUB GERENCIA
ALIANZA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
95
2.2
INSTITUCIONALIDAD:
A. UNIDAD FORMULADORA:
La Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica, define a los Gobiernos Locales como entidades
formuladoras de proyectos en su mbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria para
todas las entidades del Sector Pblico que ejecute proyectos de inversin con recursos pblico que
comprenden a los gobiernos locales. Por lo tanto, la formulacin del perfil estar a cargo de la Municipalidad
Distrital de Alto de Alianza.
Que mediante Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP), estable en el Captulo ll, Artculo 9, acpites 9.1 y 9.2, donde indica las Funciones y
Responsabilidades de la Unidad Formuladora, la misma que fue aprobada por Resolucin Directoral N 0032011-EF/6 8.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de 2011, se detalla a continuacin el
siguiente cuadro:
CUADRO N 01
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR
PLIEGO
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
95
SUB GERENCIA
DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN PUBLICA
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL
PIP
DIRECCIN LEGAL
SOSTENIBILIDAD DE LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
B. UNIDAD EJECUTORA
En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, normas reglamentarias y
complementarias, El Decreto Supremo N 102-2007-EF.
La Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), actualizada fue publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 09 de Abril del 2011, con la Resolucin Directoral Nos. 003-2011-EF/68.01,
donde indica las funciones y responsabilidades de la Unidad Ejecutora en los acpites 10.1, 10.2.
La Municipalidad Alto de la Alianza, tiene como finalidad trabajar por el desarrollo de la poblacin en la
jurisdiccin.
En razn que la municipalidad se encuentra articulado a su mbito de accin cabe proponer como ente
ejecutor de las inversiones propuestas a la Municipalidad Alto de la Alianza, dispone en la actualidad de
equipamiento, maquinarias y personal con capacidades desarrolladas en torno a la inversin propuesta.
Por ello mencionamos algunos datos bsicos de esta unidad ejecutora:
CUADRO N 02
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO
TACNA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
95
NOMBRE
CARGO
SUB GERENTE
DIRECCIN LEGAL
TELEFONO FAX
C. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.
Para identificar el tipo de proyecto, haremos uso del Clasificador Funcional Programtico descrito en el
Anexo SNIP 04 de la Directiva N 001 2011-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) .Este proyecto se encuentra
vinculado con el accionar establecido para el sector de Planeamiento, gestin y reserva de contingencia,
tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programtico as
tenemos:
CUADRO N03
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin:
Divisin Funcional:
Grupo Funcional:
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04):
OPI responsable de la
evaluacin:
Ley N 29951 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013.
Ley N 28522 y 28802 Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
R.M N 372-2004 EF-15: Delegacin de facultades a OPIS Nacionales, Regionales y Locales para
declarar la viabilidad de proyectos de Inversin Pblica.
95
Contexto Local
En la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 se establecen los conceptos siguientes: Finalidad:
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios
pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin; Competencia
Municipal: Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales,
adems de emitir las normas tcnicas generales en materia de organizacin del espacio fsico y uso
del suelo as como sobre la proteccin y conservacin del ambiente. Correspondientes
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la
organizacin.
Seala que los Gobiernos Locales son los rganos de Gobierno promotores del desarrollo
econmico local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines. La nueva Ley ha otorgado un rol ms activo al Gobierno Local, es evidente que el
Gobierno Central delega facultades para resolver los problemas inmediatos de la poblacin,
relacionados con el bienestar y la calidad de vida.
Entre las nuevas atribuciones concedidas por esta Ley tenemos:
La promocin de una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armnico de su jurisdiccin.
Establece la formulacin del Plan de Desarrollo Concertado, de la formulacin del presupuesto
participativo, como marco orientador de la inversin, asignacin y ejecucin de los recursos
municipales, as como para la elaboracin de los planes de desarrollo urbano distritales,
acondicionamiento territorial y especficos.
Fomenta la formacin de Comits de Gestin para la ejecucin de obras y gestin de desarrollo
econmico.
En tanto, podemos decir que la nueva Ley ha otorgado a los Municipios facultades que les permite
impulsar el desarrollo de su jurisdiccin, haciendo obligatorio la formulacin de los Planes de
Desarrollo, se ha institucionalizado la participacin ciudadana continua y en todos los niveles de
gestin, convirtindola en un instrumento de fiscalizacin y transparencia en la gestin,
estableciendo las bases para garantizar las continuidad en la aplicacin de las propuestas hechas en
diferentes gestiones.
Es as, que segn el PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012 2021 del Distrito Alto de la
Alianza, en el cual se determina los ejes de desarrollo nos van a permitir lograr la imagen de futuro
que queremos y son:
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95
han
logrado
condiciones
de
III. IDENTIFICACION:
3.1: DIAGNOSTICO
3.1.1
El rea de influencia es todo el P.J Alto de la Alianza que cuenta con una
poblacin efectiva de 3420 habitantes
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AREA DE ESTUDIO
PLAZA HEROES
ALTO DE LA
ALIANZA
AREA DE INFLUENCIA
P.J ALTO DE LA
ALIANZA
GRAFICO N 05
MAPA DE UBICACIN DE LA PLAZA HEROES ALTO DE LA ALIANZA
95
Clima:
El clima del distrito de Alto de la Alianza es templado moderadamente y con
amplitud trmica moderada. La media anual de temperatura mxima y mnima
(periodo 1967 1980) es 23.8 C y 15.3 C.
Topografa:
El rea de influencia del proyecto presenta una topografa variable, con una
pendiente que va desde 2% hasta 9% en la parte de cabecera.
Suelos:
Los suelos estn constituidos por limos arenosos productos de la erosin de los
afloramientos rocosos, en algunos casos presentan capas de arcillas de color
claro.
B. CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
Poblacin
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95
De acuerdo a los Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda del
ao 2007, la poblacin del distrito Alto de la Alianza es de 35 439
habitantes,
siendo
el
50,64%
del
sexo
femenino
49,36%
Cuadro N 04
Poblacin del Distrito
Sexo
N
Hombre
17 492
49,36
Mujer
17 947
50,64
Total
35 439
Fuente: INEI, CPV 2007
Elaboracin propia
100,00
95
5,67%, seguido de Tarata con 0,85%,
Candarave 0,65% y Jorge Basadre
con 0,3%.
Por lo citado podemos afirmar que el distrito tiene una considerable
cantidad de poblacin migrante en su composicin general y en la ltima
dcada, como lo demuestran los datos revisados del Censo del ao
2007. Estos aspectos marcan la cultura del distrito con una fuerte
presencia de la cultura aimara por la migracin punea y de las zonas
alto andinas de Tacna, lo cual se traduce en expresiones culturales como
el folklore manifestado en fiestas patronales (Virgen de la Candelaria),
carnavales as como sus caractersticas socioeconmicas como el
emprendimiento emprico de sus habitantes manifestado a travs de
actividades como el comercio y servicios.
El pasivo que carga el distrito debido al tema de la migracin es la
explosin demogrfica, el crecimiento desordenado del distrito, el
aumento del desempleo como consecuencia directa, las actividades
comerciales informales y desordenadas as como la demanda creciente
de servicios como agua potable y alcantarillado, seguridad, saneamiento
legal, educacin y salud.
Actividad econmica
El distrito Alto de la Alianza tiene tres actividades principales que son la
base de la vida econmica del distrito, siendo el sector ms importante
el comercio. Entre las actividades econmicas registradas tenemos:
Comercio:
La actividad econmica del distrito se enmarca en el comercio,
estimado en un 70% de la actividad principal del distrito, as mismo el
comercio informal que no contribuye al acopio de ingresos. Sin
embargo el comercio formal de la zona comercial de la zona franca en
el distrito es el que ms auge tiene.
95
Comercio Formal
Establecimientos comerciales: Existen un promedio de 1,034
establecimientos comerciales, de los cuales 823 estn legalmente
establecidos; 483 (46.71%) se dedican al rubro de Abarrotes, Emporios,
Depsitos; 40 (8.61%) al rubro de Restaurantes, Polleras, etc.; 83 son
Talleres
de
mecnica,
Soldadura,
Planchado
Torno;
57
son
95
De Condicin anual
Feria del Cerro Intiorko: Se realiza todos los aos durante las
festividades de Semana Santa, se ubica en la cima del cerro Intiorko, en
una explanada donde se venera la Santa Cruz (jueves a domingo).
Feria de la Virgen de Copacabana: Esta feria se realiza todos los
aos en las calles adyacentes a la plaza Alto de la Alianza,
generalmente entre el 3 y 7 de agosto con la venta de artculos en
miniatura rplica de la Virgen de Copacabana.
Servicios
Es el sector econmico que engloba todas aquellas actividades
econmicas que abarca las actividades relacionadas con los servicios
materiales no productivos de bienes en distrito de Alto de Alianza tales
como: transportes taxis, moto taxis y otros medios de transporte,
comunicaciones (tiendas de telecomunicacin), finanzas Empresas
privadas como: Edificar, Caja Tacna, Banco Crdito del Per, Pro Mujer,
Banco de la Nacin, hostelera, cultura, espectculos entre otros como
es talleres de mecnicas automotriz.
Industria
La actividad industrial en el distrito es artesanal, contando con 142
viviendas talleres en la actualidad y segn el Padrn Industrial al 31 de
marzo del 2002 de la Direccin Regional de Industria y Turismo de
Tacna seala la presencia de 29 industrias en el distrito, existen talleres
informales en todos los rubros que por diversas causas principalmente
la de tributacin, no son inscritas en este padrn.
Las potencialidades en este sector estn referidas a la posicin
socioeconmica del distrito y la existencia de grandes zonas con
perspectiva Agro industrial.
Turismo
Los Recursos Tursticos del Distrito son limitados, a pesar de estar
ubicado prximo a lugares de influencia turstica de Tacna, se pueden
mencionar a la Feria del Centro Internacional Polvos Rosados, el Parque
de la Familia, el Parque Jurasico, la Capilla del Cerro Intiorko y el
Monumento de Alto Alianza.
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Festividad de Carnavales
Alianza
El Monumento de Alto
95
Plaza Quiones
Familia
Parque De La
Servicios educativos
95
CUADRO N 05
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA: DISTRIBUCIN DE CENTROS EDUCATIVOS .
CDIGO
300
328
337
385
412
418
NIVEL/MODALIDA
D
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Secundaria de
Adultos
Secundaria
Primaria
Inicial Jardn
Secundaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Secundaria
Primaria
42021
42021
42021
42021
42088
42088
42198
42198
42223
42223
42245
42245
429
95
GUILLERMO AUZA ARCE
GUILLERMO AUZA ARCE
MICAELA BASTIDAS
MICAELA BASTIDAS
EL SANTO DE LA ESPADA
42021
Secundaria
Primaria
Primaria
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Educacin Bsica
Alternativa
Educacin Superior
GRAFICO N 06
MAPA DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN EDIFICACIONES EN ALTO DE LA
ALIANZA.
95
95
GRAFICO N 07
MAPA DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN EDIFICACIONES ZOA DE ESTUDIO
3.1.2
95
Debemos tener en consideracin
que el Reglamento Nacional de
Edificaciones considera que la recreacin es la actividad destinada al
esparcimiento o cultura de las personas, adems define que es activa si
considera un esfuerzo fsica, por lo tanto se puede definir a la recreacin
pasiva como el Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de
actividades contemplativas, que tienen como fin el disfrute escnico y la
salud fsica y mental. As mismo define a la plaza como un espacio de
uso pblico predominantemente pavimentado destinado a la recreacin,
circulacin de personas y las actividades cvicas, funciones enmarcadas
dentro del servicio de recreacin pasiva.
B. Estado Actual de la Plaza y su implicancia en la poblacin
La Plaza Hroes de Alto de Alianza no presta un adecuado servicio de
recreacin pasiva a la comunidad debido a las inadecuadas condiciones
de la plaza, esto con referencia a los pisos que estn en estado de
deterioro muy a pesar del mantenimientos prestado, as como las
fisuras, deterioro por salinidad del suelo, deterioro de las bancas de
descanso, lo cual desmotiva a los usuarios a visitar esta plaza y no
incentiva la recreacin adecuada de la interaccin social y civismo en la
poblacin de la zona. Teniendo en consideracin que la recreacin es un
factor educativo que forma parte del desarrollo integral de la persona, lo
cual permite alcanzar su bienestar, es necesario promover la interaccin
social como parte de la salud fsica y mental de la persona a travs de
espacios pblicos recreativos, que permitan la interaccin y reunin de
los pobladores, as como el desarrollo de sus actividades cvicas y
festivas. Es as que mediante el proyecto se busca cumplir con la
promocin de la cultura cvica y la recreacin pasiva, creando las
condiciones para estimular el desarrollo cvico y recreativo.
C. Condiciones externas de Infraestructura Urbana
Respecto a las condiciones externas de infraestructura urbana que
enmarca la plaza principal de P.J. Alto de Alianza se puede apreciar que
las calles se encuentran pavimentadas y/o asfaltadas, sin embargo las
04 vas principales que enmarca la plaza se encuentran deterioradas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
95
As tambin se observa que cuentan
con las vas peatonales como es
bermas y veredas en sus calles aledaas.
La plaza es de forma rectangular y se encuentra rodeada con
edificaciones pblicas y privadas como son: Centro de Salud, Comisara
Policial, Iglesia Virgen de Copacabana, Centro Educativo Inicial N 337
Samuel Alczar, Modulo de Justicia, Local Comunal, CPT. Telefnica entre
otros.
Cabe mencionar que la plaza principal de alto de alianza cuenta con
servicios bsicos como es acceso al agua potable y alcantarillado,
electrificacin, cables telefnicos, servicio de limpieza pblica y otros
servicios.
D. Caractersticas Actuales de la Plaza Principal
La plaza fue creada en el ao 1996 y actualmente cuenta con ms de 15
aos de antigedad, el terreno es propiedad de la Municipalidad Distrital
del Alto de la Alianza, abarca una extensin de 7,237.76m 2.
Cabe mencionar que la Plaza Principal se encuentra deteriorado al paso
de los aos lo cual pone en condiciones inadecuadas para la prestacin
del servicio de recreacin pasiva debido al deterioro fsica de la
infraestructura, de los mobiliarios urbanos, deterioro en sus instalaciones
sanitarias, elctrica y la inadecuada iluminacin de la Plaza.
La topografa en la zona del proyecto es moderada y con pendientes que
varan de h=0.2 hasta h=5.0 m, por el tipo del terreno se presenta
problemas como es la formacin de grietas, hendidura, fisuras en pisos
concretos.
Se puede concluir que las condiciones de habitabilidad y transitabilidad
que se presentan en el sector generan un servicio deficiente para el
desarrollo de actividades de tipo recreativo, social y de interrelacin.
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SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
GRFICO N 08:
UBICACIN DE LA PLAZA HROES DEL ALTO DE LA ALIANZA
rea,
producido
por
efectos
expansivos
del
suelo;
adems
95
GRFICO N 09
ESTADO DE LAS VEREDAS PERIMETRALES
Servicios
vas
internas
reas Verdes: Espacio que representa el 30% del total de la plaza, est
edificado
por
jardineras
delimitadas
con
sardineles de
concreto,
95
Sardineles
deteriorado
s
Limitado de reas
de
estacionamientos
adecuados
rea Cvica: No cuenta con una adecuada rea cvica ya que el espacio
central es ocupado por una pileta que en la actualidad no funciona, la
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Deterioro a pesar
de
mantenimientos
en circulacin
GRFICO N11:
GRADERAS EN LA PLAZA HROES DE ALTO DE LA ALIANZA
95
Deterioro de pisos
internos de la
plaza.
95
GRFICO
N 12:
PISOS EN LA PLAZA HROES DE ALTO DE LA ALIANZA
Deterioro de
gradas internos y
externos.
G RFICO N 13:
M OBILIARIO URBANO EN LA P LAZA HROES DE ALTO DE LA ALIANZA
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95
GRFICO N 14:
BANCAS EN LA PLAZA HROES DE ALTO DE LA ALIANZA
llevara
una
propuesta
tentativa
de
acuerdo
las
95 LA SITUACIN ACTUAL
F. PRINCIPALES INDICADORES DE
Segn el diagnstico de la situacin actual se determina que los
principales Indicadores de la Situacin Actual son:
C UADRO N 06:
P RINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL
Principales indicadores de la situacin
actual
Valor
Actual
75%
86%
3.1.3
95
preste seguridad y limpieza. La Municipalidad,
se encargar del proyecto en
sus etapas de pre inversin (elaboracin del perfil y memoria descriptiva del
proyecto), inversin (ejecucin del proyecto), as como de la operacin y
mantenimiento, en la etapa de post inversin.
La Poblacin Directamente Beneficiaria, conformada por los 3,420
habitantes del pueblo joven Alto de Alianza, los mismos que usufructan del
espacio pblico a intervenir para la realizacin de actividades cvico
patriticas, recreacin, esparcimiento, culturales y religiosos.
Turismo, conformado por las agencias de turismo que Incrementaran el
nmero de clientes por tours guiados a las zonas ms representativas con
potencial turstico del distrito de Alto de la Alianza.
Otros involucrados son: la Iglesia Catlica, la Polica Nacional del Per,
Ministerio Pblico- Fiscala Corporativo de Alto de la Alianza, modulo
bsico de Justicia de Alto de Alianza, centros comerciales y viviendas
privadas, ubicados en la periferia de la zona de intervencin. Con ellos
deber coordinarse previamente a la ejecucin del proyecto a efectos de
disminuir los impactos negativos que puedan suscitar con el levantamiento
de la obra y, luego, para que contribuyan a la uniformizacin de sus
fachadas en aras de restablecer la armona de la plaza.
Finalmente, La Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, previamente a
la ejecucin del Proyecto, coordinar con las entidades prestadoras de
servicios EPS S.A., Electro sur S.A, Telefnica del Per S.A.A. - para
la realizacin de inspecciones de los sistemas de saneamiento, cableado
elctrico y telefnico.
Es preciso mencionar que, la Municipalidad Distrital de Alto de Alanza
organiz, una reunin para elegir la mejor propuesta de mejoramiento de
su Plaza Principal, para ello se present tres propuesta al pblico
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HROES DEL ALTO DE LA ALIANZA
EN EL PUEBLO JOVEN ALTO DE LA ALIANZA, DISTRITO ALTO DE LA
ALIANZA - TACNA -TACNA asistente, a fin de validar el Proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
de
las
principales
instituciones
pblicas
privadas,
CUADRO N 07
GRUPO
INVOLUCRADO
PERCEPCION DEL
PROBLEMA
Proponer proyectos
de inversin, que
conlleve a mejorar
el ornato pblico.
MUNICIPALIDA
D DISTRITAL
ALTO DE LA
ALIANZA
Ornato de la plaza de
armas en mal estado
de conservacin.
Inadecuado
espacio
para
actividades
cvico patriticas.
Contar
con
espacios
de
carcter
cvico
donde se lleven
actividades
que
refuercen
la
identidad de la
poblacin.
Contar con un hito
integrador
del
pueblo
que
cohesione diversas
actividades
de
inters pblico.
POBLACION
DEL
DISTRITO
ALTO DE LA
ALIANZA
SECTOR
TURISMO
Ornato de la plaza de
Alto de la Alianza en
mal
estado
de
conservacin.
Inadecuado
espacio
para actividades de
reunin pblica.
Inadecuadas
Promociones
Atractivos
tursticos
del distrito de Alto de
la Alianza
ACUERDO Y
COMPROMISOS
INTERESES
Contar
con
un
espacio
urbano
adecuado en el
Distrito
para
actividades
de
descanso
y
de
reunin pblica.
Incrementar
el
nmero de turistas
a las zonas ms
representativas
con
potencial
turstico del distrito
de Alto de la
Alianza.
Otorga viabilidad al
proyecto.
Mantener y operar el
PIP durante su periodo
de vida til del mismo.
Garantizar
los
recursos
necesarios
para
ejecutar
el
proyecto.
Cuenta con personal
capacitado.
Contacto
con
los
turistas y capacidad
de promocin.
Mejora
en
la
infraestructura
pblica y el ornato.
B. POBLACION AFECTADA
La poblacin
demandante efectiva de
CUADRO N 08
DETERMINACIN DE N DE HABITANTES AFECTADAS
Habitante
N de
N de
s por
habitante
Lotes
Lote
s
684
3420
CUADRO N 09
POBLACIN PROYECTADA DE LA POBLACIN AFECTADA
POBLACION
PUEBLO JOVEN ALTO DE
LA ALIANZA ()
POBLACION AFECTADA
AOS
201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
342 348 355 362 370 377 385 392 400 408 416
0
8
8
9
2
6
1
9
7
7
9
342 348 355 362 370 377 385 392 400 408 416
0
8
8
9
2
6
1
9
7
7
9
CUADRO N 10
FRECUENCIA CON LAS QUE VISITARAN LAS FAMILIAS LA PLAZA
VISITA DE LAS FAMILIAS A LA
PLAZA DE HROES DEL ALTO DE
LA ALIANZA
Fines de semana y festividades
Un da particular
Ms de 02 das a la semana
Todo los das
Total
%
50%
7%
33%
10%
100%
CUADRO N 11
Nmero de visitas a la Plaza de Armas
2013
3420
50.00%
3420
7.00%
Visitas por ao
Visitas por
total
ao
1,710.00
96.00
Total de
visitas
164,160.00
239.4095
48.00
11,491.20
33.00% 1,128.60
144.00
162,518.40
10.00% 342.00
360.00
123,120.00
100.00% 3,420.00
648.00
461,289.60
3420
3420
total
Total de
visitas
CUADRO N 12
MOTIVOS DE VISITA AL PARQUE
Motivos de la visita al parque
Actividad
Esparcimiento
cultural
%
%
461,289
60.00%
40.00%
461,289
276773
184516
Total
100.00
%
461289
CUADRO N 13
PROYECCIN DE LA DEMANDA
ITEM
2013
POBLACION DE PJ ALTO
DE LA ALIANZA
3,420
2014
3,488
2015
3,558
2016
3,629
2017
3,702
2018
3,776
2019
3,851
2020
2021
2022
2023
3,929
4,007
4,087
4,169
276,7
73
282,3
09
287,9
55
293,7
14
299,5
88
305,5
80
311,6
92
317,9
26
324,2
84
330,7
70
337,38
5
184,5
16
188,2
06
191,9
70
195,8
09
199,7
26
203,7
20
207,7
95
211,9
50
216,1
89
220,5
13
224,92
3
DEMANDA TTOTAL
461,2
89
470,5
15
479,9
25
489,5
24
499,3
14
509,3
00
519,4
86
529,8
76
540,4
74
551,2
83
562,30
9
95
a. PROBLEMA CENTRAL
Ante la situacin descrita en el diagnstico de la situacin actual,
el problema central se define como:
INADECUADAS
CONDICIONES
ORNAMENTO
DE
LA
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
CULTURALES,
PLAZA
SOCIALES,
PARA
DEL
EL
CVICAS,
RELIGIOSAS
95
CAUSAS DIRECTAS
Carencia de Espacios para el Desarrollo de Actividades
Cvicas y de Recreacin
Pasiva y Sin Criterios Normativos: debido que el 75 % de su
infraestructura est deteriorado, por lo que se puede ver fisuras
y grietas en circulacin interna y externa, en los sardineles, pisos
interiores, por otro lado cuenta con un diseo estructural
inadecuado, sin criterios normativos.
Inadecuada en equipamiento de
deterioro de
Mobiliario
Urbano:
en
equipamiento
de
Mobiliario
Urbano.-
EFECTOS DIRECTOS 95
Bajo nivel de representatividad de la poblacin para
realizar
actividades
socioculturales:
inexistencia
de
de
representatividad
para
realizar
actividades
socioculturales.
Disminucin de afluencia de visitantes y turistas: Al no
contar con una adecuada infraestructura hay poca afluencia de
turistas y visitantes.
Desmotivacin a la recreacin pasiva: a no contar con reas
adecuadas de sana esparcimiento disminuye y desmotiva la
recreacin pasiva.
EFECTOS INDIRECTOS
Prdida de identidad de la poblacin para el desarrollo de
actividades socioculturales: Existe una escasa participacin
en la poblacin en actividades culturales y sociales del distrito y
poco inters en el desarrollo de eventos culturales y sociales.
Desvalorizacin
espacios
de
inadecuados
la
e
infraestructura
insuficientes
de
instalada:
la
plaza
los
genera
d.
instalaciones recreativas.
EFECTO INDIRECTO:
Prdida de identidad de la
poblacin para el desarrollo
de actividades socioculturales
EFECTO INDIRECTO:
Desvalorizacin de la
infraestructura instalada.
EFECTO INDIRECTO:
Emigracin a otras
instalaciones
recreativas
EFECTO DIRECTO:
Disminucin de afluencia
de visitantes y turistas
EFECTO DIRECTO:
Desmotivacin a la
recreacin pasiva
CAUSA DIRECTA:
Carencia de Espacios
para el Desarrollo de
Actividades Cvicas y de
Recreacin
Pasiva y Sin Criterios
Normativos
CAUSA DIRECTA:
Inadecuada en
equipamiento de
Mobiliario
Urbano
CAUSA DIRECTA:
Deficiente
organizacin de los
vecinos para
incentivar civismo,
recreacin y cultura
CAUSA INDIRECTA:
Espacios Deteriorados e
insuficientes.
CAUSA INDIRECTA:
Limitado en
equipamiento de
Mobiliario Urbano
CAUSA INDIRECTA:
Carencia de
iniciativas y
desinters de la
poblacin.
2.1
95
a. OBJETIVO GENERAL
ADECUADAS CONDICIONES DEL ORNAMENTO
DE
LA
PLAZA
ACTIVIDADES
PARA
EL
CVICAS,
DESARROLLO
DE
CULTURALES,
95
FIN INDIRECTO:
Recobro de identidad
cultural y cvica de la
poblacin para
actividades
FIN INDIRECTO:
Mayor Apreciacin de la
infraestructura instalada.
FIN INDIRECTO:
Reintegro a la
instalacin recreativa
instalada
FIN DIRECTO:
Moderado nivel de
representatividad de la
poblacin para realizar
actividades
95
FIN DIRECTO:
Estimulacin a la
recreacin pasiva
FIN DIRECTO:
Aumento de afluencia de
visitantes y turistas
MEDIO DIRECTO:
Adecuados de Espacios
para el Desarrollo de
Actividades Cvicas y de
Recreacin
Pasiva y Sin Criterios
Normativos
MEDIO INDIRECTO:
Espacios adecuados y
suficientes.
MEDIO DIRECTO:
Adecuada en
equipamiento de
Mobiliario
Urbano
MEDIO INDIRECTO:
Optimo equipamiento
de Mobiliario Urbano
MEDIO DIRECTO:
Mejora la
organizacin de los
vecinos para
incentivar civismo,
recreacin y cultura
MEDIO
INDIRECTO:
Existen iniciativas e
inters de la
poblacin.
MEDIOS DE
PRIMER ORDEN
MEDIO DIRECTO:
MEDIO
FUNDAMENTA
L
MEDIO
INDIRECTO:
Adecuados de
Espacios para el
Desarrollo de
Espacios
adecuados y
suficientes.
95
Actividades Cvicas
y de Recreacin
Pasiva y Sin
Criterios
Normativos
Adecuada en
equipamiento de
Mobiliario Urbano
Mejora la
organizacin de los
vecinos para
incentivar civismo,
recreacin y
cultura
Optimo
equipamiento
de Mobiliario
Urbano
Existen
iniciativas
inters de
poblacin.
e
la
4. Obras preliminares
5. Sardinel peraltado p/jardines
6. Servicios higinicos
7. Pisos y veredas
8. Prgolas
9. Monumentos
10.
Instalacin de reas
verdes
11.
Tanque cisterna del
paseo de las aguas
12.
Caseta de bombeo
13.
Varios
14.
Instalaciones sanitarias
15.
Instalaciones elctricas
1. Equipamiento de mobiliarios
urbanos.
1. Mitigacin ambiental
2. Fortalecimiento de
actividades
DESCRIPCIN
AS
Alternativa
Consiste
en
partidas
como:
Obras
provisionales,
95
Demoliciones y desmontajes,
preliminares,
higinicos,
Sardinel
Pisos
circulacin
N 01
interior
peraltado
veredas
y
p/jardines,
con
adoqun
Servicios
terrazo
para
en
veredas,
Equipamiento
de
mobiliarios
urbanos,
en
partidas
como:
Demoliciones y desmontajes,
preliminares,
higinicos,
Alternativa
N 02
circulacin
Sardinel
Pisos
interior
Obras
provisionales,
peraltado
p/jardines,
veredas
con
adoqun
Servicios
cermica
para
en
veredas,
Equipamiento
de
mobiliarios
urbanos,
IV. FORMULACION:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluyen tres fases: Pre
Inversin, Inversin y Post Inversin.
A. FASE DE
PRE INVERSION:
95
La fase de pre inversin para el presente proyecto durar 30 das hbiles y
dependiendo de la magnitud del proyecto se determina si son necesarios los
estudios de pre-factibilidad y de factibilidad. En el presente caso slo abarcar
el estudio de pre inversin a nivel de perfil.
B. FASE DE INVERSION Y SUS ETAPAS:
Esta fase incorpora la actividades necesarias para generar la capacidad fsica
de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u
operacin del proyecto. Las actividades que se incluyen son:
-
95
La DGPM podr aceptar otro horizonte
de evaluacin cuando ste sea
tcnicamente sustentado y cuente con la opinin favorable de la OPI
responsable de la evaluacin del PIP.
Para determinar la demanda actual, se hace uso de las pautas tcnicas para
la formulacin del proyecto que ofrecer los servicios de esparcimiento
pblico y de recreacin a la poblacin, expresndose la unidad de medida
en m2.
De ah la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer de la plaza en el que se desempean actos de
esparcimiento y recreacin, la poblacin promedio de 39,910 habitantes se
obtiene en base a la proyeccin de la poblacin del distrito de Alto de la
Alianza.
El rea a la cual se le est mejorando sus condiciones de acceso,
identificando en ella las actividades susceptibles de ser mejoradas es decir
la cultura, el ornato del pueblo joven, rea de recreacin y esparcimiento, el
comercio y desde ya el desarrollo del turismo que alentar el mayor
dinamismo econmico con resultados tangibles en la generacin de empleo
e ingresos y la diversificacin econmica, as como por el incremento de los
ingresos
municipales,
el
desarrollo
urbanstico
local,
que
en
suma
civiles
existentes
que
la
poblacin
actualmente
requiere.
A. ANALISIS DE LA DEMANDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
siendo
el
51,46%
del
sexo
femenino
48.54%
CUADRO N 16
POBLACIN DE REFERENCIA
REFERENCIA
2007
2013
34,351
Poblacin del Distrito de 30,503
Alto de la Alianza
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 Resultado del CENSO ao 2007 - Estimaciones y Proyecciones
de Poblacin por sexo, segn Departamento, Provincia y
Distrito 2000 - 2015
95
Tasa de Crecimiento al 2%
Poblacin
Periodo
Aos
Referenci
al
0
2007
30,503
1
2008
31,113
2
2009
31,735
3
2010
32,370
4
2011
33,017
5
2012
33,678
0
2013
34,351
1
2014
35,038
2
2015
35,739
3
2016
36,454
4
2017
37,183
5
2018
37,927
6
2019
38,685
7
2020
39,459
8
2021
40,248
9
2022
41,053
10
2023
41,874
demandante
95
CUADRO N 18
DETERMINACIN DE N DE HABITANTES AFECTADAS
N de
Lotes
Habitante
s por Lote
N de
habitante
s
684
3420
CUADRO N 19
POBLACIN PROYECTADA DE LA POBLACIN AFECTADA
POBLACION
AOS
PUEBLO JOVEN
ALTO DE LA
ALIANZA ()
POBLACION
AFECTADA
201
3
342
0
201
4
348
8
201
5
355
8
201
6
362
9
201
7
370
2
201
8
377
6
201
9
385
1
202
0
392
9
202
1
400
7
202
2
408
7
202
3
416
9
342
0
348
8
355
8
362
9
370
2
377
6
385
1
392
9
400
7
408
7
416
9
CUADRO N 20
FRECUENCIA CON LAS QUE VISITARAN LAS FAMILIAS LA PLAZA
VISITA DE LAS FAMILIAS A LA PLAZA DE
HROES DEL ALTO DE LA ALIANZA
Fines de semana y festividades
Un da particular
Ms de 02 das a la semana
%
50%
7%
33%
95
10%
100%
2013
3420
3420
3420
3420
total
CUADRO N 21
Nmero de visitas a la Plaza de Armas
Visitas por ao
Visitas por
%
total
ao
50.00%
1,710.00
96.00
7.00%
239.40
48.00
33.00%
1,128.60
144.00
10.00%
342.00
360.00
100.00%
3,420.00
648.00
Total de
visitas
164,160.00
11,491.20
162,518.40
123,120.00
461,289.60
Total de
visitas
Total
95
461,289
60.00%
40.00%
461,289
276773
184516
100.00
%
461289
CUADRO N 23
PROYECCIN DE LA DEMANDA
ITEM
POBLACION DE
PJ ALTO DE LA
ALIANZA
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
3,42
3,48
3,55
3,62
3,70
3,77
3,85
3,92
0
8
8
9
2
6
1
9
DEMANDA DEL PROYECTO DE VISITAS AL PARQUE
POR LUGARTES
202
1
4,00
7
202
2
4,08
7
202
3
4,16
9
DE
ESPARCIMIENTO
POR LUGARES
PARA ACTV.
CULTURAL
DEMANDA
TTOTAL
276,
773
282,
309
287,
955
293,
714
299,
95
588
305,
580
311,
692
317,
926
324,
284
330,
770
337,
385
184,
516
188,
206
191,
970
195,
809
199,
726
203,
720
207,
795
211,
950
216,
189
220,
513
224,
923
461,
289
470,
515
479,
925
489,
524
499,
314
509,
300
519,
486
529,
876
540,
474
551,
283
562,
309
Visitas de las
Familias a la Plaza
de Hroes del Alto
de la Alianza
Fines de Semana
Un da
Ms de 02 das a la
semana
Todos los Das
Total
CUADRO N 25
OFERTA DE VISITAS
Poblaci
n
%
Ofertant
e
29%
526
12%
218
41%
18%
100%
Visitas
743
326
1813
Total
Visitas
96
48
50474
10443
144
360
648
107040
117482
285439
CUADRO N 26
MOTIVOS DE VISITA AL PARQUE
Motivo de la Visita al Parque
Total Visitas
Esparcimiento
Actividad Cultural
100%
%
Total
%
Total
285439 60%
171263.4 40%
114175.6
Teniendo en cuenta los parmetros anteriores se tiene la proyeccin de
visitas sin proyecto en el cuadro siguiente:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
95
CUADRO N 27
PROYECCIN DE LA OFERTA
ITEM
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
POBLACION DE PJ
ALTO DE LA ALIANZA
1,813
1,849
1,886
1,924
1,962
2,001
2,041
2,082
2,124
2,166
2,210
POR LUGARTES DE
ESPARCIMIENTO
171,26
3
174,68
9
178,18
2
181,74
6
185,38
1
189,08
9
192,87
0
196,72
8
200,66
2
204,67
6
208,76
9
114,17
6
116,45
9
118,78
8
121,16
4
123,58
7
126,05
9
128,58
0
131,15
2
133,77
5
136,45
0
139,17
9
DEMANDA TTOTAL
285,43
9
291,14
8
296,97
1
302,91
0
308,96
8
315,14
8
321,45
1
327,88
0
334,43
7
341,12
6
347,94
9
C. DETERMINACION DE LA BRECHA
Teniendo la informacin de la Oferta (optimizada es la misma que la
oferta) y Demanda se realiza el balance oferta demanda del servicio a
intervenir con el proyecto.
CUADRO N 28
BALANCE OFERTA DEMANDA
SERVICIO/BENEFICIARIOS
POBLACION
DE PJ ALTO
DE LA
ALIANZA
OFERTA
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
POR
LUGARES
PARA ACTV.
CULTURAL
1813
3420
-1,
BRECHA
POR
LUGARTES DE
ESPARCIMIEN
TO
2013
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
607
171,
263
276,
773
-105,5
10
114,
176
184,
516
-70,3
40
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
849
886
924
962
001
041
082
3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,
488
558
629
702
776
851
929
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
-1,
640
672
706
740
775
810
846
BALNCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO DE VISITAS A PLAZA
174,
178,
181,
185,
189,
192,
196,
689
182
746
381
089
870
728
282,
287,
293,
299,
305,
311,
317,
309
955
714
588
580
692
926
-107,6
-109,7
-111,9
-114,2
-116,4
-118,8
-121,1
20
73
68
07
92
21
98
116,
118,
121,
123,
126,
128,
131,
459
788
164
587
059
580
152
188,
191,
195,
199,
203,
207,
211,
206
970
809
726
720
795
950
-71,7
-73,1
-74,6
-76,1
-77,6
-79,2
-80,7
47
82
45
38
61
14
99
2021
2,
124
4,
007
-1,
883
2022
2,
166
4,
087
-1,
921
2023
2,2
10
4,1
69
-1,9
59
200,
662
324,
284
-123,6
22
133,
775
216,
189
-82,4
15
204,
676
330,
770
-126,0
94
136,
450
220,
513
-84,0
63
208,7
69
337,3
85
-128,6
16
139,1
79
224,9
23
-85,7
44
naturales
que
posee
el
parque
en
su
estado
actual,
EN LA ZONA A INTERVENIR:
TIPOLOGIA DEL TERRENO:
Topogrficamente el terreno es plano y agrupa a los llamados Pueblos
Jvenes consolidados, surgidos en la dcada de los 70 y tiene la Zona
Auxiliar del Parque Industrial en proceso de consolidacin.
Comprende los Centros Poblados San Martn, ALTO DE LA ALIANZA y la
Zona Auxiliar del Parque Industrial.
cobras
Obras
provisionales;
Demoliciones
desmontajes;
34.43
m3;
Servicios
higinicos,
con
acabados
en
pisos,
DESCRIPCION95
UND CANTIDA
UND
D
51.00
REPUBLICANO
02. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO
UND
6.00
01
03. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO
UND
13.00
02
04. SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE
UND
22.00
BASURA
05. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS DE
UND
30.00
MADERA
06. REJILLA METALICA P/ARBOLES
UND
27.00
GLB
1.00
COMPONENTE N 03: FORTALECIMIENTO Y MITIGACIN AMBIENTAL.Mitigacin ambiental; Fortalecimiento de actividades cvicas y patriticas,
actividades culturales y costumbristas.
ALTERNATIVA II:
EN LA ZONA A INTERVENIR:
TIPOLOGIA DEL TERRENO:
Topogrficamente el terreno es plano y agrupa a los llamados Pueblos
Jvenes consolidados, surgidos en la dcada de los 70 y tiene la Zona
Auxiliar del Parque Industrial en proceso de consolidacin.
Comprende los Centros Poblados San Martn, ALTO DE LA ALIANZA y la
Zona Auxiliar del Parque Industrial.
DESCRIPCION: Mejoramiento de la Plaza Hroes del Alto de la Alianza en el
Pueblo Joven Alto de la Alianza, Distrito Alto de la Alianza - Tacna -Tacna.
COMPONENTE N 01: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.Proveer
cobras
Obras
provisionales;
Demoliciones
desmontajes;
34.43
m3;
Servicios
higinicos,
con
acabados
en
pisos,
UND CANTIDA
UND
D
51.00
REPUBLICANO
02. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO
UND
6.00
01
03. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS TIPO
UND
13.00
02
04. SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE
UND
22.00
BASURA
05. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS DE
UND
30.00
MADERA
06. REJILLA METALICA P/ARBOLES
UND
27.00
GLB
1.00
COMPONENTE N 03: FORTALECIMIENTO Y MITIGACIN AMBIENTAL.Mitigacin ambiental; Fortalecimiento de actividades cvicas y patriticas,
actividades culturales y costumbristas.
95
En la situacin sin proyecto, actualmente
la Municipalidad Distrital de
Alto de la Alianza est a cargo de su operacin y mantenimiento para
ambas alternativas como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N:29
Clculo de los Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de
Mercado y a Nivel de Precios Bsicos (S/.) - Situacin sin Proyecto.
ITEM
01.00.00
Descripcin
Und
Cantida
d
Costo
(S/.)
Precio
Parcial
Precio de
Mercado
RECURSO HUMANO
30,600.0
0
Personal
01.01.00
Personal de servicio
MES
12.00
850.00
10,200.00
10,200.00
01.02.00
Guardin
MES
12.00
850.00
10,200.00
20,400.00
02.00.00
SERVICIOS
PUBLICOS
02.01.00
Servicio de Agua
MES
12.00
97.00
1,164.00
1,164.00
02.02.00
Servicios luz
MES
12.00
350.00
4,200.00
4,200.00
5,364.00
Costo directo
35,964.0
0
Gastos
administrativos 3%
1,078.92
TOTAL
Fuente: Formulador del PIP
4.4.2
37,042.9
2
MERCADO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
dos alternativas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar
el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de
lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en
dos categoras:
Primero: Costos de Inversin
Segundo: Costos de Operacin y Mantenimiento
COSTOS DE INVERSIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
95
Fase de Inversin:
En esta fase se establecen todos los requerimientos previos a la puesta
en marcha del proyecto para la alternativa propuesta.
Inversin Fija Tangible:
La inversin fija tangible est compuesta por el costo de las obras
civiles
de
la
infraestructura
de
esparcimiento,
instalacin
de
COMP. 01
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00
12.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
OBRAS PROVISIONALES
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS PRELIMINARES
SARDINEL PERALTADO P/JARDINES
SERVICIOS HIGIENICOS
PISOS Y VEREDAS
PERGOLAS
MONUMENTOS
INSTALACIONE DE AREAS VERDES
TANQUE CISTERNA DEL PASEO DE LAS AGUAS
CASETA DE BOMBEO
VARIOS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
COMP. 02
01.00.00
EQUIPAMIENTO
FORTALECIMIENTO Y MITIGACIN
AMBIENTAL
MITIGACION AMBIENTAL
COMP. 03
01.00.00
UND
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
PARCIAL S/.
1,429,2
83.47
9,516.48
428,025.67
22,330.00
8,595.39
21,894.47
28,625.67
463,780.41
38,363.79
66,379.97
100,606.74
28,563.00
21,157.59
31,437.71
46,759.86
113,246.72
58,9
67.45
58,967.45
7,0
00.00
3,000.00
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES
95
02.00.00
GLB
4,000.00
COSTO DIRECTO
1,495,250.92
149,525.09
29,905.02
29,905.02
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Formulador del PIP.
1,704,586.05
CUADRO N 31
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA II
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS MERCADO)
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HROES DEL ALTO DE LA ALIANZA
Proyect
EN EL PUEBLO JOVEN ALTO DE LA ALIANZA, DISTRITO ALTO DE LA
o
ALIANZA - TACNA -TACNA
Ejecuta MUNICIPALIDAD ALTO DE LA ALIANZA
Fecha
Julio 2013
ITM
COMP.
01
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00
12.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
COMP.
02
DESCRIPCION
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS PRELIMINARES
SARDINEL PERALTADO P/JARDINES
SERVICIOS HIGIENICOS
PISOS Y VEREDAS
PERGOLAS
MONUMENTOS
INSTALACIONE DE AREAS VERDES
TANQUE CISTERNA DEL PASEO DE LAS
AGUAS
CASETA DE BOMBEO
VARIOS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ADECUADOS MOBILIARIOS
URBANOS
UND
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
PARCIAL S/.
1,432,31
4.66
9,516.48
428,025.67
22,330.00
8,595.39
21,894.47
28,687.52
466,749.75
38,363.79
66,379.97
100,606.74
28,563.00
21,157.59
31,437.71
46,759.86
113,246.72
58,9
67.45
01.00.00
COMP.
03
01.00.00
02.00.00
EQUIPAMIENTO
95
FORTALECIMIENTO Y MITIGACIN
AMBIENTAL
MITIGACION AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES
GLB
58,967.45
7,0
00.00
3,000.00
4,000.00
GLB
GLB
COSTO DIRECTO
1,498,282.11
149,828.21
29,965.64
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Formulador del PIP.
1,708,041.6
29,965.64
Descripcin
Un
d
Cantida
d
Costo
(S/.)
Precio
Parcial
Precio de
Mercado
01.00.
00 RECURSO HUMANO
Personal
01.01.0
0
01.02.0
0
02.00.
00
02.01.0
0
02.02.0
0
Personal de servicio
Guardin
43,200.00
ME
S
ME
S
12.00
1,200.00
14,400.00 14,400.00
12.00
1,200.00
14,400.00 28,800.00
SERVICIOS PUBLICOS
Servicio de Agua
Servicios luz
Costo directo
23,400.00
ME
S
ME
S
12.00
450.00
5,400.00
12.00
1,500.00
18,000.00 18,000.00
5,400.00
95
66,600.00
Gastos administrativos
3%
1,998.00
TOTAL
Fuente: Formulador del PIP
68,598.00
CUADRO N 33
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
Descripcin
01.00.
00 MATERIALES DE LIMPIEZA
01.01.0
0 Escoba y escobillones
01.02.0
0 Suministro de materiales
02.00.
00
02.01.0
0
02.02.0
0
02.03.0
0
02.04.0
0
02.05.0
0
02.07.0
0
MATERIAL DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de pisos y
veredas (Gls)
Mant. de carpintera Metlica
(Gls)
Mant. de carpintera -Madera
(Gls)
Adquisicin de plantones de
flores
Und
Cantidad
Costo
(S/.)
Precio
Parcial
Precio de
Mercado
981.00
Gls
1.00
595.00
595.00
595.00
Gls
1.00
386.00
386.00
386.00
31,538.7
5
Gls
1.00
4,420.00
4,420.00
4,420.00
Gls
1.00
7,028.75
7,028.75
7,028.75
Gls
1.00
UNIDA
D
1.00
3,293.75
3,293.75
3,293.75
4,842.50
4,842.50
9,685.00
Gls
1.00
3,203.75
3,203.75
3,203.75
Gls
1.00
3,907.50
3,907.50
3,907.50
Costo directo
32,519.7
5
Gastos administrativos 3%
975.59
TOTAL
Fuente: Formulador del PIP
V.EVALUACION:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
33,495.3
4
95
5.1.
5.1.1.
EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
El
proyecto
brindar
una
infraestructura
adecuada
que
permita
COSTOS SOCIALES:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Es necesario definir los costos adicionales a los que se deber incurrir
luego de la implementacin de la alternativa de solucin. A dichos costos
se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia
entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto.
FLUJO DE
COSTOS
INCREMENTALE
S
FLUJO DE
COSTOS CON
PROYECTO
FLUJO DE
COTOS SIN
PROYECTO
CUADRO N 34
CLCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
95
5.1.2.
CUADRO N 35
CLCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA II
El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para
la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios
que nosotros conocemos (los Precios de Mercado) traen consigo una
serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc., que nos
impiden conocer cul es el verdadero valor asumido por el pas en su
conjunto. Por esa razn, para la Alternativa de Solucin es necesario
expresar los Costos de pre inversin, inversin y post-inversin en
precios sociales.
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar
los factores de correccin (Anexo SNIP 09: Parmetros de Evaluacin).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
95
COSTOS A
PRECIOS
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
SOCIALES
FACTOR DE
CORRECCIN
FC Bs. y SS
Nacionales
1
=
(1+
0.84
1
=
IGV)
(1+0.
18)
CUADRO N 36
FACTORES DE CORRECCIN POR REA GEOGRFICA
REGIN GEOGRFICA
URBANO RURA
L
Lima metropolitana
0.86
Resto costa
0.68
0.57
Sierra
0.60
0.41
Selva
0.63
0.49
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta segn el
rgimen laboral tributario bajo el que se rijan (4 o 5 categora) y al
nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se afectarn los
ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente
frmula:
FC Mano de Obra
Calificada
1
(1+ T.
Directo)
ITEM
Descripcin
01.00.
00
RECURSO
HUMANO
Personal
Personal de servicio
01.01.0
Un
d
Cantid
ad
Costo
(S/.)
Precio
Parcial
Precio de
Mercado
ME
12.00
850.00
10,200.00
30,600.00
10,200.00
Factor de
Correcci
n
0.847
Precio
Social
25,918.20
8,639.40
0
01.02.0
0
02.00.
00
02.01.0
0
02.02.0
0
Guardin del
S
ME
S
95
12.00
850.00
10,200.00
SERVICIOS
PUBLICOS
Servicio de Agua
Servicios luz
20,400.00
0.847
17,278.80
5,364.00
ME
S
ME
S
4,543.31
12.00
97.00
1,164.00
1,164.00
0.847
985.91
12.00
350.00
4,200.00
4,200.00
0.847
3,557.40
Costo directo
Gastos
administrativos
3%
TOTAL
Fuente: Formulador del PIP
35,964.00
1,078.92
30,461.51
0.847
913.85
37,042.92
31,375.35
CUADRO N 38
CLCULO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Y A
NIVEL DE PRECIOS BSICOS (S/.) SITUACIN SIN PROYECTO.
ITEM
01.00.
00
01.01.
00
01.02.
00
02.00.
00
02.01.
00
02.02.
00
02.03.
00
02.04.
00
02.05.
00
02.07.
00
Descripcin
Und
Cantid
ad
Costo
(S/.)
Precio
Parcial
MATERIALES DE LIMPIEZA
Precio
Factor de
de
Correcci
Mercado
n
981.00
Precio
Social
830.91
Escoba y escobillones
Gls
1.00
595.00
595.00
595.00
0.847
503.97
Suministro de materiales
Gls
1.00
386.00
386.00
386.00
0.847
326.94
MATERIAL DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de pisos y
veredas (Gls)
Mant. de carpintera Metlica
(Gls)
Mant. de carpintera -Madera
(Gls)
Adquisicin de plantones de
flores
Gls
1.00
Gls
1.00
Gls
1.00
UNIDA
D
1.00
Gls
1.00
Gls
1.00
3,536.
00
5,623.
00
2,635.
00
3,874.
00
2,563.
00
3,126.
00
3,536.
00
5,623.
00
2,635.
00
3,874.
00
2,563.
00
3,126.
00
Costo directo
Gastos administrativos 3%
TOTAL
25,231.
00
3,536.0
0
5,623.0
0
2,635.0
0
7,748.0
0
2,563.0
0
3,126.0
0
26,212.
00
786.36
26,998.
36
0.909
0.909
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
22,101
.89
3,214.
22
5,111.
31
2,395.
22
6,562.
56
2,170.
86
2,647.
72
22,932
.79
666.05
23,598
.84
PRINCIPALES RUBROS
COSTO DE INVERSIN
COSTO
TOTAL A
PRECIO
DE
MERCAD
O
1,704,58
6.05
FACTOR
DE
CORRECC
IN
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
1,443,80
3.67
1,495,25
95
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
0.92
1,429,28
3.47
552,426.6
9
INSUMO DE ORIGEN
IMPORTADO
0.840
1,262,78
8.59
1,202,82
4.18
464,038.4
2
0.810
622,371.8
4
254,484.9
4
58,967.4
5
-
0.840
565,736.0
0
173,049.7
6
53,601.4
1
-
0.810
58,967.45
0.909
53,601.41
0.680
7,000.00
-
0.840
6,363.00
-
0.810
7,000.00
0.909
6,363.00
0.680
0.847
181,015.
08
126,647.7
5
27,183.66
27,183.66
209,335.
13
149,525.0
9
29,905.02
29,905.02
0.909
0.680
0.909
0.909
CUADRO N 40
COSTOS DE INVERCION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I
PRINCIPALES RUBROS
COSTO DE INVERSIN
COSTO DIRECTO
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES (10%)
GASTO DE SUPERVISIN (2%)
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
COSTO TOTAL
A PRECIO DE
MERCADO
1,704,586.05
1,495,250.92
552,426.69
688,339.29
254,484.94
209,335.13
149,525.09
29,905.02
29,905.02
FACTOR DE
CORRECCIN
0.840
0.810
0.909
0.680
0.847
0.909
0.909
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
1,443,803.67
1,262,788.59
464,038.42
625,700.41
173,049.76
181,015.08
126,647.75
27,183.66
27,183.66
CUADRO N 41
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 2 (A
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
PRECIOS 95
SOCIALES)
PRINCIPALES RUBROS
COSTO DE INVERSIN
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COPONENETE 02
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COMPONENETE 03
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES (10%)
GASTO DE SUPERVISIN (2%)
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
Fuente: Formulador del PIP
COSTO
TOTAL A
PRECIO
DE
MERCAD
O
1,708,04
1.61
1,498,28
2.11
1,432,31
4.66
572,612.5
6
610,861.3
6
248,840.7
4
58,967.4
5
58,967.45
7,000.00
7,000.00
209,759.
50
149,828.2
1
29,965.64
29,965.64
FACTOR
DE
CORRECC
IN
-
0.840
0.810
0.909
0.680
0.840
0.810
0.909
0.680
0.840
0.810
0.909
0.680
0.847
0.909
0.909
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
1,446,82
5.67
1,265,44
3.64
1,205,47
9.23
480,994.5
5
555,272.9
8
169,211.7
0
53,601.4
1
53,601.41
6,363.00
6,363.00
181,382.
03
126,904.4
9
27,238.77
27,238.77
CUADRO N 42
COSTOS DE INVERCION A PRECIOS SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA 01
PRINCIPALES RUBROS
COSTO DE INVERSIN
COSTO DIRECTO
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
COSTO
TOTAL A
PRECIO
DE
MERCAD
O
1,708,04
1.61
1,498,28
2.11
572,612.5
6
FACTOR
DE
CORRECC
IN
0.840
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
1,446,82
5.67
1,265,44
3.64
480,994.5
5
95
676,828.8
1
248,840.7
4
209,759.
50
149,828.2
1
29,965.64
29,965.64
0.810
0.909
0.680
0.847
0.909
0.909
615,237.3
9
169,211.7
0
181,382.
03
126,904.4
9
27,238.77
27,238.77
CUADRO N 43
COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES
ITEM
01.00.00
Descripcin
Un
d
Cantid
ad
Costo
(S/.)
Precio
Parcial
Precio
de
Mercad
o
Factor
de
Correcci
n
Precio
Social
RECURSO
HUMANO
Personal
01.01.00
Personal de servicio
01.02.00
Guardian
02.00.00
SERVICIOS
PUBLICOS
02.01.00
Servicio de Agua
02.02.00
Servicios luz
ME
S
ME
S
ME
S
ME
S
12.00
12.00
12.00
12.00
1,200.
00
1,200.
00
14,400.
00
14,400.
00
450.0
0
1,500.
00
5,400.0
0
18,000.
00
Costo directo
Gastos
administrativos
3%
43,200
.00
14,400.
00
28,800.
00
23,400
.00
5,400.0
0
18,000.
00
66,600
.00
1,998.
00
68,598
.00
TOTAL
Fuente: Formulador del PIP
CUADRO N 44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
36,590
.40
12,196.
80
24,393.
60
19,819
.80
4,573.8
0
15,246.
00
56,410
.20
1,692.
31
58,102
.51
95 - A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO
ITEM
Descripcin
01.00.
00
01.01.
00
01.02.
00
02.00.
00
02.01.
00
02.02.
00
02.03.
00
02.04.
00
02.05.
00
02.07.
00
Und
Cantid
ad
Costo
(S/.)
Precio
Parcial
MATERIALES DE LIMPIEZA
Precio
de
Mercad
o
Factor
de
Correcci
n
981.00
Precio
Social
830.91
Escoba y escobillones
Gls
1.00
595.00 595.00
595.00
0.847
503.97
Suministro de materiales
Gls
1.00
386.00 386.00
386.00
0.847
326.94
MATERIAL DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de pisos y
veredas (Gls)
Mant. de carpintera Metlica
(Gls)
Mant. de carpintera -Madera
(Gls)
Adquisicin de plantones de
flores
Gls
1.00
Gls
1.00
Gls
1.00
UNIDA
D
1.00
Gls
1.00
Gls
1.00
4,420.
00
7,028.
75
3,293.
75
4,842.
50
3,203.
75
3,907.
50
4,420.
00
7,028.
75
3,293.
75
4,842.
50
3,203.
75
3,907.
50
Costo directo
Gastos administrativos 3%
TOTAL
Fuente: Formulador del PIP
31,538
.75
4,420.0
0
7,028.7
5
3,293.7
5
9,685.0
0
3,203.7
5
3,907.5
0
32,519
.75
975.59
33,495
.34
0.909
0.909
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
27,627
.36
4,017.
78
6,389.
13
2,994.
02
8,203.
20
2,713.
58
3,309.
65
28,458
.26
826.33
29,284
.59
95
CUADRO N 45
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
CUADRO N 46
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
95
determinar
la
importancia
el
alcance
del
proyecto
de
VAC I t
CI t
(1 0.14) t
CE
VAC
PB
Donde:
CI
: es el costo incremental del ao t+1
I
: es la inversin realizada en el ao t
VAC : es el valor actual de los costos
CE
: es costo efectividad
PB
: es la poblacin beneficiaria promedio de los 10 aos
proyectados (indicador de efectividad).
CUADRO N 47
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
DESCRIPCION
Inversin
Valor Actual de Costos (VAC)
al 09%
Poblacin Beneficiaria en
Promedio
Ratio Costo/Efectividad (C/E)
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
P.P
P.P
P. PRIVADOS
P. PRIVADOS
SOCIALES
SOCIALES
1,443,803.
1,446,825.
1,704,586.05
1,708,041.61
67
67
1,651,818.
1,654,840.
1,948,791.16
1,952,246.72
59
60
3,420.00
3,420.00
3,420.00
3,420.00
569.82
482.99
570.83
483.87
95 N 48
CUADRO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA I Y II
VARIACIO
N
1.40
1.30
1.20
1.10
0.90
0.80
0.70
0.60
ALTERANTIVA I
INVERSIO
VAC
N
2,386,420
2,728,307
.47
.63
2,215,961
2,533,428
.86
.51
2,045,503
2,338,549
.26
.39
1,875,044
2,143,670
.65
.28
1,704,586
1,948,791
.05
.16
1,534,127
1,753,912
.44
.04
1,363,668
1,559,032
.84
.93
1,193,210
1,364,153
.23
.81
1,022,751
1,169,274
.63
.70
C/E
79
7.75
74
0.77
68
3.79
62
6.80
56
9.82
51
2.84
45
5.86
39
8.88
34
1.89
ALTERANTIVA II
INVERSIO
VAC
N
2,391,258
2,733,145
.25
.40
2,220,454
2,537,920
.09
.73
2,049,649
2,342,696
.93
.06
1,878,845
2,147,471
.77
.39
1,708,041
1,952,246
.61
.72
1,537,237
1,757,022
.44
.05
1,366,433
1,561,797
.28
.37
1,195,629
1,366,572
.12
.70
1,024,824
1,171,348
.96
.03
C/E
79
9.17
74
2.08
68
5.00
62
7.92
57
0.83
51
3.75
45
6.67
39
9.58
34
2.50
ALTERANTIVA I
INVERSIO
VAC
N
2,021,325
2,312,546
.14
.03
1,876,944
2,147,364
.77
.17
1,732,564
1,982,182
.40
.31
1,588,184
1,817,000
.04
.45
1,443,803
1,651,818
.67
.59
1,299,423
1,486,636
.30
.73
C/E
6.18
67
62
7.88
57
9.59
53
1.29
48
2.99
43
4.69
ALTERANTIVA II
INVERSIO
VAC
N
2,025,555
2,316,776
.94
.84
1,880,873
2,151,292
.38
.78
1,736,190
1,985,808
.81
.72
1,591,508
1,820,324
.24
.66
1,446,825
1,654,840
.67
.60
1,302,143
1,489,356
.11
.54
C/E
7.42
67
62
9.03
58
0.65
53
2.26
48
3.87
43
5.48
0.80
0.70
0.60
1,155,042
.94
1,010,662
.57
866,282
.20
95
1,321,454
.87
1,156,273
.01
991,091
.16
38
6.39
33
8.09
28
9.79
1,157,460
.54
1,012,777
.97
868,095
.40
1,323,872
.48
1,158,388
.42
992,904
.36
38
7.10
33
8.71
29
0.32
C/E
de la
CUADRO N 50
RESULTADOS DE EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIO
N
INVERSION
VAC
ALTERNATIVA 01
P. SOCIALES
ALTERNATIVA 02
P. SOCIALES
1,443,803.6
7
1,651,818.5
9
1,446,825.6
7
1,654,840.6
0
BENEFICIARIO
S
C/E
3,420.0
0
3,420.0
0
482.9
9
483.8
7
5.2ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto
de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA |
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
95
En la Etapa de Inversin:
La Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza financiar el 100% de los
costos de inversin comprendidos en obras civiles, prevencin y
mitigacin ambiental, expediente tcnico y supervisin del proyecto con
recursos provenientes de la fuente de financiamiento y rubro Donaciones
y Transferencias.
En la Etapa de Post Inversin:
La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza y Pueblo Joven Alto de la Alto
de
la
Alianza,
mantenimiento
quienes
de
la
asumirn
los
infraestructura
costos
de
de
operacin
esparcimiento
y
y
complementaria.
Participacin de los Beneficiarios:
En la Etapa de Post Inversin:
Durante esta etapa, la poblacin del Distrital de Alto de la Alianza,
organizados en Pueblo Joven del mismo nombre; asumirn parte de los
costos de mantenimiento expresados en labores de limpieza; cuidado y
regado de reas verdes; limpieza de la va aledaa a sus viviendas; entre
otras actividades.
5.3IMPACTO AMBIENTAL.
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos
como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las
caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica
de infraestructura, no generar efectos negativos relevantes; sin
embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, por esto se ha planteado las
medidas de mitigacin de dichos impactos, los mismos que se detallan a
continuacin:
95
Impactos Negativos:
- Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de
-
canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehculos y trabajos.
Naturaleza
de
Impacto:
La
maquinaria,
equipos
vehculos
S
Magnitud
(M)
Extensin
(E)
Duracin
(D)
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
Sinergia (S)
Acumulacin
(A)
Controversia
(C)
Mitigacin (T)
95
CUADRO N 51
ESCALA UTILIZADA PARA LA CALIFICACIN DE LOS CRITERIOS
BSICOS.
Escala
Extensin del
Impacto (E)
Concep
to
Intensidad de la afectacin
en el rea de estudio definida
por la Superficie impactada.
rea
de
afectacin
con
respecto al rea
disponible en la
zona de estudio.
Mnima.
Cuando
la
afectacin cubre la menor
proporcin del total de los
recursos existentes en el rea
de estudio (< 15%) o cuando
los valores de la afectacin
son menores a un 30%
respecto al lmite permisible.
Moderada.
Cuando
la
afectacin
cubre
una
proporcin intermedia del
total de los recursos (30%) o
si los valores de la afectacin
se ubican entre 31 y <75 %
respecto al lmite permisible.
Duracin de la
accin (D)
Definida por la
extensin en el
tiempo
de
la
accin
y
la
repercusin
del
impacto
ambiental.
Puntual. Ocurre y
se
extiende
dentro del rea de
estudio.
Corta. Cuando la
accin
dura
menos de 30 das.
Media. Cuando la
accin dura entre
1 mes y dos aos.
Regional.
Si
ocurre
y
su
extensin excede
a los 1000 m a
cada lado o
1000 m de radio
del
rea
de
proyecto.
Larga. Cuando la
accin dura ms
de dos aos.
CUADRO N 52
ESCALA UTILIZADA PARA LA CALIFICACIN DE LOS CRITERIOS
Escala
Sinergia (S)
Concep
to
Interacciones
de
orden mayor entre
impactos.
Acumulacin
(A)
Controversia (C)
Presencia
de
efectos aditivos
de
los
impactos.
95
Nula. Cuando no se
presentan
interacciones entre
impactos.
Nula.
Cuando
no
se
presentan
efectos aditivos
entre impactos.
Ligera. Cuando el
efecto
producido
por la suma de las
interacciones
(efectos
simples)
es
ligeramente
Superior
a
las
mismas.
Moderada. Cuando
el efecto producido
por la suma de las
interacciones
(efectos
simples)
no rebasa el doble
de las mismas
Fuerte. Cuando el
efecto
producido
por las suma de las
interacciones
(efectos
simples)
duplica o rebasa a
las mismas.
Poca.
Cuando
se
presentan
efectos aditivos
entre
2
actividades
sobre el mismo
componente
ambiental.
Media. Cuando
se
presentan
efectos aditivos
entre
3
actividades
sobre el mismo
componente
Alta. Cuando se
presentan
efectos aditivos
entre 4 o ms
actividades
sobre el mismo
componente
Oposicin
de los actores
sociales al proyecto por el
impacto.
No existe. Cuando el impacto
S est regulado por la
normatividad ambiental y/o la
sociedad civil local y regional
NO manifiesta aceptacin o
preocupacin por la accin o el
recurso.
Mnima. Cuando el impacto
est
regulado
por
normatividad ambiental y/o
sociedad
civil
local
manifiesta
aceptacin
preocupacin por la accin o
recurso.
S
la
la
SI
o
el
COMPLEMENTARIOS
IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y EVALUACIN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES:
En cuanto a la identificacin de los impactos ambientales, se han
descrito anteriormente, denominado como Plan de Mitigacin de los
Impactos Adversos.
En cuanto a la descripcin de los impactos ambientales, tambin se hace
referencia
en
prrafos
anteriores,
denominado
Negativos.
como
Impactos
CUADRO N 53
MATRIZ DE CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Alteraciones
ambientales
generadoras de
impacto
Alteracin de la
calidad de aire
Alteraciones en
calidad de agua
Alteraciones en
calidad de suelo
Alteracin sobre
la fauna
Alteraciones en el
medio
socioeconmico
Generacin de
empleo
Alteracin en la
salud ocupacional
ATRIBUTOS DE IMPACTO
Calidad
ambient
al
Intensid
ad
Extensi
n
Persisten
cia
Recupera
cin
Relaci
n
causa
efecto
Negativo
Alto
Extremo
Temporal
Mitigable
Directo
Sinrgico
Continuo
Directo
Acumulati
vo
Descontin
uo
Simple
Continuo
Simple
Continuo
Interrela
cin
Periodici
dad
Negativo
Bajo
Puntual
Temporal
Fugaz
Negativo
Bajo
Parcial
Temporal
Irreversible
Negativo
Bajo
Parcial
Temporal
Reversible
Positivo
Medio
Puntual
Temporal
Fugaz
Indirec
to
Simple
Continuo
Positivo
Medio
Puntual
Temporal
Fugaz
Directo
Simple
Continuo
Negativo
Alto
Parcial
Temporal
Mitigable
Irreversible
Directo
Acumulati
vo
Continuo
Indirec
to
Indirec
to
5.4PLAN DE IMPLEMENTACION
El Plan de Implementacin del proyecto comprende diversas actividades
o procesos para llevar a cabo el proyecto desde el inicio para la
elaboracin de los expedientes tcnicos hasta el final, para la entrega de
las obras de infraestructura, con las actividades de liquidacin y
transferencia de acuerdo con el Convenio de Participacin. Estas
actividades son:
por
Empresas
Contratistas
y/o
la
misma
institucin
de
Seleccin
para
la
realizacin
del
Expediente
95
Los expedientes tcnicos deben estar aprobados por la Municipalidad.
e. Ejecucin y Supervisin de Obras:
Estos se desarrollan paralelamente. La ejecucin de Obra es por
administracin directa, para lo cual designar personal idneo que
realice dichos trabajos y la Supervisin consiste en verificar que esta
ejecucin se realice de acuerdo al Expediente Tcnico, a las normas y
Reglamentos Vigentes, velndose por la correcta ejecucin y desarrollo
de la obra.
f. Recepcin de Obra:
Estar a cargo de la Municipalidad y Beneficiarios y consiste en la
verificacin final sobre los trabajos que se hayan realizado conforme a lo
establecido, tanto en el Perfil como en el Expediente Tcnico.
g. Entrega de las obras de Infraestructura:
Culminadas y recepcin de la obras, se proceder a la entrega
respectiva de la obras a los Beneficiarios.
El cronograma general de implementacin de las obras demanda de 04
meses, desde, elaboracin del Expediente Tcnico, Ejecucin de Obras y
Supervisin, hasta la Liquidacin y/o Transferencia de Obras.
En el estudio se ha presentado el detalle de la programacin
de las
MONTO (s/.)
1,495,250.92
209,335.13
%
87.72
12.28
SUB TOTAL
951,704,586.05
1
00.00
IGV
TOTAL
1,704,586.05
00.00
95
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
FIN
Mejora
el
bienestar
social y la calidad de
vida de la poblacin P.J.
Alto de la Alianza
Encuestas de opinin
a la poblacin
Medicin de reas,
zonificacin y uso de
suelo.
PROPSIT
O
Adecuadas condiciones
para
realizacin
de
actividades
cvicas,
institucionales,
culturales y sociales en
la plaza Hroes del Alto
de la Alianza
COMPONE
NTE
Dotar
de
infraestructura
de
esparcimiento
y
recreacin pasiva de tal
manera que se pueda
desarrollar
las
actividades cvicas y
culturales
en
un
espacio adecuado.
Componente 1: MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
Componente
2:
ADECUADOS
MOBILIARIOS URBANOS
Componente 3: FORTALECIMIENTO
Y MITIGACIN AMBIENTAL
Se d
econ
cantid
garan
proye
Entrevista
con
directivos
de
las
organizaciones
de
pobladores,
e
instituciones del lugar.
Entrevistas
a
pobladores que hacen
uso de la plaza.
Respo
entre
munic
prop
Presup
cubrir
y man
Registros
de
los
Informes
de
construccin
de
Infraestructura
arquitectnica.
Planos de la Obra.
Registros fotogrficos
la mu
Alto d
apoyo
mante
el
c
financ
previs
ACCIN
COSTO DIRECTO
GASTO GENERAL (10%)
GASTO
DE
SUPERVISION
Y
LIQUIDACION (2%)
GASTO EN EXPEDIENTE
TECNICO (2%)
PRESUPUESTO TOTAL
95 DIRECTO: 1,495,250.92
COSTO
GASTO
GENERAL
(10%):
149,525.09
GASTO
DE
SUPERVISION
Y
LIQUIDACION (2%): 29,905.02
GASTO EN EXPEDIENTE TECNICO
(2%): 29,905.02
PRESUPUESTO
TOTAL:
1,704,586.05
Estudios
definitivos
del
proyecto,
Liquidacin de Obra
informes del residente
de obra Cuaderno de
obra
Cuadernos de almacn
Facturas
y
dems
comprobantes
de
gastos
VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Considerando
que
el
problema
principal
es
la
INADECUADAS
ALIANZA.,
siendo
la
causa
principal
la
infraestructura
con
que
actualmente
presenta,
sealado
como:
ADECUADAS
Adecu
presu
de PIP
La po
uso
infrae
Asigna
recurs
95
Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, y del
anlisis de sostenibilidad, concluimos que la alternativa ms viable para el
logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa nmero 01 cuyo monto
de inversin es de S/.