Trabajo Final de Riesgos

Boticas ARCANGEL
Gestin de
Continuidad de Negocio
I.
RESUMEN EJECUTIVO
Boticas Arcngel (El grupo JORSA), fue fundado por el seor Jorge
Snchez Avellana que actualmente es el gerente general, es una
cadena de boticas en muchas ciudades y departamentos del Per.
Su Actividad es la venta al por Menor de productos farmacuticos,
medicinales, cosmticos y artculos de Tocador.
Inicio sus operaciones en la ciudad de Jan y actualmente cuenta con
ms de 80 boticas a nivel nacional. El Centro de operaciones se
encuentra en la ciudad de Lima (comprendiendo: Gerencia, finanzas,
marketing, contabilidad, compras).
Por cada zona geogrfica hay un gerente zonal que se encarga de
controlar las unidades de negocio es decir las boticas, que a su vez
estas estn administradas por un supervisor (farmacutico).
Productos y Servicios Comercializados por Boticas Acangel:
Productos:
Farmacuticos
Medicinales
Cosmticos
Artculos de Tocador
Servicios:
Servicios adicionales como campaas mdicas gratuitas
Medida de Presin Gratuita
Aplicacin de Inyectables Gratuito
En Cualquier Ciudad del Pas
Delivery 24 Horas sin Recargo
Oncolgico
Nuestros Clientes:
Clientes Corporativos
II.
PERSONA NATURAL
ANALISIS DE RIESGOS
II.1.
CRITERIO PROBABILIDAD IMPACTO
DE
MA
VE
NT
A
RO
BO
GE
STI
FA
LT
A
PR
ES
CR
IP
Boticas ARCANGEL
Gestin de
SABOTAJE COMPUTACIONAL
ATAQUE DE CODIGO MALICIOSO - VIRUS
INSTRUSIN (HACKING)
MARCHAS MITINES DE CLIENTES AFECTADOS
NDAS INDEMINIZATORIOS DE PACIENTES

AFECTADOS
DE PRODUCTOS VENCIDOS CON EFECTOS

IMPRECEDENTES
INTERPRETACIN ERRONEA DE RECETAS MDICAS
DE CONOCIMIENTO PARA DISPENSACIN DE

MEDICAMENTOS RIESGOSOS
N DE LA MEDICACIN DE ALTO RIEGO INADECUADA
CIN DE MEDICAMENTOS AL PACIENTE

EQUIVOCADO
Amenazas
Desastre
INFRAESTRUCTURA
PERSONAS
PROCESOS RECURSOS
SERVICIOS
TECNOLOGA
x
x
REGISTROS VITALES
PROVEEDORES
CLIENTES
TERCEROS
II.2.
DEFINICIN DE AMENZAS
1. Paralizacin de procesos por indisponibilidad

de la
INFRAESTRUCTURA ante la ocurrencia
de un SABOTAJE
COMPUTACIONAL.
2. Paralizacin de procesos por indisponibilidad de SERVICIOS
ante la ocurrencia de una INTRUSIN.
ante la ocurrencia de MARCHAS MITINES.
de la
INFRAESTRUCTURA ante la ocurrencia
de una FALTA DE
ACCESO AL CENTRO DE CMPUTO.
ante la ocurrencia de un ATAQUE DE VIRUS.
6. Paralizacin de procesos por indisponibilidad de las PERSONAS
ante la ocurrencia de un JUICIOS INDEMINIZATORIOS.
7. Paralizacin de procesos por indisponibilidad de las PERSONAS
ante la ocurrencia de una PANDEMIA.
8. Paralizacin de procesos por indisponibilidad de los CLIENTES
ante la ocurrencia
de una INADECUADO CUIDADO DE
RECETAMIENTO MDICO.
9. Paralizacin de procesos por indisponibilidad de la PERSONAS
ante la ocurrencia de un ACCIDENTE DE TRNSITO.
Boticas ARCANGEL
Gestin de

INFRAESTRUCTURA ante la ocurrencia de un ROBO.
de
la
II.3.
CALIFICACIN PROBABILIDAD IMPACTO
Para parametrizar nuestros datos se utiliza la siguiente tabal de
probabilidades:
EXPRESIN
Rango especificado, %
(cotas superior e inferior
de la mediana)
0-15
1-15
2-15
5-15
5-20
10-20
10-20
40-70
40-60
45-55
65/70-75/85
70-87,5
75-90/92
80-92
85-99
90-99,5
Probabilidad, %
(mediana de las respuestas)
Casi imposible
Muy improbable
Muy poco probable
Muy baja probabilidad
Improbable
Poco probable
Baja probabilidad
Posible
Posibilidades medias
Posibilidades iguales
Probable
Muy posible
Muy probable
Alta probabilidad
Muy alta probabilidad
Casi seguro
2
5
10
10
15
15
20
40
50
50
70
80
80/85
80
90
90
Siendo nuestras amenazas bosquejadas segn se muestra

1) PRESCRIPCIN DE MEDICAMENTOS AL PACIENTE EQUIVOCADO
IMPACTO
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
CAT
Probabilidad, %
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
90
180
270
360
45
90
180
270
360
45
80
160
240
320
40
80,5
161
241,5
322
402
80
160
240
320
40
70
140
210
280
35
50
100
150
200
25
50
100
150
200
25
40
80
120
160
20
20
40
60
80
10
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
Boticas ARCANGEL
Gestin de
2) FALTA DE CONOCIMIENTO PARA DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS RIESGOSOS

IMPACTO
PROBABILIDAD
Probabilidad, %
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATAST
90
180
270
360
45
90
180
270
360
45
80
160
240
320
40
80,5
161
241,5
322
402
80
160
240
320
40
70
140
210
280
35
50
100
150
200
25
50
100
150
200
25
40
80
120
160
20
20
40
60
80
10
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
3) GESTIN DE LA MEDICACIN DE ALTO RIEGO INADECUADA

IMPACTO
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
90
90
80
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
CATAS
Boticas ARCANGEL
Gestin de
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
4) INTERPRETACIN ERRONEA DE RECETAS MDICAS

IMPACTO
PROBABILIDAD
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
15
15
10
10
5
2
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
MODERADO
MAYOR
CATAS
5) ROBO
IMPACTO
INSIGNIF.
MENOR
CATAS
Boticas ARCANGEL
Gestin de
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
6) VENTA DE PRODUCTOS VENCIDOS CON EFECTOS IMPRECEDENTES

IMPACTO
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
CATAS
Boticas ARCANGEL
Gestin de
7) DEMANDAS INDEMINIZATORIOS DE PACIENTES AFECTADOS

IMPACTO
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
CATAS
8) MARCHAS MITINES DE CLIENTES

AFECTADOS
IMPACTO
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
CATAS
Boticas ARCANGEL
Gestin de
Muy improbable
Casi imposible
5
2
10
15
20
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
9) INSTRUSIN (HACKING)
IMPACTO
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
CATAS
9) ATAQUE DE CODIGO MALICIOSO - VIRUS
IMPACTO
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
90
90
80
80,5
80
CATAS
Boticas ARCANGEL
Gestin de
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
10) SABOTAJE COMPUTACIONAL
IMPACTO
PROBABILIDAD
Casi seguro
Alta probabilidad
Muy probable
Muy posible
Probable
Posible
Baja probabilidad
Poco probable
Improbable
Muy poco probable
Muy improbable
Casi imposible
II.4.
Probabilidad, %
(mediana de las
respuestas)
90
90
80
80,5
80
70
50
50
40
20
15
15
10
10
5
2
MATRIZ RIESGOS
INSIGNIF.
MENOR
MODERADO
MAYOR
90
180
270
360
90
180
270
360
80
160
240
320
80,5
161
241,5
322
80
160
240
320
70
140
210
280
50
100
150
200
50
100
150
200
40
80
120
160
20
40
60
80
15
30
45
60
15
30
45
60
10
20
30
40
10
20
30
40
10
15
20
CATAS
Boticas ARCANGEL
Gestin de
2.4.1
Riesgos Absolutos:
Para el presente trabajo, se ha tomado solo un componente,
con sus respectivos eventos o amenazas de negocio.
2.4.2 Riesgo Residual Control Actual:
Debido Al Alto Grado De Riesgo
2.4.3 Riesgo Residual Deseado.
Boticas ARCANGEL
Gestin de
2.5 Planificacin (Plan de Accin)

2.5.1 Controles Manuales Preventivos
Establecer Normas y polticas de seguridad para
proteccin de activos tangibles e intangibles del
negocio.
2.5.2 Controles Manuales Detectivos
Realizar revisiones frecuentes de las instalaciones
elctricas, revisin de extintores, hacer cumplir las
polticas establecidas de seguridad.
2.5.3 Controles Automticos Detectivos
Blindar la sucursal con controles de seguridad y
vigilancia automatizadas (domtica).
II.5.
PLANIFICACIN (PLAN ACCION)
Boticas ARCANGEL
Gestin de
2.5.1 Controles Manuales Preventivos

Establecer Normas y polticas de seguridad para
proteccin de activos
tangibles e intangibles del
negocio.
2.5.2 Controles Manuales Detectivos
Realizar revisiones frecuentes de las instalaciones
elctricas, revisin
de extintores, hacer cumplir las
polticas establecidas de seguridad.
2.5.3 Controles Automticos Detectivos
Blindar la sucursal con controles de seguridad y
vigilancia
automatizadas (domtica).
III.
ANALISIS DEL IMPACTO DE NEGOCIO(BIA)

III.1. AREAS Y PROCESOS
Se cuenta con las siguientes reas y procesos:

AREAS
LOGISTICA
PROCESOS DEL NEGOCIO

Importar medicamentos farmacuticos
Distribuir medicamentos farmacuticos
Almacenar medicamentos
farmacuticos
Realizar un reporte de stock
Cruzar informacin de stock de todas
las farmacias
Tener exhaustivo control de marcas y
fechas de vencimiento
VENTAS
Generar boletas y facturas por las

ventas
Generar reportes de ventas (da,
semana, mensual, anual)
Cruzar informacin de ventas con todas
las farmacias.
Boticas ARCANGEL
Gestin de
Generar reportes de informes acerca de
productos mas vendidos interesados por
los clientes.
ADMINISTRACIN
Facturar documentos
Administrar todos los tipos de cuentas
(por pagar y por cobrar)
Cruzar informacin de finanzas con
todas las sucursales
Tener control de informacin de
Proveedores, Clientes.
T.INFORMACIN
Obtener backups de Data

Administrar Base de Datos
Administrar el Active Directory
Administrar cuentas de acceso y
permisos
Administrar servicios de terceros
(Internet y Telefona)
Mantenimiento de Equipos Informticos
Mantenimiento al Sistema Win Pyme
Las perdidas que pueden ocasionar a la empresa se van a definir

por lo siguientes rangos:
Impacto
Descripcin
Das
NO EXISTEN PERDIDAS
BAJO
1-4
MEDIO
5-9
ALTO
10
III.1.1. IMPACTO FINANCIERO

Con estos datos se determina el Impacto financiero de cada una
de las reas:
AREAS
LOGISTICA
IMP. FIN.
Importar medicamentos
farmacuticos
Distribuir medicamentos
farmacuticos
Boticas ARCANGEL
Gestin de
VENTAS
ADMINISTRACIN
T.INFORMACIN
farmacuticos
Cruzar informacin de stock de

todas las farmacias
Tener exhaustivo control de marcas

y fechas de vencimiento

ventas

Cruzar informacin de ventas con

todas las farmacias.
Generar reportes de informes

acerca de productos ms vendidos
interesados por los clientes.
Abonar puntos a los clientes que

superan un monto determinado de
compras
Facturar documentos
Administrar todos los tipos de

cuentas (por pagar y por cobrar)



permisos

Mantenimiento de Equipos
Informticos
Mantenimiento al Sistema Win

Pyme
Adquirir ultimas versiones de

productos de Ofimtica
Boticas ARCANGEL
Gestin de
III.1.2. IMPACTO OPERACIONAL

Se realizar segn la siguiente tabla de valores otorgados para
cada impacto:
Impacto
Descripcin
No Existe
Bajo
Medio
Alto
AREAS
IMPACTO
Flujo Satisfa Imagen
de Caja cc del
cliente
LOGISTICA
VENTAS
farmacuticos
farmacuticos
farmacuticos

todas las farmacias
Tener exhaustivo control de

marcas y fechas de vencimiento
Generar boletas y facturas por

las ventas

Cruzar informacin de ventas

con todas las farmacias.

acerca de productos ms
vendidos interesados por los
clientes.

superan un monto determinado
Boticas ARCANGEL
Gestin de
de compras
ADMINISTRACIN
T.INFORMACIN
Facturar documentos

Cruzar informacin de finanzas

con todas las sucursales


permisos

Informticos

Pyme

III.1.3. PROCESOS CRITICOS DEL NEGOCIO

IMP. OPE.
AREAS
LOGISTICA
IMP. Flujo Satisfa Imagen

Tot
FIN. de Caja cc del
cliente
farmacuticos
farmacuticos
farmacuticos
Realizar un reporte de
stock
Cruzar informacin de
stock de todas las
farmacias
Tener exhaustivo control
Boticas ARCANGEL
Gestin de
de marcas y fechas de
vencimiento
VENTAS
ADMINISTRACIN
T.INFORMACIN
Generar boletas y facturas

por las ventas
Generar reportes de
ventas (da, semana,
mensual, anual)
ventas con todas las
farmacias.
Generar reportes de
informes acerca de
productos ms vendidos
interesados por los
clientes.
Abonar puntos a los

clientes que superan un
monto determinado de
compras
Facturar documentos
Administrar todos los

tipos de cuentas (por
pagar y por cobrar)
finanzas con todas las
sucursales
Tener control de
informacin de
Administrar cuentas de
acceso y permisos
Administrar servicios de
terceros (Internet y
Telefona)
Informticos
Mantenimiento al Sistema
Win Pyme
Boticas ARCANGEL
Gestin de
Adquirir ultimas versiones
de productos de Ofimtica
III.2. DETERMINAR
III.2.1. MTPD
Tiempo Mximo que un proceso puede estar fuera de servicio.
MTPD
TOTAL
DESCRIPCION
Horas
AREAS
LOGISTICA
VENTAS
Das
12
1 24 h
11
25 48 h
1-2
10
49 72 h
2-3
73 120h
3-5
144360h
6-15
384720h
16-30
MTPD
farmacuticos
farmacuticos
farmacuticos

todas las farmacias


ventas



Boticas ARCANGEL
Gestin de
ADMINISTRACIN
T.INFORMACIN
III.2.1.1.

compras
Facturar documentos




permisos

Informticos

Pyme

REA DE LOGSTICA
Boticas ARCANGEL
Gestin de
III.2.1.2.
REA DE VENTAS
III.2.1.3.
REA DE ADMINISTRACION
Boticas ARCANGEL
Gestin de
III.2.1.4.
REA DE T.INFORMACIN
III.2.2. RTO
El tiempo de recuperacin objetivo, en la que se debe
reiniciar la entrega de un producto.
RTO
DESCRIPCION
Horas
Das
1 24 h
25 48 h
1-2
49 72 h
2-3
73 120h
3-5
Boticas ARCANGEL
Gestin de
E
144360h
6-15
384720h
16-30
AREAS
LOGISTICA
VENTAS
ADMINISTRACIN
T.INFORMACIN
RTO
farmacuticos
farmacuticos
farmacuticos

todas las farmacias


ventas




compras
Facturar documentos



Boticas ARCANGEL
Gestin de
permisos

Informticos

Pyme

III.2.3. MBCO
El objetivo mnimo de continuidad del negocio
RTO
DESCRIPCION
Horas
AREAS
LOGISTICA
Das
1 24 h
25 48 h
1-2
49 72 h
2-3
73 120h
3-5
144360h
6-15
384720h
16-30
RPO
farmacuticos
farmacuticos
farmacuticos

todas las farmacias

Boticas ARCANGEL
Gestin de
VENTAS
ADMINISTRACIN
T.INFORMACIN

ventas




compras
Facturar documentos




permisos

Informticos

Pyme

III.2.4. RPO
Punto desde donde la informacin puede ser restaurada
para permitir la operacin de una actividad una vez que
esta haya sido reiniciado.
RTO
DESCRIPCION
Boticas ARCANGEL
Gestin de
Horas
Das
1 24 h
25 48 h
1-2
49 72 h
2-3
73 120h
3-5
144360h
6-15
384720h
16-30
AREAS
LOGISTICA
VENTAS
ADMINISTRACIN
RPO
farmacuticos
farmacuticos
farmacuticos

todas las farmacias


ventas




compras
Facturar documentos

Boticas ARCANGEL
Gestin de
T.INFORMACIN



permisos

Informticos

Pyme

IV.
IV.1.
IV.2.
V.
PROCESOS
RECURSOS
CONCLUSIONES:
El plan de continuedad de negocio de la empresa Botica Arcagel se
desarrollo para cubrir el peor escenario, de manera que escenarios
menores han quedado cubiertos tambin.
El planteo de escenarios de desastre sirvi de base al momento de
determinar las alternativas viables para la recuperacin.
Se determinaron y conocieron los elementos clave del negocio.
Utilizamos las Mejores practicas profesional como BCP( Gestionde
Continuedad de Negocio ) para preparar a la empresa en caso de
ocurrir un evento catastrofico y paralize sus actividades.
Establecimos cuales operaciones deben ser recuperadas en forma
inmediata.
Boticas ARCANGEL
Gestin de
Determinamos cuales operaciones no requieren ser recuperadas en

forma inmediata y cuando deben estar disponibles.
Comprobamos
prescindibles.
cuales
operaciones
del
negocio
pueden
ser
Diseamos las estrategias de reanudacin y recuperacin a utilizar,

as como sus prioridades.
La alta direccin est disponible para decidir la activacin del plan y
tomar las decisiones no previstas.
La recuperacin puede realizarse usando nicamente los datos y
registros vitales ubicados en el almacenamiento externo.
El sitio de almacenamiento externo est lo suficientemente lejos
como para no ser afectado por la interrupcin o contingencia.
Se prev que no ocurrir ms de un evento en forma simultnea..
VI.
RECOMENDACIONES
Clarificar los lineamientos sobre los cuales se debe actuar en caso de

un incidente, pues las polticas de la organizacin siguen siendo
vigentes an en situaciones de crisis (Confidencialidad, declaraciones
a los medios, salud y seguridad industrial, relaciones con
proveedores, beneficios, asistencia familiar, relaciones con los
clientes).
Debe estar incluido claramente en la introduccin del plan: Proteccin
de la vida y seguridad de los funcionarios, Cumplimiento de los
requerimientos legales, Proteccin de los intereses de los accionistas,
y, Asegurar el cumplimiento de los compromisos con los clientes.

Trabajo Final de Riesgos

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Boticas ARCANGEL

ATAQUE DE CODIGO MALICIOSO - VIRUS

MARCHAS MITINES DE CLIENTES AFECTADOS

NDAS INDEMINIZATORIOS DE PACIENTES

DE PRODUCTOS VENCIDOS CON EFECTOS

INTERPRETACIN ERRONEA DE RECETAS MDICAS

DE CONOCIMIENTO PARA DISPENSACIN DE

N DE LA MEDICACIN DE ALTO RIEGO INADECUADA

CIN DE MEDICAMENTOS AL PACIENTE

1. Paralizacin de procesos por indisponibilidad

10. Paralizacin de procesos por indisponibilidad

Siendo nuestras amenazas bosquejadas segn se muestra

2) FALTA DE CONOCIMIENTO PARA DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS RIESGOSOS

3) GESTIN DE LA MEDICACIN DE ALTO RIEGO INADECUADA

4) INTERPRETACIN ERRONEA DE RECETAS MDICAS

6) VENTA DE PRODUCTOS VENCIDOS CON EFECTOS IMPRECEDENTES

7) DEMANDAS INDEMINIZATORIOS DE PACIENTES AFECTADOS

8) MARCHAS MITINES DE CLIENTES

9) ATAQUE DE CODIGO MALICIOSO - VIRUS

10) SABOTAJE COMPUTACIONAL

2.4.2 Riesgo Residual Control Actual:

Debido Al Alto Grado De Riesgo

2.4.3 Riesgo Residual Deseado.

2.5 Planificacin (Plan de Accin)

PLANIFICACIN (PLAN ACCION)

2.5.1 Controles Manuales Preventivos

ANALISIS DEL IMPACTO DE NEGOCIO(BIA)

Se cuenta con las siguientes reas y procesos:

PROCESOS DEL NEGOCIO

Generar boletas y facturas por las

Obtener backups de Data

Las perdidas que pueden ocasionar a la empresa se van a definir

III.1.1. IMPACTO FINANCIERO

PROCESOS DEL NEGOCIO

Realizar un reporte de stock

Cruzar informacin de stock de

Tener exhaustivo control de marcas

Generar boletas y facturas por las

Generar reportes de ventas (da,

Cruzar informacin de ventas con

Generar reportes de informes

Abonar puntos a los clientes que

Administrar todos los tipos de

Cruzar informacin de finanzas con

Tener control de informacin de

Obtener backups de Data

Administrar Base de Datos

Administrar cuentas de acceso y

Administrar servicios de terceros

Mantenimiento al Sistema Win

Adquirir ultimas versiones de

III.1.2. IMPACTO OPERACIONAL

PROCESOS DEL NEGOCIO

Realizar un reporte de stock

Cruzar informacin de stock de

Tener exhaustivo control de

Generar boletas y facturas por

Generar reportes de ventas (da,

Cruzar informacin de ventas

Generar reportes de informes

Abonar puntos a los clientes que

Administrar todos los tipos de

Cruzar informacin de finanzas

Tener control de informacin de