Nintendo Perfil de Proyecto

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario
de la tienda comercial Casa Nintendo
Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e

inventario
1. Introduccin.En la actualidad la informacin es uno de los recursos ms importantes para

una empresa; es por esto que se ha convertido en una necesidad el
requerimiento de un almacenamiento preciso y confiable acerca de las
actividades que se realiza diariamente dentro de la misma.
La informacin y la tecnologa se han convertido en valores estratgicos, ya
que los sistemas de informacin permiten que la empresa pueda contar con
informacin rpida veraz y eficiente. Estos sistemas son solicitados para
optimizar el flujo de informacin dentro de la empresa, para maximizar y
controlar las fuentes de informacin sobre todo en el tipo de empresas que se
dedican a la comercializacin de productos.
En la mayora de las tiendas comerciales se maneja el registro de informacin
de forma manual, es decir, se registran las ventas y compras en cuadernos u
hojas de Excel, las cuales no son seguras, ni eficaces.
Con el propsito de automatizar la informacin es que nace la iniciativa de
desarrollar el sistema de gestin para la administracin de compra, venta e
inventario de la tienda comercial Casa Nintendo, facilitando el manejo de la
informacin que se pueda generar diariamente.
2. Objetivo.2.1. Objetivo General.Desarrollar un Sistema de Gestin para la administracin de compra,
venta e inventario de la tienda comercial Casa Nintendo.
2.2. Objetivos Especficos. Recolectar la informacin necesaria para el desarrollo del sistema
mediante entrevistas a los funcionarios del negocio, para as
obtener los requerimientos del sistema.
Realizar el anlisis de los requisitos obtenidos utilizando modelos y
artefactos.
Utilizar la metodologa del proceso unificado de desarrollo de
software (PUDS), utilizando el lenguaje unificado de modelado
(UML).
Disear e implementar la Base de Datos en con el sistema gestor
de Base de Datos SQL SERVER 2005.

Implementar el sistema de Informacin en base a las

especificaciones del diseo utilizando Netbeans 6.0 IDE aplicado a
JAVA.
Disear una interfaz amigable entre el usuario y el ordenador.
3. Estructura Organizacional
4. Antecedentes
Casa Nintendo comercializa una gran variedad de productos y accesorios de la
lnea dedicada al entretenimiento como ser: consolas de video juegos, DVD
porttil de las diferentes marcas, mp3 y mp4 de diferente capacidad de
almacenamiento desde 2 a 8 gigabytes, y dems accesorios.
Esta tienda comercial inicio sus actividades el ao 2000, como iniciativa de la
propietaria Mery Hilary Martnez en el comercial Casco Viejo Local 37, en vista
de la creciente demanda en este rubro y con el financiamiento del Banco
Mercantil Santa Cruz.

En sus inicios contaba con una limitada variedad de productos, los cuales
fueron incrementndose paralelamente a las innovaciones tecnolgicas,
extendiendo su stock con accesorios para computadores.
5. Justificacin
La empresa actualmente no cuenta con un sistema de informacin, por lo cual
el registro de compras, ventas y proveedores se realiza de forma manual,
existiendo perdida de informacin y dificultando as el registro, manejo y
control de la misma, en las actividades que se realizan da a da.
Por lo tanto la implementacin del sistema solucionara los problemas que
enfrenta la empresa, realizando los registros en forma rpida y sencilla,
optimizando as el tiempo de atencin al cliente y control de inventario.
6. Descripcin del Problema
Es de conocimiento general que cualquier empresa de distribucin o que se
dedica a la venta de cualquier producto desea tener un control exhaustivo de
sus proveedores, de sus clientes, as como de sus compras y ventas por
cualquier concepto.
La empresa en estudio realiza un registro manual de sus movimientos,
enfrentando los siguientes problemas o dificultades:
Las compras se efectan de distintos proveedores y generalmente el
tipo de transaccin es al crdito, necesitando tener un registro de los
pagos hechos en cada cuota. El propietario lleva un control de sus
deudas a travs de los recibos que el proveedor emite como constancia
de haber efectuado un pago; si sucediera la perdida de uno o varios
recibos no tendra un control exacto de la cantidad total desembolsada,
teniendo as el proveedor la oportunidad o posibilidad de cobrar una
cantidad mayor a la original.
Cuando se efecta una venta se emite un recibo y/o factura si el cliente
as lo desea, si la venta se realiza sin facturacin se hace un descuento
del trece por ciento del valor del producto. Cuando el comprador es un
cliente constante, si realiza una compra sin factura se le hace un
descuento del diez por ciento del total y si la compra es facturada el
descuento es del cinco por ciento.
Las ventas deben ser registradas o anotadas en el cuaderno de control
muy independientemente de que se haya emitido un recibo o una
factura, existiendo el riesgo de que una de ellas no sea apuntada en
dicho cuaderno.
El encargado de ventas percibe o descubre que ya no existe algn
producto en almacn solo en el momento en el que es solicitado por un
cliente y no as con anticipacin, lo que implica la perdida de ventas y
lealtad de cliente en algunos casos. Esto de debe a que la revisin de
inventario se realiza cada tres meses teniendo una desinformacin total

sobre la cantidad existente de cada producto en almacn, y tampoco se

tiene un control de cuales son los productos mas solicitados por los
clientes, es decir, que se venden con mayor rapidez; para as comprar
una cantidad mayor del producto.
Los productos se encuentran almacenados de acuerdo al tipo y al
modelo en las distintas vitrinas de la tienda, as tambin en el almacn.
En las vitrinas se puede observar un producto de cada modelo, de los
productos de mayor tamao y precio. Los que son pequeos como ser
los CDS, audfonos, etctera, se encuentran todos en la vitrina,
quedando as solo productos grandes en el almacn.
El control de inventario se realiza cada tres meses, anotando en un
cuaderno las cantidades de cada producto, clasificndolos por marca. La
cantidad actual sera el resultado de sumar la cantidad de productos que
ingreso con la cantidad que hay registrada en el ultimo inventario, y
restando con la cantidad de salida productos.
Cuando se quiere realizar una compra, como el vendedor tiene una idea
de cules son los productos ms solicitados o demandados por lo
clientes, se debe verificar que existan como mximo de 3 a 5 de estos
productos para efectuar la compra. Si son productos no muy
demandados por los clientes, para que se realice una compra debe
existir en inventario 1 unidad del producto.
En el inventario tambin se controla la entrada y salida de productos por
las garantas. Las garantas son de dos tipos:
- El primero es la garanta de fbrica; en este caso no se modifica el
inventario, ya que el producto no es arreglado por la tienda, sino se le
indica al cliente que debe llevar su producto a las casas de
reparacin que tienen las diferentes marcas como Sony, LG, Philips.
Estas marcas dan entre 1 - 2 aos de garanta dependiendo del
producto.
- El segundo tipo de garanta si afecta el inventario, ya que esta
garanta la da Casa Nintendo a los productos que no vienen con
garanta de fbrica, esta garanta es de 1 mes, y si el cliente trae el
producto por desperfecto entonces se le hace un cambio del
producto, y este producto la tienda lo devuelve a su distribuidora
para que le realicen la reposicin del mismo, y cuando esto sucede se
lo vuelve anotar en el inventario.
Al final del da se realiza un arqueo, el cual es muy trabajoso tomando en
cuenta que se requiere bastante tiempo para calcular las ingresos por
las ventas, teniendo que comparar los registros del cuaderno con los
recibos o facturas. En caso de que las cantidades obtenidas en el
clculo, de las anotaciones del cuaderno y de los recibos no coincidan,
se lo debe realizar nuevamente para verificar que las cantidades sean
iguales.
7. Formulacin del Problema

El problema que se va a solucionar con el sistema es la falta de un registro

rpido en las ventas que realiza la tienda diariamente, as como tambin las
compras que se hacen, controlando as todo los ingresos y egresos. Tambin la
demora de tiempo en la bsqueda de informacin requerida del inventario,
para realizar una compra de los productos que se soliciten.
8. Alcance (Requerimientos Funcionales)
El sistema tendr los siguientes mdulos de accesibilidad:
8.1. Compra:
En este modulo se manipular la informacin referente a las compras y
a los proveedores. Sus funciones son:
Gestionar a los proveedores.Donde se puede registrar: cdigo, nombre de la empresa,
direccin, telfono. Modificar la direccin, telfono; Tambin
eliminar de forma lgica algn proveedor.
Gestionar compras.Se registran el cdigo del proveedor, el cdigo de la nota de
compra, la cantidad de productos adquiridos, el costo del
producto, el monto cancelado, el saldo, la fecha de compra.
Registro de cuotas.- se guarda el nmero de cuota, el
nmero de cuenta por pagar, el nmero de comprobante, la
fecha y el monto cancelado.
8.2. Venta:
En este modulo se manipular la informacin referente a las ventas y
a los clientes. Sus funciones principales son:
Gestionar ventas.-Almacenamiento de informacin referente
a las ventas, como ser: fecha, monto parcial, monto total,
productos y cantidad de los mismos. Por cuestin de garanta
se debe anotar el nmero de serie respectivo de cada
producto
Gestionar a los clientes. Registro de informacin referente
a los clientes, datos personales como: CI, nombre, NIT,
telfono, Tipo de cliente. El tipo de cliente debe actualizarse
dependiendo a la cantidad de compras que realice.
Actualizacin de inventario cada vez que se realiza una
venta.- En el inventario se actualiza la cantidad del producto
dependiendo cuantos se hayan vendido y de que almacn.
Gestionar las devoluciones por garanta.- Se registra el
nmero de devolucin, nmero de nota de venta, fecha de

devolucin, de anota un detalle donde va el motivo de la

devolucin, y el cdigo del producto.
8.3. Inventario:
En este modulo se manejar la informacin de los procesos que se
realizaran en almacn. Sus funciones son:
Registro del ingreso de productos.- Se anota el ID,

Nombre, Marca, Modelo, precio y la cantidad a ingresar.
Egreso de los productos.- se registra el ID, Nro de Almacn,
cantidad. Y un detalle de porque esta egresando.
Actualizacin de los precios. Actualiza el precio de los
productos.
Control de stock mnimo de los productos. Indica cuando
un producto tiene como stock la cantidad mnima requerida
para realizar una compra.
8.4. Mdulo de Administracin de usuarios.Ya que el sistema es multiusuario, surge la necesidad de restringir
accesos a la informacin, ya que en algunos casos esto sera innecesario
para determinados sistema. El modulo consta de:
Registrar privilegios. Se registra el ID de privilegio, el objeto y
la accin permitida.
Registrar usuarios. Se registra el ID de Empleado, el Cdigo de
Usuario, su contrasea.
Gestionar Grupos. Se almacena todos los grupos de usuarios del
sistema, donde va el nombre de grupo y el ID.
9.- Entrevistas
Entrevistado: Mara Hilary Martnez
Encargado de la tienda en general.
1.- Cul es la funcin de la empresa?
R. Casa Nintendo es una tienda comercial, se dedica a la venta de accesorios
para computadoras, productos de entretenimiento y tambin la venta de CDS
y cassets.
2.- Qu funciones cumple UD. dentro de la empresa?
R. Encargada de las ventas.
3.- Explique el proceso completo de su actividad principal?

R. Atencin al cliente y registros de las ventas efectuadas.

4.- Lleva un control o registro
diariamente?
R. S.
5.- Cuenta con algn sistema?
R. No
de
las
funciones
que
realiza
6.- De qu manera realiza estos registros?

R. En un cuaderno.
Se anota las ventas por da, detallando el nombre del producto, el precio, la
cantidad vendida y el monto total.
7.- Ha tenido problemas utilizando este mtodo?, Cules?
R. Si, muchas veces.
Por ejemplo cuando hay muchos clientes el tiempo no es suficiente para
atenderlos a todos y registrar los detalles de las ventas. Se debe elegir entre
atenderlos a todos y no registrar en ese momento los detalles de la venta, sino
hasta que hayan sido atendidos todos los clientes, en ocasiones se olvida
registrar algunas transacciones.
Tambin existen ocasiones en que el cliente pregunta por un producto y solo
nos percatamos que no existe hasta que vamos al almacn por el.
8. Cmo maneja los productos y controla su inventario?
R. Los productos se almacenan de acuerdo al tipo y a su modelo, los productos
pequeos como los cassets y CD se encuentran organizados en vitrinas a la
vista del cliente. De los productos de mayor precio y tamao solo se tiene una
muestra (de 2 a 3 de cada marca y modelo) en vitrina y los dems se
depositan en almacn.
El control de inventario se realiza cada tres meses, anotando en un cuaderno
las cantidades de de cada producto, clasificndolos por marca. La cantidad
actual sera el resultado de sumar la cantidad de productos que ingreso con la
cantidad que hay registrada en el ultimo inventario, y restando con la cantidad
de salida productos.
9.- Cundo se realiza la compra de un producto?
R. Para realizar una nueva compra del producto, si este se vende rpidamente
tiene que haber una cantidad mnima de 3 a 5 unidades en inventario. Cuando
el producto no se vende rpidamente tiene que haber 1 unidad en inventario
para realizar la compra.
10.- Qu se hace con los productos que no se pueden vender?
R. Estos productos pasan a liquidacin (se venden con descuento) y si no son
vendidos en esta etapa, se los retira de las vitrinas y se los lleva a almacn,
sin ser quitados de inventario. Despus de un tiempo se los retira
definitivamente de la tienda o el almacn y en ese momento son borrados de
inventario
11.- Los productos estn garantizados?, En qu consiste la garanta
de los productos?

R.- Existen algunos productos que no tienen garanta como los cassets y cds,
ya que antes de llevarlo el cliente los prueba para ver si sirven o no.
Los productos que tienen garanta, su garanta se da de dos formas:
a. Garanta de Fbrica.- Intervienen los productos que vienen con
garanta de fbrica, marcas de como: Sony, LG, Philips y su
garanta es de 1-2 aos dependiendo del producto. Estos tienen su
propia casa de garanta, donde el cliente debe llevarlo para que se
arreglen.
b. Garanta de la tienda.- son accesorios que no traen garanta de
fbrica, por lo tanto la tienda le otorga una garanta de 1 mes.
Cuando el producto no funciona bien o tiene algn desperfecto el
cliente tiene la opcin de cambiarlo, con previa revisin del que
atiende.
Los productos que son devueltos por mal estado, la tienda los
devuelve a la distribuidora que le vendi el producto, esta
distribuidora hace la reposicin del producto.
12.- Si tuviera un sistema, que requerimientos vera usted
necesarios?
R. Control de las ventas realizadas, informacin acerca del inventario para
saber que productos no existen o se han terminado, manejar listado de
proveedores y clientes.
Entrevistado: Mery Hilary Martnez
Propietario de la tienda.
1.- Cul es la funcin de la empresa?
R. Casa Nintendo es una tienda comercial, se dedica a la venta de accesorios
para computadoras, productos de entretenimiento y tambin la venta de CDS
y cassets.
2.- Qu funciones cumple UD. dentro de la empresa?
R. Propietario de la tienda.
3.- Explique el proceso completo de su actividad principal?
R. Revisin de los productos que hay en inventario, revisin de los productos
vendidos y del dinero recaudado, y control de todo el movimiento econmico
que se realiza en la tienda.
4.- Lleva un
diariamente?
R. S.
control
registro
de
las
5.- Cuenta con algn sistema?

R. No
6.- De qu manera realiza estos registros?
funciones
que
realiza

R. Reviso el cuaderno que me entregan los empleados, verificando la cantidad

de productos que hay en el inventario, y hago los clculos correspondientes,
verificando que no exista errores.
7.- Ha tenido problemas utilizando este mtodo?, Cules?
R. Si, muchas veces.
Porque es complicado hacer los clculos, ya que son demasiadas cuentas las
que hay que revisar, y aparte hay que verificar el inventario, por eso se realiza
este control a fin de mes y algunas ocasiones cada tres meses, porque es muy
trabajoso y requiere de mucho tiempo. Tambin algunas veces no se tiene un
buen control para con las deudas a los proveedores, porque esto se controla
solo con los recibos que nos emiten cuando se les hace un pago, ya que las
compras mayormente son al crdito.
8. Cmo maneja los productos y controla su inventario?
R. Los productos se almacenan de acuerdo al tipo y a su modelo, los productos
pequeos como los cassets y CD se encuentran organizados en vitrinas a la
vista del cliente. De los productos de mayor precio y tamao solo se tiene una
muestra (de 2 a 3 de cada marca y modelo) en vitrina y los dems se
depositan en almacn.
El control de inventario se realiza tres meses, y en algunas ocasiones cada
mes, anotando en el cuaderno las cantidades de de cada producto,
clasificndolos por marca. La cantidad actual sera el resultado de sumar la
cantidad de productos que ingreso con la cantidad que hay registrada en el
ultimo inventario, y restando con la cantidad de salida productos.
9.- Cundo se realiza la compra de un producto?
R. Para realizar una nueva compra del producto, si este se vende rpidamente
tiene que haber una cantidad mnima de 3 a 5 unidades en inventario. Cuando
el producto no se vende rpidamente tiene que haber 1 unidad en inventario
para realizar la compra.
10.- Qu se hace con los productos que no se pueden vender?
R. Estos productos pasan a liquidacin (se venden con descuento) y si no son
vendidos en esta etapa, se los retira de las vitrinas y se los lleva a almacn,
sin ser quitados de inventario. Despus de un tiempo se los retira
definitivamente de la tienda o el almacn y en ese momento son borrados de
inventario
11.- Los productos estn garantizados?, En qu consiste la garanta
de los productos?
R.- Existen algunos productos que no tienen garanta como los cassets y cds,
ya que antes de llevarlo el cliente los prueba para ver si sirven o no.
Los productos que tienen garanta, su garanta se da de dos formas:
a. Garanta de Fbrica.- Intervienen los productos que vienen con
garanta de fbrica, marcas de como: Sony, LG, Philips y su
garanta es de 1-2 aos dependiendo del producto. Estos tienen su
propia casa de garanta, donde el cliente debe llevarlo para que se
arreglen.

b. Garanta de la tienda.- son accesorios que no traen garanta de

fbrica, por lo tanto la tienda le otorga una garanta de 1 mes.
Cuando el producto no funciona bien o tiene algn desperfecto el
cliente tiene la opcin de cambiarlo, con previa revisin del que
atiende.
Los productos que son devueltos por mal estado, la tienda los
devuelve a la distribuidora que le vendi el producto, esta
distribuidora hace la reposicin del producto.
12.- Si tuviera un sistema, que requerimientos vera usted
necesarios?
R. Que emita los reportes de las ventas realizadas, de las compras, y por
supuesto del inventario. Tambin que realice el clculo de las ventas y de las
deudas que se tiene con los proveedores.
10.- Elementos del Sistema
10.1 Entrada:
Las
corrientes de entrada del sistema son: Los
datos de los
Proveedores, Los detalles de los productos, datos de los clientes y el
dinero que ingresa por las ventas.
10.2 Proceso:
-
Se registran los datos de los proveedores.

Se registran los detalles de las compras.
Se registran los datos de los productos.
Se registran los pagos realizados a proveedores.
Se registran los datos de los clientes.
Se registran los detalles de cada venta realizada.
Actualizar los datos de inventario al realizar compras, ventas de cada
producto y tambin la entrada y salida por garanta.
Control de los productos ms vendidos en un periodo de tiempo.
10.3 Salida:
-
Reportes de las distintas ventas realizadas.

Reportes de los productos ms solicitados.
Emisin de recibos y facturas.
Reportes de inventario.
10.4 Objeto:
-
10
Recibos de compras y ventas.

Proformas.
Factura de compras y ventas.
Cuaderno de ventas.
Cuaderno de inventario.

10.5 Sujeto:
-
Encargado de las compras (dueo de la tienda).

Encargado de ventas.
Proveedores.
Clientes.
a. Concepto:
Gestionar la compra, venta e inventario de productos, tambin generar

reportes sobre estos movimientos.
10.6 Ambiente Interno:

- El encargado de ventas.
- El almacn de productos.
- La tienda (local) de Casa Nintendo.
10.7 Ambiente Externo:
- Tiendas del mismo tipo.
- Distribuidoras.
ENTRADA
* Datos de los Proveedores

* Detalles de los productos
* Datos de los clientes
* Ingreso de dinero por
ventas
11
PROCESO
* Registro de datos de los proveedores

* Registro de las compras
* Registro de los productos
* Registro los pagos realizados
* Registro los datos de los clientes
* Registro de cada venta realizada
* Actualizacion de inventario
SALIDA
* Reportes de las ventas diarias

* Reportes de los productos
ms solicitados
* Emisin de recibos y facturas
* Reportes de deudas
* Reportes de inventario

FLUJO DE TRABAJO
1. Identificar Actores y Casos de Uso.Actores:
a) Cliente: Es la persona que se encarga de comprar y en algunos
casos de exigir la devolucin de los productos.
b) Encargado de ventas: Es el encargado de atender las solicitudes
del cliente que son: compra y devolucin. Tambin tiene los roles de
registrar las ventas y generar comprantes.
c) Encargado de compras: Tiene los roles de comprar, codificar,
organizar los productos.
d) Propietario de la tienda: Es el encargado de controlar el
inventario, las transacciones de compra y venta en funcin a los
informes que recibe.
Casos de Uso:
CU1. Gestionar clientes.
CU2. Gestionar proveedores.
CU3. Gestionar empleados.
CU4. Gestionar productos.
CU5. Gestionar devolucin.
CU6. Gestionar ventas.
CU7. Registrar ingreso de productos por devolucin.
CU8. Gestionar cuentas por pagar.
CU9. Verificar productos.
CU10. Generar informe de ventas.
12

CU11.
CU12.
CU13.
CU14.
CU15.
CU16.
CU17.
CU18.
CU19.
CU20.
CU21.
CU22.
CU23.
CU24.
CU25.
CU26.
Registrar egreso de productos.

Verificar tipo de cliente.
Generar factura.
Generar informes de inventario.
Gestionar marcas de productos.
Registrar cuotas.
Generar informe de cuentas por pagar.
Verificar ventas.
Gestionar tipo de empleado.
Gestionar tipo de cliente.
Gestionar Almacn.
Registrar Compra.
Gestionar Usuarios.
Gestionar Privilegios.
Gestionar Grupos.
Generar Reporte de Bitcora.
2. Priorizacin de casos de uso.Casos de

Uso
CU1
CU2
CU3
CU4
CU5
CU6
CU7
CU8
CU9
CU10
CU11
CU12
CU13
CU14
CU15
CU16
CU17
CU18
CU19
CU20
CU21
CU22
13
Prioridad
Estado
Riesgo
Normal
Normal
Normal
Normal
Critico
Critico
Critico
Significativo
Significativo
Significativo
Critico
Significativo
Significativo
Significativo
Normal
Normal
Significativo
Significativo
Normal
Normal
Normal
Critico
Normal
Normal
Normal
Critico
Critico
Critico
Critico
Esencial
Esencial
Esencial
Critico
Esencial
Esencial
Esencial
Normal
Critico
Esencial
Esencial
Normal
Normal
Normal
Critico
Bajo
Bajo
Bajo
Normal
Alto
Alto
Alto
Normal
Normal
Normal
Alto
Normal
Normal
Normal
Bajo
Normal
Normal
Normal
Bajo
Bajo
Bajo
Alto

CU23
CU24
CU25
CU26
Normal
Critico
Normal
Significativo
Normal
Critico
Normal
Esencial
Bajo
Alto
Bajo
Normal
3. Detallar Casos de Uso.

3.1. Disear Caso de Uso, Prototipo de interfaz de usuario y
Detalle del caso de Uso.
CU1
Gestionar clientes
Cliente
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condicin
Resumen
14
Encargado de Venta
CU1: Gestionar clientes

Cliente, encargado de ventas
Cliente
--Permite registrar, modificar, eliminar(de forma

lgica) y buscar los datos de los clientes

Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresa los datos
del cliente.
Respuesta del Sistema

2.- El sistema registra al cliente.
3.- Realiza la bsqueda del cliente
mediante el CI.
4.- Modifica los datos del cliente
mediante el CI.
5.- Elimina al cliente de forma lgica
mediante el CI.
Curso Alternativo
2) Puede que el cliente ya exista.
3) El cliente no existe.
4) El cliente no existe.
Encargado de Compra
15
CU2
Gestionar
proveedores

Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
Gestionar Proveedores
Encargado de Compra
Encargado de Compra
--Permite registrar, actualizar, eliminar
(lgicamente) y buscar los datos de los
proveedores.
Curso Bsico
Acciones del Actor
del proveedor.

2. El sistema registra el nuevo
proveedor.
3. Realiza la Bsqueda del proveedor
mediante su ID.
4. Actualiza los datos del proveedor.
5.- Elimina los datos del proveedor
utilizando su ID.
CU3
Gestionar
Propietario
16

Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
Gestionar Empleados
Propietario
Propietario
--El sistema registra, busca, modifica, elimina (de
forma lgica) a los empleados.
Curso Bsico
Acciones del Actor
del empleado.
Curso Alternativo
17

2. El sistema registra el nuevo
empleado.
3. Realiza la bsqueda del empleado
mediante su CI.
4. Modifica los datos del empleado
mediante su CI.
5. Elimina lgicamente al empleado
mediante su CI.

2) El empleado ya est registrado.

3) No existe el cdigo de empleado ingresado.
4) No existe el cdigo de empleado ingresado.
CU2
Gestionar
proveedores
Encargado de Venta
CU9
Verificar
productos
18
CU4
Gestionar
productos
Encargado de Compra
CU15
Gestionar marcas de
productos

Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
Referencias
Gestionar productos
Encargado de Ventas, Encargado de compras
Encargado de Ventas, Encargado compras
El usuario debe verificar que el producto no
est registrado, debe gestionar la marca del
producto, debe gestionar al proveedor del
producto.
-Los encargados pueden registrar nuevos
productos, modificar, eliminar de forma lgica
los que ya no existen o ya no son requeridos
por los clientes.
RF1. CU2.- Gestionar Proveedores
RF2. CU9.- Verificar productos.
RF3. CU15.- Gestionar marcas de productos.
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario realiza la
bsqueda del producto
mediante el CU Buscar
Producto.
3. El sistema selecciona el
producto
a ingresar.
2. El sistema visualiza la
bsqueda.
4. Ingresa el nombre, precio
y cdigo de producto si es
nuevo en la tienda.
5. Ingresa la cantidad
adquirida en los respectivos
almacenes.
6. Modifica los stocks del
producto.
7. Elimina de forma lgica el
producto.
Curso Alternativo
CU9
CU18
2. El producto
no se encuentra registrado.
Verificar productos
Verificar en
ventas
3. El producto
ya se encuentra registrado
la tienda.
CU5.
Gestionar devolucin.
CU5
Gestionar
devolucin
Cliente
19
CU11
Registrar egreso de
productos
Encargado de Venta
CU7
Gestionar ingreso de
productos por
devolucion

Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
20
Gestionar devolucin
Encargado de ventas, cliente.
Cliente
El encargado de ventas debe verificar que en la
tienda se venda ese producto y que su cdigo
este registrado. Debe tambin verificar la fecha
de venta para ver si su garanta aun es vlida.
El sistema debe registrar el egreso del producto
que se va a cambiar.
Tambin debe registrar el ingreso de productos
por devolucin a la tienda, por medio de los
casos de uso correspondientes.
Se hace el cambio correspondiente del producto
por otro en buen estado, si la garanta es la
tienda y no de fbrica.

Referencias
RF1.- CU7.- Registrar ingreso de productos por

devolucin.
RF2.- CU9.- Verificar productos.
RF3.- CU11.- Registrar egreso de productos.
RF4.- CU18.- Verificar ventas.
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario realiza la
bsqueda de la venta mediante el
CU verificar ventas.
5. Realiza la bsqueda del
producto mediante el CU
Verificar Productos.
7. El sistema selecciona el
producto
a reponer.
bsqueda.
3. Revisa y verifica que la
venta corresponda a la de
la nota que presento el
cliente.
4. Verifica que el tiempo de
garanta no haya
expirado.
bsqueda del producto.
8. Registra la devolucin.
Curso Alternativo
2.
3.
4.
6.
La nota de venta no est registrada en el sistema.

la nota de venta no corresponde al mismo producto.
El tiempo de garanta no es vlido, ya caduc.
El stock del producto es menor a la cantidad a reponer.
21

CU9
Verificar productos
CU1
Gestionar clientes
CU6
Gestionar ventas
Cliente
Encargado de Venta
CU12
Verificar tipo de
cliente
22
CU11
Registrar egreso de
productos
CU13
Generar factura

Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
Referencias
Gestionar ventas
Encargado de ventas, cliente.
Se debe verificar si existe el producto que
solicita el cliente.
Si el cliente no est registrado se realiza
el registro o cualquier actualizacin que
quiera hacer.
Se debe verificar el tipo de cliente, para
realizarle un descuento en caso de que lo
merezca.
Se registra el egreso de producto por
motivo de venta.
Generar su factura.
El encargado puede registrar una venta
nueva, modificar una ya registrada,
tambin puede mediante esta plataforma
registrar nuevos clientes y actualizar el
tipo de cliente.
RF1.RF2.RF3.RF4.RF5.-
CU1.- Gestionar Clientes.

CU9.- Verificar Productos.
CU11.- Registrar egreso de productos.
CU12.- Verificar Tipo de Cliente.
CU13.- Generar Factura.
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario realiza la bsqueda
del cliente mediante el CU
verificar cliente.
producto mediante el CU Verificar
Productos.
6.- El sistema selecciona el
producto requerido por el cliente.

bsqueda.
3. Revisa y verifica el tipo de
cliente.
bsqueda del producto.
7.-Registra la venta.
8.-Modifica algn detalle de la
venta.
9.- Genera su factura.
10.- Elimina lgicamente la
venta realizada.
2.
Curso Alternativo
2. El cliente no existe.
5. El stock del producto es menor a la cantidad solicitada.
23

8. El cdigo de venta ingresado no es valido.

9.- El cliente no quiere factura.
Encargado de Venta
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
Referencias
CU7
productos por
devolucion
CU5
Gestionar
devolucin
Registrar Ingreso de Productos por

Devolucin
-Gestionar devolucin.
El encargado de venta realiza el registro de los
productos que ingresan por alguna devolucin.
RF1.- CU5.- Gestionar devolucin.
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresa el
cdigo del producto, el
nmero de nota de venta
y la fecha.
24

2. Realiza el registro del producto.

Curso Alternativo
----
Encargado de
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
25
CU8
Gestionar cuentas
por pagar.
CU16
Registrar cuotas.
Gestionar Cuentas por Pagar

Encargado de compras.
Encargado de compras.
Registrar cuotas.
-El encargado de ventas realiza el registro,
modificacin y eliminacin lgica de las cuentas
por pagar.

Referencias
RF1.- Registrar cuotas.
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresa el id
del proveedor y/o
nmero de cuenta.

2. El sistema realiza la bsqueda
del cdigo.
3. Realiza el registro de la nueva
cuenta por pagar.
4. Guarda las modificaciones
realizadas.
5. Elimina lgicamente la cuenta
por pagar si ya no tiene saldo
pendiente.
Curso Alternativo
2. El cdigo ingresado no existe.
3. Las modificaciones realizadas no son validas dependiendo las
restricciones.
4. El nmero de cuenta ingresado no existe.
CU9
Verificar
productos.
Encargado de Venta
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
Referencias
Verificar Productos
Encargado de venta.
Encargado de venta
--El encargado venta verifica si existe registrado
un producto especfico.
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario solicita verificar
un producto.
26

2. El sistema busca producto, su
ubicacin y la cantidad que hay de ese
producto.

Curso Alternativo
2. El producto no existe.
Encargado de Venta
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre-condiciones
Post-Condicin
Resumen
Referencias
Curso Bsico
CU10
Generar informe de
ventas.
CU6
Gestionar ventas
Gestionar proveedores
Las ventas deben estar bien gestionadas.
-El encargado realiza un informe de las ventas
realizadas en lapso de tiempo determinado por
el usuario.
RF1. CU10. Gestionar ventas.
Acciones del Actor

1. El usuario solicita el informe
de las ventas realizadas de un
determinado tiempo.

2. Consultar datos de las ventas.
3. Imprimir resultados de la consulta.
Curso Alternativo
2. No existen ventas realizadas en el lapso de tiempo establecido.
CU11. Registrar egreso de productos.
27

Encargado de Venta
CU11
Registrar egreso
de productos.
CU4
Gestionar
productos
Encargado de Compra
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias

Encargado de venta, Encargado de compra
Encargado de venta, Encargado de compra
Se debe de verificar si existen los productos
que se quieren retirar.
-Se registra el retiro de productos por distintas
razones a la venta (garantas).
RF1. CU4: gestionar productos.
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresar el
nombre o cdigo del producto
que quiere retirar y realiza la
28

2. El sistema visualiza la Bsqueda.
4. El sistema realiza el registro.

bsqueda mediante el CU
buscar producto.
3. Se digita la razn.
Curso Alternativo
2. No existe la cantidad necesaria para realizar el cambio.
CU12. Verificar tipo de cliente.
Encargado de Venta
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
CU12
Verificar tipo de
cliente.
CU1
Gestionar clientes

Encargado de venta
Encargado de venta
Busca el tipo de cliente mediante el caso
gestionar cliente.
-Muestra el tipo de cliente al que pertenece el
mismo.
RF1. CU1: gestionar clientes
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresa el cdigo
del cliente.
3. Realiza la consulta
seleccionar solo el tipo.
Curso Alternativo
29

2. El sistema visualiza los datos del
cliente.
4. El sistema visualiza la consulta.

CU13. Generar factura.

CU13
Generar factura.
CU6
Gestionar ventas
Encargado de Venta
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
CU13: Generar factura.

Encargado de venta
Encargado de venta
Debe estar registrada la venta y se debe
obtener los datos de la misma.
-Genera la factura una vez que la venta ha sido
registrada la venta.
RF1: Gestionar venta
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario debe solicitar que
se genere la factura en el
formulario de gestin de ventas.

2. Busca o recolecta los datos de la
venta e imprime la factura.
CU14. Generar informes de inventario.
Propietario
CU14
Generar informes de
inventario.
Encargado de Venta
Encargado de Compra
CU9
Verificar
productos.
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
30
CU14: Generar informes de inventario.

Propietario, Encargado de venta, Encargado
de compra.
Encargado de venta, Encargado de compra.

Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
Se debe verificar la existencia de los

productos en inventario.
-Permite generar informe de la cantidad de
productos que hay actualmente en los
almacenes.
RF1. CU9: verificar productos
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresa el cdigo
del producto.

2. El sistema verifica la cantidad
existente del producto en inventario y
muestra el resultado.
Curso Alternativo
----CU15. Gestionar marcas de productos.
Encargado de Compra
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
31
CU15
Gestionar marcas
de productos.
CU15: Gestionar marcas de productos

Encargado de compra
Encargado de compra

Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
--Permite insertar una nueva marca, actualizar

o modificar las que fueron insertadas
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
de la marca de producto.

2. Registra la nueva marca de producto.
3. Permite modificar el detalle de la
marca.
Curso Alternativo
2. Puede que la marca ya exista.
3. La marca no existe.
CU16. Registrar cuotas.
Encargado de Compra
Caso de Uso
Actores
32
CU16
Registrar
cuotas.
CU16: Registrar cuotas

Encargado de compra

Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
Encargado de compra
--Registra los datos de las cuotas que se han
cancelado de una determinada cuenta por
pagar.
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El encargado de compra
ingresa los datos de las cuotas.
Curso Alternativo
-----
CU17. Generar informe de cuentas por pagar.
Encargado de Compra
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
CU17
Generar informe
de cuentas por
pagar.
Propietario
CU17. Generar informe de cuentas por

pagar.
Propietario, encargado de compra
Propietario
--Generar un reporte que contenga
informacin acerca de las cuentas por pagar
que posee la tienda.
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario solicita el
informe de las cuentas
por pagar que tiene la
33

2. El sistema visualiza la consulta.
5. El sistema visualiza el resultado
de las nuevas consultas.

tienda.
3. Consultar datos de las
rdenes de compra.
4. Consultar datos de las
cuotas.
6. Imprimir resultados de la
consulta.
Curso Alternativo
2. No existen cuentas por pagar.
CU18. Verificar ventas.
CU18
Verificar ventas.
CU6
Gestionar ventas
Encargado de
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
CU18: Verificar ventas

Encargado de ventas
Encargado de ventas
-Gestionar ventas
Obtener la informacin de todas las ventas
realizadas.
RF1. CU6: Gestionar ventas
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario Ingresa el Nro. de
nota de venta

2. Busca el detalle de la nota de venta.
Curso Alternativo
2. El nmero de la nota de venta no existe.
CU19. Gestionar tipo de empleado.
34

CU19
Gestionar tipo de
empleado
Propietario
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
CU19: Gestionar tipo de empleado

Propietario
Propietario
--Registrar, modificar, eliminar y buscar los
cargos que tiene el empleado dentro de la
tienda.
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresa los datos.
Curso Alternativo
2. El tipo de empleado ya existe.
3. El tipo de empleado no existe.
5. El tipo de empleado no existe.
35

2 El sistema registra el nuevo tipo de
empleado.
3. El sistema modifica el tipo de
empleado.
4. Busca el tipo de empleado.
5. Elimina de forma lgica.

CU20. Gestionar tipo de cliente.

CU20
Gestionar tipo de
cliente
Encargado de Ventas
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
CU20: Gestionar tipo de cliente

Encargado ventas
Encargado ventas
--Permite registrar, modificar y eliminar el tipo
de cliente
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresa el
cdigo del cliente.
tipo.
Curso Alternativo
CU21. Gestionar Almacn.
36

3. El sistema visualiza el tipo del
cliente.
4. Modifica
requiere.
si
el
usuario
lo

CU21
Gestionar Almacen
Encargado de Compras
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
CU21: Gestionar Almacn

Encargado de compras
--Permite registrar, modificar y eliminar los
almacenes
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario debe ingresar los
datos del almacn.
Curso Alternativo
-----
CU22. Registrar Compra.
37

2. Registra el nuevo almacn.
3. Modifica los datos de un almacn.
4. Elimina el almacn.

CU21. Registrar
Compra.
Gestionar
Proveedores
Encargado de Compra
Verificar
Producto
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
38
CU22: Registrar compra

-Registrar las cuentas por pagar, actualizar
inventario y registrar el producto si es nuevo.
Registrar todas las compras que se realizan,
si es un producto nuevo lo registra, y si el
proveedor tambin es nuevo lo registra.
Tambin registra los productos en los
distintos almacenes.
--

Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El encargado de las compras
debe ingresar los datos de la
compra.
3. Debe seleccionar el almacn en
el que se depositaran los
productos.

2. Registra la compra.
4. Registra los depsitos.
5. Actualiza las cuentas por pagar.
Curso Alternativo
--
CU23. Gestionar Usuarios.
Propietario
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
39
CU23. Gestionar
Usuarios.
CU23: Gestionar Usuarios
Propietario de la tienda
Se debe registrar al empleado.
CU3 Gestionar
empleados

Post_condiciones
Resumen
Referencias
-Registrar modificar, eliminar los usuarios

RF1:CU3.-Gestionar Empleado.
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario ingresa a su cuenta
para administracin de usuarios.

2. Registra al nuevo usuario.
3. Modifica al usuario.
4. Elimina al usuario.
Curso Alternativo
2. El usuario ya existe.
3. El usuario no est registrado.
4. El usuario no est registrado.
CU24. Gestionar Privilegios.
CU24
Gestionar privilegios
propietario de la tienda
40

Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
41
CU24: Gestionar Privilegios
--

Post_condiciones
Resumen
-Otorga nuevos privilegios a los grupos de

usuarios.
Quita o elimina privilegios de los grupos.
Referencias
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario su cdigo para
ingresar por la plataforma de
otorgar privilegios.

1. activa el nuevo privilegio que le est
otorgando al grupo.
2. Elimina los privilegios que se

desea quitar.
Curso Alternativo
1. -CU25. Gestionar Grupos.
CU25. Gestionar
Grupos.
Propietario
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
42
CU24. Gestionar
Privilegios.
CU25: Gestionar Grupos
--
Se debe gestionar los privilegios que

tendr el grupo.
Crea nuevos grupos de usuarios,
modifica y elimina lgicamente algn
grupo.

Referencias
RF1: CU24. Gestionar Privilegios.
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario Ingresa su cdigo.
3. Ingresa el cdigo del grupo.

2.- El sistema verifica los privilegios
que tiene y los activa.
4. Busca el grupo y lo modifica.

5. Elimina e grupo en caso de ser
solicitado por el usuario.
Curso Alternativo
2. El usuario no tiene los privilegios para realizar esa accin.

3. El grupo no existe.
CU26. Generar Reporte de Bitcora.
CU26
Generar reportes de
Bitacora
propietario de la tienda
Caso de Uso
Actores
Actor Iniciador
Pre_condiciones
Post_condiciones
Resumen
Referencias
CU22: Generar Reporte de Bitcora
-Generar un reporte que contenga
informacin acerca de las acciones
guardadas en la bitcora.
--
Curso Bsico
Acciones del Actor
1. El usuario solicita el informe de
la bitcora.
43

2. Consultar los datos existentes en la
bitcora.
3. Imprimir resultados de la consulta.

CU24
Gestionar privilegios
CU23
Gestionar Usuarios
CU26
Generar reportes de
Bitacora
CU25
Gestionar Grupos
CU20
Registrar tipo de
empleado
CU19
Registrar telefono de
empleado
CU3
Gestionar
CU14
Generar informes de
inventario.
Propietario
CU1
Gestionar clientes
CU15
Gestionar marcas
de productos.
CU21
Registrar tipo de
cliente
CU10
Generar informe de
ventas.
CU16
Registrar
cuotas.
CU15
Gestionar marcas de
productos
CU13
Generar factura
Encargado de
CU2
Gestionar
proveedores
Encargado de
CU4
Gestionar
productos
CU12
Verificar tipo de
cliente
CU8
Gestionar cuentas
por pagar.
CU9
Verificar
productos
CU5
Gestionar
devolucin
CU6
Gestionar ventas
Cliente
CU18
Verificar ventas
CU11
Registrar egreso de
productos
44
CU17
Registrar

Diagrama de Clases.
DetalleBitacora
PrivilegioGrupo
-Hora
Bitacora
Privilegio
*
-ID_Usuario
-HoraI
-HoraF
-ID_Privilegio
-Objeto
-Accion
Grupo
-ID
-Nombre
Usuario
1
-IDEmp
-Login
-Passw ord
1
Cliente
-CI
-NIT
-Nombre
-Telf
-TipoC
Empleado
0..*
1..1
1..1
Tipo
-Tipo
-Descripcion
-CI
-Nombre
-Dir
Telefono
*..1
-CI
-Telf
1..1
1..1
Proveedor
1..1
-ID
-Nombre
-Telf
-Dir
Participa
1..1
Tipo
*..1
0..*
0..*
1..1
-Nro
-Fecha
-CI_Cliente
-CI_Empleado
-Total_sinDes
-Total_Des
1..1
*..1
*..1
1..*
Detalle_NV
0..1
Factura
-ID
-Nombre
-Cod_M
-Modelo
-Precio
-stock
-Stock_min
-Stock_max
Marca
-Cod_Ma
-Nombre
-Cantidad
1..*
*..1
-Nro
-ID_Proveedor
-CI_Empleado
-Fecha
-Total
1..1
-Cantidad
-PrecioUnitario
-Precio_Parcial
1..1
Inventario
0..*
Orden_Compra
Detalle_OC
1..*
-Cantidad
-Total_Parcial
-Garantia
-NroAlmacen
-Nro
-Nro_NV
-NIT
-Fecha
-Detalle
1..1
Cuenta_Pagar
-Nro
-Nro_OC
-Monto_Total
-Tiempo
-Saldo
1..1
1..*
Almacen
-Nro
-Ubicacion
-Descipcion
-Cantidad_Total
45
0..*
Producto
Nota_Venta
Devolucion
-Nro
-Nro_NV
-Fecha
-Detalle
-ID_Prod
1..1
-Tipo
-Descripcion
Pertenece
1..*
Cuotas
-Nro
-Nro_CP
-Nro_Comprobante
-Fecha
-Monto

Modelo de Negocios
Ventas
Cliente
Encargado de Ventas
Verificar exis tencia de

Producto
Solicitar
Exis te Producto?
Si
Analizar
Precio
Verificar Precio
con factura y s in factura
Acepta?
Si
Solicitar
No
Verificar exixtencia
de la cantidad s olicitada
Exis tencias >= Cantidad Solicitada
Si
Revisar
Productos
No
Mos trar los

Productos
Acepta?
No
Si
Realiza el pago
en efectivo
Es Cliente?
No
Si
No
Registrar
Nota de Venta
Emitir nota de venta
Recibir comprobantes
y productos
46
Entregar
Productos
Registrar

Devolucin por Garanta

Cliente
Encargado de Venta
Solicitar
Cambio de producto
Solicitar comprobante y
porducto
Tiene comprobante?
Si
Entrega comprobante
y producto
Revisar el
producto
Analizar
Cambio
Aceptar Cambio?
No
No
Si
Registrarel
cambio
Realizar el
Cambio
Recibir
Producto y comprobante
47
Entregar
Producto
Notificar negacion
de cambio

Compras
Encargado de Compra
Proveedor
Verfica Productos
Escazos
Realizar Venta?
Solicitar
Productos
No
Si
Realizar
Confirm ar
Recibe los com probantes

y productos
Em ite com probantes y

entrega producto
Registrar
Productos en inventario
Almacenar
48

Anlisis de la Arquitectura.1. Identificar Paquetes.

SS1 = P1: Usuarios.Este paquete gestiona a todos los usuarios del sistema.
Usuarios
SS2 = P2: Generar Reportes.Este paquete gestionar los
reportes
que el sistema
proporciona.
Generar Reportes
SS3 = P3: Gestin de Compras.Este paquete se encarga de la parte de compra, de

adquisicin de un producto.
Gestion de
Compras
SS4 = P4: Gestin de Inventario.Este paquete se encarga de gestionar el almacn de

productos.
Gestion de
Inventario
SS5 = P5: Gestin de Ventas.-
49

Este paquete se encarga de todo lo que tiene relacin con

las ventas que se realizan.
Gestion de Ventas
SS6 = P6: Recursos Humanos.Este paquete se encarga de administrar a todo el personal

de la tienda.
Recursos
Humanos
2. Vistas de los Paquetes con los casos de uso.

P1: Usuarios
CU24.
Gestionar Privilegios.
CU23.
Gestionar Usuarios.
<<trace>>
<<trace>>
CU25.
Gestionar Grupos
<<trace>>
Usuarios
P2: Generar Reportes
50

CU17
Generar informe de cuentas
por pagar.
<<trace>>
<<trace>>
CU14
Generar informes de
inventario.
Generar Reportes
<<trace>>
<<trace>>
CU10
Generar informe de
ventas.
CU26.
Generar Reporte de
Bitcora.
P3: Gestin de Compras.

CU7
productos por
devolucion
<<trace>>
CU8
Gestionar cuentas
por pagar.
<<trace>>
Gestion de
Compras
<<trace>>
<<trace>>
CU2
Gestionar
proveedores
CU16
Registrar
51

P4: Gestin de Productos

P5: Gestin de Ventas.
P6: Recursos Humanos
CU5
Gestionar
devolucin
<<trace>>
<<trace>>
CU6
Gestionar ventas
CU11
Registrar egreso de
productos
<<trace>>
Gestion de Ventas
<<trace>>
CU18
Verificar ventas
<<trace>>
CU13
Generar factura
Efectuar Venta
<<trace>>
CU1
Gestionar clientes
<<trace>>
<<trace>>
52
CU12
Verificar tipo de
cliente.
CU20
Gestionar
tipo de
cliente

3. Prototipar sistema principal y subsistema en el conjunto

de de casos de uso.
Anlisis de Casos de Uso

2.3ObtDCliente
3.Modificar
3.1.VerifCliente
2.1VerificarCliente
2.Buscar Cliente
3.2.ObtDCliente
GestorCliente
1.2.GuardarDCliente
Cliente
1.1.InsertarDCliente
Encargado de ventas 1.RegistrarCliente
<<fr>>Cliente
3.3.VerifTipC
2.4VerifTipoCliente
53
2.5ObtTipoCliente
GestorTipoCliente 3.4.ObtTipoC
TipoCliente

Flujo de Sucesos CU1:

Comienza cuando el usuario ingresa los datos del cliente, luego el sistema realiza el
registro de estos datos y los guarda en la base de datos.
De la misma manera se realiza el procedimiento al momento de modificar o buscar
algun cliente, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si
estan correctos o no.
3.Modificar
3.1.VerifProveedor
2.1VerificarProveedor
2.BuscarProveedor
EncargadoCompras
1.RegistrarProveedor
<<fr>>Proveedor
GestorProveedor
1.1.InsertarDProveedor 1.2.GuardarDProveedor

Comienza cuando el usuario ingresa los datos del proveedor, luego el sistema realiza
el registro de estos datos y los guarda en la base de datos.
algun proveedor, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si
54
2.3ObtDProveedor
3.2.ObtDProveedor
Proveedor

3.Modificar
3.1.VerifEmpleado
2.1VerificarEmpleado
2.BuscarEmpleado
3.2.ObtDEmpleado
GestorEmpleado 1.2.GuardarDCliente
1.RegistrarEmpleado
Empleado
1.5.InsertarTelefono
1.1.InsertarDEmpleado
Propietario
4.2.EliminarDatosEmp
2.3ObtDEmpleado
4.1.VerificarDatos
<<fr>>Empleado
2.6.VerifTelf
4.Eliminar
3.3.VerifTipoE
2.4VerifTipoEmpleado
1.3.InsertarTipoE
2.7.ObtTelf
GestorTelefono
1.6.GuardarTelefono
Telefono
GestorTipoEmplead
1.4.GuardarTipoE
3.4.ObtTipoE
2.5ObtTipoEmpleado
TipoEmpleado

Comienza cuando el usuario ingresa los datos del empleado, luego el sistema realiza
algun empleado, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si

2.3ObtDProducto
4.1.VerificarDatos
3.2.ObtDProducto
3.1.VerifProducto
3.Modificar
2.1VerificarProducto
GestorProducto
1.2.GuardarDProducto
1.RegistrarProducto
EncargadoCompras
2.BuscarProducto
<<fr>>Producto
4.Eliminar
1.3.InsertarMarca
4.2.EliminarProducto
Producto
1.1.InsertarDProducto
2.4VerifMarca
3.3.VerifMarca
3.4.ObtMarca
GestorMarca 1.4.GuardarMarca
2.5ObtMarca
55
Marca

Comienza cuando el usuario ingresa todos los datos del producto, luego el sistema
realiza el registro de estos datos y los guarda en la base de datos.
algun empleado, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si

3.1.VerificarDevolucion
2.1ValidarDatos
2.2.ObtenerDevolucion
1.1IngresarDatos
GestorDevolucion
1.RegistrarDevolucion
Encargado de Venta
1.6.GuardarDevolucion
Devolucion
<<fr>>Devolucion
2.Bus carDevolucion
3.ModificarDevolucion
1.2.IngresarNotaVenta
2.3VerificarNotaVenta
1.4.Verificarproducto
2.3.ObtenerNotaVenta
2.4Verificarproducto
1.3GuardarNotaVenta
GestorNotaVenta
Ges torProducto
1.5.ObtenerProducto
2.5.ObtenerDProducto
Producto

Comienza cuando el usuario ingresa todos los datos de la nota de venta que va a devolver ,
luego el sistema realiza la busqueda correspondiente dde la nota de venta y de la fecha de
compr averificando asi que la garantioa del producto no haya caducado. Luego realiza la
busqueda del producto a devolver, para saber si se lo puede reponer en ese momento no.
De la misma manera se realiza el procedimiento al momento de modificar alguna devolucion,
en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si estan correctos o no.
56
NotaVenta

Cliente
1.3RegistrarDCliente
2.3ObtenerDCliente
1.4RegistrarProducto
3.2ObtenerDCliente
Producto
2.4ObtenerDProducto
3.4ObtenerDProducto
1.1..:2.1ValidarDatos
1.RegistrarVenta
2.ModificarVenta
3.EliminarVenta
Encargado de Venta
3.4VerificarDetalleNV
1.5.Ingresar DetalleNV
1.2IngresarDVenta
2.2VerificarVenta
<<fr>>Venta
GestorVenta
2.5ModifcarDetalleNV
GestorDetalleNV
3.1VerificarVenta
1.6GuradarDetalleNV
1.7GuardarVenta
2.7GuardarVenta
2.6GuardarDetalleNV
3.6EliminarVenta
3.5ObtenerDetalleNV
1.8GuardarFactura
DetalleNV
Factura
Venta

Comienza cuando el usuario ingresa todos los datos del cliente para saber si esta registrado o
no. En caso de no estar registrado lo registra. luego la busqueda de los productos que solicita el
cliente, para agregarlos a la venta si estos estan en inventario. Luego de validar todos estos datos
recien el sistema guarda la venta completa.
De la misma manera se realiza el procedimiento al momento de modificar o eliminar alguna
venta, en estos casos se debe validar primero los datos de la nota de venta para saber si existe o no.

1.RegistrarProducto
EncargadoVentas
57
GestorProducto
<<fr>>Producto
Producto


Comienza cuando el usuario ingresa los datos del producto, luego el sistema realiza

1.8.GuardarDCXP
1.1.InsertarDCXP
1.RegistrarCXP
<<fr>>Producto
EncargadoCompras
CXP
GestorCXP
1.2InsertarCuota
1.6.ObtenerOC
1.3GuardarCuota
GestorCuotas
Cuota
1.4ObtenerProveedor
GestorOC
1.7.GuardarOC
GestorProveedor
1.5.GuardarProveedor
OrdenCompra

Comienza cuando el usuario ingresa los datos de la cuenta por pagar, luego se debe
registrar como primera cuota el monto cancelado al momento de comprar los
productos. Despues se obtiene de la orden de compra los datos del proveedor, para
que el sistema realice el registro de estos datos y los guarde en la base de datos, al
igual que toda la cuenta por pagar.
1.BuscarProd
EncargadoVentas
1.1.VerificarProducto
<<fr>>Producto
1.2.ObtenerDProducto
GestorProducto

El usuario ingresa los datos del producto que desea buscar y el sistema realiza la
busqueda enl a base de datos y luego la visualiza.
58
Producto
Proveedor


1.2.ObtenerDVentas
1.1.VerificarVentas
1.BuscarVentas
<<fr>>Venta
Propietario
NotaVenta
GestorNotaVenta

El usuario ingresa el limite ventas que quiere obtener y el sistema realiza la

1.RegistrarEgresoProd
GestorEProd
<<fr>>EgresoProd
EncargadoVentas

El usuario ingresa el codigo del producto y detalle para el egreso y el sistema realiza
la validacion de los datos y luego los guarda en la base datos.
1.2.ObtenerDCliente
1.1.VerificarCliente
1.BuscarCliente
<<fr>>Cliente
EncargadoVentas
GestorTipoC
1.3ObtenerDTipoC
TipoC
TipoC

El usuario ingresa el codigo del cliente que quiere buscar, el sistema realiza la
busqueda de los datos dee se cliente despues de haber validado los datos y luego
lo visualiza.
CU13. Generar factura.

1.1.InsertarDVenta
1.GenerarFactura
EncargadoVentas
GestorNotaVenta
<<fr>>NotaVent
1.2.ObtenerVenta
NotaVenta
1.3GuardarFactura
Factura
59
EgresoProd


El usuario ingresa el codigo de la nota de venta para asi generarle su respectiva
factura, despues de validar el dato simplemente lo imprime.
CU14.
Generar informes de inventario.
1.2.ObtenerDSolicitado
1.1.InsertarDSolicitado
1.GenerarInfInventario
Inventario
GestorInventario
<<fr>>Inventario
Propietario

El usuario ingresa los datos quiere observar del inventario y el sistema realiza la
CU15. Gestionar marcas de productos.
1.1.InsertarMarca
3.ModificarMarca
2.BuscarMarca
EncargadoCompras
1.RegistrarMarca
3.1.VerifMarca
2.1ValidarMarca
GestorMarca
4.1Verificarmarca
<<fr>>Marca
4.2EliminarMarca
2.2ValidarCampo
3.2.ObtDMarca
2.3ObtDMarca
4.Eliminar
1.2.GuardarDMarca
Marca

Comienza cuando el usuario ingresa los datos de la marca, luego el sistema realiza
alguna marca, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si
60

1.2GuardarCuota
1.RegistrarCuota
1.5.ObrtenProveedor
<<fr>>Cuota
1.1.InsertarCuota
Cuota
GestorCuota
1.3.ObtenerCXP
1.4.GuardarCXP
GestorProveedor
1.6.GuardarProveedor
GestorCXP
Proveedor
Proveedor

Comienza cuando el usuario ingresa la opcion registrar cuota, despues inserta el
monto de la cuota, luego debe obtener la cuenta por pagar a la que corresponde la
cuota y buscar tambien al proveedor. Despues de validar todos estos datos recien el
sistema registra la cuota.
CU17. Generar informe de cuentas por pagar.

1.GenerarInfCXP
CuentaXpagar
GestorCXP
<<fr>>CXP
Propietario

El usuario ingresa los datos quiere observar de la cuentas por pagar y el sistema
realiza la busqueda enl a base de datos y luego la visualiza.
CU18. Verificar ventas.
1.1.VerificarVenta
1.BuscarVenta
EncargadoVentas
61
<<fr>>Venta
1.2.ObtenerDVenta
GestorNotaVenta
NotaVenta

2.ModificarTipoE
Propietario
1.2ObtTipoE
2.1.VerifTipoE
1.BuscarTipoE
<<fr>>Empleado
1.1.VerifTipoE
GestorTipoE
2.2.ModTipoE
TipoCliente

Comienza cuando el usuario ingresa los datos del empleado, luego el sistema realiza
la validacion de estos datos y los visualiza.
De la misma manera se realiza el procedimiento al momento de modificar algun
empleado, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si estan
correctos o no. y despues recien modificar.
Encagado de Ventas
1.2ObtTipoC
2.1.VerifTipoC
1.BuscarTipoC
<<fr>>Cliente
2.ModificarTipoC
1.1.VerifTipoC
GestorTipoC
2.2.ModTipoC
TipoCliente

Comienza cuando el usuario ingresa los datos del cliente, luego el sistema realiza la
validacion de estos datos y los visualiza.
De la misma manera se realiza el procedimiento al momento de modificar algun tipo
de cualquier cliente, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber
si estan correctos o no. y despues recien modificar.

1.1.InsertarMarca
3.ModificarAlmacen
2.BuscarAlmacen
EncargadoCompras
1.RegistrarAlmacen
4.Eliminar
3.1.VerifAlmacen
2.1ValidarAlmacen
GestorAlmacen
4.1VerificarAlmacen
2.2ValidarCampo
<<fr>>Almacen
4.2EliminarAlmacen
3.2.ObtDAlmacen
2.3ObtDAlmacen
1.2.GuardarDAlmacen
Almacen
62

1.2GuardarProducto
Producto
Proveedor
1.3GuardarProveedor
1.RegistrarCompra
<<fr>>Compra
1.1.InsertarCompra
1.4.GuardarCompra
GestorCompra
Compra
1.5IngresaComprAlmacen
Almacen

Comienza cuando el usuario ingresa todos los datos de la compra que va a registrar,
luego el sistema realiza el registro correspondiente y los guarda en la base de datos.
2.2ObtDUsuario
3.2.GuardarModf
3.1.ObtenerUsuario
3.ModificarUsuario
2.1VerificarUsuario
2.BuscarUsuario
GestorUsuario
1.2.GuardarDUsuario
1.1.InsertarDUsuario
Propietario
1.RegistrarUsuario
<<fr>>Empleado

Comienza cuando el usuario ingresa los datos del usuario luego el sistema realiza el
registro de estos datos y los guarda en la base de datos.
algun usuario, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si
CU24. Gestionar Privilegios.
63
Usuario

3.4EliminarPrivilegio
2.2GuardarCambioPrivilegio
3.3ObtenerPrivilegio
2.1ObtenerPrivilegio
GestorPrivilegio
2.ModificarPrivilegio
1.2.GuardarDPrivilegio
Privilegio
1.1.InsertarDPrivilegio
Propietario
1.RegistrarPrivilegio
3.EliminarPrivilegio
<<fr>>Privilegio
2.3ObtenerGrupo
1.3.ObtenerGrupo
2.4GuardarModGrupo ()
3.1VerificarGrupo
1.4.GuardarGrupo
GestorGrupo
3.2ObtenerGrupo ()
Grupo

Comienza cuando el usuario ingresa los datos del privilegio que quiere registrar o
incrmentarle al grupo de usuarios luego el sistema realiza el registro de estos datos y
los guarda en la base de datos.
algun privilegio, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si
CU25. Gestionar Grupos.

2.2GuardarModGrupo
3.1VerificarGrupo
2.1ObtenerGrupo
2.ModificarGrupo
1.RegistrarGrupo
3.EliminarGrupo
Propietario
1.2.GuardarGrupo
GestorGrupo
3.2EliminarGrupo
Grupo
1.3.ObtenerGrupo
<<fr>>Grupo

Comienza cuando el usuario ingresa los datos del grupo que quiere registrar luego el
sistema realiza el registro de estos datos y los guarda en la base de datos.
algun grupo, en estos casos se debe validar los datos ingresados para saber si
CU26. Generar Reporte de Bitcora.

1.GenerarInfBitacora
Propietario
64
GestorBitacora
<<fr>>Bitacora
Bitacora

Analizar Clase.
Fr Cliente
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control: GestorCliente
Nombre
Propsito
Fr Cliente
Formulario
Permite gestionar los datos del cliente
CI, NIT, Nombre, Telfono, TipoC
nuevo, guardar, modificar, buscar, eliminar
retorno
GestorCliente
Controlar los datos y cantidad de compras
de los clientes en el sistema.
Cliente =
(CI, NIT, Nombre, Telfono, TipoC)
Obtiene los id de las caracteristicas del
cliente.
Valida datos del cliente
mensajes
Entidad: Cliente
responsabilidad
atributos
relacion
Capturar datos del cliente

CI, NIT, Nombre, Telfono, TipoC
TipoCliente
Entrada
proceso
Fr Proveedor
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Fr Proveedor
Formulario
Permite gestionar los datos del proveedor
ID, Nombre, Telfono, Direccin
nuevo, guardar, modificar, cancelar,
eliminar
elar
Control: GestorProveedor
Nombre
Propsito
Entrada
proceso
retorno
65
GestorProveedor
Controlar los datos de los proveedores en el
sistema.
Proveedor =
(ID, Nombre, Telfono, Direccin )
Obtiene los id de las caractersticas del
cliente.
mensajes

Entidad: Proveedor
Responsabilidad
Atributos
Relacin
Capturar datos del proveedor

ID, Nombre, Telfono, Direccin
----
Fr Empleado
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control: GestorEmpleado
Nombre
Propsito
Entrada
proceso
retorno
Entidad: Empleado
Responsabilidad
Atributos
Relacin
Fr Empleado
Formulario
Permite gestionar los datos del empleado
Nombre, CI, TipoE, Telfono,
TipoEmpleado
GestorEmpleado
Controlar los datos de los empleados en el
sistema.
Empleado =
(Nombre, CI, TipoE, Telfono,
TipoEmpleado)
empleado.
Valida datos del empleado
Mensajes
Capturar datos del empleado
Nombre, CI, TipoE, Telfono,
TipoEmpleado
TipoE
Fr Producto
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorProducto
Nombre
66
Fr Producto
Formulario
Permite gestionar los productos
Id, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock,
StockMax, StockMin
eliminar
GestorProducto

Propsito
Entrada
proceso
retorno
Entidad : Producto
Responsabilidad
Atributos
Relacin
Controlar los datos de los productos en el

sistema.
Producto =
(Id, Nombre, Marca, Modelo, Precio, Stock,
StockMax, StockMin)
producto.
Valida datos del producto.
Mensajes
Capturar datos del Producto
StockMax, StockMin
Marca
Fr Devolucion
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorDevolucion
Nombre
Propsito
Fr Devolucion
Formulario
Permite gestionar los datos de las
devoluciones
Nro, NroNV, fecha, detalle, Idproducto,
nuevo, guardar, cancelar
retorno
GestorDevolucion
Cliente =
(Nro, NroNV, fecha, detalle, Idproducto,)
Obtiene los id de las caractersticas de las
devoluciones.
Valida los datos de las devoluciones.
Mensajes
Entidad : Devolucion
Responsabilidad
Atributos
relacion
Capturar datos de la devoluciones

Nro, NroNV, fecha, detalle, Idproducto,
NotaVenta, Producto
Entrada
proceso
Fr NotaVenta
Nombre
Tipo
67
Fr NotaVenta
Formulario

Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorVenta
Nombre
Propsito
Entrada
proceso
retorno
Entidad : NotaVenta
Responsabilidad
atributos
relacion
Permite gestionar los datos de las Ventas

Nro, fecha, CIcliente, NIT, totalSinDesc,
totalConDesc, IDProductos
nuevo, guardar, generarfactura, modificar.
GestorVentas
Controlar los datos de las ventas en el
sistema.
NotaVenta =
(Nro, fecha, CIcliente, NIT, totalSinDesc,
totalConDesc, IDProductos)
Obtiene los Nro de las ventas.
Valida datos de las ventas.
Mensajes
Capturar datos de las ventas
Nro, fecha, CIcliente, NIT, totalSinDesc,
totalConDesc, IDProductos
Cliente, producto
Fr IngresoDevolucion
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Nombre
Propsito
Entrada
FrIngresoDevolucion
Formulario
Permite registrar el ingreso de los productos
por devolucion.
NroNV, fecha, IDProducto
retorno
GestorProducto
Controlar los datos de los productos
producto =
StockMax, StockMin)
producto
mensajes
Entidad: Producto
responsabilidad
atributos
Capturar datos del producto.

NroNV, fecha, IDProducto
proceso
68

relacin
Producto.
Fr CXP
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : Gestor CXP
Nombre
Propsito
Fr CXP
Formulario
Permite gestionar las cuentas por pagar.
Nro, NroOC, Monto, Tiempo, Saldo
nuevo, guardar, modificar, cancelar
retorno
Gestor CXP
Controlar los montos de las cuentas por
pagar.
CXP =
(Nro, NroOC, Monto, Tiempo, Saldo)
cliente.
mensajes
Entidad : CXP
responsabilidad
atributos
relacin
Capturar datos del cliente

Nro, NroOC, Monto, Tiempo, Saldo
OrdenCompra
Entrada
proceso
Fr Producto
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Nombre
Propsito
Entrada
proceso
69
Fr Producto
Formulario
Permite buscar o verificar los productos.
StockMax, StockMin.
GestorProducto
Controlar los datos de los productos en el
sistema.
Producto =
StockMax, StockMin.)
producto.

retorno
Mensajes
Entidad : Producto
Responsabilidad
atributos
relacion
Capturar datos del producto

StockMax, StockMin.
-----
FrEgresoProducto
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control: GestorProducto
Nombre
Propsito
Entrada
Fr EgresoProducto
formulario
Registra la salida de un producto, que no
fue registrado en una venta.
IDproducto, nombreProd, cantidad, Razon
nuevo, guardar, modificar, cancelar
retorno
GestorEgresoProducto
Controlar los datos de los productos.
producto =
(IDproducto, nombreProd, cantidad, Razon)
producto.
Valida los datos del producto
mensajes
Entidad: Producto
responsabilidad
atributos
relacion
Capturar datos del producto

IDproducto, nombreProd, cantidad, Razn.
Producto
proceso
CU15. Gestionar marcas de productos.
Fr Marca
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorMarca
Nombre
Propsito
Entrada
70
Fr Marca
Formularios
Permite gestionar los datos de las marcas.
Cod, Nombre.
Nuevo, guardar, modificar, cancelar,
eliminar
GestorMarca
Controlar los datos de las marcas.
marca =

retorno
(Cod, Nombre)
Obtiene los cod de las caracteristicas de las
marcas.
Valida datos de las marcas.
mensajes
Entidad : Marca
responsabilidad
atributos
relacin
Capturar los datos de las marcas.

Cod, Nombre
---
proceso
Fr Cuotas
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorCuotas
Nombre
Propsito
Entrada
proceso
retorno
Entidad : Cliente
responsabilidad
atributos
relacion
Fr Cuotas
Formulario
Permite registrar las cuotas realizadas a los
proveedores.
NroCuota, NroCXP, IDProveedor, Monto,
fecha, NroComprobante
GestorCuotas
Controlar los datos de las cuotas.
Cuotas =
(NroCuota, NroCXP, IDProveedor, Monto,
fecha, NroComprobante)
Obtiene los nro de las caracteristicas de las
cuotas.
---Capturar datos de las cuotas.
NroCuota, NroCXP, IDProveedor, Monto,
fecha, NroComprobante
Proveedor, CuentaXpagar
Fr TipoEmpleado
Nombre
Tipo
Propsito
71
Fr TipoEmpleado
Formulario
Permite gestionar los tipos de empleado

Atributo
Operaciones
Control: GestorTipoEmpleado
Nombre
Propsito
Entrada
Tipo, Descripcion
eliminar
retorno
GestorTipoEmpleado
Controlar el tipo de cada empleado
empleado =
(Tipo, Descripcion)
Obtiene las caracteristicas de cada empleado
Valida los datos de los empleados.
mensajes
Entidad: TipoEmpleado
responsabilidad
atributos
relacin
Capturar datos del Tipo de empleado

Tipo, Descripcin
---
proceso
FrTipoCliente
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorTipoCliente
Nombre
Propsito
Fr TipoCliente
Formulario
Permite gestionar los datos del tipo de
cliente.
Tipo, Descripcin.
eliminar
retorno
GestorTipoCliente
TipoCliente =
(Tipo, Descripcin)
Obtiene los id de las caractersticas del tipo
de cada cliente.
Valida datos del tipo de cada cliente
mensajes
Entidad : TipoCliente
responsabilidad
atributos
relacion
Capturar datos del tipo cliente.

Tipo, descripcin.
---
Entrada
proceso
72

Fr Almacen
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorAlmacen
Nombre
Propsito
Entrada
Fr Almacen
Formulario
Permite gestionar los datos del almacn
Nro, ubicacin, descripcion
nuevo, guardar, eliminar, cancelar
retorno
GestorAlmacen
Controlar los datos de los almacenes.
Almacen =
(Nro, ubicacin, descripcion)
Obtiene los id de las caracteristicas de los
almacenes.
Valida datos del almacen.
mensajes
Entidad : Almacen
responsabilidad
atributos
relacion
Capturar datos del almacen

Nro, ubicacin, descripcion
---
proceso
Fr Compra
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control: GestorCompra
Nombre
Propsito
Entrada
Fr Compra
Formulario
Permite gestionar los datos de las compras
Nro_OrdenCompra, fecha, total, proveedor,
empleado, Productos, Almacen, Cantidad
nuevo, guardar, cancelar, eliminar
retorno
GestorCompra
Controlar los datos de las compras
compra =
(Nro_OrdenCompra, fecha, total, proveedor,
empleado, Productos, Almacen, Cantidad)
Obtiene las caracteristicas de las compras
realizadas.
Valida datos de las compras.
mensajes
Entidad : Compra
responsabilidad
atributos
Capturar datos de las compras

Nro_OrdenCompra, fecha, total, proveedor,
proceso
73

relacion
empleado, Productos, Almacen, Cantidad

Proveedor, empleado, almacen, producto.
Fr Usuario
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorUsuario
Nombre
Propsito
FrUsuario
Formulario
Permite gestionar los usuarios del sistema
Usuario, contrasea
aceptar, modificar, cancelar
retorno
GestorUsuario
Controlar la entrada de los usuarios en el
sistema.
Usuario =
(usuario, contrasea)
usuario.
Valida los datos del usuario
mensajes
Entidad : Usuario
responsabilidad
atributos
relacion
Capturar datos del usuario

Usuario, contrasea
----
Entrada
proceso
CU25. Gestionar Grupos.
Fr Grupos
Nombre
Tipo
Propsito
Atributo
Operaciones
Control : GestorGrupoUsuario
Nombre
Propsito
Entrada
proceso
retorno
74
Fr Grupos
Formulario
Permite gestionar los grupos de usuarios del
sistema
Usuario, grupo, privilegios
Aceptar, cancelar, validar
GestorGrupoUsuario
Controlar los usuarios de cada grupo y los
privilegios que tienen.
grupoUsuarios =
(Usuario, grupo, privilegios)
Obtiene los privilegios de cada grupo.
Valida datos del usuario.
Mensajes

Entidad : GrupoUsuario
responsabilidad
atributos
relacion
75
Capturar datos de los grupos de usuarios

Usuario, grupo, privilegios
privilegios

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5.- Cuenta con algn sistema?

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R. Reviso el cuaderno que me entregan los empleados, verificando la cantidad

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

b. Garanta de la tienda.- son accesorios que no traen garanta de

Se registran los datos de los proveedores.

Reportes de las distintas ventas realizadas.

Recibos de compras y ventas.

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

Encargado de las compras (dueo de la tienda).

Gestionar la compra, venta e inventario de productos, tambin generar

10.6 Ambiente Interno:

* Datos de los Proveedores

* Registro de datos de los proveedores

* Reportes de las ventas diarias

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

Registrar egreso de productos.

2. Priorizacin de casos de uso.Casos de

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

3. Detallar Casos de Uso.

CU1: Gestionar clientes

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

lgica) y buscar los datos de los clientes

Respuesta del Sistema

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

Respuesta del Sistema

CU3. Gestionar empleados.

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

Respuesta del Sistema

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

2) El empleado ya est registrado.

CU4. Gestionar productos.

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

Respuesta del Sistema

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

RF1.- CU7.- Registrar ingreso de productos por

Respuesta del Sistema

La nota de venta no est registrada en el sistema.

CU6. Gestionar ventas.

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

Sistema de gestin para la administracin de compra, venta e inventario

CU1.- Gestionar Clientes.

Respuesta del Sistema