Boletim Tcnico

Declarao Anual para ndice de Participao dos Municpios - DECLANIPM

Produto

: Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11

Chamado

THIHG7/THSIN2

Data da publicao

: 11/11/13

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

: Todos

Disponvel a gerao da Declarao Anual para o ndice de Participao dos Municpios DECLAN/IPM Rio de
Janeiro, por meio magntico na rotina Instrues Normativas (MATA950).
Este arquivo deve ser validado atravs do programa DECLAN-IPM.

Procedimentos para Implementao

Copie o arquivo DECLANRJ.INI para o diretrio \SYSTEM.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Parmetros (CFGX017), crie/observe os parmetros

a seguir:
Nome

MV_DECIT01

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 1 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECIT02

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 2 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

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Nome

MV_DECIT03

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 3 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECIT04

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 4 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECIT05

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 5 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECIT06

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 6 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECIT07

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 7 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

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Nome

MV_DECIT08

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 8 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECIT10

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 10 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECIT12

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 12 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECIT13

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 13 da

tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

Nome

MV_DECLANC

Tipo

Caracter

Contedo

CFOPs determinados pelo cliente, separados por barras ( / )

Descrio

CFOPs, que sero consideradas no quadro C do layout da

DECLAN do Rio de Janeiro.

Caso o parmetro MV_DECLANC no comporte todas as configuraes necessrias, podem ser criados os
parmetros MV_DECLAN? em que o caracter ? deve ser substitudo por um nmero de 0 a 9, de acordo com a
necessidade.

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Exemplos: MV_DECLAN0, MV_DECLAN1, MV_DECLAN2, MV_DECLAN3, MV_DECLAN4, MV_DECLAN5,

MV_DECLAN6, MV_DECLAN7, MV_DECLAN8 e/ou MV_DECLAN9.
O parmetro criado deve ter a mesma estrutura do parmetro MV_DECLANC.
Nome

MV_DECMUN

Tipo

Caracter

Contedo

{Campo Tabela SA1, Campo Tabela SA2}

Descrio

Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contm o Cdigo

do municpio especfico para a DECLAN do Rio de Janeiro.

O preenchimento do parmetro MV_DECMUN e a criao dos campos A1_DECMUN e A2_DECMUN so

obrigatrios para a gerao do Registro da Ficha "Distribuies do Valor Adicionado por Municpio" e Registro 0400.
2. No Configurador (SIGACFG), opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, crie/configure os parmetros a
seguir:
Campo

Critrio do Cliente

Tipo

Numrico

Exemplo

A1_DECMUN

Tamanho

Decimal

Formato

99999999

Ttulo

Cd. Declan

Descrio

Cdigo do Municpio utilizado na Declan RJ.

Help

Informe o cdigo do municpio do cliente, conforme a tabela da

DECLAN RJ.

Campo

Critrio do Cliente

Tipo

Numrico

Exemplo

A2_DECMUN

Tamanho

Decimal

Formato

99999999

Ttulo

Cd. Declan

Descrio

Cdigo do Municpio utilizado na DECLAN RJ.

Help

Informe o cdigo do municpio do fornecedor, conforme a tabela

da Declan RJ.

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Procedimentos para Utilizao

1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Arq. Magnticos/Instrues Normativas
(MATA950) e informe os parmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial para processamento da Instruo Normativa.
Data Final?
Informe a data final para processamento da Instruo Normativa.
Instr. Normativa?
Informe o nome da Instruo Normativa a ser processada: DECLANRJ.
Arq. Destino?
Este layout exige que o nome do arquivo tenha o seguinte formato: AAAAMMDDHHMMSS.DCL, ou seja:

AAAA - indica o ano da gerao do meio magntico.

MM - indica o ms de gerao do meio magntico.

DD - indica o dia de gerao do meio magntico.

HH - indica a hora de gerao do meio magntico.

MM - indica os minutos de gerao do meio magntico.

SS - indica os segundos de gerao do meio magntico.

Diretrio?
Informe o diretrio destino do meio magntico em questo.
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filias que sero processadas. Ao informar No, apenas a filial corrente ser
considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleo das filiais a serem consideradas.
2. Aps a confirmao, ser apresentada uma nova janela com os parmetros especficos para a gerao da
DECLANRJ. Preencha os dados, de acordo com as seguintes instrues:
Retificadora
Deve ser informado se o objetivo da declarao de retificao ou no.
Nome Representante
Deve ser informado o nome do representante legal para esta declarao.
DDD Representante
Deve ser informado o DDD do representante legal para esta declarao.
Fone Representante
Deve ser informado o telefone do representante legal para esta declarao.

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Nome Contabilista
Informe o nome do contabilista da empresa declarante.
E-mail Contabilista
Informe o e-mail do contabilista da empresa declarante.
DDD Contabilista
Informe o DDD do contabilista da empresa declarante.
Fone Contabilista
Informe o telefone do contabilista da empresa declarante.
Indicador de Baixa
Informe Sim caso seja uma declarao de baixa. Caso contrrio, informar No.
Data Encerramento
Caso seja uma declarao de baixa, deve ser informada a data de encerramento das atividades da empresa.
Apresentou Movimento
Indica se possui ou no movimentao no perodo selecionado de operaes com mercadorias ou
prestao de servios alcanada pela incidncia do ICMS. Caso esta opo no seja indicada, o contribuinte
estar declarando que no houve movimento, sendo desconsiderado o preenchimento dos quadros B, C e
D.
Part. Oper./Prest.
Indica se o declarante praticou operaes ou prestaes no registradas ou no acobertadas por
documentao fiscal, denunciadas espontaneamente ou apuradas mediante ao fiscal, inclusive em
exerccios anteriores, cujo crdito tributrio tenha se tornado definitivo no ano-base.
Ativ. Exercidas 1
Informe Sim somente para declaraes com movimento e que se enquadrem em uma das classificaes a
seguir: indstria, comrcio, produo agropecuria, extrao vegetal ou atividade pesqueira, inclusive se
exercidas por microempresa, empresa de pequeno porte ou contribuinte pessoa fsica inscrito no cadastro
estadual do ICMS. Caso contrrio, informe No.
Ativ. Exercidas 2
Informe Sim somente para declaraes com movimento e que se enquadrem em uma das classificaes a
seguir: gerao/distribuio de energia eltrica, prestao de servio de transporte interestadual ou
intermunicipal, prestao onerosa de servios de comunicao e fornecimento de gua natural canalizada.
Situac. Especiais 1
Informe Sim somente para declaraes com movimento e que se enquadrem em uma das classificaes a
seguir: produtos agropecurios ou da atividade pesqueira, adquiridos com trnsito acobertado por nota
fiscal emitida pelo prprio adquirente e no acompanhado por nota fiscal emitida pelo fornecedor.
Situac. Especiais 2
Informe Sim somente para declaraes com movimento e que se enquadrem em um das classificaes a
seguir: contribuinte autorizado, em processo ou legislao especfica, a possuir estabelecimento
dispensado de inscrio estadual ou a centralizar operaes de estabelecimento inscrito.
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Situac. Especiais 3
Informe Sim somente para declaraes com movimento e que se enquadrem em uma das classificaes a
seguir: contribuinte autorizado, em processo de regime especial, a recolher ICMS devido nas operaes
praticadas por revendedores autnomos.
Ind. Rec. Bruta. S/M
Informe se possui indicador de receita bruta sem movimento (ESTABELECIMENTO).
Ind. Rec. Bruta. S/M
Informe se possui indicador de receita bruta sem movimento (EMPRESA).
Loc. Contribuinte
Informe o cdigo do municpio em que reside o declarante, conforme Tabela de Municpios da DECLAN.
Estoque Inicial
Deve ser informado o valor do estoque inicial do ano-base em questo. Este valor deve ser igual ao
informado no estoque final do ano-base anterior.
Estoque Final
Informe o valor do estoque final do ano-base em questo.
nico/Principal
Informe se o contribuinte nico ou principal no Estado.
Regimes Durante o Ano
Regimes que o contribuinte esteve durante o Ano Base.
Email Contribuinte
Correio eletrnico do contribuinte.
DDD do Contribuinte
Informe o DDD do contribuinte.
Telefone do Contribuinte
Informe o telefone do contribuinte.
DDD Fax do Contribuinte
Informe o DDD do fax do contribuinte.
Fax do Contribuinte
Informe o nmero do fax do contribuinte.
nico/Nacional
Informe se o contribuinte nico em territrio nacional.

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3. Ao confirmar os parmetros ser apresentada uma janela, a fim de que seja possvel consultar e configurar
as informaes referentes aos valores das receitas brutas mensais da empresa.

Os valores inseridos nos parmetros adicionais referentes ao Quadro G so automaticamente

transportados para o meio magntico e transcritos nos seus respectivos quadros. Esses nmeros devem
estar no formato 999999999999.99, indicando o ponto (.) como separador das casas decimais.
4. Confirme os parmetros.
Ser apresentada uma janela para configurao da impresso do relatrio de conferncia. Confirme e
imprima.

Tipo de Registros Gerados

Quadro A Identificao da Declarao

Estas informaes so obtidas por meio do cadastro de empresas e das perguntas da rotina.
Quadro B Resumo Geral das Operaes e Prestaes
Obrigatrio para os contribuintes que possuem movimentos de Operaes e Prestaes no ano-base em questo.
Estas informaes so obtidas por meio de um filtro na tabela Livros Fiscais (SF3), incluindo notas fiscais de
Complemento de IPI.
Filtro: datas informadas nas perguntas padres da opo de menu Instrues Normativas.
Quadro C Resumo Especfico de Operaes com Mercadorias
Estas informaes so obtidas por meio de um filtro na tabela Livros Fiscais (SF3).
Filtro: datas informadas nas perguntas padres da opo de menu Instrues Normativas.
Quadro D Ajustes do Valor Adicionado
Obrigatrio para os contribuintes que possuam valores a declarar no ano-base em relao aos ajustes previstos no
1 do art. 4 da Resoluo SER n 98/2004.
Este quadro se baseia na tabela de Ajuste de Valores Adicionados da DECLAN-IPM que tratado pelo sistema da
seguinte forma:
SADAS
00002 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 6 da tabela I mais os que tiverem contidos no
parmetro MV_DECIT06.
00003 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 7 da tabela I mais os que tiverem contidos no
parmetro MV_DECIT07.
00005 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 5 da tabela I.
00029 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 12 da tabela I mais os que tiverem contidos no
parmetro MV_DECIT12.

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00037 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 10 da tabela I mais os que tiverem contidos no
parmetro MV_DECIT10.
00024 Todos os CFOPs contidos no parmetro MV_DECIT08 mais os CFOPs 5603 e 6603.

ENTRADAS
00007 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 1 da tabela I mais os que tiverem contidos no
parmetro MV_DECIT01.
00008 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 2 da tabela I mais os que tiverem contidos no
parmetro MV_DECIT02.
00010 Todos os CFOPs contidos no parmetro MV_DECIT04.
00036 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 5 da tabela I mais os que tiverem contidos no
parmetro MV_DECIT05.
00025 Todos os CFOPs contidos no parmetro MV_DECIT03 mais os CFOPs 5603 e 6603.

ESTOQUES
00013 Valor informado conforme pergunta Estoque Inicial da rotina Instrues Normativas (MATA950).
00014 Valor informado conforme pergunta Estoque Final da rotina Instrues Normativas (MATA950).

OUTROS AJUSTES
00031 Todos os CFOPs determinados no layout pelo item 13 da tabela I mais os que tiverem contidos no
parmetro MV_DECIT13.
Quadro E DISTRIBUIO DO VALOR ADICIONADO POR MUNICPIOS
Este quadro de preenchimento obrigatrio pelos contribuintes que, no ano-base, incidiram nas situaes referidas
no 2 deste artigo.
2. Informar o Quadro "E" DISTRIBUIO DO VALOR ADICIONADO POR MUNICPIOS, o contribuinte:
a - Com atividade de gerao ou distribuio de energia eltrica;
b - Com atividade de prestao onerosa de servio de comunicao;
c - Com atividade de prestao de servio de transporte interestadual ou intermunicipal;
d - Com atividade de fornecimento de gua natural canalizada;
e - Que se encontrar na situao especial de estabelecimento responsvel por dispensa de inscrio estadual
e/ou que possuir inscrio centralizada;
f - Que se encontrar na situao especial de inscrio responsvel por revendedor autnomo;
g - Que tenha adquirido produtos agropecurios ou da atividade pesqueira com trnsito acobertado por
nota fiscal emitida pelo prprio adquirente e no acompanhados por nota fiscal emitida pelo produtor;
h - Que tenha operaes com mercadorias e prestao de servios com incidncia do ICMS no escrituradas,
denunciadas espontaneamente ou apuradas em ao fiscal.

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Quadro F Receita Bruta do Estabelecimento

Estas informaes so calculas automaticamente pelo sistema. As informaes referentes Receita Bruta so
obtidas por meio de todas as notas fiscais de sada faturadas menos as notas fiscais de entrada devolvidas.
As informaes referentes s vendas de mercadorias submetidas Substituio Tributria so obtidas por meio de
todas as notas fiscais de sada, cujo ICMS seja retido, menos as notas fiscais de entrada devolvidas.
Os valores gerados para este quadro podero ser alterados para que os valores no operacionais que fazem parte do
valor bruto do Estabelecimento sejam considerados como lanamentos.
Quadro G Receita Bruta da Empresa
Quadro de preenchimento obrigatrio pelo contribuinte pela pessoa jurdica inscrita no CAD-ICMS como
estabelecimento Principal ou nico, ainda que no tenha havido movimento a declarar nos quadros anteriores.
Neste quadro, devem ser informados os valores mensais totais das receitas auferidas, de qualquer natureza, e de
vendas de mercadorias submetidas substituio tributria pelo estabelecimento no ano-base, englobando todos os
seus estabelecimentos, inclusive os que no estiverem inscritos no CAD-ICMS ou localizados fora do Estado.
Os valores para este quadro so transportados com base nos valores informados nos parmetros adicionais.

Informaes Adicionais

A quem se destina

Aos contribuintes inscritos no CAD-ICMS,

estabelecimentos detentores da inscrio estadual
centralizadora de revendedores autnomos e
estabelecimentos inscritos no CAD-ICMS dispensados de
escriturao de livros ou documentos fiscais ou de outras
obrigaes tributrias.

Objetivo

Conforme o art. 3 da Lei Complementar Federal 63/90,

este documento se destina a apurar o Valor Adicionado
(VA) a ser utilizado nos clculos dos IPMs nos produtos de
arrecadao do ICMS. O IPM anualmente calculado e
publicado no Dirio Oficial e pode ser contestado pelos
municpios no prazo de 30 dias aps sua publicao.
Posteriormente, aps o IPM ser definido, ser aplicado
sobre o total de 25% da arrecadao do ICMS do estado
para distribuio prevista no inciso IV do art. 158 da
Constituio Federal de 1988.
Esta declarao informar os valores das mercadorias de
sadas, acrescidos do valor das prestaes de servios, no
territrio do contribuinte, deduzindo o valor das
mercadorias de entrada, em cada ano civil,
correspondendo, o resultado, ao valor adicionado.

Competncia

Estadual Rio de Janeiro

Prazo de entrega

DECLAN-IPM Normal: at 20 de maio

DECLAN-IPM Retificadora: at 27 de maio

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Aplicativo disponibilizado
pelo fisco

A validao feita por meio do site da Sefaz

Verso do aplicativo
contemplado pela
Microsiga

Verso 3.2.0.0

Onde encontrar

http://www.fazenda.rj.gov.br/

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SA1 Cadastro de Clientes

SA2 Cadastro de Fornecedores
SF3 Livros Fiscais
SM0 Cadastro de Empresas

Rotinas Envolvidas

MATA950 - Instrues Normativas

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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