Boletim Tcnico

DFC e GI Declarao Fisco-Contbil e Guia de Informao Paran

Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

Chamado

TEZBVN-TGWYZ3-TPFZES-TPAU85

Data da publicao

09/06/14

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950), a gerao do arquivo para importao da DFC e GI Declarao FiscoContbil e Guia de Informao das Operaes e Prestaes Interestaduais. Para o envio anual e via internet desses arquivos,
deve ser utilizado o programa DFC-GI2013.
Importante
Para a GI, esse registro gerado somente por meio de notas fiscais de entrada e sada interestaduais.

Procedimentos para Implementao

Copie o arquivo de configurao DFCGI.INI para o diretrio \SYSTEM\.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, verifique o campo indicado a seguir e
crie-os caso no existam:

SIGAFIS Declarao Fisco-Contbil e Guia de

Informao/PR
Verso 4.0

Boletim Tcnico

Itens/Pastas

Tabela SA1 Cadastro de Cliente

Descrio

Campo

<critrio do cliente>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

9999

Cabealho

Cd. Mun.

Descrio

Cdigo do Municpio

Help

Indica o cdigo do municpio do cliente, conforme a Tabela de

Municpios do Paran DFC.
Sugesto: A1_MUNDFC

Itens/Pastas

Tabela SA2 Cadastro de Fornecedor

Descrio

Campo

<critrio do cliente>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

9999

Cabealho

Cd. Mun.

Descrio

Cdigo do Municpio

Help

Indica o cdigo do municpio do fornecedor, conforme a Tabela de

Municpios do Paran DFC.
Sugesto: A2_MUNDFC

Itens/Pastas

Descrio

Campo

<critrio do cliente>

Tipo

Caracter

Tamanho

18

Formato

@!

Cabealho

Insc.Rural

Descrio

Inscrio produtor rural

Help

Informe neste campo o nmero da inscrio do produtor rural.

Sugesto: A2_INSCRUR

SIGAFIS Declarao Fisco-Contbil e Guia de

Informao/PR
Verso 4.0

Boletim Tcnico

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Mdulo/ Cadastros/ Parmetros, observe a configurao dos parmetros a seguir.
Caso no existam, necessrio cri-los conforme a seguinte estrutura:
Nome da Varivel

MV_A1MUN

Tipo

Caracter

Contedo

<campo a critrio do cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SA1 que contm o cdigo do municpio,

conforme a tabela de municpios do Paran (DFC).

Exemplo de contedo: A1_MUNDFC

Nome da Varivel

MV_A2MUN

Tipo

Caracter

Contedo

<campo a critrio do cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SA2 que contm o cdigo do municpio,

conforme a tabela de municpios do Paran (DFC).

Exemplo de contedo: A2_MUNDFC

Nome da Varivel

MV_QUAD03

Tipo

Caracter

Contedo

<campo a critrio do cliente>

Descrio

CFOPs de entrada referentes s operaes com petrleo / energia

eltrica (Quadro 03 GI).

No contedo, informe os CFOPs de entrada referentes s operaes com petrleo, inclusive lubrificantes, combustveis lquidos e
gasosos dele derivados e energia eltrica (quadro 03 - GI manual instrues de preenchimento). Informe os CFOPs separados
por / (barra).
Exemplo de contedo: XXXX/YYYY
Nome da Varivel

MV_QUAD22

Tipo

Caracter

Contedo

<campo a critrio do cliente>

Descrio

CFOPs referentes s entradas em regime de depsito,

armazenagem, consignao ou similar (quadro 22 DFC).

No contedo, informe os CFOPs referentes s entradas em regime de depsito, armazenagem, consignao ou similar (quadro 22
DFC manual, instrues de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).
Exemplo de contedo: XXXX/YYYY

SIGAFIS Declarao Fisco-Contbil e Guia de

Informao/PR
Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_QUAD22A

Tipo

Caracter

Contedo

<campo a critrio do cliente>

Descrio

CFOPs referentes s entradas provenientes de produtos

agropecurios adquiridos diretamente do produtor rural no inscrito
no CAD/ICMS (quadro 22 DFC).

No contedo, informe os CFOPs referentes s Entradas Provenientes de Produtos Agropecurios adquiridos diretamente do
produtor rural no inscrito no CAD/ICMS (quadro 22 DFC manual instrues de preenchimento). Informe os CFOPs separados
por / (barra).
Exemplo de contedo: XXXX/YYYY

Importante
Se o parmetro MV_QUAD22A no estiver preenchido, o Sistema adota como Entradas Provenientes de Produtos
Agropecurios adquiridos diretamente do Produtor Rural no inscrito no CAD/ICMS. Somente as informaes
referentes ao cadastro de Fornecedor no campo Tp.Contr.Soc. (A2_TIPORUR) e no campo Inscrio Estadual so
preenchidos como Isento ou em branco. Caso o parmetro esteja preenchido com o CFOP o sistema faz a consistncia
referente ao cadastro do Fornecedor e ao CFOP preenchido.

Nome da Varivel

MV_QUAD22B

Tipo

Caracter

Contedo

<campo a critrio do cliente>

Descrio

Cdigo do municpio da transportadora.

Importante
Este parmetro informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma transportadora inscrita no CAD/ICMS.
Informe o cdigo do municpio conforme a tabela de municpios do estado do Paran.
Exemplo de contedo: 0019

Nome da Varivel

MV_A2INSRU

Tipo

Caracter

Contedo

<campo a critrio do cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SA2 que contm o nmero da Inscrio do

Produtor Rural

Exemplo de contedo: A2_INSCRUR

SIGAFIS Declarao Fisco-Contbil e Guia de

Informao/PR
Verso 4.0

Boletim Tcnico

Procedimentos para Utilizao

1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/ Arqu. Magnticos/ Instrues Normativas (MATA950),
preencha os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:
Data Inicial?
Informe a data 01/01/2012 (ano-base 2012).
Data Final?
Informe a data 31/12/2012 ou a data do encerramento das atividades (ano-base 2012).
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configurao, sem a extenso .INI. Para esse meio magntico, informe DFCGI.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo em que sero geradas as informaes.
Exemplo:
DFC.TXT para as informaes referentes DFC;
GI.TXT para as informaes referentes GI.
Diretrio?
Informe o nome do diretrio em que gravado o arquivo texto gerado a partir da apurao. Exemplo: C:\DFCGI\.
2. Aps confirmao dos parmetros, so exibidos os parmetros especficos da DFC e GI:
Tipo do Documento?
Informe o tipo do documento para gerao, que pode ser:
a) Para gerar informaes da DFC, utilize os cdigos abaixo:
21 - Normal
22 - Retificao
24 - Baixa
b) Para gerar informaes da GI, utilize os cdigos abaixo:
31 Normal
32 Retificao
33 - Baixa
CPF do Contabilista?
Informe o CPF do contabilista responsvel.

SIGAFIS Declarao Fisco-Contbil e Guia de

Informao/PR
Verso 4.0

Boletim Tcnico

Tipo Estabelecimento?
Informe o tipo do estabelecimento, que pode ser:
1 Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
2 Transportadora inscrita no CAD/ICMS;
3 Prestador de Servio de Comunicao;
4 Prestador de Servio de Fornecimento de Energia Eltrica.

Importante
Deixe em branco para os estabelecimentos que no se enquadram nos tipos acima.

3. Confira os dados e confirme.

Consideraes Gerais
Informaes da DFC
Quadro 17 (Entradas de Mercadorias e Servios)
Estoque Inicial.
Escreva no campo 823 da DFC o valor do estoque final de mercadorias constante no Registro de Inventrio relativo ao ano
anterior.
Quadro 18 (Sadas de Mercadorias e Servios)
Estoque Final.
Escreva no campo 921 da DFC o valor do estoque final de mercadorias apurado no Livro Registro de Inventrio ou na data do
encerramento das atividades.
Quadro 19 (Incluso/Excluso Entradas)
Campo 671 - Valores a Excluir.
Quadro 23 (Detalhamento)

Importante
Consulte o manual de instrues de preenchimento da DFC e GI para efetuar o correto preenchimento dos
quadros citados.

SIGAFIS Declarao Fisco-Contbil e Guia de

Informao/PR
Verso 4.0

Boletim Tcnico

Tipos de Registros Gerados

Tipo 1 Identificao do contribuinte (Obrigatrio)
Para este registro, as informaes so geradas por meio do cadastro de empresa e conforme o preenchimento dos parmetros da
rotina.
Tipo 2 Valores dos campos (Opcional)
Para este registro, as informaes so geradas por meio das notas fiscais de entrada e notas fiscais de sada. Para a DFC, so
apresentados os valores dos documentos fiscais por municpio e, para a GI, os valores por estado.

Informaes Adicionais
Devem apresentar DFC todas as pessoas jurdicas inscritas no
Regime Normal de Tributao do ICMS mesmo que no existam
valores a serem informados: ativos, desde que o incio de suas
atividades seja anterior a janeiro de 2012; inativos, desde que a
inscrio tenha sido paralisada ou cancelada durante o exerccio
de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no
exerccio de 2012.
A quem de destina

Objetivo

Devem apresentar GI todas as pessoas jurdicas inscritas no

Regime Normal de Tributao do ICMS, ainda que no tenham
praticado operaes interestaduais, ou seja, sem valores a
declarar: ativos, desde que o incio de suas atividades seja
anterior a janeiro de 2012; inativos, desde que a inscrio tenha
sido paralisada ou cancelada durante o exerccio de 2011 e
estabelecimentos que encerrarem as atividades no exerccio de
2012.
DFC: Gerar um demonstrativo anual de informaes das
operaes de entradas e sadas de mercadorias e servios
abrangidos pelo imposto sobre operaes relativas circulao de
mercadorias e sobre prestao de servios de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicao - ICMS.
GI: Gerar um demonstrativo anual destinado apurao da
balana comercial interestadual. Nela, o contribuinte declara as
entradas discriminadas por Unidade Federada de origem e as
sadas por Unidade Federada de destino.

SIGAFIS Declarao Fisco-Contbil e Guia de

Informao/PR
Verso 4.0

Boletim Tcnico

Tanto a DFC quanto a GI/ICMS devem ser entregues no mesmo

perodo:
Normal: 30/05/2014

Prazo de Entrega

Retificao: 20/06/2014
Baixa: durante 2014
Competncia

Estadual Paran.

Aplicativo Disponibilizado
pelo Fisco

DFC e GI/ICMS verso 2014 - ano-base 2013

Verso do Aplicativo
Comtemplado pela Totvs

24.1

Onde
encontrar
Aplicativo

http://www.fazenda.pr.gov.br

Legislao Contemplada

Ajuste SINIEF 01/96 e Decreto 5.141/2001

Informaes Tcnicas
SA1 - Cadastro de Clientes
Tabelas Utilizadas

SA2 - Cadastro de Fornecedores

SF3 - Livros Fiscais

Rotinas Envolvidas

MATA950 - Instrues Normativas

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

SIGAFIS Declarao Fisco-Contbil e Guia de

Informao/PR
Verso 4.0